w układzie klasyfikacji zadaniowej za 2015 rokZgodnie z art. 175 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27...

Informacja z wykonania budżetu Wojewody Łódzkiego w układzie klasyfikacji zadaniowej

za 2015 rok

Zgodnie z art. 175 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) dysponent części budżetowej sprawuje nadzór i kontrolę efektywności oraz skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów.

Przedmiotem nadzoru i kontroli są wydatki publiczne, które winny być dokonywane zgodnie z zapisami art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych tj.

1. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: - uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, - optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów,

2. w sposób umożliwiający terminową realizację zadań,3. w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W myśl zapisu art. 162 pkt 3 ustawy o finansach publicznych dokonywanie wydatków powinno następować w granicach kwot określonych w planie finansowym, z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

W ramach 22 funkcji budżetu zadaniowego w 2015 roku budżet w części 85/10 – województwo łódzkie był realizowany w 17 funkcjach, 47 zadaniach, 89 podzadaniach i 172 działaniach.

Dla poszczególnych zadań, podzadań i działań określone zostały cele oraz mierniki stopnia ich realizacji, oznaczające wartościowe, ilościowe lub opisowe określenie bazowego i docelowego poziomu efektów z poniesionych nakładów. Ze względu na specyficzny charakter funkcji 22, począwszy od roku 2013 zrezygnowano z opracowywania na poszczególnych jej szczeblach celów i mierników.

Z przeprowadzonej analizy przesłanych przez państwowe jednostki budżetowe oraz Zespół do oceny realizacji budżetu zadaniowego funkcjonujący w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi informacji o realizacji celów i mierników na poziomie poszczególnych stopni szczegółowości układu zadaniowego, wynika że w 2015 roku wśród 284 mierników zadań, podzadań i działań większość z nich osiągnęła wartość zgodną z planowaną, zbliżoną do planowanej lub odchylenie wykonania miernika było korzystne.

W przypadku wystąpienia odchyleń w zakresie wartości osiągniętego miernika w stosunku do wartości docelowej, tj. wykonania miernika na poziomie niższym niż pierwotnie zakładano, załączono uzasadnienie. Taka sytuacja miała miejsce w szczególności w odniesieniu do nw. zadań, podzadań i działań: sprawne funkcjonowanie przejść granicznych (podzadanie 2.5.4.) – wykonanie wartości

miernika na poziomie niższym niż planowano spowodowane było mniejszą liczbą odprawianych pasażerów w Porcie Lotniczym Łódź im. Wł. Reymonta Sp. z o. o., na co wpływ miała mniejsza liczba połączeń oferowanych przez Port Lotniczy. W 2015 r. połączenia lotnicze realizowane były jedynie przez trzech przewoźników, a połączenia czarterowe do Hiszpanii, Egiptu, Turcji, Tunezji, Bułgarii i Grecji funkcjonowały jedynie w okresie letnim;

zarządzanie i nadzór nad systemem oświaty (podzadanie 3.1.1.) – wykonanie miernika na poziomie niższym niż planowano było konsekwencją wykonania innego zadania zleconego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, tj. monitorowania w szkołach języków obcych,

2

monitorowania szkół zawodowych oraz wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego, co wymagało dodatkowej pracy uniemożliwiając tym samym realizację części kontroli doraźnych;

pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych (działanie 4.1.1.1.) – wykonanie wartości miernika uzależnione było od poziomu wyegzekwowanych należności w stosunku do wszystkich należności przypisanych ogółem. Głównymi uwarunkowaniami wpływającymi na wartość osiągniętego miernika są czynniki zewnętrzne takie jak ilościowy i wartościowy wzrost przypisanych należności, liczba wpłat własnych oraz liczba i wysokość należności wyegzekwowanych przez organy egzekucyjne;

podnoszenie jakości usług turystycznych (podzadanie 6.4.4) – wykonanie miernika było zależne od czynników zewnętrznych i od ilości osób ubiegających się o nadanie uprawnień. W 2015 r. nie wpłynął żaden wniosek o przyznanie uprawnień na przewodnika górskiego;

działania na rzecz edukacji profesjonalnych kadr turystycznych (działanie 6.4.4.1.) – odchylenie miernika od wartości planowanej związane było z brakiem osób chętnych do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego znajomość języka obcego;

nadzór nad rynkiem wyrobów budowlanych (podzadanie 7.4.2.) – miernik wykonano na poziomie mniej korzystnym od pierwotnie zakładanego w związku z wysokim stopniem złożoności prowadzonych postępowań, co wpłynęło na mniejszą ilość przeprowadzonych kontroli;

nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów (podzadanie 7.3.1.) – większa liczba decyzji administracyjnych uchylonych w trybie nadzoru w stosunku do liczby odwołań od decyzji wydanych w I instancji spowodowana była zmianą linii orzeczniczej wynikającą z nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, niespójnymi przepisami prawa w dziedzinie geodezji i kartografii i skomplikowanym charakterem prowadzonych spraw;

prowadzenie postępowań administracyjnych, dla których wojewoda jest organem II instancji (działanie 7.4.3.4.) – odchylenie miernika od wartości planowanej wynika ze zmiany linii orzeczniczej sądów;

zachowanie, utrzymanie i zagospodarowanie zabytków (podzadanie 9.1.4.) – wykonanie miernika na poziomie niższym niż zaplanowano wynika z mniejszej niż przewidywano liczby wpływających wniosków o wydanie pozwoleń na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach;

organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa (działanie 11.4.2.7.) – wykonanie miernika na poziomie niższym niż zaplanowano spowodowane było niestawieniem się osób wezwanych na kwalifikację wojskową z przyczyn określonych przepisami, m.in. pobyty w zakładach karnych, zakładach opieki zdrowotnej, zmiana miejsca zameldowania. Na etapie planowania nie jest możliwe precyzyjne określenie liczby osób, które stawią się na kwalifikację wojskową;

ochrona zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami (działanie 12.1.2.4) – odchylenie miernika od wartości planowanej spowodowane było mniejszą ilością zgłoszeń dotyczących przestępstw i wykroczeń w zakresie łowiectwa, co przyczyniło się do prowadzenia mniejszej ilości spraw karnych i wykroczeniowych;

3

system zagospodarowania odpadów komunalnych (działanie 12.4.1.1.) – wykonanie wartości miernika na poziomie niższym niż planowano spowodowane było mniejszą liczbą osób przystępujących do egzaminu o uzyskanie uprawnień w gospodarowaniu odpadami;

kontrola, monitoring środowiska i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska (zadanie 12.6.) – na niższą od planowanej wartość miernika miały wpływ kilkakrotnie przeprowadzane kontrole tego samego podmiotu. Ze względu na konstrukcję miernika stwierdzenie naruszeń w przebiegu choćby jednej kontroli skutkowało wyłączeniem danego podmiotu z "liczby podmiotów przestrzegających przepisy i warunki korzystania ze środowiska" bez względu na wynik pozostałych kontroli tego podmiotu. Ponadto odchylenie wartości miernika wynika m.in. z trudności w precyzyjnym przewidywaniu na etapie projektowania budżetu liczby nieprawidłowości, które zostaną stwierdzone w toku kontroli;

monitoring środowiska i kontrole w zakresie ochrony środowiska (podzadanie 12.6.1.) – niższa wartość miernika od planowanej wynika z większego niż zakładano przyrostu liczby podmiotów wpisanych do rejestru oraz prowadzenia wielu kontroli w tym samym podmiocie, co nie wpływa na liczbę skontrolowanych podmiotów, a tym samym nie powoduje wzrostu wartości miernika;

wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.1.1.) – niższe niż planowano wykonanie miernika spowodowane było spadkiem liczby osób ubiegających się o zasiłki okresowe oraz o dodatek energetyczny;

Program wieloletni „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” (działanie 13.1.1.9.) – główną przyczyną odchylenia miernika od wartości planowanej jest mniejsza liczba osób, które ukończyły program w stosunku do osób, które do niego przystąpiły z uwagi na nieregularne uczestnictwo w zajęciach i brak wypracowania przez nich minimalnej liczby godzin, gwarantującej jego zakończenie;

Rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” (działanie 13.4.1.6.) – niższe wykonanie miernika od wartości planowanej wynika ze zgłoszenia się mniejszej liczby rodzin wielodzietnych chętnych do skorzystania z programu;

personalizacja/wydawanie dokumentów paszportowych (działanie 16.1.1.2.) – odchylenie miernika od wartości planowanej było spowodowane mniejszą ilością złożonych wniosków o wydanie dokumentu paszportowego;

certyfikacja wydatków poniesionych w ramach RPO 2007-2013 (działanie 17.2.1.4) – na negatywne odchylenie wartości miernika tj. mniejszą liczbę prawidłowych poświadczeń otrzymanych od IZ w stosunku do liczby poświadczeń przekazanych przez IPOC do IC wpłynęła konieczność korekty deklaracji, czego konsekwencją było wycofanie przez IPOC niektórych deklaracji. Ponadto od grudnia 2015 r. nastąpiło ograniczenie zatrudnienia w IPOC, co spowodowało wydłużenie czasu weryfikacji deklaracji;

zamykanie pomocy w ramach ZPORR (działanie 17.3.7.1.) – na mniejszą wartość wykonania miernika miało wpływ ustalenie planowanej do przekazania do Ministerstwa Rozwoju w 2015 r. liczby dokumentów, na podstawie wykonania roku ubiegłego, a z uwagi na zamykanie działań związanych z ZPORR ma ona charakter deprecjonujący. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (obecnie Ministerstwa Rozwoju) raporty składa się tylko w przypadku zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego, odnośnie środków finansowych odzyskanych lub pozostałych do odzyskania. Z uwagi na powyższe w 2015 r. złożono ogółem 10 opracowań: 6 raportów oraz 4 zestawienia dotyczące nieprawidłowości;

4

badanie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego (działanie 19.1.4.2.) – na niekorzystne odchylenie zrealizowanej wartości miernika miała wpływ mniejsza ilość wydanych uzgodnień tras pielgrzymek niż przewidywano z uwagi na wpłynięcie mniejszej ilości wniosków. Wartość miernika na 2015 r. planowano w oparciu o wykonanie w latach ubiegłych;

scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe (działanie 21.5.1.1) – odchylenie miernika od wartości planowanej spowodowane było rezygnacją jednego z powiatów z realizacji zadania, w związku z brakiem zainteresowania rolników pracami scaleniowymi;

przeciwdziałanie kłusownictwu (działanie 21.6.1.3) – odchylenie miernika od wartości pierwotnie planowanej spowodowane było mniejsza ilością przeprowadzonych akcji kontrolnych, uzależnionych od liczby osób dokonujących amatorskiego połowu ryb;

Pomoc techniczna (działanie 21.7.6.7.) – miernik wykonano na poziomie niższym niż pierwotnie zaplanowano z powodu znacznie przedłużonego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi procesu legislacyjnego aktów wykonawczych, dotyczących m.in. procedury wnioskowania, rozliczania i refundowania środków w ramach PT PROW 2014-2020, które spowodowało opóźnienie prac nad opracowywaniem treści porozumień pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Województwem Łódzkim. W rezultacie, ze względu na upływający czas Województwo Łódzkie zrezygnowało z realizacji jednej z dziesięciu planowanych operacji.

Dokonując analizy poziomu wykonania wartości mierników stwierdzono również istotne niekorzystne odchylenia, tj. niższe niż pierwotnie planowano wykonanie w szczególności w odniesieniu do nw. zadań, podzadań i działań: kształcenie i doskonalenie nauczycieli oraz kształtowanie ich pragmatyki zawodowej

(podzadanie 3.1.3.) – odchylenie miernika wynika z mniejszej liczby nauczycieli, którzy wyrazili chęć udziału w szkoleniach w ramach grantów edukacyjnych z uwagi na tematykę szkoleń nie spełniających ich oczekiwań;

prowadzenie spraw związanych z potwierdzeniem prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP (działanie 5.2.1.1.) – na niewykonanie miernika, a tym samym jego niekorzystne odchylenie miały wpływ: niewystarczająca liczba pracowników, brak dokumentów niezbędnych do wydania decyzji oraz uchylanie decyzji Wojewody Łódzkiego przez Ministra Skarbu Państwa;

zastępstwo procesowe wojewody i dyrektora generalnego przed sądami, trybunałami i innymi organizacjami orzekającymi (działanie 5.3.1.4.) – wykonanie miernika w znacznym stopniu zależy od orzeczeń wymiaru sprawiedliwości. W 2015 r. sądy przeprowadziły mniej postępowań niż pierwotnie zakładano.

prowadzenie postępowań wobec organów administracji, instytucji, przedsiębiorców i osób fizycznych (działanie 7.3.1.1.) – niekorzystne odchylenie miernika spowodowane było gównie nieprzygotowaniem merytorycznym starostów do realizacji nowych zadań nałożonych nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niespójnymi przepisami prawa w dziedzinie geodezji i kartografii;

5

wsparcie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w realizacji zadań (podzadanie 13.1.2.) – większa od planowanej liczba jednostek, w których wykazano nieprawidłowości uwarunkowana była rodzajem przeprowadzonych kontroli - sprawdzających realizację zaleceń pokontrolnych oraz z kontroli nieplanowanych;

realizacja zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia przez publiczne służby zatrudnienia (działanie 14.1.2.2.) – na niewykonanie miernika, a tym samym jego niekorzystne odchylenie miała wpływ większa liczba spraw, które wpłynęły do organu II instancji. Ponadto należy zaznaczyć, że nie wszystkie sprawy, które wpłynęły w 2015 roku zostały rozpatrzone;

sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, dotyczących obsługi administracyjnej obywatela (działanie 16.1.1.7.) – na wykonanie wartości miernika ma wpływ liczba uchylonych przez WSA rozstrzygnięć Wojewody w stosunku do liczby złożonych skarg;

nadzór i kontrola podmiotów wykonujących działalność leczniczą (działanie 20.1.1.14.) – niekorzystne odchylenie wartości miernika wynika z ograniczonej liczby kontroli wskazanych w planie na 2015 r. w stosunku do wartości zakładanej na etapie szacowania wartości mierników oraz zwiększenia się liczy podmiotów leczniczych w województwie;

Pomoc techniczna (działanie 21.6.3.5.) – niewykonanie miernika, a tym samym jego niekorzystne odchylenie wynikało głównie z zaplanowania zbyt wysokiego poziomu dotacji w stosunku do potrzeb w poszczególnych obszarach;

dopłaty do paliwa rolniczego (działanie 21.7.2.5.) – niekorzystne odchylenie wartości miernika wynika z pomniejszenia łącznej powierzchni użytków rolnych zgłoszonych przez producentów rolnych o powierzchnię, na którą złożono wnioski dwukrotnie zarówno w pierwszym jak i drugim terminie;

konkurencyjność sektora rolnego i leśnego (działanie 21.7.4.1.) – na niewykonanie miernika a tym samym jego niekorzystne odchylenie miało wpływ anulowanie decyzji Ministra Finansów o zapewnieniu finansowania oraz złożone zażalenie na decyzję Starosty.

Za niemożliwe do oceny na koniec 2015 roku uznano 8 mierników:

„Liczba osób objętych programami w zakresie bezpieczeństwa (w os.)” nadzorowany przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (zadanie 2.1. Ochrona porządku publicznego oraz zwalczanie przestępczości). Realizacja zadania uzależniona była od pozyskania i wydatkowania środków pochodzących z rezerwy celowej. Do 31 grudnia 2015 r. ministerstwo nie zatwierdziło projektu;

„Liczba realizowanych projektów w ramach programu "Razem bezpieczniej" w stosunku do liczby projektów zgłoszonych (w szt.)” nadzorowany przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (podzadanie 2.1.5. Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego). Realizacja podzadania uzależniona była od pozyskania i wydatkowania środków pochodzących z rezerwy celowej. Do 31 grudnia 2015 r. ministerstwo nie zatwierdziło projektu;

„Liczba osób objętych projektami realizowanymi w ramach programu (w os.)” nadzorowany przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (działanie 2.1.5.4. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej").

6

Realizacja działania uzależniona była od pozyskania i wydatkowania środków pochodzących z rezerwy celowej. Do 31 grudnia 2015 r. ministerstwo nie zatwierdziło projektu;

„Stosunek wartości zakupionych lub zmodernizowanych pojazdów szynowych sfinansowanych z dotacji z budżetu państwa do ogólnej wartości zakupionych lub zmodernizowanych pojazdów szynowych (w %)” nadzorowany przez Wydział Infrastruktury (zadanie 19.2. Transport kolejowy). Zadanie realizowane ze środków pochodzących z rezerwy celowej. Program finansowania zadania z budżetu państwa obejmował lata 2011-2015. Środki finansowe przewidziane dla województwa łódzkiego na 2015 r. zostały wykorzystane w roku 2013;

„Liczba zmodernizowanych i zakupionych pojazdów szynowych przeznaczonych dla przewozów regionalnych w stosunku do posiadanego taboru przez województwo (w szt.)” nadzorowany przez Wydział Infrastruktury (podzadanie 19.2.3. Finansowanie usług publicznych i inwestycji taborowych w pasażerskim transporcie kolejowym). Podzadanie realizowane ze środków pochodzących z rezerwy celowej. Program finansowania zadania z budżetu państwa obejmował lata 2011-2015. Środki finansowe przewidziane dla województwa łódzkiego na 2015 r. zostały wykorzystane w roku 2013;

„Liczba jednostek transportowych dofinansowanych dotacją (w szt.)” nadzorowany przez Wydział Infrastruktury (działanie 19.2.3.3. Wspieranie zakupu i modernizacji taboru kolejowego). Działanie realizowane ze środków pochodzących z rezerwy celowej. Program finansowania zadania z budżetu państwa obejmował lata 2011-2015. Środki finansowe przewidziane dla województwa łódzkiego na 2015 r. zostały wykorzystane w roku 2013;

„Zakres wykonanych prac scaleniowych (w ha)” nadzorowany przez Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji (podzadanie 21.7.6. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020). Realizacja podzadania uzależniona jest od pozyskania i wydatkowania środków pochodzących z rezerwy celowej. Z informacji przekazanych przez wydział merytoryczny wynika, że do 31 grudnia 2015 r. nie rozpoczęto procedury naboru wniosków aplikacyjnych;

„Obszar oddziaływania realizowanych operacji (w ha)” nadzorowany przez Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji (działanie 21.7.6.4. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa). Realizacja działania uzależniona jest od pozyskania i wydatkowania środków pochodzących z rezerwy celowej. Z informacji przekazanych przez wydział merytoryczny wynika, że do 31 grudnia 2015 r. nie rozpoczęto procedury naboru wniosków aplikacyjnych.

W Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi ocenie podlegało 199 wartości mierników zadań, podzadań oraz działań realizowanych i nadzorowanych przez Urząd, z czego: 45 wartości mierników zostało wykonanych zgodnie z założonym planem, co stanowi 22,61 %, 20 wartości mierników zostało wykonanych zgodnie z założonym planem po zmianach,

co stanowi 10,05 %, 51 wartości mierników wykonano korzystniej niż pierwotnie zaplanowano, co stanowi 25,63 %, 22 wartości mierników zostało wykonanych na poziomie zbliżonym do planowanego, co

stanowi 11,05 %, 2 odchylenia wartości mierników uznano za uzasadnione, co stanowi 1,01 %,

7

34 wartości mierników były mniej korzystne niż zaplanowano, jednak odchylenia były uzasadnione, co stanowi 17,09 %,

17 wartości mierników było mniej korzystnych niż zaplanowano, co stanowi 8,54 %, 8 wartości mierników nie było możliwych do oceny, co stanowi 4,02 %.

Uwzględniając ww. dane Zespół do oceny realizacji budżetu zadaniowego funkcjonujący w Łódzkim Urzędzie Wojewódzki w Łodzi w przekazanej informacji opisowej wskazał w analizowanym okresie, iż największy udział procentowy wśród mierników stanowią mierniki z korzystnym rodzajem odchylenia (25,63 % mierników ogółem).

Drugą, co do wielkości pozycję zajmują mierniki wykonane zgodnie z założonym planem, co stanowi 22,61 %.

Trzecią, co do wielkości pozycję stanowią mierniki z odchyleniem mniej korzystnym niż zaplanowano, jednak odchylenia były uzasadnione (17,09 % mierników ogółem).

Jako niekorzystne, w porównaniu z planem, Zespół uznał wykonanie 17 mierników dotyczących zadań, podzadań i działań. Przyjętym kryterium oceny było istotne odchylenie wartości wykonania miernika w odniesieniu do planu oraz brak przekonywującego uzasadnienia, co do przyczyn zaniżonego wykonania. W związku z powyższym, uznał za konieczne zintensyfikowanie prac lub podjęcie stosownych działań naprawczych, w celu osiągania zaplanowanych wartości mierników w następnych okresach. Zespół zalecił ponadto wprowadzenie bieżącego monitoringu wykonania mierników, co powinno wyeliminować niekorzystne odchylenia w przyszłości.W odniesieniu do 8 wartości mierników, które na koniec 2015 r. okazały się niemożliwe do oceny Zespół stwierdził, że brak możliwości ich oceny nie wynikał z błędów popełnionych na poziomie nadzoru Wydziałów, lecz z przyczyn niezależnych od Urzędu. W ocenie Zespołu mierniki należałoby formułować w taki sposób, aby na każdym etapie roku budżetowego możliwe było określenie ich wartości.

Ponadto mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia w zakresie sporządzania informacji źródłowych dla potrzeb Zespołu, celem ułatwienia opracowania danych cząstkowych, które stanowią punkt wyjścia dla dalszych analiz, w przyjętej w styczniu i lutym 2015 r. metodologii prac, analogicznie do roku poprzedniego, uwzględniono dodatkowe kryteria ocen, tj.: główne uwarunkowania realizacji na poszczególnych stopniach szczegółowości układu

zadaniowego, główne czynniki, które w 2015 r. wpłynęły na negatywne lub pozytywne odchylenie od

planowanej wartości miernika, główne działania o charakterze nadzorczym, kontrolnym lub naprawczym podjęte

w 2015 r. w przypadku odchylenia negatywnego, wpływ realizacji miernika na obszar rzeczywistości społeczno-gospodarczej,

którego dotyczy dana szczegółowość układu zadaniowego.

Informacje zgromadzone w oparciu o wskazane powyżej kryteria umożliwiły Zespołowi bardziej precyzyjną analizę prowadzonego przez Wydziały nadzoru efektywnościowego nad wykonaniem mierników. Wyeksponowanie aspektu efektywnościowego pozwoliło na lepsze zdiagnozowanie przyczyn odchyleń, przede wszystkim w odniesieniu do przypadków, w których wykonane wartości mierników znacznie odbiegały od wartości planowanych.

8

Podsumowując ocenę roczną wykonania mierników poszczególnych stopni układu zadaniowego realizowanych przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi należy podkreślić, że 87,44 % badanych mierników zostało wykonanych na poziomie planowanym, zbliżonym do planowanego, korzystnym lub odchylenia ich od planu uznano za uzasadnione.

Dostrzega się, zatem poprawę w stosunku do I półrocza 2015 r. (83,33 %) przy jednoczesnym pogorszeniu w stosunku do roku ubiegłego (97,27 %), tj. istotnym wzroście ilości niekorzystnych odchyleń mierników od wartości planowanej oraz mierników, które na koniec 2015 r. okazały się niemożliwe do oceny. Jednocześnie należy zaznaczyć, że w przypadku mierników uznanych za niemożliwe do oceny, ich wykonanie uzależnione jest w głównej mierze od pozyskania i wydatkowania środków pochodzących z rezerwy celowej.

W pozostałych jednostkach budżetowych podległych i nadzorowanych przez dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie ocenie podlegało 85 wartości mierników zadań, podzadań i działań, z czego: 1 wartość miernika została wykonana zgodnie z założonym planem, co stanowi 1,18 %, 4 wartości mierników zostało wykonanych zgodnie z założonym planem po zmianach,

co stanowi 4,71 %, 33 wartości mierników wykonano korzystniej niż pierwotnie zaplanowano, co stanowi 38,82 %, 19 wartości mierników zostało wykonanych na poziomie zbliżonym do planowanego, co stanowi

22,35 %, 19 odchyleń wartości mierników uznano za uzasadnione, co stanowi 22,35 %, 8 wartości mierników było mniej korzystnych niż zaplanowano, jednak odchylenia były

uzasadnione, co stanowi 9,41 %, 1 wartość miernika była mniej korzystna niż zaplanowano, co stanowi 1,18 %.W analizowanym okresie największy udział procentowy wśród mierników stanowią te z korzystnym rodzajem odchylenia (38,82 % mierników ogółem).Drugą, co do wielkości pozycję zajmują mierniki na poziomie zbliżonym do planowanego i mierniki z odchyleniem uzasadnionym, które ukształtowały się na tym samym poziomie (22,35 % mierników ogółem). Odchylenia uzasadnione, jak wynika z udzielonych przez jednostki informacji, charakteryzują się w większości przypadków trudnością w precyzyjnym przewidywaniu końcowej wartości miernika na etapie projektowania budżetu oraz brakiem wpływu jednostki na ostateczną wartość ich wykonania.Trzecią, co do wielkości pozycję zajmują mierniki z odchyleniem mniej korzystnym niż zaplanowano (9 mierników stanowiących 10,59 % wszystkich odchyleń), które wystąpiły w 5 jednostkach budżetowych, z czego w przypadku 8 wartości mierników odchylenia były uzasadnione. Podsumowując ocenę roczną wykonania mierników poszczególnych stopni układu zadaniowego realizowanych przez podległe i nadzorowane państwowe jednostki budżetowe należy podkreślić, że 89,41 % badanych mierników zostało wykonanych na poziomie planowanym, zbliżonym do planowanego lub odchylenia wartości miernika w stosunku do planu były korzystne oraz uznane za uzasadnione. Poziom wykonania wartości mierników w roku 2015 w podziale na poszczególne rodzaje odchyleń w części 85/10 – województwo łódzkie przedstawia poniższy wykres 1.

9

11

Ponadto uwzględniając wynikający z art. 175 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) obowiązek sprawowania przez dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie nadzoru i kontroli w zakresie efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów, do 31 grudnia 2015 roku zostały zrealizowane w 8 nw. jednostkach budżetowych kontrole finansowe w trybie zwykłym o tematyce: „Prawidłowość wdrażania mechanizmów i procedur dotyczących realizacji wydatków w układzie zadaniowym”.

Kontrole finansowe rozpoczęte w 2014 roku i zakończone do 31 grudnia 2015 r. przeprowadzono w: Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Łodzi, Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Łodzi, Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Łodzi.

Kontrole finansowe rozpoczęte i zakończone w 2015 r. przeprowadzono w: Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Łodzi, Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Łodzi, Państwowej Straży Rybackiej w Łodzi z siedzibą w Sieradzu.

Główne nieprawidłowości i uchybienia stwierdzone w wyniku powyższych kontroli to:

ustalenie wartości miernika stopnia realizacji celu na rok 2013 w podzadaniu 19.1.3. bez uwzględnienia danych wynikających z zatwierdzonego przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Ramowego planu kontroli Inspekcji Transportu Drogowego na rok 2013, który wpłynął do jednostki 11 lutego 2013 roku, tj. przed zatwierdzeniem 25 lutego 2013 r. przez Wojewodę Łódzkiego propozycji celów, mierników i ich wartości dla zadań, podzadań i działań, przesłanej przez WITD 18 stycznia 2013 r. i opracowaniem przez jednostkę planu finansowego wydatków w układzie zadaniowym, przekazanego do Wojewody Łódzkiego 6 marca 2013 r.,

ujęcie w ewidencji księgowej planu finansowego wydatków budżetowych w układzie zdaniowym sporządzonego w kwotach wynikających z ustawy budżetowej z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2013 roku, na stronie Wn konta 990, dopiero pod datą 31 grudnia 2013 r.,

uregulowanie w przepisach wewnętrznych zasad funkcjonowania konta 990 – „Plan finansowy wydatków budżetowych w układzie zadaniowym” wyłącznie w odniesieniu do zapisów dokonywanych na stronie Wn tego konta – tj. dotyczących ewidencji planu finansowego wydatków. Nie określono zasad ewidencjonowania na tym koncie wydatków zrealizowanych i planu niezrealizowanego, tj. dokonywania zapisów na stronie Ma,

nieudokumentowanie źródłowych danych historycznych będących podstawą wyliczenia wartości mierników stopnia realizacji celu zadania, podzadania i działań w procesie planowania budżetu w układzie zadaniowym, w sytuacji gdy istniejący system informatyczny nie posiada funkcji umożliwiającej weryfikację tych danych,

nieudokumentowanie przebiegu procesu monitorowania osiągania zaplanowanych wartości mierników dla działań w trakcie roku budżetowego,

12

wyksięgowanie pod datą 31 grudnia 2014 r. ze strony Wn konta 990 wartości niezrealizowanego planu wydatków w łącznej kwocie 249,70 zł, zamiast zaksięgować ją na stronie Ma ww. konta 990, tj. zgodnie z opisem konta zawartym w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej oraz w Zakładowym Planie Kont.

Wszyscy kierownicy kontrolowanych państwowych jednostek budżetowych otrzymali w tym zakresie stosowne zalecenia pokontrolne.

Dysponent części 85/10 – województwo łódzkie w związku z dyspozycją Ministerstwa Finansów zawartą w piśmie Nr BP9.4150.2.2016 z 13 stycznia 2016 r. zwrócił się pismem Nr FN-VI.3125.20.2015 z 18 stycznia 2016 r. do kierowników państwowych jednostek budżetowych oraz wydziałów merytorycznych ŁUW w Łodzi o przekazanie zwięzłych opisów wykonania w roku 2015 poszczególnych zadań budżetowych i mierników na poziomie zadań, w następującej szczegółowości:

główne uwarunkowania realizacji zadania, główne czynniki, które w 2015 r. wpłynęły na negatywne lub pozytywne odchylenie od

planowanej wartości miernika, główne działania o charakterze nadzorczym, kontrolnym lub naprawczym podjęte w 2015 r.

w przypadku istotnego odchylenia negatywnego, wpływ realizacji miernika na obszar rzeczywistości społeczno-gospodarczej, którego dotyczy

zadanie, główne zmiany planu w 2015 r. w części finansowej np. uruchomienie środków z rezerw

celowych.

Informacje zgormadzone w oparciu o wskazane kryteria pokazały dodatkowo główne uwarunkowania realizacji zadania oraz wpływ realizacji miernika na obszar rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Jeśli chodzi o pozostałe wskazane kryteria to były one poddawane analizie w ramach sprawowanej kontroli i nadzoru, o których mowa w art. 175 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

13

Dysponent części 85/10 – województwo łódzkie sporządził niniejszą informację z wykonania budżetu Wojewody Łódzkiego w układzie klasyfikacji zadaniowej za 2015 rok w oparciu o:

• sprawozdania Rb-BZ1 z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym: jednostkowe sporządzane przez państwowe jednostki budżetowe, własne sprawozdanie jednostkowe sporządzone przez Oddział Wydatków i Dochodów

Dysponenta Części Budżetowej w WFiB,Sprawozdania Rb-BZ1 z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym za 2015 rok sporządzone przez podległe i nadzorowane jednostki budżetowe dotknięte były wieloma błędami o charakterze formalno – rachunkowym i wymagały dokonania licznych korekt.

• opisy wykonania w roku 2015 poszczególnych zadań budżetowych i mierników na poziomie zadań przekazane przez: państwowe jednostki budżetowe, wydziały merytoryczne ŁUW w Łodzi,

• informacje opisowe z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym w zakresie przyczyn odchyleń wartości osiągniętego miernika i wydatkowanych środków od przeciętnego wskaźnika w danym okresie sprawozdawczym, przekazane przez: państwowe jednostki budżetowe, Zespół do oceny realizacji budżetu zadaniowego w Łódzkim Urzędzie Wojewódzki

w Łodzi.

Dysponent części 85/10 – województwo łódzkie sporządził i przekazał łączne sprawozdanie roczne Rb-BZ1 wraz z opisami wykonania w roku 2015 poszczególnych zadań budżetowych i mierników na poziomie zadań do Ministerstwa Finansów, zgodnie z terminem określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. Nr 298, poz. 1766), tj. 19 lutego 2016 roku.

14

W 2015 roku dysponent części 85/10 - województwo łódzkie na realizację 47 zadań poniósł wydatki w wysokości 1.959.887.938 zł przy planie po zmianach 1.998.323.483 zł, co stanowiło 98,08 % wykonania planu, z tego w ramach: budżetu krajowego – 1.928.056.020 zł, tj. w 98,08 % planu po zmianach (1.965.884.251 zł), budżetu środków europejskich – 31.831.918 zł, tj. w 98,13 % planu po zmianach (32.439.232 zł).

Wydatki budżetu państwa (budżetu krajowego i budżetu środków europejskich) w układzie zadaniowym dla części 85/10 – województwo łódzkie w roku 2015 (w zł i gr) przedstawia poniższa tabela:

Miernik

Funkcja / zadanie /podzadanie / działanie

(nr i nazwa) 3)Plan po zmianach Wykonanie %

(3:2) Cel Nazwa

Plan wgustawy

budżetowejna 2015 r.

Wykonanie

1 2 3 4 5 6 7 8

2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek

publiczny198 128 919,00 197 204 595,83 99,53%

2.1.W Ochrona porządku publicznego oraz

zwalczanie przestępczości

58 223,00 58 168,10 99,91%

Zapewnienie bezpieczeństwa

obywateli

W - Liczba osób objętych programami w

zakresie bezpieczeństwa (w os.)

0 0

2.1.5.W Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego i

porządku publicznego58 223,00 58 168,10 99,91%

Ograniczanie aspołecznych

zachowań

Liczba realizowanych projektów w ramach programu "Razem bezpieczniej" w

stosunku do liczby projektów zgłoszonych

(w szt.)

0 0

2.1.5.4.W Rządowy program ograniczania

przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej"

58 223,00 58 168,10 99,91%

Zapobieganie przestępczości i

aspołecznym zachowaniom

Liczba osób objętych projektami

realizowanymi w ramach programu

(w os.)

0 0

2.3.W System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności

188 487 779,00 187 799 508,24 99,63%

Zwiększenie sprawności interwencji podmiotów

ratowniczych Krajowego Systemu

Ratowniczo-Gaśniczego

W - Stosunek liczby interwencji, w których jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dotarła na miejsce zdarzenia w

czasie krótszym niż 15 minut do ogółu

interwencji (w %)

91 (25.000/27.500)

94,72 (30.184/31.866)

2.3.1.W Funkcjonowanie systemu ratowniczego i

gaśniczego 187 270 490,00 186 590 686,88 99,64%

Zapewnienie efektywnego

funkcjonowania systemu

ratowniczego oraz skutecznego

przeciwdziałania zagrożeniom

Średni czas dojazdu jednostek KSRG na miejsce zdarzenia

(w min)

7 (190.000/27.500)

7 min 5 sek (225.732/31.866)

2.3.1.2.W Interwencje ratowniczo-gaśnicze 187 133 472,00 186 453 963,40 99,64%

Likwidacja pożarów,

miejscowych zagrożeń i klęsk

żywiołowych

Odsetek ilości zdarzeń dużych i średnich w

ogólnej liczbie zdarzeń z udziałem KSRG

(w %)

3 (800/27.500)

3,18 (1.013/31.866)

2.3.1.5.W Nadzór i wspomaganie nad

działalnością ratownictwa wodnego

137 018,00 136 723,48 99,79%

Wspomaganie działalności ratownictwa

wodnego

Liczba podmiotów otrzymujących

dofinansowanie w stosunku do liczby

podmiotów, ubiegających się o

dofinansowanie (w szt.)

1/1 2/2

15

Miernik



(3:2) CelNazwa

Plan wgustawy


Wykonanie

1 2 3 4 5 6 7 8

2.3.3.W Obrona cywilna1 217 289,00 1 208 821,36 99,30%

Podnoszenie poziomu wiedzy na temat postępowania w obliczu zagrożeń

Liczba osób przeszkolonych w

ujęciu rocznym (w os.)300 344

2.3.3.1.W Szkolenia i akcje informacyjne z

zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych

zadań1 217 289,00 1 208 821,36 99,30%

Przygotowanie kierowniczej kadry

obrony cywilnej szczebla

wojewódzkiego, powiatowego i

gminnego, systemu wykrywania i

alarmowania oraz systemu wczesnego

ostrzegania do realizacji zadań obrony cywilnej

Liczba przeprowadzonych treningów systemu

wykrywania i alarmowania (w szt.)

1 2

2.4.W Zarządzanie kryzysowe oraz

przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk

żywiołowych7 238 977,00 7 052 044,03 97,42%

W - Zapewnienie spójnego obiegu

informacji, planowania i

koordynacji działań na poziomie

wojewódzkim w zakresie

zarządzania kryzysowego i

ochrony ludności

W - Ocena współdziałania

podmiotów zarządzania kryzysowego w skali

od 1 - bardzo zła do 5 - bardzo dobra

5 5

2.4.1.W Koordynacja przedsięwzięć z zakresu

zarządzania kryzysowego i

przeciwdziałanie zagrożeniom, w tym

terrorystycznym

827 418,00 806 749,68 97,50%

Poprawa skuteczności zarządzania

kryzysowego przez organy

administracji publicznej

Liczba planów zarządzania

kryzysowego zaktualizowanych i zatwierdzonych w

stosunku do wszystkich planów zarządzania

kryzysowego (w szt.)

