KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Nr … · ksiĘga zintegrowanego systemu zarzĄdzania...

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lubinie

www.mpo.lubin.pl

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Nr wydania: 05

Data wydania: 2017-02-08

Strona 1 z 27

Opis Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem

według wymagań norm ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004.

Opracował:

Główny Specjalista

ds. Systemów Zarządzania

Bogusława Potocka

Sprawdził:

__________

Zatwierdził:

Prezes Zarządu

MPO Sp. z o.o. w Lubinie

Edward Siwak

Data: 08.02.2017 r. Data: 10.02.2017 r.

Wydanie: 5

Dokument jest własnością MPO Sp. z o.o. w Lubinie. Zastrzega się wszelkie prawa do niniejszego dokumentu i zawartych w nim informacji. Kopiowanie przez osoby do tego nieupoważnione jest zabronione.


www.mpo.lubin.pl


ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Nr wydania: 05


Strona 2 z 27

KARTA ZMIAN W KSIĘDZE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Nr

zmiany

Data

wprowadzenia zmiany

Określenie zmiany

(uwagi)

Podpis zatwierdzającego

zmianę

1. 10.01.2017 r.

Zmiana w KZSZ:- s.8 ust.1 ppkt 1.1. skreślono „z wyjątkiem

Działu Cmentarzy Komunalnych” (dot. Umowy nr IN-K.7045.1.11.2015 r. z dn. 31.12.2015 r. o powierzeniu zadań

własnych Gminy na zarządzanie i administrowanie

Cmentarzami Komunalnymi w Lubinie.); Zmiany w Załączniku Nr1 do KZSZ „Wykaz procesów” dodanie

pkt 9. Administrowanie cmentarzami komunalnymi i włączenie do Mapy procesów.

Zmiany w całej KZSZ wprowadzenie jednolitego skrótu KZSZ(Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania).

10.01.2017 r.

Bogusława Potocka


www.mpo.lubin.pl


ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Nr wydania: 05


Strona 3 z 27

SPIS TREŚCI:

0.1. INFORMACJE O KSIĘDZE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ...................................................................... 4

0.2. ROZDZIELNIK KSIĘGI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA. .................................................. 4

0.3. PRZEDSTAWIENIE PRZEDSIĘBIORSTWA MPO SP. Z O.O. ....................................................................... 5

1. ANALIZA SYSTEMU PROCESOWEGO .................................................................................................................... 8

1.1. ZAKRES ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA WRAZ Z WYŁĄCZENIAMI............................... 8

2. NORMY PRZYWOŁANE ............................................................................................................................................ 9

3. TERMINY I DEFINICJE ............................................................................................................................................ 9

4. ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ........................................................................................................... 9

4.1. WYMAGANIA OGÓLNE ...................................................................................................................................... 9

4.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI ZSZ ..................................................................................... 10

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA ........................................................................................................... 12

5.1. ZAANGAŻOWANIE KIEROWNICTWA. ......................................................................................................... 12

5.2. ORIENTACJA NA KLIENTA ORAZ OCHRONĘ ŚRODOWISKA. ................................................................. 13

5.3. POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKA. .......................................................................................................... 13

5.4. PLANOWANIE................................................................................................................................................. 13

5.5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, UPRAWNIENIA I KOMUNIKACJA. ...................................................................... 14

5.6. PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA. .......................................................................................................................... 15

6. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI.................................................................................................................................... 15

6.1. ZAPEWNIENIE ZASOBÓW. .............................................................................................................................. 15

6.2. ZASOBY LUDZKIE. ......................................................................................................................................... 15

6.3. INFRASTRUKTURA. ....................................................................................................................................... 15

6.4. ŚRODOWISKO PRACY. ................................................................................................................................. 16

7. REALIZACJA WYROBÓW ...................................................................................................................................... 17

7.1. PLANOWANIE REALIZACJI........................................................................................................................... 17

7.2. PROCESY ZWIĄZANE Z KLIENTEM. ............................................................................................................ 17

7.3. PROJEKTOWANIE I ROZWÓJ. ..................................................................................................................... 18

7.4. ZAKUPY. .......................................................................................................................................................... 18

8. POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE .............................................................................................................. 21

8.1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. ........................................................................................................................ 21

8.2. MONITOROWANIE I POMIARY. .................................................................................................................. 22

8.3. POSTĘPOWANIE Z NIEZGODNOŚCIAMI. ................................................................................................... 23

8.4. ANALIZA DANYCH. ........................................................................................................................................ 24

8.5. DOSKONALENIE. ........................................................................................................................................... 24

9. DOKUMENTACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA .................................................................. 26

10. ZAŁĄCZNIKI ....................................................................................................................................................... 27


www.mpo.lubin.pl


ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Nr wydania: 05


Strona 4 z 27

0.1. INFORMACJE O KSIĘDZE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Celem Księgi Zintegrowanego Systemu Zarządzania (KZSZ) jest ujęcie w jednym

opracowaniu podziału odpowiedzialności, uprawnień i wzajemnych powiązań zasobów,

procesów i działań jak również zasobów niezbędnych do zarządzania jakością i środowiskiem.

KZSZ zawiera Politykę Jakości i Środowiska MPO Sp. z o.o. oraz podstawowe informacje o

spółce. Przestrzeganie zasad zawartych w KZSZ obowiązuje pracowników wszystkich

komórek organizacyjnych MPO Sp. z o.o. w Lubinie. Odpowiedzialnym za opracowanie,

wydanie, aktualizację i rozdzielnictwo KZSZ jest Główny Specjalista ds. Systemów

Zarządzania.

Rozróżnia się dwa rodzaje kopii KZSZ:

aktualizowane, przeznaczone do użytku wewnętrznego, opieczętowane na każdej

stronie: „EGZEMPLARZ AKTUALIZOWANY”;

informacyjne (nie aktualizowane), przeznaczone dla użytkowników zewnętrznych,

opieczętowane dla odróżnienia na każdej stronie - "EGZEMPLARZ INFORMACYJNY".

Każda wydana kopia (aktualizowana i informacyjna) jest znakowana pieczątką "EGZEMPLARZ

AKTUALIZOWANY”, „EGZEMPLARZ INFORMACYJNY", a ewidencję wydanych kopii prowadzi

Główny Specjalista ds. Systemów Zarządzania. Adresat otrzymujący KZSZ lub jej

kolejną zmianę musi w momencie otrzymania potwierdzić otrzymanie podpisem i datą oraz

zwrócić unieważnioną kopię KZSZ lub jej poszczególne strony, w zależności od tego,

jaki sposób zastosowano zmiany. Zwrot następuje również w przypadku zmiany stanowiska

lub odejścia ze Spółki. W egzemplarzu archiwalnym są przechowywane wszystkie kolejne

zmiany w jednym egzemplarzu. KZSZ jest przeglądana przez Głównego Specjalistę

ds. Systemów Zarządzania, co najmniej raz w roku w zakresie aktualności treści.

