SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRUSY ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA Z WYKONANIA

BUDŻETU GMINY BRUSYBUDŻETU GMINY BRUSY ZA 2011 ROK ZA 2011 ROK

WYKONANIE BUDŻETU GMINY BRUSYWYKONANIE BUDŻETU GMINY BRUSY W 2011 ROKU W 2011 ROKU

50 0

77 5

19 z

ł

55 3

89 8

48 z

ł

-5 3

12

32

9 z

ł

1 96

7 80

0 zł 20

869

326

zł

dochody wydatki deficyt należności zobowiązania

WYKONANIE BUDŻETU GMINY BRUSYWYKONANIE BUDŻETU GMINY BRUSY W LATACH 2007 - 2011 W LATACH 2007 - 2011

-2 7

61

07

6 z

ł

-5 0

20

74

2 z

ł

1 1

80

86

8 z

ł

1 1

97

77

6 z

ł

1 5

30

54

4 z

ł

1 9

67

80

0 z

ł

4 9

65

70

2 z

ł

6 2

26

46

4 z

ł

12

73

2 6

14

zł

20

86

9 3

26

zł

50

07

7 5

19

zł

44

05

5 2

24

zł

39

00

2 9

10

zł

39

36

1 1

55

zł

34

92

7 2

44

zł

55

38

9 8

48

zł

49

07

5 9

66

zł

41

76

3 9

86

zł

36

00

1 6

49

zł

31

66

3 1

75

zł

-5 3

12

32

9 z

ł

3 3

59

50

5 z

ł

3 2

64

06

9 z

ł1

14

1 7

30

zł

7 5

81

29

9 z

ł2007 2008 2009 2010 2011

dochody wydatki nadwyżka/deficyt należności zobowiązania

DOCHODY I WYDATKI W LATACH 2007 – 2011DOCHODY I WYDATKI W LATACH 2007 – 2011

34 9

27 2

44 z

ł

39 3

61 1

55 z

ł

39 0

02 9

10 z

ł

44 0

55 2

24 z

ł

50 0

77 5

19 z

ł

31 6

63 1

75 z

ł

36 0

01 6

49 z

ł

41 7

63 9

86 z

ł

49 0

75 9

66 z

ł

55 3

89 8

48 z

ł

dochody wydatki

2007

2008

2009

2010

2011

DOCHODY I WYDATKI W PRZELICZENIU DOCHODY I WYDATKI W PRZELICZENIU NA JEDNEGO MIESZKAŃCA GMINY BRUSY NA JEDNEGO MIESZKAŃCA GMINY BRUSY

W LATACH 2007 - 2011W LATACH 2007 - 2011

3 562,71 zł

3 940,66 zł

3 156,95 zł3 516,73 zł

2 803,75 zł3 002,23 zł

2 863,88 zł2 619,44 zł

2 559,15 zł2 319,99 zł

2007r.

2008r

2009r

2010r

2011r

dochody wydatki

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2011 ROKUW 2011 ROKU

47 5

48 9

80 z

ł

50 0

77 5

19 z

ł

58 9

53 7

23 z

ł

55 3

89 8

48 z

łdochody wydatki

plan

wykonanie

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W LATACH 2007 – 2011W LATACH 2007 – 2011

34 9

33 9

18 z

ł34

927

244

zł

39 3

09 4

35 z

ł39

361

155

zł

38 9

37 1

75 z

ł39

002

910

zł

44 4

20 8

41 z

ł

44 0

55 2

24 z

ł

47 5

48 9

80 z

ł50

077

519

zł

2007

DOCHODY

2008 2009 2010 2011

plan

wykonanie

33 6

44 2

65 z

ł

31 6

63 1

75 z

ł

39 3

09 4

35 z

ł39

361

155

zł

38 9

37 1

75 z

ł39

002

910

zł

44 4

20 8

41 z

ł44

055

224

zł

58 9

53 7

23 z

ł55

389

848

zł

2007

WYDATKI

2008 2009 2010 2011

plan

wykonanie

Struktura dochodów w 2011 roku – 50.077.519 złStruktura dochodów w 2011 roku – 50.077.519 zł

