SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU · SPRAWOZDANIE ZA ROK 2015 Z WYKONANIA BUDŻETU W PLACÓWKACH...

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2015

Z WYKONANIA BUDŻETU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

GMINY OŚWIĘCIM

sporządził: zatwierdził:

/-/ Katarzyna Wandor /-/ Krzysztof Szpara

Gł. Księgowy ZEASIPG Dyrektor ZEASIPG

Rajsko, dnia 29.02.2016r.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY OŚWIĘCIM

z uwzględnieniem wydatków na oświatę i wychowanie w roku 2015

2015 r

Wydatki budżetu Gminy Oświęcim ogółem

w tym :

47.243.116,88

wydatki bieżące 41.999.547,92

wydatki majątkowe 5.243.568,96

tym wydatki na gminne placówki oświatowe

w podziale na

22.572.944,77

wydatki bieżące 22.114.044,37

wydatki majątkowe 458.900,40

% udział wydatków na gminne placówki oświatowe

w budżecie Gminy w tym 47,78%

wydatki bieżące 52,65%

wydatki majątkowe 8,75%

3

pozostałe wydatki budżetu

Gminy Oświęcim

52,22%

wydatki na gminne placówki

oświatowe

47,78%

pozostałe wydatki budżetu Gminy Oświęcim wydatki na gminne placówki oświatowe

4

STRUKTURA WYDATKÓW

GMINNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH w 2015

Wydatki osobowe ( wynagrodzenia i pochodne)

z wyłączeniem dotacji na „Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania

przedszkolnego” za okres I-XII” – wynagrodzenia nauczycieli – w kwocie

679.782,00

15.971.724,00

Wydatki rzeczowe z wyłączeniem wydatków remontowych i konserwacji

5.148.491,61

Wydatki remontowe i konserwacje

166.074,15

Wydatki majątkowe

458.900,40

Dotacje celowe w tym:

- „Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego” za okres I-XII –

wynagrodzenia nauczycieli – 679.782,00

- „Wyprawka szkolna” – 5.650,49

- „Podręczniki i ćwiczenia … „ – 122.360,27

- „Książka marzeń” - 9.543,20

-„Już pływam” edycja 2015 – 10.418,65

827.754,61

razem

22.572.944,77

5

Wykres Nr 2 Struktura wydatków gminnych placówek oświatowych w 2015r.

0,74%

3,67%

70,76%

2,03%

22,81%

wydatki na wynagrodzenia wydatki rzeczowe wydatki majątkowe Dotacje celowe wydaki na remonty i konserwacje

6

ŹRÓDŁA DOCHODÓW GMINY

NA FINANSOWANIE WYDATKÓW GMINNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH w 2015 r.

Subwencja ogólna* 13.380.398,00

Dochody wyszczególnione w sprawozdaniu RB-27s w szczególności: wpłaty za żywienie w

szkołach i przedszkolach, opłata stała w przedszkolach, najmy pomieszczeń 1.333.707,12

Dotacje celowe w tym:

- „Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego” za okres I-XII 2015 –

wynagrodzenia nauczycieli – 679.782,00

- „Wyprawka szkolna” – 5.650,49

- „Podręczniki i ćwiczenia … „ – 122.360,27

- „Książka marzeń” - 9.543,20

-„Już pływam” edycja 2015 – 10.418,65

827.754,61

RAZEM 15.541.859,73

Wysokość wydatków oświatowych niemająca pokrycia w w/w źródłach dochodów w tym m.in.:

7.031.085,04 (co stanowi łącznie 31,15% wydatków placówek oświatowych)

7

Wykres Nr 2 Źródła dochodów gminy na finansowanie wydatków oświaty w 2015 r.

59,28%

3,67%31,15%

5,91%

Subwencja ogólna i wyrównawcza dochody wg sprawozdania RB27s wydatki oświaty nie mające pokrycia w w/w źródłach dochodów dotacja celowa

WYDATKI

Dz. Rozdział Nazwa

Plan po

zmianach wg

stanu

na dzień

31-12-2015

Wykonanie za

2015 rok

Wykonanie

w % Uzasadnienie

1 2 3 5 6 7 8

801 OŚWIATA

I WYCHOWANIE 22.490.486,56 21.963.611,28 97,66%

80101

Szkoły

podstawowe

8.662.900,37 8.514.756,51 98,29% W roku 2015 funkcjonowało 7 szkół. W roku szkolnym 2015/2016 naukę

pobierało 1.060 uczniów w 58 oddziałach. W roku 2015 średnie zatrudnienie

w szkołach w przeliczeniu na etat wynosiło:

- 90,74 et. nauczycieli w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy,

- 33 et. pracowników administracji i pracowników obsługi.

- 8 etatów palaczy w okresie sezonowym

I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD

WYNAGRODZEŃ /suma § 4010,4040,4110,4120, 4170/

zrealizowano w kwocie – 6.734.816,61 zł tj. 99,66 % wykonania

planu przeznaczonego na płace – średnia płaca w szkołach

II. WYDATKI RZECZOWE

zrealizowano w kwocie – 1.473.462,63 zł tj. 92,19% wykonania

planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe

Wykonanie planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe w tym:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski oraz środki BHP dla

pracowników

- wpłaty na PFRON

- materiały i wyposażenie / zakup środków czystości,

397.156,46

788,00

9

materiałów biurowych, krzeseł, ławek, biurek,

wykładzin, materiałów przeznaczonych do remontów

wykonanych we własnym zakresie, opał/

- pomoce dydaktyczne i książki w tym ujęto:

dotację celową na zakup książek do bibliotek

szkolnych w ramach projektu „Książka Marzeń” –

9.543,20 zł dotację celową na zakup podręczników oraz ćwiczeń

dla uczniów SP kl. I, II, IV - w wysokości

59.445,98 zł – ogółem wsparciem objęto 626

uczniów w tym: kl. I - 263 uczniów , kl. II - 223

uczniów , kl. IV- 140 uczniów

- energia / woda, gaz, energia elektryczna /,

- remonty, usługi budowlano-montażowe - wg

załącznika nr 1, kosztorysy, nadzór, konserwacje

- usługi zdrowotne / badania okresowe /

- usługi pozostałe / usługi transportowe, wywóz

nieczystości, opłaty RTV, monitoring /,

- opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne,

abonament , usługi internetowe

- ekspertyzy i opinie

- delegacje pracownicze krajowe

- opłaty związane z ubezpieczeniem sprzętu i

budynków

- naliczenie ZFŚS

195.240,12

116.062,56

246.398,16

56.908,35

5.493,40

109.578,45

9.410,73

6.349,90

6.080,20

13.831,23

299.598,57

10

- szkolenia pracowników

- podatek od nieruchomości

10.427,50

139,00

III. WYDATKI INWESTYCYJNE – paragraf 6050, 6060

zrealizowano w kwocie – 306.477,27 zł tj. 98,98 % wykonania planu

wg załącznika nr 2

801 80103 Oddziały

przedszkolne

przy szkołach

podstawowych

61.432,00 61.146,54 99,54% W w okresie od I-VIII 2015 funkcjonował 1 oddział „O” w SP Brzezinka.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etat wynosiło:



WYNAGRODZEŃ /suma § 4010,4040,4110,4120/

zrealizowano w kwocie – 56.537,80 zł tj. 99,99 % wykonania planu

przeznaczonego na płace – średnia płaca w szkołach w tym:

sfinansowano częściowo wydatki w ramach wynagrodzeń nauczycieli

z dotacji na „Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania

przedszkolnego” za okres I-VIII 2015 w kwocie - 12.730,00 –

tj. 1.273,00 zł kwota roczna na 1 ucznia

II. WYDATKI RZECZOWE –

zrealizowano w kwocie – 4.608,74 zł tj. 94,27% wykonania planu

przeznaczonego na wydatki rzeczowe


pracowników

- naliczenie ZFŚS

2.592,80

2.015,94

11

80104 Przedszkola

5.133.107,00 5.008.325,18 97,57%

W roku 2015 funkcjonowało 7 przedszkoli. W trakcie roku uczęszczało

średniorocznie 504 dzieci do 22 oddziałów przedszkolnych.

