11

1

PROJEKT BUDŻETU MIASTA

NA 2014 ROK

Wpływy do budżetu rosną, pomimo że podatki pozostają na tym samym

poziomie.

DOCHODY WŁASNE 2013/2014

1 2

Plan na 2013 Projekt na 2014

2 mld 730 mln2 mld 785 mln

WPŁYWY Z PODATKÓW 2013/2014

Wpływ podatków CIT i PIT

912 mln 943 mln

442 mln463 mln

Plan 2013

Projekt 2014

Więcej pieniędzy przeznaczamy

na ważne dla wrocławian dziedziny życia

WYDATKI 2013/2014

1 2

Plan na 2013 Projekt na 2014

2 mld 949 mln3 mld 78 mln

WYDATKI 2013/2014

1 2 3 4 5 6 7 8OŚWIATA TRANSPORT POMOC SPOŁECZNA

GOSPODARKA KOMUNALNA

Plan 2013

Projekt 2014

909 mln 923 mln

330 mln350 mln

322 mln326 mln

256 mln

370 mln

Więcej wydamy na inwestycje

WYDATKI INWESTYCJE 2013/2014

1 2

Plan na 2013 Projekt na 2014

650 mln663 mln

Nadwyżka operacyjna 137 mln zł

DOBRA KONDYCJA FINANSÓW WROCŁAWIA

2 000

2 250

2 500

2 750

3 000

3 250

2009 2010 2011 2012 Plan 2013 Projekt2014

Miliony

Dochody bieżące Wydatki bieżące

DOBRA KONDYCJA FINANSÓW WROCŁAWIARATING WROCŁAWIA – RAPORT 2013 R

Ocena nadana w rokuOcena nadana w roku 20122012 20132013

Perspektywa długoterminowa w Perspektywa długoterminowa w walucie zagranicznej i krajowejwalucie zagranicznej i krajowej

negatywnanegatywna stabilnastabilna

Perspektywa długoterminowa Perspektywa długoterminowa krajowakrajowa

negatywnanegatywna stabilnastabilna

- Podwyższenie perspektywy w roku 2013

- Utrzymanie wysokich ratingów Miasta

PROJEKT BUDŻETU 2014

Dochody: 3 mld 669 mln 250 tys

Wydatki, z tego: 3 mld 859 mln 820 tys

Bieżące: 3 mld 78 mln 312 tys

Majątkowe: 781 mln 508 tys

Deficyt/Nadwyżka: -190 mln 570 tys

WyszczególnienieWyszczególnienie Plan na 2013Plan na 2013ProjektProjekt

20142014

A. Dochody własneA. Dochody własne

- wpływy z podatków- wpływy z podatków

- wpływy z opłat- wpływy z opłat

- dochody z majątku- dochody z majątku

- dochody z usług- dochody z usług

- pozostałe dochody - pozostałe dochody

- udział w podatkach PIT i CIT- udział w podatkach PIT i CIT

2 729 5352 729 535

442 376442 376

196 558196 558

503 837503 837

285 393285 393

389 371389 371

912 000912 000

2 784 6652 784 665

462 739462 739

301 133301 133

504 824504 824

296 974296 974

275 995275 995

943 000 943 000

B. Subwencja ogólnaB. Subwencja ogólna 509 351509 351 509 885509 885

C. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na C. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskicheuropejskich

356 960 356 960 211 547211 547

D. Dotacje celowe z budżetu państwaD. Dotacje celowe z budżetu państwa 149 061149 061 134 848134 848

E. Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. E. Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień między j.s.t.porozumień między j.s.t. 19 37719 377 23 04723 047

F. Środki pozyskane z innych źródełF. Środki pozyskane z innych źródeł 6 3766 376 2 5962 596

G. Środki z funduszy celowychG. Środki z funduszy celowych 5 475 5 475 2 6622 662

DOCHODY OGÓŁEMDOCHODY OGÓŁEM 3 776 1343 776 134 3 669 2503 669 250

DOCHODY OGÓŁEM (W TYS. ZŁ)

Wybrane działyWybrane działy Wykonanie Wykonanie 20122012

Plan 2013Plan 2013 Projekt na 2014Projekt na 2014

OświataOświata 935 579 510935 579 510 929 975 625929 975 625 947 693 329 947 693 329

Transport i łącznośćTransport i łączność 839 063 498839 063 498 612 834 505612 834 505 661 296 912 661 296 912

Kultura i ochrona dziedzictwa Kultura i ochrona dziedzictwa narodowegonarodowego

216 267 257216 267 257 287 058 126287 058 126 312 137 150 312 137 150

Pomoc społecznaPomoc społeczna 316 483 614316 483 614 330 411 883330 411 883 332 302 899 332 302 899

Administracja publicznaAdministracja publiczna 221 874 447221 874 447 241 451 735241 451 735 244 628 732 244 628 732

Gospodarka komunalna i Gospodarka komunalna i ochrona środowiskaochrona środowiska

167 657 097167 657 097 322 013 327322 013 327 438 495 622 438 495 622

WYDATKI OGÓŁEM MIASTA – WYBRANE DZIAŁY

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka komunalna

Kultura

Pozostałe

Transport i łączność

Oświata i wychowanie

Pomoc społecznaAdministracja

publiczna

DziałDział

1. Oświata1. Oświata 2. Transport i łączność2. Transport i łączność 3. Kultura i ochrona dziedzictwa 3. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowegonarodowego 4. Pomoc społeczna4. Pomoc społeczna 5. Administracja publiczna5. Administracja publiczna 6. Gospodarka mieszkaniowa 6. Gospodarka mieszkaniowa 7. Gospodarka komunalna 7. Gospodarka komunalna 8. Pozostałe8. Pozostałe

15i

WYDATKI OGÓŁEM NA ROK 2014 - STRUKTURA

StrukturaStruktura

24,6 %24,6 % 17,1 %17,1 % 8,1 % 8,1 %

8,6 %8,6 %6,3 %6,3 %7,0 %7,0 %

11,4 %11,4 %16,9 %16,9 %