Sprawozdanie z wykonania budżetu - Gmina Grybów · Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok...

Wójt Gminy Grybów

Sprawozdanie z wykonania budżetu

za 2014 rok

Marzec 2015 rok

2

Zestawienie tabelaryczne Nr 1

Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2014 rok.

Dz. Rozdz. § Nazwa / Źródło dochodów Plan na

01-01-2014

Plan po zm.na

31-12-2014

Wykonanie

na 31-12-2014

%

reali.

1 2 3 4 5 6 7 8

010 Rolnictwo i łowiectwo 108 000,00 442 678,73 412 840,73 93,26

a) dochody bieżące: 108 000,00 442 678,73 412 840,73 93,26

01010 Infrastruktura wodociągowa i

sanitacyjna wsi 108 000,00 108 000,00 78 162,00 72,37


0970 Wpływy z różnych dochodów 108 000,00 108 000,00 78 162,00 72,37

01095 Pozostała działalność 0,00 334 678,73 334 678,73 100,00

a) dochody bieżące: 0,00 334 678,73 334 678,73 100,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z

budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminie

(związkom gmin) ustawami

0,00 184 678,73 184 678,73 100,00

2330

Dotacje celowe otrzymane od

samorządu województwa na

zadania bieżące realizowane na

podstawie porozumień (umów)

między jednostkami samorządu

terytorialnego

0,00 150 000,00 150 000,00 100,00

020 Leśnictwo 82 850,00 91 854,47 91 853,51 100,00


b) dochody majątkowe 80 100,00 88 661,47 88 661,47 100,00

02001 Gospodarka leśna 82 850,00 91 854,47 91 853,51 100,00


0750

Dochody z najmu i dzierżawy

składników majątkowych

Skarbu Państwa, jednostek

samorządu terytorialnego lub

innych jednostek zaliczanych

do sektora finansów

publicznych oraz innych umów

o podobnym charakterze

2 750,00 3 193,00 3 192,04 99,97


0870 Wpływy ze sprzedaż

składników majątkowych 80 100,00 88 661,47 88 661,47 100,00

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie

w energię elektryczną, gaz,

wodę

239 500,00 282 466,57 292 844,93 103,67

3


40002 Dostarczanie wody 239 500,00 282 466,57 292 844,93 103,67


0830 wpływy z usług (dostarczania

wody) 238 000,00 280 856,92 291 002,02 103,61

0920 pozostałe odsetki 1 500,00 1 609,65 1 842,91 114,49

600 Transport i łączność 0,00 602 466,00 602 024,53 99,93


b) dochody majątkowe: 0,00 100 000,00 100 000,00 100,00

60013 Drogi wojewódzkie 0,00 100 000,00 100 000,00 100,00

a) dochody majątkowe: 0,00 100 000,00 100 000,00 100,00

6630


samorządu województwa na

inwestycje i zakupy

inwestycyjne realizowane na



terytorialnego

0,00 100 000,00 100 000,00 100,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 2 400,00 2 400,00 100,00


0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 2 400,00 2 400,00 100,00

60016 Drogi publiczne gminne 0,00 10 000,00 9 558,53 95,59



60078 Usuwanie skutków klęsk

żywiołowych 0,00 486 566,00 486 566,00 100,00


2030



własnych zadań bieżących

gmin (związków gmin)

0,00 486 566,00 486 566,00 100,00



0570 Grzywny, mandaty i inne kary

pieniężne od osób fizycznych 0,00 2 600,00 2 600,00 100,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 900,00 900,00 100,00

630 Turystyka 9 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00


63095 Pozostała działalność 9 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00


2320


powiatu na zadania bieżące

realizowane na podstawie

porozumień (umów) między jst

9 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00

4

700 Gospodarka mieszkaniowa 827 279,00 660 168,58 375 193,68 56,83


b) dochody majątkowe: 659 900,00 416 200,44 183 056,44 43,98

70005 Gospodarka gruntami i

nieruchomościami 207 379,00 285 914,58 234 083,68 81,87


0470

Wpływy z opłat za zarząd,

użytkowanie wieczyste

nieruchomości

16 649,00 23 071,50 23 071,50 100,00

0750









102 330,00 102 330,00 101 225,12 98,92

0830 Wpływy z usług 48 000,00 48 000,00 43 258,65 90,12

0920 Pozostałe odsetki 400,00 815,33 815,06 99,97

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 69 751,31 23 766,91 34,07


0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego

nabycia prawa własności oraz

prawa użytkowania

wieczystego nieruchomości

40 000,00 41 946,44 41 946,44 100,00



6208

Dotacje celowe w ramach

programów finansowanych z

udziałem środków europejskich

oraz środków o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3

pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w

ramach budżetu środków

europejskich

619 900,00 374 254,00 141 110,00 37,70

750 Administracja publiczna 135 323,00 285 397,88 286 402,26 100,35


75011 Urzędy wojewódzkie 103 411,00 107 240,30 107 239,95 100,00


2010







103 409,00 107 226,00 107 226,00 100,00

5

2360

Dochody jednostek samorządu

terytorialnego związane z

realizacją zadań z zakresu


innych zadań zleconych

ustawami

2,00 14,30 13,95 97,55

75023 Urzędy gmin 31 912,00 153 158,58 154 163,31 100,66


0920 Pozostałe odsetki 30 000,00 150 619,81 151 624,54 100,67




2008








europejskich

0,00 24 999,00 24 999,00 0,00

751

Urzędy naczelnych organów

władzy państwowej, kontroli i

ochrony prawa oraz

sądownictwa

3 820,00 157 941,00 123 949,86 78,48


75101

Urzędy naczelnych organów

władzy państwowej, kontroli i

ochrony prawa

3 820,00 0,00 0,00 0,00


2010







3 820,00 3 820,00 3 820,00 100,00

75109

Wybory do rad gim, rad

powiatów i sejmików

województw, wybory wójtów,

burmistrzów i prezydentów

miast oraz referenda gminne,

powiatowe i wojewódzkie

0,00 114 676,00 80 684,86 70,36


6

2010







0,00 114 676,00 80 684,86 70,36

75113 Wybory do Parlamentu

Europejskiego 0,00 39 445,00 39 445,00 100,00


2010







0,00 39 445,00 39 445,00 100,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i

ochrona przeciwpożarowa 0,00 65 840,05 65 840,05 100,00


b) dochody majątkowe 0,00 33 598,00 33 598,00 100,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 65 840,05 65 840,05 100,00



2710

Dotacja celowa otrzymana z

tytułu pomocy finansowej

udzielanej między jednostkami

samorządu terytorialnego na

dofinansowanie własnych

zadań bieżących

0,00 17 192,00 17 192,00 100,00


6290

Środki na dofinansowanie

własnych inwestycji gmin

(związków gmin), powiatów

(związków powiatów),

samorządów województw,

pozyskane z innych źródeł

0,00 22 823,00 22 823,00 100,00

6300



udzielane między jednostkami



zadań inwestycyjnych i

zakupów inwestycyjnych

0,00 10 775,00 10 775,00 100,00

7

756

Dochody od osób prawnych,

od osób fizycznych i od

innych jednostek

nieposiadających osobowości

prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem

10 637 096,56 11 726 770,34 11 807 075,92 100,68

a) dochody bieżące: 10 637 096,56 11 726 770,34 11 807 075,92 100,68

75601

Wpływy z podatku

dochodowego od osób

fizycznych

2 000,00 6 662,00 6 662,00 100,00


0350

Podatek od działalności

gospodarczej osób fizycznych,

opłacany w formie karty

podatkowej

2 000,00 5 345,00 5 345,00 100,00

0910 odsetki od nieterminowych

wpłat z tyt. podatków i opłat 0,00 1 317,00 1 317,00 0,00

75615

Wpływy z podatku rolnego,

podatku leśnego, podatku od

czynności cywilnoprawnych,

podatków i opłat lokalnych od

osób prawnych i innych

jednostek organizacyjnych

2 247 961,00 2 893 379,20 2 892 041,20 99,95


0310 Podatek od nieruchomości 2 168 000,00 2 736 402,00 2 736 402,00 100,00

0320 Podatek rolny 3 961,00 3 856,00 3 856,00 100,00

0330 Podatek leśny 38 000,00 38 315,00 38 315,00 100,00

0340 Podatek od środków

transportowych 19 000,00 16 840,00 15 502,00 92,05

0500 Podatek od czynności

cywilnoprawnych 15 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00

0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 241,20 241,20 100,00

0910 odsetki od nieterminowych

wpłat z tyt. podatków i opłat 4 000,00 96 725,00 96 725,00 100,00

75616

Wpływy z podatku rolnego,

podatku leśnego, podatku od

spadków i darowizn, podatku

od czynności

cywilnoprawnych oraz

podatków i opłat lokalnych od

osób fizycznych

1 391 080,56 1 768 542,09 1 775 225,29 100,38


0310 Podatek od nieruchomości 380 000,00 528 138,38 528 131,18 100,00

0320 Podatek rolny 410 000,00 445 879,35 445 960,97 100,02

0330 Podatek leśny 95 000,00 101 398,15 101 414,73 100,02

0340 Podatek od środków

transportowych 240 000,00 318 156,14 319 494,14 100,42

8

0360 Podatek od spadków i darowizn 51 080,56 83 265,40 85 370,40 102,53

0500 Podatek od czynności

cywilnoprawnych 200 000,00 274 669,75 275 650,75 100,36


0910 Odsetki od nieterminowych

wpłat z tyt. podatków i opłat 15 000,00 12 771,09 14 939,29 116,98

75618

Wpływy z innych opłat

stanowiących dochody j. s.t.

na podstawie ustaw

289 000,00 294 115,73 294 115,73 100,00


0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 21 455,00 21 455,00 100,00

0460 Wpływy z opłaty

eksploatacyjnej 19 000,00 12 813,30 12 813,30 100,00

0480 Wpływy z opłat za wydawanie

zezwoleń na sprzedaż alkoholu 250 000,00 259 347,43 259 347,43 100,00


75621

Udziały gmin w podatkach

stanowiących dochód budżetu

państwa

6 707 055,00 6 764 071,32 6 839 031,70 101,11


0010 Podatek dochodowy od osób

fizycznych 6 697 055,00 6 697 055,00 6 771 384,00 101,11

0020 Podatek dochodowy od osób

prawnych 10 000,00 67 016,32 67 647,70 100,94

758 Różne rozliczenia 42 079 664,00 42 980 797,40 42 980 797,40 100,00



75801 Część oświatowa subwencji

ogólnej dla j.s.t. 25 018 134,00 0,00 0,00

#DZIE

L/0!


2920 Subwencje ogólne z budżetu

państwa 25 018 134,00 25 475 365,00 25 475 365,00 100,00

75802

Uzupełnienie subwencji

ogólnej dla jednostek

samorządu terytorialnego

0,00 357 832,00 357 832,00 0,00


2750 Środki na uzupełnienie

dochodów gmin 0,00 357 832,00 357 832,00 0,00

75807 Część wyrównawcza

subwencji ogólnej dla gmin 15 665 975,00 15 665 975,00 15 665 975,00 100,00



państwa 15 665 975,00 15 665 975,00 15 665 975,00 100,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 0,00 86 070,40 86 070,40 100,00


9

6330



inwestycji i zakupów

inwestycyjnych własnych gmin

(związków gmin)

0,00 86 070,40 86 070,40 100,00

75831 Cześć równoważąca

subwencji ogólnej dla gmin 1 395 555,00 1 395 555,00 1 395 555,00 100,00



państwa 1 395 555,00 1 395 555,00 1 395 555,00 100,00

801 Oświata i wychowanie 2 002 560,00 2 130 897,39 2 037 939,18 95,64


80101 Szkoły podstawowe 46 894,00 176 381,91 174 618,52 99,00


0750









29 894,00 64 836,50 64 005,77 98,72

0830 Wpływy z usług 6 700,00 14 688,64 14 688,64 100,00




2010







0,00 30 746,92 30 640,05 99,65

2701



gmin(związków

gmin),powiatów (związków

powiatów), samorządów

województw, pozyskane z

innych źródeł

0,00 16 720,00 16 720,00 100,00

80103 Oddziały przedszkole w

szkołach podstawowych 0,00 446 958,68 446 958,68 100,00


2030





0,00 440 909,00 440 909,00 100,00

10

2310


gminy na zadania bieżące


porozumień (umów) między

j.s.t.

0,00 6 049,68 6 049,68 100,00

80104 Przedszkola 1 462 666,00 993 947,80 965 409,14 97,13

a) dochody bieżące: 1 462 666,00 993 947,80 965 409,14 97,13


2030





1 332 666,00 855 243,00 855 243,00 100,00

2310


gminy na zadania bieżące


porozumień (umów) między

j.s.t.

130 000,00 130 000,00 101 461,34 78,05

80110 Gimnazja 2 500,00 17 109,00 16 654,61 97,34


0750









0,00 10 355,00 10 355,00 100,00



80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-

administracyjnej szkół 500,00 500,00 551,58 110,32

a) dochody bieżące: 500,00 500,00 551,58 110,32


80148 Stołówki szkolne i

przedszkolne 490 000,00 496 000,00 433 746,65 87,45


0830 Wpływy z usług 490 000,00 496 000,00 433 746,65 87,45

851 Ochrona zdrowia 128 000,00 128 616,00 71 615,00 55,68





2010






ustawami

0,00 616,00 616,00 100,00

11

852 Pomoc społeczna 12 814 181,25 14 669 174,62 14 661 037,14 99,94


85202 Domy pomocy społecznej 363 271,25 464 426,24 464 476,17 100,01


0830 Wpływy z usług 360 000,00 453 256,20 453 256,20 100,00


0970 Wpływy z różnych dochodów 2 771,25 670,04 670,04 100,00

2030





0,00 10 000,00 10 000,00 100,00

85206 Wspieranie rodziny 0,00 27 039,00 27 039,00 100,00


2030





0,00 27 039,00 27 039,00 100,00

85212

Świadczenia rodzinne,

zaliczka alimentacyjna oraz

składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z

ubezpieczenia społecznego

10 730 410,00 11 179 284,79 11 176 096,62 99,97




2010







10 673 310,00 11 132 110,00 11 132 090,82 100,00

2360

Dochody j.s.t. związane z

realizacją zadań z zakresu


innych zadań zleconych

ustawami

20 000,00 27 255,63 28 703,58 105,31

2910

Wpływy ze zwrotów dotacji

oraz płatności w tym

wykorzystanych niezgodnie z

przeznaczeniem lub

wykorzystanych z naruszeniem

procedur, o których mowa w

art. 184 ustawy, pobranych

nienależnie lub w nadmiernej

wysokości

30 000,00 10 775,56 10 775,56 100,00

12

85213

Składki na ubezpieczenie

zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre

świadczenia z pomocy

społecznej, niektóre

świadczenia rodzinne oraz za

osoby uczestniczące w

zajęciach w centrum

integracji społecznej

34 746,00 43 997,00 43 997,00 100,00


2010







22 186,00 24 527,00 24 527,00 100,00

2030





12 560,00 19 344,00 19 344,00 100,00

2910




przeznaczeniem lub





wysokości

0,00 126,00 126,00 100,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze

oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe

443 600,00 1 000 122,00 1 000 122,00 100,00

a) dochody bieżące: 443 600,00 1 000 122,00 1 000 122,00 100,00

2030





443 600,00 1 000 122,00 1 000 122,00 100,00

85215 Dodatki mieszkaniowe 0,00 582,13 582,13 100,00

a) dochody bieżące: 0,00 582,13 582,13 100,00

2010







0,00 582,13 582,13 100,00

85216 Zasiłki stałe 204 000,00 329 367,50 329 367,50 100,00


13


2030





204 000,00 325 465,00 325 465,00 100,00

2910




przeznaczeniem lub





wysokości

0,00 2 502,50 2 502,50 100,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 394 551,00 438 415,65 436 755,48 99,62



2010







0,00 40 804,65 40 802,69 100,00

2030





394 051,00 396 811,00 395 155,00 99,58

85228

Usługi opiekuńcze i

specjalistyczne usługi

opiekuńcze

121 600,00 129 425,31 129 425,31 100,00


0830 Wpływy z usług 8 000,00 10 865,31 10 865,31 100,00

2010







113 600,00 118 560,00 118 560,00 100,00

85295 Pozostała działalność 522 003,00 1 056 515,00 1 053 175,93 99,68

a) dochody bieżące: 522 003,00 1 056 515,00 1 053 175,93 99,68

2010







0,00 226 395,60 223 779,93 98,84

14

2030





522 003,00 705 646,00 705 646,00 100,00

2710






zadań bieżących

0,00 123 900,00 123 750,00 99,88

2910




przeznaczeniem lub





wysokości

0,00 573,40 0,00 0,00

853 Pozostałe zadania w zakresie

polityki społecznej 1 109 875,19 950 442,61 950 344,01 99,99



85311

Rehabilitacja zawodowa i

społeczna osób

niepełnosprawnych

817 898,00 818 650,28 818 650,28 100,00


0830 Wpływy z usług 5 000,00 3 066,30 3 066,30 100,00

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0,00 2 000,00 2 000,00 100,00


2320




porozumień (umów) między jst

641 160,00 641 160,00 641 160,00 100,00


6620


powiatu na inwestycje i zakupy

inwestycyjne realizowane na



terytorialnego

171 738,00 171 380,00 171 380,00 100,00



0929 Pozostałe odsetki 0,00 1 040,73 991,44 95,26

15

2007








europejskich

286 947,17 127 682,20 127 682,20 100,00

2009








europejskich

5 030,02 3 069,40 3 020,09 98,39

854 Edukacyjna opieka

wychowawcza 0,00 1 263 425,00 1 261 699,90 99,86

a) dochody bieżące: 0,00 1 263 425,00 1 261 699,90 99,86

85415 Pomoc materialna dla

uczniów 0,00 1 263 425,00 1 261 699,90 99,86

a) dochody bieżące: 0,00 1 263 425,00 1 261 699,90 99,86

2030





0,00 1 173 950,00 1 173 950,00 100,00

2040



zadań bieżących gmin z zakresu

edukacji opieki wychowawczej

finansowanych w całości przez

budżet państwa w ramach

programów rządowych

0,00 89 475,00 87 749,90 98,07

900 Gospodarka komunalna i

ochrona środowiska 3 948 474,00 8 464 575,49 8 480 253,19 100,19


b) dochody majątkowe 2 230 474,00 6 119 212,32 6 119 212,32 100,00

90001 Gospodarka ściekowa i

ochrona wód 2 704 474,00 6 791 591,90 6 806 789,66 100,22


0830 Wpływy z usług 352 000,00 465 643,05 480 656,76 103,22



b) dochody majątkowe 2 230 474,00 6 119 212,32 6 119 212,32 100,00

16

6207








europejskich

500 000,00 4 388 738,32 4 388 738,32 100,00

6208




oraz środków, o których mowa

w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3

pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności

w ramach budżetu środków

europejskich

1 730 474,00 1 730 474,00 1 730 474,00 100,00

90002 Gospodarka odpadami 1 101 000,00 1 505 276,02 1 505 752,77 100,03


0490

Wpływy z innych lokalnych

opłat pobieranych przez

jednostki samorządu

terytorialnego na podstawie

odrębnych ustaw

1 100 000,00 1 493 681,57 1 495 755,12 100,14


0910 Odsetki od nieterminowych

wpłat z tyt. podatków i opłat 0,00 0,00 878,73

#DZIE

L/0!

0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 878,73 0,00 0,00

90003 Oczyszczanie miast i wsi 20 000,00 50 668,93 50 672,12 100,01



0830 Wpływy z usług 20 000,00 45 569,48 45 569,42 100,00

0920 Pozostałe odsetki 0,00 2 815,60 2 818,85 100,12

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 11,15 11,15 100,00

90019

Wpływy i wydatki związane z

gromadzeniem środków z

opłat i kar za korzystanie ze

środowiska

118 000,00 117 038,64 117 038,64 100,00


0690 Wpływy z różnych opłat 118 000,00 117 038,64 117 038,64 100,00

90020

Wpływy i wydatki związane z

gromadzeniem środków z

opłat produktowych

5 000,00 5 000,00 0,00 0,00

a) dochody bieżące: 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00

0400 Wpływy z opłaty produktowej 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00

926 Kultura fizyczna 1 183 081,00 1 280 419,00 741 386,00 57,90


b) dochody majątkowe 1 180 831,00 1 246 033,00 707 000,00 56,74

17

92601 Obiekty sportowe 1 180 831,00 1 246 033,00 707 000,00 56,74



b) dochody majątkowe 1 180 831,00 1 246 033,00 707 000,00 56,74

6208








europejskich

973 831,00 1 039 033,00 500 000,00 48,12

6290


własnych inwestycji gmin

(związków gmin), powiatów

(związków powiatów),

samorządów województw,

pozyskanie z innych źródeł

207 000,00 207 000,00 207 000,00 100,00

92605 Zadania w zakresie kultury

fizycznej 2 250,00 16 319,00 16 319,00 0,00


0830 Wpływy z usług 0,00 1 800,00 1 800,00 0,00

0900

Odsetki do dotacji oraz

płatności: wykorzystanych

niezgodnie z przeznaczeniem

lub wykorzystanych z

naruszeniem procedur, o

których mowa w art. 184

ustawy, pobranych nienależnie

lub w nadmiernej wysokości.

0,00 229,00 229,00 0,00

2320




porozumień (umów) miedzy jst

2 250,00 0,00 0,00 0,00

2710






zadań bieżących

0,00 9 290,00 9 290,00 0,00

18

2910




przeznaczeniem lub





wysokości

0,00 5 000,00 5 000,00 0,00

RAZEM DOCHODY

BUDŻETU GMINY 75 308 704,00 86 188 931,13 85 248 097,29 98,91

w tym:

dochody bieżące 70 985 661,00 77 927 775,50 77 759 118,66 99,78

dochody majątkowe 4 323 043,00 8 261 155,63 7 488 978,63 90,65

91%

9%

dochody bieżące

dochody majątkowe

Struktura dochodów budżetu Gminy Grybów za 2014

19

Zestawienie tabelaryczne Nr 2

Plan oraz realizacja wydatków budżetu Gminy Grybów za 2014 rok.

Dz. Roz. Wyszczególnienie Plan na

01-01-2014

Plan po zm.

na 31-12-2014

Wykonanie

na 31-12-2014 % reali.

