PROJEKT BUDŻETU POWIATU LUBELSKIEGO

NA 2015 ROK

PROJEKT BUDŻETU POWIATU LUBELSKIEGO

SPORZĄDZONY ZOSTAŁ W OPARCIU O:

ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.),

uchwałę Nr XLVIII/437/10 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,

uchwałę Nr 750/2014 Zarządu Powiatu w Lublinie w sprawie zasad i trybu opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Lubelskiego na 2015 rok,

informację Ministra Finansów przekazaną pismem Nr ST4/4820/785/2014 z dnia 13 października 2014r. o zaplanowanej kwocie subwencji na 2015 rok oraz o prognozowanej na 2015 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

pismo otrzymane z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3110.24.2014 z dnia 23 października 2014 r. informujące o zaplanowanych dotacjach celowych na 2015 rok,

istniejącą w dniu 30 czerwca 2014 roku infrastrukturę powiatową finansowaną z budżetu, z uwzględnieniem przewidywanych zmian w tej infrastrukturze oraz obiektów i urządzeń przewidywanych do uruchomienia w roku 2015,

Przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej Powiatu Lubelskiego na 2015 rok przyjęto

prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3 %.

BUDŻET POWIATU LUBELSKIEGO NA 2015 ROK.

WYDATKI 137 700 144,95

+

ROZCHODY 18 887 771,58

DOCHODY 122 607 929,29

+

PRZYCHODY 33 979 987,24

Art. 212 ufp – uchwała budżetowa określa:

Ogółem 122 607 929,29

Ogółem 137 700 144,95

15 092 215,66

33 979 987,24

18 887 771,58

Bieżące 80%

Bieżące 68%

Majątkowe 20%

Majątkowe 32%

0

20 000 000

40 000 000

60 000 000

80 000 000

100 000 000

120 000 000

140 000 000

160 000 000

Dochody Wydatki Deficyt Przychody Rozchody

Wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej – szczególne zasady wykonywania budżetu – 170 000,00

Uchwała budżetowa zawiera ponadto: limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych – 250 mln zł

kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym z tytułu poręczeń udzielonych przez powiat – 1 719 759,82 zł

upoważnienia dla Zarządu Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz do emitowania papierów wartościowych

upoważnienia dla Zarządu Powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej

upoważnienia dla Zarządu Powiatu do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym

upoważnienia dla Zarządu Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu

Załączniki do uchwały budżetowej

Dochody

Dochody bieżące

98 394 440,66

Dochody majątkowe

24 213 488,63

Wydatki

Wydatki bieżące

93 708 795,94

Wydatki majątkowe

43 991 349,01

Wydatki inwestycyjne

realizowane w roku

budżetowym

43 921 349,01

Dotacje udzielone z

budżetu

Dla jednostek sektora finansów

publicznych, w tym dotacje celowe 156 976,00 oraz

dotacje podmiotowe 263 034,00

Dla jednostek spoza sektora finansów

publicznych, w tym dotacje celowe 1 888 233,00

Wydatki majątkowe –

dotacje celowe 70 000,00

Przychody i rozchody

Przychody 33 979 987,24,

w tym UE 31 940 227,42

Rozchody 18 887 771,58,

w tym UE 17 587 042,94

Załącznik wydatków na

zadania i programy

finansowane z udziałem

środków unijnych oraz źródeł

zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Wydatki inwestycyjne

31 966 227,38

Wydatki bieżące 4 564 257,82

DOCHODY BIEŻĄCE – 98 394 440,66 zł

– 80,25 % dochodów ogółem

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

46 132 876,00 46,89%

21 169 766,00 21,52%

15 452 573,44 15,70%

11 310 108,00 11,49%

4 320 897,22; 4,39%

8 220,00; 0,01%

dotacje celowe z powiatu na zadania realizowane na podst.porozumień

dochody i środki z UE

dotacje celowe z BP

pozostałe dochody własne

udział w pod.doch.od os.fiz.i pr.

