Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Mielca za 2005 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetumiasta Mielca za 2005 r.

XXXVI Sesja Rady Miejskiej27 kwietnia 2006 r.

Dochody i wydatki miasta Mielcana dzień 31.12.2005 r.

Uchwalony budżet

Budżet po zmianach

Wykonanie na 31.12.2005

Dochody88 970 074 zł 100 634 271 zł 98 313 591 zł

Wydatki88 830 074 zł 108 528 012 zł 102 953 932

zł

Dochody i wydatki miasta Mielcaz uwzględnieniem wprowadzonej nadwyżki na dzień 31.12.2005 r.

98 313 591 zł

Wprowadzona nadwyżka;

8 033 741 zł

102 953 932 zł

500 000 zł

20 500 000 zł

40 500 000 zł

60 500 000 zł

80 500 000 zł

100 500 000 zł

120 500 000 zł

Wykonanie dochodów Wykonanie wydatków

Realizacja dochodów ogółem miastaMielca w latach 2004-2005

Wyszcze-gólnienie 2004 2005 Dynamika

%Dochody własne 35 755 473 37 483 233 104,83

Udziały w podatkach 20 790 200 22 407 005 107,78

Subwencje 24 804 733 26 302 121 106,04

Dotacje 9 550 764 12 121 232 126,91

Wpływy udziałów w PIT do budżetuMiasta Mielca w latach 2001-2005

Plan Wykonanie

2001 14.114.751 12.682.4882002 12.966.986 11.993.6592003 13.519.125 12.503.8392004 17.577.584 17.166.0032005 20.000.000 20.881.984

Wpływy udziałów w CIT do budżetuMiasta Mielca w latach 2001-2005

Plan Wykonanie

2001 790.000 644.5312002 290.000 554.8632003 140.000 550.0002004 200.000 3.624.1972005 2.000.000 1.525.021

Dochody z podatku od nieruchomościw latach 2002-2005

19 412 759

20 414 032 20 426 512

22 631 170

17 500 000 zł18 000 000 zł18 500 000 zł19 000 000 zł19 500 000 zł20 000 000 zł20 500 000 zł21 000 000 zł21 500 000 zł22 000 000 zł22 500 000 zł23 000 000 zł

2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r.

Dochody miasta Mielca za rok 2005

26,8%

12,3%

38,1%

22,8%

Dochody własne Udziały w podatkachSubwencje Dotacje

Dynamika dochodów miasta Mielcaw latach 2004-2005

100%108,15%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2004 2005

Dochody miasta Mielca w 2005 r.w wybranych działach

DZIAŁ 600Transport i łączność 4.931,-

Wykonanie dochodów w tym dziale wynika z przesunięcia wpływów planowanych środków z UE na realizacje zadania „Rozbudowa układu drogowego łączącego mieleckie dzielnice przemysłowe z regionem” na rok 2006.

DZIAŁ 700Gospodarka mieszkaniowa

3.704.866,-

Na plan 3.164.332,- zł wykonanie wyniosło 3.704.866,- zł. Wyższe wykonanie to m.in. efekt sprzedaży hali przemysłowej na terenie SSE oraz lokali użytkowych w CHU „Pasaż”, przy ul. Legionów, Solskiego oraz Kilińskiego.

DZIAŁ 750Administracja publiczna

354.188,-

Na plan 328.407,- zł wykonanie wyniosło 354.188,- zł w tym:- dotacje na etaty zlecone – 258.000,- zł

Ważniejsze dochody własne w tym dziale to m.in.:- sprzedaż drewna i płytek chodnikowych – 38.212,- zł- refundacja za media od MZPiŻ – 11.012,- zł- sprzedaż specyfikacji do przetargów – 14.512,- zł- wynajem biura paszportów – 7.255,- zł

DZIAŁ 751Urzędy naczelnychorganów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

216.174,-

Całość dochodów w tym dziale stanowią dotacje celowe z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców, wybory do Sejmu i Senatu oraz dwie tury wyborów Prezydenta RP.

DZIAŁ 756Podatki

podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej

226.590,-

Na plan 230.000,- zł wykonanie wyniosło 226.590,- zł tj. 98,52 %

Planowane dochody w tej pozycji podawane są przez Urząd Skarbowy. Wykonanie praktycznie jest do wysokości planu.

DZIAŁ 756Podatki

podatek od nieruchomości od osób prawnych

19.424.930,-

Na plan 21.699.759,- zł wykonanie wyniosło 19.424.930,- zł tj. 89,52 %

Niższe wykonanie wynika z uwzględnienia po stronie planu wpływów z tytułu utraconych dochodów w podatku od nieruchomości od niektórych gruntów i budowli położonych na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, które po stronie wykonania gmina otrzymała jako subwencję rekompensującą.