1 2 4 5 6 7 8

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 752 484,00 2 710 770,73 2 287 616,19 84,39

a) wydatki bieżące w

tym: 8 279,00 494 457,73 492 133,53 99,53

1. wydatki jednostek

budżetowych 8 279,00 494 457,73 492 133,53 99,53

1.2 wydatki związane z

realizacją ich statutowych

zadań

8 279,00 494 457,73 492 133,53 99,53

b) wydatki majątkowe w

tym: 1 744 205,00 2 216 313,00 1 795 482,66 81,01

- inwestycje i zakupy

inwestycyjne 1 744 205,00 2 216 313,00 1 795 482,66 81,01

01010

Infrastruktura

wodociągowa i

sanitacyjna wsi

1 744 205,00 2 216 313,00 1 795 482,66 81,01


tym: 1 744 205,00 2 216 313,00 1 795 482,66 81,01


inwestycyjne 1 744 205,00 2 216 313,00 1 795 482,66 81,01

01030 Izby rolnicze 8 279,00 9 779,00 9 039,27 92,44


tym: 8 279,00 9 779,00 9 039,27 92,44


budżetowych 8 279,00 9 779,00 9 039,27 92,44



zadań

8 279,00 9 779,00 9 039,27 92,44



tym: 0,00 484 678,73 483 094,26 99,67


budżetowych 0,00 484 678,73 483 094,26 99,67



zadań

0,00 484 678,73 483 094,26 99,67

020 Leśnictwo 28 800,00 48 100,00 42 470,74 88,30



tym: 28 800,00 48 100,00 42 470,74 88,30

20


budżetowych 28 800,00 48 100,00 42 470,74 88,30

1.1 wynagrodzenia i

składki od nich naliczane 5 700,00 10 000,00 5 276,94 52,77



zadań

23 100,00 38 100,00 37 193,80 97,62

400

Wytwarzanie i

zaopatrywanie w

energię elektryczną gaz i

wodę

553 336,00 578 066,00 504 447,59 87,26



tym: 553 336,00 578 066,00 504 447,59 87,26


budżetowych 551 516,00 576 246,00 502 755,77 87,25

1.1 wynagrodzenia i




zadań

339 376,00 352 376,00 294 950,00 83,70

- świadczenia na rzecz

osób fizycznych 1 820,00 1 820,00 1 691,82 92,96

600 Transport i łączność 3 382 744,00 10 866 249,45 8 680 017,31 79,88


tym: 1 242 000,00 4 454 615,05 3 815 461,53 85,65


budżetowych 1 242 000,00 4 454 615,05 3 815 461,53 85,65



zadań

1 242 000,00 4 454 615,05 3 815 461,53 85,65


tym: 2 140 744,00 6 411 634,40 4 864 555,78 75,87


inwestycyjne 2 140 744,00 6 411 634,40 4 864 555,78 75,87

60011 Drogi publiczne

krajowe 1 000,00 1 000,00 417,20 41,72


tym: 1 000,00 1 000,00 417,20 41,72


budżetowych 1 000,00 1 000,00 417,20 41,72



zadań

1 000,00 1 000,00 417,20 41,72


wojewódzkie 200 000,00 350 000,00 257 375,00 73,54

21


tym: 200 000,00 350 000,00 257 375,00 73,54


inwestycyjne 200 000,00 350 000,00 257 375,00 73,54


powiatowe 401 000,00 509 903,00 505 481,00 99,13


tym: 1 000,00 1 000,00 883,00 88,30


budżetowych 1 000,00 1 000,00 883,00 88,30



zadań

1 000,00 1 000,00 883 88,30


tym: 400 000,00 508 903,00 504 598,00 99,15


inwestycyjne 400 000,00 508 903,00 504 598,00 99,15

60016 Drogi publiczne gminne 2 311 002,60 8 873 780,45 7 136 472,61 80,42


tym: 800 000,00 3 341 049,05 3 051 417,33 91,33


budżetowych 800 000,00 3 341 049,05 3 051 417,33 91,33



zadań

800 000,00 3 341 049,05 3 051 417,33 91,33


tym: 1 511 002,60 5 532 731,40 4 085 055,28 73,83


inwestycyjne 1 511 002,60 5 532 731,40 4 085 055,28 73,83


żywiołowych 0,00 696 566,00 676 671,34 97,14


tym: 0,00 696 566,00 676 671,34 97,14


budżetowych 0,00 696 566,00 676 671,34 97,14



zadań

0,00 696 566,00 676 671,34 97,14



tym: 440 000,00 415 000,00 86 072,66 20,74


budżetowych 440 000,00 415 000,00 86 072,66 20,74



zadań

440 000,00 415 000,00 86 072,66 20,74

22


tym: 29 741,40 20 000,00 17 527,50 87,64


inwestycyjne 29 741,40 20 000,00 17 527,50 87,64

630 Turystyka 40 000,00 36 000,00 27 204,99 75,57


tym: 40 000,00 36 000,00 27 204,99 75,57


budżetowych 35 000,00 31 000,00 22 204,99 71,63

1.1 wynagrodzenia i




zadań

30 000,00 26 000,00 20 804,99 80,02

- dotacje na zadania

bieżące 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00

63003

Zadania w zakresie

upowrzechniania

turystyki

25 000,00 25 000,00 16 205,00 64,82


tym: 25 000,00 25 000,00 16 205,00 64,82


budżetowych 20 000,00 20 000,00 11 205,00 56,03

1.1 wynagrodzenia i




zadań

15 000,00 15 000,00 9 805,00 65,37


bieżące 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00



tym: 15 000,00 11 000,00 10 999,99 100,00


budżetowych 15 000,00 11 000,00 10 999,99 100,00



zadań

15 000,00 11 000,00 10 999,99 100,00

700 Gospodarka

mieszkaniowa 1 700 789,94 2 265 990,96 2 164 732,45 95,53


tym: 350 516,00 1 241 497,48 1 170 952,97 94,32


budżetowych 350 516,00 1 241 497,48 1 170 952,97 94,32

1.1 wynagrodzenia i


23



zadań

345 700,00 1 233 681,48 1 166 139,97 94,53


tym: 1 350 273,94 1 024 493,48 993 779,48 97,00


inwestycyjne 1 350 273,94 1 024 493,48 993 779,48 97,00

- wydatki na programy

finansowane z udziałem

środków, o których mowa

w art. 5 ust 1 pkt 2i 3

1 050 273,94 804 882,48 803 241,99 99,80


nieruchomościami 650 516,00 1 387 363,02 1 341 478,14 96,69


tym: 350 516,00 1 211 752,02 1 170 206,04 96,57


budżetowych 350 516,00 1 211 752,02 1 170 206,04 96,57

1.1 wynagrodzenia i




zadań

345 700,00 1 203 936,02 1 165 393,04 96,80


tym: 300 000,00 175 611,00 171 272,10 97,53


inwestycyjne 300 000,00 175 611,00 171 272,10 97,53

70095 Pozostała działalność 1 050 273,94 878 627,94 823 254,31 93,70


tym: 0,00 29 745,46 746,93 2,51


budżetowych 0,00 29 745,46 746,93 2,51



zadań

0,00 29 745,46 746,93 2,51


tym: 1 050 273,94 848 882,48 822 507,38 96,89


inwestycyjne 1 050 273,94 848 882,48 822 507,38 96,89





1 050 273,94 804 882,48 803 241,99 99,80

710 Działalność usługowa 119 000,00 124 000,00 75 858,46 61,18


tym: 119 000,00 124 000,00 75 858,46 61,18

24


budżetowych 119 000,00 124 000,00 75 858,46 61,18

1.1 wynagrodzenia i




zadań

106 000,00 113 000,00 72 858,46 64,48

71004

Plany

zagospodarowania

przestrzennego

111 000,00 111 000,00 65 095,96 58,65


tym: 111 000,00 111 000,00 65 095,96 58,65


budżetowych 111 000,00 111 000,00 65 095,96 58,65

1.1 wynagrodzenia i




zadań

100 000,00 100 000,00 62 095,96 62,10

71035 Cmentarze 8 000,00 13 000,00 10 762,50 82,79


tym: 8 000,00 13 000,00 10 762,50 82,79


budżetowych 8 000,00 13 000,00 10 762,50 82,79

1.1 wynagrodzenia i

składki od nich naliczane 2 000,00 0,00 0,00 0,00



zadań

6 000,00 13 000,00 10 762,50 82,79

750 Administracja

publiczna 4 382 010,98 4 444 827,98 3 804 789,44 85,60


tym: 4 342 010,98 4 424 827,98 3 799 624,67 85,87


budżetowych 3 856 850,98 3 931 667,98 3 307 238,43 84,12

1.1 wynagrodzenia i

składki od nich naliczane 2 948 209,00 2 952 026,00 2 612 317,26 88,49



zadań

908 641,98 979 641,98 694 921,17 70,94


osób fizycznych 485 160,00 493 160,00 492 386,24 99,84


tym: 40 000,00 20 000,00 5 164,77 25,82


inwestycyjne w tym: 40 000,00 20 000,00 5 164,77 25,82

75011 Urzędy wojewódzkie 103 409,00 107 226,00 107 226,00 100,00

25


tym: 103 409,00 107 226,00 107 226,00 100,00


budżetowych 103 409,00 107 226,00 107 226,00 100,00

1.1 wynagrodzenia i


75022

Rady gmin (miast i

miast na prawach

powiatu)

313 400,00 321 400,00 317 224,03 98,70


tym: 313 400,00 321 400,00 317 224,03 98,70


budżetowych 8 000,00 8 000,00 4 174,03 52,18

1.1 wynagrodzenia i

składki od nich naliczane 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00



zadań

5 000,00 5 000,00 4 174,03 83,48


osób fizycznych 305 400,00 313 400,00 313 050,00 99,89

75023

Urzędy gmin (miast i

miast na prawach

powiatu)

3 640 441,98 3 699 441,98 3 109 722,84 84,06


tym: 3 600 441,98 3 679 441,98 3 104 558,07 84,38


budżetowych 3 588 441,98 3 667 441,98 3 092 981,83 84,34

1.1 wynagrodzenia i




zadań

755 441,98 834 441,98 587 890,57 70,45


osób fizycznych 12 000,00 12 000,00 11 576,24 96,47


tym: 40 000,00 20 000,00 5 164,77 25,82


inwestycyjne 40 000,00 20 000,00 5 164,77 25,82

75075

Promocja jednostek

samorządu

terytorialnego

50 000,00 50 000,00 16 421,97 32,84


tym: 50 000,00 50 000,00 16 421,97 32,84


budżetowych 50 000,00 50 000,00 16 421,97 32,84

1.1 wynagrodzenia i


26

1.2 wydatki związane


zadań

46 000,00 46 000,00 16 421,97 35,70



tym: 274 760,00 266 760,00 254 194,60 95,29


budżetowych 107 000,00 99 000,00 86 434,60 87,31

1.1 wynagrodzenia i




zadań

102 200,00 94 200,00 86 434,60 91,76


osób fizycznych 167 760,00 167 760,00 167 760,00 100,00

751

Urzędy naczelnych

organów władzy

państwowej, kontroli i

ochrony prawa oraz

sądownictwa

3 820,00 157 941,00 123 949,86 78,48


tym: 3 820,00 157 941,00 123 949,86 78,48


budżetowych 3 820,00 67 126,00 57 059,86 85,00

1.1 wynagrodzenia i




zadań

0,00 42 973,34 36 012,20 83,80


osób fizycznych 0,00 90 815,00 66 890,00 73,66

75101

Urzędy naczelnych

organów władzy


ochrony prawa

3 820,00 3 820,00 3 820,00 100,00


tym: 3 820,00 3 820,00 3 820,00 100,00


budżetowych 3 820,00 3 820,00 3 820,00 100,00

1.1 wynagrodzenia i


27

75109

Wybory do rad gmin,

rad powiatów i

sejmików województw,

wybory wójtów,

burmistrzów i

prezydentów miast oraz

referenda gminne,

powiatowe i

wojewódzkie

0,00 114 676,00 80 684,86 70,36


tym: 0,00 114 676,00 80 684,86 70,36


budżetowych 0,00 43 801,00 33 734,86 77,02

1.1 wynagrodzenia i

składki od nich naliczane 0,00 13 000,72 9 895,72 76,12



zadań

0,00 30 800,28 23 839,14 77,40


osób fizycznych 0,00 70 875,00 46 950,00 66,24

75113 Wybory do Parlamentu

Europejskiego 0,00 39 445,00 39 445,00 100,00


tym: 0,00 39 445,00 39 445,00 100,00


budżetowych 0,00 19 505,00 19 505,00 100,00

1.1 wynagrodzenia i




zadań

0,00 12 173,06 12 173,06 100,00


osób fizycznych 0,00 19 940,00 19 940,00 100,00

754

Bezpieczeństwo

publiczne i ochrona

przeciwpożarowa

467 597,00 1 027 012,94 804 795,22 78,36


tym: 467 597,00 728 001,94 538 265,82 73,94


budżetowych 447 987,00 635 266,00 466 269,75 73,40

1.1 wynagrodzenia i




zadań

363 250,00 550 529,00 385 747,11 70,07


osób fizycznych 15 500,00 15 500,00 3 148,44 20,31

28


bieżące 4 110,00 77 235,94 68 847,63 89,14


tym: 0,00 299 011,00 266 529,40 89,14


inwestycyjne 0,00 299 011,00 266 529,40 89,14

75405 Komendy Powiatowe

Policji 30 000,00 30 000,00 22 000,00 73,33


tym: 30 000,00 30 000,00 22 000,00 73,33


budżetowych 30 000,00 30 000,00 22 000,00 73,33



zadań

30 000,00 30 000,00 22 000,00 73,33

75412 Ochotnicze straże

pożarne 426 597,00 886 012,94 673 045,06 75,96


tym: 426 597,00 587 001,94 406 515,66 69,25


budżetowych 406 987,00 494 266,00 334 519,59 67,68

1.1 wynagrodzenia i




zadań

322 250,00 409 529,00 253 996,95 62,02


bieżące 4 110,00 77 235,94 68 847,63 89,14


osób fizycznych 15 500,00 15 500,00 3 148,44 20,31


tym: 0,00 299 011,00 266 529,40 89,14


inwestycyjne 0,00 299 011,00 266 529,40 89,14

75421 Zarządzanie kryzysowe 11 000,00 111 000,00 109 750,16 98,87


tym: 11 000,00 111 000,00 109 750,16 98,87


budżetowych 11 000,00 111 000,00 109 750,16 98,87



zadań

11 000,00 111 000,00 109 750,16 98,87

758 Różne rozliczenia 1 960 404,00 236 763,55 0,00 0,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 960 404,00 236 763,55 0,00 0,00