0.2. ROZDZIELNIK KSIĘGI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA(KZSZ)

Rozdzielnik składa się z egzemplarzy przeznaczonych tylko i wyłącznie do odbioru przez

użytkowników wewnętrznych – egzemplarze aktualizowane oraz egzemplarza wzorcowego

– informacyjny, który może być w szczególnych przypadkach dystrybuowany również

na zewnątrz Spółki (za zgodą Prezesa Zarządu lub Głównego Specjalisty

ds. Systemów Zarządzania). Egzemplarze informacyjne nie podlegają aktualizacji

i opieczętowane są napisem „EGZEMPLARZ INFORMACYJNY”. Egzemplarz informacyjny nie

posiada oznakowania numerycznego. Pozostałe egzemplarze są aktualizowane

(nadzorowane).


www.mpo.lubin.pl


ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Nr wydania: 05


Strona 5 z 27

0.3. PRZEDSTAWIENIE PRZEDSIĘBIORSTWA MPO SP. Z O.O.


59-300 Lubin ul. Rynek 28 tel. (76) 724-99-40 fax (76) 724-99-50 NIP: 692-10-11-467 e-mail: [email protected] internet: http;//www.mpo.lubin.pl

Historia Spółki

Od maja 1945 r. działalnością komunalną w Lubinie zajmował się Wydział Gospodarki Komunalnej przy Zakładzie Miejskim. W 1949 r. utworzono Zakład Gospodarki Komunalnej, a w 1957 r. na bazie tego Zakładu, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. W 1973 r. nastąpiła regionalizacja służb komunalnych i w dniu 1 stycznia 1974 r. powstało Powiatowe Przedsiębiorstwo Komunalne i Mieszkaniowe, obejmujące swym zasięgiem miasta Polkowice, Chocianów i Ścinawę oraz miejscowości wiejskie Rudna i Chobienię. W wyniku kolejnej regionalizacji z dniem 1 stycznia 1975 r. powstało Lubińskie Przedsiębiorstwo Komunalne, które działalność swoją prowadziło do dnia likwidacji, tj. do 31.03.1994r. W wyniku dokonanych przemian gospodarczych z przedsiębiorstwa państwowego jakim było LPK, na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. (przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych), utworzono między innymi n/w podmioty gospodarcze i jednostki budżetowe: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Składowania i Przeróbki Odpadów Stałych

Spółka z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., Zakład Gospodarki Mieszkaniowej., Zarząd Cmentarzy Komunalnych. Dalszy etap reorganizacji polegał na utworzeniu na bazie jednej z komórek organizacyjnych

Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, zwanej Zakładem Oczyszczania Miasta

Spółkę MPO. Spółkę utworzono Uchwałą Nr XXVII/119/95 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia

1995r. w sprawie utworzenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Miejskie

Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Lubinie. Umowa Spółki została zawarta w dniu 24.01.1996r.

Postanowieniem Sądu Rejonowego Wydział V Gospodarczy w Legnicy z dnia 31.01.1996r.

Spółka została wpisana do Rejestru Handlowego pod numerem RHB - 1325. Miejskie

Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. rozpoczęła działalność w dniu 01.02.1996r.

Dnia 29.11.2002 r. decyzją Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Spółka została wpisana do KRS pod

numerem 0000141601.W dniu 29.10.2003 r.

mailto:[email protected]


www.mpo.lubin.pl


ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Nr wydania: 05


Strona 6 z 27

Udziały w Spółce będące w posiadaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

Spółka z o.o. w Lubinie zostały objęte przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami

MUNDO Spółka z o.o. w Lubinie. Dnia 1 lipca 2004 r. Zgromadzenie Wspólników MPO

Sp. z o.o. w Lubinie na Nadzwyczajnym posiedzeniu wyraziło zgodę na przystąpienie MPO do

Spółki MUNDO-RECYKLING Spółka z o.o. (Uchwała Nr 17/2004 z dnia 01.07.2004 r.),

w wyniku czego wraz ze Spółką MUNDO stała się ona współudziałowcem i objęła w kapitale

zakładowym MUNDO-RECYKLING udziały w wysokości 47,5%. MPO Spółka z o.o. poprzez

swój udział w MUNDO-RECYKLING wspierało przedsięwzięcia na rzecz rozwoju tej firmy oraz

brało czynny udział w akcji edukacyjnej dotyczącej właściwej gospodarki odpadami

komunalnymi. W dniu 24 marca 2006 r. MPGO MUNDO Spółka z o.o. w Lubinie złożyło

wniosek o wykup udziałów MPO w Spółce MUNDO-RECYKLING. Zarząd MPO po analizie

wniosku powyższą sprzedaż zaakceptował i w dniu 29.03.2006 r. uzyskał na nią aprobatę

Rady Nadzorczej. Po otrzymaniu zgody Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MPO

Spółka z o.o. na wystąpienie MPO z MUNDO-RECYKLING (Uchwała Nr 1/2006 z dnia

30.03.2006 r.) Zarząd sprzedał udziały w wyniku czego MPO wystąpiło ze Spółki MUNDO-

RECYKLING.

Do dnia 25.02 2013 r. wspólnikami MPO Sp. z o.o. udziałowcami byli:

Gmina Miejska Lubin, „MUNDO” Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („MUNDO” Sp. z o.o.) w Lubinie.

Uchwałą z dnia 26 lutego 2013 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraziło zgodę

MPGO „MUNDO” Sp. z o.o. na zbycie udziałów MPO Sp. z o.o. na rzecz drugiego Wspólnika,

tj. Gminy Miejskiej Lubin. Z dniem tym Gmina Miejska Lubin objęła 100 % udziałów

w kapitale zakładowym Spółki. Od dnia 1 stycznia 2015 r. jedynym udziałowcem MPO Sp.

z o.o. jest Gmina Miejska Lubin.

Wykonywane usługi:

wywóz odpadów komunalnych i deponowanie ich na składowisku,

prowadzenie selektywna zbiórka odpadów,

odbiór i przekazywanie do utylizacji odpadów medycznych i weterynaryjnych,

wynajem pojemników i kontenerów na odpady,

letnie i zimowe utrzymanie ulic, chodników, pasów drogowych, parkingów, placów

i innych terenów,

obsługa porządkowa i sanitarna imprez,

nadzór nad zarządzaniem i administrowaniem Cmentarzami Komunalnymi.


www.mpo.lubin.pl


ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Nr wydania: 05


Strona 7 z 27

Status prawny

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Podstawowe uregulowania prawne dotyczące Spółki: Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94,

poz. 1037 z późn. zm.),

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.),

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lubinie. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz.21 z późn. zm.).

Podstawowe wewnętrzne uregulowania prawne: Umowy Spółki,

Regulamin Organizacyjny Spółki,

inne przepisy prawa.

http://www.mpo.lubin.pl/doc/Ustawa_-_o_utrzymaniu_czystosci_i_porzadku_w_gminach.pdf

http://www.mpo.lubin.pl/doc/Ustawa_-_o_utrzymaniu_czystosci_i_porzadku_w_gminach.pdf

http://www.mpo.lubin.pl/doc/w_sprawie_regulaminu_utrzymania_czystosci_i_porzadku_na_terenie_gminy_miejskiej_lubine.pdf


www.mpo.lubin.pl


ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Nr wydania: 05


Strona 8 z 27

1. ANALIZA SYSTEMU PROCESOWEGO

Niniejsza Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania (KZSZ) odzwierciedla przyjęte

podejście procesowe do zarządzania jakością i środowiskiem w MPO Sp. z o.o. w Lubinie.

Celem skutecznego funkcjonowania zostały zidentyfikowane poszczególne procesy (w tym

również te realizowane na zewnątrz) i ich wzajemne powiązania oraz oddziaływania

w ramach prowadzonej działalności Spółki. Ustalone procesy i działania realizowane przez

poszczególne komórki zostały podzielone na grupy:

Procesy zarządzania – procesy kierowania Spółką

Procesy główne – są dla Spółki strategicznie ważne i w sposób istotny przyczyniają się

do sukcesu ekonomicznego.

Procesy wspomagające – tworzą warunki do realizacji procesów zarządzania i głównych.

Poszczególne zidentyfikowane procesy oraz ich wzajemne zależności i powiązania zostały

przedstawione Załączniku nr 1 „Procesy ZSZ” do niniejszej KZSZ.

