SPRAWOZDANIE BURMISTRZA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MARKI ZA 2005 ROK

SPRAWOZDANIE SPRAWOZDANIE BURMISTRZA BURMISTRZA

Z WYKONANIA BUDŻETUZ WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MARKI MIASTA MARKI

ZA 2005 ROKZA 2005 ROK

Budżet Miasta Marki na 2005 rok został przyjęty uchwałą nr XXV/185/2005

Rady Miasta Marki w dniu 9 lutego 2005 roku

D O C H O D YD O C H O D Y

Plan dochodów został ustalony na poziomie 43.010.090 złotych, co stanowiło zmniejszenie

w stosunku do pierwotnego projektu o 15.061.778 złotych.

Zmian budżetu dokonywano w formie uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń

Burmistrza Miasta wydanych na podstawie udzielonego przez Radę upoważnienia.

Łącznie plan dochodów uległ zmniejszeniu o kwotę 1.411.028 złotych.

Dochody wykonano w wysokości 38.413.595 złotych.

Były one niższe od kwoty planowanej o 3.241.731 złotych.

Oznacza to, że dochody wykonano w 92,2 % planu.

W stosunku do 2004 roku nastąpił wzrost wykonanych dochodów o 3,0 %.

Do kasy gminnej wpłynęło o 1.124.071 złotych więcej niż w roku poprzednim.

W stosunku do roku 2002 dochody wzrosły aż 35,8 %.

Były większe o kwotę 10.125.262 złotych.

Dział 600Dział 600Transport i ŁącznośćTransport i Łączność

Z tytułu Z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowegoopłat za zajęcia pasa drogowego oraz oraz opłaty za umieszczenie w pasie drogi urządzeń opłaty za umieszczenie w pasie drogi urządzeń nie związanych z jej utrzymaniem do gminnej nie związanych z jej utrzymaniem do gminnej

kasy wpłynęło kasy wpłynęło 52.928 złotych.52.928 złotych.Na rachunek budżetu miasta przekazana została Na rachunek budżetu miasta przekazana została

także kwota także kwota 72.360 złotych72.360 złotych pochodząca z pochodząca z likwidacji środka specjalnego, na którym w likwidacji środka specjalnego, na którym w poprzednich latach gromadzono te opłaty.poprzednich latach gromadzono te opłaty.

Dział 700Dział 700Gospodarka Gospodarka

MieszkaniowaMieszkaniowa

Wykonano dochody w kwocie Wykonano dochody w kwocie 1.843.450 złotych, 1.843.450 złotych,

co stanowi co stanowi 81,8 %81,8 % założonego planu. założonego planu. W stosunku do 2004 roku W stosunku do 2004 roku były one niższe były one niższe

o 58,7 %, tj. o 2.617.450 złotycho 58,7 %, tj. o 2.617.450 złotych.

Z tytułu Z tytułu czynszu za lokale mieszkalneczynszu za lokale mieszkalneosiągnęliśmy dochody osiągnęliśmy dochody

w wysokości w wysokości 544.432 złotych544.432 złotych..Wpływy były wyższe od uzyskanych Wpływy były wyższe od uzyskanych

w 2004 roku w 2004 roku o 1,1 %.o 1,1 %. W stosunku do 2003 roku W stosunku do 2003 roku

wzrost dochodu wyniósł wzrost dochodu wyniósł 8,4 %.8,4 %.

Pełna należność z tytułu czynszu za lokale Pełna należność z tytułu czynszu za lokale mieszkalne w 2005 roku (tzw. przypis) mieszkalne w 2005 roku (tzw. przypis)

wynosiła wynosiła 611.641,62 złotych.611.641,62 złotych.Osiągnięcie dochodu w wysokościOsiągnięcie dochodu w wysokości

544.432 złotych 544.432 złotych oznacza, że oznacza, że uzyskaliśmy uzyskaliśmy 89 % dochodów możliwych do 89 % dochodów możliwych do

uzyskania z tego tytułu.uzyskania z tego tytułu.

Z tytułu Z tytułu opłat użytkowników wieczystych opłat użytkowników wieczystych gruntugruntu zanotowano wpływy w wysokości zanotowano wpływy w wysokości

67.299 złotych, 67.299 złotych, co stanowiło co stanowiło 22,0% spadek22,0% spadek w stosunku w stosunku

do poprzedniego rokudo poprzedniego roku..

Z tytułu Z tytułu czynszu za lokale wynajmowane pod czynszu za lokale wynajmowane pod działalność gospodarcządziałalność gospodarczą osiągnięto dochód osiągnięto dochód

w wysokości w wysokości 253.988 złotych. 253.988 złotych. Do gminnej kasy wpłynęło z tego tytułuDo gminnej kasy wpłynęło z tego tytułu

o 65.158 złotych mniej o 65.158 złotych mniej niż w roku poprzednim.niż w roku poprzednim.

Z opłat za Z opłat za przekształcenie prawa użytkowania przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własnościwieczystego w prawo własności uzyskano kwotę uzyskano kwotę 2.886 złotych.2.886 złotych.

Założony plan dochodów z tego tytułu Założony plan dochodów z tego tytułu został wykonany w 99,5 %.został wykonany w 99,5 %.

Dochody z tytułu Dochody z tytułu sprzedaży składników sprzedaży składników majątkowychmajątkowych zrealizowano zrealizowano

w w 73,7 %73,7 % przyjętych założeń. przyjętych założeń. Wyniosły one Wyniosły one 963.367 złotych963.367 złotych

i były niższe w stosunku do 2004 roku i były niższe w stosunku do 2004 roku o o 2.516.941 złotych tj. o 72.3 %.2.516.941 złotych tj. o 72.3 %.