Średni stan zatrudnienia w przedszkolach wynosi:


- 46,75 et. pracowników administracji i pracowników obsługi,

- 2,00 et. palaczy w sezonie grzewczym


WYNAGRODZEŃ / suma § 4010,4040,4110,4120,4170/

zrealizowano w kwocie – 3.848.975,11 tj. 99,64% wykonania planu

przeznaczonego na płace w tym:

sfinansowano częściowo wydatki w ramach wynagrodzeń nauczycieli

z dotacji na „Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania

przedszkolnego” za okres I-XII 2015 w kwocie - 667.052,00 –

tj. 1.273,00 zł kwota roczna na 1 ucznia


zrealizowano w kwocie – 1.151.235,76 zł tj. 91,22% wykonania planu

przeznaczonego na wydatki rzeczowe w tym:


pracowników




wykonanych we własnym zakresie, opał/

- zakup art. żywieniowych

- pomoce dydaktyczne i książki,


166.546,31

137.830,59

374.659,49

26.614,19

133.023,39

12


załącznika nr 1, kosztorysy, konserwacje, nadzór





abonament, usługi internetowe




budynków

- naliczenie ZFŚS


- nagrody konkursowe

- kary i odszkodowania

33.296,77

4.618,85

77.625,81

7.761,32

269,20

4.280,72

9.799,75

165.652,98

6.693,00

1.051,39

1.512,00

III. WYDATKI INWESTYCYJNE – paragraf 6050


wg załącznika nr 2

80110

Gimnazja 5.007.711,22 4.926.598,78 98,38% W roku 2015 funkcjonowały 2 gimnazja. W roku 2015/16 naukę pobierało

618 uczniów w 28 oddziałach. Stan zatrudnienia w roku 2015 średnio w

przeliczeniu na etat wynosił:

- 50,45 et. nauczycieli w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy

13

- 17,50 et. pracowników administracji i pracowników obsługi.



zrealizowano w kwocie – 3.916.771,63 zł tj. 99,66% wykonania

planu przeznaczonego na płace - średnia płaca w gimnazjach


zrealizowano w kwocie – 1.005.827,15 zł tj. 93,67% wykonania planu



pracowników

- wpłaty na PFRON




wykonanych we własnym zakresie /

- pomoce dydaktyczne i książki w tym ujęto:

dotację celową na zakup podręczników oraz ćwiczeń

dla uczniów GG kl. I - w wysokości 62.530,62 zł –

ogółem wsparciem objęto 266 uczniów

- energia / woda, gaz, energia elektryczna, PEC /,






234.009,12

231,00

61.264,59

94.465,58

313.666,84

33.068,79

3.694,40

83.153,03

14






budynków

- naliczenie ZFŚS


- podatek od nieruchomości

- podróże służbowe zagraniczne

4.081,85

909,32

133,00

5.469,00

167.573,66

3.807,00

162,00

137,97


zrealizowano w kwocie – 4.000,00 zł tj. 100 % wykonania planu wg

załącznika nr 2

80113

Dowożenie

uczniów do szkół

611.363,00 583.138,36 95,38%




przeznaczonego na płace




15

Środki pieniężne zostały przeznaczone m.in. na dowożenie dzieci do

następujących placówek:

Gimnazjum Zaborze

1. Dowóz organizowany w formie zakupu biletów miesięcznych

okres I-VI 2015r. :

I TRASA: /Stare Stawy-Stary Młyn -Grojec -Łazy –Zaborze/

1 autobus; ok. 12 km. w jedną stronę – 93 uczniów

II TRASA: /Stawy Monowskie – Włosienica -Poręba Wielka –

Zaborze/ 2 autobusy; ok. 14,5 km w jedną stronę – 142 uczniów

Razem ilość dowożonych uczniów na trasach 235 osób

okres IX-XII 2015r. :

I TRASA: /Stare Stawy-Stary Młyn -Grojec -Łazy –Zaborze/

1 autobus; ok. 12 km. w jedną stronę – 89 uczniów

II TRASA: /Stawy Monowskie – Włosienica -Poręba Wielka –

Zaborze/ 2 autobusy; ok. 14,5 km w jedną stronę – 151 uczniów

Razem ilość dowożonych uczniów na trasach 240 osób

2. Dowóz w okresie I-VI 2015 do Specjalnego Ośrodka Szkolno -

Wychowawczego w Oświęcimiu 6 uczniów niepełnosprawnych oraz

1 dziecka niepełnosprawnego do NP. „Przygoda” w Oświęcimiu i 1

ucznia do PZ Nr 2 Oświęcim. Dowóz realizowany jest przez Firmę

VANMED w ramach przetargu nieograniczonego, dowóz obejmuje dzieci

z :

- SP Grojec – 1 dziecko

- SP Babice – 1 dziecko

- SP Włosienica – 1 dziecko

- PS Zaborze – 1 dziecko

- GG Zaborze – 3 dziecko

- ZEASIPG – 1 dziecko

W/w placówki partycypują w kosztach dowozu.

3. Dowóz w okresie IX - XII 2015 do Specjalnego Ośrodka Szkolno -

Wychowawczego w Oświęcimiu 10 uczniów niepełnosprawnych, 1

dziecko do Powiatowego Zespołu Nr 2 w Oświęcimiu. Dowóz

16

realizowany jest przez Firmę VANMED w ramach przetargu

nieograniczonego, dowóz obejmuje dzieci z :

- SP Grojec –5 dzieci

- SP Babice – 1 dziecko

- SP Włosienica – 2 dzieci

- GG Zaborze – 2 dzieci

- ZEASIPG – 1 dziecko

oraz okresie wakacyjnym dowóz 1 dziecka niepełnosprawnego do NP.

„Przygoda” w Oświęcimiu

- PS Zaborze – 1 dziecko w okresie 01-15.07.2015 i 17-31.08.2015

W/w placówki partycypują w kosztach dowozu.

Gimnazjum Rajsko

1. dowóz organizowany w formie zakupów biletów miesięcznych,

tygodniowych, jednorazowych:

okresie I-VI 2015r.

TRASA I: Błonie – Broszkowice – Babice – Brzezinka- Rajsko - 1

autobus; ok. 6 km w jedną stronę

TRASA II: Brzezinka- Pławy- Harmęże- Rajsko - 1 autobus;ok.7,5

km (w jedną stronę)

łącznie dojeżdża ok. 133 uczniów oraz 2 opiekunów

okres IX-XII 2015r.

TRASA I: Błonie – Broszkowice – Babice – Brzezinka- Rajsko - 1

autobus; ok. 6 km w jedną stronę ok. 40 uczniów + 1 opiekun

TRASA II: Brzezinka- Pławy- Harmęże- Rajsko - 1 autobus;ok.7,5 km

(w jedną stronę) ok. 55 uczniów + 1 opiekun

łącznie dojeżdża ok. 95 uczniów oraz 2 opiekunów

2. w okresie I-VI 2015 partycypacja w kosztach (postępowanie

organizowane przez ZEASIPG) dowozu 1 ucznia słabosłyszącego do

Katowic - 1 dziecko – dowóz realizuje Firma Matpol Brzezinka (

129,67 brutto za jeden dzień dowozu od dziecka)

3. w okresie IX-XII 2015 dowozu 1 ucznia słabosłyszącego z

Broszkowic do Katowic – dowóz realizuje Firma PUH WAKAR –

17

stawka dzienna 236,67 zł

SP Babice

Refundacja dowozu dziecka niepełnosprawnego (5,41 zł za dzień) do

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu od I-XII 2015 – na

podst. Umowy z Wójtem Gminy Oświęcim

Refundacja dowozu dziecka niepełnosprawnego (100 zł za dzień) do

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci

Słabosłyszących i Niedowidzących w Dąbrowie Górniczej za okres I-XII

2015 – na podst. Umowy z Wójtem Gminy Oświęcim

Od I-VI 2015 partycypacja w kosztach dowozu dziecka

niepełnosprawnego – dowóz realizuje Firma Vanmed (35,00zł za

osobodzień)

Od IX-XII 2015 dowóz dziecka niepełnosprawnego do SOSzW w

Oświęcimiu przez Firmę VANMED (dzienna stawka 38 zł )

Zakup biletów miesięcznych :

za okres I-VI 2015r.