Poszczególne procesy oraz ich elementy zostały scharakteryzowane w dalszych rozdziałach

KZSZ. Przebieg procesów głównych oraz ich charakterystykę przedstawiono w formie Planów

Przebiegów Procesów Głównych stanowiących integralną część niniejszej KZSZ.

1.1. ZAKRES ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA WRAZ Z WYŁĄCZENIAMI.

System Zarządzania jakością i środowiskiem zgodny z wymaganiami międzynarodowych norm

ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004 obejmuje całą działalność Spółki przedstawioną w jego

opisie w pkt. 0.3..

W związku z tym ZSZ obejmuje wszystkie komórki organizacyjne (wszystkich pracowników)

przedstawione w „Schemacie Organizacyjnym Spółki”.

Zakres certyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania:

- usługi wywozu odpadów komunalnych i deponowanie ich na składowisku,

- prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów,

- odbioru i przekazanie do utylizacji odpadów medycznych i weterynaryjnych, - usług letniego i zimowego utrzymania ulic, chodników, pasów drogowych,

parkingów, placów i innych terenów,

- obsługi porządkowej i sanitarnej imprez,

- wynajmu pojemników i kontenerów na odpady.


www.mpo.lubin.pl


ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Nr wydania: 05


Strona 9 z 27

Zastosowano następujące wyłączenia za względu na charakter organizacji:

p. 7.3. Projektowanie i rozwój

MPO Spółka z o.o., jako podmiot specjalizujący się w usługach wywozu odpadów

i oczyszczaniu realizuje usługi zgodnie z jednoznacznie wyspecyfikowanymi

wymaganiami Klienta oraz przepisów prawa i innych bez potrzeby przeprowadzania

projektowania realizacji tych usług. Realizowane usługi są planowane zgodnie

z wymaganiami przedstawionymi w pkt. 7.1 normy ISO 9001:2008

p. 7.5.2 Walidacja procesów produkcji i dostarczania usługi

Procesy usługowe realizowane przez Spółkę są w pełni weryfikowane w drodze

realizowanych pomiarów i monitorowania.

2. NORMY PRZYWOŁANE

ISO 9001:2008 – Systemy Zarządzania Jakością – Wymagania.

ISO 9000:2005 – Systemy Zarządzania Jakością – podstawy i terminologia.

ISO 14001:2004 – Systemy Zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne

stosowania.

3. TERMINY I DEFINICJE

Pozostałe definicje i terminy przedstawiono w normach przywołanych w punkcie 2

oraz w odpowiednio tematycznie, procedurach postępowania (w punkcie 3).

4. ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA (ZSZ)

4.1. WYMAGANIA OGÓLNE.

W celu wdrożenia i utrzymania Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ):

zidentyfikowano procesy występujące w Spółce (Załącznik nr 1 do KZSZ),

określono ich wzajemne powiązania i oddziaływania (Załącznik nr 1 do KZSZ),

określono kryteria ich przebiegu i nadzorowania (Planów Przebiegów Procesów

Głównych, procedury, instrukcje stanowskowe i pracy),

zapewniono dostępność zasobów i informacji niezbędnych do wspomagania przebiegu

procesów, jak i ich nadzorowania,

wprowadzono monitorowanie, pomiary (tam gdzie ma to zastosowanie) oraz analizę

zidentyfikowanych procesów,

wprowadzane są działania dla osiągnięcia zaplanowanych wyników oraz ciągłego

doskonalenia procesów.


www.mpo.lubin.pl


ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Nr wydania: 05


Strona 10 z 27

Procesy realizowane na zewnątrz (utrzymanie infrastruktury) są nadzorowane zgodnie

z wymaganiami niniejszej normy przez odpowiedzialnych za poszczególne obszary. Nadzór

ten jest zapewniony poprzez odpowiedni dobór dostawców, przedstawienie w informacji

odnośnie zakupów (umowa /zlecenie) istotnych wymagań odnośnie sposobu realizacji usługi

oraz weryfikacji dostaw – zgodnie z obowiązującymi regulacjami systemowymi (pkt. 7.4).

4.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI ZSZ.

4.2.1. Postanowienia ogólne.

Strukturę i zakres dokumentacji ZSZ przedstawia poniższe zestawienie.

Dokumenty Opis

Dokumenty zarządzania

strategicznego Umowy Spółki, Regulamin Organizacyjny

Przepisy prawa i inne

Polityka jakości i środowiska, cele

Księga

Zintegrowanego

Systemu

Zarządzania (KZSZ)

Opis ZSZ zgodnie z ustaloną polityką

i celami oraz zastosowanymi normami.

Procedury postępowania

Plany Przebiegów

Procesów Głównych

Procedury wymagane przez normy

ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 oraz te

niezbędne Organizacji do zapewnienia

skutecznego planowania, przebiegu

i nadzorowania jej procesów i działań.

Zarządzenia (wewnętrzne akty normatywne),

instrukcje robocze, formularze,

itp.

Szczegółowe dokumenty operacyjne.

Zapisy jakości, środowiskowe i inne

Dokumenty potwierdzające wykonanie

działań lub spełnienie wymagań

(rejestrowanie wyników działań i procesów).


www.mpo.lubin.pl


ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Nr wydania: 05


Strona 11 z 27

4.2.2. Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania (KZSZ).

Opracowana KZSZ zawiera:

zakres ZSZ wraz z wyłaczeniami i ich uzasadnieniem (pkt. 1.1), udokumentowane Plany Przebiegów Procesów Głównych, procedury ZSZ lub powołanie

się na nie (pkt. 9 KZSZ),

opis wzajemnego oddziaływania między procesami ZSZ (Załącznik nr 1 do KZSZ), Politykę Jakości i Środowiska (Załacznik nr 3 do KZSZ), sposób organizacji KZSZ oraz ogólne reguły jej nadzoru.

Odpowiedzialny za opracowanie i nadzór: Główny Specjalista ds. Systemów Zarządzania.

4.2.3. Nadzór nad dokumentami.

W celu zapewnienia odpowiedniego nadzoru nad dokumentacją występującą w firmie została

opracowana, wdrożona i jest utrzymywana procedura P01 Nadzorowanie dokumentacji

i zapisów.

Odpowiedzialny za nadzór: Główny Specjalista ds. Systemów Zarządzania.

4.2.4. Nadzór nad zapisami.

W celu zapewnienia odpowiedniego nadzoru nad zapisami (zapisy są specjalnym rodzajem

dokumentu) w Organizacji została opracowana, wdrożona i jest utrzymywana procedura

P01 Nadzorowanie dokumentacji i zapisów.


4.2.5. Nadzór nad wymaganiami prawnymi.

Za nadzorowanie przepisów prawa i innych dotyczących działalności spółki odpowiedzialny

jest Radca Prawny, który na bieżąco monitoruje zmiany w tym zakresie. W przypadku

publikacji nowych przepisów lub wprowadzenia zmian przekazuje wszystkim

zainteresowanym stosowne informacje (w formie e-mail za potwierdzeniem odbioru).

W przypadku potrzeby odpowiedzialni za poszczególne obszary przekładają wymagania

zawarte w nowych /zmienionych przepisach na regulacje wewnętrzne (procedury, instrukcje,

zarządzenia, regulaminy). Należy zwrócić uwagę na fakt, że treść aktów prawnych i innych,

która ma wpływ na realizowane na danym stanowisku działania była dostępna dla osoby

piastującej dane stanowisko).

Nadzorowanie przepisów prawa Ochrony Środowiska i innych przepisów

do których przestrzegania Spółka jest zobowiązana. Ocena zgodności.

