Informacje ogólne
Mienie komunalne
260.663.332 zł (stan na dzień 31.12.2016r.)
248.266.758 zł (stan na dzień 31.12.2015r.)
Powierzchnia
1034 ha
(stan na dzień 31.12.2016r.) ROK 2016 – 27.004
mieszkańców
ROK 2015 - 27.347 mieszkańców
26.786 mieszkańców (pobyt stały - stan na dzień
30.09.2017r.)
Ludność
Wydatki w wysokości 127.343.835 zł
Dochody w wysokości 110.343.835 zł
W budżecie miasta Kętrzyn na rok
2018 zaplanowano:
PROJEKT BUDŻETU NA 2018 ROK
Deficyt 17.000.000 zł
0
20 000 000
40 000 000
60 000 000
80 000 000
100 000 000
120 000 000
2015 2016 2017 (plan) 2018 (plan)
77 058 202
94 959 534 96 468 113 110 343 835
FINANSE MIASTA
Dochody miasta Kętrzyn za okres 2015 - 2018
PROJEKT BUDŻETU NA 2018 ROK
Handel 0 341.059
w tym przebudowa targowiska 0 341.059
Transport i łączność 280.001 270.001
Gospodarka mieszkaniowa 4.628.685 4.379.631
w tym środki na adaptację pomieszczeń parteru na mieszkania komunalne –
Chrobrego 4 0 392.125
Działalność usługowa 238.000 230.000
Administracja publiczna 308.978 229.663
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobraniem 31.456.000 32.666.000
w tym: - wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6.310.000 6.300.000
- wpływy z podatków od osób fizycznych 4.006.000 4.056.000
- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 19.248.620 20.264.757
- wpływy z innych opłat (skarbowa, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu) 851.380 845.243
Dział Planowane
wykonanie 2017 roku
Plan na
2018 rok
Plan dochodów budżetu miasta na 2018 rok
PROJEKT BUDŻETU NA 2018 ROK
Różne rozliczenia 22.110.902 23.748.840
w tym:
- subwencja oświatowa 15.745.153 16.962.835
- subwencja wyrównawcza (Janosikowe) 5.599.557 6.373.787
- subwencja równoważąca 398.786 322.218
Oświata i wychowanie 2.422.811 5.160.364
w tym: środki pozyskane na termomodernizację obiektów oświatowych 0 4.608.000
Pomoc społeczna 6.933.288 4.819.525
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 32.448 98.582
Edukacyjna opieka wychowawcza 423.760 0
Rodzina 25.375.611 24.842.915
Dział Planowane
wykonanie 2017 roku
Plan na
2018 rok
Plan dochodów budżetu miasta na 2018 rok
PROJEKT BUDŻETU NA 2018 ROK
Kultura i ochrona środowiska 20.000 5.776.617
w tym renowacja Zamku w Kętrzynie 0 5.776.617
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.147.200 2.240.000
w tym opłata za odpady komunalne 2.100.000 2.200.000
Kultura fizyczna i sport 729.150 5.529.205
w tym zagospodarowanie Górki Poznańskiej 0 3.824.105
Dział Planowane
wykonanie 2017 roku
Plan na
2018 rok
Plan dochodów budżetu miasta na 2018 rok
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU 96.468.113 110.343.835
PROJEKT BUDŻETU NA 2018 ROK
0
20 000 000
40 000 000
60 000 000
80 000 000
100 000 000
120 000 000
140 000 000
2015 2016 2017 (plan) 2018 (plan)
73 250 532
91 142 373
105 585 378
127 343 835
FINANSE MIASTA
Wydatki miasta Kętrzyn za okres 2015 - 2018
PROJEKT BUDŻETU NA 2018 ROK
Transport i łączność 3.458.571 2.004.001
Turystyka 1.000 145.245
Gospodarka mieszkaniowa 5.823.836 3.573.000
Działalność usługowa 511.800 365.000
Administracja publiczna 7.896.236 8.203.663
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 417.300 381.000
Obsługa długu publicznego 730.000 1.400.000
Różne rozliczenia 500.000 500.000
Oświata i wychowanie 28.131.531 40.519.185
Dział Planowane
wykonanie 2017 roku