Bilety miesięczne dla ok. 34 uczniów – cena biletu 42 zł oraz bilet dla

jednego opiekuna w cenie 84 zł

za okres IX-XII 2015r.

Bilety miesięczne dla ok. 37 uczniów – cena biletu 42 zł oraz bilet dla

jednego opiekuna w cenie 84 zł

SP Brzezinka

za okres I-XII 2015r.

refundacja dowozu 1 ucznia niepełnosprawnego do SOSzW w

Oświęcimiu – umowa z Wójtem Gminy Oświęcim – stawka 5,41 za dzień

SP Grojec

za okres I –VI 2015

Dowóz ok. 100 uczniów z Zaborza do SP Nr 11 w Oświęcimiu; 3 kursy

dziennie (1 dowóz, 2 odwozy); trasa dowozu ok. 9,5 km, trasa odwozu

ok.7,5 km

Dowóz uczniów ze Stawów Grojeckich do SP Grojec – 2 kursy dziennie

18

(dowóz i odwóz); ok. 88 ( w tym 72 – SP Grojec , 16 – PS Grojec)

uczniów; ok. 6 km w jedną stronę stawka dzienna dot. w/w przewozów :

826 zł

Partycypacja z GG Zaborze w ramach zawartego porozumienia w

kosztach dowozu 1 dziecka do SOSzW w Oświęcimiu ( 35 zł / dzień)

Za okres I-VI 2015 dowóz 2 dzieci niepełnosprawnych do OSzW w

Oświęcimiu – dowóz realizuje Maltańska Służba Medyczna ( 30 zł za

dzień za dziecko )

za okres IX –XII 2015

Dowóz ok. 100 uczniów z Zaborza do SP Nr 11 w Oświęcimiu; 3 kursy

dziennie (1 dowóz, 2 odwozy); trasa dowozu ok. 9,5 km, trasa odwozu

ok.7,5 km

Dowóz uczniów ze Stawów Grojeckich i Łazów do SP Grojec – 2 kursy

dziennie (dowóz i odwóz); ok. 138 ( w tym 110 – SP Grojec , 28 – PS

Grojec) uczniów; - stawka 756,00 zł

Partycypacja z GG Zaborze w ramach zawartego porozumienia w

kosztach dowozu 5 dzieci do SOSzW w Oświęcimiu ( 38 zł / dzień)

SP Poręba Wielka

za okres I-VI 2015r.

Bilety miesięczne dla ok. 30 uczniów – cena biletu 42 zł , 2 uczniów

niepełnosprawnych – cena biletu 50,00 zł

za okres IX-XII 2015r.

Bilety miesięczne dla ok. 26 uczniów – cena biletu 42 zł ,

Refundacja dowozu w okresie IX-XII 2015 dla dziecka do SOSzW w

Oświęcimiu – umowa z Wójtem Gminy Oświęcim – stawka 5,41 za dzień

SP Włosienica:

bilety miesięczne za okres I-VI 2015r. dla:

- ok. 27 uczniów - cena biletu 42 zł do SP WŁOSIENICA

- ok. 4 uczniów – cena biletu 50 zł do SP w Oświęcimiu z Dworów II

19

bilety miesięczne za okres IX-XII 2015r. dla:

- ok. 26 uczniów - cena biletu 42 zł do SP WŁOSIENICA

- ok. 2 uczniów – cena biletu 50 zł do SP w Oświęcimiu z Dworów II

od I-VI 2015 dowóz 1 dziecka niepełnosprawnego do OSzW w

Oświęcimiu – partycypacja w kosztach (przetarg organizowany przez GG

Zaborze) dowóz Firma Vanmed ( 35 zł za dzień za dziecko )

od IX-XII 2015 dowóz 2 dzieci niepełnosprawnych do OSzW w

Oświęcimiu – dowóz realizuje Firma Vanmed - 38 zł za dzień za dziecko

ZEASiPG

dowóz 2 dzieci słabosłyszących do szkoły w Katowicach - trasa –

Grojec-Broszkowice-Chełmek-Katowice – koszt za 1 dzień w okresie:

- I-VI 2015 – 129,67 zł za dziecko

refundacja dowozu 1 dziecka niepełnosprawnego ( 22,00 za dzień) do

Ośrodka Szkolno-Wychowaw. w Oświęcimiu na postawie umowy z

Wójtem Gminy Oświęcim

I-XII 2015 – refundacja dowozu dziecka niepełnosprawnego do SOSW

dla dzieci niewidzących i słabowidzących w Krakowie ( k-t jednego

przejazdu 75,40)

Refundacja w okresie I-XII 2015 dowozu dziecka niepełnosprawnego do

OSzW w Oświęcimiu – umowa rodzica z Wójtem Gminy Oświęcim –

stawka 5,41 zł za dzień

Refundacja w okresie IX-XII 2015 dowozu dziecka niepełnosprawnego

do Krakowa – umowa rodzica z Wójtem Gminy Oświęcim – stawka 87 zł

za dzień

Partycypacja w kosztach dowozu 1 dziecka niepełnosprawnego do PZ nr

2 w Oświęcimiu (przetarg organizowany przez GG Zaborze - dowóz

Firma Vanmed - 35 zł za dzień za dziecko w okresie I-VI 2015 oraz 38

zł za dzień za dziecko w okresie IX-XII 2015)

PS Grojec

partycypacja w kosztach dowozu uczniów z Stawów Grojeckich do PS

Grojec – dowóz do przedszkola w okresie:

20

- I - VI 2015 - stawka ryczałtowa 73,76 za 1 dzień przewozu - dot.

przewozu 16 dzieci

- IX - XII 2015 - stawka ryczałtowa 76,72 za 1 dzień przewozu - dot.

przewozu 28 dzieci

PS Poręba

okres I-VI 2015r.:

refundacja biletów miesięcznych za dojazd do przedszkola 2 dzieci - 42

zł oraz 2 opiekunów 84,00 zł

refundacja dowozu dziecka niepełnosprawnego do MP Nr 14 w

Oświęcimiu umowa z Wójtem Gminy Oświęcim – 5,41 zł za dzień

refundacja dowozu dziecka niepełnosprawnego przez rodzica do

Specjalnego Ośrodka w Rudołtowicach dowóz od I-VI i od IX –X 2015

– umowa z Wójtem Gminy Oświęcim – 60,00 zł za dzień

PS Zaborze

okres I-VI 2015r.:

partycypacja z GG Zaborze w kosztach dowozu dziecka niepełnosprawnego

do PN „ Przygoda” w Oświęcimiu ( 35 zł / dziennie)

okres VII-VIII 2015r. w okresie dyżuru wakacyjnego:

Dowóz dziecka niepełnosprawnego przez VANMED do PN Przygoda w

Oświęcimiu – stawka 38 zł /dziennie

80114 ZEASIPG 758.964,00 745.877,54 98,28% I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD



przeznaczonego na płace – średnia płaca w Zespole


zrealizowano w kwocie –123.951,96 zł tj. 91,11% wykonania planu

przeznaczonego na wydatki rzeczowe

w tym:

- środki BHP dla pracowników

1.570,71

21


materiałów biurowych, /

- zakup prenumeraty

- energia / energia elektryczna, woda, gaz /,




- usługi pozostałe /wywóz nieczystości, opłaty RTV,

monitoring /,




- opłaty związane z ubezpieczeniem sprzętu i budynków

- naliczenie ZFŚS


24.261,14

2.471,99

21.310,51

9.109,00

452,80

35.110,51

3.293,06

4.239,48

1.392,73

12.033,23

8.706,80

III. WYDATKI INWESTYCYJNE – paragraf 6060 i 6050

zrealizowano w kwocie – 21.402,83 zł tj. 100 % wykonania planu wg

załącznika nr 2

22

80146

Dokształcanie i

doskonalenie

zawodowe

90.144,00 47.692,20 52,91% Środki zostały wykorzystane na:

- kursy dokształcania zawodowego oraz refundacje studiów zgodnie z

uchwałą Rady Gminy Oświęcim w sprawie podziału środków na

doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli

80148

Stołówki szkolne

1.529.586,00 1.471.330,06

96,19%

W roku 2015 funkcjonowało 9 stołówek szkolnych.