W 2005 roku nosiliśmy się z zamiarem dokonania sprzedaży:W 2005 roku nosiliśmy się z zamiarem dokonania sprzedaży:działek o łącznej powierzchni 9.600 mdziałek o łącznej powierzchni 9.600 m22, które miały być wydzielone z , które miały być wydzielone z

działek o nr ewidencyjnych 4 i 5 położonych przy ul. Zagłoby, działek o nr ewidencyjnych 4 i 5 położonych przy ul. Zagłoby, działek o łącznej powierzchni 8800 mdziałek o łącznej powierzchni 8800 m22, które miały być wydzielone z , które miały być wydzielone z

działki nr ewidencyjny 98 położona w Markach przy ul. Głównej, działki nr ewidencyjny 98 położona w Markach przy ul. Głównej, działek o łącznej powierzchni 8000 mdziałek o łącznej powierzchni 8000 m22, które miały być wydzielone z , które miały być wydzielone z

działki nr ewidencyjny 93 położona w Markach w rejonie ul. Zajączka,działki nr ewidencyjny 93 położona w Markach w rejonie ul. Zajączka,działek wydzielonych z działki nr ewidencyjny 31/1 położonej w działek wydzielonych z działki nr ewidencyjny 31/1 położonej w

Markach w rejonie ul. Jana Pawła II, Markach w rejonie ul. Jana Pawła II, działek o nr ewidencyjnych 1/10 i 1/12 o powierzchni 9892 mdziałek o nr ewidencyjnych 1/10 i 1/12 o powierzchni 9892 m22..

Uwzględniano możliwość sprzedaży nieruchomości Uwzględniano możliwość sprzedaży nieruchomości składającej się z działek o powierzchni łącznej 20.933 mskładającej się z działek o powierzchni łącznej 20.933 m2 2

(Centrum Marek),(Centrum Marek), które uchwałą nr VIII/56/2003 Rady które uchwałą nr VIII/56/2003 Rady Miasta Marki z dnia 10 września 2003 roku zostały Miasta Marki z dnia 10 września 2003 roku zostały

przeznaczone do zbycia w całości. przeznaczone do zbycia w całości. Szacunkowa jej wartość wynosiSzacunkowa jej wartość wynosi 3.287.000 złotych. 3.287.000 złotych.

Rada Miasta Marki zaleciła jeszcze w 2004 roku Rada Miasta Marki zaleciła jeszcze w 2004 roku powstrzymanie się ze sprzedażą nieruchomości do czasu powstrzymanie się ze sprzedażą nieruchomości do czasu

uzyskania całkowitej pewności, że jej nabywca uzyskania całkowitej pewności, że jej nabywca zagospodaruje ją zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców.zagospodaruje ją zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców.

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000

4 500 000

Dochody w dziale gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami 2 283 399 1 567 964 1 159 357 1 106 435 2 211 954 3 694 198 3 917 102 1 288 236

Pozostałe dochody 306 790 401 054 473 060 478 345 505 941 500 892 543 798 555 214

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Dział 750Dział 750Administracja PublicznaAdministracja Publiczna

Dochody Dochody Działu 750 Administracja Publiczna Działu 750 Administracja Publiczna wyniosły wyniosły 275.008 złotych 275.008 złotych

były były wyższe o 40.933 złotewyższe o 40.933 złote (17,5 %)(17,5 %) od dochodów od dochodów tego działu osiągniętych w roku 2004.tego działu osiągniętych w roku 2004.

Dział 751 Dział 751 Urzędy Naczelnych Urzędy Naczelnych Organów WładzyOrganów Władzy

Dział 754Dział 754Bezpieczeństwo publiczne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowai ochrona przeciwpożarowa

- Dotacja na dwie tury wyborów Prezydenta - Dotacja na dwie tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w wysokości Rzeczypospolitej Polskiej, w wysokości 42.168 42.168 złotychzłotych. . - Dotacja na aktualizację rejestru wyborców - Dotacja na aktualizację rejestru wyborców wyniosła wyniosła 3.216 złotych3.216 złotych. . - Dotacja na wybory do Sejmu i Senatu w - Dotacja na wybory do Sejmu i Senatu w wysokości wysokości 26.825 złotych.26.825 złotych.- Dotacja na zadania z zakresu obrony cywilnej w - Dotacja na zadania z zakresu obrony cywilnej w wysokości wysokości 500 złotych500 złotych..

Dział 756 Dział 756 Dochody od osób prawnych, Dochody od osób prawnych,

od osób fizycznych i od od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających jednostek nieposiadających

osobowości prawnejosobowości prawnej

Dochody tego działu wyniosłyDochody tego działu wyniosły

24.782.480 złotych 24.782.480 złotych i były wyższe od dochodów osiągniętychi były wyższe od dochodów osiągniętych

w roku 2004 o 3.207.185 złotych (14,9 %)w roku 2004 o 3.207.185 złotych (14,9 %)

Z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie Z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowejkarty podatkowej do kasy gminnej do kasy gminnej

wpłynęło wpłynęło 113.281 złotych.113.281 złotych.Kwota ta jest niższa od dochodu osiągniętego Kwota ta jest niższa od dochodu osiągniętego

w roku 2004 o w roku 2004 o 23.001 złotych (16,9 %).23.001 złotych (16,9 %).

Z tytułu Z tytułu podatku od nieruchomościpodatku od nieruchomości osiągnęliśmy dochody osiągnęliśmy dochodyw wysokości w wysokości 8.914.328 złotych. 8.914.328 złotych.

Zanotowano wzrost wpływów z tego tytułu w stosunku Zanotowano wzrost wpływów z tego tytułu w stosunku do 2004 roku do 2004 roku o 7,8 %.o 7,8 %.

Osoby prawne Osoby prawne wpłaciły wpłaciły 5.786.824 złote,5.786.824 złote, natomiast natomiast osoby fizyczne 3.127.504 złoteosoby fizyczne 3.127.504 złote..

W stosunku do 2002 roku wzrost dochodówW stosunku do 2002 roku wzrost dochodów

wyniósł aż wyniósł aż 25,725,7 %%..

Od 1994 roku wpływy z podatku Od 1994 roku wpływy z podatku od nieruchomości wzrosły prawie od nieruchomości wzrosły prawie ośmiokrotnie.ośmiokrotnie.

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

9 000 000

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości

1 149 1 573 2 033 2 039 3 128 3 511 5 637 6 630 7 011 7 722 8 267 8 914

Rok 1994

Rok 1995

Rok 1996

Rok 1997

Rok 1998

Rok 1999

Rok 2000

Rok 2001

Rok 2002

Rok 2003

Rok 2004

Rok 2005

Dochody z tytułu podatku od Dochody z tytułu podatku od środków transportowych środków transportowych od osób prawnychod osób prawnych wyniosły wyniosły 102.668 złotych,102.668 złotych,

co stanowiło wykonanie planu w co stanowiło wykonanie planu w 102,5 %. 102,5 %.