refundacje ze środków unijnych0,88%

dotacja celowa otrzymana z innych gmin na wychowanie

przedszkolne0,04%

dotacje celowe z budżetu państwa 17,93 %

dotacje na realizację projektów w ramach POKL

1,17%

podstawowe dochody podatkowe

14,13%

subwencja49,59%

pozostałe dochody4,53%

dochody ze sprzedaży majątku gminy 0,48 %

zaliczki i refundacje ze środków unijnych 11,02%

dotacja celowa na realizację inwestycji z FOGR

0,16%

Plan i wykonanie dochodów za 2011 rokPlan i wykonanie dochodów za 2011 rok

653 254 zł

3 000 zł

411 840 zł

28 010 zł

299 177 zł

486 555 zł

615 715 zł

24 965 254 zł6 608 275 zł

373 202 zł

45 320 zł

1 242 516 zł

7 820 985 zł

2 389 180 zł

85 949 zł

354 736 zł

1 166 012 zł

957 614 zł

586 543 zł

7 810 405 zł

25 018 738 zł

7 389 309 zł

27 569 zł

964 095 zł

2 184 289 zł

550 691 zł

315 715 zł

299 234 zł

297 887 zł

442 978 zł

2 025 076 zł

3 000 zł

904 912 zł

299 464 zł

Rolnictwo i łowiectwo

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Transport i łączność

Turystyka

Gospodarka mieszkaniowa

Działalność usługowa

Administracja publiczna

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawaoraz sądownictwa

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednosteknieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Różne rozliczenia

Oświata i wychowanie

Pomoc społeczna

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Edukacyjna opieka wychowawcza

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Kultura fizyczna i sport

PLAN

WYKONANIE

Suma: Suma: 50.077.519 50.077.519 złzł

Wpływy z podstawowych dochodów Wpływy z podstawowych dochodów podatkowych za 2011 rokpodatkowych za 2011 rok

2 704 zł4 600 zł

54 369 zł58 260 zł

39 922 zł35 840 zł

281 815 zł260 000 zł

231 399 zł209 200 zł

243 623 zł206 824 zł

499 146 zł478 661 zł

3 094 586 zł3 042 710 zł

2 626 631 zł

1 941 000 zł

Karta podatkowa

Udziały w CIT

Wpływy z opłaty skarbowej

Podatek od środkówtransportowych

Podatek od czynnościcywilnoprawnych

Podatek rolny

Podatek leśny

Udziały w PIT

Podatek od nieruchomości

Plan

Wykonanie

Wpływy z podstawowych dochodów Wpływy z podstawowych dochodów podatkowych w latach 2007 - 2011podatkowych w latach 2007 - 2011

