SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO … · SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU...

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ZA 2015 ROK

Procedura Budżetu Obywatelskiego w Chełmie została po raz pierwszy uruchomiona

w 2014 roku i dotyczyła realizacji zadań w 2015 roku.

Podstawa prawna

• Uchwała Nr XLI/468/14 Rady Miasta Chełm z dnia 29 maja 2014r. w sprawie

przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Chełma dotyczących

budżetu Miasta Chełm zwanego Budżetem Obywatelskim;

• Zarządzenie Nr 1100/14 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 18 czerwca 2014r.

w sprawie określenia kwoty wydatków Budżetu Obywatelskiego miasta Chełm

na 2015 rok;

• Zarządzenie Nr 1152/14 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 10 lipca 2014r.

w sprawie realizacji zadań objętych procedurą Budżetu Obywatelskiego Miasta

Chełm na rok 2015.

Harmonogram realizacji działań objętych procedurą Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok przedstawiał się następująco:

Data Działanie11 lipca 2014r. Ogłoszenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych

z mieszkańcami Chełma dotyczących Budżetu Obywatelskiego Miasta Chełm na 2015 rok, w tym podanie wysokości środków finansowych przewidzianych na realizację tego Budżetu z podziałem na 4 wyznaczone rejony Miasta

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełm i BIP

17 lipca 2014r. Spotkanie informacyjne z mieszkańcami Miasta Chełm na temat idei Budżetu Obywatelskiego, jego Regulaminu oraz zasad zgłaszania i opiniowania zadań

Miejsce spotkania: Hala Sportowa Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie ul. Graniczna 2a godz. 17,30

18 lipca – 29 sierpnia 2014r.

Składanie przez mieszkańców Miasta Chełm propozycji zadań inwestycyjnych do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Obywatelskiego za 2015 rok 1/21

Wypełnione formularze można składać w Biurze Obsługi Interesantów – Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miasta Chełm na parterze budynku przy ul. Lubelskiej 65, od poniedziałku do piątku w godz. 7,30 – 18,00 lub przesyłać pocztą na adres: Urząd Miasta Chełm, ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm

do 24 września 2014r.

Zaopiniowanie zgłoszonych zadań inwestycyjnych przez Zespółdo spraw Budżetu Obywatelskiego i przekazanie Prezydentowi Miasta Chełm listy zadań, które spełniają kryteria, i które mogą być poddane pod głosowanie mieszkańców, a także listy zadań zaopiniowanych negatywnie wraz z uzasadnieniem

do 26 września 2014r.

Zatwierdzenie przez Prezydenta Miasta Chełm ostatecznej listy zadań poddanych pod głosowanie mieszkańców w poszczególnych rejonach Miasta oraz podanie jej do publicznej wiadomości

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełm i BIP

29 września -02

października 2014r.

Spotkania z mieszkańcami w każdym z 4. wyznaczonych rejonów Miasta Chełm- przedstawienie wszystkich zadań zaopiniowanych pozytywnie i negatywnie wraz z uzasadnieniem- przedstawienie ostatecznej listy zadań dla każdego rejonu, która poddana zostanie pod głosowanie mieszkańców- omówienie procedury głosowania i wyboru zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego

Miejsca spotkań – Chełm:• Rejon (okręg) 1 - Urząd Miasta Chełm, ul. Lubelska 65

- 29 września 2014r. godz. 17,30;• Rejon (okręg) 2 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7

ul. Synów Pułku 15 - 30 września 2014r. godz. 17,30;• Rejon (okręg) 3 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8

z Oddziałami Sportowymi ul. Połaniecka 10 - 01 października 2014r. godz. 17,30;

• Rejon (okręg) 4 – Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Wołyńska 1 - 02 października 2014r. godz. 17,30;

06 - 11 października

2014r.

Głosowanie mieszkańców Miasta Chełm

Miejsce głosowania: Urząd Miasta Chełm ul. Lubelska 65, sala konferencyjna nr 1 (parter) w godz. 9,00 – 18,00

do 15 października

2014r.

Podanie wyników głosowania z podziałem na każdy rejon miasta- wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełm, BIP


do 05 listopada 2014r.

Wprowadzenie wybranych w głosowaniu zadań do projektu budżetu miasta na 2015 rok

do 30 kwietnia 2016r.

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego za 2015 rok

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełm, BIP

CeleBudżet Obywatelski, zwany również partycypacyjnym, to demokratyczny, cykliczny

proces, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych

w perspektywie kolejnego roku budżetowego. Mieszkańcy zgłaszali propozycje zadań

do budżetu, które następnie były analizowane przez Zespół składający się

z pracowników Urzędu Miasta Chełm, miejskich jednostek organizacyjnych

oraz przedstawicieli mieszkańców miasta Chełm pod kątem możliwości ich realizacji.

Propozycje zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację, zostały następnie poddane

pod powszechne i bezpośrednie głosowanie. W efekcie najczęściej wskazywane

propozycje zadań przeznaczono do realizacji – wpisując je do projektu uchwały

budżetowej Miasta Chełm na rok 2015.

Głównym celem realizacji Budżetu Obywatelskiego było włączenie mieszkańców

w proces zarządzania miastem, przy jednoczesnym uwzględnieniu elementu dyskusji

w szerokim gronie członków wspólnoty mieszkańców. Chełmianie jako „eksperci

we własnej sprawie” określali swoje potrzeby, podejmując rozmowę na temat sposobu

realizacji zadań własnych miasta oraz priorytetów z perspektywy mieszkającej

na jej terenie społeczności.