subwencja ogólna

wpływy z usług; 5 210 700,00

wpływy z opłaty komunikacyjnej;

3 800 000,00

odpłatność za pobyt w DPS Matczyn; 2 440 000,00

wpływy z opłat za wypisy i wyrysy; 1 750 000,00

opłata za zajęcie pasa drogowego; 800 000,00

środki z FP na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek pracowników PUP; 433 600,00

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

302 934,00

udział w dochodach związanych z realizacją zadań rządowych;

211 225,00

Doch.zw.ze szczególnymi zasadami wykonywania

budżetu jst wynikającymi z odrębnych ustaw, w tym opł.za

korzystanie ze środowiska; 170 000,00 środki z ARiMR na wypłatę

ekwiwalentów na zalesianie; 108 153,00

inne dochody; 91 751,44

darowizny na rzecz powiatu; 54 500,00

Doch.z tyt.kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych; 50 000,00

odsetki od środków zgromadzonych na rach.bank.;

29 710,00

PozostałePozostałe dochodydochody własnewłasne

0 5 000 000 10 000 000 15 000 000 20 000 000 25 000 000 30 000 000 35 000 000

część oświatowa

część wyrównawcza

część równoważąca

32 629 331,00

9 454 972,00

4 048 573,00

Planowana subwencja ogólna na rok 2015

DOCHODY MAJATKOWE – 24 213 488,63 zł - 19,75 % dochodów ogółem

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

5 013 582,13

16 611 266,50

2 588 640,00 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków unijnych

dotacje

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – w ramach NPPDL – 2 499 999,97

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – 2 063 582,16

Dotacje otrzymane z funduszy celowych – FRKF – 450 000,00

Art. 237 ustawy o finansach publicznych Struktura dochodów Powiatu Lubelskiego w 2015 roku

według realizowanych zadań:

7 247 108; 6%

2 071 802,16; 2%

113 285 019,13; 91,997%

4 000; 0,003%

dochody związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami

dochody na zadania realizowane w drodze porozumien między j.s.t.

dochody i dotacje na zadania własne

dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień między jst

Bieżące 93 708 795,94;

68,05%

Majątkowe 43 991 349,01;

31,95%

Wydatki w 2015 r.:

z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami;

7 247 108,00

z zakresu administracji rządowej

realizowane w drodze

porozumień z organami

administracji rządowej;

4 000,00

realizowane w drodze umów lub

porozumień między jst; 181 250,00

własne; 130 267 786,95

Wydatki w 2015 r. na zadania:

Wydatki według działów klasyfikacji budżetowej

Dział Nazwa działu Ogółem % ogółu

wydatków zadania własne

zadania rządowe

porozumienia z jst

porozumienia z administracją

rządową

600 Transport i łączność 46 902 618,37 34,06% 46 832 618,37 0,00 70 000,00 0,00

801 Oświata i wychowanie 32 117 149,08 23,32% 32 117 149,08 0,00 0,00 0,00

852 Pomoc społeczna 17 814 762,00 12,94% 16 995 762,00 819 000,00 0,00 0,00

750 Administracja publiczna 14 874 795,00 10,80% 14 264 239,00 560 200,00 46 356,00 4 000,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 6 479 982,10 4,71% 6 479 982,10 0,00 0,00 0,00

851 Ochrona zdrowia 4 569 000,00 3,32% 0,00 4 569 000,00 0,00 0,00

758 Różne rozliczenia 4 001 819,96 2,91% 4 001 819,96 0,00 0,00 0,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

3 709 737,62 2,69% 3 416 843,62 246 000,00 46 894,00 0,00

757 Obsługa długu publicznego 3 529 759,82 2,56% 3 529 759,82 0,00 0,00 0,00

710 Działalność usługowa 1 663 708,00 1,21% 965 000,00 698 708,00 0,00 0,00

720 Informatyka 601 426,00 0,44% 583 426,00 0,00 18 000,00 0,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 528 200,00 0,38% 200 000,00 328 200,00 0,00 0,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