W stołówkach szkolnych średnio zatrudnionych było 22,28 et. Pracowników

administracji i obsługi. Stołówki szkolne w roku 2015 wydawały posiłki

średnio na miesiąc dla 946 uczniów.


WYNAGRODZEŃ / suma § 4010,4040,4110,4120/

zrealizowano w kwocie – 728.758,00 zł tj. 98,79% planu

przeznaczonego na płace – średnia płaca w stołówkach


zrealizowano w kwocie – 726.993,07 zł tj. 93,67% planu przeznaczonego

na wydatki rzeczowe w tym:

- środki BHP dla pracowników


materiałów biurowych /

- zakup np. żywieniowych


- remonty, usługi budowlano-montażowe - konserwacje



nieczystości /,


5.284,00

55.656,62

569.666,70

1.099,69

33.691,24

1.131,40

32.108,46

550,00

23

- naliczenie ZFŚS


26.319,96

1.485,00


zrealizowano w kwocie – 15.578,99 zł tj. 98,91 % wykonania planu wg

załącznika nr 2

80149 Realizacja zadań

wymagających

stosowania

specjalnej

organizacji

nauki i metod

pracy dla dzieci

w

przedszkolach,

oddziałach

przedszkolnych

w szkołach

podstawowych i

innych formach

wychowania

przedszkolnego

41.139,00 39.968,10 97,15% Od 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o

zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U.

poz. 1877), która wprowadza nowy obowiązek dla jednostek samorządu

terytorialnego, a tym samym dla szkół i placówek oświatowych im

podległych. Wynika to z zapisów art. 32, który to stanowi, że w 2015 r. na

realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i

metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego

przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału

części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,

określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia

13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U.

z 2014 r. poz. 1115, 1574 i 1644), w zakresie tych zadań

W rozdziale 80149 kwalifikuje się wydatki związane z m.in. organizacją

nauczania indywidualnego, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć

logopedycznych, rewalidacji. Co za tym idzie, generują się tu wydatki na

wynagrodzenia dla nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu

specjalistycznego, wyodrębnieniem części odpisu na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych dotyczący tych nauczycieli, którzy są zatrudnieni na te

zadania.



zrealizowano w kwocie – 20.924,91 zł tj. 96,82 % planu


24


zrealizowano w kwocie – 19.043,19 zł tj. 97,52% planu przeznaczonego na

wydatki rzeczowe w tym:


pracowników



- pomoce dydaktyczne i książki

- naliczenie ZFŚS

245,96

8.707,80

8.505,48

1.583,95

80150 Realizacja zadań

wymagających

stosowania

specjalnej

organizacji

nauki i metod

pracy dla dzieci i

młodzieży w

szkołach

podstawowych,

gimnazjach,

liceach

ogólnokształcący

ch, liceach

profilowanych i

szkołach

zawodowych

oraz szkołach

artystycznych

481.216,97 457.536,29 95,08% Od 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o

zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U.

poz. 1877), która wprowadza nowy obowiązek dla jednostek samorządu

terytorialnego, a tym samym dla szkół i placówek oświatowych im

podległych. Wynika to z zapisów art. 32, który to stanowi, że w 2015 r. na

realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i

metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego

przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału

części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,

określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia

13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U.

z 2014 r. poz. 1115, 1574 i 1644), w zakresie tych zadań

W rozdziale 80150 kwalifikuje się wydatki związane z m.in. organizacją

nauczania indywidualnego, terapii pedagogicznej, zajęć korekcyjno-

kompensacyjnych, gimnastyki korekcyjnej, zajęć logopedycznych,

rewalidacji, zajęć wyrównawczych. Co za tym idzie, generują się tu wydatki

na wynagrodzenia dla nauczycieli, pomocy nauczyciela, zakup pomocy

dydaktycznych, sprzętu specjalistycznego, wyodrębnieniem części odpisu na

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dotyczący tych nauczycieli, którzy

są zatrudnieni na te zadania, remonty, inwestycje w zakresie prac

dostosowujących budynek dla osób niepełnosprawnych.

25



zrealizowano w kwocie – 209.000,12 zł tj. 96,99 % planu



zrealizowano w kwocie – 145.209,17 zł tj. 89,63% planu przeznaczonego

na wydatki rzeczowe w tym:


pracowników



- pomoce dydaktyczne i książki w tym:

dotację celową na zakup podręczników oraz ćwiczeń

dla uczniów SP kl. I i IV - w wysokości 383,67 zł –

ogółem wsparciem objęto 3 uczniów

- usługi pozostałe

- naliczenie ZFŚS

11.776,30

580,00

121.906,41

550,00

10.396,46

III. WYDATKI INWESTYCYJNE – paragraf 6050, 6060

zrealizowano w kwocie – 103.327,00 zł tj. 99,61% wykonania

planu wg załącznika nr 2

80195 Pozostała

działalność

112.923,00 107.241,72 94,97% wydatkowano na f-sz socjalny nauczycieli emerytów – 89.026,50 tj.

100% wykonania planu

wymiana dzieci szkolnych z niemieckim miastem AUERBACH -

16.915,22 tj. 98,05 % wykonania planu

środki na wynagrodzenie ekspertów na przeprowadzenie 5 komisji

egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego - 1.000,00 – w

ramach środków własnych tj. 78,62% wykonania planu

wydatkowano na nagrody tyt. „Bezpieczeństwa w ruchu drogowym”

eliminacje powiatowe – 300,00 tj. 75,00% wykonania planu

26

854 Edukacyjna opieka

wychowawcza

586.463,00 570.387,49 97,26%

85401 Świetlice szkolne 563.155,00 550.945,39 97,83% W roku 2015 funkcjonowało 9 świetlic.

W świetlicach szkolnych średnio zatrudnionych było 8,18 et. nauczycieli w

pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy



zrealizowano w kwocie - 492.789,60 zł tj. 98,23% planu

przeznaczonego na płace – średnia płaca w świetlicach




- dodatek mieszkaniowy i wiejski oraz środki BHP

dla pracowników





- usługi pozostałe

- naliczenie ZFŚS

- szkolenia dla pracowników

24.802,77

5.511,03

3.360,14

215,60

33,80

24.162,45

70,00

85404 Wczesne

wspomaganie

rozwoju

4.990,00 4.885,61 97,91% I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD


zrealizowano w kwocie - 3.355,25 zł tj. 99,27% planu

przeznaczonego na płace – średnia płaca w świetlicach

27




- dodatek mieszkaniowy i wiejski oraz środki BHP

dla pracowników


- naliczenie ZFŚS

347,67

923,50

259,19

85415 Stypendia

szkolne

14.650,00 13.750,49 93,86% Środki na stypendia zgodnie z Uchwałą Nr XXI/158/12 Rady Gminy

Oświęcim z dnia 28 marca 2012r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu

przyznawania stypendiów za wyniki w nauce lub inne osiągnięcia

edukacyjne, sportowe i artystyczne dla uczniów szkół podstawowych i

gimnazjum z terenu Gminy Oświęcim.”

Wypłacono stypendia na łączną kwotę 8.100,00 zł w tym :

- za osiągnięcia w dziedzinie nauki – 11 uczniów x 200 zł – 2.200,00

- za osiągnięcia w dziedzinie nauki – 2 osoby x 500,00 = 1.000,00

- za osiągnięcia artystyczne – 4 uczniów x 200 zł = 800,00

- za osiągnięcia sportowe – 3 uczniów x 200 zł = 600,00

- za wyniki w nauce – 20 uczniów

w tym 15 ucz. x 200 zł i 5 ucz. x 100 zł – 3.500,00

Zadanie realizował ZEASIP .

dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach realizacji

projektu „Wyprawka szkolna” w 2015r. dla 25 dzieci w tym 7 dzieci

niepełnosprawnych w roku szkolnym 2015/2016 5.650,49 zł –

Projektem objęci byli:

1. Uczniowie klas III szkół podstawowych, u których dochód na jednego

członka rodziny nie przekracza 574 zł netto.

