PROJEKT BUDETUMIASTA ZIELONA GRA NA ROK 2014

Wykres4

52980000020554000

53365000016704000

DOCHODY529 800

PRZYCHODY20 554

WYDATKI533 650

ROZCHODY16 704

art.243

gdzie poszczeglne symbole oznaczaj:

R -wykonan na rok budetowy czn kwot z tytuu spaty rat kredytw i poyczek, o ktrych mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupw papierw wartociowych emitowanych na cele okrelone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90,

O -wykonane na rok budetowy odsetki od kredytw i poyczek, o ktrych mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierw wartociowych emitowanych na cele okrelone w art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spaty kwot wynikajcych z udzielonych porcze

D -dochody ogem budetu w danym roku budetowym,

Db -dochody biece,

Sm -dochody ze sprzeday majtku,

Wb -wydatki biece,

n -rok budetowy, na ktry ustalana jest relacja,

n-1 -rok poprzedzajcy rok budetowy, na ktry ustalana jest relacja,

n-2 -rok poprzedzajcy rok budetowy o dwa lata,

n-3 -rok poprzedzajcy rok budetowy o trzy lata.

nn-1n-2n-3

Plan2014Plan III kw. 2013Wykonanie 2012Wykonanie 2011

R - rozchody16,704,000

O - odsetki od kredytw4,500,000

+ porczenia5,958,745

D - dochody ogem529,800,000533,829,757493,546,285471,830,708

Db - dochody biece472,082,192464,215,028434,902,562

dochody majtkowe61,747,56529,331,25736,928,146

Sm - dochody ze sprzeday majtku12,023,5007,398,60513,003,763

pozostae dochody majtkowe49,724,06521,932,65223,924,383

Wb - wydatki biece461,431,138451,984,619413,328,428

5.13%

DOCHODY I WYDATKI BUDETUMIASTA ZIELONA GRA W LATACH 2013-2014

Wykres6

498365000529800000

498365000533650000

0-3850000

2013

2014

art.243

gdzie poszczeglne symbole oznaczaj:

R -wykonan na rok budetowy czn kwot z tytuu spaty rat kredytw i poyczek, o ktrych mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupw papierw wartociowych emitowanych na cele okrelone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90,

O -wykonane na rok budetowy odsetki od kredytw i poyczek, o ktrych mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierw wartociowych emitowanych na cele okrelone w art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spaty kwot wynikajcych z udzielonych porcze

D -dochody ogem budetu w danym roku budetowym,

Db -dochody biece,

Sm -dochody ze sprzeday majtku,

Wb -wydatki biece,

n -rok budetowy, na ktry ustalana jest relacja,

n-1 -rok poprzedzajcy rok budetowy, na ktry ustalana jest relacja,

n-2 -rok poprzedzajcy rok budetowy o dwa lata,

n-3 -rok poprzedzajcy rok budetowy o trzy lata.

nn-1n-2n-3

Plan2014Plan III kw. 2013Wykonanie 2012Wykonanie 2011

R - rozchody16,704,000

O - odsetki od kredytw4,500,000

+ porczenia5,958,745

D - dochody ogem529,800,000533,829,757493,546,285471,830,708

Db - dochody biece472,082,192464,215,028434,902,562

dochody majtkowe61,747,56529,331,25736,928,146

Sm - dochody ze sprzeday majtku12,023,5007,398,60513,003,763

pozostae dochody majtkowe49,724,06521,932,65223,924,383

Wb - wydatki biece461,431,138451,984,619413,328,428

5.13%

STRUKTURA DOCHODW W PROJEKCIE BUDETU MIASTA ZIELONA GRA NA ROK 2014

Wykres8

55077458

142862155

82363110

51619523

143234784

50845390

3797580

Dochody wasne52,3%

Udziay w PIT i CIT27,0%

Podatkii opaty15,6%

Inne9,7%

art.243

gdzie poszczeglne symbole oznaczaj:

R -wykonan na rok budetowy czn kwot z tytuu spaty rat kredytw i poyczek, o ktrych mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupw papierw wartociowych emitowanych na cele okrelone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90,

O -wykonane na rok budetowy odsetki od kredytw i poyczek, o ktrych mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierw wartociowych emitowanych na cele okrelone w art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spaty kwot wynikajcych z udzielonych porcze

D -dochody ogem budetu w danym roku budetowym,

Db -dochody biece,

Sm -dochody ze sprzeday majtku,

Wb -wydatki biece,

n -rok budetowy, na ktry ustalana jest relacja,

n-1 -rok poprzedzajcy rok budetowy, na ktry ustalana jest relacja,

n-2 -rok poprzedzajcy rok budetowy o dwa lata,

n-3 -rok poprzedzajcy rok budetowy o trzy lata.