2 7

30

85

24

44

6 6

91

18

3 0

66

22

7 9

43

21

6 9

38

41

2 0

77

2 4

35

94

61

66

0 7

82

5 8

66

33

50

34

1 7

33

17

3 1

02 62

7 3

03

20

1 5

64

45

4 1

51

2 9

76

06

81

58

2 6

56

6 3

03

76

70

94

1 0

08

19

5 0

50

22

9 0

26

23

0 1

36

47

3 4

19

2 4

53

67

61

83

0 0

88

2 2

53

65

30

74

1 4

39

22

1 8

85

19

5 0

98

23

5 6

87

43

7 2

80

2 6

79

61

52

35

0 3

34

2 7

04

54

36

93

9 9

22

28

1 8

15

23

1 3

99

24

3 6

23

49

9 1

46

3 0

94

58

62

62

6 6

31

2007 2008 2009 2010 2011

Karta podatkowa Udziały w CIT Wpływy z opłaty skarbowej

Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek rolny

Podatek leśny Udziały w PIT Podatek od nieruchomości

Plan i wykonanie wydatków za 2011 rokPlan i wykonanie wydatków za 2011 rok

1 103 568 zł

211 322 zł

458 332 zł

113 034 zł

4 284 569 zł

8 429 480 zł

905 139 zł

409 013 zł

286 196 zł

734 941 zł

837 587 zł

359 376 zł

20 991 665 zł

541 466 zł

831 407 zł

28 010 zł

1 226 026 zł

4 711 303 zł

93 166 zł

12 398 123 zł

873 211 zł

372 436 zł

11 374 790 zł

784 898 zł

244 324 zł

285 870 zł

27 569 zł

83 534 zł

401 132 zł

8 687 zł

1 018 324 zł

4 649 734 zł

20 068 025 zł

780 260 zł

1 022 976 zł

610 802 zł

8 417 540 zł

0 zł

3 896 095 zł

469 641 zł

Rolnictwo i łowiectwo

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Transport i łączność

Turystyka

Gospodarka mieszkaniowa

Działalność usługowa

Administracja publicznaUrzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowaDochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Obsługa długu publicznego

Różne rozliczenia

Oświata i wychowanie

Ochrona zdrowia

Pomoc społeczna

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Edukacyjna opieka wychowawcza

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Kultura fizyczna i sportPLAN

WYKONANIE

Suma: Suma: 55.389.848 55.389.848 złzł

Udział największych wydatków w budżecie Udział największych wydatków w budżecie w latach 2007 - 2011w latach 2007 - 2011

100,

00%

42,0

8%2,

90%

8,96

% 21,2

3%

100,

00%

42,0

3%3,

31%

8,82

% 20,0

8%

100,

00%

44,5

3%3,

24%

9,39

% 16,6

4%

100,

00%

37,10%

4,15

%

8,21

% 15,9

8%

100,

00%

36,2

3%20

,54%

7,30

% 15,2

0%

2007 2008 2009 2010 2011

wydatki ogółem Oświata Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Administracja publiczna Pomoc społeczna

Plan i wykonanie wydatków w 2011 rokuPlan i wykonanie wydatków w 2011 rokuDZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 4.649.734 złDZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 4.649.734 zł

23

14

8 z

ł

14

42

3 z

ł

4 1

58

65

2 z

ł

4 1

05

99

4 z

ł

4 9

13

zł

4 9

13

zł

52

4 5

90

zł

52

4 4

04

zł

Melioracje wodne Infrastruktura wodociągowa isanitacyjna wsi

Izby rolnicze Pozostała działalność

Plan

Wykonanie

Plan i wykonanie wydatków w 2011 rokuPlan i wykonanie wydatków w 2011 roku

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 1.022.976 złW ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 1.022.976 zł

1 22

6 02

6 zł

1 02

2 97

6 zł

Dostarczanie ciepła

Plan

Wykonanie


DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 1.018.325 złDZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 1.018.325 zł

80 0

00 z

ł

50 0

73 z

ł

233

744

zł

209

573

zł

789

824

zł

750

679

zł

Drogi publiczne powiatowe Drogi wewnętrzne Drogi publiczne gminne

Plan

Wykonanie


DZIAŁ 630 TURYSTYKA – 8.687 złDZIAŁ 630 TURYSTYKA – 8.687 zł

211

322

zł

8 68

7 zł

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan

Wykonanie


DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 401.132 złDZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 401.132 zł

458

332

zł

401

132

zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan

Wykonanie


DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 83.534 złDZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 83.534 zł

86 0

34 z

ł

60 4

20 z

ł

27 0

00 z

ł

23 1

14 z

ł

Plany zagospodarowaniaprzestrzennego

Cmentarze

Plan

Wykonanie


DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 3.896.095 złDZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 3.896.095 zł14