Zgodnie z Rozporządzeniem tak jak w poprzednich latach pomoc może być

udzielona także uczniom z rodzin niespełniających kryterium dochodowego,

w których występują przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca

28

2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 163), tj. ubóstwo,

sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub

ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi,

potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w

sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa

domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w

integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status

uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, alkoholizm, narkomania, zdarzenie

losowe lub sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna. Pomoc w

tym przypadku przyznawana jest na podstawie decyzji dyrektora szkoły.

Liczba uczniów objętych pomocą w tym trybie nie może przekroczyć 5 %

ogólnej liczby uczniów z klas III szkoły podstawowej

2. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia

specjalnego w tym uczniowie: - słabowidzący,

- niesłyszący,

- słabosłyszący,

- z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,

- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

umiarkowanym lub znacznym

- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z

niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej

Uczniów niepełnosprawnych nie obowiązywało kryterium dochodowe

85446 Dokształcanie i

doskonalenie

zawodowe

3.668,00 806,00 21,97% Środki zostały wykorzystane na kursu dokształcania zawodowego refundacje

studiów zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie podziału środków na

doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli

926 92605 Pozostała

działalność

39.720,00 38.946,00 98,05% W małopolskim projekcie nauki pływania „Już pływam” edycja 2015 wzięło

udział 150 uczniów ze szkół Gminy Oświęcim. Nauki pływania były

realizowane w okresie od 23 marca do 03 czerwca 2015 na basenach

małopolski w Brzeszczach oraz w Kętach.

Na basenie w Brzeszczach zorganizowano osiem dwudziestogodzinnych

kursów nauki pływania, natomiast na basenie w Kętach zorganizowano dwa

dwudziestogodzinne kursy nauki pływania.

29

Łączny koszt projektu zamkną się kwotą 38.946,00 zł z czego 10.418,65 zł

(27%) pochodziła z pomocy finansowej Województwa Małopolskiego,

pozostała kwota w wysokości 28.527,35 zł (73%) stanowiła wkład własny

Gminy w ramach realizacji zadania.

Dzieci na kursie nauki pływania opanowały podstawowe czynności w

wodzie, - zaznajomiły się ze środowiskiem wodnym, poznały ćwiczenia

wypornościowe, poznały ćwiczenia oddechowe, każdy uczestnik kursu

potrafi położyć się na wodzie w pozycji na plecach oraz w pozycji na

piersiach. Dzieci poznały zasady bezpiecznej kąpieli zarówno na akwenach

zamkniętych (pływalnie) jak i na wodach otwartych, zapoznały się z

oznakowaniem WOPR, zostały ostrzeżone o niebezpieczeństwie podczas

brawurowych skoków do wody, nadmiernej wiary w swoje umiejętności.

Projekt, miał na celu mądre i aktywne zagospodarowanie czasu wolnego

dzieci po zakończeniu zajęć lekcyjnych. Poprzez projekt tworzone są szanse

zdobycia umiejętności pływackich przez uczniów, a przede wszystkim

poprawa bezpieczeństwa dzieci przebywających na różnego rodzaju

kąpieliskach. Zapobieganie problemom wychowawczym i upowszechnianie

kultury fizycznej poprzez promowanie aktywności ruchowej, co wpłynie tym

samym na rozwój sportowych talentów, profilaktyki wad postawy i

skrzywień kręgosłupa.

ŁĄCZNIE DZIAŁY

801, 854,926 23.116.669,56 22.572.944,77 97,65%

30

załącznik nr 1

WYKAZ REMONTÓW I USŁUG BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH W PLACÓWKACH

OŚWIATOWYCH GMINY OŚWIĘCIM W ROKU 2015

Placówka Zakres wykonanych remontów Wartość

PS BRZEZINKA Prace remontowe polegające na odnowieniu sali oddziału III (malowanie) 3.499,94 zł

razem 3.499,94 zł

PS PORĘBA W. Malowanie sal przedszkola, malowanie drzwi 4.579,26 zł

razem 4.579,26 zł

PS RAJSKO

Roboty remontowe łazienki dziecięcej na piętrze, wymiana drzwi wejściowych bocznych, naprawa schodów

zewnętrznych;

Malowanie pomieszczeń tj. sceny przedszkolnej w sali oddziału I na parterze, kuchni wraz z obieralnią oraz

klatki schodowej bocznej;

9.515,29 zł

4.500,00 zł

razem 14.015,29 zł

SP BABICE

Roboty remontowo-malarskie;

Naprawa i modernizacja systemu alarmowego;

Naprawa pokrycia dachowego;

Dokumentacja projektowa dot. remontu schodów;

1.230,00 zł

1.479,38 zł

1.353,00 zł

1.045,50 zł

razem 5.107,88 zł

SP BRZEZINKA

Wykonanie robót remontowo-budowlanych w zakresie: remont kominów, wymiana rynny nad kotłownią, remont

klatki schodowej w części mieszkalnej;

Remont daszku nad schodami wejściowymi, remont schodów wejściowych;

Remont ogrodzenia;

15.305,07 zł

9.138,99 zł

2.019,60 zł

razem 26.463,66 zł

SP GROJEC Remont instalacji c.o. 2.950,00 zł

razem 2.950,00 zł

SP RAJSKO Wymiana wykładziny podłogowej w klasie komputerowej;

Remont instalacji wodnej w kuchni;

1.712,90 zł

9.647,28 zł

razem 11.360,18 zł

SP WŁOSIENICA Roboty remontowe w zakresie: wymiana rynien, naprawa gzymsu; 8.669,40 zł

razem 8.669,40 zł

GIMNAZJUM RAJSKO

Wymiana 4 szt. okien w budynku gimnazjum i naprawa 2 szt. drzwi dwuskrzydłowych aluminiowych na hali

sportowej;

Roboty naprawcze palnika gazowego, konserwacja instalacji grzewczej;

Jednorazowy serwis systemu alarmowego;

7.284,06 zł

13.197,90 zł

2.895,42 zł

razem 23.377,38 zł

GIMNAZJUM ZABORZE Remont pomieszczeń bloku kuchennego;

Remont drzwi do kuchni;

12.927,96 zł

2.540,60 zł

31

Naprawy sprzętu kuchennego tj. obieraczki do jarzyn, patelni elektrycznej, talerza ściernego; 3.659,25 zł

razem 19.127,81 zł

ZEASiPG Remont ogrodzenia zlokalizowanego w pobliżu siedziby ZEASiPG w zakresie: opalanie farby olejnej z przęseł

ogrodzenia i słupków, malowanie ogrodzenia; 8.703,10 zł

razem 8.703,10 zł

ŁĄCZNIE 127.853,90 zł

32

załącznik nr 2

WYKAZ ZAKUPÓW I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z § 6060 i § 6050

W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH GMINY OŚWIĘCIM W ROKU 2015

I. INWESTYCJE § 6050

Placówka Opis Wartość

80104 8.114,31 zł PS Zaborze Montaż kurtyny powietrznej 8.114,31 zł

80101 298.277,28 zł SP BABICE Budowa ogrodzenia wokół szkoły- odcinek II;

Nadzór inwestorski;

Utwardzenie drogi pożarowej wraz z obrzeżami;

Dokumentacja kosztorysowa + nadzór w zakresie robót dot. utwardzenia drogi;

Budowa ogrodzenia wokół szkoły – odcinek III;


34.783,55 zł

861,00 zł

5.371,90 zł

282,90 zł

16.200,00 zł

430,50 zł

razem 57.929,85 zł

SP GROJEC Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych związanych z remontem sanitariatów na parterze i piętrze ;

Dokumentacja kosztorysowa;


Rozbudowa monitoringu systemu alarmowego;

106.395,00 zł

3.075,00 zł

2.214,00 zł

3.510,00 zł

razem 115.194,00 zł

SP PORĘBA WIELKA Zakup kotła c.o.;

Roboty związane z montażem kotła c.o.;

Dokumentacja kosztorysowa + nadzór;

15.867,00 zł

6.124,67 zł

297,60 zł

razem 22.289,27 zł

SP WŁOSIENICA Przebudowa instalacji gazowej zasilającej kotły c.o., modernizacja kotłowni;