Osoby fizyczne wpłaciły do kasy gminnej Osoby fizyczne wpłaciły do kasy gminnej 235.824 złotych, 235.824 złotych, co stanowiło realizację planu wco stanowiło realizację planu w 107,2 %. 107,2 %.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych były Dochody z tytułu podatku od środków transportowych były wyższe od analogicznych wpływów w 2004 roku wyższe od analogicznych wpływów w 2004 roku o 21,8 %,o 21,8 %,

natomiast w stosunku do 2002 roku wyższe natomiast w stosunku do 2002 roku wyższe o 38,3 %.o 38,3 %.

Dochody z tytułu Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn podatku od spadków i darowizn wykonano w wysokości wykonano w wysokości 235.277 złotych.235.277 złotych.

Do kasy gminnej wpłynęłoDo kasy gminnej wpłynęło o 13.868 złotych więcej o 13.868 złotych więcej (6,3 %) (6,3 %) niż w roku poprzednim.niż w roku poprzednim.

Z tytułuZ tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych podatku od czynności cywilnoprawnych wpłaconego przez osoby prawnewpłaconego przez osoby prawne uzyskaliśmy uzyskaliśmy

dochód w wysokości dochód w wysokości 114.750 złotych, co stanowiło 114.750 złotych, co stanowiło 99,8 % przyjętego planu. 99,8 % przyjętego planu.

Osoby fizyczne dokonały wpłat na kwotęOsoby fizyczne dokonały wpłat na kwotę 1.668.944 1.668.944 złote, złote, co stanowiło realizacjęco stanowiło realizację planu w planu w 125,0 %.125,0 %.

Z tytułuZ tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych alkoholowych uzyskano dochody uzyskano dochody

w kwocie w kwocie 394.088 złotych, 394.088 złotych, tj. na poziomie tj. na poziomie nieznacznie niższym niż w roku 2004.nieznacznie niższym niż w roku 2004.

Z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano dochód

w wysokości 11.890.923 złotych, co stanowiło 103,7 % zaplanowanych dochodów.

Uzyskana kwota była wyższa od osiągniętej w 2004 roku o 2.097.152 złotych (21,4 %).

Nasze wpływy z powyższego tytułu

po raz pierwszy zostały w pełni zrealizowane, a nawet okazały się wyższe od przyjętych założeń.

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

Plan i wykonanie dochodów gminy z tytułu udziału gminy w podatku gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan 5 183 149 6 829 057 6 908 475 7 552 725 10 028 591

Wy konanie 4 593 487 6 136 133 6 389 941 6 851 532 9 793 771

2000 2001 2002 2003 2004

Dział 758 Dział 758 Różne RozliczeniaRóżne Rozliczenia

Z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej otrzymaliśmy kwotę 7.515.416 złotych.

Była ona niższa w stosunku do roku

poprzedniego o 1,6 %.

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

Część ogólna subwencji oświatowej w latach 2000/2005

5 749 000 6 356 834 6 528 528 7 228 954 7 634 138 7 515 416

Rok 2000 Rok 2001 Rok 2002 Rok 2003 Rok 2004 Rok 2005

Dział 801Dział 801OświataOświata

Dotacja na zakup podręczników szkolnych dla Dotacja na zakup podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin niezamożnych w wysokościdzieci z rodzin niezamożnych w wysokości4.241 złotych. 4.241 złotych.

Dotacja w ramach programu Socrates Comenius Dotacja w ramach programu Socrates Comenius dla szkoły Podstawowej Nr 4 w wysokości dla szkoły Podstawowej Nr 4 w wysokości 17.69717.697 złotychzłotych. .

Dotacja w ramach programu Socrates Comenius Dotacja w ramach programu Socrates Comenius dla Przedszkola Miejskiego Nr 2 w wysokości dla Przedszkola Miejskiego Nr 2 w wysokości 8.421 złotych8.421 złotych..

DotacjeDotacje

Dział 851Dział 851Ochrona ZdrowiaOchrona Zdrowia

Dotacja w wysokości Dotacja w wysokości 3.000 złotych3.000 złotych na na sfinansowanie kosztów wydawania sfinansowanie kosztów wydawania

decyzji w sprawach świadczeniobiorców decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.innych niż ubezpieczeni.

Dział 852Dział 852Opieka SpołecznaOpieka Społeczna

Na opiekę społeczną otrzymaliśmy szereg Na opiekę społeczną otrzymaliśmy szereg dotacjidotacji w łącznej kwocie w łącznej kwocie 3.668.891 złotych. 3.668.891 złotych.

Wykorzystaliśmy Wykorzystaliśmy 3.564.092 złotych3.564.092 złotych, , co stanowiło co stanowiło 96,7 % planu96,7 % planu. .

Kwota otrzymanych dotacji była wyższa Kwota otrzymanych dotacji była wyższa w stosunku do roku poprzedniegow stosunku do roku poprzedniego

o 1.041.853 złote o 1.041.853 złote (41,3 %).(41,3 %). W stosunku do 2003 roku środki te wzrosły W stosunku do 2003 roku środki te wzrosły

o 2.2437.636.złotrych (216,4%).o 2.2437.636.złotrych (216,4%).

Dział 854Dział 854Edukacyjna Opieka Edukacyjna Opieka

WychowawczaWychowawcza

Na Na pomoc materialną dla dzieci pochodzących pomoc materialną dla dzieci pochodzących z rodzin ubogichz rodzin ubogich otrzymaliśmy otrzymaliśmy

dotacjędotację w wysokości w wysokości 32.159 złotych32.159 złotych.. Z kwoty tej wykorzystaliśmy Z kwoty tej wykorzystaliśmy 28.250 złotych28.250 złotych..

Dział 921Dział 921Kultura i Ochrona Kultura i Ochrona

Dziedzictwa NarodowegoDziedzictwa Narodowego

Dotacja z Ministerstwa Kultury dla Biblioteki Publicznej Miasta Marki w wysokości 8.000 złotych na realizację programu

upowszechniania i promocji czytelnictwa.