0/1 1/1

2.4.1.1.W Szkolenia i ćwiczenia administracji publicznej w zakresie

zarządzania kryzysowego,

komunikacji kryzysowej

185 518,00 180 605,89 97,35%

Zapewnienie właściwego

przygotowania osób funkcyjnych do

realizacji zadań z zakresu zarządzania

kryzysowego

Liczba osób funkcyjnych

przeszkolonych w danym roku (w os.)

20 280

2.4.1.2.W Utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz

monitoring zagrożeń544 955,00 529 381,25 97,14%

Zapewnienie spójnego

współdziałania jednostek systemu

zarządzania kryzysowego w województwie

Średni czas przekazywania

informacji o zdarzeniach lub monitorowanych

zagrożeniach pomiędzy podmiotami systemu

zarządzania kryzysowego (w minutach)

45 45

2.4.1.3.W Opracowywanie

procedur związanych z zarządzaniem

kryzysowym i ochroną infrastruktury krytycznej

oraz współpraca z organizacjami

międzynarodowymi

96 945,00 96 762,54 99,81%

Zapewnienie warunków do sprawnego i

skoordynowanego działania

podmiotów zarządzania i reagowania

kryzysowego oraz innych podmiotów

w sytuacjach kryzysowych

Odsetek zaktualizowanych i

uzgodnionych planów i procedur zarządzania

kryzysowego oraz ochrony infrastruktury krytycznej do planów i

procedur wymagających

uaktualnienia w danym roku (w %)

100 (3/3) 100 (3/3)

16

Miernik



(3:2) CelNazwa

Plan wgustawy


Wykonanie

1 2 3 4 5 6 7 8

2.4.2.W Przeciwdziałanie i

usuwanie skutków klęsk żywiołowych

3 203 824,00 3 174 733,01 99,09%

Przywrócenie funkcjonalności

obiektów infrastruktury

komunalnej j.s.t. zniszczonych podczas klęsk żywiołowych

Liczba odbudowanych lub wyremontowanych obiektów w stosunku

do potrzeb określonych w złożonych wnioskach

(w %)

0 89,47 (17/19)

2.4.2.1.W Wspieranie JST w zakresie

odbudowy infrastruktury technicznej zniszczonej

w wyniku klęsk żywiołowych oraz

ochrona przeciwpowodziowa

3 203 824,00 3 174 733,01 99,09%

Przywracanie infrastruktury

technicznej j.s.t. do stanu sprzed

wystąpienia klęski żywiołowej

Liczba odbudowanych lub wyremontowanych obiektów infrastruktury

komunalnej zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej (w

szt.)

0 17

2.4.3.W System powiadomienia

ratunkowego 112 3 207 735,00 3 070 561,34 95,72%

Zapewnienie dostępności

systemu powiadamiania

ratunkowego dla obywateli

Liczba mieszkańców chronionego obszaru

przypadająca na jednego operatora

zmiany służbowej (w os.)

228.463 (2.513.093/11)

227.649 (2.504.136/11)

2.4.3.2.W Funkcjonowanie i rozwój systemu powiadamiania

ratunkowego (112)3 207 735,00 3 070 561,34 95,72%

Zapewnienie dostępności

systemu powiadamiania

ratunkowego dla podmiotów

współpracujących z CPR

Liczba przyjętych zgłoszeń na 1 operatora

(w szt.)75.700 54.020

2.5.W Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE

i terytorium RP 2 343 940,00 2 294 875,46 97,91%

W - Zapewnienie optymalnych warunków

organizacyjno-technicznych dla

sprawnego przekraczania

granic

W - Łączna przepustowość na

przejściach granicznych

(w os.)

400.000 (400.000/1)

287.628 (287.628/1)

2.5.2.W Obsługa cudzoziemców 1 108 738,00 1 103 082,62 99,49%

Zapewnienie zgodnego z prawem

sprawnego przebiegu procesu legalizacji pobytu

cudzoziemców i ich zatrudniania

Liczba decyzji uchylonych przez organ II instancji w stosunku

do liczby złożonych odwołań (w %)

41 (45/110) 20 (39/198)

2.5.2.2.W Prowadzenie postępowań w sprawach

cudzoziemców 1 108 738,00 1 103 082,62 99,49%

Zapewnienie sprawnego

przebiegu procesu rozpatrywania wniosków o

legalizację pobytu cudzoziemców i ich

zatrudniania

Liczba wydanych decyzji w stosunku do

liczby złożonych wniosków (w %)

96 (5.500/5.700)

87 (9.002/10.313)

2.5.4.W Sprawne funkcjonowanie przejść

granicznych 1 235 202,00 1 191 792,84 96,49%

Sprawne funkcjonowanie

przejścia granicznego

Liczba odprawionych pasażerów (w os.) 400.000 287.628

2.5.4.1.W Realizacja inwestycji na przejściach

granicznych 131 247,00 121 598,06 92,65%

Dostosowanie infrastruktury do

liczby odpraw granicznych

Maksymalna dobowa przepustowość

przejścia granicznego (w os.)

1.700 2.083

2.5.4.2.W Bieżące funkcjonowanie przejść

granicznych 1 103 955,00 1 070 194,78 96,94%

Zapewnienie funkcjonowania

przejścia granicznego

Średniodobowa liczba odprawionych

pasażerów (w os.)

1.096 (400.000/365)

788 (287 628/365)

17

Miernik



(3:2) CelNazwa

Plan wgustawy


Wykonanie

1 2 3 4 5 6 7 8

3. Edukacja, wychowanie i opieka 160 016 092,00 156 257 152,09 97,65%

3.1.W Oświata i wychowanie 160 016 092,00 156 257 152,09 97,65%

W - Zapewnienie skutecznego i efektywnego nadzoru nad

jakością kształcenia i wychowania

W - Stosunek łącznej liczby kontroli i

ewaluacji wykonanych w danym roku w zakresie nadzoru

pedagogicznego do liczby wszystkich szkół

i placówek nadzorowanych (w szt.)

0,457 (1.745szt./3.819

szt.)

0,458 (1.492szt./3.257

szt.)

3.1.1.W Zarządzanie i nadzór nad systemem

oświaty 8 050 106,00 8 025 830,74 99,70%

Nadzór nad podniesieniem

jakości pracy szkół i placówek

oświatowych

Liczba przeprowadzonych

kontroli i ewaluacji (w szt.)

1.745 1.492

3.1.1.6.W Nadzór pedagogiczny 8 050 106,00 8 025 830,74 99,70%

Zapewnienie skutecznego i efektywnego

nadzoru poprzez kontrole i ewaluacje

wspierające podnoszenie jakości

pracy szkół


kontroli planowych i ewaluacji (w szt.)

892 1.031

3.1.2.W Kształcenie ogólne, zawodowe i

ustawiczne 19 741 324,00 19 279 800,05 97,66%

Nadzór nad poziomem

kształcenia dzieci i dorosłych

Stosunek liczby osób, które uzyskały

pozytywny wynik z egzaminu maturalnego

i zawodowego do ogólnej liczby osób przystępujących do

egzaminu po raz pierwszy (w %)

73,35 (25.756/35.116)

73,98 (32.415/43.817)

3.1.2.6. Wspieranie dostępu do

podręczników 15 460 301,00 15 001 381,10 97,03%

Zapewnienie bezpłatnego dostępu

do podręczników, materiałów

edukacyjnych lub materiałów

ćwiczeniowych, przeznaczonych do

obowiązkowych zajęć edukacyjnych

z zakresu kształcenia ogólnego

Odsetek szkół podst. i gmin., w których

uczniom klas I,II i IV szk. podst. lub klas I

gmin. został zapewniony dostęp do bezpłatnych podr. lub materiałów eduk. oraz

materiałów ćwicz. przeznaczonych do

obowiązk. zajęć eduk. z zakresu kształ. ogóln.

(w %)

0 91,45 (1.166/1.275)

3.1.2.14.W Akredytacja placówek doskonalenia i

placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego

oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego

61 106,00 58 848,25 96,31%

Zwiększenie dostępności

kształcenia w formach

pozaszkolnych

Liczba rozpatrzonych wniosków o

akredytacje w danym roku (w szt.)

4 7

3.1.2.15.W Wspieranie kształcenia zawodowego

i ustawicznego 3 659 203,00 3 659 102,80 100,00%

Podniesienie popularności kształcenia

zawodowego i ustawicznego w

formach szkolnych

Stosunek liczby uczniów wybierających kształcenie zawodowe w szkołach do liczby uczniów kończących

naukę w szkołach gimnazjalnych (w os.)

0,50 (11.616/23.399)

0,51 (11.468/22.322)

18

MiernikFunkcja / zadanie /

podzadanie / działanie(nr i nazwa) 3)

Plan po zmianach Wykonanie %(3:2) Cel

Nazwa

Plan wgustawy


Wykonanie

1 2 3 4 5 6 7 8

3.1.2.17.W Realizacja Rządowego programu

"Bezpieczna i przyjazna szkoła"

255 376,00 255 270,94 99,96%

Zwiększenie skuteczności

działań wychowawczych i

profilaktycznych na rzecz

bezpieczeństwa i tworzenia

przyjaznego środowiska w

szkołach i placówkach

Odsetek szkół i placówek oświatowych,

które angażują się w działania

wychowawcze i profilaktyczne na rzecz

bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach

i placówkach (w %)

0 8,15 (141/1.731)

3.1.2.18.W Promowanie uczenia się bez barier

(legalizacja, nostryfikacja, duplikaty

świadectw)305 338,00 305 196,96 99,95%

Wsparcie osób w uzyskaniu pracy lub

w podnoszeniu kwalifikacji na

płaszczyźnie międzynarodowej, poprzez legalizacje

i nostryfikacje świadectw i dyplomów


legalizacji i nostryfikacji oraz

wydanych duplikatów dokumentów szkolnych

(w szt.)

649 643

3.1.3.W Kształcenie i doskonalenie nauczycieli

oraz kształtowanie ich pragmatyki zawodowej

2 913 083,00 2 889 514,18 99,19%

Podniesienie jakości pracy dyrektorów i

nauczycieli w szkołach i

placówkach

Liczba działań związanych z

podniesieniem jakości pracy dyrektorów i

nauczycieli w szkołach i placówkach (w szt.)

8.997 4.529

3.1.3.1.W Prowadzenie spraw związanych z

pragmatyką zawodową nauczycieli

1 720 311,00 1 701 340,82 98,90%

Tworzenie warunków do

rozwoju kompetencji zawodowych nauczycieli

Liczba wydanych decyzji w sprawie

nadania bądź odmowy nadania stopnia awansu

zawodowego nauczyciela

dyplomowanego (w szt.)

0 846

3.1.3.2.W Wyróżnianie nauczycieli za ich

osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

909 048,00 905 803,64 99,64%Promowanie jakości

pracy nauczycieli

Liczba nauczycieli, którzy otrzymali: Medal Komisji

Edukacji Narodowej, medale za długoletnią

służbę, nagrody ministra i kuratora oraz

tytuł honorowy "Profesor Oświaty"

(w os.)

671 714

3.1.3.4.W Dokształcanie i doskonalenie

zawodowe nauczycieli 283 724,00 282 369,72 99,52%

Zapewnienie nauczycielom możliwości

dokształcania i doskonalenia zawodowego

Liczba nauczycieli korzystających z form

dokształcania i doskonalenia

zawodowego w ramach grantów edukacyjnych

( w os.)

7.762 2.542

3.1.5.W Wspieranie dzieci i młodzieży ze

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym

uczniów zdolnych27 321 407,00 24 752 192,18 90,60%

Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci

i młodzieży pochodzącej z

rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej oraz

wspieranie uczniów zdolnych

Stosunek liczby uczniów objętych

pomocą do ogólnej liczby uczniów w

województwie (w os.)

0,01 (3.005/277.712)

0,16 (45.713/282.425)

3.1.5.1.W Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie

uzdolnionych673 325,00 673 290,32 99,99%

Wspieranie uczniów szczególnie

uzdolnionych

Liczba osób, którym wypłacono stypendium

Prezesa Rady Ministrów (w os.)

0 231

19




Nazwa

Plan wgustawy


Wykonanie

1 2 3 4 5 6 7 8

3.1.5.2.W Kształcenie uczniów ze specjalnymi

potrzebami edukacyjnymi

150 744,00 150 673,13 99,95%

Zapewnienie uczniom ze specjalnymi potrzebami

edukacyjnymi odpowiednich

warunków nauki

Liczba rozpatrzonych odwołań od decyzji

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych odmawiających zastosowania

specjalnych warunków edukacji dla dziecka

(w os.)

15 16

3.1.5.4.W Realizacja Narodowego Programu Stypendialnego, w tym

wyprawka szkolna25 971 063,00 23 402 894,44 90,11%

Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej

Liczba uczniów objętych pomocą w

województwie, korzystających z

programów rządowych (w os.)

0 42.153

3.1.5.5.W Konkursy tematyczne,

przedmiotowe, olimpiady i patronaty

526 275,00 525 334,29 99,82%

Stworzenie warunków uczniom

zdolnym do prezentacji swoich

osiągnięć

Liczba uczniów, którzy zakwalifikowali się do

II etapu konkursów organizowanych przez

Kuratora (w os.)

2.990 3.313

3.1.6.W Edukacja pozalekcyjna i pozaszkolna 4 065 902,00 3 980 753,23 97,91%

Wspieranie edukacji pozaszkolnej i pozalekcyjnej

poprzez organizację wypoczynku dla

dzieci i młodzieży

Liczba uczniów biorących udział w

formach wypoczynku finansowanych lub dofinansowanych z budżetu wojewody

(w os.)

6.655 5.555

3.1.6.4.W Realizacja działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym we

współpracy z organizacjami

pozarządowymi

4 065 902,00 3 980 753,23 97,91%

Podnoszenie bezpieczeństwa

dzieci i młodzieży w czasie

wypoczynku

Stosunek liczby skontrolowanych zorganizowanych

wypoczynków dzieci i młodzieży w stosunku

do liczby ogółem zarejestrowanych wypoczynków na

terenie województwa (w szt.)

0,51 (325/640)

0,48 (388/801)

3.1.7.W Wspieranie działalności edukacyjno-

wychowawczej 97 924 270,00 97 329 061,71 99,39%

Objęcie edukacją przedszkolną jak największej ilości dzieci na terenie województwa

Liczba dzieci korzystających z

edukacji przedszkolnej na terenie

województwa (w os.)

76.720 70.308

3.1.7.3.W Upowszechnianie

wychowania przedszkolnego i

wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku

szkolnego

97 686 409,00 97 097 915,60 99,40%

Zwiększenie upowszechniania

edukacji przedszkolnej wśród dzieci

Liczba dzieci w wieku 2,5 - 5 lat

korzystających z edukacji przedszkolnej

(w os.)

0 63.927

3.1.7.4. Profilaktyka problemów dzieci i

młodzieży w środowisku szkolnym i lokalnym

237 861,00 231 146,11 97,18%

Kształtowanie otwartości i budowanie

pozytywnego klimatu szkoły

Liczba szkół, które podjęły działania

określone w Rządowym programie wspomagania w latach

2015-2018 organów prowadzących szkoły

w zapewnieniu bezpiecznych

warunków nauki, wychowania i opieki w

szkołach – "Bezpieczna +"

0 25

Funkcja / zadanie / Plan po zmianach Wykonanie % Cel Miernik

20


(3:2)Nazwa

Plan wgustawy


Wykonanie

1 2 3 4 5 6 7 8

4. Zarządzanie finansami państwa 3 344 921,00 3 277 311,19 97,98%

4.1.W Realizacja należności budżetu

państwa 1 401 072,00 1 400 421,48 99,95%

Zapewnienie dochodów dla

budżetu państwa z tytułu podatków i

należności niepodatkowych

W - Stosunek wysokości kwot zrealizowanych

należności do kwoty sumy przypisanych

zaległych należności niepodatkowych i

przypisanych bieżących należności

niepodatkowych (w %)

59,02 (51.432.246,72/ 87.147.229,14)

50,48 (48.124.737,42/95.340.631,90)

4.1.1.W Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetu

państwa1 401 072,00 1 400 421,48 99,95%

Wykonanie planu dochodów

budżetowych

Wykonanie dochodów budżetowych w

stosunku do kwoty dochodów

budżetowych zaplanowanych na dany rok budżetowy (w %)

100 (47.512.000/47.512.000)

101,29 (48.124.737,42/47.512.000,00)

4.1.1.1.W Pobór podatków i

niepodatkowych należności budżetowych

1 401 072,00 1 400 421,48 99,95%

Prowadzenie skutecznego i efektywnego postępowania

windykacyjnego oraz postępowania egzekucyjnego w

administracji

Wartość należności wyegzekwowanych

przez organy centralne i egzekucyjne w

stosunku do wszystkich należności

przypisanych ogółem (w %)

59,02 (51.432.246,72/ 87.147.229,14)

50,48 (48.124.737,42/95.340.631,90)

4.3.W Realizacja polityki finansowej

państwa 1 943 849,00 1 876 889,71 96,56%

Opracowanie ustawy budżetowej

i jej prawidłowe wykonanie zgodnie

z zasadami gospodarowania

środkami publicznymi oraz przepisami prawa

W - Ocena NIK dotycząca wykonania

budżetu państwa (skala: 0 - negatywna, 1 -

pozytywna z zastrzeżeniami, 2 -

pozytywna)

2- pozytywna 2- pozytywna

4.3.1.W Budżet państwa i budżet środków

europejskich - planowanie i realizacja

1 943 849,00 1 876 889,71 96,56%

Zapewnienie prawidłowej

realizacji, opracowania i

wykonania budżetu wojewody

Wydatki wykonane w stosunku do wydatków zaplanowanych na dany rok budżetowy (w %)

100 (1.528.482.000/ 1.528.482.000)

98,08 (1.959.887.937,99/1.998.323.482,99)

4.3.1.4.W Wykonywanie funkcji dysponenta

głównego części budżetu wojewodów

1 943 849,00 1 876 889,71 96,56%

Efektywne, zgodne z harmonogramem

wykonywanie ustawy budżetowej przy zapewnieniu

szybkiej i precyzyjnej informacji o

realizacji budżetu wojewody

Skutki finansowe wydanych zaleceń audytu do obszaru

audytowanego (w zł)

0 0

5. Ochrona praw i interesów Skarbu

Państwa14 292 885,00 13 865 289,76 97,01%

5.1.W Gospodarowanie mieniem Skarbu

Państwa 8 578 861,00 8 254 909,78 96,22%

W - Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu

Państwa

W - Stosunek kosztów gospodarowania

mieniem do osiągniętych dochodów

(w %)

4,4 (2.347.000/53.772.000)

3,6 (2.756.000/75.890.000)

5.1.3.W Zarządzanie mieniem Skarbu

Państwa 8 578 861,00 8 254 909,78 96,22%

Efektywne zarządzanie

mieniem Skarbu Państwa

Osiągnięte dochody w stosunku do kosztów zarządzania mieniem

(w tys. zł)

53.561/2.055 76.267/3.975

MiernikFunkcja / zadanie /podzadanie / działanie


(3:2) CelNazwa Plan wg Wykonanie

21

ustawybudżetowejna 2015 r.