nn-1n-2n-3

Plan2014Plan III kw. 2013Wykonanie 2012Wykonanie 2011

R - rozchody16,704,000

O - odsetki od kredytw4,500,000

+ porczenia5,958,745

D - dochody ogem529,800,000533,829,757493,546,285471,830,708

Db - dochody biece472,082,192464,215,028434,902,562

dochody majtkowe61,747,56529,331,25736,928,146

Sm - dochody ze sprzeday majtku12,023,5007,398,60513,003,763

pozostae dochody majtkowe49,724,06521,932,65223,924,383

Wb - wydatki biece461,431,138451,984,619413,328,428

5.13%

PORWNANIE DOCHODW MIASTA ZIELONA GRA W LATACH 2013-2014

Wykres9

725473487231

5435198527576768

163315407408500

3451385034072190

5541710352663580

8236311089876858

143234784146430856

142862155139849017

2014

2013

art.243

gdzie poszczeglne symbole oznaczaj:

R -wykonan na rok budetowy czn kwot z tytuu spaty rat kredytw i poyczek, o ktrych mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupw papierw wartociowych emitowanych na cele okrelone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90,

O -wykonane na rok budetowy odsetki od kredytw i poyczek, o ktrych mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierw wartociowych emitowanych na cele okrelone w art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spaty kwot wynikajcych z udzielonych porcze

D -dochody ogem budetu w danym roku budetowym,

Db -dochody biece,

Sm -dochody ze sprzeday majtku,

Wb -wydatki biece,

n -rok budetowy, na ktry ustalana jest relacja,

n-1 -rok poprzedzajcy rok budetowy, na ktry ustalana jest relacja,

n-2 -rok poprzedzajcy rok budetowy o dwa lata,

n-3 -rok poprzedzajcy rok budetowy o trzy lata.

nn-1n-2n-3

Plan2014Plan III kw. 2013Wykonanie 2012Wykonanie 2011

R - rozchody16,704,000

O - odsetki od kredytw4,500,000

+ porczenia5,958,745

D - dochody ogem529,800,000533,829,757493,546,285471,830,708

Db - dochody biece472,082,192464,215,028434,902,562

dochody majtkowe61,747,56529,331,25736,928,146

Sm - dochody ze sprzeday majtku12,023,5007,398,60513,003,763

pozostae dochody majtkowe49,724,06521,932,65223,924,383

Wb - wydatki biece461,431,138451,984,619413,328,428

5.13%

STRUKTURA WYDATKW PROJEKTU BUDETU MIASTA ZIELONA GRA NA ROK 2014OGEM533.650.000 z

Wykres10

206424764

85383525

30035838

39774075

20209798

93437604

22035067

25681546

10667783

Wydatki '2014 (ogem)

art.243

gdzie poszczeglne symbole oznaczaj:

R -wykonan na rok budetowy czn kwot z tytuu spaty rat kredytw i poyczek, o ktrych mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupw papierw wartociowych emitowanych na cele okrelone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90,

O -wykonane na rok budetowy odsetki od kredytw i poyczek, o ktrych mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierw wartociowych emitowanych na cele okrelone w art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spaty kwot wynikajcych z udzielonych porcze

D -dochody ogem budetu w danym roku budetowym,

Db -dochody biece,

Sm -dochody ze sprzeday majtku,

Wb -wydatki biece,

n -rok budetowy, na ktry ustalana jest relacja,

n-1 -rok poprzedzajcy rok budetowy, na ktry ustalana jest relacja,

n-2 -rok poprzedzajcy rok budetowy o dwa lata,

n-3 -rok poprzedzajcy rok budetowy o trzy lata.

nn-1n-2n-3

Plan2014Plan III kw. 2013Wykonanie 2012Wykonanie 2011

R - rozchody16,704,000

O - odsetki od kredytw4,500,000

+ porczenia5,958,745

D - dochody ogem529,800,000533,829,757493,546,285471,830,708

Db - dochody biece472,082,192464,215,028434,902,562

dochody majtkowe61,747,56529,331,25736,928,146

Sm - dochody ze sprzeday majtku12,023,5007,398,60513,003,763

pozostae dochody majtkowe49,724,06521,932,65223,924,383

Wb - wydatki biece461,431,138451,984,619413,328,428

5.13%

WANIEJSZE INWESTYCJE UJTE W PROJEKCIE BUDETU MIASTA ZIELONA GRA NA ROK 2014

Nazwa zadaniaKWOTAINWESTYCJE DROGOWE w tym:43 176 460Przebudowa Trasy Pnocnej w Zielonej Grze w cigu drogi krajowej nr 3229 580 475Rozbudowa ul. Stefana Batorego na odcinku od granicy miasta do ul. Trasa Pnocna w Zielonej Grze7 000 000Przebudowa ul. Jdrzychowskiej w Zielonej Grze - etap II1 416 800Budowa cznika ul.Jednoci - ul.Stanisawa Moniuszki1 300 000Budowa ul.Mrgowskiej i ul.Augustowskiej1 125 000Budowa ul. Aglomeracyjnej wraz ze ciekami rowerowymi1 000 000Przebudowa ul. Podgrnej na wysokoci Szpitala Wojewdzkiego412 450