tym: 1 060 404,00 69 078,93 0,00 0,00

29


budżetowych 1 060 404,00 69 078,93 0,00 0,00



zadań

1 060 404,00 69 078,93 0,00 0,00


tym: 900 000,00 167 684,62 0,00 0,00


inwestycyjne 900 000,00 167 684,62 0,00 0,00



tym: 31 871 591,74 33 283 369,06 31 750 193,76 95,39


budżetowych 29 311 232,34 30 282 047,68 29 171 918,04 96,33

1.1 wynagrodzenia i




zadań

4 677 248,34 5 147 414,70 4 656 891,97 90,47


bieżące 1 190 000,00 1 579 227,25 1 249 243,61 79,10


osób fizycznych 1 322 449,00 1 309 349,00 1 244 110,46 95,02





47 910,40 112 745,13 84 921,65 75,32


tym: 250 000,00 584 652,00 553 860,38 94,73



80101 Szkoły podstawowe 17 938 040,03 18 993 713,82 18 293 826,52 96,32


tym: 17 688 040,03 18 409 061,82 17 739 966,14 96,37


budżetowych 16 847 364,63 17 513 551,69 16 906 156,71 96,53

1.1 wynagrodzenia i




zadań

2 497 297,63 2 930 506,23 2 719 012,12 92,78


osób fizycznych 792 765,00 782 765,00 748 887,78 95,67

30





47 910,40 112 745,13 84 921,65 75,32


tym: 250 000,00 584 652,00 553 860,38 94,73



80103

Oddziały przedszkolne

w szkołach

podstawowych

1 332 841,46 1 428 828,80 1 327 614,07 92,92


tym: 1 332 841,46 1 428 828,80 1 327 614,07 92,92


budżetowych 1 263 796,46 1 327 656,55 1 231 648,92 92,77

1.1 wynagrodzenia i




zadań

162 217,46 200 217,46 142 652,97 71,25


bieżące 0,00 33 227,25 32 532,07 97,91


osób fizycznych 69 045,00 67 945,00 63 433,08 93,36

80104 Przedszkola 3 229 548,77 3 407 172,20 3 188 697,06 93,59


tym: 3 229 548,77 3 407 172,20 3 188 697,06 93,59


budżetowych 2 102 045,77 2 084 569,20 1 953 424,27 93,71

1.1 wynagrodzenia i




zadań

273 258,77 273 208,77 227 141,09 83,14


bieżące 1 030 000,00 1 226 000,00 1 144 529,49 93,35


osób fizycznych 97 503,00 96 603,00 90 743,30 93,93

80105 Przedszkola specjalne 160 000,00 320 000,00 72 182,05 22,56


tym: 160 000,00 320 000,00 72 182,05 22,56


budżetowych 160 000,00 320 000,00 72 182,05 22,56


bieżące 160 000,00 320 000,00 72 182,05 22,56

80110 Gimnazja 6 711 682,48 6 947 497,24 6 816 196,50 98,11

31


tym: 6 711 682,48 6 947 497,24 6 816 196,50 98,11


budżetowych 6 352 046,48 6 587 161,24 6 476 393,71 98,32

1.1 wynagrodzenia i




zadań

567 071,48 581 191,62 540 139,82 92,94


osób fizycznych 359 636,00 360 336,00 339 802,79 94,30

80113 Dowożenie uczniów do

szkół 424 137,00 424 137,00 397 566,65 93,74


tym: 424 137,00 424 137,00 397 566,65 93,74


budżetowych 423 637,00 423 637,00 397 446,12 93,82

1.1 wynagrodzenia i




zadań

362 353,00 353 205,00 329 058,03 93,16


osób fizycznych 500,00 500,00 120,53 24,11

80114

Zespoły obsługi

ekonomiczno-

administracyjnej szkół

759 506,00 759 506,00 752 458,03 99,07


tym: 759 506,00 759 506,00 752 458,03 99,07


budżetowych 756 506,00 758 306,00 751 335,05 99,08

1.1 wynagrodzenia i




zadań

104 400,00 93 335,62 86 376,11 92,54


osób fizycznych 3 000,00 1 200,00 1 122,98 93,58

80146 Dokształcanie i

doskonalenie nauczycieli 150 075,00 150 075,00 119 617,69 79,71


tym: 150 075,00 150 075,00 119 617,69 79,71


budżetowych 150 075,00 150 075,00 119 617,69 79,71

1.1 wynagrodzenia i


32



zadań

150 075,00 146 075,00 115 617,69 79,15

80148 Stołówki szkolne i

przedszkolne 1 367 161,00 1 383 491,00 1 287 816,30 93,08


tym: 1 367 161,00 1 383 491,00 1 287 816,30 93,08


budżetowych 1 367 161,00 1 383 491,00 1 287 816,30 93,08

1.1 wynagrodzenia i




zadań

515 575,00 522 575,00 455 229,87 87,11



tym: 48 600,00 53 600,00 48 079,27 89,70


budżetowych 48 600,00 53 600,00 48 079,27 89,70

1.1 wynagrodzenia i




zadań

45 000,00 47 100,00 41 664,27 88,46

803 Szkolnictwo wyższe 240 000,00 191 200,00 190 600,00 99,69

80309

Pomoc materialna dla

studentów i

doktorantów

240 000,00 191 200,00 190 600,00 99,69


tym: 240 000,00 191 200,00 190 600,00 99,69


osób fizycznych 240 000,00 191 200,00 190 600,00 99,69

851 Ochrona zdrowia 250 000,00 262 858,54 219 499,57 83,50


tym: 250 000,00 262 858,54 219 499,57 83,50


budżetowych 207 000,00 219 858,54 176 507,37 80,28

1.1 wynagrodzenia i




zadań

169 500,00 175 636,54 136 384,70 77,65


bieżące 43 000,00 43 000,00 42 992,20 99,98

85153 Zwalczanie narkomanii 3 500,00 3 500,00 1 499,00 42,83


tym: 3 500,00 3 500,00 1 499,00 42,83

33


budżetowych 3 500,00 3 500,00 1 499,00 42,83



zadań

3 500,00 3 500,00 1 499,00 42,83

85154 Przeciwdziałanie

alkoholizmowi 246 500,00 258 742,54 217 384,57 84,02


tym: 246 500,00 258 742,54 217 384,57 84,02


budżetowych 203 500,00 215 742,54 174 392,37 80,83

1.1 wynagrodzenia i




zadań

166 000,00 171 982,54 134 731,70 78,34


bieżące 43 000,00 43 000,00 42 992,20 99,98

85195 Pozostała działalność 0,00 616,00 616,00 100,00


tym: 0,00 616,00 616,00 100,00


budżetowych 0,00 616,00 616,00 100,00

1.1 wynagrodzenia i

składki od nich naliczane 0,00 462,00 462,00 100,00



zadań

0,00 154,00 154,00 100,00

852 Pomoc społeczna 15 124 441,80 16 991 060,68 16 844 766,40 99,14


tym: 15 118 441,80 16 985 060,68 16 839 219,04 99,14


budżetowych 3 499 904,80 4 078 430,42 3 940 398,37 96,62

1.1 wynagrodzenia i




zadań

1 117 172,00 1 423 281,69 1 379 447,28 96,92


osób fizycznych 11 618 537,00 12 906 630,26 12 898 820,67 99,94


tym: 6 000,00 6 000,00 5 547,36 92,46


inwestycyjne 6 000,00 6 000,00 5 547,36 92,46

85201 Placówki opiekunczo-

wychowawcze 0,00 15 600,00 15 517,46 99,47


tym: 0,00 15 600,00 15 517,46 99,47

34


budżetowych 0,00 15 600,00 15 517,46 99,47



zadań

0,00 15 600,00 15 517,46 99,47

85202 Domy pomocy

społecznej 1 135 911,00 1 082 075,00 1 064 379,38 98,36


tym: 1 129 911,00 1 076 075,00 1 058 832,02 98,40


budżetowych 1 123 911,00 1 071 175,00 1 053 933,60 98,39

1.1 wynagrodzenia i




zadań

408 400,00 419 774,00 411 531,77 98,04


osób fizycznych 6 000,00 4 900,00 4 898,42 99,97


tym: 6 000,00 6 000,00 5 547,36 92,46


inwestycyjne 6 000,00 6 000,00 5 547,36 92,46

85204 Rodziny zastępcze 40 000,00 32 300,00 31 736,14 98,25


tym: 40 000,00 32 300,00 31 736,14 98,25


budżetowych 40 000,00 32 300,00 31 736,14 98,25



zadań

40 000,00 32 300,00 31 736,14 98,25

85206 Wspieranie rodziny 50 875,00 52 057,00 47 614,40 0,00


tym: 50 875,00 52 057,00 47 614,40 0,00


budżetowych 49 375,00 50 557,00 46 194,60 0,00

1.1 wynagrodzenia i




zadań

8 100,00 6 600,00 5 547,73 0,00


osób fizycznych 1 500,00 1 500,00 1 419,80 94,65

35

85212

Świadczenia rodzinne,

świadczenia z funduszu

alimentacyjnego oraz

składki na

ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z

ubezpieczenia

społecznego

10 713 510,00 11 178 310,00 11 152 356,88 99,77


tym: 10 713 510,00 11 178 310,00 11 152 356,88 99,77


budżetowych 565 573,00 896 995,82 871 061,88 97,11

1.1 wynagrodzenia i




zadań

114 573,00 142 565,18 116 631,24 81,81


osób fizycznych 10 147 937,00 10 281 314,18 10 281 295,00 100,00

85213

Składki na

ubezpieczenie

zdrowotne opłacane za

osoby pobierające

niektóre świadczenia z

pomocy społecznej,

niektóre świadczenia

rodzinne oraz za osoby

uczestniczące w

zajęciach w centrum

integracji społecznej

35 446,00 44 797,00 44 544,21 99,44


tym: 35 446,00 44 797,00 44 544,21 99,44


budżetowych 35 446,00 44 797,00 44 544,21 99,44



zadań

35 446,00 44 797,00 44 544,21 99,44

85214

Zasiłki i pomoc w

naturze oraz składki na

ubezpieczenia

emerytalne i rentowe

833 600,00 1 488 122,00 1 485 851,26 99,85


tym: 833 600,00 1 488 122,00 1 485 851,26 99,85


osób fizycznych 833 600,00 1 488 122,00 1 485 851,26 99,85

85215 Dodatki mieszkaniowe 22 000,00 8 082,13 7 994,70 98,92


tym: 22 000,00 8 082,13 7 994,70 98,92

36


budżetowych 0,00 10,51 10,51 100,00



zadań

0,00 10,51 10,51 100,00


osób fizycznych 22 000,00 8 071,62 7 984,19 98,92

85216 Zasiłki stałe 209 000,00 328 967,50 328 314,08 99,80


tym: 209 000,00 328 967,50 328 314,08 99,80


budżetowych 0,00 2 502,50 2 502,50 100,00



zadań

0,00 2 502,50 2 502,50 100,00


osób fizycznych 209 000,00 326 465,00 325 811,58 99,80

85219 Ośrodki pomocy

społecznej 1 203 877,00 1 254 640,65 1 173 518,49 93,53


tym: 1 203 877,00 1 254 640,65 1 173 518,49 93,53


budżetowych 1 176 877,00 1 197 836,00 1 117 162,83 93,27

1.1 wynagrodzenia i

składki od nich naliczane 1 016 927,00 1 044 886,00 971 091,46 92,94



zadań

159 950,00 152 950,00 146 071,37 95,50


osób fizycznych 27 000,00 56 804,65 56 355,66 99,21

85228

Usługi opiekuńcze i

specjalistyczne usługi

opiekuńcze

140 420,80 142 068,80 135 790,15 95,58


tym: 140 420,80 142 068,80 135 790,15 95,58


budżetowych 138 920,80 140 568,80 134 861,73 95,94

1.1 wynagrodzenia i




zadań

3 700,00 3 700,00 2 871,85 77,62


osób fizycznych 1 500,00 1 500,00 928,42 61,89

85295 Pozostała działalność 739 802,00 1 364 040,60 1 357 149,25 99,49


tym: 739 802,00 1 364 040,60 1 357 149,25 99,49

37


budżetowych 369 802,00 626 087,79 622 872,91 99,49

1.1 wynagrodzenia i




zadań

347 003,00 602 482,50 602 482,50 100,00


osób fizycznych 370 000,00 737 952,81 734 276,34 99,50

853

Pozostałe zadania w

zakresie polityki

społecznej

1 243 744,91 1 130 688,63 1 126 750,41 99,65


tym: 1 243 744,91 871 046,63 867 750,40 99,62


budżetowych 601 260,00 602 370,28 602 370,28 100,00

1.1 wynagrodzenia i




zadań

125 580,00 124 266,28 124 266,28 100,00


osób fizycznych 44 900,00 44 900,00 44 900,00 100,00





337 584,91 223 776,35 220 480,12 98,53


inwestycyjne 260 000,00 259 642,00 259 000,01 99,75

85311

Rehabilitacja zawodowa

i społeczna osób

niepełnosprawnych

906 160,00 906 912,28 906 270,29 99,93


tym: 906 160,00 647 270,28 647 270,28 100,00


budżetowych 601 260,00 602 370,28 602 370,28 100,00

1.1 wynagrodzenia i




zadań

125 580,00 124 266,28 124 266,28 100,00


osób fizycznych 44 900,00 44 900,00 44 900,00 100,00


inwestycyjne 260 000,00 259 642,00 259 000,01 99,75


38


tym: 337 584,91 223 776,35 220 480,12 98,53





337 584,91 223 776,35 220 480,12 98,53


wychowawcza 777 131,53 2 351 580,26 2 218 168,23 94,33


tym: 777 131,53 2 351 580,26 2 218 168,23 94,33


budżetowych 424 071,53 663 376,28 603 127,25 90,92

1.1 wynagrodzenia i




zadań

76 987,53 238 532,53 215 924,01 90,52


bieżące 80 000,00 85 343,91 22 112,75 25,91


osób fizycznych 273 060,00 1 602 860,07 1 592 928,23 99,38

85401 Świetlice szkolne 321 304,53 573 634,45 541 860,36 94,46


tym: 321 304,53 573 634,45 541 860,36 94,46


budżetowych 301 744,53 547 699,38 517 354,63 94,46

1.1 wynagrodzenia i




zadań

14 399,53 164 399,53 164 140,07 99,84


osób fizycznych 19 560,00 25 935,07 24 505,73 94,49

85404 Wczesne wspomaganie

rozwoju dziecka 200 221,00 198 914,81 107 219,57 53,90


tym: 200 221,00 198 914,81 107 219,57 53,90


budżetowych 120 221,00 113 570,90 85 106,82 74,94

1.1 wynagrodzenia i




zadań

60 482,00 72 027,00 51 118,14 70,97


bieżące 80 000,00 85 343,91 22 112,75 25,91

39

85415 Pomoc materialna dla

uczniów 253 500,00 1 576 925,00 1 568 422,50 99,46


tym: 253 500,00 1 576 925,00 1 568 422,50 99,46


osób fizycznych 253 500,00 1 576 925,00 1 568 422,50 99,46

85446 Dokształcanie i

doskonalenie nauczycieli 2 106,00 2 106,00 665,80 31,61


tym: 2 106,00 2 106,00 665,80 31,61


budżetowych 2 106,00 2 106,00 665,80 31,61



zadań

2 106,00 2 106,00 665,80 31,61

900 Gospodarka komunalna

i ochrona środowiska 8 276 684,96 12 871 047,32 8 349 095,67 64,87


tym: 2 971 895,51 3 479 307,08 2 657 125,18 76,37


budżetowych 2 817 395,51 3 224 807,08 2 415 703,81 74,91

1.1 wynagrodzenia i




zadań

2 466 711,51 2 862 393,08 2 113 437,26 73,83


osób fizycznych 4 500,00 4 500,00 3 921,37 87,14


bieżące 150 000,00 250 000,00 237 500,00 95,00


tym: 5 304 789,45 9 391 740,24 5 691 970,49 60,61


inwestycyjne w tym: 5 304 789,45 9 391 740,24 5 691 970,49 60,61





4 672 809,45 5 948 124,24 5 248 913,83 88,24


ochrona wód 6 153 150,10 10 251 830,89 6 282 195,18 61,28


tym: 880 340,65 892 070,65 622 204,69 69,75


budżetowych 877 840,65 889 570,65 619 756,25 69,67

1.1 wynagrodzenia i


40



zadań

634 701,65 634 701,65 411 207,82 64,79


osób fizycznych 2 500,00 2 500,00 2 448,44 97,94


tym: 5 272 809,45 9 359 760,24 5 659 990,49 60,47







4 672 809,45 5 948 124,24 5 248 913,83 88,24

90002 Gospodarka odpadami 1 454 554,86 1 848 236,43 1 435 689,07 77,68


tym: 1 454 554,86 1 848 236,43 1 435 689,07 77,68


budżetowych 1 452 554,86 1 846 236,43 1 434 216,14 77,68

1.1 wynagrodzenia i




zadań

1 345 009,86 1 738 691,43 1 340 498,02 77,10


osób fizycznych 2 000,00 2 000,00 1 472,93 73,65

90003 Oczyszczanie miast i wsi 50 000,00 50 000,00 24 377,95 48,76


tym: 50 000,00 50 000,00 24 377,95 48,76


budżetowych 50 000,00 50 000,00 24 377,95 48,76



zadań

50 000,00 50 000,00 24 377,95 48,76

90005

Ochrona powietrza

atmosferycznego i

klimatu

150 000,00 250 000,00 237 500,00 95,00


tym: 150 000,00 250 000,00 237 500,00 95,00


bieżące 150 000,00 250 000,00 237 500,00 95,00

90015 Oświetlenie ulic, placów

i dróg 415 000,00 417 000,00 330 365,38 79,22


tym: 415 000,00 417 000,00 330 365,38 79,22


budżetowych 415 000,00 417 000,00 330 365,38 79,22

41



zadań

415 000,00 417 000,00 330 365,38 79,22


żywiołowych 24 600,00 24 600,00 24 600,00 0,00


tym: 24 600,00 24 600,00 24 600,00 0,00


inwestycyjne 24 600,00 24 600,00 24 600,00 0,00



tym: 22 000,00 22 000,00 6 988,09 31,76


budżetowych 22 000,00 22 000,00 6 988,09 31,76



zadań

22 000,00 22 000,00 6 988,09 31,76


tym: 7 380,00 7 380,00 7 380,00 100,00


inwestycyjne 7 380,00 7 380,00 7 380,00 100,00

921 Kultura i ochrona

dziedzictwa narodowego 1 110 000,00 1 161 800,00 1 141 800,00 98,28


tym: 1 110 000,00 1 161 800,00 1 141 800,00 98,28


bieżące 1 110 000,00 1 161 800,00 1 141 800,00 98,28

92105 Pozostałe zadania w

zakresie kultury 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00


tym: 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00


bieżące 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00

92109 Domy i ośrodki kultury,

świetle i kluby 630 000,00 681 800,00 681 800,00 100,00


tym: 630 000,00 681 800,00 681 800,00 100,00


bieżące 630 000,00 681 800,00 681 800,00 100,00

92116 Biblioteki 390 000,00 390 000,00 390 000,00 100,00


tym: 390 000,00 390 000,00 390 000,00 100,00


bieżące 390 000,00 390 000,00 390 000,00 100,00

92120 Ochrona zabytków i

opieka nad zabytkami 60 000,00 60 000,00 40 000,00 66,67

42


tym: 60 000,00 60 000,00 40 000,00 66,67


bieżące 60 000,00 60 000,00 40 000,00 66,67

926 Kultura fizyczna i sport 1 774 123,14 2 823 844,52 2 503 429,94 88,65


tym: 221 250,00 260 508,00 164 780,41 63,25


budżetowych 136 250,00 175 508,00 99 760,41 56,84

1.1 wynagrodzenia i




zadań

136 250,00 167 308,00 91 560,41 54,73


bieżące 85 000,00 85 000,00 65 020,00 76,49


tym: 1 552 873,14 2 563 336,52 2 338 649,53 91,23


inwestycyjne 1 552 873,14 2 563 336,52 2 338 649,53 91,23





1 552 873,14 2 440 261,52 2 219 046,69 90,93

92601 Obiekty sportowe 1 602 873,14 2 633 336,52 2 351 578,06 89,30


tym: 50 000,00 70 000,00 12 928,53 18,47


budżetowych 50 000,00 70 000,00 12 928,53 18,47

1.1 wynagrodzenia i




zadań

50 000,00 68 200,00 11 128,53 16,32


tym: 1 552 873,14 2 563 336,52 2 338 649,53 91,23


inwestycyjne 1 552 873,14 2 563 336,52 2 338 649,53 91,23





1 552 873,14 2 440 261,52 2 219 046,69 90,93

92605 Zadania w zakresie

kultury fizycznej 171 250,00 190 508,00 151 851,88 79,71


tym: 171 250,00 190 508,00 151 851,88 79,71

43


budżetowych 86 250,00 105 508,00 86 831,88 82,30

1.1 wynagrodzenia i




zadań

86 250,00 99 108,00 80 431,88 81,16


bieżące 85 000,00 85 000,00 65 020,00 76,49

RAZEM WYDATKI

BUDŻETU 75 308 704,00 94 147 823,62 83 414 046,61 88,60


tym: 61 759 818,47 71 203 316,36 66 639 506,75 93,59


budżetowych 44 701 287,16 50 919 453,45 46 962 191,56 92,23

1.1 wynagrodzenia i




zadań

13 196 200,36 18 493 286,33 15 734 134,67 85,08


bieżące 2 667 110,00 3 286 607,10 2 832 516,19 86,18


osób fizycznych 14 005 926,00 16 660 734,33 16 539 397,23 99,27





385 495,31 336 521,48 305 401,77 90,75

b) wydatki majątkowe 13 548 885,53 22 944 507,26 16 774 539,86 73,11







7 275 956,53 9 193 268,24 8 271 202,51 89,97

44

38%

19% 3%

20%

0%

20%

1.1 wynagrodzenia i składki odnich naliczane

1.2 wydatki związane zrealizacją ich statutowychzadań

- dotacje na zadania bieżące

- świadczenia na rzecz osóbfizycznych

- wydatki na programyfinansowane ze środków z art.5 ust 1 pkt 2i 3

b) wydatki majątkowe

Struktura wydatków budżetu Gminy Grybów za 2014 rok.

45

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRYBÓW ZA 2014 ROK.

I. Informacja ogólna.

Budżet Gminy Grybów na 2014 rok został uchwalony przez Radę Gminy Grybów

Uchwałą Nr XXXI/307/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku ustalono:

Dochody budżetu 75 308 704,00 zł

w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na sfinansowanie

zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 10 916 325,00 zł

Wydatki budżetu 75 308 704,00 zł

W ciągu 2014 roku budżet gminy ulegał kilkakrotnym zmianom. Rada Gminy podjęła

6 uchwał w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok. Wójt Gminy wydał 42 zarządzenia

w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok.

Powyższe zmiany przedstawiają się następująco:

1. DOCHODY BUDŻETOWE

1.1. Plan dochodów przed zmianą 75 308 704,00 zł

1.2 Zmiany w zakresie dochodów + 10 880 227,13 zł

w tym: dochody bieżące + 6 942 114,50 zł

dochody majątkowe + 3 938 112,63 zł

1.3 Plan dochodów po zmianach 86 188 931,13 zł

Plan dochodów budżetu zwiększył się o kwotę 10 880 227,13 zł co stanowi 14,45 % planu.

2. PRZYCHODY BUDŻETOWE

2.1 Plan przychodów przed zmianą -

2.2. Zmiany w zakresie przychodów – zwiększenia w tym: 7 958 892,49 zł

- nadwyżka z lat ubiegłych 7 933 892,49 zł

46

- spłata udzielonej pożyczki 25 000,00 zł

2.3 Plan przychodów po zmianach wynosi 7 958 892,49 zł

3. WYDATKI BUDŻETOWE

3.1 Plan wydatków przed zmianą 75 308 704,00 zł

3.2 Zmiany w zakresie wydatków – zwiększenia 18 839 119,62 zł

3.3 Plan wydatków po zmianach 94 147 823,62 zł

Plan wydatków ogółem zwiększył się o kwotę 18 839 119,62 zł co stanowi 25,02 % planu

w tym:

- wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 9 395 621,73 zł co stanowi 69,35 % planu,

- wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 9 443 497,89 zł co stanowi 15,29 % planu.

4. ROZCHODY BUDŻETOWE

4.1 Plany rozchodów przed zmianą ---

4.2 Zmiany w zakresie rozchodów – zwiększenia ---

4.3 Plan rozchodów po zmianach ---

II. WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK

II.1 Wykonanie planu dochodów budżetowych gminy.

Plan po zmianach za 2014 rok 86 188 931,13 zł

Wykonanie planu za 2014 rok 85 248 097,29 zł

% wykonania planu 98,91 %

Plan dochodów budżetowych został wykonany w 98,91 %.

Analizując dochody gminy wg głównych źródeł nie stwierdzono istotnych odchyleń od

założonego planu.

Plan dochodów bieżących na 2014 rok - 77 927 775,50 zł

Wykonanie planu za 2014 rok - 77 759 118,66 zł

% wykonania planu - 99,78%

47

Realizacja dochodów bieżących przebiegła zgodnie z założonym planem.

Plan dochodów majątkowych na 2014 rok 8 261 155,63 zł

Wykonanie planu za 2014 rok 7 488 978,63 zł

% wykonania planu 90,65 %

Plan dochodów majątkowych został zrealizowany w 90,65%, gdyż planowana w 2014 r.

dotacja na budowę Gminnego Centrum Lekkoatletycznego w Binczarowej, utwardzenie placu

wraz z remontem ciągów pieszych w m. Polna i wykonanie nawierzchni poliuretanowej na

boiskach sportowych w m. Gródek i Polna wpłynęła w 2015 roku.

Ogółem należności pozostałe do zapłaty – zaległości netto w podatkach i opłatach

lokalnych na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 1 307 934,08 zł w tym:

a) podatek od nieruchomości od osób prawnych 978 250,20 zł

w tym:

1. ABM Solid S.A. w upadłości likw. Tarnów 10 706,00 zł

2. MIKA sp. z o. O Stróże 335 16 118,00 zł

3. Browar Grybów Dystrybucja sp. z o. o Siołkowa 264 w upadłości 713 222,40 zł

4. Zakład Piwowarski – Browar Grybów w likwidacji 204 848,00 zł

5. Karpacka spółka Gazownictwa –Jasło 28 365,00 zł

6. Sueno Sp. z o.o. Biała Niżna 504 1 200,00 zł

7. P.P.H. „Olpak” Sp. z o.o. Gorlice ul. Kościuszki 39 3 784,80 zł

8. Inne 6,00 zł

RAZEM 978 250,20 zł

b) podatek od nieruchomości od osób fizycznych 151 037,75 zł

c) podatek rolny od osób fizycznych 41 416,72 zł

d) podatek rolny od osób prawnych 113,00 zł

e) podatek leśny od osób fizycznych 9 334,66 zł

f) podatek środków transportowych od osób prawnych 9 260,00 zł

g) podatek od środków transportowych od osób fizycznych 63 982,71 zł

h) podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych 23 096,10 zł

i) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 23 406,30 zł

j) podatek od działalności gospodarczej osób fizyczny opłacany w formie

karty podatkowej 4 796,27 zł

k) wpływy z różnych opłat 3 240,37 zł

Razem 329 683,88 zł

48

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Plan na 2014 rok wynosi 259 347,43 zł a wykonanie za 2014 rok wynosi 100 %.

Udział w podatkach.

Podatek dochodowy od osób fizycznych. Plan na 2014 rok wynosi 6 697 055,00 zł

a wykonanie za 2014 rok wynosi 6 771 384,00 zł. Plan wykonano w 101,11 %.

Podatek dochodowy od osób prawnych. Plan na 2014 rok wynosi 67 016,32 zł a

wykonanie za 2014 rok wynosi 67 647,70 zł czyli 100,95 %.

Odsetki za zwłokę od należności podatkowych.

Plan na 2014 rok 106 496,09 zł a wykonanie za 2014 rok wynosi 111 664,29 zł. Plan został

przekroczony, jest to wielkość prognozowana. Razem zaległości netto w podatkach i opłatach

wynoszą 1 307 934,08 zł. Do osób prawnych wysłano 30 upomnień. W Sądzie Rejonowym

w Gorlicach zaległości zabezpieczone hipoteką za 2008-2011 na kwotę 368 112,80 zł dla

Browaru Grybów – Dystybucja Sp zo.o. Siołkowa 264 w upadłości oraz zgłoszona

wierzytelność do sądu 89 753,00 zł. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu Postanowieniem z 27

października 2014 r. ogłosił upadłość Browar Grybów Sp. z o.o. obejmującą likwidację

majątku dłużnika. W podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych zalega

600 osób, wysłano 311 upomnień, sporządzono i wysłano 184 tytuły wykonawcze do Urzędu

Skarbowego na łączną kwotę 43 221,81 zł. Ponadto w Urzędzie Skarbowym pozostają tytuły

wykonawcze do realizacji w kwocie 30 347,44 zł. Dokonano wpisów w księdze wieczystej

Chovanec Ivan 87 122,60 zł oraz Kubik Anna i Ryszard na kwotę 12 481,00 zł. W podatku

od środków transportowych od osób fizycznych zalega 8 osób, wysłano 27 upomnień,

sporządzono 21 tytułów wykonawczych na kwotę 75 275,88 zł. W Urzędzie Skarbowym

pozostają tytuły wykonawcze do realizacji w kwocie 26 281,97 zł.

49

II.2 Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Grybów za 2014 rok przedstawia

się następująco:

Wydatki budżetu Gminy Grybów były realizowane zgodnie z przyjętym planem na 2014 rok.

Niektóre z nich zwłaszcza wydatki majątkowe nie zostały zrealizowane w planowanych

wysokościach. Wykonanie planu wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

przedstawia się następująco.


01-01-2014

Plan po zm.

na 31-12-2014

Wykonanie

na 31-12-2014 % reali.

1 2 3 4 5 6 7

RAZEM WYDATKI

BUDŻETU 75 308 704,00 94 147 823,62 83 414 046,61 88,60


tym: 61 759 818,47 71 203 316,36 66 639 506,75 93,59


budżetowych 44 701 287,16 50 919 453,45 46 962 191,56 92,23

1.1 wynagrodzenia i




zadań

13 196 200,36 18 493 286,33 15 734 134,67 85,08


bieżące 2 667 110,00 3 286 607,10 2 832 516,19 86,18


osób fizycznych 14 005 926,00 16 660 734,33 16 539 397,23 99,27





385 495,31 336 521,48 305 401,77 90,75

wydatki majątkowe 13 548 885,53 22 944 507,26 16 774 539,86 73,11







7 275 956,53 9 193 268,24 8 271 202,51 89,97

50

1. Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Wykonanie planu wydatków w dziale 010 przedstawia się następująco:


01-01-2014

Plan po zm.

na 31-12-2014

Wykonanie

na 31-12-2014 % reali.

1 2 3 4 5 6 7

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 752 484,00 2 710 770,73 2 287 616,19 84,39


tym: 8 279,00 494 457,73 492 133,53 99,53


budżetowych 8 279,00 494 457,73 492 133,53 99,53



zadań

8 279,00 494 457,73 492 133,53 99,53


tym: 1 744 205,00 2 216 313,00 1 795 482,66 81,01


inwestycyjne 1 744 205,00 2 216 313,00 1 795 482,66 81,01

Realizacja wydatków bieżących przebiegała zgodnie z założonym planem, dotyczyła przede

wszystkim zwrotu podatku akcyzowego dla rolników i składki 2% na rzecz Izb Rolniczych oraz

modernizacji drogi rolniczej „Chuchałówka”w m. Siołkowa, „Kawiory” w m. Kąclowa i „Koło

Fydy i Chronowskiego” w m. Krużlowa Wyżna.

Wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie 1 795 482,66 zł na następujące zadania:

- rozbudowa sieci wodociągowej w Krużlowej - wykonanie przyłącza do sieci energetycznej,

rozbudowa wodociągu w m. Krużlowa Wyżna/Niżna - Osików- Pagorki, wykonanie odcinka

sieci wodociągowej w Krużlowej Wyżnej - cmentarz- ogółem 10800 mb, nadzór inwestorski

– 610 205,31 zł,

- prace projektowe sieci wodociągowej - opracowanie projektu budowlanego rozb. sieci

wodociągowej w m. Siołkowa "Osiedle nad Politechniką"-mapy do celów projektowych,

projekt budowlany rozbudowy sieci wodociągowej Siołkowa-Pańskie, Stara Wieś -Potoki,

dokumentacja projekt. bud. i wykon. ujęcia wody oraz pompowni wraz komorą czerpalną,

rurociągiem tłocznym i zbiornikiem wyrówn. dla ujęcia wody na potoku Szklarka w m.

Florynka – 336 539,80 zł,

- wykonanie sieci wodociągowej w Starej Wsi - budowa sieci wodociągowej 1160 mb, nadzór

inwestorski, opracowanie dokumentacji proj-wyk. rozbudowy sieci wod. Browar Strzylawki,

projekt budowlano wykon. rozbudowy sieci wod. rozdzielczej wraz z przyłączeniami w m.

Stara Wieś –Bania – 188 741,68 zł,

51

- rozbudowa sieci wodociągowej w Ptaszkowej – 55 285,12 zł,

- rozbudowa sieci wodociągowej pozostałe - wykonanie ogrodzenia na ujęciu wody w m.

Chodorowa, budowa ujęcia wody na w m. Florynka – 14 358,45 zł,

- wykonanie otworu wiertniczego w celu poszukiwania i ujęcia wód podziemnych w m.

Cieniawa - wykonanie odwiertu zastępczego dla istniejącej studni – 51 604,65 zł

- rozbudowa sieci wodociągowej w Stróżach - zakup technologii uzdatniania wody, dostawa

zbiorników ,opracowanie i wykonanie kompleksowej dokumentacji proj.budowl.

przebudowy, rozbudowy istniejącego budynku hydroforni wraz z budową zbiorników na

wodę pitną, przebudowa linii energetycznej i kabla sterującego pompami, modernizacja

hydroforni -montaż zbiorników na wodę, sieci wewnętrzne, montaż zestawu hydroforowego

– 464 032,31 zł

- dotacja celowa dla Spółki Wodociągowej w Cieniawie - budowa sieci wodociągowej-

wymiana zużytych rur – 50 000,00 zł.

- zakup pomp wod. Ptaszkowa i Siołkowa – 24 715,34 zł.

2. Dział 020 „Leśnictwo”



01-01-2014

Plan po zm.

na 31-12-2014

Wykonanie

na 31-12-2014 % reali.

1 2 3 4 5 6 7

020 Leśnictwo 28 800,00 48 100,00 42 470,74 88,30



tym: 28 800,00 48 100,00 42 470,74 88,30


budżetowych 28 800,00 48 100,00 42 470,74 88,30

1.1 wynagrodzenia i




zadań

23 100,00 38 100,00 37 193,80 97,62

Realizacja wydatków bieżących przebiegała zgodnie z założonym planem. Plan wydatków

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane nie został zrealizowany ponieważ pielęgnacja

sadzonek była wykonana przez bezrobotnych zatrudnionych w Urzędzie Gminy.