Adresatami Budżetu Obywatelskiego byli mieszkańcy Miasta Chełm, zamieszkujący

teren miasta na stałe, w rozumieniu kodeksu wyborczego, którzy ukończyli 16 lat

i posiadali własny pomysł na spożytkowanie pieniędzy w ramach tego procesu

lub chcieli poprzeć inicjatywę sąsiadów z obszaru ich miejsca zamieszkania.

Zasięg terytorialnyBudżet Obywatelski realizowano na obszarze czterech rejonów Miasta Chełm zgodnie

z obowiązującym podziałem miasta na okręgi wyborcze i zgodnie z wykazem ulic

wchodzących w skład rejonów.


Pula środków finansowychW pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego do wydania przeznaczono 2 mln zł.

Każdemu z czterech rejonów przypisana została taka sama kwota wynosząca

¼ ogólnej kwoty środków finansowych przeznaczonych w budżecie Miasta Chełm

na realizację Budżetu Obywatelskiego.

Akcja informacyjno-edukacyjnaW trakcie realizacji Budżetu Obywatelskiego prowadzona była akcja informacyjno-

edukacyjna obejmująca trzy etapy:

Etap 1 - przybliżenie mieszkańcom idei budżetu obywatelskiego, regulaminu jego

funkcjonowania w Mieście Chełm, zasad zgłaszania i opiniowania zadań

oraz zachęcaniu do składania projektów zadań;

Etap 2 – przedstawienie projektów zadań zaopiniowanych negatywnie wraz

z uzasadnieniem oraz przedstawienie ostatecznej listy pozytywnie zweryfikowanych

projektów zadań dla każdego rejonu, która poddana zostanie pod głosowanie

mieszkańców. Omówienie procedury głosowania i wyboru zadań do realizacji w ramach

Budżetu Obywatelskiego oraz zachęcenie do wzięcia udziału w głosowaniu;

Etap 3 - upowszechnienie w lokalnych środkach masowego przekazu (lokalna prasa,

portale internetowe, oraz radio) informacji o przebiegu i wynikach realizacji Budżetu

Obywatelskiego.

W akcji informacyjno-edukacyjnej wykorzystane zostały różne kanały komunikacyjne,

dostosowane do zróżnicowanych grup mieszkańców w celu jak najszerszego

informowania o podejmowanych działaniach konsultacyjnych. Największy nacisk

położono na fazę przybliżenia mieszkańcom samej idei budżetu partycypacyjnego,

zapoznania z procedurą procesu i możliwościami uczestnictwa w nim. Celem była

w pierwszej kolejności pomoc mieszkańcom chcącym zgłosić wniosek do Budżetu

Obywatelskiego, a następnie udzielanie informacji o kolejnych etapach procesu

i możliwościach włączenia się mieszkańców w działania. Udzielano telefonicznie,

mailowo oraz osobiście wsparcia wszystkim zainteresowanym mieszkańcom.

Dla potrzeb obsługi procesu została utworzona również zakładka „BUDŻET

OBYWATELSKI” na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełm poświęcona procesowi.


Spotkanie z mieszkańcami W dniu 17 lipca 2014r. o godz. 17.30 w Hali Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu

i Rekreacji w Chełmie zorganizowane zostało spotkanie z mieszkańcami przy udziale

Przewodniczącego i Członków Zespołu do spraw Budżetu Obywatelskiego, podczas

którego omówiono ideę Budżetu Obywatelskiego, jego Regulamin oraz zasady

zgłaszania i opiniowania zadań, a także przedstawiona została informacja o wysokości

środków przeznaczonych na realizację zadań. Obecni na spotkaniu mieszkańcy mieli

możliwość zapoznania się z podstawowymi zasadami funkcjonowania Budżetu

Obywatelskiego. W spotkaniu uczestniczyły 32. osoby, w tym 14. członków Zespołu

do spraw Budżetu Obywatelskiego powołanego Zarządzeniem Nr 1152/14 Prezydenta

Miasta Chełm z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie realizacji zadań objętych procedurą

Budżetu Obywatelskiego Miasta Chełm na rok 2015.

Zgłaszanie projektów zadańOd 18 lipca do 29 sierpnia 2014 roku mieszkańcy Chełma składali wnioski z projektami

zadań publicznych o charakterze lokalnym, które dotyczyły zadań inwestycyjnych

dla miejsca ich stałego zamieszkania. W przypadku, gdy zadanie umiejscowione

było na terenie, na którym wymagane było współdziałanie z innymi podmiotami

lub instytucjami, wymagano odpowiedniej pisemnej zgody na gotowość

do współdziałania. Zgoda taka musiała zostać dołączona do wypełnionego formularza

zgłoszeniowego – jej brak powodował odrzucenie projektu na etapie weryfikacji

formalnej. Takie działanie zabezpieczało projekt przed odrzuceniem z powodu

niespełnienia wymogu formalnego. Zgłaszający mieli możliwość określenia

przybliżonego kosztu realizacji zadania według własnego oszacowania. Podczas

weryfikacji formalnej, w razie stwierdzenia przez Zespołu do spraw Budżetu

Obywatelskiego, że złożony wniosek okazał się niekompletny, członkowie kontaktowali

się z wnioskodawcami z prośbą o doprecyzowanie lub uzupełnienie w terminie do 7 dni

roboczych od dnia zawiadomienia.