313 034,00 0,23% 313 034,00 0,00 0,00 0,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

250 000,00 0,18% 250 000,00 0,00 0,00 0,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

170 000,00 0,12% 170 000,00 0,00 0,00 0,00

020 Leśnictwo 108 153,00 0,08% 108 153,00 0,00 0,00 0,00

926 Kultura fizyczna i sport 40 000,00 0,03% 40 000,00 0,00 0,00 0,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 0,01% 0,00 20 000,00 0,00 0,00

752 Obrona narodowa 6 000,00 0,00% 0,00 6 000,00 0,00 0,00

137 700 144,95 100,00% 130 267 786,95 7 247 108,00 181 250,00 4 000,00

0 20 000 000 40 000 000 60 000 000 80 000 000 100 000 000

Wyd

atki

bie

żące

54% 31% 2%

4%

5%

2%

2%

wynagrodzenia i składki - 51 089 408,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 28 754 853,50

dotacje - 1 967 568,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 816 522,00

na programy finansowane z udziałem śr.unijnych - 4 550 684,62

wypłaty z tyt.poręczeń - 1 719 759,82

obsługa długu - 1 810 000,00

STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 2015 R.

Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2015 roku – WYDATKI BIEŻĄCE

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

DOTACJE CELOWE DOTACJE PODMIOTOWE

Zadania powierzone w drodze porozumień

Gmina Garbów 23 178,00

Funkcjonowanie Powiatowej

Biblioteki Publicznej 263 034,00

Gmina Niedrzwica Duża 23 178,00

Realizacja partnerskiego projektu "E-

administracja w powiecie lubelskim" - projekt

realizowane we współpracy z dziesięcioma

gminami z obszaru Powiatu Lubelskiego

Gmina Bełżyce 6 450,00

Gmina Borzechów 6 270,00

Gmina Bychawa 6 408,00

Gmina Garbów 6 336,00

Gmina Głusk 6 390,00

Gmina Jabłonna 6 276,00

Gmina Niemce 6 696,00

Gmina Strzyżewice 6 228,00

Gmina Wólka 6 426,00

Gmina Zakrzew 6 246,00

W związku z realizacją ustawy o rehabilitacji

zawodowej i społecznej - pokrywanie kosztów

uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej

Miasto Lublin 41 962,00

Powiat Puławy 3 288,00

Powiat Świdnicki 1 644,00

Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2015 roku – WYDATKI BIEŻĄCE CD.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

DOTACJE CELOWE

Składki na ubezpieczenie zdrowotne Dom Pomocy Społecznej 3 500,00

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej Dom Pomocy Społecznej 1 105 000,00

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej Ośrodek Wsparcia 326 600,00

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej Ośrodek Interwencji Kryzysowej 70 000,00

W związku z realizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej

- pokrywanie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej

Fundacja "Między Nami" w Krężnicy

Jarej 59 184,00

Realizacja projektu "Staż z mentorem Twoim wyborem" Przedsiębiorcy 445,40

78,60

Realizacja projektu "Indywidualny koszyk świadczeń 50+" Przedsiębiorcy 5 461,25

963,75

Realizacja projektu "Outplacement dla oświaty" Przedsiębiorcy 229 500,00

40 500,00

Realizacja zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa

narodowego 20 000,00

Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej 27 000,00

Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2015 roku – WYDATKI MAJĄTKOWE

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

DOTACJE CELOWE

Pomoc finansowa na wspólną realizację inwestycji drogowych w ramach NPPDL

Gmina Jastków 10 000,00

Gmina Głusk 10 000,00

Gmina Konopnica 10 000,00

Gmina Strzyżewice 10 000,00

Gmina Jabłonna 10 000,00

Gmina Niemce 10 000,00

Gmina Wojciechów 10 000,00

0 10 000 000 20 000 000 30 000 000 40 000 000 50 000 000

Wyd

atki

maj

ątko

we

73% 27%

inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków unijnych - 31 910 645,09

inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe - 12 080 703,92

STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH –– 2015 R.2015 R.