Za nadzorowanie aktualności przepisów prawa i innych do których przestrzegania Spółka jest

zobowiązana w zakresie ochrony środowiska (decyzje, pozwolenia, umowy itp.)

odpowiedzialni są:


www.mpo.lubin.pl


ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Nr wydania: 05


Strona 12 z 27

Radca Prawny w zakresie przepisów prawa (informacje o nowych przepisach lub

zmianach są przekazywane do Kierownika Wydziału Realizacji Usług),

Kierownik Wydziału Realizacji Usług w zakresie przepisów i wymagań

wynikających między innymi z zawartych umów, przyznanych decyzji, pozwoleń itp.

Kierownika Wydziału Realizacji Usług jest odpowiedzialny za rejestrację oraz bieżącą

aktualizację, wszystkich mających zastosowanie przepisów w F04 Obowiązki w zakresie

Prawa Środowiskowego.

Istotne informacje, jaki winny się znaleźć na stanowiskach pracy wynikające z przepisów

prawa i innych do których przestrzegania Spółka jest zobowiązana są przekazywane

w formie: zarządzeń lub instrukcji operacyjnych. Dodatkowo obowiązki jakie wynikają dla

pracowników z przestrzegania niniejszych przepisów są im przekazywane w formie szkoleń

przez odpowiedzialnego za dany obszar (patrz pkt.6.2 niniejszej KZSZ).

Okresowo (co najmniej raz w roku przed przeglądem ZSZ przez kierownictwo –

podsumowującym dany rok – patrz pkt. 5.6 niniejszej KZSZ) Kierownik Wydziału

Realizacji Usług przeprowadza ocenę zgodności z obowiązującymi przepisami prawa

Ochrony Środowiska oraz innymi do których przestrzegania Spółka jest zobowiązana. Zapisy

z przeprowadzonej oceny zgodności prowadzone są na F04 Obowiązki w Zakresie Prawa

Środowiskowego i stanowią dane wejściowe na przegląd ZSZ przez kierownictwo (patrz: P02

Przegląd Zintegrowanego Systemu Zarządzania). Ocena zgodności może być zrealizowana we

własnym zakresie bądź zlecona na zewnątrz.

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

5.1. ZAANGAŻOWANIE KIEROWNICTWA.

Kierownictwo Spółki przyjęło pełną odpowiedzialność za ustalenie, wdrożenie, rozwój

i ciągłe doskonalenie skuteczności ZSZ, które przejawia się poprzez:

zaangażowanie w działania na rzecz jakości i ekologii,

zorganizowanie i prowadzenie komunikacji odnośnie znaczenia spełniania wymagań

klienta, oraz wymagań zewnętrznych i wewnętrznych odnośnie ochrony środowiska,

w tym również wymagań prawnych i innych regulacji,

ustanowienie polityki, celów i zadań jakościowych i środowiskowych,

okresowe przeprowadzanie przeglądów ZSZ,

zapewnienie niezbędnych zasobów.


www.mpo.lubin.pl


ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Nr wydania: 05


Strona 13 z 27

5.2. ORIENTACJA NA KLIENTA ORAZ OCHRONĘ ŚRODOWISKA.

Polityka MPO Sp. z o.o. jest ukierunkowana na pełne osiąganie satysfakcji swoich Klientów

oraz minimalizację negatywnego wpływu na środowisko. Sposoby identyfikacji wymagań

Klientów, komunikacji z nimi oraz analizy danych dla zwiększenia zadowolenia Klienta

są udokumentowane w obowiązujących Planach Przebiegów Procesów Głównych

oraz procedurach opisujących procesy.

Odpowiedzialny: Prezes Zarządu.

W Spółce są identyfikowane, oceniane, rejestrowane oraz aktualizowane informacje odnośnie

aspektów środowiskowych. Regulacje odnośnie tych działań zostały

przedstawione w procedurze postępowania P08 Aspekty Środowiskowe. Odpowiedzialny

za nadzór: Kierownik Wydziału Realizacji Usług.

5.3. POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKA.

Odpowiedzialny za opracowanie, zakomunikowanie, zrozumienie w MPO Sp. z o.o.,

upublicznienie oraz przegląd Polityki pod względem jej ciągłej przydatności (patrz pkt. 5.6)

jest Prezes Zarządu. Polityka Jakości i Środowiska MPO Sp. z o.o. została przedstawione

w Załączniku nr 2 do niniejszej KZSZ.

5.4. PLANOWANIE.

5.4.1. Cele i zadania.

Cele strategiczne i zadania MPO Sp. z o.o. wynikają z przyjętej Polityki Jakości i Środowiska.

Na jej podstawie podczas okresowych przeglądów ZSZ przez kierownictwo określane

są mierzalne cele operacyjne dla poszczególnych szczebli organizacyjnych. Ich realizacja

podlega okresowej analizie (patrz procedura P02 Przegląd Zintegrowanego Systemu

Zarządzania). Wyniki analizy służą do określania działań naprawczych oraz ewentualnych

działań korygujących.

Odpowiedzialny: Prezes Zarządu

5.4.2. Planowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Budowa ZSZ jest oparta na podejściu procesowym. W celu spełnienia określonych wymagań

dotyczących zarządzania, zostały zidentyfikowane procesy, zasoby dla ich realizacji oraz

metody dla ciągłego doskonalenia, osiągania celów oraz realizacji zadań i programów. Dane

wyjściowe z planowania są udokumentowane, w formie wynikającej z opisu

zidentyfikowanych procesów. Najwyższe kierownictwo podczas planowania i wdrażania zmian

w systemie zarządzania jest odpowiedzialne za zapewnienie integralności ZSZ.


www.mpo.lubin.pl


ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Nr wydania: 05


Strona 14 z 27

5.5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, UPRAWNIENIA I KOMUNIKACJA.

5.5.1. Odpowiedzialność i uprawnienia.

Zależności funkcyjne pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi przedstawiono

w Schemacie organizacyjnym MPO Sp. z o.o.

Właścicieli poszczególnych zidentyfikowanych procesów przedstawiono w Załączniku nr 1

niniejszej KZSZ (Procesy).

Odpowiedzialność i uprawnienia poszczególnych funkcji są określone i zakomunikowane

w Spółce. Przedstawione zostały one w:

zakresach odpowiedzialności i uprawnień, odpowiedzialny (Karty stanowisk pracy)

odpowiedzialny: Dział Organizacji i Kadr,

dokumentacji systemowej (niniejsza KZSZ, Plany Przebiegu Procesów Głównych,

procedury, instrukcje), odpowiedzialni: właściciele poszczególnych procesów.

5.5.2. Przedstawiciel kierownictwa.

Prezes Zarządu wyznaczył swojego przedstawiciela odpowiedzialnego za wdrożenie,

nadzorowanie i doskonalenie ZSZ – Głównego Specjalistę ds. Systemów Zarządzania.

Został dla niego zdefiniowany szczegółowy zakres kompetencji, odpowiedzialności

i uprawnień.

Głównego Specjalistę ds. Systemów Zarządzania w zakresie nadzoru nad systemem

środowiskowym wspiera Kierownik Wydziału Realizacji Usług. Również dla niego został

zdefiniowany odpowiedni zakres odpowiedzialności i uprawnień.

5.5.3. Komunikacja.

Właściwe procesy komunikacyjne zostały określone w dokumentacji opisującej ZSZ.

Informacje dotyczące skuteczności ZSZ są przekazywane przez Głównego Specjalistę

ds. Systemów Zarządzania pracownikom Spółki podczas spotkań, szkoleń i instruktarzy

oraz w formie udokumentowanej (e-mail, ogłoszenia, sieć informatyczna).

Komunikacja zewnętrzna odnośnie aspektów znaczących.