Projekt zadania należało zgłosić za pomocą specjalnego formularza, który można było

przekazać w wersji pisemnej osobiście lub pocztą na adres: Urząd Miasta Chełm,

ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm.

Pierwszy wniosek został złożony 21 lipca, a ostatni 29 sierpnia 2014 roku. Mieszkańcy Chełma złożyli łącznie 266. wniosków do Budżetu Obywatelskiego,w tym 152 wnioski złożyli mężczyźni, a 114 kobiety.


Wnioski zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego obejmowały bardzo szeroki wachlarz

zadań. Najwięcej spośród projektów, bo aż ponad 89, dotyczyło modernizacji dróg.

Tuż za nimi uplasowały się zadania z zakresu modernizacji chodników – 62 projekty,

oświetlenia ulicznego - 47, place zabaw, parkingi, kanalizacja, zieleń miejska oraz

wnioski z zakresu sportu – 37, inne 30.

Weryfikacja formalno-merytorycznaBezpośrednio po zarejestrowaniu wniosków pracownik Wydziału Organizacji i Nadzoru

Urzędu Miasta Chełm sprawdzał poprawność i kompletność wypełnionego formularza

zgłoszeniowego, m.in. poprzez dokonanie kontroli czy wnioskodawca zamieszkuje ten

sam rejon, którego zadanie dotyczy. Następnie nanosił do wykazu, co miało znaczący

wpływ na późniejsze miejsce na liście do głosowania. Najczęściej popełniane przez

wnioskodawców błędy to: zgłaszanie projektu dotyczącego rejonu, w którym

nie zamieszkuje wnioskodawca; nieczytelne dane osobowe lub niezgodnie ze stanem

faktycznym.

Weryfikacja merytoryczna odbyła się w Urzędzie Miasta Chełm podczas czterech

spotkań Zespołu do spraw Budżetu Obywatelskiego. Na tym etapie sprawdzone zostały

elementy składowe, które decydowały, czy projekt spełnia warunki umożliwiające jego

realizację w ramach procedury, a następnie podejmowano decyzję o odrzuceniu

lub dopuszczeniu zgłoszonego zadania pod głosowanie. Podczas weryfikacji zostały

sprawdzone stany własnościowe terenu, plany zagospodarowania przestrzennego,

prawa osób trzecich w szczególności prawo własności, a czas i koszty realizacji zostały

precyzyjnie oszacowane.

W ocenę projektów zadań zaangażowanych było czternastu członków Zespołu

do spraw Budżetu Obywatelskiego, którzy na tym etapie negatywnie zweryfikowali

181 projektów zadań. Pozytywnie zaś zaopiniowano 85 projektów zadań, w tym:

z 1. rejonu 30 zadań, z 2. rejonu 18 zadań, z 3. rejonu 19 zadań i z 4. rejonu 18 zadań.

Ogłoszenie listy projektów zadań w podziale na negatywnie i pozytywnie zweryfikowanePo zakończonej weryfikacji merytorycznej, 26 września opublikowana została lista

projektów, które zakwalifikowały się do etapu głosowania. Opisy zadań pozytywnie

zaopiniowanych były zgodne z ich tytułami przedstawionymi przez wnioskodawców

w formularzu zgłoszeniowym.


Łącznie spośród 181. zgłoszonych wniosków do głosowania zostało zakwalifikowanych 85 projektów zadań, których łączna szacunkowa wartość wyniosła 17.897.700,00zł.

Organizacja spotkań w czterech rejonach miastaW dniach od 29 września do 02 października we wszystkich czterech rejonach miasta

Chełm zorganizowane zostały spotkania z mieszkańcami przy udziale Członków

Zespołu do spraw Budżetu Obywatelskiego, podczas których przedstawione zostały

wszystkie zadania zaopiniowane pozytywnie i negatywnie wraz z ich uzasadnieniem,

a także ogłoszona została ostateczna lista zadań dla poszczególnych rejonów, która

poddana została pod głosowanie mieszkańców oraz omówiono procedury głosowania

i wyboru zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego. Obecni na spotkaniu

mieszkańcy mieli możliwość zapoznania się z projektami zadań dla swojego rejonu oraz

udziału w dyskusji. Podczas pierwszego spotkania w Urzędzie Miasta Chełm w dniu

29 września obecnych było 31. mieszkańców rejonu, w Zespole Szkół

Ogólnokształcących nr 7 podczas drugiego 42. mieszkańców, w trzecim spotkaniu

w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 8 z Oddziałami Sportowymi, uczestniczyło 18.

mieszkańców, a w czwartym które odbyło się w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1

z Oddziałami Integracyjnymi – 24 osoby.

GłosowanieOd 06 do 11 października trwało powszechne, bezpośrednie i tajne głosowanie nad

projektami pozytywnie zweryfikowanymi. Mieszkańcy mieli możliwość wyboru trzech

zadań, zakwalifikowanych do etapu głosowania w ich rejonie, poprzez postawienie

znaku „X” przy wybranym projekcie zadania na karcie do głosowania.

Głosować mogły osoby zamieszkałe na stałe w Chełmie, które miały w dniu głosowania

ukończone 16 lat oraz wylegitymowały się dokumentem ze zdjęciem i znały swój

nr PESEL. Każdy uprawniony mógł zagłosować jeden raz na maksymalnie trzy projekty

z wykazu pozytywnie zweryfikowanych, wypełniając osobiście kartę do głosowania

i wrzucając ją do urny przypisanej do rejonu zgodnego z zamieszkaniem głosującego,

znajdującej się w lokalnym punkcie do głosowania. Głos był ważny także wtedy, jeśli

głosujący wybrali dwa lub tyko jedno z wszystkich zadań.