Plan na
2018 rok
Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok
PROJEKT BUDŻETU NA 2018 ROK
Ochrona zdrowia 671.000 670.885
Pomoc społeczna 10.142.424 8.816.614
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 462.992 140.831
Edukacyjna opieka wychowawcza 1.212.494 819.560
Rodzina 26.080.411 25.474.915
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.831.060 5.260.875
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4.188.600 10.205.772
Kultura fizyczna i sport 9.169.544 18.307.916
Dział Przewidywane
wykonanie 2017 roku
Plan na
2018 rok
Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU 105.585.387 127.343.835
PROJEKT BUDŻETU NA 2018 ROK
1. Przebudowa targowiska miejskiego w Kętrzynie 546.724
2. Budowa chodnika wzdłuż bloków ulicy Reymonta 15, 13, 11 – zadanie
z Budżetu Obywatelskiego 120.000
3. Budowa sięgacza ulicy Górnej 300.000
4. Adaptacja części pomieszczeń w budynku przy ul. Chrobrego 4 w Kętrzynie na
lokale komunalne 463.000
5. Zmiana systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych 50.000
6. Zakup sprzętu biurowego i komputerowego dla Urzędu Miasta Kętrzyn 30.000
7. Wykonanie placu zabaw przy Przedszkolu Niepublicznym „Słoneczko” – zadanie
z Budżetu Obywatelskiego 170.000
8. Budowa przedszkola przy ul. Wierzbowej 8.950.000
Nazwa zadania inwestycyjnego Rok budżetowy 2018 (w zł)
Zadania inwestycyjne
planowane do realizacji w 2018 roku
PROJEKT BUDŻETU NA 2018 ROK
9. Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn –
termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 3.380.394
10. Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn –
termomodernizacja budynku Przedszkola „Puchatek” 1.013.548
11. Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn –
termomodernizacja budynku Przedszkola „Krasnal” 1.116.058
12.
Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy zapleczem budynku przy ul.
Mielczarskiego, a boiskiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących – zadanie z
Budżetu Obywatelskiego
120.000
13. Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej na zapleczu budynków przy ul.
Mielczarskiego od nr 1 do nr 9 – zadanie z Budżetu Obywatelskiego 50.000
14.
Budowa oświetlenia chodnika i ścieżki rowerowej oraz montaż ławeczek od ulicy
Władysława Jagiełły do ulicy Królowej Bony 6A – zadanie z Budżetu
Obywatelskiego
200.000
15. Rozbudowa oświetlenia ulicznego 100.000
Nazwa zadania inwestycyjnego Rok budżetowy 2018 (w zł)
Zadania inwestycyjne
planowane do realizacji w 2018 roku
PROJEKT BUDŻETU NA 2018 ROK
16. Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz
z jego otoczeniem 6.970.772
17. Budowa pomostu na kętrzyńskim jeziorku z ławeczkami, stanowiskiem na
rowery wodne i łódki – zadanie z Budżetu Obywatelskiego 300.000
18. Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego
przy ul. Chopina w Kętrzynie – I etap 3.680.000
19. Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego
przy ul. Chopina w Kętrzynie – II etap 6.705.000
20. Zagospodarowanie terenu Górki Poznańskiej w Kętrzynie 5.044.916
Nazwa zadania inwestycyjnego Rok budżetowy 2018 (w zł)
Zadania inwestycyjne
planowane do realizacji w 2018 roku
PROJEKT BUDŻETU NA 2018 ROK
Ogółem 39.310.412
Inwestycje 2018
Zachowanie dziedzictwa kulturowego
dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem
PROJEKT BUDŻETU 2018 ROK