DZIAŁ 756Podatki

podatek od środków transportowych

952.023,-

Przekroczenie planu wynika z poprawy ściągalności podatku oraz wpłat zaległości podatkowych z lat ubiegłych zarówno przez osoby prawne jak i fizyczne

DZIAŁ 756Podatki

podatek od czynności cywilnoprawnych

1.983.008,-

Wykonanie wyniosło 180,27 % Planowane wpływy podawane są przez Urząd Skarbowy. Wyższe dochody związane były z większą niż planowano wartością obrotu gospodarczego obciążonego tym podatkiem

DZIAŁ 756Podatki

podatek od spadków i darowizn

202.179,-

Na plan 190.000,- zł wykonanie wyniosło 202.179,- zł tj. 106,41 %

Prognozowane wpływy na etapie planowania podawane są przez Urząd Skarbowy. Wielkość wpływów w tej pozycji zależy od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wartości spadku lub darowizny.

DZIAŁ 756Podatki

podatek od posiadania psów

57.151,-

Na plan 58.000,- zł wykonanie wyniosło 57.151,- zł tj. 98,54 % Wykonanie wpływów praktycznie do wysokości planu

DZIAŁ 756Podatki

opłata skarbowa

1.312.509,-

Na plan 900.000,- zł wykonanie wyniosło 1.391.709,- zł tj. 154,63 %

Przekroczenie planu wynika z większej ilości czynności urzędowych objętych opłatą skarbową. Chodzi tu m.in. o: sprawy indywidualne z zakresu administracji publicznej (podania i załączniki do podań), zaświadczenia, pełnomocnictwa, zezwolenia, weksle etc.

DZIAŁ 756Podatki

udział we wpływach z podatku dochodowegood osób prawnych

1.525.021,-

Prognoza wpływów podawana jest przez Urząd Skarbowy. Są to sumy szacunkowe, a więc rzeczywiste wpływy mogą się różnić od podanych przez Urząd Skarbowy. Należy jednak zaznaczyć że jeśli podatnik CIT posiada wyodrębnione oddziały poza gminą będącą jego siedzibą, to udział z CIT od tego podatnika rozdziela się między gminę będącą siedzibą podatnika i gminy, w których znajdują się oddziały proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych w poszczególnych gminach.

DZIAŁ 756Podatki

pozostałe wpływy w tym dziale

814.113,-

- dotacja z PFRON rekompensująca utracone dochody z podatków z tytułu zwolnień ustawowych związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych – 278.347,- zł

- odsetki od zaległości podatkowych – 535.766,- zł

DZIAŁ 758Różne rozliczenia 28.952.194,-

- Subwencja ogólna (cz. oświatowa, cz. rekompensująca, cz. równoważąca) – 26.302.121,- zł

- Odsetki od środków na rachunkach bankowych – 770.835,- zł

- Pozostałe dochody w tym dziale na kwotę 1.879.238,- zł tom.in.: środki z subkonta, wydatki nie wygasające z roku 2004

DZIAŁ 801Oświata i wychowanie 300.420,-

- Wpływy z likwidacji środka specjalnego – 152.991,- zł- Dotacje celowe za zadanie zlecone – 46.335,- zł (program – Romowie)- Dotacje na zadania własne – 11.774,- zł- Dotacje na inwestycje (Kolegium Językowe) – 65.000,- zł- Środki na program SOCRATES – 18.320,- zł- Dotacje na podstawie porozumień – 5.000,- zł- Dotacje z funduszy celowych – 1.000,- zł

DZIAŁ 851Ochrona zdrowia 1.200,-

Dotacje celowe na zadania zlecone - 1.200,- zł (program Romowie)

DZIAŁ 852Pomoc społeczna 11.037.210,-

- Dochody własne (wpłaty uczestników DDP i za usługi opiekuńcze) – 73.148,- zł

- Dotacje na zadania wł. i zlecone – 10.958.114,- zł

- Dotacja (środki z PFRON) – 4.939,- zł

- 5% z dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa

DZIAŁ 853Żłobki miejskie 209.007,-

Dochody własne (wpłaty rodziców z pobytu dzieci w żłobkach) – 209.007,- zł

DZIAŁ 854Edukacyjna opieka wychowawcza

230.464,-

- Dotacja na kolonie dla dzieci z rodzin romskich - 9.000,- zł

- Dotacja celowa na stypendia dla uczniów - 221.464,- zł

DZIAŁ 900Gospodarka komunalnai ochrona środowiska

58.980,-

Ważniejsze dochody własne w tym dziale to m.in.:- za wykup miejsc na cmentarzu komunalnym - 26.020,- zł