Nieprawidłowe wypełnienie karty, gdy głosujący nie zaznaczył żadnego zadania

lub zaznaczył więcej niż 3 zadania, powodowało unieważnienie głosu.


Głosowanie zorganizowano w Urzędzie Miasta Chełm przy ul. Lubelska 65 w sali konferencyjnej nr 1 (parter), w dniach od 06 do 11 października (poniedziałek – sobota) w godz. 8:00-18:00 Przeprowadzenie głosowania wymagało zaangażowania 13 pracowników Urzędu

Miasta Chełm, którzy stanowili skład Komisji Wyborczej. Do jej zadań należało

zabezpieczenie urn, obsługa urządzeń kopiujących przy powielaniu kart

do głosowania, dokonanie prawidłowego obliczenia wyników głosowania oraz

sporządzenie protokołów wyników głosowania. Zadaniem Komisji było również

sprawdzanie na podstawie przedłożonego dokumentu tożsamości, czy osoba chcąca

oddać głos jest do tego uprawniona. Dla potrzeb głosowania stworzono również

formularz on-line, umożliwiający skontrolowanie po wpisaniu nr PESEL, czy osoba ta

nie oddała już wcześniej głosu. Na podstawie tych informacji wydawano kartę

do głosowania. Członkowie Komisji Wyborczej Urzędu Miasta Chełm byli również

zobowiązani do instruowania mieszkańców jak należy oddać ważny głos oraz dbania

o prawidłowy przebieg głosowania.

Liczenie głosów trwało kilka godzin, przy zaangażowaniu 13 pracowników Urzędu

Miasta – członków Komisji Wyborczej. Wyniki głosowania ogłoszono 13 października.

W sumie oddano 2508 głosów, z czego 71 głosów nieważnych. Frekwencja wynosiła 4,56% wszystkich uprawnionych mieszkańców zameldowanychna pobyt stały lub czasowy w wieku 16 lat i więcej.

Podanie wyników głosowaniaLista zadań wyłonionych podczas głosowania wraz z liczbą zdobytych głosów została

opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chełm: bip.chelm.pl

w zakładce Budżet Obywatelski 2015.

W sumie w głosowaniu wyłoniono 11 zadań, które zostały umieszczonew uchwale Nr IV/23/14 Rady Miasta Chełm z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie budżetu miast Chełm na rok 2015 i zrealizowane w roku 2015.


Były to zadania:Tabela zadań wybranych w głosowaniu (szacunkowy koszt oraz ilość oddanych głosów)

Rejon 1Lp. Nazwa zadania Szacunkowa

kwota realizacji zadania

Ilość oddanych głosów

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Budowlanej i Ceramicznej

499.500,00 zł 119



Ilość oddanych

głosów

1. Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi z miejscami parkingowymi dojazdowej do Parafii św. Rodziny (działka nr 245/17 i część 345/16 obr. 13)

30.000,00 zł 409

2. Wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej budowy drogi publicznej KD/D/-08 (osiedle Zachód)

50.000,00 zł 158

3. Budowa chodnika od ul. Maczka do ul. Zachodniej do os. Gwarek (od parkingu przy bloku na ul. Maczka 5 na wprost do ul. Zachodniej przy Przychodni Lekarzy Rodzinnych)

50.000,00 zł 138

4. Przebudowa chodnika w ciągu ul. Zachodniej od sklepu Stokrotka do Placu Jana Pawła II

300.000,00 zł 118

5. Poszerzenie parkingu ul. Zachodnia nr 15 i nr 17 ul. gen. Andersa

70.000,00 zł 89



Ilość oddanych

głosów

1. Wymiana nawierzchni asfaltowej na odcinku ul. Łowieckiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Żeromskiego do skrzyżowania z ul. Ogrodniczą

230.000,00 zł 110

2. Wykonanie koncepcji oraz projektu Rewitalizacji Parku Międzyosiedlowego os. XXX-Lecia

150.000,00 zł 90

3. Modernizacja ulicy Brzechwy 100.000,00 zł 83




Ilość oddanych

głosów

1. Poszerzenie ulicy Kińczyka i wymiana chodnika 350.000,00 zł 212

2. Budowa chodnika po obydwu stronach ul. Jedność od ul. Kińczyka do ul. Starościńskiej

150.000,00 zł 179

Z ogólnej puli 2 mln zł na realizację projektów zadań wybranych przez mieszkańców w głosowaniu szacunkowo przekazana została kwota 1.979.500,00zł.

Realizacja zadańW roku 2015 zrealizowanych zostało 13 zadań. W pierwszej kolejności wykonano

11 zadań, które podczas głosowania otrzymały najwięcej głosów, aż do wyczerpania

puli środków przewidzianych dla każdego z czterech rejonów. W trakcie realizacji

zwycięskich projektów w trzech rejonach nie wykorzystano całej puli, wskutek

poczynionych oszczędności do realizacji zostały przeznaczone kolejne dwa projekty.

Wybór takiego zadania odbywał się w oparciu o liczbę uzyskanych głosów, dostępną

kwotę oraz możliwość realizacji zadania w roku 2015.