Założenia projektu:
1. Konserwacja murów obronnych zamku
2. Remont i docieplenie dachu
3. Wymiana okien
4. Remont drzwi zewnętrznych
5. Remont elewacji
6. Modernizacja instalacji c.w.u. i c.o. w budynku
7. Wymiana instalacji elektrycznych
8. Zakup wyposażenia:
Interaktywny system projekcji,
Scena do imprez plenerowych,
Interaktywna makieta zamku,
System nagłośnienia i oświetlenia przenośnej sceny,
Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych (system
audio deskrypcji, gumowe chodniki, )
Tablica multimedialna, komputery
Wartość projektu: 6.970.771,19 zł, w tym dofinansowanie 5.576.616,95 zł (80%)
16. Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz
z jego otoczeniem 6.970.772
17. Budowa pomostu na kętrzyńskim jeziorku z ławeczkami, stanowiskiem na
rowery wodne i łódki – zadanie z Budżetu Obywatelskiego 300.000
18. Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego
przy ul. Chopina w Kętrzynie – I etap 3.680.000
19. Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego
przy ul. Chopina w Kętrzynie – II etap 6.705.000
20. Zagospodarowanie terenu Górki Poznańskiej w Kętrzynie 5.044.916
Nazwa zadania inwestycyjnego Rok budżetowy 2018 (w zł)
Zadania inwestycyjne
planowane do realizacji w 2018 roku
PROJEKT BUDŻETU NA 2018 ROK
Ogółem 39.310.412
Inwestycje 2018
Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej
przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina – II etap
PROJEKT BUDŻETU 2018 ROK
Inwestycje 2018
Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej
przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina – II etap
PROJEKT BUDŻETU 2018 ROK
Trybuny Trybuny
Trybuny
16. Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz
z jego otoczeniem 6.970.772
17. Budowa pomostu na kętrzyńskim jeziorku z ławeczkami, stanowiskiem na
rowery wodne i łódki – zadanie z Budżetu Obywatelskiego 300.000
18. Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego
przy ul. Chopina w Kętrzynie – I etap 3.680.000
19. Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego
przy ul. Chopina w Kętrzynie – II etap 6.705.000
20. Zagospodarowanie terenu Górki Poznańskiej w Kętrzynie 5.044.916
Nazwa zadania inwestycyjnego Rok budżetowy 2018 (w zł)
Zadania inwestycyjne
planowane do realizacji w 2018 roku
PROJEKT BUDŻETU NA 2018 ROK
Ogółem 39.310.412
Inwestycje 2018
Zagospodarowanie terenu Górki Poznańskiej w Kętrzynie
PROJEKT BUDŻETU 2018 ROK
Linarium
Skatepark
1.
Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej –
przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Chopina
w Kętrzynie”
3 837 055,00 1 500 000,00 2 337 055,00 39,10
2. Zagospodarowanie terenu Górki Poznańskiej
w Kętrzynie 5 044 915,47 3 250 489,14 1 794 426,33 80,00
3. Zmiana sposobu użytkowania części budynku poprzez
adaptację na lokale komunalne 712 953,39 320 829,02 392 124,37 45,00
4. Poprawa efektywności energetycznej budynków
oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn 5 510 000,00 4 408 000,00 1 102 000,00 80,00
5. Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji
Zamku krzyżackiego wraz z jego otoczeniem 6 970 771,19 5 576 616,95 1 394 154,24 80,00
6.
Budowa przedszkola przy ul. Wierzbowej w Kętrzynie
* dofinansowanie do maksymalnej kwoty kosztów kwalifikowanych
możliwych do pozyskania
11 163 322,22 755 000,00 * 10 408 322,22 75,50 *
7.
Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej –
przebudowa Stadionu Miejskiego w Kętrzynie - I etap
(Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego)
1 390 211,00 397 700,00 992 511,00 28,61
Nazwa projektu inwestycyjnego wartość dofinansowanie wkład własny
%
dofinan
sowania
Środki zewnętrzne pozyskane na realizację projektów
inwestycyjnych w 2018 roku
PROJEKT BUDŻETU NA 2018 ROK
Ogółem (projekty inwestycyjne) 34.629.228,27 16 208 635,11 18 420 539,16
1. Zrozumieć Świat 129 191,05 121 191,05 8 000,00 93,81
2. Zmiana sposobu użytkowania budynku – ul. Górna 8 2 531 128,30 946 357,46 1 584 770,84 40,00
3. Kętrzyńskie maluszki - utworzenie nowych miejsc
przedszkolnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn 349 148,38 296 776,12 52 372,26 85,00
4. Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych
na potrzeby Gminy Miejskiej Kętrzyn 609 650,00 243 864,44 365 785,56 40,00
5. Zrób to dla Siebie 345 137,90 313 457,90 31 680,00
Nazwa projektu wartość dofinansowanie wkład własny
%
dofinan
sowania
Środki zewnętrzne pozyskane na realizację zadań bieżących
Gminy Miejskiej Kętrzyn w 2018 roku
PROJEKT BUDŻETU NA 2018 ROK
Ogółem (zadania bieżące) 3 964 255,63 1 921 646,97 2 042 608,66
Ogółem środki zewnętrzne pozyskane na realizację zadań: 18 130 282,08 zł
Stawki
podatku od
nieruchomości
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Stawki
max.
Stawki wg
uchwały
Stawki
max.
Stawki wg
uchwały
Stawki
max.
Stawki wg
uchwały
Stawki
max.
Stawki wg
uchwały
Stawki
max.
Stawki wg
uchwały
Stawki
max.
Stawki wg
uchwały
1.
od budynków zw. z
prowadzeniem
działalności
gospodarczej od m2
22,82 16,28 23,03 16,28 23,13 16,28 22,86
17,09
/
22,86
22,66
17,09
/
22,66
23,10
17,41
/
23,10
4.
od budynków
mieszkalnych oraz
zajętych wyłącznie
na potrzeby
mieszkalne
0,73 0,47 0,74 0,47 0,75 0,47 0,75 0,56 0,75 0,56 0,77 0,57
2.
od gruntów zw. z
prowadzeniem
działalności
gospodarczej za m2
0,88 0,56 0,89 0,56 0,90 0,56 0,89 0,63 0,89 0,63 0,91 0,64
3. od pozostałych
gruntów od m2 0,45 0,14 0,46 0,14 0,47 0,14 0,47 0,19 0,47 0,19 0,48 0,20
Podatek od nieruchomości w okresie 2013 - 2018
PROJEKT BUDŻETU 2018 ROK
Różnice w opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
za 1 m² (dane na 2018 rok)
Wyszcze-
gólnienie Kętrzyn
Miasto
porównywane
Różnica
(zł)
Iława
17,41
22,30 4,89
Ełk 22,99 5,58
Ostróda 20,35 2,94
Szczytno 17,56 0,15
Mrągowo 20,55 3,14
20,55 zł
22,30 zł
22,99 zł
20,35 zł
17,56 zł
17,41 zł
Mrągowo
Iława
Ełk
Ostróda
Szczytno
Kętrzyn
PROJEKT BUDŻETU 2018 ROK
Różnice w opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości działalność gospodarcza (dane na 2018 rok)
Kętrzyn (17,41 zł/m2)
Mrągowo (20,55 zł/m2)
Ełk (22,99zł/m2)
Duża
firma
X
988 670 1 151 550 1 271 330
Różnica 162 880 282 660
Średnia
firma Y 218 710 255 650 287 290
Różnica 36 940 68 580