- wpływy z opłaty produktowej otrzymywane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 18.004,- zł

- refundacja za oświetlenie, reklamy (PKS, MULTIMEDIA etc.) - 8.486,- zł

DZIAŁ 921Kultura i ochronadziedzictwa narodowego

46.500,-

- Dotacja na zakup książek z Ministerstwa Kultury – 26.000,- zł

- Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na prace konserwatorskie - remont ogrodzenia wokół Cmentarza Parafialnego - 10.000,- zł

- Dotacja ze Starostwa dla Biblioteki Miejskiej – 10.000,- zł

- Dotacja (program Romowie) – 500,- zł

DZIAŁ 926Kultura fizyczna i sport 781.508,-

Na plan 870.000,- zł wykonanie wynosi 781.508,- zł tj. 97,7 %

Na dochody w tym dziale składają się wpływy: z wynajmu hali sportowej, korzystania z lodowiska, basenu krytego i otwartego, dzierżawy masztów oświetleniowych.

Wykonanie wydatków ogółem miastaMielca w latach 2004-2005

Wyszczególnienie 2004 r. 2005 r. Dynamika %

Wydatki własne 75 529 544

92 752 766 122,80

Wydatki zlecone 7 337 885 10 201 166 139,02

Wydatki budżetu miasta Mielca w 2005 r.

5%

16,7%

3,6%

6,0%8,6% 1,4%

7,7%

15,2%

35,2%

Oświata i wychowanie Pomoc społecznaGospodarka komunalna Edukacyjna opieka wychowawczaAdministracja TransportKultura fizyczna Kultura i ochrona dziedzictwa narodowegoPozostałe

Wydatki miasta Mielca w latach 2003-2005

77 83

1 806

82 86

7 429

102 9

53 93

2

0

20 000 000

40 000 000

60 000 000

80 000 000

100 000 000

120 000 000

2003 r. 2004 r. 2005 r.

Oświata i wychowanie w latach 2003-2005

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

40000000

2003r. 2004r. 2005r.

Dotacja zbudżetupaństwa

Środki zbudżetumiasta

Subwencja

Wydatki na zadania oświaty

23,2%

76,8%

subwencja środki własne

Wydatki na utrzymanie szkółwykres

22200000

22400000

22600000

22800000

23000000

23200000

23400000

23600000

23800000

24000000

24200000

2003 2004 20050

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

Subwencja Dotacja miasta

Pomoc społeczna w latach 2003-2005

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

2003 r. 2004 r. 2005 r.Zadania własne Zadania zlecone

Transport w latach 2003-2005

02000000400000060000008000000

1000000012000000140000001600000018000000

2003 r. 2004 r. 2005 r.

Wydatki bieżące Wydatki majątkowe

(wydatki bieżące +inwestycje)

Wydatki bieżące miasta Mielca w 2005 r.

DZIAŁ 010Rolnictwo i łowiectwo 101.901,-

- utrzymanie urządzeń melioracyjnych - 98.594,- zł

- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych - 3.307,- zł

DZIAŁ 600Transport i łączność 2.581.840,-

- remonty kapitalne dróg gminnych - 2.105.163,- zł

- pozostałe remonty (remonty - 468.730,- złcząstkowe, oznakowanie ulicremonty dróg gruntowych)

- ubezpieczenie dróg - 7.947,- zł

Remonty ulic 20051. ul. Chopina (część miejska)2. ul. Rzeczna i część Lwowskiej3. ul. Lotnicza4. ul. Jagodowa5. ul. Szewska6. ul. Nieduża7. ul. Pułaskiego – chodnik8. ul. Dworcowa – chodnik9. ul. Konopnickiej – chodnik i parking10. ul. Bohaterów Września11. ul. Zwycięstwa

DZIAŁ 700Gospodarka mieszkaniowa

388.090,-

w tym m.in.:- operaty szacunkowe, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów – 28.320,- zł

- dekoracja miasta – 38.673,- zł

- rozbiórki budynków – 32.606,- zł

- koszty utrzymania budynku przy ul. Biernackiego 1 oraz lokali „Pasaż” - 243.445,- zł

DZIAŁ 710Działalność usługowa 231.173,-

- opracowania mapowe i koncepcyjne – 121.398,- zł

- podziały prawne i synchronizacje – 21.839,- zł

- bieżące prace remontowe na Cmentarzu Komunalnym (remont placu przed bramą główną – II etap) – 57.935,- zł

DZIAŁ 750Administracja publiczna 5.958.681,-

w tym m.in.: - wydatki Rady Miejskiej – 271.884,- zł

- utrzymanie Urzędu Miasta – 5.102.056,- zł

- utrzymanie etatów zleconych przez Urząd Woj. - 258.000,- zł

- wynagrodzenia za inkaso podatków – 52.213,- zł

- wydatki Rad Osiedli – 36.706,- zł

- wydatki na promocję miasta – 237.822,- zł

Promocja miasta Mielca w 2005 r.