52

Wydatki poniesione były przede wszystkich na zrywkę i pozyskanie drewna w lasach mienia wsi

Florynka, Biała Niżna, Gródek, zakup sadzonek leśnych, dozór lasów w tych miejscowościach,

zakup sadzonek i ich sadzenie w lasach wsi Ptaszkowa, Florynka, Gródek, Stróże.

3. Dział 400 „ Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”



01-01-2014

Plan po zm.

na 31-12-2014

Wykonanie

na 31-12-2014 % reali.

1 2 3 4 5 6 7

400

Wytwarzanie i

zaopatrywanie w

energię elektryczną gaz i

wodę

553 336,00 578 066,00 504 447,59 87,26



tym: 553 336,00 578 066,00 504 447,59 87,26


budżetowych 551 516,00 576 246,00 502 755,77 87,25

1.1 wynagrodzenia i




zadań

339 376,00 352 376,00 294 950,00 83,70


osób fizycznych 1 820,00 1 820,00 1 691,82 92,96

Wydatki bieżące zostały zrealizowane na kwotę 504 447,59 zł co stanowi 87,26% planu.

Wydatki zostały poniesione przez ZWiK w zakresie dostarczania wody dla mieszkańców.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wydatki osobowe nie zaliczone do

wynagrodzeń realizowane są zgodnie z planem. Środki na zakup materiałów i wyposażenia

zostały przeznaczone na zakup materiałów eksploatacyjnych do bieżącego utrzymania

wodociągów, zakup paliwa do samochodu, paliwa do kosiarek, pomp głębinowych, zakup

wodomierzy, materiałów biurowych i innych. Środki na zakup usług remontowych

zaplanowano na bieżące naprawy i konserwacje wodociągów i samochodu. Środki na usługi

pozostałe to głównie środki przeznaczone na badania wody (monitoring kontrolny i

przeglądowy), usługi informatyczne. Nie zrealizowane kwoty wydatków dotyczących zakupu

materiałów, energii, usług remontowych i pozostałych wynikają z zakupu materiałów po

cenach niższych niż planowano, z rozliczonego podatku VAT, zwróconego w roku

budżetowym oraz bezawaryjnej pracy wodociągów. Środki na różne opłaty i składki, odpis

53

ZFŚS, podatek od nieruchomości oraz są zrealizowane zgodnie z planem. Wysokość opłaty za

gospodarcze korzystanie ze środowiska uzależniona jest od ilości wyprodukowanej wody.

4. Dział 600 „Transport i łączność”



01-01-2014

Plan po zm.

na 31-12-2014

Wykonanie

na 31-12-2014 % reali.

1 2 3 4 5 6 7

600 Transport i łączność 3 382 744,00 10 866 249,45 8 680 017,31 79,88


tym: 1 242 000,00 4 454 615,05 3 815 461,53 85,65


budżetowych 1 242 000,00 4 454 615,05 3 815 461,53 85,65



zadań

1 242 000,00 4 454 615,05 3 815 461,53 85,65


tym: 2 140 744,00 6 411 634,40 4 864 555,78 75,87


inwestycyjne 2 140 744,00 6 411 634,40 4 864 555,78 75,87

Wydatki bieżące w kwocie 3 815 461,53 zł zostały poniesione na poniższe zadania w tym

związane z usuwaniem skutków powodzi na drogach gminnych za kwotę 676 671,34 zł z

udziałem dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa 486 566,00 zł tj.

- remont drogi gminnej „Zaoble” nr 603 w m. Cieniawa – 71 290,80 zł,

- remont mostu żelbetonowego na rzece Biała w ciągu drogi gminnej „Zawodzie” –

158 519,07 zł,

- remont drogi gminnej „Rzepielówka” w m. Siołkowa – 90 774,00 zł,

- remont drogi gminnej „Pagorek” w m. Krużlowa Wyżna – 84 270,15 zł,

- remont drogi gminnej „Podgóra-Jancaki” w m. Ptaszkowa – 188 190,00 zł,

- roboty związane z usuwaniem intensywnych skutków opadów atmosferycznych w miesiącu

Maju 2014 – 83 627,32 zł,

oraz odśnieżaniem dróg gminnych w kwocie 86 072,66 zł. Pozostałe wydatki bieżące w

kwocie 3 052 717,53 zł zostały poniesione na zakup wyrobów betonowych, prace ziemne

koparko-spycharką, zakup żwiru i klińca na remonty dróg gminnych, opłatę za zajęcie pasa

drogowego. Wydatki bieżące ogółem zostały zrealizowane w 85,65%. Wydatki majątkowe

zostały zrealizowane w 75,87% w kwocie ogółem 4 864 555,78 zł i zostały poniesione na

następujące zadania inwestycyjne:

54

- budowa chodnika w ciągu drogi woj.nr 981 Zborowice-Krynica Zdrój odcinek 100 km w m.

Florynka - budowa chodnika, wypłata odszkodowań (13324,00 zł) - 213 341,00 zł,

- opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika w m. Stróże na odcinku

Wilczyska- OSP Stróże - udzielenie pomocy rzeczowej dla samorządu województwa -

wykonanie mapy geodezyjnej oraz projektu dot. budowy chodnika 44 034,00 zł,

- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w m. Wawrzka -dotacja celowa na pomoc

finansową dla powiatu - 194 431,00 zł,

- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w m. Stara Wieś - dotacja celowa na pomoc

finansową dla powiatu – 268 347,00 zł,

- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w m. Polna - opracowanie projektu

budowlano-wykonawczego dla zadania pn. "Budowa chodnika strona prawa w ciągu drogi

powiatowej nr 1466 K Stróże-Polna-Łużna w m. Polna udzielenie pomocy rzeczowej dla

powiatu – 41 820,00 zł,

- wykonanie nawierzchni bitumicznej i betonowej na drogach gminnych z Funduszu

Sołeckiego - wykonanie 920 mb nawierzchni bitumicznej,1440 mb nawierzchni betonowej –

434 115,29 zł,

- wykonanie nawierzchni bitumicznej i betonowej na drogach gminnych - modernizacja dróg

gminnych oraz wykonanie nowych nawierzchni bitumicznych /3947 mb/ i betonowych

/12168 mb/,opracowanie projektu bud. wykonawczego kładki pieszej w m. Kąclowa

3 650 939,99 zł,

- zakup 3 wiat przystankowych w m. Florynka, Stara Wieś, Stróże – 17 527,50 zł.

5. Dział 630 „Turystyka”



01-01-2014

Plan po zm.

na 31-12-2014

Wykonanie

na 31-12-2014 % reali.

1 2 3 4 5 6 7

630 Turystyka 40 000,00 36 000,00 27 204,99 75,57


tym: 40 000,00 36 000,00 27 204,99 75,57


budżetowych 35 000,00 31 000,00 22 204,99 71,63

1.1 wynagrodzenia i




zadań

30 000,00 26 000,00 20 804,99 80,02


bieżące 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00

55

Zrealizowano wydatki bieżące na kwotę ogółem 27 204,99 zł co stanowi 75,57% planu i

przeznaczono na następujące zadania:

- składki na Sądecką Izbę Turystyczną,

- wyjazd turystyczny uczestników WTZ,

- dotacja dla Parafialnego Klubu Sportowego „Jaworze” na realizację zadania „Na szlakach i

ścieżkach Ziemi Grybowskiej” - cykl imprez o charakterze turystyczno-krajoznawczym,

- konserwacja wieży widokowej w Ptaszkowej.

6. Dział 700 „ Gospodarka mieszkaniowa”



01-01-2014

Plan po zm.

na 31-12-2014

Wykonanie

na 31-12-2014 % reali.

1 2 3 4 5 6 7

700 Gospodarka

mieszkaniowa 1 700 789,94 2 265 990,96 2 164 732,45 95,53


tym: 350 516,00 1 241 497,48 1 170 952,97 94,32


budżetowych 350 516,00 1 241 497,48 1 170 952,97 94,32

1.1 wynagrodzenia i




zadań

345 700,00 1 233 681,48 1 166 139,97 94,53


tym: 1 350 273,94 1 024 493,48 993 779,48 97,00


inwestycyjne 1 350 273,94 1 024 493,48 993 779,48 97,00





1 050 273,94 804 882,48 803 241,99 99,80

Zrealizowano wydatki bieżące na kwotę ogółem 1 170 952,97 zł. Wydatki bieżące poniesiono

na poniższe zadania:

- opłata za zużycie energii elektrycznej i gazu,

- ubezpieczenie mienia komunalnego,

- opłaty notarialne,

- remonty w budynkach komunalnych:

remont budynku komunalnego we Florynce

remont centralnego ogrzewania w budynku komunalnym w Wawrzce

remont budynku komunalnego w Krużlowej Wyżnej

56

remont budynku komunalnego i remont centralnego ogrzewania w Polnej

remont budynku komunalnego w Stróżach (ośrodek zdrowia)

remont budynku komunalnego oraz bramy wjazdowej i tablic ogłoszeń w Kąclowej

remont schodów, chodnika i ogrodzenia przy budynku komunalnym w Ptaszkowej

wymiana okien i remont budynku komunalnego w Binczarowej

wymiana okien, zasilania energetycznego, instalacji elektrycznej oraz wykonanie

przyłącza wodociągowego, wymiana podgrzewacza ciepłej wody i kanalizacji

sanitarnej w budynku komunalnym Chodorowej

wymiana okien w budynku komunalnym i remont ogrodzenia w Krużlowej Niżnej

Zrealizowano wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 993 779,48 zł.

Wydatki majątkowe zostały poniesione na:

- modernizację sieci wodociągowej na potrzeby Domu Kultury i SP w Gródku –

zakup zbiornika, usługa koparką 6 803,67 zł

- utwardzenie placu kostką brukową w m. Gródek 46 580,10 zł

- wykonanie CO w budynku komun. we Florynce 14 329,50 zł

- wykonanie ogrodzenia Domu Wiejskiego w m. Kąclowa 15 499,38 zł

- wykonanie monitoringu w centrum wsi Biała Niżna 5 914,97 zł

- wykonanie monitoringu w m. Ptaszkowa 13 350,42 zł

- utwardzenie placu wraz z remontem ciągów pieszych w m. Polna 567 551,10 zł

- remont budynku wiejskiego w m. Florynka 235 690,89 zł

- zakup gruntów - zakup działek pod drogę w m. Siołkowa, Florynka,

Chodorowa, Cieniawa, akty notarialne 88 059,45 zł

7. Dział 710 „Działalność usługowa”



01-01-2014

Plan po zm.

na 31-12-2014

Wykonanie

na 31-12-2014 % reali.

1 2 3 4 5 6 7

710 Działalność usługowa 119 000,00 124 000,00 75 858,46 61,18


tym: 119 000,00 124 000,00 75 858,46 61,18


budżetowych 119 000,00 124 000,00 75 858,46 61,18

1.1 wynagrodzenia i




zadań

106 000,00 113 000,00 72 858,46 64,48

57

Zrealizowano wydatki bieżące za łączną kwotę 75 858,46 zł . Wydatki bieżące zostały

poniesione na następujące zadania:

- zmiana MPZP Gminy Grybów pod plac targowy w Polnej 3 500,00 zł

- komunikat o opublikowaniu zm. MPZP Gminy Grybów w prasie 4 411,50 zł

- zmiana MPZP Gminy Grybów pod cmentarz w Krużlowej Wyżnej 3 000,00 zł

- opracowanie metadanych dla MPZP 1 672,80 zł

- wykonanie studium uwarunkowań i zagospodarowania

przestrzennego I etap 50 000,00 zł

- wykonanie map wysokościowych pod studium uwarunkować

i zagospodarowania przestrzennego 2 511,66 zł

- wykonanie pełnej konserwacji pomnika głównego na cmentarzu

wojskowym z I wojny światowej w m. Stróże 10 762,50 zł

8. Dział 750 „Administracja publiczna „



01-01-2014

Plan po zm.

na 31-12-2014

Wykonanie

na 31-12-2014 % reali.

1 2 3 4 5 6 7

750 Administracja

publiczna 4 382 010,98 4 444 827,98 3 804 789,44 85,60


tym: 4 342 010,98 4 424 827,98 3 799 624,67 85,87


budżetowych 3 856 850,98 3 931 667,98 3 307 238,43 84,12

1.1 wynagrodzenia i




zadań

908 641,98 979 641,98 694 921,17 70,94


osób fizycznych 485 160,00 493 160,00 492 386,24 99,84


tym: 40 000,00 20 000,00 5 164,77 25,82



Zrealizowano wydatki bieżące na łączną kwotę 3 799 624,67 zł, co stanowi 85,87 %

planu. Wydatki zostały poniesione na następujące zadania:

- wydatki na zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki 107 226,00 zł

- wydatki na obsługę Rady Gminy Grybów 317 224,03 zł

- utrzymanie Urzędu Gminy Grybów 3 104 558,07 zł

58

- promocję gminy 16 421,97 zł

- obsługę sołectw i wydatki na rzecz Związku Gmin Wiejskich 254 194,60 zł

Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy 5 164,77 zł

Wydatki realizowano zgodnie z założonym planem wprowadzając program

oszczędnościowy na wydatkach związanych z realizacją statutowych zadań oraz wynagrodzeń

i składek od nich naliczanych.

9. Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa”



01-01-2014

Plan po zm.

na 31-12-2014

Wykonanie

na 31-12-2014 % reali.

1 2 3 4 5 6 7

751

Urzędy naczelnych

organów władzy


ochrony prawa oraz

sądownictwa

3 820,00 157 941,00 123 949,86 78,48


tym: 3 820,00 157 941,00 123 949,86 78,48


budżetowych 3 820,00 67 126,00 57 059,86 85,00

1.1 wynagrodzenia i




zadań

0,00 42 973,34 36 012,20 83,80


osób fizycznych 0,00 90 815,00 66 890,00 73,66

Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 123 949,86 zł w tym:

- zadania zlecone w zakresie aktualizacji rejestrów wyborców 3 820,00 zł

- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu

Europejskiego 39 445,00 zł

- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów

i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 80 684,86 zł

59

10. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”



01-01-2014

Plan po zm.

na 31-12-2014

Wykonanie

na 31-12-2014 % reali.

1 2 3 4 5 6 7

754

Bezpieczeństwo

publiczne i ochrona

przeciwpożarowa

467 597,00 1 027 012,94 804 795,22 78,36


tym: 467 597,00 728 001,94 538 265,82 73,94


budżetowych 447 987,00 635 266,00 466 269,75 73,40

1.1 wynagrodzenia i




zadań

363 250,00 550 529,00 385 747,11 70,07


osób fizycznych 15 500,00 15 500,00 3 148,44 20,31


bieżące 4 110,00 77 235,94 68 847,63 89,14


tym: 0,00 299 011,00 266 529,40 89,14


inwestycyjne 0,00 299 011,00 266 529,40 89,14

Zrealizowano wydatki bieżące ogółem na kwotę 538 265,82 zł. Z zakresu zabezpieczenia

bojowego poniesiono wydatki na następujące zadania w tym:

1. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących – 68 847,63 zł

- Ochotnicza Straż Pożarna we Florynce – zakup umundurowania bojowego 4 110,00 zł

- Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Wsi – zakup rozdzielacza kulowego,

zbiornika wodnego oraz ubrań koszarowych 2 375,08 zł

- Ochotnicza Straż Pożarna w Chodorowej – zakup ubrań koszarowych

i treningowych oraz sprzętu bojowego 2 660,00 zł

- Ochotnicza Straż Pożarna w Siołkowej – modernizacja budynku OSP 30 000,00 zł

- Ochotnicza Straż Pożarna w Krużlowej Niżnej – modernizacja garażu 4 000,00 zł

- Ochotnicza Straż Pożarna w Wyskitnej – zakup odzieży ochronnej 4 104,61 zł

- Ochotnicza Straż Pożarna w Wawrzce – zakup węży tłocznych 2 184,00 zł

- Ochotnicza Straż Pożarna w Siołkowej – zakup sprzętu bojowego 3 801,94 zł

- Ochotnicza Straż Pożarna w Kąclowej – zakup odzieży ochronnej 4 110,00 zł

60

- Ochotnicza Straż Pożarna w Binczarowej – zakup umundurowania

i sprzętu do działań ratowniczych 4 110,00 zł

- Ochotnicza Straż Pożarna w Białej Niżnej – zakup odzieży ochronnej

i umundurowania bojowego 7 392,00 zł

2. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wypłata

ekwiwalentu za szkolenia strażaków 3 148,44 zł

3. Wynagrodzenia bezosobowe – płace konserwatorów sprzętu silnikowego 80 522,64 zł

4. Wydatki statutowe:

- zakup materiałów i wyposażenie dla OSP do prowadzenia działań

Ratowniczych 27 101,10 zł

- zakup paliwa 43 514,35 zł

- ubezpieczenia samochodów i strażaków 22 011,50 zł

- opłaty za gaz, energię oraz wodę 71 713,26 zł

- usługi remontowe 60 266,98 zł

- telefony alarmowe 1 525,14 zł

- przegląd gaśnic, badania techniczne agregatów prądotwórczych, samochodów

pożarniczych, badania lekarskie strażaków oraz pozostałe usługi 27 864,62 zł

5. Wydatki inwestycyjne ogółem wynoszą 179 029,00 zł w tym:

- budowa budynku garażowego OSP Ptaszkowa 89 999,90 zł

- modernizacja kotłowni oraz wymiana centralnego ogrzewania w remizie

OSP w Stróżach 45 646,00 zł

- wykonanie centralnego ogrzewania w remizie OSP w Krużlowej Wyżnej 25 550,00 zł

- utwardzenie placu przy remizie OSP w Florynce 17 833,50 zł

6. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

87 500,00 zł w tym:

- Ochotnicza Straż Pożarna w Krużlowej Wyżnej – zakup agregatu

oddymiającego 3 500,00 zł

- Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Wsi – zakup bramy garażowej 9 000,00 zł

- Ochotnicza Straż Pożarna w Cieniawej – zakup samochodu pożarniczego 75 000,00 zł

Poniesiono również wydatki bieżące ma prowadzenie akcji powodziowej „Powódź

Maj 2014” 109 750,16 zł

61

Przekazano środki finansowe w wysokości 22 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z

przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Grybowie.

11. Dział 758 „Różne rozliczenie”



01-01-2014

Plan po zm.

na 31-12-2014

Wykonanie

na 31-12-2014 % reali.

1 2 3 4 5 6 7

758 Różne rozliczenia 1 960 404,00 236 763,55 0,00 0,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 960 404,00 236 763,55 0,00 0,00


tym: 1 060 404,00 69 078,93 0,00 0,00


budżetowych 1 060 404,00 69 078,93 0,00 0,00



zadań

1 060 404,00 69 078,93 0,00 0,00


tym: 900 000,00 167 684,62 0,00 0,00


inwestycyjne 900 000,00 167 684,62 0,00 0,00

Rezerwy ogólne i celowe zostały przeznaczone na nieprzewidziane wydatki zgodnie z

Zarządzeniami Wójta. Rezerwy ogólne i celowe nie zostały wykorzystane w kwocie

236 763,55 zł, gdyż nieprzewidziane wydatki nie wystąpiły.

12. Dział 801 „ Oświata i wychowanie”



01-01-2014

Plan po zm.

na 31-12-2014

Wykonanie

na 31-12-2014

%

reali.

1 2 3 4 5 6 7



tym: 31 871 591,74 33 283 369,06 31 750 193,76 95,39


budżetowych 29 311 232,34 30 282 047,68 29 171 918,04 96,33

1.1 wynagrodzenia i




zadań

4 677 248,34 5 147 414,70 4 656 891,97 90,47

62


bieżące 1 190 000,00 1 579 227,25 1 249 243,61 79,10


osób fizycznych 1 322 449,00 1 309 349,00 1 244 110,46 95,02





47 910,40 112 745,13 84 921,65 75,32


tym: 250 000,00 584 652,00 553 860,38 94,73



Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 31 750 193,76 zł i przeznaczono na następujące

zadania:

- szkoły podstawowe 18 293 826,52 zł

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 327 614,07 zł

- przedszkola 3 188 697,06 zł

- przedszkola specjalne 72 182,05 zł

- gimnazja 6 816 196,50 zł

- dowożenie uczniów do szkół 397 566,65 zł

- stołówki szkolne i przedszkolne 1 287 816,30 zł

- GZEAS 752 458,03 zł

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 119 617,69 zł

- pozostała działalność 48 079,27 zł

Koszt utrzymania szkół za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

/ płace i pochodne oraz bieżące wydatki księgowane w jednostkach oświatowych/

Lp. Nazwa placówki Wydatki

bieżące za

2014 r.

Ilość uczniów i

wychowanków

Średni koszt

utrzymania na 1

ucznia/wychowanka

1. ZSP B.Niżna + G.B.N 2.745.749,11 336 8.171,87

2. SP Binczarowa 1.417,424,02 207 6.847,46

3. SP Cieniawa 1.285.387,09 187 6.873,73

4. ZS Florynka 2.612.961,79 348 7.508,51

5. SP Grodek 1.349.557,05 140 9.639,69

6. ZSP Kąclowa 3.169.099,21 446 7.105,60

7. ZSP

Krużlowa+G.Krużlowa

3.325.859,42 400 8.314,65

63

8. SP Polna 1.126.561,94 104 10.832,33

9. ZSP Ptaszkowa

Nr1+G.Ptaszkowa

2.462,006.59 323 7.622,31

10. ZSP Ptaszkowa 1.555.553,87 180 8.641,97

11. ZSP Siołkowa 1.907.290,88 238 8.013,83

12. SP Stara Wieś 1.109.519,53 120 9.246,00

13. ZSP Stróże +G.Stróże 4.426.477,45 590 7.502,50

14. SP Wawrzka 966.797,53 89 10.862,89

15 SP Wyskitna 801.073.97 49 16.348,45

Ogółem: 30.261.319,45 3 757 8.054,65

W ramach wydatków bieżących dokonano następujących remontów:

- remont mieszkania nauczycielskiego w ZSP w Krużlowej Wyżnej 11 000,00 zł

- remont ogrodzenia przy ZSP w Stróżach 9 876,00 zł

- malowanie Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy ZSP w miejscowości Biała

Niżna 32 595,00 zł

- malowanie dachu w SP w miejscowości Polna 38 565,00 zł

- wymiana okien w ZSP w Krużlowej Wyżnej 29 753,70 zł

- remont centralnego ogrzewania w zespole szkół w m. Florynka 7 380,00 zł

- wymiana rynien dachowych spustowych oraz pasa rynnowego w

SP w Polnej 17 220,00 zł

- drobne remonty w pozostałych szkołach ogółem 23 104,50 zł

- remont sal lekcyjny oraz sanitariatów w ZSP nr 1 w Ptaszkowej 49 905,36 zł

- utwardzenie placu kostką w ZSP nr 1 w Ptaszkowej 18 111,75 zł

- montaż bramek sportowych 5 370,00 zł

- malowanie dachu, rynien spustowych i dachowych SP w Wawrzce 47 635,06 zł

- remont ogrodzenia w SP w Cieniawej 13 402,46 zł

- wymiana rynien spustowych i dachowych w SP w Binczarowej 17 220,00 zł

- malowanie sali gimnastycznej w raz zapleczem oraz remont schodów zewnętrznych

w Białej Niżnej 48 005,67 zł

- wykonanie barierek stalowych w SP w Binczarowej 25 567,68 zł

- utwardzenie placu oraz wykonanie opaski z kostki brukowej w SP

w Binczarowej 17 762,43 zł

- montaż bramek sportowych w SP w Wyskitnej 5 360,00 zł

64

W 2014 roku wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 533 860,38 zł i poniesiono na

następujące zadania majątkowe:

- wykonanie elewacji budynku SP w Wyskitnej 149 450,59 zł

- wykonanie elewacji i malowanie budynku SP w Polnej 70 786,07 zł

- wykonanie elewacji i malowanie budynku SP w Gródku 149 366,49 zł

- docieplenie budynku SP w Cieniawie 49 177,23 zł

- utwardzenie placu wraz ze schodami wejściowymi ZSP w Kąclowej 73 800,00 zł

- rozbudowa SP w Wawrzce - opracowanie koncepcji projektu rozbudowy

szkoły, projekt budowlany 36 900,00 zł

- zakup wyposażenia placu zabaw przy SP w Wyskitnej 19 790,00 zł

- zakup wyposażenia placu zabaw przy ZSP w Kąclowej 4 590,00 zł

Realizacja wydatków oświatowych za 2014 rok.