INWESTYCJE REALIZOWANE PRZY UDZIALE ŚRODKÓW UNIJNYCH ORAZ ŹRÓDEŁ

ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

Nazwa inwestycji

1

„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2215L Lublin-Jakubowice Konińskie-Majdan Krasieniński” w ramach Indykatywnych Projektów

Kluczowych RPO WL 2007-2013

2013-2015

2 „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2273L Lublin (ul.Zorza)-Abramowice Prywatne-Kalinówka” w ramach RPO WL

2014-2015

3 „E-administracja w powiecie lubelskim” 2014-2015

0 5 000 000 10 000 000 15 000 000

3

2

1

3 124 000,00

15 064 718,00

17 120 335,42

26 000,00

15 064 718,00

16 875 509,39

Plan wydatków w 2015r. Łączne nakłady finansowe

12 730 377,6

POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAPLANOWANE W 2015 ROKU

Nazwa inwestycji Okres

realizacji Plan wydatków

w 2015 r.

KONTYNUOWANE (2 097 436,46 zł)

1 Budowa mostu przez rzekę Chodelkę w ciągu drogi powiatowej Nr 2247L Chodel – Borzechów - Wilkołaz w km 11+450 w m. Borzechów wraz z dojazdami, rozbiórką mostu istniejącego i budową mostu tymczasowego

2014-2015 100 000,00

2 Opracowanie dokumentacji dla zadania „Budowa drogi powiatowej Nr 2228L Motycz-Józefin” 2014-2015 55 842,00

3 Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej i dokumentacji przetargowej dla zadania „Budowa drogi powiatowej Nr 2211L od dr. Nr 17 – Dąbrowica – Kol. Dąbrowica”

2014-2015 76 800,00

4 Przebudowa dróg powiatowych Nr 2285L Olszowiec – Romanów – Piotrków – Kolonia w m. Piotrkówek, Nr 2298L Kolonia Zaraszów – Kosarzew Dolny oraz drogi Nr 2123L Stryjno – Żuków – Krzczonów w m. Krzczonów

2014-2015 551 995,93

5 Budowa boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego, bieżni i terenowych urządzeń sportowych przy ZSR CKP w Pszczelej Woli

2014-2015 1 312 798,53

NOWE (6 250 753,02 zł)

1 Dotacje celowe na wspólną realizację inwestycji drogowych w ramach NPPDL

Gmina Jastków 2015 10 000,00

Gmina Głusk 2015 10 000,00

Gmina Konopnica 2015 10 000,00

Gmina Strzyżewice 2015 10 000,00

Gmina Jabłonna 2015 10 000,00

Gmina Niemce 2015 10 000,00

Gmina Wojciechów 2015 10 000,00

POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAPLANOWANE W 2015 ROKU

Nazwa inwestycji Plan wydatków

w 2014 r.

CD. NOWE (6 250 753,02 zł)

2 Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej na budowę mostu przez rzeke Ciemięgę w ciągu drogi powiatowej Nr 2213L Jastków – Wygoda wraz z dojazdami oraz rozbiórką mostu istniejącego oraz opracowanie projektu wykonawczego remontu drogi powiatowej Nr 2213L Jastków - Wygoda

150 000,00

3 Przebudowa dojazdów do mostu w m. Ozarów 60 000,00

4 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2207L Ługów – Dobrowola - Sługocin 565 753,05

5 Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 2222L Włóki – Swoboda - Bystrzyca 100 000,00

6 Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 2295L Wola Gałęzowska – Majdan Starowiejski – Dębina – Baraki (w ramach NPPDL)