MATERIAŁY PROMOCYJNE60.090,- zł

MATERIAŁY DO BIBLIOTEKI PROMOCYJNO-INFORMACYJNEJ 5.271,- zł

KOSZTY UROCZYSTOŚCI MIEJSKICH, IMPREZ ORAZ KONKURSÓW 137.686,- złPROMOCYJNYCH (obchody świąt narodowych 3 maja i 11 listopada,Dni Mielca, lato z Radiem Rzeszów, miejskie spotkaniaświąteczno-noworoczne, 100-lecie powstania Gimnazjumi Liceum w Mielcu) WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 5.836,- zł

OBSŁUGA MIEJSKIEJ STRONY INTERNETOWEJ 19.007,- zł

POZOSTAŁE WYDATKI 1.752,- zł

Plan – 268.900,- zł Wykonanie – 237.822,- zł

W tym:

DZIAŁ 751Urzędy naczelnychorganów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

216.174,-

- aktualizacja stałego rejestru wyborców - zad. zlecone - 9.954,- zł

- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej - 125.555,- zł

- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 80.665,- zł

DZIAŁ 754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

430.640,-

- wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne – 19.107,- zł

- utrzymanie Straży Miejskiej – 411.533,- zł

DZIAŁ 756Wydatki związane z poborem podatkówi należności budżetowych

65.189,-

- wydatki na opłaty sądowe i komornicze – 39.289,- zł

- koszty związane z doręczaniem decyzji podatkowych – 25.900,- zł

DZIAŁ 757Obsługa długupublicznego

2.535,-

- odsetki od kredytów inwestycji zakończonych – 2.535,- zł

DZIAŁ 758Różne rozliczenia 164.750,-

- koszty prowizji bankowej – 38.871,-

- pozostałe wydatki bieżące (ugoda sądowa) – 125.879,-

DZIAŁ 801Oświata i wychowanie 36.836.801,-

w tym m.in.: - utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów i liceum ogólnokształcącego – 29.530.862,- zł- koszty dowożenia uczniów do szkół – 165.799,- zł- utrzymanie Przedszkoli Miejskich – 6.649.542,- zł

W pozostałej działalności: - utrzymanie Miejskiego Zarządu Przedszkoli i Żłobków – 451.706,- zł- nagrody – młodzi nieprzeciętni – 18.355,- zł

DZIAŁ 851Ochrona zdrowia 697.135,-

- wydatki funduszu Przeciwalkoholowego na zadania z zakresu programów profilaktycznych, pomocy psychologicznej dla osób współuzależnionych oraz ofiar przemocy w rodzinie.

W tym m.in. ważniejsze to:- wydatki na programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych- zajęcia sportowe w szkołach (SKS) - obozy terapeutyczne - półkolonie - zakup wyposażenia potrzebnego do prowadzenia grup terapeutycznych, obsługi pomieszczeń w których odbywają się zajęcia - wymiana stolarki okiennej w Ośrodku Profilaktyki przy ul. Chopina

DZIAŁ 852Pomoc społeczna 15.651.552,-

- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Domu Dziennego Pobytu – 669.928,- zł

- środki na wypłatę zasiłków oraz dodatków mieszkaniowych – 12.304.387,- zł

- koszty funkcjonowania MOPS – 2.159.107,- zł

- usługi opiekuńcze – 159.069,- zł

- dotacja dla schroniska dla bezdomnych – 49.000,- zł

- wydatki na dożywianie uczniów w szkołach – 310.061,- zł

DZIAŁ 853Żłobki miejskie 1.429.981,-

- bieżące utrzymanie 3 żłobków miejskich

DZIAŁ 854Edukacyjna opiekawychowawcza(Poza świetlicami szkolnymi)

380.964,-

dotacje do świetlic profilaktycznych oraz stowarzyszeń zajmujących się ograniczeniem skutków patologii społecznej oraz środki z dotacji na stypendia dla uczniów

DZIAŁ 900Gospodarka komunalnai ochrona środowiska

5.773.046,-

w tym m.in.:- utrzymanie kanalizacji – 105.333,- zł- oczyszczanie miasta – 850.577,- zł- wydatki na zieleń i oświetlenie ulic – 1.850.264,- zł

W pozostałej działalności:- utrzymanie szaletów miejskich i fontann – 71.045,- zł- refundacja ulg dla MKS Sp. z o.o. – 2.550.000,- zł- utrzymanie studni i placów zabaw – 76.272,- zł