STRUKTURA STRUKTURA DOCHODÓWDOCHODÓW

42

29

28

46

27

27

43

26

31

44

25

31

48

19

34

45

23

32

45

23

32

48

22

30

46

26

28

40

30

30

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Rok 1996 Rok 1997 Rok 1998 Rok 1999 Rok 2000 Rok 2001 Rok 2002 Rok 2003 Rok 2004 Rok 2005

Struktura dochodów w latach 1996/2005

Dochody własne Udział w podatkach budżetu państwa Dotacje i subwencje

0

5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

25 000 000

30 000 000

35 000 000

40 000 000

Dochody w latach 1996/2005

Dotacje i subwencje 3 674 970 4 654 905 6 355 531 7 306 000 8 338 187 8 634 560 9 156 759 9 347 115 10 446 990 11 339 134

Udział w podatkach budżetu państwa 3 784 768 4 733 300 5 370 460 5 890 000 4 593 487 6 136 133 6 389 941 6 851 532 9 793 771 11 890 923

Dochody własne 5 471 875 7 872 640 8 839 553 10 370 279 11 707 542 11 941 908 12 738 668 15 138 909 17 008 763 15 183 538


0%

20%

40%

60%

80%

100%


Zmiany podstawowych dochodów podatkowych w latach 1996/2005

opł.skarbowa, pod.od czyn.cywilno prawnych

spadki i darowizny

karta podatkowa

podatek od śr.transportowych

podatek od nieruchomości

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000


Zmiany podstawowych dochodów podatkowych w latach 1996/2005

opł.skarbowa, pod.od czyn.cywilno prawnych

spadki i darowizny

karta podatkowa

podatek od śr.transportowych

podatek od nieruchomości

ZALEGŁOŚCIZALEGŁOŚCII NADPŁATYI NADPŁATY

Zaległości z podstawowych tytułów podatkowych i Zaległości z podstawowych tytułów podatkowych i opłat wyniosły opłat wyniosły 2.213.780 złotych2.213.780 złotych i zmniejszyły i zmniejszyły

się w stosunku do roku poprzedniegosię w stosunku do roku poprzedniegoo 390.948 złotych, tj. o 15,0 %. o 390.948 złotych, tj. o 15,0 %.

Stało się to przy jednoczesnym wzroście dochodów z Stało się to przy jednoczesnym wzroście dochodów z tytułu najmu i dzierżawy, opłaty za użytkowanie tytułu najmu i dzierżawy, opłaty za użytkowanie

wieczyste, podatku od nieruchomości, od środków wieczyste, podatku od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego i leśnego, które wyniosły transportowych, rolnego i leśnego, które wyniosły

10.127.200 złotych 10.127.200 złotych i wzrosłyi wzrosły o o 630.330 złotych tj. o 6,6 %.630.330 złotych tj. o 6,6 %.

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

Dochody i zaległości podatkowe z tytułu czynszu, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych

Dochody 3 898 978 4 405 935 6 661 947 7 709 585 8 223 629 8 860 574 9 402 763 10 051 240

Zaległości 1 024 149 1 175 167 1 534 941 2 325 358 2 464 044 2 503 119 2 604 728 2 208 941

Rok 1998 Rok 1999 Rok 2000 Rok 2001 Rok 2002 Rok 2003 Rok 2004 Rok 2005

Dochody i zaległości podatkowe z tytułu czynszu, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

Rok 1998 Rok 1999 Rok 2000 Rok 2001 Rok 2002 Rok 2003 Rok 2004 Rok 2005

Dochody Zaległości

WYDATKIWYDATKI

W 2005 roku wykonano wydatki budżetu W 2005 roku wykonano wydatki budżetu Miasta Marki w wysokości Miasta Marki w wysokości 38.504.932 złotych. 38.504.932 złotych.

Były one niższe od kwoty zaplanowanej Były one niższe od kwoty zaplanowanej o 4.594.932 złotych. o 4.594.932 złotych. Wydatki wykonano w Wydatki wykonano w 89,3 %89,3 %..

Nastąpił Nastąpił wzrost wykonanych wydatków wzrost wykonanych wydatków w stosunku do 2004 rokuw stosunku do 2004 roku o 5,8 %. o 5,8 %.

WydanoWydano o 2.122.844 złotych o 2.122.844 złotych więcej więcej

niż w roku poprzednim. niż w roku poprzednim.

W stosunku do roku 2002 wydatki wzrosły aż o W stosunku do roku 2002 wydatki wzrosły aż o 33,2% 33,2% i były wyższe i były wyższe o 9.591.642 złotych.o 9.591.642 złotych.

WYKONANIE WYKONANIE WYDATKÓWWYDATKÓW

Dział 010Dział 010Rolnictwo i ŁowiectwoRolnictwo i Łowiectwo

Wydatki na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnej wyniosły 31.022 złotych

i zmniejszyły się w stosunku do roku 2004 o kwotę 9.173 złotych tj. o 22,8 %.

Dział 600Dział 600Transport i ŁącznośćTransport i Łączność

Z tytułu realizacji usług przewozowych linią autobusową 718 i 805 na terenie miasta Marki przekazaliśmy Miastu Stołecznemu Warszawie kwotę 360.142 złotych, co stanowiło realizację

wydatków w 90,0 %. W stosunku do 2004 roku wydatki okazały się

wyższe o 40,9 %.

Na Na utrzymanie i remonty kapitalne dróg oraz utrzymanie i remonty kapitalne dróg oraz prace inwestycyjne prace inwestycyjne wydaliśmy wydaliśmy 2.581.627 złotych.2.581.627 złotych.

Była to kwota wyższa w stosunku do roku Była to kwota wyższa w stosunku do roku

poprzedniego o poprzedniego o 340.493 tj. o 15,2 %.340.493 tj. o 15,2 %.

W stosunku do 2002 roku wydatki na utrzymanie W stosunku do 2002 roku wydatki na utrzymanie dróg były wyższe dróg były wyższe o 1.189.685 złotych, tj. o 85,5 %.o 1.189.685 złotych, tj. o 85,5 %.

Wydatki inwestycyjne przeznaczone na drogi Wydatki inwestycyjne przeznaczone na drogi gminne pochłonęły w 2005 roku łącznie gminne pochłonęły w 2005 roku łącznie 746.678 746.678

złotych złotych i były wyższe w stosunku do 2004 roku i były wyższe w stosunku do 2004 roku o 31,9 %.o 31,9 %.