Rejon nr 1

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Budowlanej i Ceramicznej - 7 000,00zł

W ramach realizacji inwestycji firma SAN INWEST Usługi Inwestycyjne w Budownictwie

Gerard Lada wykonała aktualizację dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji

sanitarnej w rejonie ulic Budowlana – Ceramiczna. Koszt aktualizacji to kwota

7 000,00zł. W wyniku ustaleń Miasta z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki

Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie realizatorem zadania zostało MPGK Sp. z o.o., gdyż

pozwolenie na budowę tej inwestycji było już wcześniej wydane właśnie na tę Spółkę.

Cesja pozwolenia na Miasto niepotrzebnie wiązałaby się z dodatkowymi kosztami,

a przede wszystkim opóźnieniem w realizacji zadania. W ramach Budżetu

Obywatelskiego przewidziano na ten cel kwotę blisko 500 tys. zł. która musiała być

zabezpieczona w budżecie, aż do chwili zakończenia i rozliczenia zadania przez MPGK


Sp. z o.o. Możliwości finansowe Spółki pozwoliły na wykonanie tego zadania

ze środków własnych. Zgodnie z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego limit środków

na ten rejon został więc wydatkowany, a zadanie zrealizowane.

Rejon nr 2

1. Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi dojazdowejwraz z miejscami parkingowymi do Parafii Św. Rodziny – 8.118,00 zł

W ramach wykonania zadania zawarto umowę nr 17/2015 z dnia 22.04.2015r.

z Panem Leszkiem Kielin z siedzibą 22-400 Zamość, ul. Partyzantów 61. Zakres umowy

obejmował opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy dojazdowej

C3.D-35 w Chełmie. Termin wykonania zadania określono na 120 dni licząc od daty

zawarcia umowy. Wartość umowna i powykonawcza - 8.118,00zł. Zadania

nie zrealizowano w terminie, naliczono kary umowne.

2. Wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej budowy drogi publicznej KD/D/08 - 18 327,00 zł

W ramach realizacji zadania zawarto umowę nr 18/2015 z dnia 22.04.2015 r. i aneks

nr 1 z dnia 30.07.2015r. z Panem Leszkiem Kielin z siedzibą 22-400 Zamość,

ul. Partyzantów 61. Zakres umowy obejmował opracowanie dokumentacji projektowej

na budowę ulicy dojazdowej KD/D/-08 w Chełmie. Termin wykonania zadania wyniósł

160 dni licząc od daty zawarcia umowy. Wartość umowna i powykonawcza –

18.327,00zł. Zadanie zrealizowano w terminie.

3. Budowa chodnika od ul. Generała Stanisława Maczka do ul. Zachodniej do oś. Gwarek – 23.931,83 zł

W ramach realizacji zadania zawarto umowę nr 06/2015 z dnia 20.03.2015r.

aneksowaną w dniu 17.07.2015r. z „MERITUM” Paweł Lachowski, ul. Hrubieszowska

102/3, 22 – 100 Chełm, na opracowanie dokumentacji na budowę chodnika. Termin

realizacji określono na 120 dni licząc od daty zawarcia umowy i termin aneksu

do 14.09.2015r. Wartość umowna i powykonawcza 4.750,00 zł. Wydatkowano środki

na opinię dotyczącą pochodzenia gleb – 250,00 zł. Zawarto również umowę nr 31/2015

z dnia 21.09.2015r. z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym „DROKAN” Wojciech


Błaszczyk, 22-100 Chełm, ul. Małachowskiego 2/3 na wykonanie budowy chodnika

na odcinku od ul. Gen. St. Maczka do ulicy Zachodniej do osiedla Gwarek w Chełmie.

Termin realizacji 15 listopada 2015r. Wartość umowna – 19.038,65zł. Wartość

powykonawcza – 18.931,83 zł. Protokół końcowy odbioru z dnia 19.10.2015r. Zadanie

zrealizowano w terminie umownym.

W ramach zadania wykonano:- krawężniki betonowe 15 x 30 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem -

10,20 mb,- obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm z oporem – 133,40 mb- nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm – 107,95

m2/69,30 mb- roboty ziemne – 60,65 m3 - oznakowanie poziome grubowarstwowe – 12,00 m2

4. Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Zachodniej od sklepu Stokrotka do Placu Jana Pawła II - 192.022,46 zł

W zakresie realizacji inwestycji zawarto umowę nr 08/2015 z dnia 30.03.2015r.

z LEGATO LUBLIN Sp. z o.o., ul. Organowa 5/14, 20-882 Lublin. Termin realizacji

30.07.2015r. Wartość umowna 179.556,03zł. Wartość powykonawcza 162.943,81zł.

Protokół odbioru końcowego z dnia 30.06.2015r. Zadanie zrealizowano w terminie

umownym.


230,80 mb,- obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm z oporem – 593,60 mb,- obrzeża betonowe o wymiarach 30 x 8 cm z oporem – 99,95 mb,- nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm – 1002,84

m2/380,00 mb

- nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm – 23,04 m2

- roboty ziemne – 81,30 m3

- zdjęcie nadmiaru humusu z wykorzystaniem na uzupełnienie zieleńców,

humusowanie zieleńców z obsianiem trawą - 1154,00 m².

Zawarto również umowę nr 30/2015 z dnia 27.08.2015r. z Przedsiębiorstwem

Usługowo-Handlowym „DROKAN” Wojciech Błaszczyk, 22-100 Chełm,


ul. Małachowskiego 2/3 na wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Zachodnia

nr 104877L, polegającej na budowie chodnika wzdłuż ul. Zachodniej (strona lewa)

w Chełmie (brakujący odcinek chodnika przy Zachodniej 33). Termin realizacji

30 października 2015r. Wartość umowna – 29.080,63 zł. Wartość powykonawcza –

29.078,65 zł. Protokół odbioru końcowego z dnia 30.09.2015r. Zadanie zrealizowano

w terminie umownym.