4 999 999,97

7 Modernizacja internatu i pomieszczeń sanitarnych w ZSR CKP w Pszczelej Woli 140 000,00

8 Modernizacja łazienek w Domu Dziecka „Nowy Dom” w Przybysławicach 25 000,00

9 Modernizacja łazienek w Domu Dziecka „Dworek” w Przybysławicach 100 000,00

10 Wymiana dachu na budynku gospodarczym w Domu dziecka w Woli Gałęzowskiej 40 000,00

ZAKUPY INWESTYCYJNE

1 Zakup komputerów oraz centralki telefonicznej - geodezja 35 000,00

2 Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Lublinie 130 000,00

3

Rozszerzenie systemu ZETO o nowe funkcjonalności: gospodarowanie nieruchomościami oraz ewidencje umów na dostawę materiałów oraz świadczenie usług

200 000,00

Doposażenie Starostwa w zestawy komputerowe, drukarki

Wymiana UTM-a fortigate 110C na nowszy model

Elektroniczny system poboru kluczy na portierni

Maszyna do czyszczenia posadzek

System kolejkowy

4 Zakup kuchni gazowej dla CA Domu dziecka w Przybysławicach 12 000,00

5 Zakup serwera dla DPS w Matczynie 12 000,00

6 Zakup serwera dla PCPR w Lublinie 15 000,00

7 Zakup kosiarki ciągnikowej w celu utrzymania terenów zieleni na potrzeby ZDP w Bełżycach 50 000,00

8 Doposażenie Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w komputery, jako wspomaganie zadań związanych z ochroną środowiska

25 000,00

ZAKUPY INWESTYCYJNE (479 000,00)

1 Zakup komputerów oraz centralki telefonicznej - geodezja 35 000,00

2 Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Lublinie 130 000,00

3

Rozszerzenie systemu ZETO o nowe funkcjonalności: gospodarowanie nieruchomościami oraz ewidencje umów na dostawę materiałów oraz świadczenie usług

200 000,00

Doposażenie Starostwa w zestawy komputerowe, drukarki

Wymiana UTM-a fortigate 110C na nowszy model – urządzenie zwiększające poziom bezpieczeństwa w sieci

Elektroniczny system poboru kluczy na portierni

Maszyna do czyszczenia posadzek

System kolejkowy

4 Zakup kuchni gazowej dla CA Domu Dziecka w Przybysławicach 12 000,00

5 Zakup serwera dla DPS w Matczynie 12 000,00

6 Zakup serwera dla PCPR w Lublinie 15 000,00

7 Zakup kosiarki ciągnikowej w celu utrzymania terenów zieleni na potrzeby ZDP w Bełżycach 50 000,00

8 Doposażenie Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w komputery, jako wspomaganie zadań związanych z ochroną środowiska

25 000,00

Nazwa inwestycji Plan wydatków

w 2014 r.

ZAKUPY INWESTYCJNE ZAPLANOWANE W 2015 ROKU

ZADANIA I PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE ORAZ ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

Lp Nazwa zadania, projektu Okres

realizacji Wydatki w

budżecie 2015r.

NOWE (213 910,90 zł)

1 „Tradycje i lokalne produkty Powiatu Lubelskiego w sieci” – Starostwo Powiatowe w Lublinie

2015 60 466,80

2 Program Erasmus+ ”Stażyści w Europie” – ZS w Niedrzwicy Dużej 2015-2016 153 444,10

KONTYNUOWANE (4 350 346,92 zł)

Realizowane przez PUP w Lublinie (1 223 659,62 zł)

1 „Indywidualny koszyk świadczeń 50+ - model trójsektorowej współpracy w zakresie rynku pracy”

2012-2015 110 817,00

2 „PI Nowa droga – innowacyjny model współpracy z przedsiębiorcami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów”