Mała
firma Z 7 408 8 772 9 784
Różnica 1 364 2 376
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
800 000
900 000
1 000 000
1 100 000
1 200 000
Duża firma X Średnia firma Y Mała firma Z
1 271 330 zł
287 290 zł
9 784 zł
1 151 550 zł
255 650 zł
8 772 zł
988 670 zł
218 710 zł
7 408 zł
Ełk Mrągowo Kętrzyn
(grunty – 85 tys. m2)
(budynki – 47 tys. m2)
(budowle – 5,8 mln zł)
(grunty – 30 tys. m2)
(budynki – 11 tys. m2)
(budowle – 0,4 mln zł)
(grunty – 0,6 tys. m2)
(budynki – 0,4 tys. m2)
(budowle – 3 tys. zł)
PROJEKT BUDŻETU 2018 ROK
Różnice w opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości od budynków mieszkalnych za 1 m² (dane na 2018 rok)
Wyszcze-
gólnienie Kętrzyn
Miasto
porównywane
Różnica
(zł)
Iława
0,57
0,73 0,16
Ełk 0,70 0,13
Ostróda 0,65 0,08
Szczytno 0,65 0,08
Mrągowo 0,74 0,17
0,74 zł
0,73 zł
0,70 zł
0,65 zł
0,65 zł
0,57 zł
Mrągowo
Iława
Ełk
Ostróda
Szczytno
Kętrzyn
PROJEKT BUDŻETU 2018 ROK
Różnice w opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości mieszkania bez gruntu – 50 m² (dane na 2018 rok)
Wyszcze-
gólnienie Kętrzyn
Miasto
porównywane
Różnica
(zł)
Iława
28,00
37,00 9,00
Ełk 35,00 7,00
Ostróda 33,00 5,00
Szczytno 33,00 5,00
Mrągowo 37,00 9,00
37,00 zł
37,00 zł
35,00 zł
33,00 zł
33,00 zł
28,00 zł
Mrągowo
Iława
Ełk
Ostróda
Szczytno
Kętrzyn
PROJEKT BUDŻETU 2018 ROK
Miasto
Kętrzyn
Biskupiec
Olsztyn
Ełk
Giżycko
Reszel
Mrągowo
Węgorzewo
Korsze
Abonament
nie występuje
4,75
nie występuje
nie występuje
od 10.07
od 7,68
7,23
od 15,88
nie występuje
Woda
3,25
3,28
3,99
3,96
3,37
3,93
2,44
3,83
3,48
Kanalizacja
3,89
5,86
5,96
5,88
4,44
5,63
5,31
10,11
4,08
Razem woda+kanalizacja
7,14
9,14
9,95
9,84
7,71
9,56
7,75
13,94
7,56
Opłaty za dostarczaną wodę i odbiór ścieków (rok 2017r. – ceny brutto)
Dopłata do ceny z Gminy
brak
brak
brak
brak
brak
0,32 zł/m3 wody i 0,57 zł/m3 ścieków
brak
0,36 zł/m3 ścieków
brak
PROJEKT BUDŻETU 2018 ROK
Zestawienie opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (ceny obowiązujące w 2018r.)
Miasto Opłata za osobę (w zł)
za selektywną zbiórkę odpadów za nieselektywną zbiórkę odpadów
Kętrzyn 7,68 13,58
Korsze 9,00 15,00
Barciany 10,50 19,00
Reszel 9,50 + dzierżawa pojemników 14,50 + dzierżawa pojemników
Srokowo 10,00 13,00
Kętrzyn – Gmina Wiejska 8,85 15,00
Giżycko 10,00 13,00
Mrągowo 11,00 16,00
Bartoszyce 10,00 20,00
Olsztyn 9,80 14,41
Biskupiec 7,50 12,00
Bisztynek 8,00 13,00
Pisz 10,00 13,00
Orzysz 10,00 13,00
Ostróda 8,50 11,00
PROJEKT BUDŻETU 2018 ROK
Inwestycje - zamierzenia na przyszłość
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 Kętrzynie
PROJEKT BUDŻETU 2018 ROK
Budynek
SP nr 3
Hala
sportowa
PROJEKT BUDŻETU 2018 ROK
Inwestycje - zamierzenia na przyszłość
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie
Płyta boiska
Trybuny
Zaplecze (szatnie, toalety,
natryski, magazyny)
Top Related