Decyzja odnośnie komunikowania bądź nie komunikowania na zewnątrz Spółki informacji

o znaczących aspektach środowiskowych jest podejmowana rok rocznie przez Prezesa

Zarządu, Kierownika Wydziału Realizacji Usług oraz Głównego Specjalistę ds.

Systemów Zarządzania w trakcie przeglądu ZSZ. Powyższe decyzje nie dotyczą informacji,

których obowiązek komunikowania na zewnątrz (urzędy) wynika z przepisów prawa.

Kierownik Wydziału Realizacji Usług prowadzi niezbędną w tym zakresie dokumentację

i udziela odpowiedzi w procesie komunikowania się z zewnętrznymi stronami

zainteresowanymi.


www.mpo.lubin.pl


ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Nr wydania: 05


Strona 15 z 27

5.6. PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA.

Sposób przeprowadzania przeglądów ZSZ przez kierownictwo, obszary, których mają one

dotyczyć oraz odpowiedzialnych za poszczególne działania przedstawiono w procedurze P02

Przegląd Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Odpowiedzialny za nadzór: Prezes Zarządu.

6. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI

6.1. ZAPEWNIENIE ZASOBÓW.

Zasoby niezbędne do utrzymania ZSZ, ciągłego doskonalenia jego skuteczności,

minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne, zwiększenia zadowolenia

klienta i innych zainteresowanych stron przez spełnienie ich wymagań są identyfikowane

i wynikają między innymi z:

przeglądów ZSZ przez kierownictwo (pkt. 5.6);

realizacji celów, zadań, programów i Polityki Jakości i Środowiska(pkt. 5);

przeglądu wymagań Klienta (pkt. 7.2);

analiz aspektów środowiskowych i ich wpływu na środodowisko oraz wymagań

prawnych i innych (pkt. 5.2);

analiz wskaźników zarządzania niezbędnych do oceny skuteczności wdrożonego ZSZ.

Zasoby obejmują między innymi: zasoby ludzkie, finansowe, infrastrukturę oraz środowisko

pracy.

6.2. ZASOBY LUDZKIE.

Kompetencje personelu, osób wykonujących prace dla lub w imieniu MPO Sp. z o.o.

wpływającą na jakość wyrobu oraz mogące mieć znaczący wpływ na środowisko zostały

określone i udokumentowane. W celu zapewnienia odpowiednich kompetencji i świadomości

personelu wykonującego czynności mające wpływ na jakość wyrobu oraz na środowisko

naturalne zostają zapewnione szkolenia i inne działania podnoszące kwalifikacje oraz

świadomość pracowników. Postępowanie zostało przedstawione w procedurze:

P06 Szkolenia i Świadomość - odpowiedzialny za nadzór: Dział Organizacji i Kadr.

6.3. INFRASTRUKTURA.

W celu zapewnienia, że usługi będą realizowane zgodnie z ustalonymi wymaganiami oraz

utrzymany zostanie właściwy poziom ochrony środowiska naturalnego w Spółce została

określona, zapewniona oraz jest utrzymywana niezbędna infrastruktura (środki transportu,

maszyny i urządzenia, budynki, instalacje, sieć komputerowa, itp).


www.mpo.lubin.pl


ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Nr wydania: 05


Strona 16 z 27

Utrzymanie infrastruktury jest realizowane zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami

prawa oraz wewnętrznymi ustaleniami MPO Sp. z o.o.. Wykaz nadzorowanej infrastruktury

jest opracowywany i nadzorowany przez Kierownika Wydziału Realizacji Usług.

Zapewnienie należytego stanu technicznego związane jest z planowaniem przeglądów

i konserwacji w oparciu o stopień eksploatacji (książka pojazdu). Z realizowanych działań

utrzymywane są stosowane zapisy identyfikujące osobę realizującą działanie oraz zakres

przeprowadzonych prac.

W przypadku awarii realizowane są stosowane działania naprawcze. Również z tych działań

utrzymywane są stosowane zapisy – analogiczne jak w przypadku realizacji działań

prewencyjnych (przeglądy i konserwacje).

Powyższe działania mogą być realizowane we własnym zakresie lub zlecane firmom

zewnętrznym (nadzór zgodnie z regulacjami odnośnie zakupów – patrz pkt. 7.4).

W niniejszym obszarze zostały zidentyfikowane i ocenione aspekty środowiskowe. Są one

odpowiednio zarządzane w trakcie realizacji niniejszych działań tak, aby zapewnić ich wpływ

na środowisko naturalne na jak najniższym możliwym poziomie.

Odpowiedzialny za nadzór: Kierownik Wydziału Realizacji Usług.

6.4. ŚRODOWISKO PRACY.

W Spółce zidentyfikowane zostały czynniki mające wpływ na jakość realizowanych usług oraz

środowisko naturalne. Są one nadzorowane, a w momencie przekroczenia dopuszczalnych

poziomów są uruchamiane odpowiednie działania naprawcze oraz w razie potrzeby

korygujące zgodnie z procedurą P04 Działania korygujące, zapobiegawcze

i doskonalące. W celu zapewnienia właściwych warunków pracy wdrożone są odpowiednie

Instrukcje BHP. Przeprowadzane są w tym zakresie badania środowiska pracy. Badania te

wykonywane są przez wyspecjalizowane Laboratoria na zlecenie zewnętrzne. Odpowiedzialny

za nadzór: Specjalista ds. BHP - Dział Organizacji i Kadr.

Nadzorowanie czynników środowiska pracy zostało przedstawione w:

instrukcjach pracy opisujących poszczególne elementy procesów głównych

(w szczególności warunki pogodowe),

odpowiedzialny za nadzór: Kierownik Wydziału Realizacji Usług.

procedurze dotyczącej identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych (P08 Aspekty

Środowiskowe), odpowiedzialny za nadzór: Kierownik Wydziału Realizacji Usług.

kartach oceny ryzyka na poszczególnych stanowiskach pracy, odpowiedzialny za nadzór:

Specjalista ds. BHP.


www.mpo.lubin.pl


ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Nr wydania: 05


Strona 17 z 27

MPO Sp. z o.o. jest przygotowana do postępowania w przypadku wystąpienia awarii

środowiskowych. Postępowanie zostało przedstawione w opracowanej, wdrożonej

i utrzymywanej procedurze postępowania P09 Gotowość i reagowanie na awarie –


7. REALIZACJA WYROBÓW

7.1. PLANOWANIE REALIZACJI.

W ramach planowania procesów realizacji usług dokonuje się ustaleń odnośnie:

celów jakościowych oraz wymagań dla realizowanych usług,

wpływu na środowisko naturalne oraz celów środowiskowych odnośnie realizowanych

procesów i zasobów niezbednych do ich realizacji, patrz:

- Procedura P08 Aspekty Środowiskowe,


- Procedura P09 Gotowość i reagowanie na awarie,


potrzebnych procesów, dokumentacji oraz zasobów specyficznych dla realizowanych

usług,

wymagań odnośnie weryfikacji, walidacji, monitorowania, pomiarw, kontroli i badań

specyficznych dla realizowanych usług oraz kryteria ich akceptacji,

zapisów koniecznych do dostarczania poświadczenia zgodności procesów oraz

realizowanych usług z wymaganiami.

Wyniki planowania są dokumentowane między innymi w formie Planów Przebiegów

Procesów, Procedur, regulaminów i instrukcji operacyjnych itp.