Inwestycje drogowe:Inwestycje drogowe:

pętla autobusowa przy ul. Dużej w Markach,pętla autobusowa przy ul. Dużej w Markach,nawierzchnie mineralno-asfaltowych ulic Kopernika, nawierzchnie mineralno-asfaltowych ulic Kopernika, Wyspiańskiego i Jagiełły, Pułaskiego i Szczęśliwej o Wyspiańskiego i Jagiełły, Pułaskiego i Szczęśliwej o

łącznej powierzchni 9.734 młącznej powierzchni 9.734 m22,,

wwykup gruntu pod przyszłą budowę dróg.ykup gruntu pod przyszłą budowę dróg.

Dział 700Dział 700Gospodarka MieszkaniowaGospodarka Mieszkaniowa

Wydano kwotę Wydano kwotę 2.314.6072.314.607 złotych, tj. 82,5 %złotych, tj. 82,5 % planu. planu.

Była to kwota wyższa w stosunku Była to kwota wyższa w stosunku do 2004 roku o do 2004 roku o 1.339.750 złotych (137,4 %) 1.339.750 złotych (137,4 %)

oraz wyższa o oraz wyższa o 553.714 złotych (31,4 %)553.714 złotych (31,4 %) w stosunku w stosunku 2002 roku2002 roku. .

Najważniejsza inwestycja -Najważniejsza inwestycja - budowa budynku budowa budynku z lokalami socjalnymi przy ul. Lisa Kuli. z lokalami socjalnymi przy ul. Lisa Kuli.

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

Wysokość wpłat z tytułu czynszu za mieszkania komunalne oraz wysokość środków na utrzymanie budynków komunalnych

Dochody 502 270 498 250 538 540 544 432

Wydatki 812 439 968 888 964 487 1 158 549

2002 2003 2004 2005

Dział 710Dział 710Działalność UsługowaDziałalność Usługowa

Na opracowanie Na opracowanie miejscowych planów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zagospodarowania przestrzennego

wydano kwotęwydano kwotę 4.522 złotych, 4.522 złotych,

Prace geodezyjno-kartograficzne Prace geodezyjno-kartograficzne zlecone zlecone na potrzeby gospodarki gruntami na potrzeby gospodarki gruntami pochłonęły kwotę pochłonęły kwotę 76.105 złotych.76.105 złotych.

Dział 750Dział 750Administracja PublicznaAdministracja Publiczna

Na administrację publiczną wydano 5.290.987 złotych (94,4 % planu).

Wydatki te wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 7,8 %.

Na realizację Na realizację zadań zleconychzadań zleconych gminie gminie w ramach administracji rządowej wydano kwotę w ramach administracji rządowej wydano kwotę

182.913 złotych182.913 złotych (96,0 % planu).(96,0 % planu).

Wydatki wzrosły w stosunku do roku Wydatki wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o poprzedniego o 2323,,6 %6 %. .

Przyczyną zwiększonych wydatków było Przyczyną zwiększonych wydatków było zatrudnienie zatrudnienie

od dnia 16 maja 2005 roku dodatkowego pracownika od dnia 16 maja 2005 roku dodatkowego pracownika na stanowisku inspektora ds. obywatelskich.na stanowisku inspektora ds. obywatelskich.

W ramach zadań realizowanych w porozumieniu ze Starostwem Powiatu Wołomińskiego przekazaliśmy kwotę 2.700 złotych

z przeznaczeniem na dofinansowanie Szpitala Powiatowego w Wołominie.

W ramach powyższych środków przeprowadzone zostały badania mammograficzne mieszkanek

naszego miasta.

Na utrzymanie Rady Miasta wydano 171.403 złotych.

Nastąpiło zwiększenie wydatków w stosunku do roku poprzedniego o 27.032 złote tj. o 18,7 %.

Wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej wyniosły 4.900.470 złotych.

Wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 7,0 %.

Na początku 2005 roku w Urzędzie Miasta Marki zatrudnionych było 80 pracowników (77,8 etatu). W trakcie 2005 roku liczba zatrudnionych osób wzrosła do 84 pracowników (82,3 etatu). Nowe stanowiska w Urzędzie Miasta Marki: audytor wewnętrzny, inspektor ds. kontroli wewnętrznej, młodszy referent ds. księgowości, inspektor ds. inwestycji, referent ds. zarządu dróg, inspektor ds. obywatelskich

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 239.899 złotych.Była to kwota niższa o 67.682 złotych od wydatków roku 2004.

Na zakup energii wydano kwotę 155.791 złotych, która okazała się niższa od analogicznych wydatków w 2004 roku o 17.494 złotych

Na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 124.326 złotych. Jest ona wyższa od analogicznych wydatków w 2004 roku o 78.480

złotych. Środki zostały przeznaczone na remont elewacji Urzędu Miasta.

Na zakup usług pozostałych wydano 542.753 złotych i była to kwota

niższa w stosunku do roku poprzedniego o 14.760 złotych.

Na zadania inwestycyjne wydano kwotę 48.152 złotych.W 2004 roku wydatki te pochłonęły 79.498 złotych.

15,9

84,1

12,7

87,3

16,7

83,3

16,6

83,4

13,6

86,4

13,7

86,3

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Udział administracji w wydatkach razem

Pozostałe wydatki

Administracja

Dodatkowe przyczyny wzrostu kosztów Dodatkowe przyczyny wzrostu kosztów administracji:administracji: wzrost dochodów i wydatków budżetu gminy wzrost dochodów i wydatków budżetu gminy (od (od

2000 roku dochody wzrosły o 55,9 % a wydatki - o 55,3 %; w tym 2000 roku dochody wzrosły o 55,9 % a wydatki - o 55,3 %; w tym samym czasie wydatki na administrację wzrosły o 34,3 %),samym czasie wydatki na administrację wzrosły o 34,3 %),

wzrost liczby mieszkańców wzrost liczby mieszkańców (od 1990 roku liczba (od 1990 roku liczba mieszkańców Marek wzrosła o 40%),mieszkańców Marek wzrosła o 40%),

zmiany planów zagospodarowania zmiany planów zagospodarowania przestrzennego przestrzennego (na cele budowlane i na prowadzenie (na cele budowlane i na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczono zdecydowanie większy działalności gospodarczej przeznaczono zdecydowanie większy obszar),obszar),

wzrost zakresu zadań.wzrost zakresu zadań.