13,20 mb,- obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm z oporem – 210,20 mb,- nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm –

172,10 m2/100,00 mb,- roboty ziemne,- zdjęcie nadmiaru humusu z wykorzystaniem na uzupełnienie zieleńców,

humusowanie zieleńców z obsianiem trawą - 200,00 m².

5. Poszerzenie parkingu ul. Zachodnia nr 15 i nr 17 ul. Generała Władysława Andersa - 40 749,22 zł

W ramach wykonania zadania zawarto umowę nr 10/2015 z dnia 30.03.2015r.

z LEGATO LUBLIN Sp. z o.o., ul. Organowa 5/14, 20-882 Lublin. Termin realizacji

30.07.2015r. Wartość umowna 49.891,65 zł, wartość powykonawcza 40.749,22zł.

Protokół odbioru końcowego z 15.05.2015r. Zadanie zrealizowano w terminie

umownym.

W ramach zadania wykonano:- krawężniki betonowe 15 x 30 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem

z betonu C8/10 - 100,00 mb,- obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm z oporem – 55,0 mb- nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm –

62,00 m2/30,40 mb- nawierzchnię z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm – 188,00 m2


- zdjęcie nadmiaru humusu z wykorzystaniem na uzupełnienie zieleńców,

humusowanie zieleńców z obsianiem trawą -60,00 m².


Rejon 3

1. Wymiana nawierzchni asfaltowej na odcinku ul. Łowieckiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Stefana Żeromskiego do skrzyżowania z ul. Ogrodniczą – 229.171,12 zł

Realizując zadanie zawarta została umowa nr 13/2015 z dnia 09.04.2015 r. z Lubelskim

Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Zawieprzycka 3,

20-228 Lublin jako Lider i z Partnerem Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym Spółka

z o. o. ul. Lubelska 62., 22-200 Włodawa z terminem realizacji 31.07.2015 r. Wartość

umowna – 249.383,24zł. Wartość powykonawcza – 229.245,06zł po potrąceniu

za wady trwałe 73,94 zł = 229 171,12zł. Zadanie zrealizowano w terminie umownym.

Protokół odbioru końcowego z dnia 24.07.2015r.

W ramach umowy wykonano przebudowę ulicy Łowieckiej w Chełmie polegającą na :

- wykonaniu nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA8S o gr. 5cm

(warstwa ścieralna ) – 1670,00m2/245,0 mb

- wyrównaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym AC11W

śr. gr. 4 cm – 190,00 ton

- mechanicznym frezowaniu nawierzchni asfaltowej – 100,00 m3

- regulacji pionowej włazów kanałowych studni kanalizacyjnych z wymianą

kominów włazowych na włazy samopoziomujące przy użyciu specjalistycznych

zapraw szybkowiążących – 11,00 szt.- wykonaniu krawężników betonowych 15 x 30 cm wraz z wykonaniem ławy

betonowej z oporem z betonu C8/10 – 267,40 mb- wykonaniu obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm z oporem – 39,30 mb- wykonaniu obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm z oporem – 48,80 mb- roboty ziemne – 68,37 m3

- wykonaniu nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm–

48,10 m2 - wykonaniu nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm–

187,80 m2

- humusowaniu zieleńców wraz z obsianiem trawą – 262,50 m2


2. Wykonanie koncepcji oraz projektu rewitalizacji parku międzyosiedlowego Os. XXX- Lecia

W ramach pozycji budżetowej zgodnie z wnioskiem złożonym przez mieszkańców

Miasta, firma Grima Architektura i Krajobraz Sp. z o. o. z Warszawy opracowała

dokumentację projektową na rewitalizację parku międzyosiedlowego na osiedlu

XXX - lecia w Chełmie. Koszt opracowania dokumentacji to kwota 103.320,00zł.

Dokumentacja opracowana została w terminie umownym tj. 10.12.2015r. i złożona

do uzyskania decyzji ,,pozwolenie na budowę”. W lutym br. Miasto Chełm uzyskało

przedmiotową decyzję.

Projekt obejmuje zagospodarowanie blisko 7 ha terenu. Zakres opracowania polega

między innymi na przebudowie alejek, oświetlenia, ustawieniu nowych ławek, koszy

na śmieci i innych elementów małej architektury oraz wyznaczeniu utwardzonych

miejsc do grillowania, budowie mini amfiteatru, wykonaniu nowych nasadzeń,

modernizacji miasteczka rowerowego, utworzenia rosarium, itp. Istotnym elementem

nowego projektu ma być także zwiększenie liczby miejsc postojowych dla pojazdów.

W tym celu powstanie nowy parking przy głównym wejściu do parku – od strony

ul. Ks. Mrozka, a istniejący parking od strony ul. Połanieckiej zostanie rozbudowany.

Dokumentacja obejmuje również projekt atrakcji wodnej tj. fontanny posadzkowej.