7.2. PROCESY ZWIĄZANE Z KLIENTEM.

W MPO Sp. z o.o. w Lubinie zostały określone:

wyspecyfikowane przez klientów wymagania odnośnie usług (wynikają one między

innymi z zamówień Klientów i umów z Klientami),

wymagania nie ustalone przez klienta, ale niezbędne do wyspecyfikowanego lub

zamierzonego zastosowania wyniku usługi (wynikają one między innymi z określonych

przeznaczeń w stosunku do oferowanych usług przedstawionych w zamówieniach

Klientów i umowach z Klientami),

wymagania ustawowe i inne przepisy dotyczące realizowanych usług (przepisy prawa

i inne do których realizacji Spółka jest zobowiązana);


www.mpo.lubin.pl


ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Nr wydania: 05


Strona 18 z 27

wszelkie dodatkowe własne wymagania (własne specyfikacje usług, instrukcje

i regulaminy wewnętrzne zawierające wymagania odnośnie procesów realizacji usług,

itp.)

Regulacje odnośnie określanie wymagań wobec usług, postępowania w przypadku przeglądu

wymagań oraz komunikacji z Klientem wynikają w wielu przypadkach z przepisów prawa,

umowy Spółki, regulaminu organizacyjnego i innych przepisów do których realizacji

MPO Sp. z o.o. jest zobowiązana. Dodatkowo zostały one przedstawione w:

Planach przebiegu procesów głównych:

PP01 Proces realizacji usługi utrzymania czystości i porządku– odpowiedzialny


PP02 Proces realizacji usługi wywozu odpadów - odpowiedzialny za nadzór:

Kierownik Wydziału Realizacji Usług.

P05 Nadzorowanie Niezgodności - odpowiedzialny za nadzór w zakresie skarg

i reklamacji: Kierownik Wydziału Realizacji Usług i Kierownik Działu

Organizacji i Kadr.

P07 Ocena zadowolenia Klienta- odpowiedzialny za nadzór: Pracownik ds. Obsługi

Klienta.

7.3. PROJEKTOWANIE I ROZWÓJ.

Dokonano wyłączenia wymagań związanych z projektowanie i rozwojem usług co zostało

przedstawione i uzasadnione w pkt. 1.1. niniejszej KZSZ.

7.4. ZAKUPY.

W celu zapewnienia odpowiedniego nadzoru nad dostawcami oraz procesem zakupów

i weryfikacji dostawy, w Spółce zostały opracowane, wdrożone i są utrzymywane

udokumentowane regulacje. Nadzór nad dostawcą i zakupywanym wyrobem zależy

od wpływu zakupywanego wyrobu /usługi na realizację usług przez MPO Sp. z o.o.

w Lubinie. Podstawowe regulacje odnośnie zakupów w odpowiedzialności za poszczególne

obszary i asortyment zostały przedstawione w F01 Zakupy-regulacje. Niniejszy dokument

jest nadzorowany przez Głównego Specjalistę ds. Systemów Zarządzania

i zatwierdzany przez Prezesa Zarządu. W F01 Zakupy-regulacje przedstawione zostały

podstawowe wymagania odnośnie dostawców poszczególnego asortymentu w tym usług,

na podstawie których dokonywany jest wybór i ocena nowych dostawców. Wymagania

te dotyczą również elementów ochrony środowiska (sterowanie operacyjne).


www.mpo.lubin.pl


ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Nr wydania: 05


Strona 19 z 27

Odpowiedzialności i uprawnienia w zakresie zakupów stanowią również przedmiot

Zarządzenia Prezesa Zarządu. Wszyscy dotychczasowi dostawcy firmy MPO Sp. z o.o.

w Lubinie zostali zakwalifikowani jako dostawcy na podstawie wcześniejszej bezproblemowej

współpracy. Wybór nowego dostawcy przeprowadzany jest na podstawie regulacji

przedstawionych w F01 Zakupy-regulacje przez odpowiedzialnego za dany obszar zakupów.

Wyniki wyboru i oceny są dokumentowane w F02 Lista dostawców (podawane są tu również

przyczyny wyboru danego dostawcy).

Odpowiedzialny za dany obszar zakupów przedkłada dostawcy wszystkie niezbędne

wymagania. Wskazane jest, aby informacje przekazywane dostawcy miały formę

udokumentowaną (umowa, zamówienie, zlecenie).

W przypadku usług realizowanych na terenie MPO Sp. z o.o. lub w jej imieniu należy

zapewnić, aby uregulowane zostały również odpowiedzialności stron w zakresie ochrony

środowiska, np. związane z wytwarzanymi w wyniku usługi odpadami (sterowanie

operacyjne). W przypadku przedstawienia wymagań dostawcy wymagań w formie ustnej

(lub telefonicznej) należy sporządzić notatkę służbową w której zostaną one wyszczególnione

w celu umożliwienia dokonania oceny czy dostawca spełnił przedstawione mu wymagania.

Odbiór dostawy (jej przyjęcie lub odrzucenie) realizowane jest przez odpowiedzialnych

wskazanych w F01 Zakupy-regulacje oraz zgodnie z regulacjami kontroli wskazanymi w tym

dokumencie. Wynik odbioru dostawy jest dokumentowany przez odbierającego

na dokumentach dostawy i/lub na fakturze (poprzez jej opis).

W przypadku stwierdzenia dostawy niezgodnej fakt jej wystąpienia jest dokumentowany

przez odpowiedzialnego za dany obszar zakupów w F03 Dostawy Niezgodne. W rejestrze

tym dokumentuje się występującą niezgodność (jej opis) oraz wszelkie decyzje jakie zostały

podjęte w związku z jej wystąpieniem i usunięciem). Dokumentowane są również działania

jakie zostały rzeczywiście zrealizowane.

Zapisy w F03 Dostawy Niezgodne stanowią podstawę okresowej oceny dostawców.

Odpowiedzialni za poszczególne obszary zakupów (zgodnie z F01 Zakupy-regulacje) przed

okresowym (corocznym) przeglądem systemu zarządzania dokonują oceny zgodnie

z kryteriami przedstawionymi w F02 Lista dostawców. Na podstawie niniejszych ocen

podejmowana jest decyzja odnośnie dalszych kontaktów handlowych z danym dostawcą.

Wyniki oceny okresowej są dokumentowane na F02 Lista dostawców, które są następnie

przekazywane do Głównego Specjalisty ds. Systemów Zarządzania i stanowią dane

wejściowe do przeglądu ZSZ przez kierownictwo. Ze względu na charakter Organizacji ma

zastosowanie Ustawa o Zamówieniach Publicznych.


www.mpo.lubin.pl


ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Nr wydania: 05


Strona 20 z 27

W przypadku postępowania przetargowego wyżej przedstawione regulacje traktowane

są wyłącznie jako pomocne w prowadzeniu działań zdefiniowanych w Ustawie

(np. ustanawianiu wymagań dla dostawców). Ze względu na wymagania prawa nie ma

zastosowania ocena okresowa dostawcy jako działanie w tym przypadku nieefektywne.

7.5. REALIZACJA.

W celu zapewnienia odpowiedniego nadzoru nad planowaniem i realizacją usług zgodnie

z wymaganiami klientów z uwzględnieniem na każdym z etapów procesu wpływu Spółki

na środowisko naturalne zostały opracowane, wdrożone i są utrzymywana odpowiednie

dokumenty regulujące:

Plany przebiegu procesów głównych:

PP01 Proces realizacji usługi utrzymania czystości i porządku –


PP02 Proces realizacji usługi wywozu odpadów - odpowiedzialny


P08 Aspekty Środowiskowe - odpowiedzialny za nadzór:

Kierownik Wydziału Realizacji Usług oraz (każdy w podległym mu zakresie)

Regulamin utrzymania czystości i porządku, instrukcje – odpowiedzialny za nadzór:

Kierownik Wydziału Realizacji Usług oraz (każdy w podległym mu zakresie).