1 2 3 4 5 6 7 8

5.1.3.1.W Ewidencjonowanie i

utrzymanie nieruchomości Skarbu

Państwa2 994 005,00 2 921 358,03 97,57%

Wzrost efektywności

gospodarowania

Wartość dochodów osiągniętych z

zarządzania mieniem do wartości

zarządzanego mienia (w tys. zł)

53.561/1.549.048

76.267/ 1.581.703

5.1.3.2.W Rozporządzanie

nieruchomościami Skarbu Państwa,

nabywanie oraz zamiana nieruchomości do

zasobu nieruchomości Skarbu Państwa

3 189 537,00 3 168 567,20 99,34%

Zabezpieczanie interesów Skarbu

Państwa w rozporządzaniu

nieruchomościami Skarbu Państwa

Ilość zgód wydanych w drodze zarządzeń w stosunku do ilości

złożonych wniosków (w szt.)

300/300 199/222

5.1.3.4.W Aktualizacja opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu

Państwa425 492,00 398 608,72 93,68%

Zapewnienie dochodów Skarbu Państwa z tytułu

odpłatnego udostępnienia nieruchomości

Skarbu Państwa

Wartość środków wydanych na

aktualizację w stosunku do przyrostu dochodów z tytułu tej aktualizacji

(w tys. zł)

300/1.100 335/1.498

5.1.3.5.W Zagospodarowanie

mienia Skarbu Państwa pozostałego po

likwidacji przedsiębiorstw

państwowych i z innych tytułów

335 187,00 333 894,13 99,61%

Ograniczenie kosztów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu

Państwa

Liczba zbytych nieruchomości w

stosunku do liczby nieruchomości

gospodarowanych (w szt.)

2/2 2/2

5.1.3.8.W Regulacja stanu prawnego nieruchomości 1 634 640,00 1 432 481,70 87,63%

Uregulowanie stanów prawnych

nieruchomości

Stosunek liczby wydanych w danym

roku decyzji i orzeczeń sądowych do ilości

złożonych wniosków (w szt.)

2.210/1.738 4.145/4.328

5.2.W Roszczenia majątkowe wobec

Skarbu Państwa i JST 4 324 748,00 4 221 634,66 97,62%

Wywiązywanie się z zobowiązań

Skarbu Państwa w stosunku do obywateli

W - Stosunek liczby zakończonych spraw dotyczących roszczeń majątkowych wobec

Skarbu Państwa, wszczętych z urzędu i na wniosek, do ogólnej

liczby tych spraw (w %)

63 (1.874/2.973) 41 (1.700/4.155)

5.2.1.W Zaspokajanie roszczeń z tytułu

pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami

Rzeczypospolitej Polskiej

149 814,00 148 832,53 99,34%Realizacja prawa do

rekompensaty

Stosunek liczby wydanych w danym

roku decyzji do ilości spraw nierozpatrzonych

(w szt.)

90/1.260 75/1.303


potwierdzeniem prawa do rekompensaty z tytułu

pozostawienia nieruchomości poza

obecnymi granicami RP

149 814,00 148 832,53 99,34%

Ustalenie istnienia prawa do

rekompensaty z tytułu

pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami

RP

Liczba zakończonych spraw w danym roku

do prowadzonych spraw (w szt.)

90/50 75/69

5.2.2.W Zaspokajanie roszczeń byłych

właścicieli mienia przejętego przez Skarb

Państwa i JST4 174 934,00 4 072 802,13 97,55%

Zaspokajanie zasadnych roszczeń

obywateli

Liczba wydanych decyzji do liczby spraw prowadzonych (w szt.)

1.614/3.345 1.611/4.087


zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli

mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST

1 913 843,00 1 896 814,42 99,11%


majątkowych obywateli

Liczba wydanych decyzji w danym roku

do liczby prowadzonych spraw

(w szt.)

1.528/2.965 1.481/3.286




22


1 2 3 4 5 6 7 8

5.2.2.2.W Realizacja wypłat odszkodowań 2 261 091,00 2 175 987,71 96,24%


obywateli

Ilość zakończonych postępowań w stosunku

do prowadzonych (w szt.)

86/380 151/864

5.3.W Zastępstwo procesowe oraz

działalność opiniodawcza i

legislacyjna1 389 276,00 1 388 745,32 99,96%

W - Ochrona interesów Skarbu

Państwa w ramach postępowań

prowadzonych przez Wojewodę

W - Stosunek liczby spraw zakończonych w

danym roku do wszystkich spraw prowadzonych w

danym roku (w %)

6 (14/230) 9 (23/247)

5.3.1.W Wykonywanie zastępstwa procesowego 163 594,00 163 493,91 99,94%

Zapewnienie właściwej

reprezentacji Skarbu Państwa i

Wojewody w postępowaniach

sądowych i sądowo-administracyjnych

Stosunek liczby spraw zakończonych prawomocnie

pomniejszonej o liczbę spraw przegranych z

powodu błędów formalnych do liczby spraw zakończonych prawomocnie (w %)

100 (34/34) 100 (23/23)

5.3.1.4.W Zastępstwo procesowe wojewody i dyrektora generalnego

przed sądami, trybunałami i innymi

organizacjami orzekającymi

163 594,00 163 493,91 99,94%

Występowanie w imieniu Wojewody

/Dyrektora Generalnego Urzędu przed

sądami i innymi organizacjami orzekającymi

Liczba spraw zakończonych

rozstrzygniętych pozytywnie do liczby

wszystkich spraw zakończonych

prawomocnie (w szt.)

26/34 15/23

5.3.2.W Działalność opiniodawcza i

legislacyjna 1 225 682,00 1 225 251,41 99,96%

Zapewnienie właściwej, zgodnej z prawem realizacji

zadań wojewody

Liczba wydanych opinii prawnych ogółem (w szt.)

240 202

5.3.2.1.W Działalność opiniodawcza i

legislacyjna w ramach zadań realizowanych

przez Wojewodę112 084,00 111 996,28 99,92%

Dostarczanie informacji

prawnych i opinii prawnych

niezbędnych do wyjaśnienia,

rozstrzygnięcia wątpliwości

Liczba wydanych opinii prawnych w

stosunku do otrzymanych wniosków

o opinię (w %)

100 (240/240) 100 (202/202)

5.3.2.2.W Nadzór prawny Wojewody nad

jst oraz innymi jednostkami

podlegającymi nadzorowi

783 286,00 783 104,40 99,98%


działania jst i innych jednostek

podlegających nadzorowi wojewody

Stosunek liczby skutecznych rozstrzygnięć

nadzorczych do liczby wydanych

rozstrzygnięć nadzorczych (w %)

100 (100/100) 100 (95/95)

5.3.2.3.W Redagowanie, wydawanie i udostępnianie

Wojewódzkiego Dziennika Urzędowego

330 312,00 330 150,73 99,95%

Zapewnienie publikacji w

wojewódzkim dzienniku

urzędowym aktów podlegających publikacji i ich udostępnianie

Liczba aktów opublikowanych do liczby wszystkich aktów prawnych przekazanych do

publikacji (w szt.)

5.000/6.700 5.867/7.324

6. Polityka gospodarcza kraju 6 542 658,00 6 536 597,05 99,91%

6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa 26 429,00 26 281,30 99,44%

Zapewnienie ciągłości dostaw

surowców energetycznych

W - Stosunek liczby uzgodnień do liczby

przedsiębiorców zobowiązanych do uzgodnienia (w %)

100 (201/201) 100 (201/201)

6.2.2.W Wspieranie bezpieczeństwa energetycznego 26 429,00 26 281,30 99,44%

Zapewnienie rezerw w warunkach

kryzysu

Liczby przedsiębiorców

zobowiązanych do uzgodnienia (w szt. )

201 201



(3:2) CelNazwa Plan wg

ustawybudżetowej

Wykonanie

23

na 2015 r.

1 2 3 4 5 6 7 8

6.2.2.7.W Uzgadnianie planów

wprowadzających ograniczenia w dostawie

ciepła oraz opracowywanie planów

dotyczących wprowadzenia

ograniczeń w dostępie do paliw płynnych

26 429,00 26 281,30 99,44%

Zapewnienie funkcjonowania

gospodarki i społeczeństwa po

wprowadzeniu ograniczeń w

dostawach energii cieplnej i paliw

płynnych

Liczba dokonanych uzgodnień planów ( w

szt. )201 201

6.4.W Wsparcie i promocja turystyki 13 782,00 9 606,07 69,70%

W - Zapewnienie właściwych kwalifikacji

przewodników górskich

W - Stosunek liczby osób, które uzyskały

uprawnienia przewodnika górskiego

do liczby złożonych wniosków o przyznanie

uprawnień (w %)

100 (4/4) 0 (0/0)

6.4.4.W Podnoszenie jakości usług turystycznych 13 782,00 9 606,07 69,70%

Zapewnienie usług świadczonych przez

przewodników górskich

Liczba osób, które otrzymały uprawnienia przewodnika górskiego

(w os.)

4 0

6.4.4.1.W Działania na rzecz edukacji

profesjonalnych kadr turystycznych

13 782,00 9 606,07 69,70%

Sprawdzanie umiejętności w

zakresie języków obcych

Liczba osób przystępujących do

egzaminów z języków obcych (w os.)

4 0

W - Stosunek liczby kontroli, w których

stwierdzono naruszenie przepisów do liczby

wszystkich przeprowadzonych

kontroli (w %)

56,9 (1.020/1.790)

57,04 (1.062/1.862)

6.12.W Ochrona konkurencji i konsumentów 6 502 447,00 6 500 709,68 99,97%

W - Zapewnienie przestrzegania praw

konsumentów W - Stosunek liczby kontroli, w których

stwierdzono naruszenie przepisów do liczby

wszystkich przeprowadzonych

kontroli (w %)

5,0 (135/2.700) 2,6 (104/4.034)

6.12.2.W Ochrona konsumentów i nadzór

rynku 5 139 000,00 5 138 890,75 100,00%

Zapewnienie przestrzegania praw

konsumentów


kontroli (w szt.)1.790 1.862

6.12.2.2.W Realizacja kontroli w zakresie

żywności, produktów nieżywnościowych i

usług oraz paliw5 139 000,00 5 138 890,75 100,00%

Eliminowanie z rynku

nieprawidłowości naruszających

prawa i interesy konsumentów

poprzez eliminowanie z

obrotu produktów nie spełniających

określonych wymagań

Liczba zbadanych produktów (w szt.) 24.000 26.501

6.12.4.W Realizacja zadań w zakresie jakości

handlowej artykułów rolno-spożywczych

1 363 447,00 1 361 818,93 99,88%

Zapewnienie właściwej jakości

handlowej artykułów rolno -

spożywczych poprzez ocenę i poprawę stanu

zgodności z przepisami

regulującymi produkcję i obrót artykułami rolno -

spożywczymi

Odsetek wykonanych przez przedsiębiorców zaleceń pokontrolnych

(w %)

69 (57/82) 70 (42/60)




ustawybudżetowej

Wykonanie

24

na 2015 r.

1 2 3 4 5 6 7 8

6.12.4.5.W Kontrola i inne czynności kontrolne

w zakresie jakości handlowej artykułów

rolno-spożywczych na rynku krajowym i w obrocie z zagranicą

1 363 447,00 1 361 818,93 99,88%

Realizacja zadań ustawowych w

zakresie nadzoru nad jakością

handlową artykułów rolno -

spożywczych na rynku krajowym i w obrocie z zagranicą

Liczba kontroli zrealizowanych na

jednego pracownika (w szt.)

104 (2.700/26) 155 (4.034/26)

7. Gospodarka przestrzenna,

budownictwo i mieszkalnictwo

19 325 292,00 19 208 430,35 99,40%

7.2.W Zagospodarowanie przestrzenne oraz

gospodarka nieruchomościami

662 204,00 649 859,08 98,14%

Kształtowanie ładu przestrzennego oraz

wspieranie merytoryczne

organów administracji

publicznej i innych uczestników rynku nieruchomości w

zakresie gospodarki nieruchomościami

W - Średni czas wydania

rozstrzygnięcia w zakresie

zagospodarowania przestrzennego i

gospodarki nieruchomościami (w

dniach)

65 (5.200/80) 59 (8.899/152)

7.2.1.W Zagospodarowanie przestrzenne kraju 662 204,00 649 859,08 98,14%

Zapewnienie przestrzegania

prawa w zakresie planowania

przestrzennego i urbanistyki w

obszarze województwa

Średni czas wydania rozstrzygnięcia w

zakresie zagospodarowania przestrzennego (w

dniach)

21 (15.750/750) 10 (7.704/786)

7.2.1.8.W Prowadzenie spraw z zakresu

gospodarki przestrzennej oraz procesu

przygotowania i realizacji inwestycji

662 204,00 649 859,08 98,14%

Kształtowanie i utrwalenie ładu

przestrzennego oraz zapewnianie

praworządności w planowaniu i realizowaniu

procesów przestrzennego

rozwoju

Liczba rozstrzygnięć w zakresie

zagospodarowania przestrzennego oraz

procesu przygotowania i realizacji inwestycji

(w szt.)

810 938

7.3.W Geodezja i kartografia 4 526 906,00 4 437 757,05 98,03%

Zapewnienie poprawy obsługi obywateli oraz

dostępu do aktualnej informacji

geodezyjnej i kartograficznej

(informacji przestrzennej)

W - Stosunek liczby decyzji

administracyjnych uchylonych przez sądy

administracyjne do ogółu zaskarżonych decyzji wydanych

przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru

Geodezyjnego i Kartograficznego jako

organ II instancji (w %)

25,8 (8/31) 68 (17/25)

7.3.1.W Nadzór i kontrola w zakresie

przestrzegania i stosowania przepisów

609 092,00 607 583,60 99,75%

Poprawa przestrzegania

prawa w dziedzinie geodezji i kartografii

Stosunek liczby decyzji administracyjnych

uchylonych w trybie nadzoru do liczby

odwołań od decyzji wydanych w I instancji

(w szt.)

50/100 51/88




ustawyWykonanie

25


1 2 3 4 5 6 7 8

7.3.1.1.W Prowadzenie postępowań wobec

organów administracji, instytucji,

przedsiębiorców i osób fizycznych

305 596,00 305 043,59 99,82%

Poprawa prawidłowości realizacji zadań

przez administrację geodezyjną i

kartograficzną oraz poprawa

przestrzegania prawa przez

uprawnionych wykonawców prac

geodezyjnych i kartograficznych

Stosunek liczby kontroli, w których

stwierdzono naruszenia przepisów do liczby przeprowadzonych kontroli ogółem (w

szt.)

4/14 12/13

7.3.1.2.W Prowadzenie innych spraw związanych z

przestrzeganiem, stosowaniem i

tworzeniem prawa

303 496,00 302 540,01 99,69%


prawa i standardów w dziedzinie

geodezji i kartografii

Stosunek liczby decyzji administracyjnych

uchylonych w ramach nadzoru do ogólnej

liczby decyzji wydanych przez organy

I instancji (w szt.)

55/4.500 51/1.773

7.3.2.W Prowadzenie państwowego zasobu

geodezyjnego i kartograficznego

3 917 814,00 3 830 173,45 97,76%

Zbudowanie spójnego,

jednolitego, aktualnego zasobu

geodezyjnego i kartograficznego zapewniającego

interoperacyjność zbiorów i usług

Liczba utworzonych baz danych dla

obrębów do liczby baz danych ogółem, które powinny być ujęte w

zasobie (w szt.)

883/18.900 981/18.900

7.3.2.1.W Gromadzenie i aktualizacja

państwowego zasobu geodezyjnego i

kartograficznego3 917 814,00 3 830 173,45 97,76%

Zakładanie i prowadzenie baz

danych obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury

informacji przestrzennych

Liczba baz danych utworzonych w danym roku dla obrębów do

liczby baz danych ogółem, które powinny być ujęte w zasobie (w

szt.)

150/18.900 248/18.900

7.4.W Nadzór budowlany 14 136 182,00 14 120 814,22 99,89%

Zapewnianie przestrzegania

prawa w procesie budowlanym i użytkowaniu

obiektów budowlanych oraz we wprowadzaniu

do obrotu i stosowaniu wyrobów

budowlanych

W - Stosunek liczby uchylonych

rozstrzygnięć do liczby rozstrzygnięć

wydanych w zakresie administracji

budowlanej oraz nadzoru budowlanego

(w %)

4,67 (467/9.995) 4,28 (431/10.079)

7.4.1.W Kontrola procesu budowlanego 6 668 858,00 6 667 166,41 99,97%


prawa w procesie budowlanym i użytkowania

obiektów budowlanych

Liczba kontroli organów administracji

architektoniczno-budowlanej i nadzoru

budowlanego oraz liczba skontrolowanych

budów i obiektów budowlanych (w szt.)

8.398 8.647

7.4.1.1.W Kontrole działalności organów

administracji architektoniczno-

budowlanej i nadzoru budowlanego oraz

inspekcje robót budowlanych i

utrzymania obiektów budowlanych

6 668 858,00 6 667 166,41 99,97%


prawa przez organy administracji

architektoniczno-budowlanej i

nadzoru budowlanego

Liczba kontroli oraz liczba inspekcji robót

budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych (w szt.)

54 69




ustawyWykonanie

26


1 2 3 4 5 6 7 8

7.4.2.W Nadzór nad rynkiem wyrobów

budowlanych 754 583,00 754 376,60 99,97%


przepisów prawa przez producentów i

sprzedawców wyrobów

budowlanych

Liczba producentów i sprzedawców, u

których stwierdzono nieprawidłowości do

ogólnej liczby skontrolowanych

podmiotów (w szt.)