Gmina Grybów jest organem prowadzącym dla 19 jednostek oświatowych ( 7 Zespołów

Szkolno-Przedszkolnych, 1 Zespół szkół i 4 Gimnazjów oraz 7 szkół podstawowych.) Na

terenie naszej gminy zajęcia w placówkach oświatowych dla 3.749 uczniów szkoły

podstawowej i gimnazjum oraz wychowanków przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

prowadzone są przez nauczycieli stanowiących 351,50 etatów , w tym 216,90 etatów

dyplomowanych, 67,74 -mianowanych, 48,97- kontraktowych 17,89-stażystów.

13. Dział 803 „Szkolnictwo wyższe”



01-01-2014

Plan po zm.

na 31-12-2014

Wykonanie

na 31-12-2014 % reali.

1 2 3 4 5 6 7

803 Szkolnictwo wyższe 240 000,00 191 200,00 190 600,00 99,69

80309

Pomoc materialna dla

studentów i

doktorantów

240 000,00 191 200,00 190 600,00 99,69


tym: 240 000,00 191 200,00 190 600,00 99,69


osób fizycznych 240 000,00 191 200,00 190 600,00 99,69

65

W 2014 roku wypłacono stypendia dla 129 studentów na łączną kwotę 190 600,00 zł.

Studentom, którzy w I semestrze lub poprzednim roku akademickim osiągnęli średnią ocen,

co najmniej 4,0 a miesięczny dochód na członka ich rodziny w ostatnim roku podatkowym

nie przekracza kwoty 550 zł miesięcznie netto przyznaje się stypendium w kwocie 2.000 zł

rocznie. Stypendia wypłacane są w ratach miesięcznych.

14. Dział 851 „ Ochrona zdrowia”



01-01-2014

Plan po zm.

na 31-12-2014

Wykonanie

na 31-12-2014 % reali.

1 2 3 4 5 6 7

851 Ochrona zdrowia 250 000,00 262 858,54 219 499,57 83,50


tym: 250 000,00 262 858,54 219 499,57 83,50


budżetowych 207 000,00 219 858,54 176 507,37 80,28

1.1 wynagrodzenia i




zadań

169 500,00 175 636,54 136 384,70 77,65


bieżące 43 000,00 43 000,00 42 992,20 99,98

W 2014 roku wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 219 499,57 zł

w tym:

1. Dofinansowanie do działalności Małopolskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień

w Nowym Sączu 3 000,00 zł

2. Dofinansowanie do działalności Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego Oddział

leczenia Uzależnień w Nowym Targu 9 992,20 zł

3. Dofinansowanie do działalności Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym

Sączu 3 000,00 zł

4. Dofinansowanie do działalności Klubu Abstynenta „Stara Plebani”

w Grybowie 18 000,00 zł

5. Dofinansowanie do działalności Centrum terapii Uzależnień w Gorlicach 6 000,00 zł

6. Dofinansowanie do Pododziału Terapii Uzależnień w Gorlicach 3 000,00 zł

7. Prowadzenie dwóch punktów konsultacyjnych dla rodzin dysfunkcyjnych 10 500,00 zł

8. Wynagrodzenie za pracę członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych, delegacje służbowe 24 244,35 zł

66

9. Opłata sądowa i opłata biegłego psychiatry 2 204,00 zł

10. Zakup materiałów do kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” 1 230,00 zł

11. Realizacja programu profilaktycznego „Archezja” w szkołach podstawowych 10 400,00 zł

12. Dofinansowanie do zakupu biletów dla osób podejmujących leczenie

odwykowe w Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach i Małopolskim

Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu 4 616,54 zł

13. Seminarium „Pierwsza pomoc” 615,00 zł

14. VII Gminny Turniej Profilaktyczny „Uzależnieniom potrafię powiedzieć NIE” 2 411,96 zł

15. Kurs trenera UEFAS-C 1 400,00 zł

16. Remont ogrodzenia boiska sportowego 9.876,90 zł

17. Zakup alkomatu 999,46 zł

18. Letni wypoczynek dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy 78 094,16 zł

19. Spotkanie integracyjnego AA 3 000,00 zł

20. Zakup paczek „Mikołajkowych” dla dzieci z terenu gminy Grybów 24 800,00 zł

21.Realizacja zadań z dziale „Przeciwdziałanie narkomani”

- Warsztaty dla pedagogów szkolnych z terenu gminy 1 002,00 zł

- Zakupiono ulotki i plakaty profilaktyczno-edukacyjne 497,00 zł

22. Wydawanie decyzji na ubezpieczenie zdrowotne 616,00 zł

15. Dział 852 „ Pomoc społeczna”



01-01-2014

Plan po zm.

na 31-12-2014

Wykonanie

na 31-12-2014 % reali.

1 2 3 4 5 6 7

852 Pomoc społeczna 15 124 441,80 16 991 060,68 16 844 766,40 99,14


tym: 15 118 441,80 16 985 060,68 16 839 219,04 99,14


budżetowych 3 499 904,80 4 078 430,42 3 940 398,37 96,62

1.1 wynagrodzenia i




zadań

1 117 172,00 1 423 281,69 1 379 447,28 96,92


osób fizycznych 11 618 537,00 12 906 630,26 12 898 820,67 99,94


tym: 6 000,00 6 000,00 5 547,36 92,46


inwestycyjne 6 000,00 6 000,00 5 547,36 92,46

67

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie 16 839 219,04 zł w tym:

1. Domy Pomocy Społecznej 1 058 832,02 zł

2. Placówki opiekuńczo-wychowawcze 15 517,46 zł

3. Rodziny zastępcze 31 736,14 zł

4. Wspieranie rodziny 47 614,40 zł

5. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego 11 152 356,88 zł

6. Składki na ubezpieczenia zdrowotne 44 544,21 zł

7. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe w tym: 1 485 851,26 zł

- Zasiłki okresowe 1 075 654,00 zł

- Zasiłki celowe 387 888,26 zł

- Zasiłki losowe 22 309,00 zł

8. Dodatki mieszkaniowe 7 994,70 zł

9. Zasiłki stałe 328 314,08 zł

10. Ośrodek Pomocy Społecznej 1 173 518,49 zł

11. Usługi opiekuńcze 135 790,15 zł

12. Pozostała działalność 1 357 149,25 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie 5 547,36 zł na zakup zmywarki dla DPS w

Białej Niżnej.

16. Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”



01-01-2014

Plan po zm.

na 31-12-2014

Wykonanie

na 31-12-2014 % reali.

1 2 3 4 5 6 7

853


zakresie polityki

społecznej

1 243 744,91 1 130 688,63 1 126 750,41 99,65


tym: 1 243 744,91 871 046,63 867 750,40 99,62


budżetowych 601 260,00 602 370,28 602 370,28 100,00

1.1 wynagrodzenia i


68



zadań

125 580,00 124 266,28 124 266,28 100,00


osób fizycznych 44 900,00 44 900,00 44 900,00 100,00





337 584,91 223 776,35 220 480,12 98,53


inwestycyjne 260 000,00 259 642,00 259 000,01 99,75

Zrealizowano wydatki bieżące na kwotę ogółem 867 750,40 zł

Wydatki zostały poniesione na następujące zadania:

- utrzymanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Siołkowej 647 270,28 zł

- realizacja projektu z POKL „Nowe perspektywy-nowe szanse” 220 480,12 zł

Zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę 259 000,01 na zakup samochodu do przewożenia

osób niepełnosprawnych do WTZ w Siołkowej.

17. Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”



01-01-2014

Plan po zm.

na 31-12-2014

Wykonanie

na 31-12-2014 % reali.

1 2 3 4 5 6 7


wychowawcza 777 131,53 2 351 580,26 2 218 168,23 94,33


tym: 777 131,53 2 351 580,26 2 218 168,23 94,33


budżetowych 424 071,53 663 376,28 603 127,25 90,92

1.1 wynagrodzenia i




zadań

76 987,53 238 532,53 215 924,01 90,52


bieżące 80 000,00 85 343,91 22 112,75 25,91


osób fizycznych 273 060,00 1 602 860,07 1 592 928,23 99,38

Zrealizowano wydatki bieżące na kwotę ogółem 2 218 168,23 zł. Wydatki zostały

poniesione na poniższe zadania:

1. Świetlice szkolne 541 860,36 zł

69

2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 107 219,57 zł

3. Pomoc materialna dla uczniów 1 568 422,50 zł

4. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 665,80 zł

1. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”



01-01-2014

Plan po zm.

na 31-12-2014

Wykonanie

na 31-12-2014 % reali.

1 2 3 4 5 6 7


i ochrona środowiska 8 276 684,96 12 871 047,32 8 349 095,67 64,87


tym: 2 971 895,51 3 479 307,08 2 657 125,18 76,37


budżetowych 2 817 395,51 3 224 807,08 2 415 703,81 74,91

1.1 wynagrodzenia i




zadań

2 466 711,51 2 862 393,08 2 113 437,26 73,83


osób fizycznych 4 500,00 4 500,00 3 921,37 87,14


bieżące 150 000,00 250 000,00 237 500,00 95,00


tym: 5 304 789,45 9 391 740,24 5 691 970,49 60,61







4 672 809,45 5 948 124,24 5 248 913,83 88,24

Zrealizowano wydatki bieżące na łączną kwotę 2 657 125,18 zł. Wydatki bieżące

zostały poniesione na poniższe zadania:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód 622 204,69 zł

2. Gospodarka odpadami 1 435 689,07 zł

3. Oczyszczanie miast i wsi 24 377,95 zł

4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 237 500,00 zł

5. Oświetlenie ulic placów i dróg 330 365,38 zł

6 .Pozostała działalność 6 988,09 zł

70

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 60,61 % planu i poniesione w kwocie

ogółem 5 691 970,49 zł na następujące zadania:

- uporządkowanie gospodarki ściekowej w m. Biała Niżna, Stróże 1 574 837,39 zł

- budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w

m. Ptaszkowa i Cieniawa 3 751 208,10 zł

- prace projektowe kanalizacji w pozostałych aglomeracjach gminy;

Krużlowa Wyżna ,Krużlowa Niżna, Chodorowa, Stara Wieś 333 945,00 zł

- prace projektowe związane z budową gminnego targowiska w Polnej 7 380,00 zł

- usuwanie szkut powodziowych na potoku Sudoł w m. Biała Niżna –

prace projektowe 24 600,00 zł

2. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”



01-01-2014

Plan po zm.

na 31-12-2014

Wykonanie

na 31-12-2014 % reali.

1 2 3 4 5 6 7

921 Kultura i ochrona

dziedzictwa narodowego 1 110 000,00 1 161 800,00 1 141 800,00 98,28


tym: 1 110 000,00 1 161 800,00 1 141 800,00 98,28


bieżące 1 110 000,00 1 161 800,00 1 141 800,00 98,28

Zrealizowano wydatki bieżące na łączną kwotę 1 141 800,00 zł i przeznaczono na następujące

zadania:

Parafa Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia NMP w Krużlowej – na dofinansowanie do

wykonania instalacji sygnalizacji pożaru, instalacji telewizji dozorowej, robót

impregnacyjnych pokrycia dachowego z gontów oraz deskowania ścian kościoła i wieży w

zabytkowym kościele 40 000,00 zł

Stowarzyszenie Regionalne „Kowalnia” w Stróżach – Organizacja imprez kulturalnych,

religijnych, prowadzenie zajęć tańca ludowego, muzyki i śpiewu ludowego związanego z

Pogórzem okolic Stróż i Grybowa 14.000,00 zł

71

Stowarzyszenie Turystyczna Wieś Retro w Ptaszkowej – „Z tradycją ku przyszłości”

16.000,00 zł

1. Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Grybowie 681 800,00 zł

2. Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Grybowie 390 000,00 zł

3. Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”



01-01-2014

Plan po zm.

na 31-12-2014

Wykonanie

na 31-12-2014 % reali.

1 2 3 4 5 6 7

926 Kultura fizyczna i sport 1 774 123,14 2 823 844,52 2 503 429,94 88,65


tym: 221 250,00 260 508,00 164 780,41 63,25


budżetowych 136 250,00 175 508,00 99 760,41 56,84

1.1 wynagrodzenia i




zadań

136 250,00 167 308,00 91 560,41 54,73


bieżące 85 000,00 85 000,00 65 020,00 76,49


tym: 1 552 873,14 2 563 336,52 2 338 649,53 91,23


inwestycyjne 1 552 873,14 2 563 336,52 2 338 649,53 91,23





1 552 873,14 2 440 261,52 2 219 046,69 90,93

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 164 780,41 zł. Zostały poniesione na

następujące zadania:

1. Dotacja na zadania zlecone stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej

65 020,00 zł w tym:

- PKS „Jaworze” Ptaszkowa 5 000,00 zł

- Organizacja 59/XV Zintegrowanej Zimowej spartakiady dziecięcej „Memoriał im. Romana

Stramki i Zbigniewa Kmiecia” 14 000,00 zł

- Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach realizacja zadania „XVII Letnia

Zintegrowana Spartakiada Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej” 3 000,00 zł

72

- Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Sokół” w Grybowie realizacja zadania

„Organizacja imprez sportowych” 2 200,00 zł

- KS „Kolejarz” Stróże 30 000,00 zł

- Organizacja Turnieju Piłkarskiego im. Włodzimierza Basiagi 9 000,00 zł

- Grybowskie Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Ptaszkowej realizacja

zadania „Tenis Dostępny dla wszystkich” 1 820,00 zł

2. Utrzymanie bieżące gminnych boisk sportowych i organizacja

imprez sportowych promujących gminę 78 252,41 zł

3. Realizacja programu „Już pływam” 21 508,00 zł

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 2 338 649,53 zł i zostały poniesione

na następujące zadania:

- budowa wielofunkcyjnego boiska sportowo-rekreacyjnego w Binczarowej 507 560,71 zł

- Centrum Sportów Zimowych w m. Ptaszkowa-prace projektowe i wykonawcze 538 786,15zł

- budowa sali widowiskowo - sportowej w Ptaszkowej 1 062 039,29 zł

- wykonanie nawierzchni poliuretanowej na boiskach sportowych w

miejscowościach Gródek i Polna 230 263,38 zł

Realizacja wydatków na zadania zlecone gminie w 2014 roku.

Realizacja wydatków w ramach zadań zleconych gminie w 2014 roku. Przebiegała

zgodnie z założonym planem. Dotacje były przekazywane sukcesywnie na bieżąco tak, aby

można było realizować zadania terminowo. Plan wydatków na 2014 rok wynoszący

12 024 188,03 zł został wykonany w kwocie 11 987 453,21 zł co stanowi 99,69% planu.

73

III. Zestawienie dotacji przekazanych z budżetu gminy w 2014 roku.

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Wskaźnik realizacji planu %

Podmiot otrzymujący dotację

Przeznaczenie dotacji

1 2 3 4 5 6 7 8

010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 50 000,00 100,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

50 000,00 50 000,00 100,00 Spółka Wodociągowa

w Cieniawie

Budowa sieci wodociągowej w Cieniawie, wymiana zużytych rur - udzielenie dotacji celowej dla Spółki Wodociągowej w Cieniawie

600 Transport i łączność 497 695,00 462 778,00 92,98

60013 Drogi publiczne wojewódzkie w tym:

30 612,00 0,00 0,00 Zarząd Województwa

Małopolskiego w Krakowie

Budowa chodnika w ciągu DW nr 981 w m. Florynka odc. 120 km

1+175-2+950

60014 Drogi publiczne powiatowe w tym

467 083,00 462 778,00 99,08

194 431,00 194 431,00 100,00 Powiat Nowosądecki Remont drogi powiatowej nr 1504

K Ropa - Wawrzka - Florynka

272 652,00 268 347,00 98,42 Powiat Nowosądecki

Przebudowa drogi powiatowej nr 1571 K Ptaszkowa - Wojnarowa - obejmująca budowę ciągu pieszo -

rowerowego w m. Stara Wieś

630 Turystyka 5 000,00 5 000,00 100,00

63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

5 000,00 5 000,00 100,00 Parafialny Klub

Sportowy "Jaworze" Realizacja zadania "Na szlakach i ścieżkach Ziemi Grybowskiej"

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

164 735,94 156 347,63 94,91

74

75412 Ochotnicze straże pożarne w tym:

164 735,94 156 347,63 94,91

4 110,00 4 110,00 100,00 Ochotnicza Straż Pożarna Biała Niżna

Dofinansowanie do zakupu odzieży ochronnej

3 300,00 3 282,00 99,45 Ochotnicza Straż Pożarna Biała Niżna


4 000,00 4 000,00 100,00 Ochotnicza Straż Pożarna Krużlowa Niżna

Dofinansowanie do zakupu sprzętu hydraulicznego, zestawu tnąco-rozpierającego

2 660,00 2 660,00 100,00 Ochotnicza Straż Pożarna Chodorowa

Dofinansowanie do zakupu ubrań koszarowych i treningowych oraz sprzętu bojowego

8 220,00 4 110,00 50,00 Ochotnicza Straż Pożarna Florynka

Dofinansowanie do zakupu umundurowania bojowego

4 190,00 4 104,61 97,96 Ochotnicza Straż Pożarna Wyskitna


30 000,00 30 000,00 100,00 Ochotnicza Straż Pożarna Siołkowa

Dofinansowanie do modernizacja budynku OSP

3 500,00 3 500,00 100,00 Ochotnicza Straż Pożarna Krużlowa Wyżna

Dofinansowanie do zakupu agregatu oddymiającego

75

2 440,00 2 375,08 97,34 Ochotnicza Straż Pożarna Stara Wieś

Dofinansowanie do zakupu rozdzielacza kulowego, zbiornika wodnego oraz ubrań koszarowych

9 000,00 9 000,00 100,00 Ochotnicza Straż Pożarna Stara Wieś

Dofinansowanie do zakupu bramy garażowej

2 184,00 2 184,00 100,00 Ochotnicza Straż Pożarna Wawrzka

Dofinansowanie do zakupu węży tłocznych

25 000,00 25 000,00 100,00 Ochotnicza Straż Pożarna Cieniawa

Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego

3 801,94 3 801,94 100,00 Ochotnicza Straż Pożarna Siołkowa

Dofinansowanie do zakupu sprzętu bojowego

4 110,00 4 110,00 100,00 Ochotnicza Straż Pożarna Kąclowa


8 220,00 4 110,00 50,00 Ochotnicza Straż Pożarna Binczarowa

Dofinansowanie do zakupu umundurowania i sprzętu do działań ratowniczych

50 000,00 50 000,00 100,00 Ochotnicza Straż Pożarna Cieniawa

Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego

801 Oświata i wychowanie 1 579 227,25 1 249 243,61 79,10

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

33 227,25 32 532,07 97,91 Urząd Miasta

Bobowa, Grybów Dofinansowanie dla klas "0" w szkołach podstawowych

76

80104 Przedszkola w tym: 1 226 000,00 1 144 529,49 93,35

140 000,00 125 961,29 89,97

Urząd w Miasta Nowy Sączu, Bobowa,

Grybów oraz Urząd Gminy Kamionka

Wielka, Ujście Gorlickie, Ropa

Dofinansowanie do niepublicznych przedszkoli

1 086 000,00 1 018 568,20 93,79

Przedszkole Niepubliczne w

Krużlowej Wyżnej, we Florynce oraz w

Stróżach


80105 Przedszkola specjalne 320 000,00 72 182,05 22,56

Niepubliczny Rehabilitacyjny Punkt

Przedszkolny "ISKIERKA" , Stróże

579


851 Ochrona zdrowia 43 000,00 42 992,20 99,98

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:

43 000,00 42 992,20 99,98

3 000,00 3 000,00 100,00 Szpital

Specjalistyczny w Gorlicach

Leczenie terapeutyczne osób uzależnionych

2 000,00 2 000,00 100,00 Grybowski Klub

Abstynenta "Stara Plebania"

Realizacja zadania pn. "Spotkania integracyjne dla członków i ich rodzin"

16 000,00 16 000,00 100,00 Grybowski Klub

Abstynenta "Stara Plebania"

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

10 000,00 9 992,20 99,92 Podhalański Szpital Specjalistyczny w

Nowym Targu

Zwiększenie dostępności terapeutycznej dla osób uzależnionych

77

3 000,00 3 000,00 100,00

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej - Szpital im. Dr J. Dietla

w Krynicy-Zdrój

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych

6 000,00 6 000,00 100,00 Centrum Terapii

Uzależnień w Gorlicach

Udzielenie pomocy terapeutycznej osobom uzależnionym i ich rodzinom

3 000,00 3 000,00 100,00

Szpital Specjalistyczny im.

Henryka Klimontowicza w

Gorlicach

Zwiększenie dostępności terapeutycznej dla osób uzależnionych

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

85 343,91 22 112,75 25,91

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

85 343,91 22 112,75 25,91

80 000,00 16 768,84 20,96 Urząd Miasta w Nowym Sączu

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

5 343,91 5 343,91 100,00

Niepubliczny Rehabilitacyjny Punkt

Przedszkolny "ISKIERKA" ,Stróże

579

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

250 000,00 237 500,00 95,00

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

250 000,00 237 500,00 95,00 Dofinansowanie do kolektorów słonecznych

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 161 800,00 1 141 800,00 98,28

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym:

30 000,00 30 000,00 100,00

78

16 000,00 16 000,00 100,00 Stowarzyszenie

Turystyczne Wieś Retro

Realizacja zadania "Z tradycją ku przyszłości"

14 000,00 14 000,00 100,00 Stowarzyszenie

Regionalne "Kowalnia"

Realizacja zadania pn." Organizacja imprez kulturalnych, religijnych, prowadzenie zajęć tańca ludowego, muzyki i śpiewu ludowego związanego z Pogórzem okolic Stróż i Grybowa

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

681 800,00 681 800,00 100,00 Gminny Ośrodek

Kultury w Grybowie Dotacja na działalność

92116 Biblioteki 390 000,00 390 000,00 100,00 Gminna Biblioteka

Publiczna w Grybowie Dotacja na działalność

92120 Ochrona i konserwacja zabytków w tym:

60 000,00 40 000,00 66,67

40 000,00 40 000,00 100,00

Parafia Rzymskokatalicka

p.w. Narodzenia NMP w Krużlowej Wyżnej

Dofinansowanie prac konserwatorskich przy obiekcie zabytkowym : instalacja sygnalizacji pożaru, instalacja telewizji dozorowej, roboty impregnacyjne pokrycia dachowego z gontów oraz deskowane ścian kościoła i wieży

20 000,00 0,00 0,00 Prace konserwatorskie - zdarzenia losowe

926 Kultura fizyczna i sport 85 000,00 65 020,00 76,49

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

85 000,00 65 020,00 76,49

14 000,00 14 000,00 100,00 Parafialny Klub

Sportowy "Jaworze" Organizacja 59/XV Zintegrowanej Zimowej Spartakiady Dziecięcej

5 000,00 5 000,00 100,00 Parafialny Klub

Sportowy "Jaworze" Realizacja zadania pn. "Volleyball - Ptaszkowa 2014

79

2 200,00 2 200,00 100,00 Stowarzyszenie

Wspierania Inicjatyw Lokalnych "Sokół"

Realizacja zadania "Ptaszkowa na sportowo"

30 000,00 30 000,00 100,00 Klub Sportowy

"Kolejarz"

Prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Grybów

9 000,00 9 000,00 100,00 Klub Sportowy

"Kolejarz" Organizacja Turnieju Piłkarskiego im. Włodzimierza Basiagi

2 500,00 1 820,00 72,80

Grybowskie Stowarzyszenie

Wspierania Aktywności Lokalnej

Tenis dostępny dla wszystkich - organizacja i przeprowadzenie eliminacji oraz IV Mistrzostw Gminy Grybów w tenisie stołowym

3 000,00 3 000,00 100,00

Fundacja Pomocy Osobom

Niepełnosprawnym w Stróżach

XVII Letnia Zintegrowana Spartakiada Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

19 300,00 0,00 0,00 Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez organizacje publiczne z inicjatywy własnej

Ogółem 3 921 802,10 3 432 794,19 87,53

80

IV. Zestawienie zadań inwestycyjnych Gminy Grybów za 2014 rok.

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Wskaźnik

realizacji planu

%

uwagi

1 2 3 4 5 6

010 Rolnictwo i łowiectwo 2 191 313,00 1 770 767,32 80,81

01010

Infrastruktura

wodociągowa i

sanitacyjna wsi 2 191 313,00 1 770 767,32 80,81

rozbudowa sieci

wodociągowej w

Krużlowej

773 706,00 610 205,31 78,87

wykonanie przyłącza do sieci

energetycznej, rozbudowa wodociągu w

m. Krużlowa Wyżna/Niżna - Osików-

Pagorki, wykonanie odcinka sieci

wodociągowej w Krużlowej Wyżnej -

cmentarz- ogółem 10800 mb,nadzór

inwestorski

prace projektowe sieci

wodociągowej 451 630,00 336 539,80 74,52

opracowanie projektu budowlanego

rozb. sieci wodociągowej w m. Siołkowa

"Osiedle nad Politechniką"-mapy do

celów projektowych, projekt budowlany

rozbudowy sieci wodociągowej

Siołkowa-Pańskie, Stara Wieś -Potoki,

dokumentacja projekt. bud. i wykon.

ujęcia wody oraz pompowni wraz

komorą czerpalną ,rurociągiem tłocznym

i zbiornikiem wyrówn. dla ujęcia wody

na potoku Szklarka w m. Florynka

81

wykonanie sieci

wodociągowej w Starej

Wsi

209 880,00 188 741,68 89,93

budowa sieci wodociągowej 1160 mb,

nadzór inwestorski, opracowanie

dokumentacji proj-wyk. rozbudowy sieci

wod.Browar Strzylawki, projekt

budowlano wykon. rozbudowy sieci wod.

rozdzielczej wraz z przyłączeniami w m.

