Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r.
31
Sprawozdanie Sprawozdanie z wykonania budżetu z wykonania budżetu Gminy Wiązowna za 2008 r. Gminy Wiązowna za 2008 r.
Transcript of Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r.
SprawozdanieSprawozdaniez wykonania budżetuz wykonania budżetu
Gminy Wiązowna za 2008 r.Gminy Wiązowna za 2008 r.
Plan dochodów wynosił 29 961 726 zł
DochodyDochody__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dochody wykonano w kwocie 28 469 059 zł- czyli w 95,02%
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r.- 2 -
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r.- 3 -
Dochody – źródła (28 469 059 zł)______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3%
24%
28%
15%10%
9%
7%
4%
Udział w podatku dochodowym 7 648 224 zł
Subwencje 6 929 675 zł
Podatek od nieruchomości 4 203 725 zł
Dotacje 2 961 302 zł
Podatek od czynności cywilno-prawnych 2 654 965 zł
Podatki i oplaty lokalne 1 876 995 zł
Pozostałe dochody 1 265 879 zł
Dochody z majątku 928 294 zł
Plan wydatków budżetowych wynosił 35 744 853 złZostał wykonany w 97,41% tj. 34 818 363 zł
WydatkiWydatki__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Plan WYDATKÓW BIEŻĄCYCH wynosił
24 729 685 złZostał wykonany
w 97,12%
tj. 24 016 519 złSprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r.
- 4 -
Plan WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
wynosił 11 015 168 zł Został wykonany
w 98,06%
tj. 10 801 844 zł
Wydatki bieżące (24 016 519 zł)_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r.- 5 -
3%
1%
22%
40%
12%
6%
6%
5%
4%
Oświata i wychowanie 9 948 367 zł
Administracja 5 212 582 zł
Pomoc społeczna 2 933 775 zł
Kultura i sport 1 506 285 zł
Bieżące utrzymanie dróg 1 432 021 zł
Inne 1 217 008 zł
Ochrona środowiska 909 376 zł
Transport zbiorowy ZTM 673 524 zł
Ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo 183 581 zł
Wydatki inwestycyjne (Wydatki inwestycyjne (10 801 844 zł)__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r.- 6 -
5%
6%
16%
19%
30%24%
Zaopatrzenie w wodę 3 134 181 zł
Budowa dróg 2 636 624 zł
Budowa infrastruktury dla oświaty2 101 802 zł
Kanalizacja 1 735 341 zł
Pozostałe inwestycje 629 664 zł
Oświetlenie uliczne 564 232 zł
Chodniki_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r. - 7 -
ul. Lubelska po wykonaniu I etapu prac
ul. Lubelskaprzed ułożeniem chodnika
Chodniki_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r.- 8 -
Szosa Lubelskaprzed rozpoczęciem prac
Szosa Lubelska po II etapie prac
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 30 kwietnia 2009 r.
- 9 -
Oświetlenie___________________________________________________________________________________________________________________________
widok przed przystąpieniem do prac
rozbudowa i modernizacja oświetlenia
Drogi______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r.- 10 -
Majdan – droga z nową nawierzchnią, chodnikiem z kostki i odwodnieniem
Majdan przed remontem
Drogi_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r.- 11 -
ul. Jeździecka po położeniu asfaltui wykonaniu rowów odwadniających
początek ul. Jeździeckiej przed remontem
Drogi_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r.- 12 -
ul. Pęclińskaprzed remontem
wyasfaltowany I odcinek ul. Pęclińskiej
Drogi_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r.- 13 -
droga w Radiówku po modernizacji
Drogi_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r.- 14 -
ul. Długaw Zakręcie po remoncie
widok ul. Długiejw Zakręcie
przed remontem
Kanalizacja_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r.- 15 -
przepompownia w Wiązownie
prace przy II i III etapie budowy kanalizacji
Wodociągi_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r.- 16 -
SUW Majdan w trakcie budowy
SUW Lipowo
Boiska sportowe_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r.- 17 -
Glinianka
Wiązowna
Zatoki przystankowe_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r.- 18 -
droga do Duchnowa przystanek nowej linii 730 do Duchnowa
Wiaty przystankowe_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r.- 19 -
nowa wiata na
przystanku „Ośrodek Zdrowia” linii 720
Sala gimnastyczna_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r.- 20 -
budowa sali gimnastycznej w Gliniance
Zakup samochodu_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r.- 21 -
zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych
Przedszkola_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r.- 22 -
materiały do termomodernizacji
przedszkola w Wiązownie
po I etapie termomodernizacji
przedszkola w Wiązownie
Policja_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r.- 23 -
samochód i garaż dla policji w Wiązownie
Plac zabaw_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r.- 24 -
Plac zabaw w Wiązownie (Zakręcie, Gliniance)
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, spłat kredytów i pożyczek
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r.- 25 -
• Zobowiązania na 31.12.2008 r. wynoszą 10 201 749 zł tj. 35, 83% dochodów. Spłatę rat i odsetek – 2 756 638 zł tj. 9,82% dochodów.