70/95 72/85

7.4.2.1.W Wykonywanie funkcji organu

wyspecjalizowanego, w tym kontrole wyrobów

budowlanych wprowadzonych do

obrotu oraz orzecznictwo

administracyjne w sprawach wyrobów

budowlanych

754 583,00 754 376,60 99,97%

Eliminowanie z obrotu wyrobów budowlanych nie nadających się do stosowania przy

wykonywaniu robót budowlanych

Stosunek liczby wyrobów budowlanych

niespełniających wymagań ustawowych

do liczby skontrolowanych

wyrobów budowlanych (w %)

48,28 (140/290) 57,19 (167/292)

7.4.3.W Orzecznictwo administracyjne w

zakresie prawa budowlanego

6 712 741,00 6 699 271,21 99,80%

Nadzór nad przestrzeganiem

prawa przez organy administracji

architektoniczno- budowlanej oraz organy nadzoru budowlanego

Liczba uchylonych rozstrzygnięć w

stosunku do liczby rozstrzygnięć

wydanych (w %)

4,67 (467/9.995) 4,28 (431/10.079)

7.4.3.3.W Prowadzenie postępowań

administracyjnych, dla których wojewoda jest

organem I instacji5 845 984,00 5 837 627,54 99,86%


prawa w procesie budowlanym i użytkowaniu

obiektów budowlanych oraz we wprowadzaniu

do obrotu i stosowaniu wyrobów

budowlanych

Stosunek liczby uchylonych


wydanych w zakresie administracji

architektoniczno- budowlanej oraz

nadzoru budowlanego (w %)

4,64 (399/8.605) 4,12 (364/8.839)

7.4.3.4.W Prowadzenie postępowań

administracyjnych, dla których wojewoda jest

organem II instancji866 757,00 861 643,67 99,41%

Nadzór nad przestrzeganiem

prawa przez organy I instancji

Stosunek liczby uchylonych


wydanych (w %)

4,89 (68/1.390) 5,40 (67/1.240)

9. Kultura i dziedzictwo narodowe 5 060 311,00 5 048 744,63 99,77%

9.1.W Ochrona i popularyzacja

dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za

granicą5 060 311,00 5 048 744,63 99,77%

W - Zapewnienie ochrony prawnej

zabytków i miejsc pamięci

W - Łączna liczba wydanych decyzji,

postanowień, pozwoleń, zaświadczeń dotyczących obiektów i

obszarów objętych ochroną prawną (w danym roku, w szt.)

5.000 5.022

9.1.1.W Ochrona materialnego

dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci

narodowej w kraju i za granicą

465 311,00 462 427,28 99,38%

Ochrona miejsc pamięci narodowej

oraz utrzymanie grobów i cmentarzy

wojennych

Liczba obiektów odnowionych w

stosunku do liczby obiektów

wymagających odnowienia (w szt.)

74/1.159 74/1.159

9.1.1.7.W Sprawowanie opieki nad miejscami

pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami

wojennymi465 311,00 462 427,28 99,38%

Powstrzymanie degradacji miejsc

pamięci narodowej oraz utrzymanie

grobów i cmentarzy wojennych

Liczba obiektów odnowionych w województwie w

danym roku (w szt.)

74 74

9.1.4.W Zachowanie, utrzymanie i

zagospodarowanie zabytków

4 595 000,00 4 586 317,35 99,81%

Zapewnienie prawidłowości

prowadzenia prac przy zabytkach

Liczba wydanych pozwoleń na prace konserwatorskie i

roboty budowlane przy zabytkach (w szt.)

500 181




27


1 2 3 4 5 6 7 8

9.1.4.1.W Prace konserwatorskie i

restauratorskie przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru

zabytków

4 595 000,00 4 586 317,35 99,81%

Poprawa stanu zachowania zabytków

Liczba przeprowadzanych

kontroli i wizytacji w obiektach zabytkowych

(w szt.)

700 1.095

11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i

nienaruszalność granic1 918 172,00 1 723 136,76 89,83%

11.4.W Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do

obrony państwa1 918 172,00 1 723 136,76 89,83%

Utrzymywanie zdolności do

realizacji zadań obronnych przez

organy administracji publicznej i

przedsiębiorców

W - Procent realizacji zadań rocznych określonych w

Programie Pozamilitarnych

Przygotowań Obronnych (PPPO) (w

%)

100 (14/14) 100 (13/13)

11.4.2.W Pozamilitarne przygotowania obronne 1 918 172,00 1 723 136,76 89,83%

Przygotowanie organów

administracji publicznej i

przedsiębiorców do realizacji zadań

obronnych służących

osiągnięciu określonych

pozamilitarnych zdolności obronnych

Liczba zrealizowanych projektów

przygotowujących organy administracji

publicznej i przedsiębiorców do

realizacji zadań obronnych w stosunku

do liczby projektów zaplanowanych na dany

rok (w szt.)

14/14 13/13

11.4.2.1.W Przygotowanie systemu

kierowania bezpieczeństwem

narodowym527 312,00 522 247,85 99,04%

Zapewnienie ciągłości

funkcjonowania organów

administracji publicznej w warunkach

zewnętrznego zagrożenia

bezpieczeństwa państwa i w czasie

wojny na zapasowym stanowisku kierowania

Wskaźnik przygotowania do funkcjonowania na

zapasowym stanowisku kierowania (w %)

100 (8/8) 94 (7,5/8)

11.4.2.2.W Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i

wojsk sojuszniczych przez sektor

pozamilitarny81 742,00 80 450,88 98,42%

Doskonalenie zdolności do obrony

państwa poprzez wsparcie przez

organy administracji

publicznej

Liczba kontroli przygotowania do akcji

kurierskiej z oceną pozytywną do

wszystkich kontroli akcji kurierskiej w JST

(w szt.)

5/5 5/5

11.4.2.4.W Szkolenie obronne administracji

publicznej i przedsiębiorców

170 985,00 155 550,80 90,97%

Przygotowanie kadry kierowniczej

i pracowników administracji publicznej do

realizacji zadań obronnych

Liczba przeszkolonych osób (w os.) 1.950 2.850

11.4.2.5.W Kontrole wykonywania zadań

obronnych w sektorze pozamilitarnym

4 000,00 549,00 13,73%

Monitorowanie realizacji zadań obronnych w

organach administracji publicznej i u

przedsiębiorców


kontroli problemowych wykonywania zadań

obronnych w stosunku do liczby organów i

przedsiębiorstw podlegających kontroli

(w szt.)

10/10 10/10




ustawyWykonanie

28


1 2 3 4 5 6 7 8

11.4.2.7.W Organizowanie i przeprowadzenie

kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa

1 134 133,00 964 338,23 85,03%

Zapewnienie warunków

organizacyjnych do przeprowadzenia

kwalifikacji wojskowej

Liczba osób przystępujących do

kwalifikacji wojskowej (w os.)

16.221 13.167

12. Środowisko 14 731 617,00 14 717 516,88 99,90%

12.1.W Kształtowanie bioróżnorodności 2 173 244,00 2 166 719,98 99,70%

Ochrona i kształtowanie

wartości przyrodniczych i krajobrazowych

W - Powierzchnia obszarów chronionych

w parkach krajobrazowych (w ha)

192 806 192 806

12.1.1.W Ochrona przyrody i krajobrazu 1 801 299,00 1 800 997,40 99,98%

Zachowanie różnorodności

biologicznej oraz zapewnienie jej

trwałości i możliwości rozwoju

Stosunek powierzchni obszarów chronionych

w parkach krajobrazowych do

powierzchni województwa

(w %)

10,58 (192.806/ 1.821.895)

10,58 (192.806/ 1.821.895)

12.1.1.3.W Parki krajobrazowe 1 663 329,00 1 663 146,81 99,99%

Zachowanie walorów

przyrodniczych krajobrazowych i kulturowych w

parkach krajobrazowych

Liczba parków krajobrazowych na

terenie województwa (w szt.)

7 7

12.1.1.11.W Zwrot gminom dochodów utraconych z tytułu

zwolnień z podatku od nieruchomości w

parkach narodowych i rezerwatach przyrody

oraz przedsiębiorców o statusie centrum

badawczo-rozwojowego

137 970,00 137 850,59 99,91%

Wypłata rekompensat z

tytułu utraconych dochodów przez

gminy wynikających ze

zwolnień podatkowych w

parkach narodowych i rezerwatach

przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum

badawczo-rozwojowego

Wartość wypłaconych rekompensat w

stosunku do liczby złożonych wniosków

(w zł)

0 132.933 (132.933 zł/2 szt.)

12.1.2.W Ochrona i zrównoważony rozwój

lasów 371 945,00 365 722,58 98,33%

Przeciwdziałanie naruszeniom prawa w zakresie ochrony

przyrody

Ilość działań podjętych w celu ograniczenia

kłusownictwa (w szt.)180 157

12.1.2.1.W Zalesianie gruntów 5 750,00 5 471,80 95,16%

Odnowienie powierzchni leśnej

Powierzchnia odnowionych zalesień

(w ha)0 0,67

12.1.2.4.W Ochrona zwierząt łownych i gospodarowanie ich

zasobami245 186,00 239 386,39 97,63%

Ograniczenie nielegalnego pozyskiwania

zwierząt

Ilość prowadzonych spraw karnych i

wykroczeniowych w zakresie kłusownictwa i

szkodnictwa przyrodniczego (w szt.)

34 12

12.1.2.5.W Wypłata odszkodowań za szkody łowieckie, aktualizacja

rejestru powierzchniowego

obwodów łowieckich oraz zakup map

obwodów łowieckich

121 009,00 120 864,39 99,88%

Naprawa szkód wyrządzonych przez zwierzęta

łowne objęte całoroczną ochroną

na obszarach obwodów

łowieckich polnych i na obszarach nie wchodzących w skład obwodów

łowieckich

Ilość wypłaconych odszkodowań (w szt.) 2 58




29


1 2 3 4 5 6 7 8

12.2.W Poprawa jakości powietrza i

przeciwdziałanie zmianom klimatu

105 037,00 104 917,59 99,89%

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do

powietrza

W - Stosunek liczby stref, w których zostały przekroczone poziomy

norm emisji zanieczyszczeń do

liczby stref ujętych w programie/programach

poprawy jakości powietrza (w %)

100 (2/2) 100 (2/2)

12.2.1.W Ochrona powietrza 105 037,00 104 917,59 99,89%

Ochrona jakości powietrza poprzez

sporządzanie programów i

planów działania

Ilość sporządzonych programów ochrony powietrza w danym

roku (w szt.)

2 2

12.2.1.3.W Programy ochrony powietrza 105 037,00 104 917,59 99,89%


standardów jakości powietrza

Ilość stref zakwalifikowanych do programów ochrony

powietrza w oparciu o wyniki rocznej oceny jakości powietrza (w

szt.)

2 2

12.3.W Gospodarka zasobami i strukturami

geologicznymi 45 037,00 44 917,58 99,73%

Rozpoznawanie budowy

geologicznej kraju pod kątem możliwości zaopatrzenia ludności oraz

sektorów gospodarczych w kopaliny i wody

podziemne wraz z ich ochroną

W - Stosunek liczby gmin, w których przeprowadzono inwentaryzację

zasobów geologicznych do ogólnej liczby gmin w województwie (w %)

2,25 (4/177) 4,50 (8/177)

12.3.2.W Badania geologiczne 45 037,00 44 917,58 99,73%

Zapewnienie racjonalnego

gospodarowania zasobami

geologicznymi

Liczba przedsięwzięć badawczych w

dziedzinie geologii w danym roku

(w szt.)

1 1

12.3.2.1.W Przedsięwzięcia w

dziedzinie geologii, w tym Państwowa Służba

Geologiczna45 037,00 44 917,58 99,73%

Sporządzanie inwentaryzacji złóż

surowców mineralnych

Liczba powiatów objętych

inwentaryzacją do liczby powiatów w

województwie (w szt.)

1/24 1/24

12.4.W Gospodarka odpadami 21 126,00 16 736,72 79,22%

W - Zapewnienie właściwych

kwalifikacji osób uprawnionych do

prowadzenia składowisk odpadów

W - Stosunek liczby osób posiadających

uprawnienia do prowadzenia

składowisk odpadów do liczby regionów

gospodarowania odpadami

(w os.)

10/4 6/4

12.4.1.W Polityka państwa w zakresie

gospodarki odpadami 16 281,00 12 048,23 74,00%

Zapewnienie racjonalnej gospodarki

odpadami w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu

ludzi oraz środowisku

Liczba osób uzyskujących uprawnienia w

gospodarowaniu odpadami do liczby

osób przystępujących do egzaminu (w%)

100 (10/10) 86 (6/7)

12.4.1.1.W System zagospodarowania

odpadów komunalnych 16 281,00 12 048,23 74,00%

Zapewnienie wykwalifikowanej kadry na potrzeby gospodarowania

odpadami

Liczba osób przystępujących do egzaminu (w os.)

10 7

12.4.2.W Przedsięwzięcia w

zakresie gospodarki odpadami

4 845,00 4 688,49 96,77%

Ograniczenie ilości składowisk odpadów

niespełniających wymogów

Liczba składowisk w województwie (w szt.) 28 28




30


1 2 3 4 5 6 7 8

12.4.2.2.W Likwidacja źródeł negatywnego wpływu odpadów na

środowisko4 845,00 4 688,49 96,77%

Zapewnienie bezpiecznych warunków do prowadzenia składowisk odpadów

Liczba sporządzonych ekspertyz, które są

niezbędne do wydania decyzji o zamknięciu składowisk odpadów

(w szt.)

0 0

12.6.W Kontrola, monitoring środowiska i

przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska

12 377 173,00 12 374 225,01 99,98%

Ochrona stanu środowiska poprzez działania kontrolne, monitorujące oraz przeciwdziałające

zagrożeniom środowiska

W - Stosunek liczby skontrolowanych

podmiotów przestrzegających przepisy i warunki

korzystania ze środowiska do ogólnej

liczby skontrolowanych podmiotów (w %)

54 (445/830) 38 (247/652)

12.6.1.W Monitoring środowiska i kontrole w

zakresie ochrony środowiska

12 358 846,00 12 355 898,01 99,98%


prawa w zakresie ochrony środowiska

oraz rozpowszechnianie informacji o jego stanie i ochronie

Odsetek skontrolowanych

podmiotów korzystających ze środowiska (w %)

46 (3.000/6.463) 38 (2.872/7.501)

12.6.1.1.W Państwowy Monitoring Środowiska 8 477 153,00 8 475 310,74 99,98%

Pozyskiwanie i rozpowszechnianie informacji o stanie

środowiska

Liczba wykonanych pomiarów i oznaczeń

(w szt.)126.929 183.668

12.6.1.2.W Działalność kontrolna w zakresie ochrony środowiska 3 881 693,00 3 880 587,27 99,97%


prawa w zakresie ochrony środowiska



12.6.2.W Ochrona przed skutkami zagrożeń 18 327,00 18 327,00 100,00%

Ocena i zarządzanie poziomem hałasu w

środowisku

Liczba sporządzonych aktualizacji programów

ochrony środowiska przed hałasem do ilości

map akustycznych przedłożonych przez

zarządzających drogami/liniami

kolejowymi (w szt.)

0 1/1

12.6.2.1.W Przeciwdziałanie

zagrożeniom środowiska i likwidacja ich skutków

18 327,00 18 327,00 100,00%

Zapewnienie standardów

dopuszczalnego poziomu hałasu

Ilość sporządzonych aktualizacji programów ochrony środowiska w

danym roku (w szt.)

0 1

12.7.W Zintegrowane działania na rzecz

ochrony środowiska 10 000,00 10 000,00 100,00%

Kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców

Liczba działań edukacyjno-

promocyjnych związanych z realizacją

polityki ekologicznej państwa (w szt.)

nie dotyczy nie dotyczy

12.7.1. Koordynacja i realizacja

zintegrowanych działań na rzecz ochrony

środowiska10 000,00 10 000,00 100,00%

Zapewnienie możliwości

reagowania na występujące zagrożenia

Stosunek liczby ludności województwa objętej programem do

liczby ludności województwa (w %)

0 100 (2.504.136/ 2.504.136)

12.7.1.1. Instrumenty służące realizacji

polityki zrównoważonego

rozwoju10 000,00 10 000,00 100,00%

Monitorowanie postępowania z substancjami zubożającymi

warstwę ozonową oraz niektórymi fluorowanymi

gazami cieplarnianymi

Ilość zakupionych analizatorów (w szt.) 0 5




ustawybudżetowej

Wykonanie

31

na 2015 r.

1 2 3 4 5 6 7 8

13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie

rodziny943 047 992,00 926 777 534,14 98,27%

13.1.W Pomoc i integracja społeczna 316 026 260,00 309 606 690,72 97,97%

Umożliwienie osobom i rodzinom

przezwyciężenia trudnych sytuacji

życiowych

W - Stosunek liczby osób korzystających z różnych form pomocy

do ogólnej liczby mieszkańców w

województwie (w %)

4,71 (117.392/ 2.491.311)

7,77 (193.521/ 2.491.311)

13.1.1.W Wspieranie osób zagrożonych

wykluczeniem społecznym

306 866 844,00 300 522 892,72 97,93%

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

poprzez realizację działań z zakresu

pomocy społecznej

Liczba osób objętych pomocą społeczną

(w os.)117.392 193.521

13.1.1.1.W Wsparcie finansowe jst w

realizacji zadań pomocy społecznej

241 450 918,80 235 760 191,93 97,64%

Zapewnienie finansowania

pomocy osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji

życiowej

Liczba osób, którym przyznano pomoc finansową (w os.)

33.062 71.148

13.1.1.2.W Wspieranie osób z zaburzeniami

psychicznymi 26 523 628,20 26 225 616,16 98,88%

Zapewnienie opieki osobom z

zaburzeniami psychicznymi

Liczba osób objętych pomocą w stosunku do

liczby osób z zaburzeniami

psychicznymi (w os.)

2.046/130.513 2.107/130.380

13.1.1.8.W Zapewnienie pomocy w zakresie

dożywiania osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji

życiowej

37 717 054,00 37 370 398,56 99,08%

Zapewnienie pomocy w zakresie dożywiania osobom

i rodzinom znajdującym się w

trudnej sytuacji życiowej

Liczba osób korzystających z

dożywiania w ramach programu (w os.)

82.138 120.149

13.1.1.9.W Program wieloletni "Krajowy

Program Przeciwdziałania

Przemocy w Rodzinie"579 392,00 570 979,61 98,55%

Ograniczenie skutków przemocy w rodzinie poprzez zwiększanie liczby

osób objętych programami korekcyjno-

edukacyjnymi

Liczba osób (sprawców przemocy) kończących program, w stosunku do liczby osób, które

przystąpiły do programu korekcyjno-edukacyjnego (w os.)

146/146 117/230

13.1.1.11.W Współpraca z organizacjami pozarządowymi,

finansowe wspieranie programów w obszarze

pomocy społecznej

595 851,00 595 706,46 99,98%

Łagodzenie przez podmioty

uprawnione skutków ubóstwa i

wykluczenia społecznego

Liczba organizacji pozarządowych,

którym udzielono wsparcia finansowego

(w szt.)

48 56

13.1.2.W Wsparcie jednostek

organizacyjnych pomocy społecznej w realizacji

zadań588 712,00 588 540,29 99,97%

Zapewnienie beneficjentom

pomocy społecznej dobrej jakości usług

zgodnie z odpowiednim

standardem oraz fachowej obsługi

przez wykwalifikowaną

kadrę

Liczba jednostek, w których wykazano

nieprawidłowości w stosunku do liczby

jednostek skontrolowanych

(w szt.)

7/11 10/12

13.1.2.2.W Nadzór nad prawidłową realizacją

zadań z obszaru pomocy społecznej

588 712,00 588 540,29 99,97%

Poprawa jakości działania przez

jednostki organizacyjne

pomocy społecznej

Stosunek liczby kontroli w jednostkach podlegających kontroli

do liczby tych jednostek (w szt.)