Dział 751Dział 751

Urzędy Naczelnych Urzędy Naczelnych Organów WładzyOrganów Władzy

Rozdysponowanie środków uzyskanych z dotacji:Rozdysponowanie środków uzyskanych z dotacji:

na aktualizację rejestru wyborców wydanona aktualizację rejestru wyborców wydano 3.216 złotych, 3.216 złotych, na przeprowadzenie wyborów Prezydenta na przeprowadzenie wyborów Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej złotych wydanoRzeczypospolitej Polskiej złotych wydano 42.168 złotych 42.168 złotych na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatuna przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu

wydanowydano 26.825 złotych 26.825 złotych

Dział 754Dział 754Bezpieczeństwo Publiczne Bezpieczeństwo Publiczne

i Ochrona Przeciwpożarowai Ochrona Przeciwpożarowa

Na rachunek Komendy Stołecznej Policji przekazaliśmy Na rachunek Komendy Stołecznej Policji przekazaliśmy łączną kwotę łączną kwotę 130.605 złotych .130.605 złotych .

Środki te zostały przeznaczone na dofinansowanie Środki te zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu zakupu radiowozuradiowozu dla komisariatu Policji w Markach oraz na dla komisariatu Policji w Markach oraz na utrzymanie utrzymanie dodatkowych etatówdodatkowych etatów Policji w KP Marki. Policji w KP Marki.

Nastąpił wzrost wysokości przekazanej Nastąpił wzrost wysokości przekazanej dotacji w stosunku do dotacji w stosunku do 2004 roku o 7.973 złotych. 2004 roku o 7.973 złotych.

Dział 756Dział 756Pobór podatków, opłat Pobór podatków, opłat

i niepodatkowych i niepodatkowych należności budżetowychnależności budżetowych

Na Na pobór opłaty targowejpobór opłaty targowej oraz oraz sprzedaż sprzedaż znaków opłaty skarbowejznaków opłaty skarbowej wynagradzane wynagradzane

w formie prowizji od osiągniętych z tego tytułu w formie prowizji od osiągniętych z tego tytułu dochodów wydaliśmy kwotę dochodów wydaliśmy kwotę 7.136 złotych.7.136 złotych.

Dział 757Dział 757Obsługa długu publicznegoObsługa długu publicznego

Na Na obsługę długu publicznego obsługę długu publicznego wydaliśmy środki w wydaliśmy środki w wysokości wysokości 325.767 złotych.325.767 złotych.

Koszty Koszty obsługi kredytów i pożyczekobsługi kredytów i pożyczek wyniosły wyniosły156.065 złotych. 156.065 złotych. W stosunku do roku poprzedniego W stosunku do roku poprzedniego

obniżyły się o 50%.obniżyły się o 50%.Koszt Koszt obsługi emisji obligacji komunalnychobsługi emisji obligacji komunalnych

wyniósł wyniósł 169.702 złote.169.702 złote.Łączna wysokość środków przeznaczonych na ten Łączna wysokość środków przeznaczonych na ten

cel wzrosła w stosunku do roku 2004 o cel wzrosła w stosunku do roku 2004 o 13.670 13.670 złotych, tj. o 4,4 %. złotych, tj. o 4,4 %.

W stosunku do 2002 roku środki te uległy W stosunku do 2002 roku środki te uległy zmniejszeniu zmniejszeniu o 140.824 złotych tj. o 30,2 %.o 140.824 złotych tj. o 30,2 %.

Dział 801Dział 801Oświata i WychowanieOświata i Wychowanie

Środki pochodzące z subwencji oświatowej Środki pochodzące z subwencji oświatowej pozwoliły na pokrycie pozwoliły na pokrycie 54,7 % 54,7 % kosztów kosztów związanych z utrzymaniem placówek związanych z utrzymaniem placówek

edukacyjnych.edukacyjnych.Na zadania z zakresu oświaty wydaliśmy Na zadania z zakresu oświaty wydaliśmy

kwotę kwotę 13.277.265 złotych13.277.265 złotych..Była to kwota niższa w stosunku do roku Była to kwota niższa w stosunku do roku

poprzedniego o poprzedniego o 854.163 złotych, tj. o 6 %.854.163 złotych, tj. o 6 %.

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

SP nr 1 SP nr 2 SP nr 3 SP nr 4 ZS nr 1 ZS nr 2

Wydatki szkół w latach 2002/2005

Wykonanie 2002 Wykonanie 2003Wykonanie 2004 Wykonanie 2005

51,4

48,6

45,2

54,8

53,3

46,7

54,5

45,5

52,6

47,4

54,7

45,3

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0


Źródła finansowania oświaty w latach 2000/2005

Środki z subwencji Środki własne

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

14 000 000

16 000 000

Źródła finansowania oświaty w latach 2000/2005

Środki własne 5 434 000 7 721 541 5 725 979 6 038 875 6 883 558 6 223 127

Środki z subwencji 5 749 000 6 356 834 6 528 528 7 228 954 7 634 138 7 515 416


0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

PM nr 1 PM nr 2 PM nr 3

Wydatki przedszkoli miejskich w latach 2002/2004

Wykonanie 2002 Wykonanie 2003 Wykonanie 2004

W ubiegłym roku niepubliczne przedszkola otrzymały z budżetu gminy dotację

w wysokości 272.483 złotych. Jest to kwota niższa w stosunku do roku

poprzedniego o (27,3 %).

Dział 851Dział 851Ochrona ZdrowiaOchrona Zdrowia

Na realizację Na realizację Programu Profilaktyki i Programu Profilaktyki i

Przeciwdziałania AlkoholizmowiPrzeciwdziałania Alkoholizmowi wydaliśmy kwotę wydaliśmy kwotę

291.066 złotych291.066 złotych..

W stosunku do roku poprzedniego nastąpiło W stosunku do roku poprzedniego nastąpiło

zmniejszenie wydatków o 34.351 złotych, tj. o 9,6 %.zmniejszenie wydatków o 34.351 złotych, tj. o 9,6 %.