3. Modernizacja ulicy Jana Brzechwy - 91 126,84 zł

W zakresie realizacji inwestycji została zawarta umowa nr 12/2015 z dnia 08.04.2015r.

z Lubelskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Spółka Akcyjna z siedzibą

ul. Zawieprzycka 3, 20-228 Lublin jako Lider i z Partnerem - Przedsiębiorstwem

Drogowo-Mostowym Spółka z o.o. ul. Lubelska 62., 22-200 Włodawa z terminem

realizacji 30.06.2015r. Wartość umowna – 102.566,13zł. Wartość powykonawcza –

92.015,29zł pomniejszona po potrąceniu za wady trwałe – 888,45zł = 91.126,84zł.

Protokół odbioru końcowego z 08.06.2015r. Zadanie zrealizowano w terminie

umownym.

W ramach umowy przebudowano ulicę Jana Brzechwy w Chełmie. Wykonano :

- nawierzchnię z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA11S o gr. 5 cm (warstwa

ścieralna ) – 472,10 m2 / 77,00 mb

- istniejącą nawierzchnię bitumiczną betonem asfaltowym AC11W średnica gr. 4

cm – 50,00 ton

- mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej – 125,00 m²


- regulację pionową włazów kanałowych studni kanalizacyjnych z wymianą

kominów włazowych na włazy samopoziomujące przy użyciu specjalistycznych

zapraw szybkowiążących - 7,00 szt.- krawężniki betonowe 15 x 30 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem

z betonu C8/10 - 155,00 mb- obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm z oporem z betonu C8/10 – 102,0 mb- nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm –187,40

m2/123,30 mb- nawierzchnię zjazdów z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm – 43,10 m2


Rejon 4

1. Poszerzenie ulicy Michała Kińczyka i wymiana chodnika - 285 727,64 zł

W zakresie inwestycji zawarto umowę nr 05/2015 z dnia 20.03.2015r., oraz aneks nr 1

z 08.07.2015r. i aneks nr 2 z 12.08.2015r. z „AMD” Usługi Budowlane i Projektowe

Małgorzata Droń z siedzibą 24-100 Puławy, ul. Szalkiewiczowej 8. Zakres umowy

obejmował opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy M. Kińczyka

w Chełmie. Termin wykonania zadania 110 dni licząc od daty zawarcia umowy i termin

aneksu do 10.12.2015r. Wartość umowna i powykonawcza – 27.429,00zł. Została

zawarta umowa nr 39/2015 dnia 19.10.2015r. z Przedsiębiorstwem Drogowo-

Mostowym Spółka z o. o. ul. Lubelska 62., 22-200 Włodawa na poszerzenie ulicy wraz

z wymianą chodnika w ul. Kińczyka. Termin realizacji zadania 30.11.2015r. Wartość

umowna – 252.181,49zł. Wartość powykonawcza – 252.154,79zł. Protokół odbioru

końcowego z 03.12.2015 r.

W ramach umowy wykonano :

• Roboty drogowe – 192 072,35 zł:

- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S o gr. 5 cm (warstwa ścieralna ) –

861,40m2 / 113,20 mb

- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W śr. gr. 4 cm (warstwa wiążąca) -

743,80m2

- oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową –

1606,20m2


- ulepszone podłoże z piasku stabilizowanego cementem o Rm = 1,5 Mpa

gr. 15 cm – 811,72 m2

- podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 Mpa

gr. 15 cm – 811,72 m2

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm – 743,80 m2

- mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej – 44,76 m3

- krawężniki betonowe 15 x 30 cm z wykonaniem ławy betonowej z oporem

z betonu C8/10 – 248,30 mb

- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – 1206,01 m2

- chodnik z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm – 305,39 m2

- ulepszone podłoże z piasku stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa,

gr. 10 cm – 326,88 m2

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm – 305,39 m2

- obrzeża betonowe o wymiarach 20 x 6 cm z wykonaniem ławy betonowej

z oporem z betonu C8/10 – `163,30 mb

- obrzeża betonowe 8 x 30 cm z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu

C8/10 – 41,55 mb

- roboty ziemne - 568,10 m3

- nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm – 67,41 m2

- ulepszone podłoże z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 10 cm

– 67,41 m2

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm – 67,41 m2

- humusowanie zieleńców – 113,80 m2

- chodnik z płytek betonowych 30x30x8 cm (płytki ostrzegawcze na przejściach

dla pieszych) – 4,80 m2

- regulacja pionowa włazów kanałowych studni kanalizacyjnych z wymianą

kominów włazowych, włazy na włazy samopoziomujące przy użyciu

specjalistycznych zapraw szybkowiążących – 3,00 szt.

- oznakowanie poziome grubowarstwowe – 43,01 m2

- oznakowanie pionowe – 12,00 szt.

• Sieć ciepłowniczą – 3 793,05 zł:


- zasypywanie wykopów – 32,74 m3

• Oświetlenie uliczne – 28 685,64 zł:


- demontaż słupów oświetleniowych – 1,0 słup

- ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140 mm – 24,00 m

- układanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rurach – 106,00 m

- montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg – 4,00 szt.

- montaż opraw oświetlenia zewnętrznego LED – 4,00 szt.

• Usunięcie kolizji energetycznej – 27 603,75 zł:

- demontaż przewodów linii niskiego napięcia – 0,400 km/1 przewód

- układanie kabli o masie do 5,5 kg/m w rowach kablowych – 26,00 m

- szafa kablowa KVS-00/10+FP-00/10-5 – 1,00 kpl.



- złącze kablowe-pomiarowe ZP3 – 1,00 kpl.



- złącze kablowo-pomiarowe ZP1 – 1,00 kpl.