8 00

0 zł

147

990

zł

150

300

zł

138

869

zł

3 50

3 66

8 zł

3 14

8 63

4 zł

25 6

67 z

ł

25 6

52 z

ł

68 6

89 z

ł

66 9

72 z

ł

388

245

zł

367

978

zł

Urzędy wojewódzkie Rady gmin Urzędy gmin Spis powszechny iinne

Promocja jednosteksamorządu

terytorialnego

Pozostała działalność

Plan

Wykonanie


DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

ORAZ SĄDOWNICTWA –27.569 złORAZ SĄDOWNICTWA –27.569 zł

2 13

2 zł

2 13

0 zł 25

878

zł

25 4

39 z

ł

Urzędy naczelnych organów władzypaństwowej, kontroli i ochrony prawa

Wybory do Sejmu i Senatu

Plan

Wykonanie


DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 780.260 złI OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 780.260 zł

511

000

zł

501

605

zł

299

736

zł

258

181

zł

10 6

71 z

ł

10 4

74 z

ł

10 0

00 z

ł

10 0

00 z

ł

KomendyWojewódzkie

Policji

OchotniczeStraże Pożarne

Zarządzeniekryzsysowe

KomendyWojewódzkiej

StrażyPożarnej

Plan

Wykonanie


DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE

POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 285.870 złWYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 285.870 zł

286 1

96 z

ł

285 8

70 z

ł

Pobór podatków, opłat i nieopodadtkowanych należności budżetowych

Plan

Wykonanie


DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 469.641 złDZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 469.641 zł

541 4

66 z

ł

469 6

41 z

ł

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pozyczek jednosteksamorządu terytorialnego

Plan

Wykonanie


DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 0 złDZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 0 zł

93 1

66

zł

Rezerwy ogólne i celowe

Plan


DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 20.068.025 złDZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 20.068.025 zł

1 658 476 zł

77 243 zł

6 728 445 zł

723 287 zł

671 499 zł

2 685 zł

390 746 zł

90 378 zł

581 211 zł

10 067 695 zł

2 040 zł

85 495 zł

666 517 zł

6 465 202 zł

71 866 zł

1 608 759 zł

9 607 317 zł

359 608 zł

537 662 zł

663 559 zł

Szkoły podstawowe

Oddziały przedszkolne w szkołachpodstawowych

Przedszkola

Inne formy wychowaniaprzedszkolnego

Gimnazja

Dowożenie uczniów do szkół

Zespoły obsługi ekonomiczno -administracyjnej szkół

Dokształcanie i doskonalenienauczycieli

Stołówki szkolne

Pozostała działalnośćPLAN

WYKONANIE


DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 244.324 złDZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 244.324 zł

3 0

00 z

ł

2 3

00 z

ł

272 6

26 z

ł

190 7

64 z

ł

83 7

50 z

ł

51 2

60 z

ł

Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałaniealkoholizmowi


Plan

Wykonanie

Plan i wykonanie wydatków w 2011 rokuPlan i wykonanie wydatków w 2011 rokuDZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 8.417.540 złDZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 8.417.540 zł

26

10

0 z

ł

26

03

3 z

ł

7 2

04

00

0 z

ł7

20

0 8

77

zł

25

01

0 z

ł2

5 0

10

zł

14

1 9

80

zł

14

1 9

80

zł

18

6 0

00

zł

18

5 9

25

zł

11

8 1

30

zł

11

8 1

26

zł

42

5 9

20

zł

42

0 0

30

zł

91

85

0 z

ł8

9 0

71

zł

21

0 4

90

zł

21

0 4

88

zł

Domy PomocySpołecznej

Św iadczeniarodzinne oraz

składki naubezpieczeniaemerytalne irentow e z

ubezpieczeniaspołecznego

Składki naubezpieczenie

zdrow otneopłacane za

osobypobierające

niektóreśw iadczenia z

pomocyspołecznej oraz

niektóreśw iadczenia

rodzinne

Zasiłki i pomoc wnaturze oraz

składki naubezpieczenie

społeczne

Dodatkimieszkaniow e

Zasiłki stałe Ośrodki PomocySpołecznej

Usługiopiekuńcze i

specjalistyczneusługi

opiekuńcze

Pozostaładziałalność

Plan

Wykonanie


DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 610.802 złPOLITYKI SPOŁECZNEJ – 610.802 zł