11/308 12/313




NazwaPlan wgustawy

budżetowejWykonanie

32

na 2015 r. 1 2 3 4 5 6 7 8

13.1.3.W Wspieranie działań na rzecz

wyrównywania szans zawodowych i integracji

społecznej osób niepełnosprawnych

8 570 704,00 8 495 257,71 99,12%

Umożliwienie osobom

niepełnosprawnym korzystania z ulg i uprawnień poprzez wydanie orzeczeń o niepełnosprawności

i stopniu niepełnosprawności

Stosunek liczby wydanych orzeczeń do złożonych wniosków

(w szt.)

58.000/60.000 55.762/55.856

13.1.3.3.W Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad

orzekaniem o niepełnosprawności i

stopniu niepełnosprawności

8 479 042,00 8 403 918,07 99,11%

Nadzorowanie prawidłowego

funkcjonowania zespołów ds. orzekania o

niepełnosprawności

Liczba orzeczeń zmienionych w całości

lub w części w stosunku do wszystkich

wpływających do II instancji odwołań

(w szt.)

1.830/6.000 1.955/4.715

13.1.3.5.W Nadzór nad ośrodkami i

organizatorami turnusów rehabilitacyjnych

91 662,00 91 339,64 99,65%

Zapewnienie odpowiednich warunków do

realizacji świadczeń rehabilitacyjnych prowadzonych w ramach turnusów rehabilitacyjnych

Liczba przeprowadzonych kontroli do liczby

podmiotów wpisanych do rejestru (w %)

6,06 (2/33) 6,06 (2/33)

13.4.W Wspieranie rodziny 627 021 732,00 617 170 843,42 98,43%

Systemowe wsparcie rodzin w funkcji socjalnej, wychowawczej i

opiekuńczej

W - Stosunek liczby osób korzystających z różnych form pomocy

w ramach systemu wspierania rodziny do

ogólnej liczby mieszkańców w

województwie (w %)

10,13 (252.402/ 2.491.311)

10,37 (258.547/ 2.491.311)

13.4.1.W Wsparcie rodzin wychowujących

dzieci 620 283 394,00 610 536 166,54 98,43%

Zwiększenie skuteczności

pomocy rodzinie

Liczba rodzin, w których pobierane są

świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu

alimentacyjnego (w szt.)

153.915 157.232

13.4.1.1.W Świadczenia rodzinne i świadczenia z

funduszu alimentacyjnego

610 326 294,00 601 785 092,43 98,60%

Pomoc rodzinom będącym w trudnej sytuacji finansowej

Liczba wypłaconych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz

zasiłków dla opiekunów

(w szt.)

3.307.246 3.165.176

13.4.1.4.W Kontrola w zakresie przyznawania i

wypłaty świadczeń rodzinnych oraz

świadczeń z funduszu alimentacyjnego

75 837,00 75 688,82 99,80%

Zapewnienie prawidłowej

realizacji zadań wynikających z

ustawy o świadczeniach

rodzinnych oraz ustawy o pomocy

osobom uprawnionym do

alimentów

Liczba jednostek skontrolowanych do

ogółu jednostek podlegających kontroli

(w szt.)

7/177 7/177

13.4.1.5.W Wsparcie działań gminy w

zakresie tworzenia nowych miejsc opieki

nad dziećmi w wieku do lat 3

9 662 464,00 8 538 250,08 88,37%

Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Stosunek liczby pozytywnie

zaopiniowanych ofert do ogólnej liczby

złożonych ofert (w %)

0 86,27 (44/51)

13.4.1.6.W Rządowy program dla rodzin

wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny"

218 799,00 137 135,21 62,68%Wspieranie rodzin

wielodzietnych

Liczba rodzin wielodzietnych

korzystających z programu (w szt.)

0 7.882




Nazwa

Plan wgustawy


Wykonanie

33

1 2 3 4 5 6 7 8

13.4.2.W Piecza zastępcza nad dzieckiem 6 738 338,00 6 634 676,88 98,46%

Zapewnienie optymalnych

warunków opieki nad dziećmi

całkowicie lub częściowo

pozbawionymi opieki

Stosunek liczby dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy

zastępczej do liczby dzieci umieszczonych

w instytucjonalnej pieczy zastępczej (w

os.)

3.800/1.410 4.095/1.166

13.4.2.2.W Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców

umieszczonych w pieczy zastępczej

280 399,00 262 846,42 93,74%


dzieciom cudzoziemców

Liczba dzieci cudzoziemców

umieszczonych w pieczy zastępczej (w

os.)

2 7

13.4.2.4.W Wspieranie zadań z zakresu rodziny

i systemu pieczy zastępczej poprzez monitorowanie i

finansowanie tych zadań

6 220 057,00 6 134 191,42 98,62%

Wspomaganie jednostek samorządu

terytorialnego w budowaniu

efektywnego systemu wspierania

rodziny przeżywającej

trudności w wypełnianiu funkcji

opiekuńczo-wychowawczych oraz w rozwoju systemu pieczy

zastępczej

Odsetek dofinansowanych

projektów w ramach programów MPiPS na finansowe wspieranie

zadań z zakresu wspierania rodziny i

systemu pieczy zastępczej do ogólnej

liczby jst (w %)

0 85,57 (172/201)

13.4.2.5.W Nadzór nad działalnością placówek

opiekuńczo-wychowawczych,

regionalnych placówek opiekuńczo-

terapeutycznych oraz interwencyjnych

ośrodków preadopcyjnych

237 882,00 237 639,04 99,90%

Zapewnienie przestrzegania wymaganego

standardu opieki i wychowania oraz

zgodności zatrudnienia

pracowników z wymaganymi

kwalifikacjami w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-

terapeutycz. oraz interwencyjnych

ośrodkach

Liczba jednostek skontrolowanych do

ogółu jednostek podlegających kontroli

(w szt.)

7/65 9/66

14. Rynek pracy 848 753,00 848 368,76 99,95%

14.1.W Wspieranie zatrudnienia i

przeciwdziałanie bezrobociu

848 753,00 848 368,76 99,95%

W - Zapewnienie skutecznego i efektywnego nadzoru nad działalnością

publicznych służb zatrudnienia i

przestrzeganiem standardów usług

na rynku pracy

W - Stosunek liczby utrzymanych w mocy

aktów administracyjnych

wydanych w I instancji do liczby wszystkich złożonych odwołań

(w %)

62,50 (550/880) 51,41 (475/924)

14.1.2.W Nadzór i kontrola 806 692,00 806 421,49 99,97%

Zmniejszenie liczby nieprawidłowości występujących w kontrolowanych

jednostkach

Liczba jednostek, w których stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do liczby skontrolowanych jednostek (w szt.)

3/11 0/11




Nazwa

Plan wgustawy


Wykonanie

1 2 3 4 5 6 7 8

34

14.1.2.1.W Nadzór i działalność kontrolna nad prawidłowością

realizacji zadań przez urzędy pracy

287 322,00 287 129,02 99,93%

Zapewnienie zgodności

funkcjonowania urzędów pracy z

ustalonymi standardami usług

rynku pracy

Stosunek liczby jednostek, w których

przeprowadzono kontrolę do liczby

wszystkich jednostek podlegających kontroli

(w szt.)

11/23 11/23

14.1.2.2.W Realizacja zadań wynikających z

ustawy o promocji zatrudnienia przez publiczne służby

zatrudnienia

519 370,00 519 292,47 99,99%

Zapewnienie prawidłowości

działania publicznych służb

zatrudnienia, w tym zgodności z ustalonymi

standardami usług rynku pracy

Liczba decyzji uchylonych przez organ II instancji w stosunku

do liczby złożonych odwołań (w %)

37,5 (330/880) 42,21 (390/924)

14.1.5.W Aktywizacja zawodowa osób

niepełnosprawnych 42 061,00 41 947,27 99,73%

Zapewnienie spełnienia przez pracodawców

warunków koniecznych do

uzyskania i utrzymania statusu

zakładu pracy chronionej i zakładów

aktywności zawodowej

Liczba jednostek, w których stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do liczby

jednostek skontrolowanych (w

szt.)

0/4 0/4

14.1.5.4.W Nadzór nad zakładami pracy

chronionej i zakładami aktywności zawodowej

42 061,00 41 947,27 99,73%

Zapewnienie spełniania przez pracodawców


uzyskania i utrzymania statusu

zakładu pracy chronionej oraz

zapewnienie spełniania przez organizatorów


uzyskania i utrzymania statusu zakładu aktywności

zawodowej

Stosunek liczby jednostek objętych kontrolą do ogólnej

liczby jednostek podlegających kontroli

(w szt.)

4/105 4/105

16. Sprawy obywatelskie 36 392 941,00 35 627 677,88 97,90%

16.1.W Obsługa administracyjna

obywatela 35 715 588,00 34 955 940,91 97,87%

Poprawa obsługi administracyjnej

obywatela

W - Stosunek liczby skarg uznanych za

zasadne do liczby skarg ogółem (w %)

8,4 (42/500) 2,9 (13/447)

16.1.1.W Ewidencja ludności 19 717 518,00 19 372 191,01 98,25%

Zapewnienie zgodnej z prawem i efektywnej obsługi administracyjnej

obywatela


jednostek podlegających kontroli

(gmin) (w szt.)

20/177 20/177

16.1.1.1.W Personalizacja/wydawanie dowodów osobistych 17 586 093,00 17 244 189,32 98,06%

Zapewnienie realizacji zadań z

zakresu administracji rządowej dot.

dowodów osobistych

Liczba przyjętych wniosków o wydanie

dowodu osobistego (w szt.)

245.000 280.197




Nazwa

Plan wgustawy


Wykonanie

1 2 3 4 5 6 7 8

35

16.1.1.2.W Personalizacja/wydawan

ie dokumentów paszportowych

1 576 870,00 1 576 635,97 99,99%

Realizacja ustawowego prawa

obywatela do posiadania dokumentu

paszportowego

Liczba przyjętych w PS20 dokumentów

paszportowych (w szt.)69.000 53.711

16.1.1.5.W Udostępnianie danych

osobowych 44 879,00 44 621,74 99,43%

Realizacja zadań związanych z

ustawą o ochronie danych osobowych

Odsetek terminowo rozpatrzonych wniosków do

wniosków ogółem (w %)

100 (1.820/1.820) 100 (210/210)

16.1.1.6.W Wydawanie decyzji i postanowień z zakresu rejestracji stanu cywilnego w I instancji

58 805,00 58 712,32 99,84%


obrotu prawnego

Liczba uchylonych rozstrzygnięć

Wojewody w stosunku do liczby wydanych

rozstrzygnięć (w szt.)

0/11 0/211

16.1.1.7.W Sprawowanie funkcji organu wyższego

stopnia w indywidualnych

sprawach z zakresu administracji publicznej zleconych jednostkom

samorządu terytorialnego,

dotyczących obsługi administracyjnej

obywatela

450 871,00 448 031,66 99,37%

Zapewnienie prawidłowego prowadzenia

ewidencji ludności, wydawania dowodów

osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i

nazwisk

Liczba uchylonych przez WSA

rozstrzygnięć Wojewody w stosunku

do liczby złożonych skarg (w %)

9 (5/55) 13 (4/32)

16.1.2.W Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem

administracji publicznej14 485 977,00 14 458 559,21 99,81%

Zapewnienie prawidłowej obsługi

obywateli

Stosunek rozpoznawanych

zarzutów zawartych w skargach w terminie 30

dni do liczby wszystkich skarg

(w %)

22 (110/500) 21 (96/447)

16.1.2.1.W Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem

jednostek samorządu terytorialnego

14 184 691,00 14 157 576,32 99,81%

Zapewnienie właściwej realizacji zadań Wojewody

Stosunek liczby spraw załatwionych w

terminie do liczby wszystkich

załatwionych spraw (w %)

100 (30/30) 100 (42/42)

16.1.2.2.W Rozpatrywanie skarg,

wniosków i petycji 254 137,00 253 967,64 99,93%

Rozpatrywanie zarzutów zawartych

w skargach

Liczba rozpoznanych zarzutów zawartych w skargach w terminie 30

dni do liczby wszystkich skarg

dotyczących funkcjonowania

administracji (w szt.)

110/500 96/447

16.1.2.4.W Kontrola działalności tłumaczy

przysięgłych 47 149,00 47 015,25 99,72%

Sprawdzenie prawidłowości i

rzetelności prowadzenia repertorium

Liczba przeprowadzonych kontroli tłumaczy

przysięgłych do liczby tłumaczy (w szt.)

20/363 20/367

16.1.3.W Prowadzenie spraw dotyczących

obywatelstwa polskiego i repatriacji

1 512 093,00 1 125 190,69 74,41%

Zapewnienie realizacji wniosków

dotyczących obywatelstwa

polskiego

Liczba spraw prowadzonych przez urząd dotyczących

obywatelstwa (w szt.)

684 752

16.1.3.1.W Wydawanie rozstrzygnięć i

sporządzanie opinii w sprawach dotyczących

obywatelstwa polskiego228 095,00 227 821,54 99,88%

Prawidłowa realizacja wniosków


polskiego

Liczba przyjętych wniosków w sprawach


polskiego w stosunku do liczby wydanych

decyzji (w szt.)

554/434 517/435




Nazwa

Plan wgustawy


Wykonanie

1 2 3 4 5 6 7 8

36

16.1.3.2.W Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa

polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla

repatriantów

1 283 998,00 897 369,15 69,89%

Zapewnienie wsparcia

repatriantom i członkom ich

rodzin

Liczba repatriantów, którym udzielono pomocy (w os.)

0 13

16.2.W Przeciwdziałanie dyskryminacji,

podtrzymywanie tożsamości kulturowej

mniejszości narodowych i etnicznych

321 396,00 317 561,84 98,81%

Zachowanie i rozwój tożsamości

kulturowej mniejszości

narodowych i etnicznych

W - Stosunek liczby projektów na rzecz

mniejszości narodowych i

etnicznych realizowanych przez

Wojewodę do wszystkich projektów

zgłoszonych Wojewodzie

(w %)

0 100 (8/8)

16.2.1.W Przeciwdziałanie

dyskryminacji oraz działania wobec

mniejszości narodowych i etnicznych

321 396,00 317 561,84 98,81%

Zapewnienie zachowania i

rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości

narodowych i etnicznych oraz

zapewnienie respektowania ich

praw

Wartość wspartych inicjatyw w stosunku

do wartości zgłoszonych projektów

(w %)

0 60 (261.000/437.798)

16.2.1.2.W Działania na rzecz tożsamości

kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego

321 396,00 317 561,84 98,81%

Zapewnienie sprawnego

wnioskowania i finansowania projektów w

ramach "Programu integracji

społeczności romskiej w Polsce"

Liczba projektów zaakceptowanych przez MAiC w stosunku do

zgłoszonych projektów (w %)

0 100 (8/8)

16.3.W Utrzymanie stosunków między

Państwem a Kościołami i innymi związkami

wyznaniowymi21 565,00 21 386,12 99,17%

W - Zapewnienie sprawnego i

prawidłowego wykonywania

ustawowych zadań wojewody względem

kościołów i związków

wyznaniowych

W - Liczba rozpatrzonych spraw z

zakresu utrzymania stosunków między

Państwem, a kościołami i związkami wyznaniowymi (w szt.)

170 224

16.3.1.W Realizacja zadań z zakresu

stosunków pomiędzy Państwem a Kościołami

i innymi związkami wyznaniowymi

21 565,00 21 386,12 99,17%

Zapewnienie gromadzenia informacji o

aktualnym stanie prawnym

Kościołów i związków

wyznaniowych

Liczba przyjętych powiadomień od

kościołów i związków wyznaniowych (w szt.)

30 81

16.3.1.3.W Przyjmowanie powiadomień o

zmianach dotyczących wyznaniowych osób

prawnych i ich organów i wydawanie

zaświadczeń o osobowości prawnej

jednostek wyznaniowych

21 565,00 21 386,12 99,17%

Zapewnienie sprawnej i terminowej

realizacji wniosków o udzielenie informacji

dotyczących aktualnego stanu

prawnego Kościołów i związków

wyznaniowych

Stosunek liczby zaświadczeń wydanych w terminie do ogólnej

liczby złożonych wniosków (w %)

100 (140/140) 100 (142/142)




Nazwa

Plan wgustawy


Wykonanie

1 2 3 4 5 6 7 8

37

16.7.W Informatyzacja działalności i budowa

społeczeństwa informacyjnego

334 392,00 332 789,01 99,52%

Zwiększenie poziomu

informatyzacji podmiotów

realizujących zadania publiczne

oraz wzrost świadomości

społeczeństwa informacyjnego

W - Stosunek liczby spraw możliwych do

załatwienia drogą elektroniczną do

wszystkich spraw (w %)

75 (65/87) 80 (70/88)

16.7.4.W Projekty oraz systemy informatyczne i

teleinformatyczne 334 392,00 332 789,01 99,52%

Zwiększenie dostępności do usług z zakresu administracji publicznej i

umożliwienie kontaktu z urzędami

kanałami elektronicznymi

Liczba systemów teleinformatycznych

udostępnionych j.s.t. i ich wyodrębnionym

jednostkom organizacyjnym w

danym roku budżetowym (w szt.)

11 12

16.7.4.1.W Projekty oraz systemy objęte

Programem Zintegrowanej

Informatyzacji Państwa334 392,00 332 789,01 99,52%

Zapewnienie efektywnego

wdrażania projektów oraz

systemów objętych planem

informatyzacji państwa

Liczba nowo zarejestrowanych w

danym roku budżetowym

użytkowników systemów

teleinformatycznych (w szt.)

1.031 1.150

17. Kształtowanie rozwoju regionalnego

kraju2 640 594,00 2 427 974,67 91,95%

17.2.W Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów

operacyjnych1 824 000,00 1 649 785,54 90,45%

Efektywne i sprawne

wykorzystanie środków

pochodzących z UE w ramach NSRO

2007-2015

W - Stosunek wartości wydatków

poświadczonych od początku realizacji

Regionalnego Programu

Operacyjnego do wartości alokacji finansowej dla

programu (w %)

93 (1.241.085.000/ 1.334.500.000)

97,8 (1.304.619.144,78/

1.334.500.000)

17.2.1.W Wsparcie realizacji NSRO 2007-

2013 i zarządzanie realizacją PO Pomoc

Techniczna1 824 000,00 1 649 785,54 90,45%

Zapewnienie sprawnego i efektywnego

wykorzystania środków z programu

Stopień realizacji celów certyfikacji przyjętych

na dany rok (w %)100

82,6 (706.775.367,59/

855.782.000)

17.2.1.4.W Certyfikacja wydatków poniesionych

w ramach RPO 2007-2013

1 824 000,00 1 649 785,54 90,45%

Zapewnienie prawidłowości poniesionych wydatków w

ramach realizacji RPO 2007-2013

oraz ich zgodności z przepisami prawa

krajowego i wspólnotowego

Liczba przekazanych poświadczeń przez

IPOC do IC w stosunku do liczby

prawidłowych poświadczeń

otrzymanych od IZ (w %)

100 (12/12) 54,5 (6/11)

17.3.W Zarządzanie realizacją i wdrażanie

pozostałych programów finansowanych z

udziałem niepodlegających zwrotowi środków

pomocowych

816 594,00 778 189,13 95,30%

Sprawna realizacja i rozliczenie programów

finansowanych z udziałem

niepodlegających zwrotowi środków

pomocowych państw EFTA oraz wymienionych w art. 5 ust. 3 pkt 6

ustawy o finansach publicznych

W - Stosunek liczby projektów ostatecznie

rozliczonych przez Urzędy Wojewódzkie

do projektów zrealizowanych (w %)

100 (414 szt./ 414 szt.)