Dział 852Dział 852Opieka SpołecznaOpieka Społeczna

Na Na opiekę społeczną opiekę społeczną wydaliśmy wydaliśmy 4.875.219 złote4.875.219 złotetj.tj. 94,7 %94,7 % planu. planu.

Wydatki wzrosły w stosunku do roku 2004 Wydatki wzrosły w stosunku do roku 2004 aż aż o 33,4 %. o 33,4 %.

W stosunku do 2002 rokuW stosunku do 2002 roku wzrost wyniósł o 124,6 % wzrost wyniósł o 124,6 %

(2.705.042 złote).(2.705.042 złote).Główną przyczyną tak radykalnego wzrostu jest Główną przyczyną tak radykalnego wzrostu jest realizacja obowiązków związanych z ustalaniemrealizacja obowiązków związanych z ustalaniem

i wypłatą i wypłatą świadczeń rodzinnych.świadczeń rodzinnych.

Wypłacone świadczenia i koszt ich obsługi zadań

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Udzielona pomoc Obsługa zadań

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

Świadczenia rodzinne Ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki Dodatki mieszkaniowe Obsługa zadań Usługi opiekuńcze

Wydatki O pieki Społecznej w latach 2000/2005

2000 2001 2002 2003 2004 2005

59,0

41,0

56,0

44,0

52,8

47,2

51,1

48,9

67,9

32,1

75,6

24,4

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0


Struktura finansowania opieki społecznej w latach 2000/2005

Środki z dotacji Środki własne

Dział 854Dział 854Edukacyjna Opieka Edukacyjna Opieka

WychowawczaWychowawcza

Na utrzymanie świetlic w szkołach wydaliśmy kwotę Na utrzymanie świetlic w szkołach wydaliśmy kwotę 431.725 złotych, 431.725 złotych,

tj. o 13,5 % więcej niż w 2004 roku. tj. o 13,5 % więcej niż w 2004 roku. Z tytułu wypłat Z tytułu wypłat stypendiów dla dzieci z rodzin stypendiów dla dzieci z rodzin

niezamożnych niezamożnych wypłaciliśmy kwotę wypłaciliśmy kwotę28.250 złotych28.250 złotych. Wypłata świadczeń realizowana jest . Wypłata świadczeń realizowana jest

na podstawie uchwały Rady Miasta Markina podstawie uchwały Rady Miasta Markinr XXVI/182/2005 z dnia 16 marca 2005 rokunr XXVI/182/2005 z dnia 16 marca 2005 roku

w sprawie regulaminu udzielania pomocy w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom materialnej o charakterze socjalnym uczniom

zamieszkałym na terenie Miasta Marki.zamieszkałym na terenie Miasta Marki.

Dział 900Dział 900Gospodarka Komunalna Gospodarka Komunalna

i Ochrona Środowiskai Ochrona Środowiska

Wydana została kwota 6.913.407 złotych, co stanowiło 82,7 % zaplanowanych wydatków.Wydatki te były o 2.980.474 złotych wyższe

w stosunku do roku 2004 (75,8 %) oraz wyższe w stosunku do roku 2002 o 5.159.088

złotych (294,1 %).Zmiana wysokości wydatków wynika przede wszystkim ze zmiany klasyfikacji środków

przeznaczonych na budowę sieci wodociągowej. W 2004 roku powyższe wydatki były

zapisane w dziale 400.

NaNa budowę sieci wodociągowej budowę sieci wodociągowej przeznaczyliśmyprzeznaczyliśmy kwotę kwotę 3.728.139,03 złotych.3.728.139,03 złotych.

Wybudowano 20.378,50 mb wodociąguWybudowano 20.378,50 mb wodociągu..

Przygotowania do budowy kanalizacji:Przygotowania do budowy kanalizacji:

projekt kanalizacji sanitarnej dla północnej części miasta projekt kanalizacji sanitarnej dla północnej części miasta (częściowa płatność w wysokości 672.354,78 złotych),(częściowa płatność w wysokości 672.354,78 złotych),

projekt kanału sanitarnego (częściowa płatność w projekt kanału sanitarnego (częściowa płatność w wysokości 68.320 złotych),wysokości 68.320 złotych),

budowa kanału sanitarnego wraz z przyłączamibudowa kanału sanitarnego wraz z przyłączamiw ul. Fabrycznej (częściowa płatność w wysokości w ul. Fabrycznej (częściowa płatność w wysokości 862.420 złotych) oraz roboty dodatkowe862.420 złotych) oraz roboty dodatkowe(134.258,75 złotych).(134.258,75 złotych).

Utrzymanie czystości i porządku

Na oczyszczanie miasta wydano 430.201 złotychtj. 95,4 % planu. Nastąpił wzrost wydatków w stosunku do roku 2004 o 28.929 tj. o 7,2 %.

Na utrzymanie czystości i porządku przeznaczono także środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na utrzymanie zieleni w mieście wydano kwotę 71.235 złotych. Było to o 4.646 złotych więcej niż w 2004 roku (7,0 %).

Na oświetlenie ulic wydano łącznie 1.036.589 złotych. Kwota ta była niższa od analogicznej

z roku poprzedniego o 149.609 złotych,tj. o 12,6 %.

Największe środki przeznaczono na zakup energii - 582.359 złotych (o 64.391 złotych

mniej niż w 2004 roku).

Na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczyliśmy 318.749 złotych.

Wykonano oświetlenie między innymi w ulicach Konopnickiej, Dolnej, Hallera, Zosi, Żytniej, Radnej,

Lisiej, Braci Briggsów, Zielonej, Dębowej i Spacerowej.

Wykonano 3.134 mb linii oświetleniowej napowietrznej, 925 mb linii oświetleniowej

kablowej, 76 słupów oświetleniowych oraz 114 punktów świetlnych.

Dział 921Dział 921Kultura i Ochrona Kultura i Ochrona

Dziedzictwa NarodowegoDziedzictwa Narodowego

Na utrzymanie Na utrzymanie Mareckiego Ośrodka KulturyMareckiego Ośrodka Kultury przeznaczono przeznaczono 470.000 złotych.470.000 złotych.

To kwota niższa w stosunku do roku 2004 To kwota niższa w stosunku do roku 2004 o o 30.000 złotych (6,4 %).30.000 złotych (6,4 %).