734

941

zł

610

802

zł


Plan

Wykonanie


DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 784.898 zł 784.898 zł

402

475

zł

356

860

zł

5 00

0 zł

4 43

2 zł

428

623

zł

423

247

zł

1 48

9 zł

359

zł

Świetliceszkolne

Wczesnewspomaganie

rozwoju dziecka

Pomocmaterialna dla

uczniów

Dokształcanie idoskonalenienauczycieli

Plan

Wykonanie

9 7

90

00

7 z

ł9

62

1 6

23

zł

59

5 3

61

zł

32

7 4

00

zł

50

6 5

14

zł

46

3 5

47

zł

15

8 5

14

zł

14

7 4

23

zł

38

1 6

07

zł

34

09

3 z

ł

17

00

0 z

ł1

4 9

90

zł

52

0 1

00

zł

51

7 1

27

zł

22

0 0

00

zł

22

0 0

00

zł

38

38

3 z

ł2

8 5

87

zł

Gospodarkaściekowa i

ochrona wód

Gospodarkaodpadami

Oczyszczaniemiast i wsi

Utrzymaniezieleni wmiastach

Ochronaróżnorodnościbiologicznej i

krajobrazu

Schroniska dlazwierząt

Oświetlenieulic, placów i

dróg

Zakładygospodarkikomunalnej

Wpływy iwydatki

związane zgromadzeniem

środków zopłat i kar za

korzystanie ześrodowiska

Plan

Wykonanie


DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNADZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 11.374.790 zł I OCHRONA ŚRODOWISKA – 11.374.790 zł


DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 873.211 złDZIEDZICTWA NARODOWEGO – 873.211 zł

545

389

zł

513

641

zł

350

000

zł

350

000

zł

9 75

0 zł

9 57

0 zł

Pozostałe zadania wzakresie kultury

Biblioteki Ochrona zabytków iopieka nad zabytkami

Plan

Wykonanie


DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 372.436 złDZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 372.436 zł

307

934

zł

275

900

zł

101

079

zł

96 5

36 z

łObiekty sportowe Zadania w zakresie kultury

fizycznej i sportu

Plan

Wykonanie

Wydatki bieżące i majątkowe w wydatkach Wydatki bieżące i majątkowe w wydatkach ogółem w latach 2007 - 2011ogółem w latach 2007 - 2011

31 663 175 zł

26 104 475 zł

5 558 700 zł

36 001 649 zł

29 890 552 zł

6 111 097 zł

41 763 986 zł

31 719 362 zł

10 044 624 zł

49 075 966 zł

34 818 740 zł

14 257 226 zł

55 389 848 zł

37 433 821 zł

17 956 027 zł

2007 2008 2009 2010 2011

wydatki ogółem wydatki bieżące wydatki majątkowe

Struktura wydatków w 2011 roku – 55.389.848 złStruktura wydatków w 2011 roku – 55.389.848 zł