DZIAŁ 921Kultura i ochronadziedzictwa narodowego

4.007.528,-

- dotacja do stowarzyszeń zajmujących się upowszechnianiem kultury – 50.500,- zł

- dotacja do bieżącego funkcjonowania Samorządowego Centrum Kultury – 3.936.528,- zł

- środki na prace konserwatorskie na CmentarzuParafialnym – 20.000,- zł

- dotacja - program Romów – 500,- zł

DZIAŁ 926Kultura fizyczna i sport 2.791.411,-

bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w tym:- koszty energii, co, wody – 667.991,- zł- zakup materiałów i wyposażenia – 173.721,- zł- remonty - 100.467,- zł- zakup usług pozostałych – 207.909,- zł(w tym: usługi komunalne, transportowe, usługi pocztowe i telekomunikacyjne)- dotacje na kluby i stowarzyszenia sportowe – 481.000,- zł

Inwestycje miastaMielca w 2005 r.

Wydatki majątkowe w latach 2003-2005

9 400 928

563 795

8 337 655

2 555 754

25 129 295

84 585

0

5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

25 000 000

30 000 000

2003 2004 2005

Własne Dotacja

INWESTYCJA 1Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w okolicach Mielca- PHARE 2002

1.699.009,-

Zakończenie zadania. Wykonano 3 km ulic +2 ronda (Jana Pawła II, Stanisława Padykuły z chodnikami i ścieżką rowerową, rondo na ul. Kilińskiego i Sienkiewicza, przebudowę odcinka ul. Cyranowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem, ścieżkę rowerową od ul. Cyranowskiej do bramy głównej SSE

Wykonawca: PRD Sp. z o.o. Mielec

Na planowane środki finansowe 1.700.000 zł wydatkowano 1.285.009 zł, 414.000 zł – wydatki niewygasające

INWESTYCJA 2Rozbudowa układu drogowegołączącego mieleckie dzielniceprzemysłowe z regionem - ZPORR

4.090.410,-

W skład zadania wchodzą: przedłużenie ul. Szafera do Al. Kwiatkowskiego, modernizacja ul. Szafera, przedłużenie ul. Powstańców Warszawy do ul. Witosa, budowa ul. Św. Kingi, budowa 2 ulic w osiedlu Witosa, budowa ul. KD 1. Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia 30.09.2006 r.

Wykonawca: MOTA ENGEL Polska S.A. Kraków

INWESTYCJE 3Budowa nowych ulic w tym:

2.009.618,-

INWESTYCJA 4ul. Dobra

803.407,-

wykonano 600 m ulicy, nawierzchnia asfaltowa (2.997,3 m2) oraz chodnik o powierzchni 1.152,8 m2, kanalizację deszczową 550 mb. Zadanie zakończono. Wykonawca: Zakład Usług Malarsko-Drogowych Nowy Sącz. Wartość prac: 803.407.- zł

INWESTYCJA 5ul. Krasińskiego

74.908,-

Zadanie zakończono.zakres rzeczowy – wykonano 72,5 mb ulicy o nawierzchni z kostki betonowej (509 m2) oraz chodnik o powierzchni 260 m2. Wykonawca: KALBRUK S.C. Mielec. Wartość prac: 74.908.- zł

INWESTYCJA 6ul. Zwycięstwa

319.690,-

zakres rzeczowy – 330 mb ulicy o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 2.020 m2 oraz chodniki z kostki betonowej o powierzchni 741 m2. Zadanie zakończono. Wykonawca: Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa J.Turek. Wartość prac: 319.690,- zł

INWESTYCJA 7ul. Daleka

66.252,-

Zadanie zakończono. Wykonano 85 m ulicy o nawierzchni z kostki brukowej, betonowej o powierzchni 598 m2 oraz chodnik z kostki brukowej o powierzchni 115 m2. Wykonawca: Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa BRUKPOL. Wartość prac: 66.252,- zł

INWESTYCJA 8ul. Modelarska

428.945,-

Zadanie zakończono. Wykonano 0,5 km ulicy o nawierzchni asfaltowej i kostki brukowej o powierzchni 2.166 m2 oraz uzupełnienie oświetlenia (3 słupy i oprawy). Wykonawca: MPGK Sp. z o.o. Wartość prac: 428.945,- zł.

INWESTYCJA 9ul. Wiśniowa

268.785,-

Zakres rzeczowy - 0,7 km ulicy o nawierzchni asfaltowej –

1619 m2, chodnik z kostki brukowej.

Zadanie zakończone.

Wykonawca: KALBRUK S.C Mielec

Wartość zadania: 268.785,- zł

INWESTYCJA 10Chodnik - ul. Cyranowska

100.000,-

Zdanie zakończono.

Wykonano 987 mb. chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Wykonawca: Firma BRUKPOL Dąbrówka Wisłocka

INWESTYCJA 11ul. Wierzbowa

83.995,-

Zadanie zakończono. Wykonano 321,4 m2 ulicy z kostki betonowej i 319 m2 chodnika. Wykonawca: Firma BRUKPOL Dąbrówka Wisłocka

INWESTYCJA 12Modernizacja ulic (w tym:Kusocińskiego, Solskiego, Biernackiego, Kossaka, Jagiełły, Cyranowska,Rudnik, ścieżka rowerowa przy ul. Partyzantów)

5.738.731,-

Zakończono ul. Rudnik oraz ścieżkę rowerową Partyzantów. Pozostałe ulice do realizacji w roku 2006 w ramach wydatków niewygasających. Na planowane środki finansowe 5.790.027,- zł. wydatkowano 238.731,- zł., 5.500.000m- zł – wydatki niewygasające

INWESTYCJA 13Drogi wewnętrzne i miejscado parkowania na terenie miasta

1.001.730,-

W ramach tego zadania wykonano - parkingi i chodniki przy ul. Chopina 4,6,8,10, ul. Skłodowskiej, ul. Asnyka, ul. Biernackiego, ul. Chałubińskiego. Nawierzchnie na ul. Pułaskiego, ul. Lwowskiej, ul. Rzecznej, ul. Nałkowskiej, ul. Nowa Boczna, ul. Partyzantów Boczna, parking przy ul. Jagiellończyka.

INWESTYCJA 14Zakup mapy numerycznej dla UM

88.805,-

Dokonano zakupu mapy numerycznej dla potrzeb Urzędu Miasta. Na plan 90.000,- zł wydatkowano 88.805,- zł.

INWESTYCJA 15Wykupy gruntów

92.155,-

Uregulowanie stanu prawnego gruntów pod ul. Modelarską oraz dokończenie wykupów pod przebieg tzw. „ulicy sportowej”

Na plan 100.000,- zł wydatkowano 92.155,- zł.

INWESTYCJA 16Remont budynku Domu Ludowego w Os. Cyranka

5.266,-

Malowanie pomieszczeń w ramach dokończenia zadania.

INWESTYCJA 17Rozbudowa budynku rotacyjnegosegment C

897.931,-

Zadanie zakończone, przygotowane do rozliczenia.

Wykonano cały planowany zakres robót uzyskując 12 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 743,52 m2

Wykonawca: FUHP DOM-EKO Mielec

Na plan 897.931,- zł wydatkowano 429.951,- zł Wydatki niewygasające: 467.980,- zł

INWESTYCJA 18Modernizacja budynków pod potrzeby osób niepełnosprawnych

57.360,-

Zadanie zakończone.

Dokonano zakupu i montażu windy w budynku przychodni na Os. Szafera.

Wykonawca: Zakład Elektromechaniki Dźwigowej i Instalatorstwa Elektrycznego Przemyśl.

Na plan 60.000,- zł wydatkowano 57.360,- zł

INWESTYCJA 19Naprawa dachu i adaptacjapomieszczeń dla obsługi wypłat zasiłków rodzinnych w budynku przy ul. Żeromskiego 23

149.966,-

Zadanie w trakcie realizacji.

Wykonawca: Firma ESGER Mielec

Na plan 150.000,- zł Wydatki niewygasające: 149.800,- zł

INWESTYCJA 20Zakupy inwestycyjne UM

25.930,-

Zakupiono kserokopiarkę, zestawy komputerowe oraz części do komputerów.


INWESTYCJA 21Zakup pompy szlamowej dlaOSP Rzochów

6.083,-

Dokonano zakupu pompy szlamowej dla OSP Rzochów. Część środków pochodziła z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


INWESTYCJA 22Zakupy inwestycyjne OC(środki z dotacji)

6.545,-

Zakupiono zestaw łączności – centrum reagowania kryzysowego.


INWESTYCJA 23Zakup samochodu – Straż Miejska

63.000,-

Pierwsze postępowanie przetargowe na zakup samochodu odbyło się z wynikiem negatywnym.

Całość środków została uchwalona jako wydatki niewygasające.

INWESTYCJA 24Przebudowa ZSO Nr 1 pod potrzebyNauczycielskiego Kolegium Języków Obcych

141.900,-

Zadanie zostało zakończone. Wykonano przebudowę wnętrza budynku, elewację wraz z ociepleniem. Wyodrębniono 6 sal lekcyjnych, pracownię językową, bibliotekę, czytelnię, szatnie i sanitariaty. Ponadto wykonano podjazd dla niepełnosprawnych oraz parking i chodnik. Wykonawcy: DOM EKO Mielec, PRD Mielec oraz Kalbruk Mielec. Na plan 141.900,- zł. wydatkowano 141.900,- zł.

INWESTYCJA 25„Od przedszkola do matury”: adaptacja bazy edukacyjno-sportowej w Mielcu do kształceniaintegracyjnego

351.830,-

Złożono wniosek o dofinasowanie ze środków unijnych w ramach programu ZPORR, który aktualnie podlega ocenie.

Wartość projektu to ok. 2.000.000,- zł


INWESTYCJA 26Zakupy inwestycyjne MZPiŻ

6.000,-

Środki wydatkowano na pokrycie części kosztów sieci komputerowej oraz na zakup kserokopiarki.

INWESTYCJA 27Monitoring - funduszprzeciwalkoholowy

125.450,-

Wykonano monitoring w SP nr 3 i 6, ZSO nr 1 oraz Gimnazjum nr 2. Ponadto wykonano monitoring w pomieszczeniach Komendy Powiatowej Policji służących jako izba wytrzeźwień. Kwota 30.000,- zł została uchwalona jako wydatki niewygasające z przeznaczeniem na zabezpieczenie terenów przy Szkole Podstawowej Nr 2.

Na plan 125.451,- zł wydatkowano 95.450,- złWydatki niewygasające: 30.000,- zł

INWESTYCJA 28Zakupy inwestycyjne - funduszprzeciwalkoholowy

26.008,-

Środki wykorzystano na zakup sprzętu technicznego do prowadzenia zajęć profilaktycznych i terapeutycznych w tym: projektor, tablicę interaktywną oraz zestawy komputerowe.


INWESTYCJA 29Zakupy inwestycyjne – wypłata zasiłków rodzinnych (środki z dotacji)

9.996,-

Zakupiono sprzęt komputerowy dla stanowisk do obsługi wypłat świadczeń rodzinnych. Całość środków pochodziła z dotacji Urzędu Wojewódzkiego.


INWESTYCJA 30Remont stolarki okiennej –żłobki miejskie

40.000,-

Dokonano wymiany części stolarki okiennej w Żłobku nr 5.


INWESTYCJA 31Zakupy inwestycyjne – żłobkimiejskie

9.285,-

Dokonano zakupu pralnicy do Żłobka Nr 7

INWESTYCJA 32Budowa kanalizacji sanitarnejw ul. Powstańców Warszawy

757.890,-

Zadanie zakończono.

Wykonano 1200 mb kanalizacji sanitarnej DN 400.

Wykonawca: Firma SKANSKA S.A.


INWESTYCJA 33Budowa kanalizacji sanitarneji sieci wodociągowej w ul. Św. Kingi

399.993,-

Zadanie zakończone, przygotowane do rozliczenia.

Wykonano sieć wodociągową (810 mb) i sieć kanalizacji sanitarnej.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych TARPIS Tarnów


INWESTYCJA 34Budowa kanalizacji sanitarnejw ul. Wiesiołowskiego

370.000,-


Termin zakończenia zgodnie z umową 17.05.2006 r. w ramach wydatków niewygasających.

Wykonawca: RPM Mielec

Na plan 370.900,- zł, wydatki niewygasające 370.000,- zł

INWESTYCJA 35Budowa kanalizacji sanitarneji sieci wodociągowej os. Witosa

440.505,-

Zadanie zostało zakończone.

Wykonano 1006 m kanalizacji sanitarnej, rurociąg tłoczny

506 m, przepompownię ścieków oraz 983 m sieci wodociągowej.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych EMPIS Mielec


INWESTYCJA 36Budowa kanalizacji sanitarnejos. Wojsław – IV etap

189.997,-

Dokończenie zadania.

Wykonano 3.168 mb kanalizacji + 2 pompownie ścieków wraz z zasilaniem.

Wykonawca: RPM Mielec


INWESTYCJA 37Budowa oświetlenia ulic

319.884,-

Wykonano oświetlenie na ul. Bogusławskiego, Wiejskiej, Wolności, Majowej oraz Szewskiej. Część wydatków z przeznaczeniem na budowę oświetlenia na ul. Korczaka została uchwalona jako wydatki niewygasające.


INWESTYCJA 38Przygotowanie inwestycji - BIT

608.305,-

Wykonano prace projektowe i dokumentacyjne: na przebudowę ul. Traugutta, ul. Solskiego, ul. Parkowej, ul. Drużbackiej, remont ul. Chopina (na odcinku od ul. Wyspiańskiego do ul. Arczewskiego). Ponadto studium wykonalności dla zadania od przedszkola do matury i zadania INFO-METRO - budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Mielca I etap.