7.6. NADZOROWANIE WYPOSAŻENIA DO MONITOROWANIA I POMIARÓW.

Podczas realizacji usługi jest wykorzystywany sprzęt i wyposażenie do monitoringu

i pomiarów. W celu zapewnienia odpowiedniego nadzoru nad wyposażeniem

do monitorowania i pomiarów właściwości usługi i jej zgodności z określonymi wymaganiami,

monitorowania i wykonywania pomiarów kluczowych charakterystyk operacji, które mogą

mieć znaczący wpływ na środowisko w MPO Sp. z o.o. przyjęto niżej przedstawioną

procedurę postępowania.

Za nadzorowanie wyposażenia kontrolno pomiarowego odpowiedzialny jest Kierownik

Wydziału Realizacji Usług, który całe nadzorowane wyposażenie zarejestrował w F05

„Rejestr sprzętu kontrolno pomiarowego”. Za pomocą niniejszego rejestru prowadzony jest

nadzór nad wyposażeniem kontrolno pomiarowym.

Wyposażenie to jest okresowo poddawane sprawdzeniu pod kątem zgodności jego

właściwości metrologicznych z wymaganiami Spółki – czasookres sprawdzeń wyposażenia

został przedstawione w F05 „Rejestr sprzętu kontrolno pomiarowego”.


www.mpo.lubin.pl


ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Nr wydania: 05


Strona 21 z 27

Dostawca usługi (sprawdzenia wyposażenia) zobowiązany jest do każdorazowego

przekazania dokumentów potwierdzających metrologiczne własności wyposażenia

pomiarowego oraz zastosowanej podstawy do sprawdzenia. W przypadku sprawdzeń

własnych – winny one być przeprowadzane w oparciu o udokumentowane instrukcje

postępowania, a w utrzymywanych zapisach powinno być odniesienie o zastosowanego

wzorca. Wyposażenie jest jednoznacznie oznakowane w celu określenia jego statusu

sprawdzenia (poprzez odniesienie za pomocą indywidualnego numeru do rejestru F05

„Rejestr sprzętu kontrolno pomiarowego”, w którym utrzymywane są stosowne zapisy

oraz określony jest termin kolejnego sprawdzenia. Każdorazowo przy zakupie nowego

sprzętu kontrolno pomiarowego należy zwrócić uwagę czy dostarczone zostały przez

dostawcę niezbędne zapisy potwierdzające właściwości metrologicznego wyposażenia.

W przypadku, gdy brak jest niniejszych dowodów wyposażenie należy sprawdzić zgodnie

z regulacjami dla okresowego sprawdzania.

Po przeprowadzonym sprawdzeniu wyposażenia przez uprawnionego dostawcę usługi,

zakupie nowego wyposażenia, lub przeprowadzonych sprawdzeniach własnych Kierownik

Wydziału Realizacji Usług dokonuje odpowiednich zapisów w F05 „Rejestr sprzętu

kontrolno pomiarowego”.

W przypadku zlecanych na zewnątrz usług dotyczących monitorowania i pomiarów

właściwości usługi w celu stwierdzenia ich zgodności z wymaganiami, należy żądać

od dostawców dokumentów poświadczających sprawność metrologiczną sprzętu używanego

przez nich do realizacji naszego zlecenia (alternatywą jest posiadanie przez dostawcę

certyfikowanego systemu zarządzania jakością w zakresie prowadzonych dla nas usług lub

akredytowana metoda badawcza wykorzystywana do realizacji naszego zlecenia (ISO 17025).


8. POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

8.1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

W celu wykazania zgodności usług z postawionymi wymaganiami, monitorowania stanu

środowiska naturalnego, zapewnienia zgodności ZSZ oraz ciągłego doskonalenia jego

skuteczności są określane, planowane, wdrożone i realizowane działania związane

z monitorowaniem, pomiarami, analizą i doskonaleniem.

Planowanie obejmuje ustalenie potrzeby prowadzenia w/w. działań, sposobu ich prowadzenia

oraz zastosowania odpowiednich metod. Odpowiedzialnych w poszczególnych obszarach

przedstawiono w kolejnych punktach Księgi ZSZ.


www.mpo.lubin.pl


ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Nr wydania: 05


Strona 22 z 27

8.2. MONITOROWANIE I POMIARY.

8.2.1. Zadowolenie Klienta.

Badanie zadowolenia Klienta jest przeprowadzane za pomocą:

analizy skarg i reklamacji Klientów odnośnie realizowanych usług oraz sposobu obsługi

Klienta (patrz procedura P05 Nadzorowanie Niezgodności – nadzoruje: Kierownik

Wydziału Realizacji Usług),

analiz przeprowadzonych badań zadowolenia Klienta (patrz procedura: P07 Ocena

Zadowolenia Klienta– nadzoruje: Pracownik ds. Obsługi Klienta.

Powyższe dane są analizowane i przedstawiane na przeglądzie ZSZ przez kierownictwo

(patrz Procedura P02 Przegląd Zintegrowanego Systemu Zarządzania)

Na podstawie powyższych informacji są uruchamiane odpowiednie działania zapobiegawcze

i doskonalące, a w uzasadnionych przypadkach – korygujące.


8.2.2. Audit wewnętrzny.

W MPO Sp. z o.o. została opracowana, wdrożona i jest utrzymywana procedura P03 Audit

wewnętrzny przedstawiająca postępowanie związane z planowaniem i realizacją auditów

wewnętrznych w Spółce.


8.2.3. Monitorowanie i pomiary procesów.

Właściciele procesów ustanowili odpowiednie metody ich monitorowania. Metody

monitorowania i pomiarów procesów zostały tak dobrane, aby wykazać zdolność procesów

do osiągania zaplanowanych wyników. W celu przeprowadzenia pomiarów zostały określone

przez Głównego Specjalistę ds. Systemów Zarządzania wraz z Właścicielami

procesów ich mierniki. Ustalone mierniki są zatwierdzane przez Prezesa Zarządu.

Mierniki są wykorzystywane następnie do określenia celów i zadań w stosunku

do nadzorowanych procesów. Jeśli zaplanowane wyniki nie zostają osiągnięte w określonym

przedziale czasu, na przeglądzie ZSZ przez kierownictwo zostają podjęte odpowiednie

działania naprawcze, a w przypadku potrzeby i stosowności uruchomione odpowiednie

działania korygujące. Patrz procedura P02 Przegląd Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Odpowiedzialny za nadzór: Prezes Zarządu.


www.mpo.lubin.pl


ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Nr wydania: 05


Strona 23 z 27

W MPO Sp. z o.o. przeprowadzane jest monitorowanie i wykonywane są pomiary kluczowych

charakterystyk operacji, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko. Są one

realizowane zgodnie z przepisami prawa i innymi regulacjami, do których spełnienia jest

zobowiązana Spółka (decyzje, pozwolenia). Odpowiedzialny za nadzorowanie: Kierownik

Wydziału Realizacji Usług. Jest on również odpowiedzialny za przeprowadzanie

okresowych ocen zgodności z mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi i innymi

regulacjami, do spełnienia których organizacja się zobowiązała. Wyniki tych ocen stanowią

dane wejściowe do przeglądu zarządzania przez kierownictwo (patrz procedura P02 Przegląd

Zintegrowanego Systemu Zarządzania).

Regulacje odnośnie monitorowania stanu ochrony środowiska zostały przedstawione

w udokumentowanej, wdrożonej i utrzymywanej procedurze postępowania P08 Aspekty

Środowiskowe. Odpowiedzialny za nadzorowanie: Kierownik Wydziału Realizacji Usług.