• Zobowiązania na 31.12.2006 r. wynoszą 8 169 772 zł tj. 37, 07% dochodów. Spłatę rat i odsetek – 2 266 359 zł tj. 10,29% dochodów.
Dotacje z UE – 21 mln zł (2009-2010 r.)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r.- 26 -
• 6 mln zł - „Budowa Wiązowskiego Centrum Kultury – zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu Mazowsza”
• 12,7 mln zł - „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogi krajowej nr 17 Warszawa-Lwów poprzez budowę dróg gminnych w Gminie Wiązowna”
• 2,1 mln zł - „Wzrost walorów turystycznych Gminy Wiązowna poprzez budowę dróg gminnych”
– wniosek złożono: 29.09.2008 r.
(obejmuje: ul. Duchnowską, Sportową, Nadrzeczną i Parkingowąw Wiązownie; ul. Długą w Zakręcie; drogę w Majdanie i Radiówku)
– wniosek złożono: 13.10.2008 r.
(obejmuje: drogę Wiązowna-Pęclin, ul. Jeździecką Malcanów-Kopki, Trakt Napoleoński) – wniosek złożono: 13.10.2008 r.
Dotacje uzyskane w 2008 r.– ponad 1 mln zł
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r.- 27 -
• 100 tys. zł - Ministerstwo Kultury - remont Izby Regionalnejw Gliniance
• 229 tys. zł - Urząd Wojewódzki - doposażenie punktów żywieniowych oraz dożywianie dzieci w szkołach
• 100 tys. zł - Urząd Marszałkowski - budowa sali gimnastycznej w Gliniance (plus 400 tys. dotacji na 2009 r.)
• 133 tys. zł – Kuratorium Oświaty – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
Dotacje uzyskane w 2008 r.– ponad 1 mln zł
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r.- 28 -
• 92,5 tys. zł - Kapitał Ludzki - „Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych” z Gminy Wiązowna
• 80 tys. zł - Ministerstwo Sportu - zajęcia na basenie dla dzieciz Gminy Wiązowna
• 100 tys. zł - PFRON - zakup samochodu dla dzieci niepełnosprawnych
• 49 tys. zł - PFRON – pomoc materialna dla osób niepełnosprawnychz Gminy Wiązowna
• 35 tys. zł - WFOŚiGW - utylizacja eternitu
Dotacje otrzymane w 2008 r.- ponad 1 mln zł
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r.- 29 -
• 27 tys. zł – Wojewoda Mazowiecki – stypendia dla uczniów
• 11 tys. zł - Wojewoda Mazowiecki – zakup podręczników dla uczniów
• 4 tys. zł - Wojewoda Mazowiecki - zakup komputera dla GOPS
• 5 tys. zł - WFOŚiGW - konkurs ekologiczny
• 30 tys. zł - Marszałek Województwa Mazowieckiego- budowa boiska w Gliniance
• 36 tys. zł - Wojewoda Mazowiecki – nauka języka angielskiegow klasach I-II szkół podstawowych
Dotacje______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r.- 30 -
Łączna kwota uzyskanych dotacji:
1 031,5 tys. zł
Dziękuję za uwagęDziękuję za uwagęWójt Gminy WiązownaWójt Gminy Wiązowna(-) Marek Jędrzejczak(-) Marek Jędrzejczak
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. – Wiązowna, 7 maja 2009 r.