Na funkcjonowanie Na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej Biblioteki Publicznej Miasta MarkiMiasta Marki przeznaczono przeznaczono 408.000 złotych.408.000 złotych.

Jest to kwota wyższa w stosunku do roku 2004 Jest to kwota wyższa w stosunku do roku 2004 o o 17.00017.000 złotych (4,3 %).złotych (4,3 %).

W 2005 roku organizowane były W 2005 roku organizowane były miejskie imprezy miejskie imprezy kulturalne kulturalne oraz imprezy o charakterze oraz imprezy o charakterze współzawodnictwa między szkołami. współzawodnictwa między szkołami.

Na powyższe zadania wydaliśmy łącznie kwotę Na powyższe zadania wydaliśmy łącznie kwotę 152.233 złotych152.233 złotych, co stanowiło wykonanie planu , co stanowiło wykonanie planu

wydatków w wydatków w 98,7 %.98,7 %. To kwota wyższa To kwota wyższa od wydatków roku poprzedniego od wydatków roku poprzedniego

o 2.978 złotych (2,0 %)o 2.978 złotych (2,0 %)..

Dział 926Dział 926Kultura Fizyczna Kultura Fizyczna

i Sporti Sport

Na kulturę fizyczną i sport przeznaczono łącznie 425.407 złotych.

Wydatki na ten cel w stosunku do roku poprzedniego były niższe

o 124.169 złotych (22,6 %).

Kultura fizyczna i sport

tzw. skatepark na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Okólnej wykonano za kwotę 79.717 złotych,

wyposażenie placu zabaw na terenie klubu sportowego MARCOVIA za kupiono za 16.000 złotych,

Mareckie Towarzystwo Sportowe „MARCOVIA 2000” otrzymało dotację w wysokości 285.500 złotych.

imprezy sportowe na terenie miasta oraz imprezy w zakresie współzawodnictwa między szkołami pochłonęły łączną kwotę 48.260 złotych.

KREDYTY KREDYTY I ZOBOWIĄZANIAI ZOBOWIĄZANIA

Poziom zadłużenia miasta obniżył się. Poziom zadłużenia miasta obniżył się. Nasze zobowiązania na koniec roku wynosiły Nasze zobowiązania na koniec roku wynosiły 5.935.425 złotych5.935.425 złotych i stanowiły tylko i stanowiły tylko 15,5 % 15,5 %

wykonanych dochodówwykonanych dochodów. To o 0,8 % mniej w . To o 0,8 % mniej w stosunku do roku 2004, na koniec którego poziom stosunku do roku 2004, na koniec którego poziom

tych zobowiązań przy niższym poziomie dochodów tych zobowiązań przy niższym poziomie dochodów wynosił wynosił 6.054.2756.054.275 złotych. złotych.

W roku 2002 zobowiązania opiewały na kwotę W roku 2002 zobowiązania opiewały na kwotę 6.273.875 złotych i stanowiły 22,18 %6.273.875 złotych i stanowiły 22,18 % osiągniętych osiągniętych

wówczas dochodów.wówczas dochodów.

Na Na obsługę zadłużeniaobsługę zadłużenia wydaliśmy w stosunku wydaliśmy w stosunku do roku 2004 kwotę wyższądo roku 2004 kwotę wyższą o 13.670 złotych o 13.670 złotych

tj. o 4,4tj. o 4,4 %%, natomiast w stosunku do 2002 roku , natomiast w stosunku do 2002 roku obsługa zadłużenia była obsługa zadłużenia była mniejsza o 140.824 mniejsza o 140.824

złote tj. ozłote tj. o 30,2 %.30,2 %.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej w Warszawie przychylił się do Gospodarki Wodnej w Warszawie przychylił się do

naszej prośby naszej prośby umarzającumarzając nam część z dwóch nam część z dwóch

pożyczek na łączną kwotę pożyczek na łączną kwotę 179.875 złotych.179.875 złotych.

0

5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

25 000 000

30 000 000

35 000 000

40 000 000

Dochody, wydatki oraz stan kredytów i pożyczek

Dochody 26 742 292 28 288 333 31 153 656 37 249 524 38 413 584

Wydatki 31 922 864 26 743 113 28 219 083 36 382 088 38 570 493

Stan kredytów, pożyczek i obligacji 6 189 871 6 273 875 6 067 375 6 054 275 5 935 425

Rok 2001 Rok 2002 Rok 2003 Rok 2004 Rok 2005

Dochody, wydatki i stan kredytów i pożyczek w latach 2001/2005

0

5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

25 000 000

30 000 000

35 000 000

40 000 000

45 000 000

Rok 2001 Rok 2002 Rok 2003 Rok 2004 Rok 2005

Dochody Wydatki Stan kredytów, pożyczek i obligacji

W 2005 roku nie zapłaciliśmy wykonawcom robót W 2005 roku nie zapłaciliśmy wykonawcom robót budowlanych, dostawcom oraz wykonawcom usług budowlanych, dostawcom oraz wykonawcom usług

kwoty kwoty 519.237 złotych519.237 złotych. . Powstałe zobowiązania zostały uregulowane w Powstałe zobowiązania zostały uregulowane w

pierwszych tygodniach 2006 roku.pierwszych tygodniach 2006 roku.

PODSUMOWANIEPODSUMOWANIE

Najważniejsze tendencjeNajważniejsze tendencje

zwiększenie dynamiki wzrostu dochodów gminy zwiększenie dynamiki wzrostu dochodów gminy (zwłaszcza podatek od nieruchomości),(zwłaszcza podatek od nieruchomości),

zmniejszenie zaległości,zmniejszenie zaległości, zwiększenie udziału środków inwestycyjnych w zwiększenie udziału środków inwestycyjnych w

wydatkach budżetu (wodociąg, kanalizacja, wydatkach budżetu (wodociąg, kanalizacja, mieszkania, oświetlenie uliczne).mieszkania, oświetlenie uliczne).

73

27

75

25

64

36

87

13

79

21

69

31

79

21

81

19

79

21

78

22

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Wydatki bieżące i inwestycje w latach 2000 - 2005

Wydatki bieżące Inwestycje

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘDZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MARKI ZA 2005 ROK

Documents

Transcript of SPRAWOZDANIE BURMISTRZA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MARKI ZA 2005 ROK