Wydatki bieżące48,15%

Obsługa długu publicznego

0,85%

Wydatki majątkowe

32,42%

Dotacje2,31%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

16,28%

Udział wydatków osobowych w wydatkach Udział wydatków osobowych w wydatkach bieżących jednostek bieżących jednostek

wynagrodzenia i składki od nich

naliczane46,32 %

wydatki bieżące 53,68 %

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2011r. (wykaz Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2011r. (wykaz kredytów i pożyczek ) – 17.096.382 złkredytów i pożyczek ) – 17.096.382 zł

pożyczka z WFOŚiGW w Gdańsku na zadanie

"Przebudowa i rozbudowa

oczyszczalni ścieków w Brusach" 17,55 %

emisja obligacji komunalnych PKO BP

52,64 %

pożyczka z WFOŚiGW w Gdańsku na zadanie

"Rozwiązanie gospodarki wodno-

ściekowej w miejscowości Zalesie-

Lubnia-Orlik i Lamk poprzez budowę sieci

kanalizacyjnej" 3,45 %

emisja obligacji komunalnych DnBNORD

8,07 %

pożyczka z BGk w Gdańsku na zadanie

"Przebudowa i rozbudowa

oczyszczalni ścieków w Brusach" 17,12 %

pożyczka z WFOŚiGW w Gdańsku na budowę

przydowmowych oczyszczalni ścieków

1,17 %

STAN ZADŁUŻENIA STAN ZADŁUŻENIA W LATACH 2007 - 2011W LATACH 2007 - 2011

17

,18

%

7,7

2%

11

,31

%

23

,54

% 34,1

4%

UDZIAŁ DŁUGU W DOCHODACH BUDŻETOWYCH

2007

2008

2009

2010

2011

12

,96

% 5,5

3%

2,1

2%

1,6

8%

5,7

2%

UDZIAŁ SPŁATY DŁUGU W DOCHODACHBUDŻETOWYCH

2007

2008

2009

2010

2011

6 00

0 83

0 zł

3 04

0 00

0 zł

4 41

2 60

0 zł

10 3

70 2

00 z

ł

17 0

96 3

82 z

ł

2007

2008

2009

2010

2011

WYDATKI INWESTYCYJNE WYDATKI INWESTYCYJNE WEDŁUG DZIAŁÓW W 2011 ROKUWEDŁUG DZIAŁÓW W 2011 ROKU

3 5

21 z

ł

8 6

43 z

ł

15 8

47 z

ł

18 6

48 z

ł

24 0

00 z

ł

28 9

09 z

ł

60 0

00 z

ł

80 0

57 z

ł

86 8

74 z

ł

276 5

24 z

ł

2 6

62 6

66 z

ł

4 1

05 9

94 z

ł

10 1

84 3

44 z

ł

TURYSTYKAPOMOC SPOŁECZNAKULTURA FIZYCZNA I SPORTGOSPODARKA MIESZKANIOWAOCHRONA ZDROWIABEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWAWYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘADMINISTRACJA PUBLICZNAKULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGOTRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆOŚWIATA I WYCHOWANIEROLNICTWO I ŁOWIECTWOGOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKOWA

suma: 17.556.027 zł

NAKŁADY NA WYDATKI INWESTYCYJNE NAKŁADY NA WYDATKI INWESTYCYJNE W LATACH 2007 - 2011W LATACH 2007 - 2011

17 956 027 zł14 257 226 zł

10 044 624 zł

6 111 097 zł5 558 700 zł

2007 2008 2009 2010 2011

Źródła finansowania inwestycji w 2011 rokuŹródła finansowania inwestycji w 2011 roku

emisja obligacji16,71%

pożyczka na zadanie "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brusach" - WFOŚiGW

16,71%

pożyczka na zadanie "Przebudowa i rozbudowa

oczyszczalni ścieków w Brusach" prefinansowanie

BGK16,29%

wolne środki16,40 %

dotacje z budżetu państwa 0,26 %

dotacja na celowa na realizację inwestycji z FOGR

0,45 %

pożyczka na zadanie "Rozwiązanie gospodarki ściekowej w Gminie Brusy

poprzez budowę przydomowych oczyszczalni

ścieków" WFOŚiGW1,11 %

dochody ze sprzedaży majątku gminy

1,33%

zaliczki i refundacje ze środków unijnych

30,74 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRUSY ZA 2011 ROK

Documents

Transcript of SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRUSY ZA 2011 ROK