W Spółce monitorowaniu podlegają również awarie środowiskowe. Regulacje odnośnie badań

tych incydentów przedstawione zostały w procedurach: P09 Gotowość i reagowanie na

awarie, odpowiedzialny za nadzór: Kierownik Wydziału Realizacji Usług.

8.2.4. Monitorowanie i pomiary realizacji usług.

W celu zweryfikowania czy spełnione są wymagania dotyczące realizacji usług, planowane

jest i realizowane monitorowanie oraz pomiary.

Pomiary i monitorowanie są prowadzone we wszystkich fazach związanych z realizacją usługi.

Z przeprowadzonych weryfikacji są sporządzane i przechowywane zapisy, które wskazują

odpowiedzialnych za zwolnienie usługi.

Dokumenty opisujące:

Plany przebiegu procesów głównych:

PP01 Proces realizacji usługi utrzymania czystości i porządku –


PP02 Proces realizacji usługi wywozu odpadów - odpowiedzialny za nadzór:

Kierownik Wydziału Realizacji Usług.

8.3. POSTĘPOWANIE Z NIEZGODNOŚCIAMI.

W celu zapewnienia, aby usługi niezgodne z wymaganiami zostały zidentyfikowane i były

nadzorowane tak, by zapobiec niezamierzonemu użyciu ich wyników, zaprzestaniu

w odpowiednim momencie ich realizacji oraz postępowanie w przypadku wystąpienia skarg

i reklamacji Klienta została opracowana, wdrożona i jest utrzymywana procedura

P05 Nadzorowanie Niezgodności .



www.mpo.lubin.pl


ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Nr wydania: 05


Strona 24 z 27

W przypadku wystąpienia niezgodności związanych z Ochroną środowiska sposób

postępowania został przedstawiony w:

Procedurze P09 Gotowość i reagowanie na awarii (w przypadku awarii

środowiskowych),

Procedurze P08 Aspekty środowiskowe.(w przypadku pozostałych niezgodności

środowiskowych)


8.4. ANALIZA DANYCH.

Na podstawie zebranych danych przeprowadzane są okresowe analizy w celu zapewnienia,

że uzyskane informacje między innymi z:

badania zadowolenia Klienta,

wyników zgodności z wymaganiami dotyczącymi wyrobu,

wyników okresowych ocen zgodności z mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi

i innymi regulacjami do spełnienia których organizacja się zobowiązała,

analizy i oceny aspektów środowiskowych (wpływu Spółki na środowisko),

badania zdarzeń niepożądanych takich jak awarie środowiskowe,

monitorowania i wykonywania pomiarów kluczowych charakterystyk operacji, które

mogą mieć znaczący wpływ na środowisko,

monitoringu i pomiaru procesów,

kontroli dostaw,

zostaną wykorzystane w celu możliwości prowadzenia działań dla ciągłego doskonalenia

skuteczności ZSZ. Właściciele procesów poprzeprowadzonej analizie danych powinni

rozpatrzeć stosowność wprowadzenia odpowiednich działań zapobiegawczych lub

doskonalących. Dokumenty związane oraz odpowiedzialnych za nadzór nad nimi

przedstawiają odpowiednie im rozdziały niniejszej KZSZ.

8.5. DOSKONALENIE.

8.5.1. Ciągłe doskonalenie.

Ciągłe doskonalenie skuteczności ZSZ jest realizowane poprzez wykorzystanie:

Polityki Jakości i Środowiska oraz przyjętych celów i zadań. (pkt. 5.3 i pkt. 5.4),

wyników auditów wewnętrznych (pkt. 8.2.2),

analizy danych (pkt. 8.4),

działań korygujących (pkt. 8.5.2),

działań zapobiegawczych (pkt. 8.5.3),

przeglądu zarządzania przez kierownictwo (pkt. 5.6).


www.mpo.lubin.pl


ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Nr wydania: 05


Strona 25 z 27

8.5.2. Działania korygujące.

Działania korygujące są podejmowane odpowiednio do skutków, jakie powodują stwierdzone

niezgodności związane z realizowanymi wyrobami, procesami, wpływem na środowisko

naturalne (np. awarie środowiskowe). W celu zapewnienia, że podejmowane są odpowiednie

działania korygujące, aby zapobiegać możliwości powtórnego wystąpienia niezgodności.

W Spółce została opracowana, wdrożona i jest utrzymywana procedura P04 Działania

korygujące, zapobiegawcze i doskonalące.


8.5.3. Działania zapobiegawcze.

Działania zapobiegawcze są podejmowane odpowiednio do skutków potencjalnych

problemów związanych z realizowanymi wyrobami, procesami oraz wpływem na środowisko

naturalne. W celu zapewnienia, że podejmowane są odpowiednie działania zapobiegawcze,

aby zapobiegać możliwości wystąpienia niezgodności, w spółce została opracowana,

wdrożona i jest utrzymywana procedura P04 Działania korygujące, zapobiegawcze

i doskonalące.


8.5.4. Działania doskonalące.

Działania doskonalące są podejmowane w celu usprawnienia obecnie stosowanych rozwiązań

w odniesieniu do realizowanych usług, procesów oraz wpływów na środowisko naturalne.

Nie mają one na celu zapobieganie żadnym niezgodnością, potencjalnym niezgodnością czy

incydentom co ma miejsce w przypadku działań zapobiegawczych i korygujących. Mają one

charakter czysto doskonalący (zmniejszenie kosztów, poprawa ergonomii stanowisk pracy,

poprawa efektywności procesów, poprawa efektywności działań proekologicznych itp.)

W celu zapewnienia, że podejmowane są odpowiednie działania doskonalące w MPO

Sp. z o.o. została opracowana, wdrożona i jest utrzymywana procedura P04 Działania

korygujące, zapobiegawcze i doskonalące. Działania te są uruchamiane analogicznie jak

w przypadku działań zapobiegawczych i korygujących z tą różnicą, że zamiast analizy

przyczyn przeprowadza się analizę celowości działań (skutków).



www.mpo.lubin.pl


ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Nr wydania: 05


Strona 26 z 27

9. DOKUMENTACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA (ZSZ)

Plany Przebiegu Procesów Głównych oraz procedury postępowania.

Lp. Dokument

1. Plan Przebiegu Procesu Głównego: PP01 Proces realizacji usługi utrzymania czystości i porządku

2. Plan Przebiegu Procesu Głównego: PP02 Proces realizacji usługi wywozu odpadów

3. Procedura P01 Nadzór nad dokumentami i zapisami

4. Procedura P02 Przegląd Zintegrowanego Systemu Zarządzania

5. Procedura P03 Audit wewnętrzny

6. Procedura P04 Działania korygujące, zapobiegawcze i doskonalące

7. Procedura P05 Nadzorowanie niezgodności

8. Procedura P06 Szkolenia i świadomość

9. Procedura P07 Ocena zadowolenia Klienta

10. Procedura P08 Aspekty środowiskowe

11. Procedura P09 Gotowość i reagowanie na awarie


www.mpo.lubin.pl


ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Nr wydania: 05


Strona 27 z 27

10. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 01 Procesy ZSZ

Załącznik 02 Polityka Jakości i Środowiska

Formularz F01 Zakupy-regulacje

Formularz F02 Lista dostawców

Formularz F03 Dostawy niezgodne

Formularz F04 Obowiązki w zakresie Prawa Środowiskowego

Formularz F05 Rejestr sprzętu kontrolno pomiarowego

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Nr … · ksiĘga zintegrowanego systemu zarzĄdzania...

Documents

Transcript of KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Nr … · ksiĘga zintegrowanego systemu zarzĄdzania...