INWESTYCJA 39Przygotowanie inwestycji - IM

22.995,-

W ramach tej pozycji wykonano projekt zieleni – Park Kazimierza Wielkiego, projekt oświetlenia ul. Solskiego, ul. Dąbrówki i ul. Asnyka, kosztorys oświetlenia ul. Wojska Polskiego i ul. Witosa.

INWESTYCJA 40Modernizacja SCK(w tym schody)

3.874.507,-

Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia:- sala kinowa do 30.04.2006 r.- schody zewnętrzne do 31.05.2006 r. Całość środków uchwalona jako wydatki niewygasające. Wykonawcy: Firma ARKADA Mielec, Elektromontaż Rzeszów, AGD Sp. z o.o. Chorzów

INWESTYCJA 41Modernizacja oświetlenia w hali sportowej MOSiR

73.000,-

Zadanie zakończono.

Wykonano linię zasilającą rozdzielnię oświetleniową, instalacje elektryczne oświetlenia ogólnego, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Ponadto dokonano wymiany opraw i źródeł światła nad płytą główną oraz widownią (łącznie 164 szt.)

Wykonawca: Firma Elektroinstalacje Mielec

INWESTYCJA 42Rozszerzenie bazy rekreacyjno-sportowej dla regionu mieleckiego- budowa i rozbudowa pływalni

225.700,-

Opracowano projekty budowlane – wielofunkcyjnej krytej pływalni i rozbudowy basenów zewnętrznych na obiektach MOSiR

INWESTYCJA 43Modernizacja szatni basenowychi oświetlenia w hali sportowej

573.106,-

Zadanie zakończono. Wykonano cały planowany zakres prac tj. roboty murarskie, tynkarskie, posadzki, okładziny ścian z płytek, sufity podwieszane, ślusarkę drzwiową, instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne oraz wentylację. Wykonawcy: ESGER II Sp. z o.o. Mielec i IWENT Mielec

INWESTYCJA 44Zakupy inwestycyjne MOSiR

30.995,-

Zakupiono odkurzacz basenowy oraz zestawy komputerowe dla obsługi biurowej MOSiR

Inwestycje miasta Mielca - wydatki niewygasające

z roku 2004 realizowane w 2005 r.

Budowa ul. Wojska Polskiego – przebiciedo mostu – PHARE 2002

Zadanie zakończone i przekazane do użytku.

Budowa ul. Wierzbowej

Zadanie zakończone i przekazane do użytku.

Modernizacja budynków rotacyjnych

Prace w segmencie C zostały zakończone.Budynek przekazano do użytku.

Modernizacja budynków pod potrzebyosób niepełnosprawnych

Dokonano zakupu i montażu windy w budynku przychodni na os. Szafera.

Zakup wyposażenia do szkół ZSO Nr 1

Dokonano zakupu wyposażenia sal wykładowych, szatni, pomieszczeń biurowych, pokoju nauczycielskiego oraz wyposażenia multimedialnej pracowni językowej.

Modernizacja pomieszczeń w segmencieprzedszkola w ZSO Nr 1 pod potrzebyKolegium Językowego wrazz infrastrukturą zewnętrzną

Zadanie zakończono i przekazano do użytku.

Poprawa atrakcyjności gospodarczej regionu poprzez modernizację infrastruktury kulturalnej w Mielcu

Zadanie to obejmuje modernizację SCK – sala widowiskowa i schody wejściowe.


Modernizacja basenu otwartego

Dokonano zagospodarowania terenu wokół basenu otwartego, wykonano zieleń, place i chodniki.

Rozszerzenie bazy rekreacyjno-sportowej dla regionu mieleckiego- budowa i rozbudowa pływalni

Opracowano pełną dokumentację techniczną na budowę krytej pływalni wraz z niezbędną infrastrukturą tj. budynek krytej pływalni – (w którym mieścić się będą: hala basenowa, sala wielofunkcyjna, sala odnowy biologicznej, kręgielnia, sala klubowa), korty tenisowe, parkingi, urządzenia zabawowe. Opracowano również projekt na rozbudowę basenów zewnętrznych wraz z urządzeniami towarzyszącymi, placami zabaw, boiskami do siatkówki, ciągami spacerowymi i zielenią.

Wynik finansowy budżetu 2005

+ 3.393.400,-

Podsumowanie

Przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Mielca za 2005 r. zostało pozytywnie zaopiniowane przez skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. Nie stwierdzono naruszenia dyscypliny budżetowej.

Dziękuję za uwagę

Sprawozdanie z wykonania budżetumiasta Mielca za 2005 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Mielca za 2005 r.

Documents

Transcript of Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Mielca za 2005 r.