WANIEJSZE INWESTYCJE UJTE W PROJEKCIE BUDETU MIASTA ZIELONA GRA NA ROK 2014

Nazwa zadaniaKWOTAPOZOSTAE INWESTYCJE w tym:50 261 144Uzbrojenie miejskich gruntw na terenie Lubuskiego Parku Przemysowo-Technologicznego10 473 912Wsppraca miast Zittau i Zielonej Gry w zakresie nauk przyrodniczych8 160 637Rezerwa celowa - tzw. "Budet obywatelski"6 000 000Termomodernizacja obiektw owiatowych w Zielonej Grze4 205 841Dofinansowania budowy czci lokali mieszkalnych w budynku budowanym przez KTBS Sp. z o.o. w Zielonej Grze3 218 950

WANIEJSZE INWESTYCJE UJTE W PROJEKCIE BUDETU MIASTA ZIELONA GRA NA ROK 2014

Nazwa zadaniaKWOTAPOZOSTAE INWESTYCJE w tym:50 261 144Budowa planetarium w Zielonej Grze3 050 000Rezerwa celowa - tzw. Fundusz integracyjny3 000 000Utworzenie systemu e-usug dla mieszkacw w Miejskim Orodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Grze2 375 514Zakup terenu przeznaczonego pod Lubuski Park Przemysowo-Technologiczny2 099 238Wdroenie innowacyjnych e-usug w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej GIS dla Miasta Zielona Gra1 762 093Dostosowanie oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy1 312 660OGEM WYDATKI MAJTKOWE93 437 604

WANIEJSZE PRZEDSIWZICIA UJTE W PROJEKCIE BUDETU MIASTA ZIELONA GRA NA ROK 2014Wysoko subwencji owiatowej (powiat)

Rok 201384 815 313 zRok 201480 183 408 zRnica- 4 631 905 zWysoko subwencji owiatowej (gmina)

Rok 201355 652 881 zRok 201456 507 948 zRnica 855 067 zZmniejszenie subwencji owiatowej rok do rokuPrawie 3 800 000 z

WANIEJSZE PRZEDSIWZICIA UJTE W PROJEKCIE BUDETU MIASTA ZIELONA GRA NA ROK 2014Trasa Pnocna kwota prawie 30 000 000 z

WANIEJSZE PRZEDSIWZICIA UJTE W PROJEKCIE BUDETU MIASTA ZIELONA GRA NA ROK 2014Centrum Przyrodnicze ul. Dbrowskiegokwota ponad 8 000 000 z

WANIEJSZE PRZEDSIWZICIA UJTE W PROJEKCIE BUDETU MIASTA ZIELONA GRA NA ROK 2014Wsparcie opieki nad dziemi do lat 3(obki niepubliczne)kwota1 500 000 z

WANIEJSZE PRZEDSIWZICIA UJTE W PROJEKCIE BUDETU MIASTA ZIELONA GRA NA ROK 2014Budet obywatelski Kwota 6 000 000z Fundusz integracyjnyKwota 3 000 000 z

WANIEJSZE PRZEDSIWZICIA UJTE W PROJEKCIE BUDETU MIASTA ZIELONA GRA NA ROK 2014

Zgrana rodzina Karta Zielonogrskiej RodzinyKwota 600 000z

PROJEKT BUDETU MIASTA ZIELONA GRA NA ROK 2014 WYDATKI WASNE 2013 - 2014

DziaNazwa20132014RnicaWskanik %010Rolnictwo i owiectwo300 300 0 100,0%150Przetwrstwo przemysowe571 575 15 683 -555 892 2,7%600Transport i czno 24 874 300 23 960 206 -914 094 96,3%630Turystyka 500 828 502 770 1 942 100,4%700Gospodarka mieszkaniowa 5 732 850 6 055 847 322 997 105,6%710Dziaalno usugowa 1 108 460 973 340 -135 120 87,8%750Administracja publiczna 36 942 331 38 590 775 1 648 444 104,5%754Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 817 280 796 050 -21 230 97,4%757Obsuga dugu publicznego 17 847 013 10 508 745 -7 338 268 58,9%758Rne rozliczenia 8 780 546 9 701 053 920 507 110,5%801Owiata i wychowanie 186 316 582 187 597 249 1 280 667 100,7%851Ochrona zdrowia 7 067 941 7 469 098 401 157 105,7%852Pomoc spoeczna 40 637 871 40 355 932 -281 939 99,3%853Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej 11 854 950 14 871 695 3 016 745 125,4%854Edukacyjna opieka wychowawcza 18 940 563 18 827 515 -113 048 99,4%900Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 24 826 200 15 939 220 -8 886 980 64,2%921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 653 000 7 679 800 -973 200 88,8%926Kultura fizyczna21 588 707 21 853 268 264 561 101,2%WYDATKI BIECE RAZEM417 061 297 405 698 546 -11 362 751 97,3%WYDATKI MAJTKOWE47 231 513 93 437 604 46 206 091 197,8%OGEM - WYDATKI WASNE464 292 810 499 136 150 34 843 340 107,5%