Stara Wieś -Bania

rozbudowa sieci

wodociągowej w

Ptaszkowej

70 000,00 55 285,12 78,98 rozbudowa sieci wodociągowej-1064 mb,

rozbudowa sieci

wodociągowej pozostałe 59 097,00 14 358,45 24,30

wykonanie ogrodzenia na ujęciu wody

w m. Chodorowa ,budowa ujęcia wody

na w m. Florynka

wykonanie otworu

wiertniczego w celu

poszukiwania i ujęcia

wód podziemnych w m.

Cieniawa

52 000,00 51 604,65 99,24 wykonanie odwiertu zastępczego dla

istniejącej studni

rozbudowa sieci

wodociągowej w Stróżach 525 000,00 464 032,31 88,39

zakup technologii uzdatniania wody,

dostawa zbiorników ,opracowanie i

wykonanie kompleksowej dokumentacji

proj .budowl. przebudowy, rozbudowy

istniejącego budynku hydroforni wraz z

budową zbiorników na wodę pitną,

przebudowa linii energetycznej i kabla

sterującego pompami, modernizacja

hydroforni -montaż zbiorników na wodę,

sieci wewnętrzne, montaż zestawu

hydroforowego

dotacja celowa dla Spółki

Wodociągowej w

Cieniawie

50 000,00 50 000,00 100,00 budowa sieci wodociągowej- wymiana

zużytych rur

82

600 Transport i łączność 6 391 634,40 4 847 028,28 75,83


wojewódzkie 350 000,00 257 375,00 73,54

budowa chodnika w ciągu

drogi woj.nr 981

Zborowice-Krynica Zdrój

odcinek 100 km w m.

Florynka-

269 388,00 213 341,00 zł 79,19 budowa chodnika, wypłata odszkodowań

/13324,00 zł /

opracowanie

dokumentacji technicznej

budowy chodnika w m.

Stróże na odcinku

Wilczyska - OSP Stróże -

udzielenie pomocy

rzeczowej dla samorządu

województwa

50 000,00 44 034,00 88,07 wykonanie mapy geodezyjnej oraz

projektu dot. budowy chodnika


drogi woj.nr 981

Zborowice-Krynica Zdrój

w m.Florynka-pomoc

finansowa na zakup

gruntu

30 612,00 0,00 0,00


powiatowe 508 903,00 504 598,00 99,15

budowa chodnika w

ciągu drogi powiatowej w

m.Wawrzka -dotacja

celowa na pomoc

finansową dla powiatu

194 431,00 194 431,00 100,00 pomoc finansowa dla Powiatu

Nowosądeckiego

83

budowa chodnika w

ciągu drogi powiatowej w

m.Stara Wieś -dotacja

celowa na pomoc

finansową

272 652,00 268 347,00 98,42 pomoc finansowa dla Powiatu

Nowosądeckiego


drogi powiatowej w

m.Polna

41 820,00 41 820,00 100,00

opracowanie projektu budowlano-

wykonawczego dla zadania pn. "Budowa

chodnika strona prawa w ciągu drogi

powiatowej nr 1466 K Stróże-Polna-

Łużna w m. Polna udzielenie pomocy

rzeczowej dla powiatu

60016 Drogi publiczne gminne 5 532 731,40 4 085 055,28 73,83

wykonanie nawierzchni

bitumicznej i betonowej

na drogach gminnych z

Funduszu Sołeckiego

440 744,00 434 115,29 98,50

wykonanie 920 mb nawierzchni

bitumicznej,1440 mb nawierzchni

betonowej


bitumicznej i betonowej

na drogach gminnych

5 091 987,40 3 650 939,99 71,70

modernizacja dróg gminnych oraz

wykonanie nowych nawierzchni

bitumicznych /3947 mb/ i betonowych

/12168 mb/,opracowanie projektu bud.

wykonawczego kładki pieszej w

m.Kąclowa

700 Gospodarka

mieszkaniowa 934 293,48 905 720,03 96,94


nieruchomościami 85 411,00 83 212,65 97,43

modernizacja sieci

wodociągowej na

potrzeby Domu Kultury i

SP w Gródku

9 000,00 6 803,67 75,60 zakup zbiornika, usługa koparką

84

utwardzenie placu kostką

brukową w m.Gródek 46 581,00 46 580,10 100,00

utwardzenie placu kostką brukową w

m.Gródek 325 m2

wykonanie CO w

budynku komunalnym we

Florynce

14 330,00 14 329,50 100,00 wykonanie CO w budynku komunalnym

we Florynce

wykonanie ogrodzenia

Domu Wiejskiego w

m.Kąclowa

15 500,00 15 499,38 100,00 wykonanie ogrodzenia Domu Wiejskiego

w m.Kąclowa dł.80 m ,wys.1,25 m

70095 Pozostała działalność 848 882,48 822 507,38 96,89

wykonanie monitoringu w

centrum wsi Biała Niżna 30 000,00 5 914,97 19,72

wykonanie monitoringu w centrum wsi

Biała Niżna

wykonanie monitoringu w

m.Ptaszkowa 14 000,00 13 350,42 95,36 dostawa i montaż kamer

utwardzenie placu wraz z

remontem ciągów

pieszych w m.Polna

569 191,59 567 551,10 99,71

remont ciągu pieszego dł.37 m,szer.6

m,dł.108 m,szer.2 m, z utwardzeniem

placu w centrum wsi naw. bitumiczną

1654,80 m2 remont istniejącej zatoki

autobusowej, oraz kanalizacji deszczowej

dł.108 m

remont budynku

wiejskiego w m.Florynka 235 690,89 235 690,89 100,00

remont budynku; wymiana pokrycia

dachowego, ocieplenie budynku płytami

styropianowymi ,tynk akrylowy,

wykonanie odwodnienia ,utwardzenie

placu naw. z kostki brukowej 396,90 m2

754

Bezpieczeństwo

publiczne i ochrona

przeciwpożarowa

299 011,00 266 529,40 89,14

75412 Ochotnicze Straże

Pożarne 299 011,00 266 529,40 89,14

85

dotacja celowa dla OSP 75 000,00 75 000,00 100,00 dofinansowanie do zakupu samochodu

OSP Cieniawa

dotacja celowa dla OSP 9 000,00 9 000,00 100,00 dofinansowanie do zakupu bramy

garażowej OSP Stara Wieś

dotacja celowa dla OSP 3 500,00 3 500,00 100,00 dofinansowanie do zakupu agregatu

oddymiającego OSP Krużlowa Wyżna

dobudowa garażu do bud.

OSP Ptaszkowa 90 000,00 89 999,90 100,00

wykonanie instalacji elektrycznej

,wod.kan, ogrzewania, zakup bramy

garażowej, ułożenie płytek, wykonanie

białego montażu,

wykonanie CO w OSP

Krużlowa Wyżna 36 325,00 25 550,00 70,34 wykonanie CO w OSP Krużlowa Wyżna

wykonanie CO w OSP

Stróże 53 186,00 45 646,00 85,82

modernizacja kotłowni z ogrzewania

węglowego na CO

modernizacja kotłowni w

budynku OSP w Wawrzce 14 000,00 0,00 0,00 realizacja przeniesiona na 2015 rok

utwardzenie placu kostką

przy budynku OSP we

Florynce

18 000,00 17 833,50 99,08 utwardzenie placu kostką brukową 150

m2

758 Różne rozliczenia 167 684,62 0,00 0,00

75818 rezerwy ogólne i celowe-

rezerwa inwestycyjna 167 684,62 0,00 0,00

801 Oświata i wychowanie 560 052,00 529 480,38 94,54

80101 Szkoły podstawowe 560 052,00 529 480,38 94,54

wykonanie elewacji

budynku SP w Wyskitnej 156 252,00 149 450,59 95,65

docieplenie budynku styropianem 10 cm,

tynk sylikatowy, wykonanie ogrodzenia -

piłkochwyty boiska sportowego

wykonanie elewacji i

malowanie budynku SP

w Polnej

80 000,00 70 786,07 88,48 docieplenie budynku ,tynk sylikatowy

86

wykonanie elewacji i

malowanie budynku SP

w Gródku

150 000,00 149 366,49 99,58

docieplenie budynku SP

w Cieniawie 50 000,00 49 177,23 98,35

docieplenie budynku styropianem, tynk

akrylowy

utwardzenie placu wraz

ze schodami wejściowymi

ZSP w Kąclowej

73 800,00 73 800,00 100,00

utwardzenie placu kostką brukową 200

m2,obłożenie schodów płytami

granitowymi 25 m2

rozbudowa SP w

Wawrzce 50 000,00 36 900,00 73,80

opracowanie koncepcji projektu

rozbudowy szkoły, projekt budowlany


i ochrona środowiska 9 391 740,24 5 691 970,49 60,61


ochrona wód 9 359 760,24 5 659 990,49 60,47

uporządkowanie

gospodarki ściekowej w

m.Biała Niżna, Stróże

1 972 993,95 1 574 837,39 79,82

roboty budowlane- 2000.00 mb sieci,

usługa inżyniera kontraktu,

wynagrodzenia i pochodne ,prace

projektowe

prace projektowe

kanalizacji w pozostałych

aglomeracjach gminy;

Krużlowa Wyżna

,Krużlowa Niżna,

Chodorowa, Stara Wieś

3 333 945,00 333 945,00 10,02 wykonanie dokumentacji na budowę sieci

kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami

87

budowa oczyszczalni

ścieków wraz z siecią

kanalizacji sanitarnej w

m. Ptaszkowa i Cieniawa

4 052 821,29 3 751 208,10 92,56

roboty budowlane, usługa inżyniera

kontraktu, wynagrodzenia i pochodne,

projekt lokalizacji kanalizacj isanit. w

drogach powiatowych, projekt zamienny

zagospodarowania terenu oczyszczalni

ścieków w Ptaszkowej, opracowanie

koncepcji kanalizacji dla części gminy,

budowa oczyszczalni ścieków wraz z

siecią kanalizacji sanitarnej dla

m.Ptaszkowa i Cieniawa - 19391 mb,

projekt zamienny budowy kanalizacji

sanit.,nadzór autorski, nadzór

inwestorski, opłaty za zajęcie pasa

drogowego i kolejowego


żywiołowych 24 600,00 24 600,00 100,00

usuwanie szkód

powodziowych na potoku

Sudoł w m. Biała Niżna-

prace projektowe

24 600,00 24 600,00 100,00 opracowanie dokumentacji regulacji

Sudołu


prace projektowe

związane z budową

gminnego targowiska w

Polnej

7 380,00 7 380,00 100,00 opracowanie projektu

926 Kultura fizyczna 2 563 336,52 2 338 649,53 91,23

92601 Obiekty sportowe 2 563 336,52 2 338 649,53 91,23

88

budowa

wielofunkcyjnego boiska

sportowo-rekreacyjnego

w Binczarowej

550 993,04 507 560,71 92,12

wykonanie boiska z bieżnią okólną,

schody terenowe, ogrodzenie z

piłkochwytem 151 m, siedziska, bieżnia

do skoku w dal ,rzutnia do pchnięcia

kulą, boisko wielofunkcyjne,

Centrum Sportów

Zimowych w

m.Ptaszkowa-prace

projektowe i wykonawcze

720 000,00 538 786,15 zł 74,83

opracowanie projektu budowlanego

centrum sportowego ,mapy tras, roboty

ziemne tras biegowych, budowa budynku

zaplecza technicznego ,nadzór

inwestorski


poliuretanowej na

boiskach sportowych w

m.Gródek i Polna

230 263,38 230 263,38 zł 100,00

wykonanie nawierzchni poliuretanowej

na boiskach sportowych w m.Gródek /

880 m2/ i Polna /924 m2/boiska

wyposażone w bramki do piłki ręcznej,

oraz stojaki do piłki siatkowej i kometki

budowa sali

widowiskowo - sportowej

w Ptaszkowej

1 062 080,10 1 062 039,29 100,00

roboty budowlane ,montaż sprzętu

sportowego w Sali widowiskowo

sportowej

SUMA 22 499 065,26 16 350 145,43 72,67

89

Zestawienie zakupów inwestycyjnych Gminy Grybów za 2014 rok.

Dział Roz. Nazwa Plan Wykonanie

Wskaźnik

realizacji planu

%

uwagi

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 24 715,34 98,86

01010

Infrastruktura

wodociągowa i sanitacyjna

wsi 25 000,00 24 715,34 98,86

zakup pomp 25 000,00 24 715,34 98,86 zakup pomp wod. Siołkowa i Ptaszkowa

600 Transport i Łączność 20 000,00 17 527,50 87,64


zakup wiat

przystankowych 20 000,00 17 527,50 87,64

zakup 3 wiat dla m. Florynka, Stara Wieś,

Stróże

700 Gospodarka

mieszkaniowa 90 200,00 88 059,45 97,63


nieruchomościami 90 200,00 88 059,45 97,63

zakup gruntów 90 200,00 88 059,45 97,63

zakup działek pod drogę w m. Siołkowa,

Florynka, Chodorowa, Cieniawa, akty

notarialne

750 Administracja publiczna 20 000,00 5 164,77 25,82

75023 zakupy inwest. dla Urzędu

Gminy 20 000,00 5 164,77 25,82 program Autocad dla budownictwa

801 Oświata i wychowanie 24 600,00 24 380,00 99,11

90

80101 Szkoły podstawowe 24 600,00 24 380,00 99,11

zakup wyposażenia placu

zabaw przy SP w

Wyskitnej

20 000,00 19 790,00 98,95 huśtawki, karuzela, zestaw zabawowy,

piaskownica

zakup wyposażenia placu

zabaw przy ZSP w

Kąclowej

4 600,00 4 590,00 99,78 karuzela

852 Pomoc Społeczna 6 000,00 5 547,36

85202 Domy Pomocy Społecznej 6 000,00 5 547,36 92,46 zakup zmywarki dla DPS w Białej Niżnej

853


zakresie polityki

społecznej

259 642,00 259 000,01 99,75

85311

Rehabilitacja zawodowa i

społeczna osób

niepełnosprawnych 259 642,00 259 000,01 99,75

zakup samochodu do przewozu osób

niepełnosprawnych

SUMA 425 442,00 424 394,43 99,75

91

V. Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu

Sołeckiego z budżetu Gminy Grybów za 2014 rok.

Dz. Rozdz. Nazwa Sołectwo Nazwa przedsięwzięcia Plan Wykonanie

Wskaźnik

realizacji

planu %

600 Transport i

łączność 440 744,00 434 115,29 98,50


gminne w tym: 440 744,00 434 115,29 98,50

Biała Niżna


betonowej – droga nr

694, przysiółek „Brzezie-

Pagórki” do

Wojtarowicza

29 420,00 29 420,00 100,00

Binczarowa


betonowej – droga

gminna nr 194

29 420,00 29 420,00 100,00

Chodorowa


betonowej –droga gminna

nr 31/1, od Przetacznika

do Iwańskiego

13 740,00 13 740,00 100,00

Cieniawa

wykonanie

nawierzchni

asfaltowej – droga

gminna nr 879- od

Fil ipowicza w

kierunku Jasińskiego

29 420,00 29 372,40 99,84

Florynka



gminna 230, 484, 249

29 420,00 22 934,09 77,95

Gródek


betonowej – droga

gminna nr 41 w kierunku

Wyskitnej

29 420,00 29 420,00 100,00

Kąclowa


betonowej – droga

gminna nr 170,

Gurbówka do Biskupa

k/Grucy

29 420,00 29 420,00 100,00

92

Krużlowa

Niżna


betonowej – droga

gminna nr 376/1,

Krużlowa Niżna Równie

29 420,00 29 420,00 100,00

Krużlowa

Wyżna


betonowej – droga nr

335/1 Pustki Plebańskie

29 420,00 29 420,00 100,00

Polna


betonowej – droga

gminna nr 118-120, 108,

od cmentarza

29 420,00 29 420,00 100,00

Ptaszkowa


bitumicznej – droga

gminna nr 343, Pagórek

Wyżny

29 420,00 29 372,40 99,84

Siołkowa


betonowej – droga

gminna nr 1532, w

przysiółku Chuchałówka

29 420,00 29 420,00 100,00

Stara Wieś

wykonanie

nawierzchni


gminna nr 409/2,

413/2, 596/2, 596/3

Strzylawka -

Kopalnianka

29 420,00 29 372,40 99,84

Stróże

wykonanie

nawierzchni

betonowej – droga

gminna nr 731 pod

kowalnie koło

Kubisza

29 420,00 29 420,00 100,00

Wawrzka



gminna nr 189

20 036,00 20 036,00 100,00

Wyskitna



gminna nr 288,352w

kierunku Bugaja

24 508,00 24 508,00 100,00

RAZEM WYDATKI 440 744,00 434 115,29 98,50

93

VI. PRZYCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie planu przychodów przedstawia się następująco :

Plan Wykonanie %

31.12.2014 31.12.2014 realizacji

Przychody budżetowe 7 958 892,49 7 958 892,49 100%

Przychody budżetu w kwocie 7 958 892,49 zł.

Nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 7 933 892,49 zł.

Spłata udzielonej pożyczki w kwocie 25 000,00 zł.

VII. ROZCHODY BUDŻETOWE

Nie wystąpiły.

VIII. ZADŁUŻENIE GMINY

Nie występuje.

IX. NALEZNOŚCI POZOSTAŁE DO ZAPŁATY – ZALEGŁOŚCI NETTO

Zaległości netto Gminy Grybów na dzień 31 grudnia 2014 roku obejmują:

1. Zaległość z tytułu podatków i opłat lokalnych 1 307 934,08 zł

2. Zaległość z tytułu najmu lokali użytkowych, wieczystego

użytkowania 43 058,08 zł

3. Zaległość z tytułu funduszu alimentacyjnego ,

zaliczki alimentacyjnej 510 572,66 zł

4. Zaległości ze Spółki Browar Grybów w Likwidacji 1 044 294,58 zł

5. Zaległości z tytułu opłat za odpady 176 950,95 zł

6. Zaległości z tytułu dostarczania wody 7 197,90 zł

Ogółem 3 090 008,25 zł

X. SYTUACJA FINASOWA GMINY

Sytuacja finansowa Gminy Grybów jest dobra. Zadłużenia przeterminowane nie

występują. Gwarancji i poręczeń Gmina Grybów nie udzielała. Płynność finansowa gminy

94

jest zachowana, kredytów przejściowych na działalność bieżącą nie zaciągano. Saldo

rachunku podstawowego na dzień 31.12.2014 wynosi 11 575 379,02 zł i jest zgodne z

ostatnim wyciągiem bankowym. Saldo obejmuje subwencję przekazaną w 2014 r. w grudniu

na styczeń 2015 w kwocie 1 992 572,00 zł a także niewykorzystane dotacje w kwocie 240,75

zł. Na 31.12.2014 rok wystąpiła nadwyżka w kwocie 9 792 943,17 zł ponieważ nie

rozpoczęto ze względów formalno-prawnych prac projektowych w pozostałych częściach

gminy, dotacje z budżetu środków europejskich na realizację przedsięwzięć wpłynęły głównie

w IV kwartale 2014 roku a wykonawcy robót, płatności należało regulować na bieżąco

zgodnie z harmonogramem.

W m-cu grudniu 2014 roku Gmina otrzymała refundację środków na wybudowaną

oczyszczalnię ścieków w Stróżach w 2011 roku. Wystąpiły znaczne zwroty podatku VAT z

Urzędu Skarbowego. W 2014 roku wprowadzono program mający na celu minimalizację

kosztów dlatego też wystąpiły znaczne oszczędności we wszystkich jednostkach

organizacyjnych gminy.

XI .WYDZIELONE RACHUNKI JEDNOSTEK OSWIATOWYCH

W Gminie Grybów nie prowadzi się wydzielonych rachunków jednostek oświatowych o

których mowa w art. 223 Ustawy o finansach publicznych.

XII.ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW

FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.

5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANIE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2014.

Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia

Jedn. org.

odpowiedzialn

a za realizację

lub

koordynująca

wykonanie

przedsięw.

Plan na

01.01.2014 Zmniejszenia Zwiększenia

Plan po

zmianach

1.

" Nowe perspektywy , nowe

szanse" Program POKL -

Podnoszenie kwalifikacji

zawodowej podopiecznych

GOPS 337 584,91 113 808,56 - 223 776,35

95

2.

"European Eco Warriors" -

Comenius - Poszerzenie

wiedzy na temat krajów

uczestniczących w projekcie z

zakresie kultury zwyczajów ,

sztuki sportu i religii

Szkoła

Podstawowa w

Polnej 16 910,40 - 2 825,15 19 735,55

3.

Comenius Gródek "Uczymy

się zdrowo żyć" - Chcemy dać

naszej planecie zielone serce

tutaj, tam wszędzie” Problemy

środowiska naturalnego oraz

pogłębienie umiejętności

językowych uczniów

Szkoła

Podstawowa w

Gródku 25 000,00 - 18 963,15 43 963,15

4.

„Uczymy się przez całe życie

„ Las narodów” – Comenius

Ptaszkowa – problemy

środowiska naturalnego

ZSP Nr 1 w

Ptaszkowej 6 000,00 - 43 046,43 49 046,43

Razem przedsięwzięcia bieżące 336 521,48

1.

Budowa Gminnego Centrum

Lekkoatletycznego w

miejscowości Binczarowa -

Poprawa warunków rozwoju

aktywnych form wypoczynku

Urząd Gminy

Grybów 500 993,04 - 50 000 550 993,0 4

2.

Budowa oczyszczalni ścieków

wraz z siecią kanalizacji

sanitarnej dla miejscowości

Ptaszkowa i Cieniawa -

poprawa jakości życia

mieszkańców i ochrony

środowiska – I i II etap

ZWIK 2 399 815,50 - 1 575 314,79 3 975 130,29

3.

Budowa sali widowiskowo

sportowej w miejscowości

Ptaszkowa - PROW - Poprawa

warunków rozwoju aktywnych

form wypoczynku

Urząd Gminy 1 051 880,10 - 10 200,00 1 062 080,10

4.

Remont budynku wiejskiego z

udziałem środków PROW w

m. Florynka - Podniesienie

standardu świadczonych usług

społecznych i kulturalnych w

m. Florynka

Urząd Gminy 359 326,35 123 635,46

235 690,89

5.