Nadzór + opłata za dozór techniczny;

81.961,05 zł

3.338,83 zł

razem 85.299,88 zł

ZSP HARMĘŻE Instalacja systemu monitoringu ;


17.264,28 zł

300,00 zł

razem 17.564,28 zł

80150 92.127,00 zł SP WŁOSIENICA Budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych;

Dokumentacja projektowa dot. podjazdów dla niepełnosprawnych;

82.410,00 zł

7.257,00 zł

33

Nadzór inwestorski dot. podjazdów dla niepełnosprawnych; 2.460,00 zł

80114 16.902,83 zł ZEASiPG Utwardzenie terenu w pobliżu siedziby ZEASiPG; dokumentacja techniczna + nadzór inwestorski 16.902.,83 zł

OGÓŁEM: 415.421,42 zł

II. ZAKUPY INWESTYCYJNE § 6060

Placówka Opis Wartość

80101 8.199,99 zł

SP PORĘBA WIELKA Zakup sprzętu nagłaśniającego; 8.199,99 zł

80110 4.000,00 zł

GIMNAZJUM RAJSKO Zakup kserokopiarki; 4.000,00 zł

80114 4.500,00 zł

ZEASiPG Zakup kserokopiarki; 4.500,00 zł

80148 15.578,99 zł

SP BABICE Zakup patelni elektrycznej; 4.580,00 zł

SP WŁOSIENICA Zakup zmywarki; 5.499,99 zł

ZSP HARMĘŻE Zakup zmywarki; 5.499,00 zł

80150 11.200,00 zł

SP WŁOSIENICA Zakup schodołazu gąsienicowego dla osób niepełnosprawnych; 11.200,00 zł

Razem 43.478,98 zł

34

DODATKOWE INFORMACJE

Znaczące zakupy w placówkach oświatowych w roku 2015 :

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

PLACÓWKA ZAKRES KWOTA ŁĄCZNIE

SP BABICE Zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości w tym:

zakup drukarki - 1.316,10 zł

zakup krzesło obrotowe, tablica korkowa - 2.787,00 zł

zakup szafek szkolnych - 3.479,97 zł

zakup siatki polipropylenowej - 1.234,13 zł

zakup listew przypodłogowych - 738,00 zł

zakup rolet wielogabarytowych - 2.804,40 zł

zakup centralki telefonicznej i aparaty telefoniczne - 3.050,40 zł

zakup wykładziny - 495,00 zł

15.905,00 zł

STOŁÓWKA SP BABICE Zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości w tym:

zakup art. do wyposażenia kuchni i zakup czajnika

bezprzewodowego - 780,50 zł

zakup płynów do zmywarki - 498,15 zł

zakup wyposażenia (garnki, patelnie, noże, blender) - 1.030,00 zł

zakup patelni i noży - 487,45 zł

zakup regałów i szaf - 3.590,00 zł

zakup wózek transpotowo-schodowy - 310,00 zł

6.696,10 zł

SP BRZEZINKA Zakup materiałów i wyposażenia i środków czystości – ogółem w tym:

opał - 25.614,75 zł

zakup druków ścisł. zarachowania - 402,00 zł

przepływowy opływacz wody - 236,70 zł

centrala telefoniczna - 1.390,00 zł

artykuły biurowe 715,23 zł

zakup gilotyny - 608,85 zł

zakup środków czystości 1.200,00 zł

30.167,53 zł

SP BRZEZINKA STOŁÓWKA Zakup materiałów i wyposażenia i środków czystości – ogółem w tym:

zakup laptopa – 2.700,00 zł

zakup robota wieloczynnościowego i szatkownicy – 349,98 zł

3.049,98 zł

SP GROJEC Zakup materiałów, wyposażenia, śr. czystości w tym m.in.:

zakup opału - 24.483,50 zł

34.813,99 zł

35

zakup tonerów - 454,51 zł

zakup bojlera i grzałki do podgrzewania wody - 621,58 zł

zakup części, akcesoria do montażu bojlera - 565,80 zł

zakup stolików i krzeseł dla uczniów i naucz. - 4.558,61 zł

zakup szafek i pojemników na przybory - 2.301,84 zł

zakup biurka z szafka - 367,91 zł

zakup koszy na śmieci - 314,83 zł

zakup dywanów - 631,00 zł

zakup karniszy - 514,41zł

STOŁÓWKA SP GROJEC Zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości, w tym m.in.:

zakup stołów do kuchni - 2.180,00 zł

szatkownica do warzyw - 3.228,75 zł

drobne art. na wyposażenie stołówki - 453,69 zł

5.862,44 zł

SP PORĘBA W. Zakup materiałów, wyposażenia, śr. czystości w tym m.in.:


zakup szafek wiszących - 344,40 zł

zakup części do komputera - 400,00 zł

zakup szafek skrytkowych - 1.656,99 zł

7.281,34 zł

STOŁÓWKA SP PORĘBA W. Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:

zakup termosów stalowych - 499,70 zł

499,70 zł

SP RAJSKO Zakup materiałów, wyposażenia, środki czystości w tym m.in.:

zakup ławek ze stali nierdzewnej przed budynek - 2.000,00 zł

zakup szafek uczniowskich - 8.201,38 zł

zakup odkurzacza - 479,00 zł

zakup fax i czajnik bezprzewodowy - 599,98 zł

11.280,36 zł

STOŁÓWKA SP RAJSKO Zakup materiałów, wyposażenia, środki czystości w tym m.in.:

zakup środków myjących do zmywarki - 535,05 zł

zakup komputera dla intendenta - 1.070,00 zł

1.605,05 zł

ŚWIETLICA RAJSKO Zakup materiałów, wyposażenia, środki czystości w tym m.in.:

zakup dywanu - 1.384,00 zł

1.384,00 zł

SP WŁOSIENICA Zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości w tym m.in.:

zakup drukarki - 460,00 zł

zakup krzeseł - 936,60 zł

zakup fotela biurowego - 480,00 zł

zakup tablicy białej - 954,00 zł


zakup routera - 524,00 zł

3.753,60 zł

STOŁÓWKA SP WŁOSIENICA Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:

zakup termosów stalowych - 3.060,63 zł

zakup mebli - 7.818,93 zł

zakup termosów - 1.489,98 zł

12.369,54 zł

36

ZSP HARMĘŻE- szkoła Zakup materiałów i wyposażenia i środków czystości w tym m.in.:

zakup oleju opałowego – 16.691,12 zł

zakup LIBRUS licencja – 2.423,00 zł

zakup piasku do piaskownicy – 1.764,00 zł

zakup tuszy do ksera i drukarki – 1.212,74 zł

zakup odkurzacza – 599,00 zł

22.689,86 zł

ZSP HARMĘŻE - stołówka Zakup materiałów i wyposażenia i środków czystości w tym m.in.:

zakup rolety do kuchni – 690,01 zł

zakup kuchni elektrycznej – 789,00 zł

zakup artykułów kuchennych – 236,23 zł

1.715,24 zł

ZSP HARMĘŻE - przedszkola Zakup materiałów i wyposażenia i środków czystości w tym m.in.:

zakup oleju opałowego – 4.417,11 zł

zakup rolet – 1.665,00 zł

zakup chłodziarki- 3.168,00 zł

9.250,11 zł

PS BRZEZINKA Zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości w tym m.in.:


zakup maszynki i odkurzacza Zelmer - 619,03 zł

zakup tkanin do dekoracji przedszkola - 307,62 zł

zakup leżaków przedszkolnych - 645,00 zł


zakup wykonanych ławek - 1.056,00 zł

zakup wózka transportowego - 615,00 zł

zakup kamizelek odblaskowych - 399,75 zł

zakup robota kuchennego - 329,00 zł

zakup komputera dla intendenta - 2.049,00 zł

zakup dywanu - 880,00 zł

18.959,40 zł

PS GROJEC Zakup materiałów i wyposażenia i środków czystości w tym m.in.:

zakup fotela obrotowego - 399,00 zł

zakup obudowy grzejników - 215,36 zł

zakup wiertarki - 309,94 zł

zakup drukarki HP - 269,00 zł

zakup kantówki do urz. ogrod. - 320,03 zł

zakup kamizelek odblaskowych - 219,92 zł

zakup rolet do okien – 1.714,02 zł

zakup leżaków i wózków do spania - 1.542,11 zł

zakup odkurzacza, kuchenki gaz.-elektr - 1.434,00 zł

zakup mebli - 1.650,00 zł


zakup szafy - 1.600,00 zł

10.108,38 zł

PS PORĘBA W. Zakup materiałów, wyposażenia, śr. czystości w tym m.in:

zakup proszku do zmywarek – 397,54 zł

zakup dysku – 260,00 zł

zakup garnka do kuchni – 264,45 zł

5.635,66 zł

37

zakup środków czystości – 999,98 zł

zakup stolika – 676,50 zł

zakup środków czystości i art. kuchennych – 1.262,44 zł

zakup kamizelek odblaskowych dla dzieci – 399,75 zł

zakup aparatu telefonicznego – 145,00 zł

zakup szafki – 1.230,00 zł

PS RAJSKO Zakup materiałów, wyposażenia, środki czystości w tym:

zakup opału – 9.450,00 zł

zakup krzesełek dla dzieci – 2.250,00 zł

zakup stołu przedszkolnego – 555,00 zł

zakup tablicy magnetycznej – 485,38 zł

zakup odkurzacza – 399,00 zł

zakup krzesełek – 180,00 zł

zakup systemu Punktualny Przedszkolak – 2.214,00 zł

zakup tablicy magnetyczna 5 szt. – 633,43 zł

zakup artykułów malarskich – 940,18 zł

zakup kamizelek odblaskowych dla dzieci – 202,95 zł

17.309,94 zł

PS WŁOSIENICA Zakup materiałów, wyposażenia, środki czystości w tym m.in.:

zakup szafki - 250,00 zł

zakup programów antyw. - 280,00 zł

zakup koszy do segregacji - 684,02 zł

zakup bramki na schody - 800,00 zł

zakup rolet do okien - 350,00 zł

zakup ławek i koszy - 3.357,90 zł

zakup kosiarki do ogrodu - 940,51 zł

zakup krzesełek dla dzieci - 571,00 zł

zakup odkurzacza do liści - 219,70 zł

zakup tkaniny na pościel - 484,00 zł

7.937,13 zł

PS ZABORZE Zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości w tym m.in.:

zakup laptopa Toshiba - 1.599,00 zł

zakup programu MS OFFICE - 898,99 zł

zakup odkurzacza piorącego i myjki Karcher - 1.178,00 zł

zakup maszynki do mielenia Zelmer - 275,00 zł

zakup kuchenki mikrofalowej - 269,00 zł

zakup łóżeczek przedszkolnych - 799,00 zł

zakup ekspres ciśnieniowy - 1.358,76 zł

zakup lodówki - 1.220,00 zł

zakup telefax - 889,00 zł

8.486,75 zł

GIM.RAJSKO Zakup materiałów, wyposażenia i środków czystości w tym m.in.:

zakup bębna i części do ksera - 624,84 zł

zakup środków czystości – 6.386,54 zł

zakup świetlówek ,zapłonników –462,48 zł

22.343,58 zł

38

zakup wietarko- wkrętarki – 650,01 zł

zakup tablicy korkowej 25sz. i antyram 65 szt – 2.012,50 zł

zakup artykułów biurowych – 3.274,48 zł

zakup oprawy oświetleniowej – 1.804,61 zł

zakup stołów i krzeseł uczniowskich – 3.866,00 zł

zakup rolet – 2.250,00 zł

zakup boliera – 423,12 zł

zakup gabloty – 589,00 zł

GIM.ZABORZE Zakup materiałów, wyposażenia i środków czystości – ogółem w tym:

zakup centralki telefonicznej - 1.350,00 zł

zakup router - 630,00 zł

zakup laptopa Lenovo -2.100,00 zł

zakup druków szkolnych - 968,50 zł


zakup ogrzewacz wody - 372,01 zł

zakup lampy do projektora - 875,00 zł

zakup wyposażenia do gabinetu pielęgniarki - 1.999,00 zł

zakup choinki - 534,00 zł

zakup szafy medycznej metalowej i ubraniowo-aktowej - 2.222,61

11.451,12 zł

STOŁÓWKA GIM.ZABORZE Zakup materiałów, wyposażenia i środków czystości – ogółem w tym:

zakup części do zmywarki - 672,32 zł

zakup grzałek do patelni elektrycznej - 1.107,00 zł

zakup zamrażarki - 2.112,53 zł

zakup płyty grzejnej do taboretu elektrycznego - 1.340,70 zł

zakup bojler elektryczny - 347,01 zł

5.579,56 zł

Razem

276.135,36 zł

39

§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych

Placówka Zakres Kwota łącznie

SP BABICE Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym:

zakup komputerów PC dla uczniów - 3.700,00 zł

zakup programu komputerowego MS OFFICE 2016 dla uczniów - 1.088,55 zł

zakup konsoli – urządzenie gier i zabaw dla uczniów - 1.349,00 zł

6.137,55 zł

SP BABICE

KSZTAŁCENIE SPECJALNE

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym:

zakup gier i puzzli - 608,00 zł

zakup tablicy interaktywnej, projektora, przystawka interaktywna, laptop, wizualizer -

7.790,00 zł

zakup gier, układanek, klocków - 2.320,40 zł

10.718,40 zł

ŚWIETLICA BABICE Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym:

zakup skakanki, piłki, gry, hula-hop, paletki - 313,90 zł

zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów świetlicy - 350,00 zł

663,90 zł

SP BRZEZINKA Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym:

gra edukacyjna - 299,00 zł

zakup laptopu do celów dydakt - 1.230,00 zł.

1.529,00 zł

SP BRZEZINKA



zakup pomocy dydaktycznych dla dziecka niepełnosprawnego – 2.990,00 zł

zakup pomocy dydaktycznych dla dziecka niepełnosprawnego – 8.669,00 zł

11.659,00 zł

SP GROJEC Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym m.in.:

zakup oprogramowania do komp. - 321,48 zł

zakup laptopa do pracow. komp. - 1.165,60 zł

zakup gier, klocków - 1.020,00 zł

zakup sprzętu sportowego, piłki – 1.190,06 zł

3.697,14 zł

SP GROJEC


Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym m.in.:

zakup sprzętu elektronicznego - 2.056,41 zł

zakup laptopa - 2.401,60zł

zakup zestawu interaktywnego - 6.400,00 zł

10.858,01 zł

SP PORĘBA W. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym:

13 szt. zestawów komputerowych - 12.471,55zł

12.471,55 zł

SP PORĘBA W.



zakup tablicy interaktywnej - 6.738,00 zł

zakup radioodtwarzacza, notebooka - 3.008,99 zł

9.746,99 zł

SP RAJSKO Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych w tym m.in.:

zakup przyborów geometrycznych - 335,00 zł

zakup 10 szt. laptopów Lenovo dla uczniów - 10.400,00 zł

zakup pióro elektryczne z tablicą ze stojakiem - 961,00 zł

12.435,00 zł

40

zakup programu dla uczniów „Umiem czytać, liczyć, pisać” - 739,00 zł

SP RAJSKO



zakup projektora, tablicy interaktywnej, laptop, drukarka, głośniki, wizualizer, tablet -

14.130,00 zł

14.130,00 zł

SP WŁOSIENICA Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym:

zakup książki do biblioteki – 567,39 zł

zakup programu antyw-1.414,50 zł

zakup piłek - 764,65 zł

2.746,54 zł

SP WŁOSIENICA

KSZTAŁCENIE SPECJLANE

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym:

zakup tablicy i projektora - 8.500,00 zł

zakup wizualizera - 5.000,00 zł

zakup czytnika ebooka - 549,00 zł

zakup laptopa - 1.799,00 zł

zakup pom. dyd. – 3.599,00 zł

zakup laptop - 1.799,00 zł

21.246,00 zł

ZSP HARMĘŻE – SP Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym min.

zakup programu multimedialnego – 279,00 zł

zakup pomocy dydaktycznych do matematyki – 275,52 zł

zakup pomocy dydaktycznych do j. polskiego – 190,80 zł

745,32 zł

ZSP HARMĘŻE - PS Zakup pomocy dydaktycznych, książek w tym min.