Została zawarta również umowa nr 48/2015 dnia 07.12.2015r. z Przedsiębiorstwem

Drogowo-Mostowym Spółka z o.o. ul. Lubelska 62., 22 – 200 Włodawa na zamówienie

uzupełniające z terminem realizacji 15.12.2015r. Wartość umowna i powykonawcza –

6.143,85 zł. Protokół odbioru końcowego z 15.12.2015r.

W ramach umowy wykonano :

- ustawienie opornika betonowego 12 x 25 cm z wykonaniem ławy betonowej

z oporem z betonu C8/10 27,00 mb


2. Budowa chodnika po obu stronach ul. Jedność od ul. Michała Kińczyka do ul. Starościńskiej - 115 944,45 zł

Inwestycję zrealizowano poprzez zawarcie umowy nr 09/2015 z dnia 30.03.2015r.

z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym ENSTAL Henryk Nachuniak, Pokrówka,

ul. Gminna 2, 22-100 Chełm. Termin realizacji zadania 30.07.2015r. Wartość umowna

– 145.771,00zł. Wartość powykonawcza – 115.944,45zł. Protokół odbioru końcowego

z dnia 29.07.2015r. Zadanie zrealizowano w terminie umownym.


406,95 mb,


- obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm z oporem – 338,15 mb- obrzeża betonowe o wymiarach 30 x 8 cm z oporem – 49,45 mb- nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm –

460,69 m2/267,35 mb- nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej szarej gr.8 cm – 377,74 m2

- roboty ziemne - zdjęcie nadmiaru humusu z wykorzystaniem na uzupełnienie zieleńców,

humusowanie zieleńców z obsianiem trawą - 392,00 m ²- oznakowanie poziome grubowarstwowe – 34,50 m2

- oznakowanie pionowe

Pozostałe środki oraz oszczędności powstałe w wyniku realizacji zadań pozwoliły na sfinansowanie dwóch dodatkowych zadań:

Tabela dodatkowych zadań zrealizowanych w ramach poczynionych oszczędności

(szacunkowy koszt, ilość oddanych głosów, wartość realizacji)

Rejon 2

Lp. Nazwa zadania Szacunkowakwota

realizacji zadania


Wartość realizacji

1. Wykonanie drogi przy ul. Kurpińskiego 5 i 6

150.000,00 zł 119 112.450,00 zł

Rejon 3

Lp. Nazwa zadania Szacunkowakwota

realizacji zadania


Wartość realizacji

1. Budowa chodnika Aleja 3-go Maja od wjazdu na teren Wspólnoty Mieszkaniowej nr 14 do części chodnika przez wjazdem na stację paliw AmeriGas

80.000,00 zł 72 43.200,00 zł


Rejon 2

Wykonanie drogi przy ul. Kurpińskiego 5 i 6 - 110 050,27 zł

W ramach inwestycji zawarto umowę nr 33/2015 z dnia 21.09.2015r. z Miejskim

Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmie ul. Towarowa 7

na wykonanie budowy ulicy Kurpińskiego 5 i 6 w Chełmie. Wartość umowna

112.449,68zł wartość powykonawcza 110.050,27zł. Protokół końcowy odbioru robót

z 23.11.2015r. Zadanie zrealizowano w terminie umownym.

W ramach zadania wykonano:

• Roboty drogowe – 198 307,07 zł:- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm ( warstwa ścieralna ) -

243,00 m2/45,00 mb- nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 9 cm ( warstwa wiążąca ) – 243,00 m2

- podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm= 2,5 MPa , gr. 15 cm –

585,04 m2

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, gr. 15 cm – 68,00 m3

- krawężniki betonowe 20x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C8/10 –

76,00 mb- krawężniki betonowe 15x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C8/10 –

40,00 mb- obrzeża betonowe 20x6 cm z oporem z betonu C8/10 – 112,30 mb- roboty ziemne – 309,60 m3

- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni –

585,04 m2

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm – 36,30 m2

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, szarej gr. 8 cm – 276,49 m2

- humusowanie wraz z obsianiem trawą – 83,00 m2

• Roboty kanalizacyjne ( kanalizacja deszczowa ) – 23 328,73 zł:- roboty ziemne – 91,25 m3

- kanał PCV średnica 200 mm – 7,90 mb- kanał PCV średnica 315 mm – 44,50 mb- regulacja wysokości studni rewizyjnej – 1,0 szt.- studnie rewizyjne średnica 1200 mm – 1,00 szt.- studzienki ściekowe – 2,00 szt.


Rejon 3

Budowa chodnika Aleja 3-go Maja od wjazdu na teren Wspólnoty Mieszkaniowej nr 14 do części chodnika przed wjazdem na stacje paliw AmeriGas - 43 193,33zł

W ramach realizacji zadania firma DS Budownictwo Jarosław Dybkowski z Chełma

wykonała 250m2 chodnika przy Alei 3-go Maja, od wjazdu na teren Wspólnoty

Mieszkaniowej nr 14 do części chodnika przed wjazdem na stację paliw AmeriGas.

Zadanie wykonano w listopadzie 2015r. Koszt realizacji inwestycji wyniósł 43.193,33zł.

Oficjalne zamknięcie procesuZakończeniem procesu dotyczącego Budżetu Obywatelskiego pierwszej edycji

jest sporządzenie i podanie do publicznej wiadomości niniejszego sprawozdania .

PREZYDENT MIASTA CHEŁM /-/ Agata Fisz


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO … · SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU...

Documents

Transcript of SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO … · SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU...