Prezentacja projektu budżetu Miasta...

PROJEKT

BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN

NA 2018 ROK

Informacje ogólne

Mienie komunalne

260.663.332 zł (stan na dzień 31.12.2016r.)

248.266.758 zł (stan na dzień 31.12.2015r.)

Powierzchnia

1034 ha

(stan na dzień 31.12.2016r.) ROK 2016 – 27.004

mieszkańców

ROK 2015 - 27.347 mieszkańców

26.786 mieszkańców (pobyt stały - stan na dzień

30.09.2017r.)

Ludność

Wydatki w wysokości 127.343.835 zł

Dochody w wysokości 110.343.835 zł

W budżecie miasta Kętrzyn na rok

2018 zaplanowano:

PROJEKT BUDŻETU NA 2018 ROK

Deficyt 17.000.000 zł

0

20 000 000

40 000 000

60 000 000

80 000 000

100 000 000

120 000 000

2015 2016 2017 (plan) 2018 (plan)

77 058 202

94 959 534 96 468 113 110 343 835

FINANSE MIASTA

Dochody miasta Kętrzyn za okres 2015 - 2018


Handel 0 341.059

w tym przebudowa targowiska 0 341.059

Transport i łączność 280.001 270.001

Gospodarka mieszkaniowa 4.628.685 4.379.631

w tym środki na adaptację pomieszczeń parteru na mieszkania komunalne –

Chrobrego 4 0 392.125

Działalność usługowa 238.000 230.000

Administracja publiczna 308.978 229.663

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobraniem 31.456.000 32.666.000

w tym: - wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6.310.000 6.300.000

- wpływy z podatków od osób fizycznych 4.006.000 4.056.000

- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 19.248.620 20.264.757

- wpływy z innych opłat (skarbowa, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu) 851.380 845.243

Dział Planowane

wykonanie 2017 roku

Plan na

2018 rok

Plan dochodów budżetu miasta na 2018 rok


Różne rozliczenia 22.110.902 23.748.840

w tym:

- subwencja oświatowa 15.745.153 16.962.835

- subwencja wyrównawcza (Janosikowe) 5.599.557 6.373.787

- subwencja równoważąca 398.786 322.218

Oświata i wychowanie 2.422.811 5.160.364

w tym: środki pozyskane na termomodernizację obiektów oświatowych 0 4.608.000

Pomoc społeczna 6.933.288 4.819.525

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 32.448 98.582

Edukacyjna opieka wychowawcza 423.760 0

Rodzina 25.375.611 24.842.915

Dział Planowane

wykonanie 2017 roku

Plan na

2018 rok



Kultura i ochrona środowiska 20.000 5.776.617

w tym renowacja Zamku w Kętrzynie 0 5.776.617

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.147.200 2.240.000

w tym opłata za odpady komunalne 2.100.000 2.200.000

Kultura fizyczna i sport 729.150 5.529.205

w tym zagospodarowanie Górki Poznańskiej 0 3.824.105

Dział Planowane

wykonanie 2017 roku

Plan na

2018 rok


OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU 96.468.113 110.343.835


0

20 000 000

40 000 000

60 000 000

80 000 000

100 000 000

120 000 000

140 000 000

2015 2016 2017 (plan) 2018 (plan)

73 250 532

91 142 373

105 585 378

127 343 835

FINANSE MIASTA

Wydatki miasta Kętrzyn za okres 2015 - 2018


Transport i łączność 3.458.571 2.004.001

Turystyka 1.000 145.245

Gospodarka mieszkaniowa 5.823.836 3.573.000

Działalność usługowa 511.800 365.000

Administracja publiczna 7.896.236 8.203.663

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 417.300 381.000

Obsługa długu publicznego 730.000 1.400.000

Różne rozliczenia 500.000 500.000

Oświata i wychowanie 28.131.531 40.519.185

Dział Planowane

wykonanie 2017 roku

Plan na

2018 rok

Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok


Ochrona zdrowia 671.000 670.885

Pomoc społeczna 10.142.424 8.816.614

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 462.992 140.831

Edukacyjna opieka wychowawcza 1.212.494 819.560

Rodzina 26.080.411 25.474.915

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.831.060 5.260.875

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4.188.600 10.205.772

Kultura fizyczna i sport 9.169.544 18.307.916

Dział Przewidywane

wykonanie 2017 roku

Plan na

2018 rok

Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok

OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU 105.585.387 127.343.835


1. Przebudowa targowiska miejskiego w Kętrzynie 546.724

2. Budowa chodnika wzdłuż bloków ulicy Reymonta 15, 13, 11 – zadanie

z Budżetu Obywatelskiego 120.000

3. Budowa sięgacza ulicy Górnej 300.000

4. Adaptacja części pomieszczeń w budynku przy ul. Chrobrego 4 w Kętrzynie na

lokale komunalne 463.000

5. Zmiana systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych 50.000

6. Zakup sprzętu biurowego i komputerowego dla Urzędu Miasta Kętrzyn 30.000

7. Wykonanie placu zabaw przy Przedszkolu Niepublicznym „Słoneczko” – zadanie

z Budżetu Obywatelskiego 170.000

8. Budowa przedszkola przy ul. Wierzbowej 8.950.000

Nazwa zadania inwestycyjnego Rok budżetowy 2018 (w zł)

Zadania inwestycyjne

planowane do realizacji w 2018 roku


Inwestycje 2018

Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Wierzbowej

PROJEKT BUDŻETU 2018 ROK

9. Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn –

termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 3.380.394


termomodernizacja budynku Przedszkola „Puchatek” 1.013.548


termomodernizacja budynku Przedszkola „Krasnal” 1.116.058

12.

Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy zapleczem budynku przy ul.

Mielczarskiego, a boiskiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących – zadanie z

Budżetu Obywatelskiego

120.000

13. Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej na zapleczu budynków przy ul.

Mielczarskiego od nr 1 do nr 9 – zadanie z Budżetu Obywatelskiego 50.000

14.

Budowa oświetlenia chodnika i ścieżki rowerowej oraz montaż ławeczek od ulicy

Władysława Jagiełły do ulicy Królowej Bony 6A – zadanie z Budżetu

Obywatelskiego

200.000

15. Rozbudowa oświetlenia ulicznego 100.000





16. Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz

z jego otoczeniem 6.970.772

17. Budowa pomostu na kętrzyńskim jeziorku z ławeczkami, stanowiskiem na

rowery wodne i łódki – zadanie z Budżetu Obywatelskiego 300.000

18. Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego

przy ul. Chopina w Kętrzynie – I etap 3.680.000


przy ul. Chopina w Kętrzynie – II etap 6.705.000

20. Zagospodarowanie terenu Górki Poznańskiej w Kętrzynie 5.044.916





Ogółem 39.310.412

Inwestycje 2018

Zachowanie dziedzictwa kulturowego

dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem


Założenia projektu:

1. Konserwacja murów obronnych zamku

2. Remont i docieplenie dachu

3. Wymiana okien

4. Remont drzwi zewnętrznych

5. Remont elewacji

6. Modernizacja instalacji c.w.u. i c.o. w budynku

7. Wymiana instalacji elektrycznych

8. Zakup wyposażenia:

Interaktywny system projekcji,

Scena do imprez plenerowych,

Interaktywna makieta zamku,

System nagłośnienia i oświetlenia przenośnej sceny,

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych (system

audio deskrypcji, gumowe chodniki, )

Tablica multimedialna, komputery

Wartość projektu: 6.970.771,19 zł, w tym dofinansowanie 5.576.616,95 zł (80%)














Ogółem 39.310.412

Inwestycje 2018

Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej

przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina – II etap


Inwestycje 2018

Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej

przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina – II etap


Trybuny Trybuny

Trybuny














Ogółem 39.310.412

Inwestycje 2018

Zagospodarowanie terenu Górki Poznańskiej w Kętrzynie


Inwestycje 2018

Zagospodarowanie terenu Górki Poznańskiej w Kętrzynie


Linarium

Skatepark

1.

Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej –

przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Chopina

w Kętrzynie”

3 837 055,00 1 500 000,00 2 337 055,00 39,10

2. Zagospodarowanie terenu Górki Poznańskiej

w Kętrzynie 5 044 915,47 3 250 489,14 1 794 426,33 80,00

3. Zmiana sposobu użytkowania części budynku poprzez

adaptację na lokale komunalne 712 953,39 320 829,02 392 124,37 45,00

4. Poprawa efektywności energetycznej budynków

oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn 5 510 000,00 4 408 000,00 1 102 000,00 80,00

5. Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji

Zamku krzyżackiego wraz z jego otoczeniem 6 970 771,19 5 576 616,95 1 394 154,24 80,00

6.

Budowa przedszkola przy ul. Wierzbowej w Kętrzynie

* dofinansowanie do maksymalnej kwoty kosztów kwalifikowanych

możliwych do pozyskania

11 163 322,22 755 000,00 * 10 408 322,22 75,50 *

7.

Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej –

przebudowa Stadionu Miejskiego w Kętrzynie - I etap

(Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego)

1 390 211,00 397 700,00 992 511,00 28,61

Nazwa projektu inwestycyjnego wartość dofinansowanie wkład własny

%

dofinan

sowania

Środki zewnętrzne pozyskane na realizację projektów

inwestycyjnych w 2018 roku


Ogółem (projekty inwestycyjne) 34.629.228,27 16 208 635,11 18 420 539,16

1. Zrozumieć Świat 129 191,05 121 191,05 8 000,00 93,81

2. Zmiana sposobu użytkowania budynku – ul. Górna 8 2 531 128,30 946 357,46 1 584 770,84 40,00

3. Kętrzyńskie maluszki - utworzenie nowych miejsc

przedszkolnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn 349 148,38 296 776,12 52 372,26 85,00

4. Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych

na potrzeby Gminy Miejskiej Kętrzyn 609 650,00 243 864,44 365 785,56 40,00

5. Zrób to dla Siebie 345 137,90 313 457,90 31 680,00

Nazwa projektu wartość dofinansowanie wkład własny

%

dofinan

sowania

Środki zewnętrzne pozyskane na realizację zadań bieżących

Gminy Miejskiej Kętrzyn w 2018 roku


Ogółem (zadania bieżące) 3 964 255,63 1 921 646,97 2 042 608,66

Ogółem środki zewnętrzne pozyskane na realizację zadań: 18 130 282,08 zł

Stawki

podatku od

nieruchomości

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Stawki

max.

Stawki wg

uchwały

Stawki

max.

Stawki wg

uchwały

Stawki

max.

Stawki wg

uchwały

Stawki

max.

Stawki wg

uchwały

Stawki

max.

Stawki wg

uchwały

Stawki

max.

Stawki wg

uchwały

1.

od budynków zw. z

prowadzeniem

działalności

gospodarczej od m2

22,82 16,28 23,03 16,28 23,13 16,28 22,86

17,09

/

22,86

22,66

17,09

/

22,66

23,10

17,41

/

23,10

4.

od budynków

mieszkalnych oraz

zajętych wyłącznie

na potrzeby

mieszkalne

0,73 0,47 0,74 0,47 0,75 0,47 0,75 0,56 0,75 0,56 0,77 0,57

2.

od gruntów zw. z

prowadzeniem

działalności

gospodarczej za m2

0,88 0,56 0,89 0,56 0,90 0,56 0,89 0,63 0,89 0,63 0,91 0,64

3. od pozostałych

gruntów od m2 0,45 0,14 0,46 0,14 0,47 0,14 0,47 0,19 0,47 0,19 0,48 0,20

Podatek od nieruchomości w okresie 2013 - 2018


Różnice w opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

za 1 m² (dane na 2018 rok)

Wyszcze-

gólnienie Kętrzyn

Miasto

porównywane

Różnica

(zł)

Iława

17,41

22,30 4,89

Ełk 22,99 5,58

Ostróda 20,35 2,94

Szczytno 17,56 0,15

Mrągowo 20,55 3,14

20,55 zł

22,30 zł

22,99 zł

20,35 zł

17,56 zł

17,41 zł

Mrągowo

Iława

Ełk

Ostróda

Szczytno

Kętrzyn


Różnice w opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości działalność gospodarcza (dane na 2018 rok)

Kętrzyn (17,41 zł/m2)

Mrągowo (20,55 zł/m2)

Ełk (22,99zł/m2)

Duża

firma

X

988 670 1 151 550 1 271 330

Różnica 162 880 282 660

Średnia

firma Y 218 710 255 650 287 290

Różnica 36 940 68 580

Mała

firma Z 7 408 8 772 9 784

Różnica 1 364 2 376

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

900 000

1 000 000

1 100 000

1 200 000

Duża firma X Średnia firma Y Mała firma Z

1 271 330 zł

287 290 zł

9 784 zł

1 151 550 zł

255 650 zł

8 772 zł

988 670 zł

218 710 zł

7 408 zł

Ełk Mrągowo Kętrzyn

(grunty – 85 tys. m2)

(budynki – 47 tys. m2)

(budowle – 5,8 mln zł)

(grunty – 30 tys. m2)

(budynki – 11 tys. m2)

(budowle – 0,4 mln zł)

(grunty – 0,6 tys. m2)

(budynki – 0,4 tys. m2)

(budowle – 3 tys. zł)


Różnice w opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości od budynków mieszkalnych za 1 m² (dane na 2018 rok)

Wyszcze-

gólnienie Kętrzyn

Miasto

porównywane

Różnica

(zł)

Iława

0,57

0,73 0,16

Ełk 0,70 0,13

Ostróda 0,65 0,08

Szczytno 0,65 0,08

Mrągowo 0,74 0,17

0,74 zł

0,73 zł

0,70 zł

0,65 zł

0,65 zł

0,57 zł

Mrągowo

Iława

Ełk

Ostróda

Szczytno

Kętrzyn


Różnice w opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości mieszkania bez gruntu – 50 m² (dane na 2018 rok)

Wyszcze-

gólnienie Kętrzyn

Miasto

porównywane

Różnica

(zł)

Iława

28,00

37,00 9,00

Ełk 35,00 7,00

Ostróda 33,00 5,00

Szczytno 33,00 5,00

Mrągowo 37,00 9,00

37,00 zł

37,00 zł

35,00 zł

33,00 zł

33,00 zł

28,00 zł

Mrągowo

Iława

Ełk

Ostróda

Szczytno

Kętrzyn


Miasto

Kętrzyn

Biskupiec

Olsztyn

Ełk

Giżycko

Reszel

Mrągowo

Węgorzewo

Korsze

Abonament

nie występuje

4,75

nie występuje

nie występuje

od 10.07

od 7,68

7,23

od 15,88

nie występuje

Woda

3,25

3,28

3,99

3,96

3,37

3,93

2,44

3,83

3,48

Kanalizacja

3,89

5,86

5,96

5,88

4,44

5,63

5,31

10,11

4,08

Razem woda+kanalizacja

7,14

9,14

9,95

9,84

7,71

9,56

7,75

13,94

7,56

Opłaty za dostarczaną wodę i odbiór ścieków (rok 2017r. – ceny brutto)

Dopłata do ceny z Gminy

brak

brak

brak

brak

brak

0,32 zł/m3 wody i 0,57 zł/m3 ścieków

brak

0,36 zł/m3 ścieków

brak


Zestawienie opłat za gospodarowanie odpadami

komunalnymi (ceny obowiązujące w 2018r.)

Miasto Opłata za osobę (w zł)

za selektywną zbiórkę odpadów za nieselektywną zbiórkę odpadów

Kętrzyn 7,68 13,58

Korsze 9,00 15,00

Barciany 10,50 19,00

Reszel 9,50 + dzierżawa pojemników 14,50 + dzierżawa pojemników

Srokowo 10,00 13,00

Kętrzyn – Gmina Wiejska 8,85 15,00

Giżycko 10,00 13,00

Mrągowo 11,00 16,00

Bartoszyce 10,00 20,00

Olsztyn 9,80 14,41

Biskupiec 7,50 12,00

Bisztynek 8,00 13,00

Pisz 10,00 13,00

Orzysz 10,00 13,00

Ostróda 8,50 11,00


Inwestycje - zamierzenia na przyszłość

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 Kętrzynie


Budynek

SP nr 3

Hala

sportowa



Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie

Płyta boiska

Trybuny

Zaplecze (szatnie, toalety,

natryski, magazyny)


Samorządowy Dom Seniora


DZIĘKUJĘ ZA

UWAGĘ


Prezentacja projektu budżetu Miasta...

Documents

Transcript of Prezentacja projektu budżetu Miasta...