99,76 (413 szt./ 414 szt.)




Nazwa

Plan wgustawy


Wykonanie

1 2 3 4 5 6 7 8

38

17.3.7.W Zamykanie pomocy w ramach

programów Narodowego Planu Rozwoju 2004-

2006816 594,00 778 189,13 95,30%

Monitorowanie zapewnienia

trwałości projektów zgodnie z zapisami

umowy o dofinansowanie

Liczba oddanych beneficjentom zabezpieczeń

prawidłowej realizacji umów o

dofinansowanie projektów w stosunku do liczby umów, dla

których w danym roku zakończył się okres trwałości (w szt.)

0/0 1/0

17.3.7.1.W Zamykanie pomocy w ramach

ZPORR 816 594,00 778 189,13 95,30%

Zapewnienie właściwego zamknięcia

programu ZPORR w województwie

Liczba sporządzonych i terminowo

przekazanych do Instytucji Zarządzającej informacji, raportów i

sprawozdań dotyczących zamykania

programu w województwie (w szt.)

12 10

19. Infrastruktura transportowa 95 876 541,00 95 040 386,54 99,13%

19.1.W Wspieranie transportu drogowego 95 870 501,00 95 034 399,75 99,13%

Poprawa dostępności

komunikacyjnej Polski i połączenie

z głównymi korytarzami

transportowymi

W - Stosunek łącznej długości dróg zbudowanych,

przebudowanych i wyremontowanych w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II" do łącznej długości

dróg gminnych i powiatowych w

województwie (w %)

0 1,38 (237,847 km/17.248 km)

19.1.1.W Budowa i przebudowa sieci dróg

publicznych 62 997 001,00 62 899 908,54 99,85%

Poprawa układu komunikacyjnego

województwa

Łączna długość dróg powiatowych i

gminnych objętych programem "Narodowy Program Przebudowy

Dróg Lokalnych - Etap II" (w km)

0 237,847

19.1.1.4.W "Narodowy program przebudowy

dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-

Dostępność-Rozwój"62 997 001,00 62 899 908,54 99,85%

Rozwój sieci dróg lokalnych

Liczba projektów dofinansowanych w ramach Programu (w

szt.)

0 65

19.1.4.W Bezpieczeństwo

użytkowników sieci drogowej

5 345 773,00 5 300 174,75 99,15%

Poprawa bezpieczeństwa

ruchu drogowego



19.1.4.1.W Nadzór nad bezpieczeństwem

transportu drogowego 4 779 157,00 4 778 158,68 99,98%

Eliminowanie nieprawidłowości w

transporcie drogowym

Stosunek ilości wydanych decyzji o

nałożeniu kary pieniężnej do liczby

skontrolowanych pojazdów (w szt.)

0,31 (6.136/19.543)

0,37 (7.083/18.970)

19.1.4.2.W Badanie stanu bezpieczeństwa

ruchu drogowego 103 712,00 103 601,56 99,89%

Zapewnienie bezpiecznego

przejścia pielgrzymów po

drogach publicznych do

miejsc kultu religijnego

Ilość wydanych uzgodnień (w szt.) 140 126




Nazwa

Plan wgustawy


Wykonanie

1 2 3 4 5 6 7 8

39

19.1.4.4.W Organizowanie egzaminów na

instruktorów nauki jazdy oraz testów

kwalifikacyjnych dla kierowców

wykonujących przewóz drogowy

136 657,00 98 902,43 72,37%

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kierowców

wykonujących transport drogowy i

instruktorów

Ilość uzyskanych uprawnień

zawodowych przez kierowców i

instruktorów (w szt.)

2.000 2.021

19.1.4.5.W Prowadzenie rejestrów oraz nadzór

nad ośrodkami szkolenia i ośrodkami

doskonalenia techniki jazdy oraz jst pod

względem prawidłowości realizacji

zadań

326 247,00 319 512,08 97,94%

Kształtowanie warunków dla

poprawy bezpieczeństwa

ruchu drogowego

Stosunek ilości wykonanych kontroli do zaplanowanych (w

szt.)

20/20 20/20

19.1.5.W Kształtowanie warunków dla rozwoju transportu drogowego 27 527 727,00 26 834 316,46 97,48%

Poprawa dostępności publicznego transportu drogowego

Liczba przewoźników otrzymujących zwrot

kosztów (w szt.)60 64

19.1.5.4.W Refundacja kosztów przewoźników transportu publicznego z tytułu dopłat do biletów

ulgowych27 527 727,00 26 834 316,46 97,48%

Zwrot kosztów ponoszonych przez

przewoźników honorujących ulgi

ustawowe

Stosunek przekazanej kwoty na dopłaty do

kwoty zapotrzebowanej przez samorząd

województwa (w %)

100 (27.610.000/ 27.610.000)

100 (26.788.688,63/ 26.788.688,63)

19.2.W Transport kolejowy 6 040,00 5 986,79 99,12%

Zwiększenie dostępności i

poprawa jakości transportu

kolejowego

W - Stosunek wartości zakupionych lub

zmodernizowanych pojazdów szynowych

sfinansowanych z dotacji z budżetu

państwa do ogólnej wartości zakupionych

lub zmodernizowanych pojazdów szynowych

(w %)

0 0

19.2.3.W Finansowanie usług publicznych i

inwestycji taborowych w pasażerskim transporcie

kolejowym6 040,00 5 986,79 99,12%

Poprawa bezpieczeństwa i

standardu podróży

Liczba zmodernizowanych i

zakupionych pojazdów szynowych

przeznaczonych dla przewozów

regionalnych w stosunku do

posiadanego taboru przez województwo

(w szt.)

0 0

19.2.3.3.W Wspieranie zakupu i modernizacji

taboru kolejowego 6 040,00 5 986,79 99,12%

Odtworzenie i zwiększenie taboru

transportu kolejowego

Liczba jednostek transportowych

dofinansowanych dotacją (w szt.)

0 0

20. Zdrowie 274 689 113,00 271 097 751,68 98,69%

20.1.W Dostęp do świadczeń opieki

zdrowotnej 91 599 929,00 88 273 914,09 96,37%

Zapewnienie dostępu do

świadczeń opieki zdrowotnej

finansowanych z budżetu państwa

W - Stosunek liczby mieszkańców

województwa do liczby podmiotów

świadczących usługi zdrowotne (w os.)

2.491.311/1.320 2.491.311/1.368

20.1.1.W Organizacja oraz nadzór nad systemem opieki

zdrowotnej91 494 696,00 88 169 875,40 96,37%

Zapewnienie właściwego

działania podmiotów

wykonujących działalność leczniczą

Stosunek liczby kontroli, w wyniku

których stwierdzono nieprawidłowości do liczby wykonanych

kontroli (w szt.)

161/361 197/275




Nazwa

Plan wgustawy


Wykonanie

1 2 3 4 5 6 7 8

40

20.1.1.8.W Zadania doradcze, opiniodawcze i kontrolne wykonywane

przez konsultantów518 206,00 480 863,74 92,79%

Zapewnienie prawidłowego

nadzoru specjalistycznego w

zakresie ochrony zdrowia w

poszczególnych dziedzinach medycyny

Stosunek przeciętnej liczby podejmowanych

działań do ogólnej liczby konsultantów

(w szt.)

460/92 469/91

20.1.1.9.W Opłacanie i refundacja składek na

ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za

osoby uprawnione89 108 774,00 85 870 518,33 96,37%

Zapewnienie ubezpieczenia

zdrowotnego dla osób uprawnionych

Liczba świadczeń na ubezpieczenie

zdrowotne opłacane za osoby uprawnione

(w szt.)

1.508.037 1.456.528

20.1.1.13.W Zabezpieczenie opieki zdrowotnej na terenie

województwa350 587,00 333 366,10 95,09%

Zapewnienie dostępu do informacji

dotyczących stanu zdrowia i potrzeb

zdrowotnych mieszkańców województwa

Liczba sporządzonych analiz, opinii, raportów i sprawozdań (w szt.)

638.353 638.756

20.1.1.14.W Nadzór i kontrola podmiotów

wykonujących działalność leczniczą

203 379,00 203 177,05 99,90%


funkcjonowania podmiotów leczniczych

Stosunek liczby skontrolowanych

podmiotów leczniczych do liczby podmiotów

leczniczych w województwie (w szt.)

361/1.320 275/1.368

20.1.1.15.W Nadzór i kontrola nad lecznictwem

uzdrowiskowym oraz gminami

uzdrowiskowymi

291 000,00 273 540,00 94,00%

Zachowanie funkcji leczniczych gmin uzdrowiskowych oraz zapewnienie

prawidłowego funkcjonowania

zakładów lecznictwa

uzdrowiskowego

Liczba przeprowadzonych kontroli zakładów i urządzeń lecznictwa

uzdrowiskowego oraz gmin

uzdrowiskowych (w szt.)

2 2

20.1.1.16.W Prowadzenie rejestru

podmiotów wykonujących

działalność leczniczą342 291,00 342 060,80 99,93%


informacji o podmiotach

prowadzących działalność leczniczą

Liczba dokonanych wpisów w księgach

rejestrowych (w szt.)1.200 1.321

20.1.1.17.W Obsługa działalności i

funkcjonowanie Wojewódzkich Komisji

ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

459 964,00 446 081,18 96,98%

Zapewnienie funkcjonowania i

obsługi Wojewódzkiej

Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Liczba postępowań zakończonych w

stosunku do liczby postępowań

zakończonych i obecnie prowadzonych (w szt.)

73/80 76/85

20.1.1.18.W Kształcenie i podnoszenie

kwalifikacji przez osoby wykonujące zawód

medyczny220 495,00 220 268,20 99,90%

Wspieranie rozwoju zawodowego osób

wykonujących zawody medyczne

Stosunek liczby osób, które zostały

zakwalifikowane do szkoleń do liczby

złożonych wniosków o rozpoczęcie szkolenia

(w os.)

650/850 703/941

20.1.3.W Świadczenia zdrowotne w zakresie

lecznictwa 105 233,00 104 038,69 98,87%


świadczeń opieki zdrowotnej

Stosunek liczby świadczeniobiorców

innych niż ubezpieczeni, dla których wydano

decyzje administracyjne do liczby mieszkańców województwa (w os.)

2.400/2.491.311 2.555/2.491.311




Nazwa

Plan wgustawy


Wykonanie

1 2 3 4 5 6 7 8

41

20.1.3.4.W Udzielanie świadczeń zdrowotnych

dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

105 233,00 104 038,69 98,87%


świadczeń opieki zdrowotnej osobom

innym niż ubezpieczone

Liczba wydanych przez gminy decyzji

administracyjnych w sprawach

świadczeniobiorców innych niż

ubezpieczeni (w szt.)

2.400 3.511

20.2.W Ratownictwo medyczne 121 901 775,00 121 711 990,99 99,84%

Zapewnienie dostępności do

świadczeń ratowniczych

W - Mediana czasu dotarcia na miejsce

zdarzenia w województwie (w min.)

w mieście pow. 10 tys. mieszk. 8

min, poza miastem powyżej

10 tys. mieszk. 15 min.

w mieście pow. 10 tys. mieszkańców

6 min. 52 sek. poza miastem powyżej

10 tys. mieszkańców 11

min. 54 sek.

20.2.2.W Działalność szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów

urazowych oraz zespołów ratownictwa

medycznego, z wyłączeniem lotniczych zespołów ratownictwa

medycznego

121 901 775,00 121 711 990,99 99,84%

Zapewnienie prawidłowej działalności szpitalnych oddziałów

ratunkowych i zespołów

ratownictwa medycznego w województwie


podmiotów wskazanych w planie

kontroli jednostki kontrolującej (w szt.)

7/7 7/7

20.2.2.4.W Działalność zespołów ratownictwa

medycznego 121 901 775,00 121 711 990,99 99,84%

Zapewnienie pomocy osobom

znajdującym się w stanie nagłego

zagrożenia zdrowotnego

Liczba ludności przypadająca na jeden

zespół ratownictwa medycznego (w os.)

25.131 (2.513.093/100)

25.041 (2.504.136/100)

20.3.W Polityka lekowa1 970 000,00 1 964 975,90 99,74%

Zapewnienie właściwego dostępu

do bezpiecznych, odpowiedniej

jakości i skuteczności produktów

leczniczych, wyrobów

medycznych i produktów

biobójczych

W - Stosunek liczby skontrolowanych hurtowni, aptek,

punktów aptecznych oraz placówek obrotu

pozaaptecznego do liczby placówek

podlegających kontroli (w %)

11 (223/1.962) 24 (474/1.979)

20.3.2.W Nadzór nad jakością i obrotem

produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi

1 970 000,00 1 964 975,90 99,74%


ludzi przy stosowaniu produktów

leczniczych i wyrobów

medycznych

Liczba kontroli, w przypadku których stwierdzono istotne

niezgodności do liczby przeprowadzonych

kontroli (w szt.)

132/223 132/474

20.3.2.1.W Nadzór nad jakością, obrotem i reklamą produktów

leczniczych i wyrobów medycznych

1 970 000,00 1 964 975,90 99,74%

Eliminowanie nieprawidłowości w obrocie produktami

leczniczymi i wyrobami

medycznymi

Liczba wydanych decyzji nakazujących usunięcie uchybień stwierdzonych w

trakcie kontroli do liczby

przeprowadzonych kontroli (w szt.)

14/223 17/474

20.5.W Nadzór sanitarno-

epidemiologiczny, profilaktyka i promocja

zdrowia59 217 409,00 59 146 870,70 99,88%

W - Zapewnienie bezpieczeństwa

sanitarno-epidemiologicznego

w województwie

W - Stosunek liczby podjętych

przedsięwzięć zapewniających bezpieczeństwo

sanitarno-epidemiologiczne do liczby mieszkańców

(w szt.)

744.728/ 2.491.311

758.367/ 2.491.311




Nazwa

Plan wgustawy


Wykonanie

1 2 3 4 5 6 7 8

42

20.5.1.W Profilaktyka zdrowotna 1 796 270,00 1 796 198,17 100,00%

Kształtowanie postaw na rzecz

zdrowia, aktywizacja środowiska szkolnego i

społeczności lokalnych

Liczba form aktywizujących

środowisko do liczby odbiorców (w szt.)

262/939.221 254/1.002.937

20.5.1.3.W Oświata zdrowotna wykonywana

przez państwową inspekcję sanitarną

1 796 270,00 1 796 198,17 100,00%

Upowszechnianie wiedzy dotyczącej promocji i ochrony

zdrowia

Liczba programów o charakterze

profilaktycznym w danym roku do liczby

uczestników tych działań (w szt.)

10/164.563 10/193.486

20.5.2.W Nadzór sanitarny i działalność kontrolno-inspekcyjna 29 832 480,00 29 823 495,98 99,97%

Zapewnienie właściwych warunków

higieniczno-sanitarnych w

obiektach nadzorowanych

Liczba kontroli wykonanych do liczby

obiektów nadzorowanych (w szt.)

48.505/54.085 56.843/52.270

20.5.2.1.W Sprawowanie nadzoru nad warunkami

higieny 25 389 685,00 25 388 969,64 100,00%


standardów sanitarno-

higienicznych

Liczba podmiotów, w których stwierdzono

poprawę stanu sanitarnego w stosunku

do liczby skontrolowanych

podmiotów (w szt.)

3.265/31.595 2.940/31.578

20.5.2.4.W Inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie

państwowej inspekcji sanitarnej

1 117 000,00 1 108 804,29 99,27%

Dostosowanie infrastruktury i

wyposażenia PIS do realizowanych

zadań

Liczba inwestycji realizowanych w

danym roku (w szt.)26 48

20.5.2.6.W Zapobiegawczy nadzór

sanitarny 2 417 104,00 2 417 076,17 100,00%

Zapewnienie stosowania właściwych standardów sanitarno-

higienicznych

Liczba zajętych stanowisk (w szt.) 6.230 6.132

20.5.2.7.W Ocena narażenia zawodowego

w zakładzie pracy w ramach postępowań dotyczących chorób

zawodowych

908 691,00 908 645,88 100,00%

Identyfikacja zagrożeń

skutkujących chorobami

zawodowymi

Liczba stwierdzonych chorób zawodowych do

liczby zgłoszeń o podejrzenie choroby zawodowej (w szt.)

67/134 63/135

20.5.3.W Zapobieganie i zwalczanie chorób

zakaźnych 4 885 176,00 4 831 661,25 98,90%

Profilaktyka i promocja zdrowia

w zakresie zapobiegania

chorobom zakaźnym

Liczba osób objętych działaniami

profilaktycznymi i promocyjnymi w

stosunku do liczby mieszkańców

województwa (w os.)

191.110/ 2.491.311

242.999/ 2.491.311

20.5.3.2.W Zapobieganie i zwalczanie AIDS 483 293,00 482 853,58 99,91%

Podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej HIV i

AIDS

Liczba osób objętych programami

profilaktycznymi do liczby programów

(w os.)

79.160/4 95.146/4

20.5.3.4.W Prowadzenie działalności

zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w

zakresie chorób zakaźnych oraz zakażeń

2 640 772,00 2 640 519,43 99,99%

Zapobieganie chorobom zakaźnym

Liczba osób, które zachorowały na

choroby zakaźne do liczby mieszkańców województwa (w os.)

146.267/ 2.491.311

208.456/ 2.491.311

20.5.3.5.W Nadzorowanie realizacji

systemu szczepień obowiązkowych

1 761 111,00 1 708 288,24 97,00%

Upowszechnianie szczepień

ochronnych dzieci

Liczba zaszczepionych dzieci do liczby dzieci objętych szczepieniami

(w os.)

238.355/259.167 200.855/224.481

20.5.4.W Ochrona zdrowia przed

szkodliwym wpływem czynników

środowiskowych22 281 976,00 22 274 022,14 99,96%

Identyfikacja szkodliwych czynników

środowiskowych

Liczba wykonanych oznaczeń i pomiarów

(w szt.)498.509 534.294




Nazwa

Plan wgustawy


Wykonanie

1 2 3 4 5 6 7 8

43

20.5.4.6.W Badania wody, żywności,

materiałów i wyrobów do kontaktu z

żywnością, kosmetyków i innych czynników mających wpływ na zdrowie ludzi oraz

badania mikrobiologiczne

ludności

22 281 976,00 22 274 022,14 99,96%

Pozyskiwanie danych na temat

czynników mających wpływ na

zdrowie ludzi

Liczba próbek z przekroczeniami do liczby przebadanych

próbek (w szt.)