2012-2015 60,00

3 „PI Staż z mentorem Twoim wyborem” 2012-2015 114 922,00

4 „Aktywny rynek pracy w Powiecie Lubelskim – II edycja” 2014-2015 12 326,40

5 „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy”

2013-2015 45 071,00

6 „Outplacement dla oświaty” 2014-2015 844 367,52

7 „Rynek pracy dla grup defaworyzowanych” 2014-2015 13 200,00

8 „Polsko-włoski pakt na rzecz wsparcia długotrwale bezrobotnych” 2014-2015 10 800,00

9 „Młodzi mają szansę” 2014-2015 12 000,00

10 „Droga do zatrudnienia” 2014-2015 1 433,80

11 „Przyjaźni, profesjonalni, skuteczni” 2014-2015 58 661,90

Lp Nazwa zadania, projektu Okres

realizacji Wydatki w budżecie

2015r.

KONTYNUOWANE (6 655 616,29 zł)

ZADANIA I PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE ORAZ ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

Lp Nazwa zadania, projektu Okres

realizacji Wydatki w budżecie

2015r.

KONTYNUOWANE (4 350 346,92 zł)

Realizowane przez Starostwo (2 138 656,38 zł)

1 „E-administracja w powiecie lubelskim” 2014-2015 557 426,00

2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim Edycja II”

2012-2015 18 000,00

3 „Szkoły dobrych umiejętności” 2013-2015 603 015,00

4 „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Lubelskim”

2013-2015 944 215,38

5 „Podaruj dzieciom lepszy start” 2013-2015 16 000,00

Pozostałe (988 030,92 zł)

1 „Poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez staże zagraniczne” – ZSZ Nr 1 w Bychawie

2014-2015 9 000,00

2 Program Erasmus+ „Na staż po doświadczenie II” – ZSTR w Piotrowicach 2014-2016 399 030,92

3 Program Erasmus+ „Przepustka na rynek pracy II” – ZSP w Niemcach 2014-2016 180 000,00

4 Program Erasmus+ „Life is good” – ZS w Bełżycach 2014-2017 50 000,00

6 Program Erasmus+ „Staże zawodowe gwarancją powodzenia II” – ZST w Bełżycach

2014-2016 350 000,00

Przychody Powiatu Lubelskiego w 2015 roku

0

5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

25 000 000

30 000 000

35 000 000

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie

zadań realizowanych z udziałem środków UE

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na

rynku krajowym

31 940 227,42

2 039 759,82

Zadania finansowane z zaciągniętych

pożyczek z udziałem środków

pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej:

1. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2215L Lublin (ul. Związkowa, ul. Choiny) – Jakubowice Konińskie – Majdan Krasieniński od km 2+500 do km 3+871 (1371 mb), od km 4+496 do km 5+976 (1480 mb), od km 6+221 do km 10+059 (3838 mb) o łącznej długości 6 689 mb”,

2. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2273L Lublin (ul. Zorza) – Abramowice Prywatne – Kalinówka”

Rozchody Powiatu Lubelskiego w 2015 roku

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

14 000 000

16 000 000

18 000 000

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań

realizowanych z udziałem środków UE

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

17 587 042,94

1 300 728,64

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z

udziałem środków UE: •„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2215L Lublin (ul. Związkowa, ul. Choiny) – Jakubowice Konińskie – Majdan Krasieniński od km 2+500 do km 3+871 (1371 mb), od km 4+496 do km 5+976 (1480 mb), od km 6+221 do km 10+059 (3838mb) o łącznej długości 6 689 mb” – 14 291 971,35 zł UE i wkład własny 241 326,00 zł

•„Wyższy standard – lepsza jakość życia w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie” – 1 342 382,90 zł

•„Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w trosce o środowisko naturalne na terenie gmin Bełżyce, Bychawa i Zakrzew w Powiecie Lubelskim” – 755 558,85 zł

•Wcześniejsze kredyty – wkład własny – 955 803,84 zł

DziĘkujĘ ZA UWAGĘ