1

2

opracowano w oparciu o:ustawę o finansach publicznych i ustawę o dochodach jednostek

samorządu terytorialnego,

pismo Krajowego Biura Wyborczego o projektowanych kwotach dotacji celowych na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,

pismo Wojewody Lubuskiego o projektowanych kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania własne,

pismo Ministerstwa Finansów o projektowanych kwotach subwencji i udziałach gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych

szacunki własne

3

wyszacowano w wysokości:

Dochody budżetowe 56.148.31556.148.315

68.163.23068.163.230 Wydatki budżetowe

4

DOCHODYBUDŻETOWE

56.148.315

Udziały gmin w pod.budżet.państ.

Środ.ze źródeł pozabudż.7.185.762

Dotacje8.045.630

9.337.002

9.394.761Subwencje ogólne

Dochody własne22.185.160

5

Struktura dochodów wg źródeł

56.148.315 zł.

6

Struktura dochodów własnych i udziałów w dochod.budżet.państwa

31.522.162 zł.

7

Struktura dochodów majątkowych

8.641.560 zł.

8

Struktura podatków i opłatStruktura podatków i opłat

12.616.600 zł.

9

Projekt dochodów na 2010 rok w porównaniu z planem na 2009

Wzrost w mln. zł

- 0,3

- 2,3

+ 0,6

- 1,1

- 0,6

+ 3,6

+ 1,0

10

WYDATKIBUDŻETOWE

68.163.230

Wydatki bieżące

43.501.378

Wydatki majątkowe

24.661.852

11

Deficyt pokryty zostanie z przychodów pochodzących z kredytów i pożyczek

PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU 70.709.830

I. DOCHODY BUDŻETU 56.148.315

II. RAZEM PRZYCHODY 14.561.515

1. Kredyty 8.842.562

2. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

3.157.438

3. Spłaty pożyczek udzielonych 160.000

4. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 2.401.515

ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU 70.709.830

I. WYDATKI BUDŻETU 68.163.230

II. RAZEM ROZCHODY 2.546.600

1. Spłaty kredytów 886.600

2. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

500.000

3. Udzielone pożyczki 160.000

4. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 1 000 000

12

Projekt wydatków budżetowych roku 2010 wg Projekt wydatków budżetowych roku 2010 wg działów w mln.zł.działów w mln.zł.

13

Wydatki inwestycyjno-majątkowe Wydatki inwestycyjno-majątkowe za lata 2007 – 2010 - WYKRESza lata 2007 – 2010 - WYKRES

14

Wydatki inwestycyjno-majątkowe za lata 2007 - 2010

31,1%

68,9%

PLAN NA 2008 ROK

ZADANIA MAJĄTKOWE

ZAD. BIEŻĄCE

42,5%

57,5%

PLAN NA 2009 ROK

ZADANIA MAJĄTKOWE

ZAD. BIEŻĄCE

22,9%

77,1%

PLAN NA 2007 ROK

ZADANIA MAJĄTKOWE

ZAD. BIEŻĄCE

15

Wydatki majątkowe i inwestycyjne

24.661.852

Zadania współfinansowane z UE

– 10.850.000

Inwestycje powiatowe

– 4 562 533Zakupy inwestycyjne

- 35.000

Zadania inwestycyjne –

pozostałe – 8.659.319

Rezerwa celowa na zadania majątkowe

– 555.000

16

Zadania inwestycyjne – współfinansowane z UE

Przebudowa placu Wojska Polskiego - WPI 2.010.000

10.850.000

17

18

Uzbrojenie terenów od ul. Drzewickiej do terenów popoligonowych ( I etap do ul.Jana Pawła ) - WPI, UE 1.860.000

Budowa oświetlenia małej obwodnicy - WPI 20.000

19

Nazwa zadania Kwota Rewitalizacja Parku Miejskiego - WPI, UE 2.010.000

20

21

Nazwa zadania Kwota

Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn - etap II - WPI, UE 1.000.000

Kultura bez granic - budowa amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą - WPI, UE

3.950.000

22

Nazwa zadania Kwota

• Przebudowa dróg na Os. Leśnym - WPI 487.351

• Przebudowa dróg i budowa miejsc postojowych na Os. Słowiańskim - WPI

380.300

• Przebudowa ulicy Niepodległości oraz odcinków dróg w ulicach Jagiellońska, Orła Białego i Fabryczna wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kostrzynie nad Odrą - WPI

4.000.000

Zadania inwestycyjne - pozostałe

8.659.319

23

Nazwa zadania Kwota

• Łączą nas rzeki - etap II - budowa zintegrowanego systemu turystyki wodnej w gminach: Gorzów Wlkp., Kostrzyn nad Odrą, Witnica, Deszczno, Santok

2 679 668

• Modernizacja budynku po byłym przejściu granicznym 200.000

• Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (podwyższenie kapitału zakładowego do spółki KTBS w Kostrzynie nad Odrą)

40.000

• Wykonanie nieistniejącej sieci komputerowej w budynku byłego przejścia granicznego

40.000

24

Nazwa zadania Kwota

• Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego (bezprzewodowy Internet)

20.000

• Zakup centrali alarmowej do systemu ostrzegania i alarmowania RCA 3000 z modułem DCF77

6.000

• Rozbudowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 - WPI, UE

20.000

25

Nazwa zadania Kwota

• Budowa bieżni tartanowych przy szkołach podstawowych i gimnazjalnych w Kostrzynie nad Odrą

658.000

• Europejskie Centrum Spotkań Seniorów i Osób Niepełnosprawnych II etap - przebudowa "dużego basenu" wraz z zagospodarowaniem terenu - WPI, UE

50.000

• Budowa osłon pojemników na odpady komunalne 78.000

26

Budowa Szkoły ponadgimnazjalnej 4 562 533

Zakup sprzętu komputerowego 35.000

Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne 555.000

4.562.533

35.000

Inwestycje powiatowe

Zakupy inwestycyjne

Rezerwa555.000

27

Nazwa zadania Kwota

• Budowa drogi na Os. Szumiłowo 408.000

• Przebudowa dróg na Os. Leśnym 399.900

• Budowa chodnika na Os. Warniki 343.000

• Budowa miejsc postojowych na Os. Słowiańskim 1-2 221.000

• Budowa parkingu i drogi dojazdowej przy ul. Orła Białego (obok budynku K-SSSE) 97.000

• Łączą nas rzeki – etap II - budowa zintegrowanego systemu turystyki wodnej w gminach: Gorzów Wlkp., Kostrzyn nad Odrą, Witnica, Deszczno, Santok 344.040

• Uzbrojenie terenów pod mieszkalnictwo Kostrzyn Południe II – dokumentacja 50.000

• Przeniesienie Cmentarza Żołnierzy Radzieckich 33.000

Wydatki inwestycyjne niewygasające z roku 2009 realizowane w 2010

1.895.940

28

Dziękuję za uwagę!