zakup radioodtwarzaczy 2 szt. – 515,00 zł

zakup zabawek dla dzieci – 596,80 zł

zakup radioodtwarzacza - 290,00 zł

zakup zabawek dla dzieci – 389,91

1.791,71 zł

ZSP HARMĘŻE


Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych dla dziecka niepełnosprawnego w tym:

zakup pomocy dydaktycznych dla dziecka niepełnosprawnego – 188,40 zł

zakup tablicy interaktywnej – 6.150,00 zł

zakup laptopa –tablet i systemu nagłaśniającego dla dziecka niepełnosprawnego –8.440,00

14.778,40 zł

PS BRZEZINKA Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym min.

zakup radioodtwarzacza - 638,00 zł

zakup kalendarza muzycznego - 380,00 zł

zakup pomocy dydaktycznej mata drzewa - 465,00 zł

zakup pomocy dydaktycznych (kolorowa mozaika, piłeczki, woreczki z grochem) - 929,10

zakup ławek gimnastycznych dla dzieci - 359,90 zł

2.772,00 zł

PS BRZEZINKA


Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym min.

zakup pomocy dydaktyczno-logopedyczne - 993,40 zł

993,40 zł

PS GROJEC Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym min.

zakup zabawek – 547,35 zł

zakup zabawek - 1.974,15 zł

2.521,50 zł

PS PORĘBA W. Zakup pomocy dydaktycznych i książek w tym min.

zakup zabawek dla dzieci – 1.143,39 zł

1.143,39 zł

PS PORĘBA W. Zakup pomocy dydaktycznych i książek w tym min. 1.774,00 zł

41

KSZTAŁCENIE SPECJALNE zakup pomocy dydaktycznych do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym – 1.245,00 zł

wirujący talerz z uchwytami do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym – 379,00 zł

wibrator logopedyczny do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym – 150,00 zł

PS RAJSKO Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym. m. in.

zakup pomocy dydaktycznych do przygotowania dzieci do nauki j. angielskiego – 237,00zł

zakup zabawek dla dzieci- 799,50 zł

1.036,50 zł

PS WŁOSIENICA Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym. m. in.

zakup zabawek – 3.608,58 zł;

zakup huśtawki –karuzela ogrodowa - 559,90 zł

zakup huśtawki na plac zabaw - 2.438,60 zł

zakup książek - 700,00 zł

7.307,08 zł

PS ZABORZE Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym min.

zakup tamburyn i torby małego muzyka - 499,70 zł

zakup zabawki kuchnia drewniana - 393,60 zł

zakup zabawek jako pomoc dydaktyczna – 3.298,46 zł

4.191,76 zł

PS ZABORZE



zakup pomocy dydaktyczno-logopedyczne - 1.000,00 zł

1.000,00 zł

PS ZABORZE

WCZESNE WSPOMAGANIE

ROZWOJU


zakup pomocy dydaktycznych do wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - 923,50

923,50 zł

GIM.RAJSKO Zakup materiałów, wyposażenia i środków czystości w tym m.in.:

zakup wieży Panasonic – 1.050,00 zł

1.050,00 zł

GIM.RAJSKO

NAUCZANIE SPECJALNE

Zakup materiałów, wyposażenia i środków czystości w tym m.in.:

zakup pomocy dydaktycznych dla dziecka niepełnosprawnego – 14.454,00 zł w tym m.in.:

- tablica interaktywna, laptop Lenowo

zakup pomocy dydaktycznych książek dla dziecka niepełnosprawnego – 543,00 zł

14.997,00 zł

GIM.ZABORZE Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym:

zakup ekranu projekcyjnego - 1.000,00 zł

zakup książek do biblioteki - 1.071,77 zł

zakup piłek i kamizelek oznacznikowych - 350,00 zł

zakup siatki do piłki ręcznej - 332,10 zł

zakup piłek - 363,00

zakup 3 szt projektorów multimedialnych - 3.600,00 zł

zakup pomocy dydaktycznych do lekcji biologi - 432,79 zł

zakup 3 szt projektorów i 6 szt ekranów projekcyjnych - 8.051,00 zł

15.200,66 zł

GIM.ZABORZE



zakup mini wieża, nagłośnienie, program obrazy i słowa, notebook - 5.485,00 zł

5.485,00 zł

Razem

195.750,30 zł

42

STRUKTURA PODSTAWOWYCH WYDATKÓW

ORAZ

DANYCH DOTYCZ. ORGANIZACJI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W OKRESIE 2013-2016

BUDŻET GMINY OŚWIĘCIM z uwzględnienie wydatków na oświatę i wychowanie w latach 2013-2016

wykonanie za rok

2013 r

wykonanie za rok

2014 r

wykonanie za rok

2015 r

PLAN 2016

wg. stanu na

31.01.2016r.

Wydatki budżetu Gminy Oświęcim ogółem w tym :

48.161.209,93 47.657.462,53 47.243.116,88 51.131.717,40

wydatki bieżące 39.341.704,26 40.826.511,24 41.999.547,92 45.184.430,00

wydatki majątkowe 8.819.505,67 6.830.951,29 5.243.568,96 5.947.287,40

tym wydatki na placówki oświatowe

w podziale na

20.939.274,43 20.936.885,03 22.572.944,77 24.177.790,00

wydatki bieżące 20.850.917,54 20.686.049,17 22.114.044,37 24.084.790,00

wydatki majątkowe 88.356,89 250.835,86 458.900,40 93.000,00

% udział wydatków na placówki oświatowe w

budżecie Gminy w tym 43,48% 43,93% 47,78% 47,28%

wydatki bieżące 53,00% 50,67% 52,65% 53.30%

wydatki majątkowe 1,00% 3,67% 8,75% 1.56%

43

STRUKTURA WYDATKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH w latach

2013

2014

2015

PLAN 2016

wg. stanu na

31.01.2016r.

Wydatki osobowe

(wynagrodzenia i pochodne)

15.594.786,75 15.123.533,42 15.971.724,00 17.455,098,00

Wydatki rzeczowe

4.810.595,38 4.682.259,91 5.148.491,61 5.718.068,00

Wydatki remontowe i konserwacje

213.125,93 186.832,92 166.074,15 212.320,00

Wydatki majątkowe

88.356,89 250.835,86 458.900,40 93.000,00

Dotacje celowe

232.409,48 693.422,92 827.754,61 699.304,00

razem

20.939.274,43 20.936.885,03 22.572.944,77 24.177.790,00

44

ORGANIZACJA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W OKRESIE 2013-2016

Placówka

Stan wg SIO na 30 września

rok szkolny 2013/2014



liczba

oddziałów

liczba

uczniów

liczba

oddziałów liczba uczniów

liczba

oddziałów liczba uczniów

SP BABICE 9 169 9 182 10 214

SP BRZEZINKA + kl. „O” 8 127 9 168 9 172

SP GROJEC 11 188 11 207 12 245

SP PORĘBA 6 122 7 125 8 137

SP RAJSKO 6 104 6 105 6 98

SP WŁOSIENICA 7 138 8 142 8 149

ZSP HARMĘŻE (SP) 4 53 5 59 6 60

Ogółem 51 901 55 988 59 1.075

PS BRZEZINKA 3 71 3 67 3 70

PS GROJEC 5 123 5 123 5 105

ZSP HARMĘŻE (PS) 2 38 2 41 2 45

PS RAJSKO 3 61 2 49 2 46

PS PORĘBA W. 3 75 3 75 3 75

PS WŁOSIENICA 3 73 3 75 3 73

PS ZABORZE 3 74 4 89 4 90

Ogółem 22 515 22 519 22 504

GG RAJSKO 11 240 9 207 8 183

GG ZABORZE 18 395 18 390 20 435

Ogółem 29 635 27 597 28 618

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU · SPRAWOZDANIE ZA ROK 2015 Z WYKONANIA BUDŻETU W PLACÓWKACH...

Documents

Transcript of SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU · SPRAWOZDANIE ZA ROK 2015 Z WYKONANIA BUDŻETU W PLACÓWKACH...