4.488/169.759 4.624/169.616

20.5.5.W Realizacja zadań edukacyjno-

informacyjnych dotyczących uzależnień

421 507,00 421 493,16 100,00%

Podniesienie poziomu wiedzy w zakresie uzależnień

Liczba osób objętych programami do liczby

mieszkańców województwa (w os.)

60.430/2.491.311 87.582/2.491.311

20.5.5.3.W Zwalczanie narkomanii 421 507,00 421 493,16 100,00%

Podniesienie poziomu wiedzy w zakresie narkomanii

Liczba osób objętych programami do liczby

programów (w os.)60.430/2 87.582/2

21. Polityka rolna i rybacka 196 575 624,99 185 944 562,76 94,59%

21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i

ochrona roślin uprawnych

8 750 225,00 8 576 536,18 98,02%

Zapewnienie warunków do prowadzenia

produkcji rolnej zgodnej z zasadami

dobrej kultury rolnej

W - Stosunek liczby kontroli i badań

laboratoryjnych do liczby podmiotów

podlegających kontroli (w szt.)

2,46 (38.108/15.486)

2,28 (35.275/15.486)

21.1.3.W Nasiennictwo2 466 476,00 2 460 182,89 99,74%

Zapewnienie wysokiej jakości

materiału siewnego

Stosunek liczby kontroli i badań



1,76 (5.500/3.120)

2,09 (6.510/3.120)

21.1.3.2.W Nadzór nad wytwarzaniem, oceną i

obrotem materiałem siewnym

2 466 476,00 2 460 182,89 99,74%

Zapewnienie zgodności jakości

materiału siewnego wprowadzanego do

obrotu z wymaganiami określonymi w

przepisach

Stosunek ilości materiału siewnego

wycofanego z obrotu do ilości materiału

siewnego poddanego kontroli (w kg)

0,07 (2.701/39.000)

0,00 (877/8.779.760)

21.1.4.W Ochrona roślin6 283 749,00 6 116 353,29 97,34%


fitosanitarnego oraz prawidłowości

obrotu i stosowania środków ochrony

roślin

Stosunek liczby kontroli i badań



2,64 (32.608/12.366)

2,33 (28.765/12.366)

21.1.4.2.W Nadzór nad zdrowiem roślin,

obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin

6 283 749,00 6 116 353,29 97,34%

Zapobieganie wprowadzaniu i

rozpowszechnianiu się organizmów

szkodliwych oraz zapewnienie

prawidłowego obrotu i stosowania środków ochrony

roślin

Ilość wykryć organizmów

szkodliwych i stwierdzonych

nieprawidłowości w obrocie i stosowaniu

środków ochrony roślin do ilości

przeprowadzonych kontroli i badań (w szt.)

0,01 (480/34.300)

0,01 (399/28.765)

21.3.W Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt

oraz zdrowia publicznego

82 361 309,00 75 879 982,31 92,13%


epizootycznego i zdrowia

publicznego w kraju w zakresie weterynarii

W - Stosunek liczby dodatnich wyników

badań do liczby wszystkich

wykonanych badań (w %)

0,28 (297.081/ 107.837.623)

0,35 (434.680/ 125.812.127)




Nazwa

Plan wgustawy


Wykonanie

1 2 3 4 5 6 7 8

44

21.3.1.W Ochrona zdrowia, zwalczanie chorób zakaźnych i dobrostan zwierząt

22 778 067,00 21 434 139,47 94,10%


epizootycznego i dobrostanu zwierząt

Stosunek liczby dodatnich wyników


wykonanych badań w zakresie ochrony

zdrowia i zwalczania chorób zakaźnych

zwierząt (w %)

0,06 (194/307.323)

0,05 (188/354.288)

21.3.1.3.W Nadzór nad ochroną zdrowia i

dobrostanem zwierząt oraz zwalczaniem chorób zakaźnych

zwierząt

6 092 873,00 5 071 595,38 83,24%

Minimalizacja ryzyka wystąpienia chorób zakaźnych

zwierząt oraz naruszenia norm

dotyczących dobrostanu

Liczba czynności inspekcyjnych (w szt.) 40.948 225.395

21.3.1.4.W Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, kontrola

dobrostanu oraz ochrona zdrowia zwierząt

16 685 194,00 16 362 544,09 98,07%

Minimalizacja ryzyka wystąpienia chorób zakaźnych

zwierząt oraz naruszenia norm

dotyczących dobrostanu


21.3.2.W Bezpieczeństwo

żywności pochodzenia zwierzęcego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodnych oraz pasz w

miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania,

przetwarzania i transportu

59 583 242,00 54 445 842,84 91,38%


produktów pochodzenia

zwierzęcego i pasz

Stosunek liczby dodatnich wyników


wykonanych badań w zakresie

bezpieczeństwa produktów

pochodzenia zwierzęcego i pasz (w

%)

0,28 (296.887/ 107.530.300)

0,35 (434.492/ 125.457.839)

21.3.2.3.W Nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa

produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz

4 392 002,00 3 990 338,61 90,85%

Zapewnienie spełnienia wymagań

weterynaryjnych przez produkty pochodzenia

zwierzęcego i pasze


21.3.2.4.W Kontrola warunków

weterynaryjnych dla produktów pochodzenia

zwierzęcego i pasz55 191 240,00 50 455 504,23 91,42%

Zapewnienie spełnienia wymagań

weterynaryjnych przez produkty pochodzenia

zwierzęcego i pasze

Liczba czynności inspekcyjnych (w szt.) 111.452.786 123.948.496

21.5.W Wspieranie infrastruktury wsi 13 932 554,00 13 633 516,18 97,85%

W - Poprawa stanu środowiska i

zasobów naturalnych

W - Stosunek liczby urządzeń

melioracyjnych objętych konserwacją

w danym roku do liczby wszystkich

takich urządzeń (w %)

3,1 (250 km/ 8.145 km)

3,87 (316 km/ 8.145 km)

21.5.1.W Prace geodezyjno-

urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w

tym scalanie i wymiana gruntów oraz

zagospodarowanie poscaleniowe

318 515,00 288 989,17 90,73%

Poprawa struktury przestrzennej gospodarstw

Liczba powiatów realizujących zadania z

zakresu prac geodezyjno -

urządzeniowych na potrzeby rolnictwa

poprawiające strukturę przestrzenną

gospodarstw (w szt.)

6 5

21.5.1.1.W Scalanie i wymiana gruntów oraz

zagospodarowanie poscaleniowe

318 515,00 288 989,17 90,73%

Wspieranie procesu scalania gruntów

rolnych

Liczba powiatów realizujących zadanie do liczby powiatów w województwie (w %)

28,57 (6/21) 23,81 (5/21)




Nazwa

Plan wgustawy


Wykonanie

1 2 3 4 5 6 7 8

45

21.5.2.W Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

podstawowych i szczegółowych

13 614 039,00 13 344 527,01 98,02%

Poprawa stanu bezpieczeństwa powodziowego

Ilość kilometrów wybudowanych, utrzymywanych i odbudowanych

urządzeń melioracji wodnych (w km)

325 1.970

21.5.2.2.W Budowa i utrzymanie melioracji

wodnych i wód istotnych dla utrzymania

stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa

13 614 039,00 13 344 527,01 98,02%

Ochrona użytków rolnych przed suszą

i powodzią

Ilość zadań w zakresie wybudowanych, odnowionych i utrzymywanych

obiektów melioracyjnych (w szt.)

111 368

21.6.W Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego 2 010 230,00 1 902 882,57 94,66%

W - Ograniczanie przypadków naruszania przepisów

obowiązującego prawa z zakresu

rybactwa śródlądowego

W - Stosunek liczby akcji kontrolnych do

liczby strażników Państwowej Straży Rybackiej (w szt.)

400 (8.000/20) 421 (6.940/16,5)

21.6.1.W Wspieranie rybactwa śródlądowego 1 260 978,00 1 260 237,81 99,94%

Przeciwdziałanie kłusownictwu

Liczba ujawnionych przypadków przestępstw i

wykroczeń w stosunku do liczby

przeprowadzonych kontroli (w szt.)

600/8.000 260/6.940

21.6.1.3.W Przeciwdziałanie

kłusownictwu 1 260 978,00 1 260 237,81 99,94%

Ochrona bioróżnorodności

wód śródlądowych

Ilość przeprowadzonych w

danym roku akcji kontrolnych (w szt.)

8.000 6.940

21.6.3.W PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i

nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

749 252,00 642 644,76 85,77%


wdrażania projektów w

sektorze rybołówstwa oraz

wydatkowania środków budżetu

państwa oraz środków UE w tym

zakresie

Ilość zrealizowanych w danym roku projektów (zadań publicznych) (w

szt.)

5 5

21.6.3.5.W Pomoc techniczna 749 252,00 642 644,76 85,77%


wdrażania projektów pomocy

technicznej oraz wydatkowania

środków budżetu państwa oraz

środków UE w tym zakresie

Stopień wykorzystania alokacji (w %)

100 (708.000/ 708.000)

84,58 (584.208,28/ 690.700,00)

21.7.W Realizacja Wspólnej Polityki

Rolnej oraz pomocy krajowej

89 521 306,99 85 951 645,52 96,01%

Wspieranie gospodarstw

rolnych

W - Stosunek liczby gospodarstw rolnych

korzystających ze wsparcia publicznego do liczby wszystkich

gospodarstw rolnych w województwie (w %)

0 56,83 (73.430/129.200)

21.7.2.W Pomoc krajowa i wspólnotowa

inna niż WPR 59 147 700,99 59 144 799,28 100,00%Obniżenie kosztów

produkcji rolnej

Powierzchnia użytków rolnych, na których

obniżono koszty gospodarowania w stosunku do ogółu użytków rolnych w

województwie (w %)

063,29

(741.225,1073/ 1.171.100)




Nazwa

Plan wgustawy


Wykonanie

1 2 3 4 5 6 7 8

46

21.7.2.5.W Dopłaty do paliwa rolniczego 53 813 940,99 53 811 136,64 99,99%

Udzielenie pomocy gospodarstwom

rolnym w zakresie obniżenia kosztów

produkcji rolnej

Powierzchnia użytków rolnych, na których

obniżono koszty produkcji rolnej

(w ha)

0 741.225,11

21.7.2.14.W Szacowanie strat spowodowanych

niekorzystnymi zjawiskami

atmosferycznymi w gospodarstwach rolnych

oraz weryfikacja protokołów i

potwierdzanie wystąpienia szkód

201 274,00 201 177,90 99,95%

Wspieranie gospodarstw

rolnych poszkodowanych

wskutek klęsk żywiołowych

Liczba wydanych protokołów

potwierdzających szkody w

gospodarstwach rolnych (w szt.)

0 824

21.7.2.15.W Zwrot gminom części

wydatków poniesionych w ramach funduszu

sołeckiego5 132 486,00 5 132 484,74 100,00%

Poprawa warunków życia mieszkańców

na obszarach wiejskich

Liczba gmin, które otrzymały wsparcie do liczby gmin na terenie województwa (w szt.)

0 65/177

21.7.4.W Program Rozwoju Obszarów

Wiejskich 2007-2013 26 643 606,00 24 834 283,01 93,21%

Poprawa struktury obszarowej i

ochrona użytków przed powodziami

Zakres (efekty) wykonanych prac

scaleniowych i melioracyjnych (w ha)

2.559 2.609

21.7.4.1.W Konkurencyjność

sektora rolnego i leśnego 22 188 348,00 21 156 337,01 95,35%Poprawa struktury

agrarnej wsi

Obszar oddziaływania realizowanych operacji

(w ha)2.559 2.609

21.7.4.5.W Pomoc Techniczna 4 455 258,00 3 677 946,00 82,55%

Wsparcie Samorządu

Województwa we właściwym

wykorzystaniu środków krajowych i unijnych w celu realizacji założeń programu PROW

2007-2013

Stosunek liczby operacji

zrealizowanych do planowanych do

zrealizowania w danym roku (w %)

100 (8/8) 100 (8/8)

21.7.6.W Program Rozwoju Obszarów

Wiejskich 2014-2020 3 730 000,00 1 972 563,23 52,88%Poprawa struktury

obszarowej

Zakres wykonanych prac scaleniowych (w

ha) 0 0

21.7.6.4.W Odtwarzanie, chronienie i

wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa

16 000,00 0,00 0,00%Poprawa struktury

agrarnej wsi

Obszar oddziaływania realizowanych operacji

(w ha)0 0

21.7.6.7.W Pomoc techniczna 3 714 000,00 1 972 563,23 53,11%

Wsparcie Samorządu

Województwa we właściwym

wykorzystaniu środków krajowych i unijnych w celu realizacji założeń programu PROW

2014-2020

Stosunek liczby operacji

zrealizowanych do planowanych do

zrealizowania w danym roku (w %)

100 (10/10) 90 (9/10)

22. Planowanie strategiczne oraz obsługa

administracyjna i techniczna

24 891 057,00 24 284 907,02 97,56%

22.1.W Koordynacja

merytoryczna działalności, planowania

strategicznego i operacyjnego

6 549 583,00 6 514 827,15 99,47%




Nazwa

Plan wgustawy


Wykonanie

1 2 3 4 5 6 7 8

47

22.1.1.W Promocja, reprezentacja urzędu i

doradztwo o charakterze programowym i

ogólnopolitycznym4 727 145,00 4 692 853,66 99,27%

22.1.1.2.W Doradztwo polityczne 3 715 738,00 3 705 804,75 99,73%

22.1.1.3.W Obsługa prezydialna 596 414,00 572 245,36 95,95%

22.1.1.4.W Realizacja polityki informacyjnej i

działalności promocyjnej 414 993,00 414 803,55 99,95%

22.1.2.W Ochrona informacji, danych

osobowych, zarządzanie systemem

bezpieczeństwa informacji oraz obsługa

prawna

729 345,00 729 023,07 99,96%

22.1.2.1.W Ochrona informacji, w tym

informacji niejawnych i danych osobowych

183 833,00 183 669,24 99,91%

22.1.2.2.W Ochrona prawna interesów 545 512,00 545 353,83 99,97%

22.1.3.W Audyt, kontrola oraz metody

zarządzania 1 093 093,00 1 092 950,42 99,99%

22.1.3.1.W Audyt wewnętrzny, kontrola w

jednostce i poza jednostką

1 093 093,00 1 092 950,42 99,99%

22.2.W Obsługa administracyjna 8 728 698,00 8 620 489,43 98,76%

22.2.1.W Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz

realizacja polityki finansowej

6 203 461,00 6 108 755,58 98,47%

22.2.1.1.W Prowadzenie polityki kadrowej oraz

spraw z zakresu zarządzania zasobami

ludzkimi1 058 156,00 1 029 851,22 97,33%

22.2.1.2.W Obsługa finansowo-księgowa 5 145 305,00 5 078 904,36 98,71%

22.2.2.W Obsługa logistyczna 2 525 237,00 2 511 733,85 99,47%

22.2.2.1.W Prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania

składnikami majątkowymi

50 152,00 46 036,94 91,79%


udzielaniem zamówień publicznych

186 324,00 186 071,91 99,86%

22.2.2.3.W Obsługa kancelaryjna i

archiwalna 2 288 761,00 2 279 625,00 99,60%




Nazwa

Plan wgustawy


Wykonanie

1 2 3 4 5 6 7 8

48

22.3.W Obsługa techniczna 9 612 776,00 9 149 590,44 95,18%

22.3.1.W Zarządzanie systemami

teleinformatycznymi 1 483 146,00 1 445 321,94 97,45%

22.3.1.1.W Administrowanie i

utrzymanie systemów teleinformatycznych

oraz sieci komputerowej na potrzeby jednostki

698 388,00 680 173,91 97,39%

22.3.1.2.W Zakup usług telekomunikacyjnych 239 039,00 219 577,11 91,86%

22.3.1.3.W Zakup sprzętu łączności i

teleinformatycznego wraz z

oprogramowaniem545 719,00 545 570,92 99,97%

22.3.2.W Utrzymanie i odnowa majątku 8 129 630,00 7 704 268,50 94,77%

22.3.2.1.W Obsługa porządku i

bezpieczeństwa obiektu 2 872 697,00 2 829 499,34 98,50%

22.3.2.2.W Utrzymanie nieruchomości 2 864 917,00 2 616 320,68 91,32%

22.3.2.3.W Zakup, naprawa i konserwacja

urządzeń i sprzętu administracyjnego oraz wyposażenia biurowego

628 811,00 567 524,30 90,25%

22.3.2.4.W Utrzymanie i odnowa taboru

samochodowego 386 740,00 341 833,82 88,39%

22.3.2.5.W Zakup mediów 773 454,00 755 217,37 97,64%

22.3.2.6.W Zakup materiałów biurowych i

eksploatacyjnych 603 011,00 593 872,99 98,48%

1 998 323 482,99 1 959 887 937,99 98,08%

Wykonanie wydatków w podziale na funkcje w stosunku do wydatków wykonanych ogółem

do 31 grudnia 2015 r. przedstawia poniższy wykres 2:

49

Udział procentowy wykonania wydatków w podziale na funkcje w stosunku do wydatków wykonanych ogółem do dnia 31 grudnia 2015 r.

197 204 596 zł; 10,06% 156 257 152 zł; 7,97% 3 277 311 zł; 0,17% 13 865 290 zł; 0,71%6 536 597 zł; 0,33%

19 208 430 zł; 0,98%5 048 744 zł; 0,26%

1 723 137 zł; 0,09%

14 717 517 zł; 0,75%

926 777 534 zł; 47,29%848 369 zł; 0,04%

35 627 678 zł; 1,82%

2 427 975 zł; 0,12%

95 040 386 zł; 4,85%

271 097 752 zł; 13,83%

185 944 563 zł; 9,49%

24 284 907 zł; 1,24%

2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny 3. Edukacja, wychowanie i opieka4. Zarządzanie finansami państwa 5. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa6. Polityka gospodarcza kraju 7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo9. Kultura i dziedzictwo narodowe 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic12. Środowisko 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny14. Rynek pracy 16. Sprawy obywatelskie17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju 19. Infrastruktura transportowa20. Zdrowie 21. Polityka rolna i rybacka22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna

Wykres 2

50

Osoba udostępniająca informację Anna Rośniak

Data sporządzenia: marzec 2016 r.

w układzie klasyfikacji zadaniowej za 2015 rokZgodnie z art. 175 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27...

Documents

Transcript of w układzie klasyfikacji zadaniowej za 2015 rokZgodnie z art. 175 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27...