Uporządkowanie gospodarki

ściekowej w miejscowościach

Biała Niżna i Stróże wraz z

poszerzeniem projektu

ZWIK 1 272 993,95 700 000,00

1 972 993,95

96

6.

Utwardzenie placu wraz z

remontem ciągów pieszych w

m. Polnej – Zaspokojenie

potrzeb społecznych

mieszkańców m. Polna przez

remont ciągu pieszego wraz z

utwardzeniem placu w

centrum wsi

Urząd Gminy 690 947,59 121 756,00

569 191,59

7.

Prace projektowe i

wykonawcze dla realizacji

zadania pn. „Centrum sportów

zimowych w miejscowości

Ptaszkowa” – poprawa bazy

sportowej gminy

Urząd Gminy - - 600 000,00 600 000,00

Razem przedsięwzięcia majątkowe 8 966 079,86

97

XIII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WG STANU NA DZIEŃ 31

GRUDNIA 2014 ROKU

L.p. Nazwa i cel Jednostka

odpowiedzialna lub koordynująca

Okres realizacji Łączne

nakłady finansowe

Nakłady poniesione w

latach poprzednich

Limit Wydatków Nakłady poniesione do

końca 2014 roku

% zaawanso

wania od do Plan na

2014 Wykonanie

za 2014

1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 47 990 663,26 18 950 200,30 12 953 145,74

11 254 858,08

30 205 058,38 62,94

1.a - wydatki bieżące 5 123 982,07 822 393,44 2 297 255,88 1 609 104,20 2 431 497,64 47,45

1.b - wydatki majątkowe 42 866 681,19 18 127 806,86 10 655 889,86

9 645 753,88 27 773 560,74 64,79

1.1

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:

39 357 346,86 16 983 956,96 9 302 601,34 8 465 943,74 25 449 900,70 64,66

1.1.1 - wydatki bieżące 923 382,07 390 627,80 336 521,48 305 401,77 696 029,57 75,38

1.1.1.1 " Nowe perspektywy , nowe szanse" Program POKL - Podnoszenie kwalifikacji zawodowej podopiecznych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

2013 2015 675 169,81 289 336,67 223 776,35 220 480,12 509 816,79 75,51

1.1.1.2

"European Eco Warriors" - Comenius - Poszerzenie wiedzy na temat krajów uczestniczących w projekcie z zakresie kultury zwyczajów , sztuki sportu i religii

Szkoła Podstawowa w Polnej

2012 2014 80 207,47 60 471,92 19 735,55 19 683,75 80 155,67 99,94

1.1.1.3

Comenius Gródek "Uczymy się przez całe życie - Chcemy dać naszej planecie zielone serce tutaj , tam wszędzie" - Problemy środowiska naturalnego oraz pogłębienie umiejętności językowych uczniów

Szkoła Podstawowa w Gródku

2013 2015 83 815,85 22 764,70 43 963,15 42 916,31 65 681,01 78,36

98

1.1.1.4 Uczymy się przez całe życie " Las narodów" - Comenius Ptaszkowa - Problemy środowiska naturalnego

ZSP Nr 1 w Ptaszkowej

2013 2015 84 188,94 18 054,51 49 046,43 22 321,59 40 376,10 47,96

1.1.2 - wydatki majątkowe 38 433 964,79 16 593 329,16 8 966 079,86 8 160 541,97 24 753 871,13 64,41

1.1.2.1

Budowa Gminnego Centrum Lekkoatletycznego w miejscowości Binczarowa - Poprawa warunków rozwoju aktywnych form wypoczynku

Urząd Gminy Grybów 2012 2014 915 503,98 345 160,84 550 993,04 507 560,71 852 721,55 93,14

1.1.2.2

Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Ptaszkowa i Cieniawa - II etap - poprawa jakości życia mieszkańców i ochrony środowiska

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

2014 2015 3 454 242,01 0,00 1 000 000,00 802 265,06 802 265,06 23,23

1.1.2.3

Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Ptaszkowa i Cieniawa - Poprawa jakości życia mieszkańców i ochrony środowiska


2011 2015 7 123 618,29 1 902 822,76 2 975 130,29 2 871 811,38 4 774 634,14 67,03

1.1.2.4

Budowa sali widowiskowo sportowej w miejscowości Ptaszkowa - PROW - Poprawa warunków rozwoju aktywnych form wypoczynku

Urząd Gminy Grybów 2011 2014 1 748 417,44 651 481,18 1 062 080,10 1 062 039,29 1 713 520,47 98,00

1.1.2.6

Prace projektowe i wykonawcze dla realizacji zadania pn. " Cnetrum sportów zimowych w miejscowości Ptaszkowa " - Poprawa bazy sportowej gminy

Urząd Gminy Grybów 2013 2016 5 176 123,24 136 414,39 600 000,00 538 786,15 675 200,54 13,04

1.1.2.7

Remont budynku wiejskiego z udziałem środków PROW w m. Florynka - Podniesienie standardu świadczonych usług społecznych i kulturalnych w m. Florynka


1.1.2.8 Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach Biała Niżna i Stróże


2009 2015 19 141 177,35 13 545 045,99 1 972 993,95 1 574 837,39 15 119 883,38 78,99

99

1.1.2.9

Utwardzenie placu wraz z remontem ciągów pieszych w m. Polnej - Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców m. Polna przez remont ciągu pieszego wraz z utwardzeniem placu w centrum wsi


1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego

8 633 316,40 1 966 243,34 3 650 544,40 2 788 914,34 4 755 157,68 55,08

1.3.1 - wydatki bieżące 4 200 600,00 431 765,64 1 960 734,40 1 303 702,43 1 735 468,07 41,31

1.3.1.1 Dowóz uczniów do szkół - zapewnienie dojazdu dla uczniów do szkół


1.3.1.2

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów segregowanych z terenu Gminy Grybów - Utrzymanie porządku

Urząd Gminy Grybów 2013 2015 2 381 644,00 345 743,28 1 190 822,00 966 671,29 1 312 414,57 55,11

1.3.1.3

Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów - zaktualizowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów

Urząd Gminy Grybów 2014 2015 80 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 50,00

1.3.1.4

Współfinansowanie stypendiów dla najbardziej uzdolnionych uczniów z terenu gminy - motywowanie uczniów do udziału w dodatkowych zajęciach


100

1.3.1.5

Wykonanie operatu podziału działek pod drogi gminne - Regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne

Urząd Gminy Grybów 2014 2015 8 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.6 Zimowe utrzymanie dróg - zabezpieczenie dojazdów na drogach gminnych

Urząd Gminy Grybów 2013 2015 1 040 000,00 3 502,36 420 000,00 56 316,14 59 818,50 5,75

1.3.1.7

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Polna , KW, Kąclowa - zmiana przeznaczenia terenu w m. Polna , Kąclowa KW


1.3.2 - wydatki majątkowe 4 432 716,40 1 534 477,70 1 689 810,00 1 485 211,91 3 019 689,61 68,12

1.3.2.1

Budowa chodnika w ciągu DW 981 w m. Florynka odc. 120 km 1+175-2+950 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Florynka

Urząd Gminy Grybów 2010 2015 1 488 515,32 1 457 884,57 0,00 0,00 1 457 884,57 97,94

1.3.2.2

Budowa chodnika w ciągu DW 981 Zborowice - Krynica w m. Florynka odc. 100 km 5+969 - 6+560 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Florynka


1.3.2.3

Budowa obwodnicy Grybowa - wykonanie wstępnych prac dokumentacyjnych wraz z pozyskaniem decyzji środowiskowej - Poprawa bezpieczeństwa

Urząd Gminy Grybów 2012 2015 49 569,00 19 827,60 0,00 0,00 19 827,60 40,00

1.3.2.4 Budowa wodociągu " Osików" - zaopatrzenie mieszkańców wsi w wodę


2013 2014 724 205,00 0,00 724 205,00 610 205,31 610 205,31 84,26

1.3.2.5

Prace projektowe kanalizacji w pozostałych częściach gminy - Poprawa jakości życia mieszkańców i ochrony środowiska


2013 2015 1 113 945,00 2 645,53 333 945,00 333 945,00 336 590,53 30,22

101

1.3.2.6 Prace projektowe związane z budową gminnego targowiska w Polnej - plac targowy


1.3.2.7

Rozbudowa sieci wodociągowej w Siołkowej dla miejscowości Chodorowa - Siołkowa - Stróże - Zaopatrzenie mieszkańców wsi w wodę


2013 2014 200 000,00 0,00 200 000,00 151 913,80 151 913,80 75,96

1.3.2.8 Rozbudowa sieci wodociągowej w Ptaszkowej " Działy" - Zaopatrzenie mieszkańców wsi w wodę


2013 2014 70 000,00 0,00 70 000,00 55 285,12 55 285,12 78,98

1.3.2.9 Rozbudowa sieci wodociągowej ( Strzylawka w Starej Wsi i Ptaszkowej) - Zaopatrzenie mieszkańców wsi w wodę


2013 2014 109 680,00 0,00 109 680,00 88 541,68 88 541,68 80,73

1.3.2.10

Usuwanie szkód powodziowych na potoku Sudoł w km 0+029-0+336,5 w m. Biała Niżna , gm. Grybów , pow. nowosądecki - wykonanie dokumentacji projektowej - Ochrona przeciwpowodziowa


1.3.2.11 Zakup działki na cele inwestycyjne gminy w miejscowości Florynka - Zaopatrzenie mieszkańców wsi w wodę

Urząd Gminy Grybów 2014 2015 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.12

Zakup samochodu osobowo - dostawczego dla potrzeb ZWIK - Poprawa jakości życia mieszkańców i ochrona środowiska


2014 2015 147 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102

1.1.1.1. Projekt „Nowe perspektywy – nowe szanse!”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie od 2008 roku realizuje projekt

systemowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt: „Nowe perspektywy – nowe szanse!”.

W chwili obecnej realizowane są założenia wniosku o dofinansowanie na lata 2013 – 2014,

którego celem głównym jest „Zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej osób

zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Grybów”. Założenia te obejmują grupę 90

beneficjentów ostatecznych i mają odpowiadać na problemy występujące w Gminie Grybów.

Diagnozą potrzeb w projekcie objętych zostało 50 Beneficjentów Ostatecznych. W trakcie

diagnozy BO odbyli 1 godzinne spotkanie z doradcą zawodowym oraz 1 godzinne spotkanie z

psychologiem, którzy określili indywidualny plan działania dla każdego

z uczestników.

W wyniku uzyskanych w trakcie okresu realizacji projektu od stycznia 2013 roku

do czerwca 2014 roku oszczędności w wysokości 162 056,79 zł w związku z pismem

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie z dnia 17 lipca 2014 roku o możliwości

przedłużenia okresu realizacji projektu złożony został zaktualizowany wniosek o

dofinansowanie. W dniu 3 października 2014 roku Instytucja Zarządzająca II stopnia wyraziła

zgodę na przedłużenie realizacji projektu do dnia 30 czerwca 2015 roku i objęcie wsparciem

dodatkowej grupy 38 osób.

W związku z powyższym w dniu 7 listopada 2014 roku zrekrutowano 38 nowych osób

będących klientami Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Grybowie, którzy w dniach od

20 listopada 2014 roku do 7 grudnia 2014 roku objęci zostali działaniami mającymi na celu

określenie Indywidualnych Planów działań. W trakcie diagnozy BO odbyli 1 godzinne

spotkanie z doradcą zawodowym oraz 1 godzinne spotkanie z psychologiem.

W wyniku określonych indywidualnych planów działania zorganizowano dla

Beneficjentów Ostatecznych następujące treningi:

"Trening kompetencji społecznych" dla 70 uczestników w wymiarze

18 godzin/uczestnika. Celem treningu kompetencji społecznych był rozwój

i doskonalenie umiejętności interpersonalnych niezbędnych w przeciwstawianiu się

sytuacji bezradności i wykluczeniu społecznemu.

"Trening kompetencji życiowych" dla 20 uczestników w wymiarze

18 godzin/uczestnika. Celem treningu było podniesienie

103

umiejętności i świadomości uczestników w zakresie gospodarowania budżetem

domowym, planowania i podziału obowiązków domowych w rodzinie oraz

udzielenie pełniejszego wsparcia społecznego i

uruchomienie procesów grupowych, także wśród opiekunów, rodziców i dzieci.

"Trening kompetencji rodzicielskich" dla 56 uczestników w wymiarze

18 godzin/uczestnika. Celem treningu było wsparcie rozwoju kompetencji

i umiejętności rodzicielskich oraz budowa umiejętności radzenia sobie rodziców w

sytuacjach wychowawczych.

"Trening motywacji do działania " dla 18 uczestników w wymiarze

18 godzin/uczestnika.

Celem treningu było zwiększenie satysfakcji i skuteczności w życiu zawodowym i

prywatnym poprzez zwiększenie świadomości oraz wiedzy uczestników z zakresu motywacji

oraz sposobów motywowania innych i automotywacji oraz nauka umiejętności stawiania

celów i planowania ich skutecznej realizacji.

Zgodnie ze zdiagnozowaną ścieżką wsparcia zorganizowane zostały szkolenia zawodowe

dla Beneficjentów Ostatecznych, które rozpoczęły się w miesiącu czerwcu:

"Decoupage" dla 10 uczestników ,

„Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej oraz programami magazynowo –

fakturującymi” dla 10,

"Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B” dla 17 uczestników,

„Podstawy księgowości” dla 2 uczestników,

"Opiekun medyczny" dla 4 uczestników,

"Spawacz" dla 3 uczestników

Wszyscy Beneficjenci Ostateczni zrekrutowani do projektu (50 osób) biorą udział w

projekcie zgodnie ze zdiagnozowaną Indywidualną Ścieżką Wsparcia.

W trakcie realizacji projektu zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej I stopnia

beneficjenci objęci zostali pomocą finansową w formie zasiłków celowych oraz celowych

sepcjalnych.

W dniu 19 września 2014 roku 56 uczestników projektu oraz członków ich rodzin wzięło

udział w wyjeździe integracyjnym. Plan wyjazdu obejmował zwiedzanie Kopalni Soli w

Wieliczce, obiad w stylowej restauracji w Krakowie, czas wolny dla uczestników wycieczki,

104

spektakl w Teatrze Bagatela oraz w drodze powrotnej poczęstunek w formie suchego

prowiantu.

Łączna kwota poniesionych wydatków w 2014 roku wyniosła 220 480,12 zł.

1.1.1.2. Program Comenius realizowany w Szkole Podstawowej w Polnej.

Szkoła Podstawowa w Polnej w 2014 roku zakończyła realizację projektu

Comenius ,,Eurpean Eco Warius – numer umowy – 2012 – 1 – GB1 – COM06-18401 3 w

ramach ktorego 2014 odbył się jeden wyjazd zagraniczny do Bollwiller - Francja. Była to

czterodniowa mobilność w której uczestniczyło 3 nauczycieli. Celem wyjazdu było

podsumowanie działań realizowanych w ramach projektu, ocena stopnia realizacji

zaplanowanych celów, dokonanie ewaluacji. Opracowano wspólnie z partnerami projekt

raportu końcowego. W czasie wyjazdu nauczyciele prezentowali naszą szkołę oraz podjęte

działania ekologiczne. Nauczyciele wzbogacali swój warsztat pracy o nowe innowacyjne

działania. Realizując cele projektu sfinansowano 50 uczniom wycieczkę do zapory wodnej w

Solinie – Myszkowcach. Działa strona internetowa projektu www.european-eco-warriors.eu

prowadzona przez szkolnego koordynatora w języku angielskim na której dokumentowane są

wszystkie działania zrealizowane w ramach projektu i osiągnięte rezultaty. Realizując cele

projektu szkoła po raz drugi zgłosiła aplikację o certyfikat Szkoły dla Ekorozwoju 2014. Na

potrzeby upowszechnienia projektu zakupiono tablicę interaktywną wraz z projektorem i

oprzyrządowaniem elektrycznym. . Szkoła po raz drugi otrzymała międzynarodowy certyfikat

Szkoły dla Ekorozwoju – Zielona Flaga 2014. Na potrzeby upowszechnienia projektu

zakupiono gabloty wewnętrzne, sztalugi i materiały biurowe. Opracowano raport końcowy,

który został zaakceptowany przez Narodową Agencję. Tym samym projekt został

merytorycznie zakończony i poprawnie rozliczony.

Łączna kwota poniesionych wydatków za 2014 roku wyniosła 19.683,75 zł.

1.1.1.3 Comenius Gródek "Uczymy się przez całe życie - Chcemy dać naszej planecie

zielone serce tutaj , tam wszędzie" - Problemy środowiska naturalnego oraz pogłębienie

umiejętności językowych uczniów

Od września 2013 roku Szkoła Podstawowa w Gródku bierze udział w programie „Uczenie

się przez całe życie” wraz ze szkołami partnerskimi z Niemiec, Włoch, Czech, Szwecji, oraz

Portugalii realizuje projekt pt. Zielone serce dla Europy.

http://www.european-eco-warriors.eu/

105

W 2014 roku zrealizowano następujące zadania:

Wyjazd dzieci i nauczycieli na wizytę roboczą do Włoch

Nagranie na DVD tańca do popularnej piosenki polskiej,

Projekt „Urodziny” – jak obchodzimy urodziny,

Zakup książek o tematyce ekologicznej „Bajki w zielonych sukienkach”, oraz „ Draka

Ekonieboraka”,

warsztaty ekologiczne : KL 0 – I Zwierzęta naszymi przyjaciółmi, Kl. II Ekologia dla

najmłodszych, Kl. III - Kiedy będę mieć 50 lat, Kl. IV – V Ekoznaki,

Czytamy, piszemy - jak dbamy o środowisko – konkurs literacko- plastyczny oraz

ładnego czytania,

Na podstawie książki „Draka Ekonieboraka” uczniowie klasy V i IV przygotowali

przedstawienie „Ekonieboraki”

Uczniowie klasy IV i V wykonali torby ekologiczne,

Zapoznanie z życiorysem J.A Comeniusa,

zwiedzanie lokalnego przedsiębiorstwa: NEWAG S.A. Zakład zajmuje się

modernizacją i naprawą taboru kolejowego. Firma posiada także bogate

doświadczenie w produkcji nowoczesnych i szybkich pociągów pasażerskich.

Uczniowie dowiedzieli się jakie stanowiska pracy są w zakładzie, z jakimi krajami

zakład współpracuje, oraz poznali przepisy BHP obowiązujące w zakładzie,

Wizyta w szkole szwedzkiej, która była wizytą podsumowującą pierwszy rok

współpracy, a także przygotowującą do obozu w Czechach ,

I Międzynarodowy Obóz w Czechach, wzięło w nim udział 12 uczniów i 3

nauczycieli

Warsztaty ekologiczne dla klasy VI,

17 uczniów wzięło udział w biegu charytatywnym „Run 4 a smile” organizowanym

przez WSB -NLU

Przez cały czas prowadzona jest wymiana korespondencji

Organizacja obozu międzynarodowego w którym brały udział dzieci z Czech, Polski,

Szwecji, Włoch, Niemiec i Portugalii,

W dniach 20-25 września w ramach programu Comenius Szkoła gościła 50

uczestników obozu międzynarodowego – uczniów ze szkół partnerskich z Czech,

Niemiec, Włoch, Szwecji, oraz Portugalii. Tematyka projektu .„We want to give

Europe a Green heart, - here , there, everywhere” w ramach którego szkoły

106

współpracują odwołuje się do problemów środowiska oraz ekologii, dlatego podczas

pobytu zaplanowano nie tylko zwiedzanie okolicy, ale również zajęcia praktyczne:

warsztaty w ogrodach sensorycznych w Muszynie, zajęcia praktyczne w Sądeckim

Bartniku, wycieczka do Skamieniałego Miasta, oraz muzeum przyrody w

Ciężkowicach, zajęcia w Skansenie w Szymbarku, oraz wiele innych atrakcji. Aby

rzeczywiście podarować Europie „Zielone serce” i pozostawić po sobie ślad

zasadziliśmy także drzewa ( na terenie ogrodów sensorycznych, oraz Skamieniałego

Miasta w Ciężkowicach, a także na terenie firmy Sądecki Bartnik oraz przy Urzędzie

Miasta i Gminy Grybów. Uczestnicy obozu brali również udział w warsztatach

prowadzonych przez nauczycieli koordynatorów, oraz w zajęciach zorganizowanych

na terenie szkoły.

Przygotowanie programu artystycznego,

Przygotowanie zajęć w klasach dla uczestników obozu

Święto zbiorów – udział dzieci w pracach polowych przy zbiorze kukurydzy,

Świat pięknieje – prace porządkowe w „Ogrodzie Comeniusa ” oraz dosadzenie

krzewów,

Sprzątanie świata,

Organizacja tygodnia Comeniusa w szkole,

Przygotowanie prezentacji o naszej miejscowości,

Wykonanie i wysłanie kartek świątecznych

„Europejska gra Mikołajkowa”

Łączna kwota wydatków za 2014 rok wyniosła 42 916,31 zł.

1.1.1.4 Comenius ZSP w Ptaszkowej Nr 1 „Uczenie się przez całe życie”

Od września 2013 roku Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ptaszkowej Nr 1 bierze udział w

programie Comenius ,,Uczenie się przez całe życie”

Projekt był realizowany poprzez :

Odbycie mobilności trzech nauczycieli i trzech uczniów do Hiszpanii (łączna kwota

ok. 12 700zł);

Realizacja festiwalu promującego projekt podczas mobilności w Hiszpanii;

107

Odbycie drugiego i trzeciego spotkania koordynatorów;

Stworzenie przez uczniów biorących udział w projekcie prezentacji multimedialnych

na temat ich rodzinnej miejscowości;

Zaprezentowanie w szkole prezentacji nadesłanych z pozostałych szkół partnerskich;

Stworzenie przez uczniów jednej prezentacji multimedialnej oraz 1 nagrania video

prezentujących typowy dzień ucznia z Polski;

Zaprezentowanie materiałów dotyczących bieżących działań projektowych uczniom w

szkole podczas obchodów Dnia Dziecka 3 czerwca 2014;

Napisanie przez 40 uczniów wypowiedzi pisemnych „Chciałbym spędzić jeden dzień

w …”;

Przyjęcie delegacji z 5 szkół partnerskich w Polsce (wizyta w Gminie Grybów, ZSP nr

1 w Ptaszkowej, wyjazd do Muzeum Auschwitz, wyjazd do kopalni soli w Wieliczce

oraz zwiedzanie Krakowa – łączna kwota ok. 2 600zł);

Napisanie scenariusza przedstawienia „Różni ale równi”;

Nagranie przedstawienia z udziałem uczniów z 5 szkół partnerskich;

Systematyczna aktualizacja strony internetowej projektu;

Napisanie dwóch raportów wewnątrzszkolnych z wnioskami po każdym podjętym

działaniu wspólnie z pozostałymi partnerami;

Wyznaczenie uczniów do grupy projektowej zgodnie z Regulaminem Rekrutacji na

kolejny rok szkolny 2014/2015;

Napisanie raportu postępu dla Agencji Narodowej;

Systematyczna aktualizacja gazetek ściennych („Przyjazny Las”, „Moja

miejscowość”, rodzinne miejsca szkół partnerskich, narodowe sporty, Święta

Narodowe);

Odbycie mobilności dwóch nauczycieli i czterech uczniów do szkoły partnerskiej w

Rumunii;

Odbycie czwartego spotkania koordynatorów;

Udział w grach sportowych w Rumunii zaproponowanych przez wszystkie szkoły

partnerskie uczestniczące w projekcie;

Utworzenie 3 prezentacji multimedialnych na temat najpopularniejszych sportów w

Polsce;

Nagranie filmu na temat sportu promującego zasady fair play podczas mobilności w

Rumunii;

108

Utworzenie prezentacji multimedialnych prezentujących trzy Święta Narodowe w

Polsce;

Zaprezentowanie materiałów dotyczących Świąt Narodowych z pozostałych szkół

partnerskich;

Wykonanie 5 kartek świątecznych i wysłanie ich do szkół partnerskich;

Łączna kwota poniesionych wydatków za 2014 wyniosła 22 321,59 zł.

1.1.2.1. Budowa Gminnego Centrum Lekkoatletycznego w miejscowości Binczarowa

Przedsięwzięcie ma na celu poprawę infrastruktury sportowo-rekracyjnej Gminy Grybów

poprzez budowę:

1. Budowę boiska z bieżnią okólną:

- powierzchnia bieżni okólnej czterotorowej wraz z bieżnią czterotorową o nawierzchni z

poliuretanu przepuszczalnego – pow. 957,00 m2

- powierzchnia boiska piankowego o nawierzchni z trawy syntetycznej wys. 60 mm o pow. 1

100 m2 wraz ze strefą bezpieczną

2. Bieżnia do skoku w dal, rzutnia do pchnięcia kulą

- bieżnia do skoku w dal o nawierzchni z poliuretanu na podbudowie z kruszywa łamanego,

przepuszczalnej warstwy podkładowej

3. Boiska wielofunkcyjnego o pow. 195,84 m2 o nawierzchni z trawy syntetycznej układanej

na podbudowie z kruszywa łamanego oraz ogólnej warstwy z miału kamiennego.

Realizacja zadania została rozpoczęta w 2011 roku, a zakończona w 2014 roku.

Przedsięwzięcie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju

Obszarów Wiejskich.

Wysokość dotacji z PROW na to zadanie wynosi 473 831,00 zł oraz 250 000,00 zł z MKFiS

ze środków Funduszu Kultury Fizycznej.

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie wynoszą 852 721,55 zł.

109

1.1.2.2 Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej dla

miejscowości Ptaszkowa i Cieniawa – II etap - Poprawa jakości życia mieszkańców i

ochrony środowiska

,,Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej dla miejscowości

Ptaszkowa i Cieniawa II etap” współfinansowana w ramach działania 321 ,,Podstawowe

usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” podlegających dofinansowaniu ze środków

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Projekt obejmuje:

Budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Ptaszkowa o łącznej długości 13 345 m,

która obejmuje wykonanie rurociągów grawitacyjnych z rur PVC o średnicy zewnętrznej:

Ø200mm, Ø180 PE mm, Ø160 mm zgodnie z Projektem budowlano-wykonawczym.

Sieć kanalizacyjna realizowana będzie wraz z przykanalikami z lokalizacją studzienki na

działce odbiorców objętych projektem o wartości robót brutto 2 423 671 zł.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości wód powierzchniowych poprzez

wyeliminowanie bezpośrednich zrzutów nieoczyszczonych ścieków do wód i gleb. Zakres

robót zawartych w umowie przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym.

Zaawansowanie robót na grudzień 2014 r.

Kanalizacja sanitarna – 6 507 mb. - wartość robót 802 265,06 zł.

Realizacja Projektu oznacza dla mieszkańców Gminy oraz podmiotów gospodarczych

działających na jej terenie znaczną poprawę jakości życia i funkcjonowania.

1.1.2.3 Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej dla

miejscowości Ptaszkowa i Cieniawa - Poprawa jakości życia mieszkańców i ochrony

środowiska

,,Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej dla miejscowości

Ptaszkowa i Cieniawa w ramach PROW” współfinansowana w ramach działania 321

,,Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” podlegających dofinansowaniu ze

środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Projekt obejmuje:

Budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Ptaszkowa o łącznej długości 19391m, która

obejmuje wykonanie rurociągów grawitacyjnych z rur PVC o średnicy zewnętrznej: Ø250

mm , Ø200mm, Ø180 PE mm, Ø160 mm zgodnie z Projektem budowlano-wykonawczym.

110

Sieć kanalizacyjna realizowana jest wraz z przykanalikami z lokalizacją studzienki na działce

odbiorców objętych projektem oraz budowę oczyszczalni ścieków w technologii – typu

BIOCOMPACT® BCT –S o przepustowości Qśr=140 m3/d. która obecnie jest na etapie

rozruchu technologicznego.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości wód powierzchniowych poprzez

wyeliminowanie bezpośrednich zrzutów nieoczyszczonych ścieków do wód i gleb.

Łączne nakłady finansowe na ten cel w 2014 r. wynoszą 2 871 811,38 zł.

Kanalizacja sanitarna – 19 000 mb.

Realizacja Projektu oznacza dla mieszkańców Gminy oraz podmiotów gospodarczych

działających na jej terenie znaczną poprawę jakości życia i funkcjonowania.

1.1.2.4 Budowa sali widowiskowo sportowej w miejscowości Ptaszkowa PROW

Przedsięwzięcie ma na celu poprawę infrastruktury społeczno kulturalnej Gminy

Grybów. Realizowane jest w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-

2013 w ramach działania 413 Wdrążanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które

odpowiadają warunków przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. W

ramach zadania została wybudowana sala widowiskowo sportowa o wymiarach 12x24 m

wraz z niezbędnym zapleczem zlokalizowana przy szkole Podstawowej nr 1 w Ptaszkowej o

powierzchni użytkowej 667,80m2. Łączne nakłady na ten cel wynoszą 1 746 447,71 zł.

Przedsięwzięcie zostało zakończone w 2014 roku.

Wysokość dotacji z PROW na to zadanie wynosi 500 000,00 zł oraz 337 000,00 zł z MKFiS

ze środków Funduszu Kultury Fizycznej.

1.1.2.6 Prace projektowe i wykonawcze dla realizacji zadania . „Centrum sportów

zimowych w miejscowości Ptaszkowa” – Poprawa bazy sportowej gminy

Budowa budynku zaplecza technicznego oraz zakwaterowania sportowego wraz z trasami

biegowymi realizowanego w ramach budowy Centrum Sportów Zimowych w Ptaszkowej.

Zadanie inwestycyjne składa się z dwóch przedsięwzięć:

budynek zaplecza technicznego

biegowe trasy narciarsko – rolkowe

111

Budowa realizowana będzie w systemie „pod klucz”, który przewiduje wykonanie wszystkich

robót ogólno-budowlanych i wykończeniowych na poziomie umożliwiającym oddanie

budynku do użytku.

Celem jest budowa obiektu kubaturowego, w którym będą świadczone usługi skierowane do

obsługi zawodników i osób uprawiających sporty zimowe (głównie biegi narciarskie) oraz w

okresie letnim nartorolki itp. W tym celu zaprojektowano niezbędne lokale takie jak: pokoje

socjalne dla zawodników , salę konferencyjną z przyległym pomieszczeniem dla reporterów,

szatnie dla zawodników z pomieszczeniami do przygotowania nart, sanitariaty, pokoje dla

sędziów i delegatury. Dodatkowo w budynku zlokalizowano magazyn sprzętu sportowego

(okres zarówno letni jak i zimowy) dla obsługi turnusów sportowych. Garaż na pojazdy

obsługi technicznej (przygotowanie i pielęgnacja tras biegowych oraz zjazdowych).

Oddanie do użytku budynku zaplecza technicznego- 08.2016r.

Wykonanie tras biegowych 09.2015r.

Będzie to nowoczesny i wielofunkcyjny obiekt, z którego będą mogły korzystać nie tylko

osoby uprawiające narciarstwo biegowe oraz sztab szkoleniowy, ale także osoby aktywnie

uprawiające sport w okresie letnim /nartorolki, łyżworolki itp./ . Centrum stanowić będzie

bazę do rozwoju sportu wyczynowego w regionie małopolski jak i w skali kraju. Umożliwi

całoroczne treningi na poziomie zawodniczym oraz uprawianie sportu nie tylko

wyczynowego ale także amatorskiego i rekreacyjnego na najwyższym poziomie.

Łączne nakłady poniesione na ten cel w 2014 r. wynoszą 538 786,15 zł.

1.1.2.7 Remont budynku wiejskiego z udziałem środków PROW w m. Florynka -

Podniesienie standardu świadczonych usług społecznych i kulturalnych w m. Florynka

Zakres rzeczowy zadania to:

1. Utwardzenie placu w pierwszym etapie polegało na wykonaniu robót ziemnych pod

konstrukcję nawierzchni. Podłoże pod warstwy technologiczne wzmocniono warstwą z

geowłókniny. Przy opasce wokół budynku zaproponowano przed wykonaniem warstw

konstrukcyjnych ułożenie na gruncie folii jednostronnie przepuszczalnej.

Podbudowa została wykonana w dwóch warstwach, z kruszywa naturalnego grubości 30 cm

oraz kruszywa łamanego grubości 15 cm stabilizowane mechanicznie. Nawierzchnię placu

wykonano z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej.

Ograniczono krawężnikiem betonowym 20x30 na ławie betonowej oraz obrzeżem

betonowym 8x30. Opaskę wokół budynku szerokości 1,00 m (łącznie z krawężnikiem)

112

wykonano z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm z uprzednim wykonaniem na ścianie

budynku izolacji z papy na lepiku.

Wody opadowe z utwardzonego placu odprowadzono na własny grunt.

2. Remont sieci kanalizacji sanitarnej to wymiana istniejącej studni na studnię szczelną z rur

żelbetowych średnicy 1500 mm wraz z wymianą przyłącza do budynku z rur PCV 160 mm na

długości 6,00 m.

3. Remont kanalizacji deszczowej polegał na wymianie istniejących studzienek kontrolnych

na studzienki kanalizacyjne systemowe z rur PCV średnicy 250 mm w ilości 3 sztuki,

średnicy 400 mm 1 sztuka oraz studni zbiorczej końcowej z rur żelbetowych średnicy 1000

mm z której wody opadowe odprowadzono jak dotychczas do istniejącej kanalizacji

deszczowej poza placem. Pomiędzy studzienkami kontrolnymi wymieniono istniejący kanał

deszczowy na kanał z rur PCV średnicy 160 mm o łącznej długości 50,00 m.

4. Na ten cel została przyznana dotacja z PROW w wysokości 141 110,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie wynoszą 245 142,89 zł.

1.1.2.8 Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach Biała Niżna i Stróże”

Projekt obejmuje zaprojektowanie, a następnie wykonanie na podstawie projektu, robót

budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości

Biała Niżna - etap II realizowanego w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki

ściekowej w miejscowościach Biała Niżna i Stróże współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej na lata 2007 - 2013. W zakres zamówienia wchodzi: - wykonanie map

geodezyjnych do celów projektowych dla całego zamierzenia inwestycyjnego, - wykonanie

badań geotechnicznych podłoża gruntowego, -uzyskanie warunków zasilania elektrycznego

pompowni wraz ze spełnieniem zaleceń w nich zawartych, -sporządzenie projektu

budowlanego sieci wraz przyłączami do budynków i uzyskaniem wymaganych uzgodnień

oraz pozwolenia na budowę, -sporządzenie projektów wykonawczych, - opracowanie operatu

i uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na przekroczenie cieków wodnych, -pełnienie

nadzoru autorskiego. Roboty budowlano-montażowe obejmujące: -przygotowanie placu

budowy, - wytyczenie geodezyjne sieci kanalizacji przez uprawnione jednostki, -wykonanie

kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami na podstawie opracowanych projektów, -

wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, przygotowanie dokumentacji

odbiorowej i oddanie sieci do eksploatacji. Zamówienie jest realizowane zgodnie z

Warunkami kontraktowymi dla urządzeń oraz projektowania i budowy dla urządzeń

113

elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych

przez Wykonawcę - tłumaczenie 1. wydania 1999 oraz 4. wydanie angielsko-polskie

niezmienione 2008 - nazywane FIDIC.

Zostanie wybudowane ok. 8 km. sieci kanalizacyjnej za kwotę 2 175 870,00 zł (brutto)

Zakończenie prac nastąpi w czerwcu 2015 r.

Nakłady finansowe poniesione na ten cel w 2014 roku wynoszą 1 574 837,39 zł.

1.1.2.9 Utwardzenie placu wraz z remontem ciągów pieszych w m. Polnej -

Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców m. Polna przez remont ciągu pieszego

wraz z utwardzeniem placu w centrum wsi.

1. Remont ciągu pieszego zlokalizowano w centrum wsi Polna przy drodze powiatowej nr

1466K Stróże-Polna-Łużna od km 2+525 do km 2+660 po stronie lewej. Remont wykonany

bezpośrednio przy jezdni drogi powiatowej. Remontowany ciąg pieszy w km 2+525-2+562

posiada szerokości 6,00 m (łącznie z krawężnikiem), w km 2+562-2-670 szerokości 2,00 m

(łącznie z krawężnikiem i obrzeżem), ograniczony jest krawężnikiem betonowym

wibroprasowanym 20x30 cm i obrzeżem betonowym 8x30 cm.

Nawierzchnia w km 2+525-2+670 z betonowej kostki brukowej koloru szarego na podsypce

piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego. Odkrycie krawężnika średnio 12 cm, na

zjazdach przy zaniżaniu 4 cm.

Rozwiązania wysokościowe podane w projekcie nie powodują barier architektonicznych dla

niepełnosprawnych.

Utwardzenie placu zaplanowano na długości 93,00 m. Wjazd i wyjazd odbywa się za

pośrednictwem istniejących włączeń do drogi powiatowej na których wykonano nawierzchnię

bitumiczną szerokości od 4,20 m do 5,00 m licząc od krawędzi jezdni drogi głównej.

Plac utwardzono nawierzchnią bitumiczną w dwóch warstwach na podbudowie z kruszywa

łamanego i naturalnego. Nawierzchnię placu ograniczono krawężnikiem wibroprasowanym

15x30 cm i obrzeżem betonowym 8x30 cm.

2. Wody opadowe zarówno z jezdni na odcinku remontowanego ciągu pieszego przy drodze

powiatowej w km 2+525-2+670 po stronie lewej jak i z utwardzonego placu zostały

odprowadzone do istniejącej kanalizacji deszczowej z częściowym jej udrożnieniem i

oczyszczeniem.

3. Na ten cel została przyznana dotacja z PROW w wysokości 232 927,12 zł. Łączne nakłady

finansowe poniesione na ten cel w 2014 roku wynoszą 570 503,10 zł.

114

1.3.1.1 Dowożenie uczniów do szkół – zapewnienie dojazdu dla uczniów do szkół.

Wydatki na ten cel w 2014 roku wynoszą 205 365,00 zł.

1.3.1.2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów

segregowanych z terenu Gminy Grybów – Utrzymanie porządku.

Przedsięwzięcie to ma na celu utrzymanie porządku w Gminie Grybów. Wydatki ten cel w

2014 roku wynoszą 966 671,29 zł.

1.3.1.3 Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego Gminy Grybów – zaktualizowanie studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów

Wydatki na ten cel w 2014 roku wynoszą 40 000,00 zł.

1.3.1.4 Współfinansowanie stypendiów dla najbardziej uzdolnionych uczniów z terenu

gminy - motywowanie uczniów do udziału w dodatkowych zajęciach.

Współfinansowanie stypendiów dla najbardziej uzdolnionych uczniów z terenu gminy -

motywowanie uczniów do udziału w dodatkowych zajęciach, przedsięwzięcie zrealizowane

wspólnie z Fundacją Sądecką, środki z Gminy na ten cel w 2014 r. wynoszą 10 350,00 zł.

1.3.1.5 Wykonanie operatu podziału działek pod drogi gminne – Regulacja stanu

prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne.

Planowane wykonanie w 2015 roku.

1.3.1.6 Zimowe otrzymane dróg – zabezpieczenie dojazdów na drogach gminnych

Wydatki na ten cel w 2014 r. wynoszą 56 316,14 zł.

1.3.1.7 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Polna ,

Krużlowa Wyżna, Kąclowa - zmiana przeznaczenia terenu w m. Polna , Kąclowa i

Krużlowa Wyżna

Środki na ten cel w 2014 r. wynoszą 25 000,00 zł.

1.3.2.1. Przedsięwzięcie pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej DW 981

w m. Florynka odc. 120 km. 1+175-2+950” – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi

Florynka

115

W wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpiła poprawa ruchu drogowego i bezpieczeństwa

mieszkańców wsi. Został wykonany chodnik o długości 1775 mb. w roku 2014 nie dokonano

wykupu gruntów na ten cel z powodów formalno-prawnych. Ogółem poniesione nakłady na

przedmiotowe zadanie wynoszą 1 488 515,32 zł.

1.3.2.2 Budowa chodnika w ciągu DW 981 Zborowice-Krynica w m. Florynka odc. 100

km 5+969-6+560 – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Florynka

W 2014 wykonano roboty przygotowawcze oraz rozbiórkowe, ułożono kanalizację

deszczową, przedłużono istniejące przepusty drogowe, wykonano poszerzenie jezdni, ułożono

krawężnika drogowy. Łączne nakłady poniesione na ten cel wynoszą 213 341,00 zł.

Zakończenie prac planuje się na 2015 rok.

1.3.2.3 Budowa obwodnicy Grybowa – wykonanie wstępnych prac dokumentacyjnych

wraz z pozyskaniem decyzji środowiskowej.

Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2012-2015 w ramach zawartego porozumienia

pomiędzy Samorządem Województwa, Starostwem Powiatowym w Nowym Sączu, Miastem

Grybów i Gminą Grybów. Ogółem planowane nakłady na ten cel wynoszą 49 569,00 zł.

Przedsięwzięcie ma na celu poprawę bezpieczeństwa.

1.3.2.4 Budowa wodociągu ”Osików” – zaopatrzenie mieszkańców wsi w wodę

Projekt obejmuje budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Krużlowa Wyżna,

Krużlowa Niżna, Siołkowa, Chodorowa (przys. Osików, Pagórki) w gminie Grybów o łącznej

długości 10248 mb za kwotę 610 205,31 zł.

Rurociągi grawitacyjne poprowadzono wzdłuż dróg lokalnych i granic działek z rur PE

HD80 SDR 11 średnicy 110 do 50 mm, Głębokość posadowienia rurociągu min. 1,6m dla

sieci.

Zakończenie prac nastąpiło 31 .08. 2014 r.

Sieć wodociągową uzbrojono w zasuwy, hydranty i opaski włączeniowe.

Realizacja Projektu oznacza dla mieszkańców Gminy znaczną poprawę jakości życia i

funkcjonowania.

116

1.3.2.5 Prace projektowe kanalizacji w pozostałych częściach gminy.

„Wykonanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w

miejscowościach Stróże, Chodorowa, Krużlowa Niżna, Krużlowa Wyżna, Stara Wieś,

Cieniawa, Ptaszkowa, Siołkowa w gminie Grybów”

Wykonanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w

miejscowościach Stróże, Chodorowa, Krużlowa Niżna, Krużlowa Wyżna, Stara Wieś,

Cieniawa, Ptaszkowa, Siołkowa w gminie Grybów.

1.Zakres prac obejmuje w szczególności:

a)mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych (około 610 ha) w skali 1:1000 a

dla obszarów zamkniętych PKP 1:500 niezbędna do wykonania projektu wraz z wypisem z

rejestru gruntów działek objętych postępowaniem administracyjnym,

b)projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami i

zasilaniem elektrycznym pompowni,

c)operaty wodnoprawne wraz z pozwoleniem wodnoprawnym

d)uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji wraz z

raportem oceny oddziaływania na środowisko (jeśli dotyczy),

e)uzyskać prawomocną decyzję pozwolenia na budowę,

f)opracowanie opinii geotechnicznej dla projektowanej kanalizacji,

g)przyłącza należy zaprojektować do budynku (chyba, że z właścicielem posesji będzie to

uzgodnione inaczej),

h)włączenie projektowanej kanalizacji do istniejącej kanalizacji sanitarnej,

i)przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Opracowaniem objęto następujące miejscowości gminy Grybów: Stróże, Chodorowa,

Krużlowa Niżna, Krużlowa Wyżna, Stara Wieś, Cieniawa, Ptaszkowa, Siołkowa.

Cały teren projektowanej kanalizacji znajduje się na obszarze Południowo-małopolskiego

Obszaru Chronionego Krajobrazu. Charakterystyka kanalizacji:

a)długość kanałów około 106 km

b)przepompownie grupowe około 29 szt.

Zakończenie prac projektowych - 30.11.2015 r. za kwotę brutto 670 350,00 zł.

„Wykonanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w

miejscowościach Gródek, Polna, Wyskitna, Biała Niżna, Stróże w gminie Grybów”

117

Wykonanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w

miejscowościach Gródek, Polna, Wyskitna, Biała Niżna, Stróże w gminie Grybów.

1.Zakres prac obejmuje w szczególności:

a)mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych (około 360 ha) w skali 1:1000 a

dla obszarów zamkniętych PKP 1:500 niezbędna do wykonania projektu wraz z wypisem z

rejestru gruntów działek objętych postępowaniem administracyjnym,

b)projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami i

zasilaniem elektrycznym pompowni,

c)operaty wodnoprawne wraz z pozwoleniem wodnoprawnym

d)uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji wraz

z raportem oceny oddziaływania na środowisko,

e)uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę,

f)opracowanie opinii geotechnicznej dla projektowanej kanalizacji,

g)przyłącza należy zaprojektować do budynku (chyba, że z właścicielem posesji będzie to

uzgodnione inaczej),

h)włączenie projektowanej kanalizacji do istniejącej kanalizacji sanitarnej,

i)przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Cały teren projektowanej kanalizacji znajduje się na obszarze Południowo-małopolskiego

Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Charakterystyka kanalizacji

a)długość kanałów około 70 km

b)przepompownie grupowe około 11 szt.

Łączne nakłady finansowe na ten cel w 2014 wynoszą 333 945,00 zł.

1.3.2.6 Prace projektowe związane z budową gminnego targowiska w Polnej - plac

targowy.

Środki finansowe na ten cel wynoszą 36 900,00 zł. Prace projektowe zostały zakończone w

2014 roku.

118

1.3.2.7 Rozbudowa sieci wodociągowej w Siołkowej dla miejscowości Chodorowa -

Siołkowa - Stróże - Zaopatrzenie mieszkańców wsi w wodę.

Projekt obejmuje budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Chodorowa, Siołkowa,

Stróże, Biała Niżna w gminie Grybów o łącznej długości 2917,5 mb za kwotę 151 913,80 zł.


HD80 SDR 11 średnicy 110 do 40mm, Głębokość posadowienia rurociągu min. 1,6m dla

sieci.

Zakończenie prac nastąpiło 31.07.2014 r.



funkcjonowania.

1.3.2.8 Rozbudowa sieci wodociągowej w Ptaszkowej " Działy" - Zaopatrzenie

mieszkańców wsi w wodę.

Projekt obejmuje budowę sieci wodociągowej w miejscowości Ptaszkowa w gminie Grybów

o łącznej długości 1064 mb. za kwotę 55 285,12 zł.


HD80 SDR 11 średnicy 110 mm, Głębokość posadowienia rurociągu min. 1,6m dla sieci.

Zakończenie prac nastąpiło 30.09.2014 r.



funkcjonowania.

1.3.2.9 Rozbudowa sieci wodociągowej ( Strzylawka w Starej Wsi i Ptaszkowej) -

Zaopatrzenie mieszkańców wsi w wodę.

Projekt obejmuje budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Stara Wieś, Siołkowa oraz

Ptaszkowa w gminie Grybów o łącznej długości 1670 mb za kwotę 88 541,68 zł.


HD80 SDR 11 średnicy 90 do 50 mm, Głębokość posadowienia rurociągu min. 1,6m dla

sieci.

Zakończenie prac nastąpiło 30 maja 2014 r.


119


funkcjonowania.

1.3.2.10 Usuwanie szkód powodziowych na potoku Sudoł w km 0+029+336,5 w m. Biała

Niżna, gm. Grybów, pow. Nowosądecki – wykonanie dokumentacji projektowej

Łączne nakłady na ten cel 49 200,00 zł. Dokumentacja projektowa, budowlana i wykonawcza

odtwarza historyczną zabudowę potoku Sudoł. W 2014 roku wydatkowano na ten cel

24 600,00 zł.

1.3.2.11 Zakup działki na cele inwestycyjne gminy w miejscowości Florynka –

Zaopatrzenie mieszkańców wsi w wodę.

Realizację zadania planuje się na 2015 rok.

1.3.2.12 Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla potrzeb ZWiK – Bieżąca

działalność ZWiK.

Realizację zadania planuje się na 2015 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu - Gmina Grybów · Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok...

Documents

Transcript of Sprawozdanie z wykonania budżetu - Gmina Grybów · Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok...