Informacja z wykonania budżetu Wojewody Łódzkiego w układzie klasyfikacji zadaniowej
za 2015 rok
Zgodnie z art. 175 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) dysponent części budżetowej sprawuje nadzór i kontrolę efektywności oraz skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów.
Przedmiotem nadzoru i kontroli są wydatki publiczne, które winny być dokonywane zgodnie z zapisami art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych tj.
1. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: - uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, - optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów,
2. w sposób umożliwiający terminową realizację zadań,3. w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
W myśl zapisu art. 162 pkt 3 ustawy o finansach publicznych dokonywanie wydatków powinno następować w granicach kwot określonych w planie finansowym, z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
W ramach 22 funkcji budżetu zadaniowego w 2015 roku budżet w części 85/10 – województwo łódzkie był realizowany w 17 funkcjach, 47 zadaniach, 89 podzadaniach i 172 działaniach.
Dla poszczególnych zadań, podzadań i działań określone zostały cele oraz mierniki stopnia ich realizacji, oznaczające wartościowe, ilościowe lub opisowe określenie bazowego i docelowego poziomu efektów z poniesionych nakładów. Ze względu na specyficzny charakter funkcji 22, począwszy od roku 2013 zrezygnowano z opracowywania na poszczególnych jej szczeblach celów i mierników.
Z przeprowadzonej analizy przesłanych przez państwowe jednostki budżetowe oraz Zespół do oceny realizacji budżetu zadaniowego funkcjonujący w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi informacji o realizacji celów i mierników na poziomie poszczególnych stopni szczegółowości układu zadaniowego, wynika że w 2015 roku wśród 284 mierników zadań, podzadań i działań większość z nich osiągnęła wartość zgodną z planowaną, zbliżoną do planowanej lub odchylenie wykonania miernika było korzystne.
W przypadku wystąpienia odchyleń w zakresie wartości osiągniętego miernika w stosunku do wartości docelowej, tj. wykonania miernika na poziomie niższym niż pierwotnie zakładano, załączono uzasadnienie. Taka sytuacja miała miejsce w szczególności w odniesieniu do nw. zadań, podzadań i działań: sprawne funkcjonowanie przejść granicznych (podzadanie 2.5.4.) – wykonanie wartości
miernika na poziomie niższym niż planowano spowodowane było mniejszą liczbą odprawianych pasażerów w Porcie Lotniczym Łódź im. Wł. Reymonta Sp. z o. o., na co wpływ miała mniejsza liczba połączeń oferowanych przez Port Lotniczy. W 2015 r. połączenia lotnicze realizowane były jedynie przez trzech przewoźników, a połączenia czarterowe do Hiszpanii, Egiptu, Turcji, Tunezji, Bułgarii i Grecji funkcjonowały jedynie w okresie letnim;
zarządzanie i nadzór nad systemem oświaty (podzadanie 3.1.1.) – wykonanie miernika na poziomie niższym niż planowano było konsekwencją wykonania innego zadania zleconego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, tj. monitorowania w szkołach języków obcych,
2
monitorowania szkół zawodowych oraz wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego, co wymagało dodatkowej pracy uniemożliwiając tym samym realizację części kontroli doraźnych;
pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych (działanie 4.1.1.1.) – wykonanie wartości miernika uzależnione było od poziomu wyegzekwowanych należności w stosunku do wszystkich należności przypisanych ogółem. Głównymi uwarunkowaniami wpływającymi na wartość osiągniętego miernika są czynniki zewnętrzne takie jak ilościowy i wartościowy wzrost przypisanych należności, liczba wpłat własnych oraz liczba i wysokość należności wyegzekwowanych przez organy egzekucyjne;
podnoszenie jakości usług turystycznych (podzadanie 6.4.4) – wykonanie miernika było zależne od czynników zewnętrznych i od ilości osób ubiegających się o nadanie uprawnień. W 2015 r. nie wpłynął żaden wniosek o przyznanie uprawnień na przewodnika górskiego;
działania na rzecz edukacji profesjonalnych kadr turystycznych (działanie 6.4.4.1.) – odchylenie miernika od wartości planowanej związane było z brakiem osób chętnych do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego znajomość języka obcego;
nadzór nad rynkiem wyrobów budowlanych (podzadanie 7.4.2.) – miernik wykonano na poziomie mniej korzystnym od pierwotnie zakładanego w związku z wysokim stopniem złożoności prowadzonych postępowań, co wpłynęło na mniejszą ilość przeprowadzonych kontroli;
nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów (podzadanie 7.3.1.) – większa liczba decyzji administracyjnych uchylonych w trybie nadzoru w stosunku do liczby odwołań od decyzji wydanych w I instancji spowodowana była zmianą linii orzeczniczej wynikającą z nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, niespójnymi przepisami prawa w dziedzinie geodezji i kartografii i skomplikowanym charakterem prowadzonych spraw;
prowadzenie postępowań administracyjnych, dla których wojewoda jest organem II instancji (działanie 7.4.3.4.) – odchylenie miernika od wartości planowanej wynika ze zmiany linii orzeczniczej sądów;
zachowanie, utrzymanie i zagospodarowanie zabytków (podzadanie 9.1.4.) – wykonanie miernika na poziomie niższym niż zaplanowano wynika z mniejszej niż przewidywano liczby wpływających wniosków o wydanie pozwoleń na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach;
organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa (działanie 11.4.2.7.) – wykonanie miernika na poziomie niższym niż zaplanowano spowodowane było niestawieniem się osób wezwanych na kwalifikację wojskową z przyczyn określonych przepisami, m.in. pobyty w zakładach karnych, zakładach opieki zdrowotnej, zmiana miejsca zameldowania. Na etapie planowania nie jest możliwe precyzyjne określenie liczby osób, które stawią się na kwalifikację wojskową;
ochrona zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami (działanie 12.1.2.4) – odchylenie miernika od wartości planowanej spowodowane było mniejszą ilością zgłoszeń dotyczących przestępstw i wykroczeń w zakresie łowiectwa, co przyczyniło się do prowadzenia mniejszej ilości spraw karnych i wykroczeniowych;
3
system zagospodarowania odpadów komunalnych (działanie 12.4.1.1.) – wykonanie wartości miernika na poziomie niższym niż planowano spowodowane było mniejszą liczbą osób przystępujących do egzaminu o uzyskanie uprawnień w gospodarowaniu odpadami;
kontrola, monitoring środowiska i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska (zadanie 12.6.) – na niższą od planowanej wartość miernika miały wpływ kilkakrotnie przeprowadzane kontrole tego samego podmiotu. Ze względu na konstrukcję miernika stwierdzenie naruszeń w przebiegu choćby jednej kontroli skutkowało wyłączeniem danego podmiotu z "liczby podmiotów przestrzegających przepisy i warunki korzystania ze środowiska" bez względu na wynik pozostałych kontroli tego podmiotu. Ponadto odchylenie wartości miernika wynika m.in. z trudności w precyzyjnym przewidywaniu na etapie projektowania budżetu liczby nieprawidłowości, które zostaną stwierdzone w toku kontroli;
monitoring środowiska i kontrole w zakresie ochrony środowiska (podzadanie 12.6.1.) – niższa wartość miernika od planowanej wynika z większego niż zakładano przyrostu liczby podmiotów wpisanych do rejestru oraz prowadzenia wielu kontroli w tym samym podmiocie, co nie wpływa na liczbę skontrolowanych podmiotów, a tym samym nie powoduje wzrostu wartości miernika;
wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.1.1.) – niższe niż planowano wykonanie miernika spowodowane było spadkiem liczby osób ubiegających się o zasiłki okresowe oraz o dodatek energetyczny;
Program wieloletni „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” (działanie 13.1.1.9.) – główną przyczyną odchylenia miernika od wartości planowanej jest mniejsza liczba osób, które ukończyły program w stosunku do osób, które do niego przystąpiły z uwagi na nieregularne uczestnictwo w zajęciach i brak wypracowania przez nich minimalnej liczby godzin, gwarantującej jego zakończenie;
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” (działanie 13.4.1.6.) – niższe wykonanie miernika od wartości planowanej wynika ze zgłoszenia się mniejszej liczby rodzin wielodzietnych chętnych do skorzystania z programu;
personalizacja/wydawanie dokumentów paszportowych (działanie 16.1.1.2.) – odchylenie miernika od wartości planowanej było spowodowane mniejszą ilością złożonych wniosków o wydanie dokumentu paszportowego;
certyfikacja wydatków poniesionych w ramach RPO 2007-2013 (działanie 17.2.1.4) – na negatywne odchylenie wartości miernika tj. mniejszą liczbę prawidłowych poświadczeń otrzymanych od IZ w stosunku do liczby poświadczeń przekazanych przez IPOC do IC wpłynęła konieczność korekty deklaracji, czego konsekwencją było wycofanie przez IPOC niektórych deklaracji. Ponadto od grudnia 2015 r. nastąpiło ograniczenie zatrudnienia w IPOC, co spowodowało wydłużenie czasu weryfikacji deklaracji;
zamykanie pomocy w ramach ZPORR (działanie 17.3.7.1.) – na mniejszą wartość wykonania miernika miało wpływ ustalenie planowanej do przekazania do Ministerstwa Rozwoju w 2015 r. liczby dokumentów, na podstawie wykonania roku ubiegłego, a z uwagi na zamykanie działań związanych z ZPORR ma ona charakter deprecjonujący. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (obecnie Ministerstwa Rozwoju) raporty składa się tylko w przypadku zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego, odnośnie środków finansowych odzyskanych lub pozostałych do odzyskania. Z uwagi na powyższe w 2015 r. złożono ogółem 10 opracowań: 6 raportów oraz 4 zestawienia dotyczące nieprawidłowości;
4
badanie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego (działanie 19.1.4.2.) – na niekorzystne odchylenie zrealizowanej wartości miernika miała wpływ mniejsza ilość wydanych uzgodnień tras pielgrzymek niż przewidywano z uwagi na wpłynięcie mniejszej ilości wniosków. Wartość miernika na 2015 r. planowano w oparciu o wykonanie w latach ubiegłych;
scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe (działanie 21.5.1.1) – odchylenie miernika od wartości planowanej spowodowane było rezygnacją jednego z powiatów z realizacji zadania, w związku z brakiem zainteresowania rolników pracami scaleniowymi;
przeciwdziałanie kłusownictwu (działanie 21.6.1.3) – odchylenie miernika od wartości pierwotnie planowanej spowodowane było mniejsza ilością przeprowadzonych akcji kontrolnych, uzależnionych od liczby osób dokonujących amatorskiego połowu ryb;
Pomoc techniczna (działanie 21.7.6.7.) – miernik wykonano na poziomie niższym niż pierwotnie zaplanowano z powodu znacznie przedłużonego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi procesu legislacyjnego aktów wykonawczych, dotyczących m.in. procedury wnioskowania, rozliczania i refundowania środków w ramach PT PROW 2014-2020, które spowodowało opóźnienie prac nad opracowywaniem treści porozumień pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Województwem Łódzkim. W rezultacie, ze względu na upływający czas Województwo Łódzkie zrezygnowało z realizacji jednej z dziesięciu planowanych operacji.
Dokonując analizy poziomu wykonania wartości mierników stwierdzono również istotne niekorzystne odchylenia, tj. niższe niż pierwotnie planowano wykonanie w szczególności w odniesieniu do nw. zadań, podzadań i działań: kształcenie i doskonalenie nauczycieli oraz kształtowanie ich pragmatyki zawodowej
(podzadanie 3.1.3.) – odchylenie miernika wynika z mniejszej liczby nauczycieli, którzy wyrazili chęć udziału w szkoleniach w ramach grantów edukacyjnych z uwagi na tematykę szkoleń nie spełniających ich oczekiwań;
prowadzenie spraw związanych z potwierdzeniem prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP (działanie 5.2.1.1.) – na niewykonanie miernika, a tym samym jego niekorzystne odchylenie miały wpływ: niewystarczająca liczba pracowników, brak dokumentów niezbędnych do wydania decyzji oraz uchylanie decyzji Wojewody Łódzkiego przez Ministra Skarbu Państwa;
zastępstwo procesowe wojewody i dyrektora generalnego przed sądami, trybunałami i innymi organizacjami orzekającymi (działanie 5.3.1.4.) – wykonanie miernika w znacznym stopniu zależy od orzeczeń wymiaru sprawiedliwości. W 2015 r. sądy przeprowadziły mniej postępowań niż pierwotnie zakładano.
prowadzenie postępowań wobec organów administracji, instytucji, przedsiębiorców i osób fizycznych (działanie 7.3.1.1.) – niekorzystne odchylenie miernika spowodowane było gównie nieprzygotowaniem merytorycznym starostów do realizacji nowych zadań nałożonych nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niespójnymi przepisami prawa w dziedzinie geodezji i kartografii;
5
wsparcie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w realizacji zadań (podzadanie 13.1.2.) – większa od planowanej liczba jednostek, w których wykazano nieprawidłowości uwarunkowana była rodzajem przeprowadzonych kontroli - sprawdzających realizację zaleceń pokontrolnych oraz z kontroli nieplanowanych;
realizacja zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia przez publiczne służby zatrudnienia (działanie 14.1.2.2.) – na niewykonanie miernika, a tym samym jego niekorzystne odchylenie miała wpływ większa liczba spraw, które wpłynęły do organu II instancji. Ponadto należy zaznaczyć, że nie wszystkie sprawy, które wpłynęły w 2015 roku zostały rozpatrzone;
sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, dotyczących obsługi administracyjnej obywatela (działanie 16.1.1.7.) – na wykonanie wartości miernika ma wpływ liczba uchylonych przez WSA rozstrzygnięć Wojewody w stosunku do liczby złożonych skarg;
nadzór i kontrola podmiotów wykonujących działalność leczniczą (działanie 20.1.1.14.) – niekorzystne odchylenie wartości miernika wynika z ograniczonej liczby kontroli wskazanych w planie na 2015 r. w stosunku do wartości zakładanej na etapie szacowania wartości mierników oraz zwiększenia się liczy podmiotów leczniczych w województwie;
Pomoc techniczna (działanie 21.6.3.5.) – niewykonanie miernika, a tym samym jego niekorzystne odchylenie wynikało głównie z zaplanowania zbyt wysokiego poziomu dotacji w stosunku do potrzeb w poszczególnych obszarach;
dopłaty do paliwa rolniczego (działanie 21.7.2.5.) – niekorzystne odchylenie wartości miernika wynika z pomniejszenia łącznej powierzchni użytków rolnych zgłoszonych przez producentów rolnych o powierzchnię, na którą złożono wnioski dwukrotnie zarówno w pierwszym jak i drugim terminie;
konkurencyjność sektora rolnego i leśnego (działanie 21.7.4.1.) – na niewykonanie miernika a tym samym jego niekorzystne odchylenie miało wpływ anulowanie decyzji Ministra Finansów o zapewnieniu finansowania oraz złożone zażalenie na decyzję Starosty.
Za niemożliwe do oceny na koniec 2015 roku uznano 8 mierników:
„Liczba osób objętych programami w zakresie bezpieczeństwa (w os.)” nadzorowany przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (zadanie 2.1. Ochrona porządku publicznego oraz zwalczanie przestępczości). Realizacja zadania uzależniona była od pozyskania i wydatkowania środków pochodzących z rezerwy celowej. Do 31 grudnia 2015 r. ministerstwo nie zatwierdziło projektu;
„Liczba realizowanych projektów w ramach programu "Razem bezpieczniej" w stosunku do liczby projektów zgłoszonych (w szt.)” nadzorowany przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (podzadanie 2.1.5. Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego). Realizacja podzadania uzależniona była od pozyskania i wydatkowania środków pochodzących z rezerwy celowej. Do 31 grudnia 2015 r. ministerstwo nie zatwierdziło projektu;
„Liczba osób objętych projektami realizowanymi w ramach programu (w os.)” nadzorowany przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (działanie 2.1.5.4. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej").
6
Realizacja działania uzależniona była od pozyskania i wydatkowania środków pochodzących z rezerwy celowej. Do 31 grudnia 2015 r. ministerstwo nie zatwierdziło projektu;
„Stosunek wartości zakupionych lub zmodernizowanych pojazdów szynowych sfinansowanych z dotacji z budżetu państwa do ogólnej wartości zakupionych lub zmodernizowanych pojazdów szynowych (w %)” nadzorowany przez Wydział Infrastruktury (zadanie 19.2. Transport kolejowy). Zadanie realizowane ze środków pochodzących z rezerwy celowej. Program finansowania zadania z budżetu państwa obejmował lata 2011-2015. Środki finansowe przewidziane dla województwa łódzkiego na 2015 r. zostały wykorzystane w roku 2013;
„Liczba zmodernizowanych i zakupionych pojazdów szynowych przeznaczonych dla przewozów regionalnych w stosunku do posiadanego taboru przez województwo (w szt.)” nadzorowany przez Wydział Infrastruktury (podzadanie 19.2.3. Finansowanie usług publicznych i inwestycji taborowych w pasażerskim transporcie kolejowym). Podzadanie realizowane ze środków pochodzących z rezerwy celowej. Program finansowania zadania z budżetu państwa obejmował lata 2011-2015. Środki finansowe przewidziane dla województwa łódzkiego na 2015 r. zostały wykorzystane w roku 2013;
„Liczba jednostek transportowych dofinansowanych dotacją (w szt.)” nadzorowany przez Wydział Infrastruktury (działanie 19.2.3.3. Wspieranie zakupu i modernizacji taboru kolejowego). Działanie realizowane ze środków pochodzących z rezerwy celowej. Program finansowania zadania z budżetu państwa obejmował lata 2011-2015. Środki finansowe przewidziane dla województwa łódzkiego na 2015 r. zostały wykorzystane w roku 2013;
„Zakres wykonanych prac scaleniowych (w ha)” nadzorowany przez Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji (podzadanie 21.7.6. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020). Realizacja podzadania uzależniona jest od pozyskania i wydatkowania środków pochodzących z rezerwy celowej. Z informacji przekazanych przez wydział merytoryczny wynika, że do 31 grudnia 2015 r. nie rozpoczęto procedury naboru wniosków aplikacyjnych;
„Obszar oddziaływania realizowanych operacji (w ha)” nadzorowany przez Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji (działanie 21.7.6.4. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa). Realizacja działania uzależniona jest od pozyskania i wydatkowania środków pochodzących z rezerwy celowej. Z informacji przekazanych przez wydział merytoryczny wynika, że do 31 grudnia 2015 r. nie rozpoczęto procedury naboru wniosków aplikacyjnych.
W Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi ocenie podlegało 199 wartości mierników zadań, podzadań oraz działań realizowanych i nadzorowanych przez Urząd, z czego: 45 wartości mierników zostało wykonanych zgodnie z założonym planem, co stanowi 22,61 %, 20 wartości mierników zostało wykonanych zgodnie z założonym planem po zmianach,
co stanowi 10,05 %, 51 wartości mierników wykonano korzystniej niż pierwotnie zaplanowano, co stanowi 25,63 %, 22 wartości mierników zostało wykonanych na poziomie zbliżonym do planowanego, co
stanowi 11,05 %, 2 odchylenia wartości mierników uznano za uzasadnione, co stanowi 1,01 %,
7
34 wartości mierników były mniej korzystne niż zaplanowano, jednak odchylenia były uzasadnione, co stanowi 17,09 %,
17 wartości mierników było mniej korzystnych niż zaplanowano, co stanowi 8,54 %, 8 wartości mierników nie było możliwych do oceny, co stanowi 4,02 %.
Uwzględniając ww. dane Zespół do oceny realizacji budżetu zadaniowego funkcjonujący w Łódzkim Urzędzie Wojewódzki w Łodzi w przekazanej informacji opisowej wskazał w analizowanym okresie, iż największy udział procentowy wśród mierników stanowią mierniki z korzystnym rodzajem odchylenia (25,63 % mierników ogółem).
Drugą, co do wielkości pozycję zajmują mierniki wykonane zgodnie z założonym planem, co stanowi 22,61 %.
Trzecią, co do wielkości pozycję stanowią mierniki z odchyleniem mniej korzystnym niż zaplanowano, jednak odchylenia były uzasadnione (17,09 % mierników ogółem).
Jako niekorzystne, w porównaniu z planem, Zespół uznał wykonanie 17 mierników dotyczących zadań, podzadań i działań. Przyjętym kryterium oceny było istotne odchylenie wartości wykonania miernika w odniesieniu do planu oraz brak przekonywującego uzasadnienia, co do przyczyn zaniżonego wykonania. W związku z powyższym, uznał za konieczne zintensyfikowanie prac lub podjęcie stosownych działań naprawczych, w celu osiągania zaplanowanych wartości mierników w następnych okresach. Zespół zalecił ponadto wprowadzenie bieżącego monitoringu wykonania mierników, co powinno wyeliminować niekorzystne odchylenia w przyszłości.W odniesieniu do 8 wartości mierników, które na koniec 2015 r. okazały się niemożliwe do oceny Zespół stwierdził, że brak możliwości ich oceny nie wynikał z błędów popełnionych na poziomie nadzoru Wydziałów, lecz z przyczyn niezależnych od Urzędu. W ocenie Zespołu mierniki należałoby formułować w taki sposób, aby na każdym etapie roku budżetowego możliwe było określenie ich wartości.
Ponadto mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia w zakresie sporządzania informacji źródłowych dla potrzeb Zespołu, celem ułatwienia opracowania danych cząstkowych, które stanowią punkt wyjścia dla dalszych analiz, w przyjętej w styczniu i lutym 2015 r. metodologii prac, analogicznie do roku poprzedniego, uwzględniono dodatkowe kryteria ocen, tj.: główne uwarunkowania realizacji na poszczególnych stopniach szczegółowości układu
zadaniowego, główne czynniki, które w 2015 r. wpłynęły na negatywne lub pozytywne odchylenie od
planowanej wartości miernika, główne działania o charakterze nadzorczym, kontrolnym lub naprawczym podjęte
w 2015 r. w przypadku odchylenia negatywnego, wpływ realizacji miernika na obszar rzeczywistości społeczno-gospodarczej,
którego dotyczy dana szczegółowość układu zadaniowego.
Informacje zgromadzone w oparciu o wskazane powyżej kryteria umożliwiły Zespołowi bardziej precyzyjną analizę prowadzonego przez Wydziały nadzoru efektywnościowego nad wykonaniem mierników. Wyeksponowanie aspektu efektywnościowego pozwoliło na lepsze zdiagnozowanie przyczyn odchyleń, przede wszystkim w odniesieniu do przypadków, w których wykonane wartości mierników znacznie odbiegały od wartości planowanych.
8
Podsumowując ocenę roczną wykonania mierników poszczególnych stopni układu zadaniowego realizowanych przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi należy podkreślić, że 87,44 % badanych mierników zostało wykonanych na poziomie planowanym, zbliżonym do planowanego, korzystnym lub odchylenia ich od planu uznano za uzasadnione.
Dostrzega się, zatem poprawę w stosunku do I półrocza 2015 r. (83,33 %) przy jednoczesnym pogorszeniu w stosunku do roku ubiegłego (97,27 %), tj. istotnym wzroście ilości niekorzystnych odchyleń mierników od wartości planowanej oraz mierników, które na koniec 2015 r. okazały się niemożliwe do oceny. Jednocześnie należy zaznaczyć, że w przypadku mierników uznanych za niemożliwe do oceny, ich wykonanie uzależnione jest w głównej mierze od pozyskania i wydatkowania środków pochodzących z rezerwy celowej.
W pozostałych jednostkach budżetowych podległych i nadzorowanych przez dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie ocenie podlegało 85 wartości mierników zadań, podzadań i działań, z czego: 1 wartość miernika została wykonana zgodnie z założonym planem, co stanowi 1,18 %, 4 wartości mierników zostało wykonanych zgodnie z założonym planem po zmianach,
co stanowi 4,71 %, 33 wartości mierników wykonano korzystniej niż pierwotnie zaplanowano, co stanowi 38,82 %, 19 wartości mierników zostało wykonanych na poziomie zbliżonym do planowanego, co stanowi
22,35 %, 19 odchyleń wartości mierników uznano za uzasadnione, co stanowi 22,35 %, 8 wartości mierników było mniej korzystnych niż zaplanowano, jednak odchylenia były
uzasadnione, co stanowi 9,41 %, 1 wartość miernika była mniej korzystna niż zaplanowano, co stanowi 1,18 %.W analizowanym okresie największy udział procentowy wśród mierników stanowią te z korzystnym rodzajem odchylenia (38,82 % mierników ogółem).Drugą, co do wielkości pozycję zajmują mierniki na poziomie zbliżonym do planowanego i mierniki z odchyleniem uzasadnionym, które ukształtowały się na tym samym poziomie (22,35 % mierników ogółem). Odchylenia uzasadnione, jak wynika z udzielonych przez jednostki informacji, charakteryzują się w większości przypadków trudnością w precyzyjnym przewidywaniu końcowej wartości miernika na etapie projektowania budżetu oraz brakiem wpływu jednostki na ostateczną wartość ich wykonania.Trzecią, co do wielkości pozycję zajmują mierniki z odchyleniem mniej korzystnym niż zaplanowano (9 mierników stanowiących 10,59 % wszystkich odchyleń), które wystąpiły w 5 jednostkach budżetowych, z czego w przypadku 8 wartości mierników odchylenia były uzasadnione. Podsumowując ocenę roczną wykonania mierników poszczególnych stopni układu zadaniowego realizowanych przez podległe i nadzorowane państwowe jednostki budżetowe należy podkreślić, że 89,41 % badanych mierników zostało wykonanych na poziomie planowanym, zbliżonym do planowanego lub odchylenia wartości miernika w stosunku do planu były korzystne oraz uznane za uzasadnione. Poziom wykonania wartości mierników w roku 2015 w podziale na poszczególne rodzaje odchyleń w części 85/10 – województwo łódzkie przedstawia poniższy wykres 1.
9
10
11
Ponadto uwzględniając wynikający z art. 175 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) obowiązek sprawowania przez dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie nadzoru i kontroli w zakresie efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów, do 31 grudnia 2015 roku zostały zrealizowane w 8 nw. jednostkach budżetowych kontrole finansowe w trybie zwykłym o tematyce: „Prawidłowość wdrażania mechanizmów i procedur dotyczących realizacji wydatków w układzie zadaniowym”.
Kontrole finansowe rozpoczęte w 2014 roku i zakończone do 31 grudnia 2015 r. przeprowadzono w: Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Łodzi, Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Łodzi, Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Łodzi.
Kontrole finansowe rozpoczęte i zakończone w 2015 r. przeprowadzono w: Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Łodzi, Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Łodzi, Państwowej Straży Rybackiej w Łodzi z siedzibą w Sieradzu.
Główne nieprawidłowości i uchybienia stwierdzone w wyniku powyższych kontroli to:
ustalenie wartości miernika stopnia realizacji celu na rok 2013 w podzadaniu 19.1.3. bez uwzględnienia danych wynikających z zatwierdzonego przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Ramowego planu kontroli Inspekcji Transportu Drogowego na rok 2013, który wpłynął do jednostki 11 lutego 2013 roku, tj. przed zatwierdzeniem 25 lutego 2013 r. przez Wojewodę Łódzkiego propozycji celów, mierników i ich wartości dla zadań, podzadań i działań, przesłanej przez WITD 18 stycznia 2013 r. i opracowaniem przez jednostkę planu finansowego wydatków w układzie zadaniowym, przekazanego do Wojewody Łódzkiego 6 marca 2013 r.,
ujęcie w ewidencji księgowej planu finansowego wydatków budżetowych w układzie zdaniowym sporządzonego w kwotach wynikających z ustawy budżetowej z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2013 roku, na stronie Wn konta 990, dopiero pod datą 31 grudnia 2013 r.,
uregulowanie w przepisach wewnętrznych zasad funkcjonowania konta 990 – „Plan finansowy wydatków budżetowych w układzie zadaniowym” wyłącznie w odniesieniu do zapisów dokonywanych na stronie Wn tego konta – tj. dotyczących ewidencji planu finansowego wydatków. Nie określono zasad ewidencjonowania na tym koncie wydatków zrealizowanych i planu niezrealizowanego, tj. dokonywania zapisów na stronie Ma,
nieudokumentowanie źródłowych danych historycznych będących podstawą wyliczenia wartości mierników stopnia realizacji celu zadania, podzadania i działań w procesie planowania budżetu w układzie zadaniowym, w sytuacji gdy istniejący system informatyczny nie posiada funkcji umożliwiającej weryfikację tych danych,
nieudokumentowanie przebiegu procesu monitorowania osiągania zaplanowanych wartości mierników dla działań w trakcie roku budżetowego,
12
wyksięgowanie pod datą 31 grudnia 2014 r. ze strony Wn konta 990 wartości niezrealizowanego planu wydatków w łącznej kwocie 249,70 zł, zamiast zaksięgować ją na stronie Ma ww. konta 990, tj. zgodnie z opisem konta zawartym w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej oraz w Zakładowym Planie Kont.
Wszyscy kierownicy kontrolowanych państwowych jednostek budżetowych otrzymali w tym zakresie stosowne zalecenia pokontrolne.
Dysponent części 85/10 – województwo łódzkie w związku z dyspozycją Ministerstwa Finansów zawartą w piśmie Nr BP9.4150.2.2016 z 13 stycznia 2016 r. zwrócił się pismem Nr FN-VI.3125.20.2015 z 18 stycznia 2016 r. do kierowników państwowych jednostek budżetowych oraz wydziałów merytorycznych ŁUW w Łodzi o przekazanie zwięzłych opisów wykonania w roku 2015 poszczególnych zadań budżetowych i mierników na poziomie zadań, w następującej szczegółowości:
główne uwarunkowania realizacji zadania, główne czynniki, które w 2015 r. wpłynęły na negatywne lub pozytywne odchylenie od
planowanej wartości miernika, główne działania o charakterze nadzorczym, kontrolnym lub naprawczym podjęte w 2015 r.
w przypadku istotnego odchylenia negatywnego, wpływ realizacji miernika na obszar rzeczywistości społeczno-gospodarczej, którego dotyczy
zadanie, główne zmiany planu w 2015 r. w części finansowej np. uruchomienie środków z rezerw
celowych.
Informacje zgormadzone w oparciu o wskazane kryteria pokazały dodatkowo główne uwarunkowania realizacji zadania oraz wpływ realizacji miernika na obszar rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Jeśli chodzi o pozostałe wskazane kryteria to były one poddawane analizie w ramach sprawowanej kontroli i nadzoru, o których mowa w art. 175 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).
13
Dysponent części 85/10 – województwo łódzkie sporządził niniejszą informację z wykonania budżetu Wojewody Łódzkiego w układzie klasyfikacji zadaniowej za 2015 rok w oparciu o:
• sprawozdania Rb-BZ1 z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym: jednostkowe sporządzane przez państwowe jednostki budżetowe, własne sprawozdanie jednostkowe sporządzone przez Oddział Wydatków i Dochodów
Dysponenta Części Budżetowej w WFiB,Sprawozdania Rb-BZ1 z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym za 2015 rok sporządzone przez podległe i nadzorowane jednostki budżetowe dotknięte były wieloma błędami o charakterze formalno – rachunkowym i wymagały dokonania licznych korekt.
• opisy wykonania w roku 2015 poszczególnych zadań budżetowych i mierników na poziomie zadań przekazane przez: państwowe jednostki budżetowe, wydziały merytoryczne ŁUW w Łodzi,
• informacje opisowe z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym w zakresie przyczyn odchyleń wartości osiągniętego miernika i wydatkowanych środków od przeciętnego wskaźnika w danym okresie sprawozdawczym, przekazane przez: państwowe jednostki budżetowe, Zespół do oceny realizacji budżetu zadaniowego w Łódzkim Urzędzie Wojewódzki
w Łodzi.
Dysponent części 85/10 – województwo łódzkie sporządził i przekazał łączne sprawozdanie roczne Rb-BZ1 wraz z opisami wykonania w roku 2015 poszczególnych zadań budżetowych i mierników na poziomie zadań do Ministerstwa Finansów, zgodnie z terminem określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. Nr 298, poz. 1766), tj. 19 lutego 2016 roku.
14
W 2015 roku dysponent części 85/10 - województwo łódzkie na realizację 47 zadań poniósł wydatki w wysokości 1.959.887.938 zł przy planie po zmianach 1.998.323.483 zł, co stanowiło 98,08 % wykonania planu, z tego w ramach: budżetu krajowego – 1.928.056.020 zł, tj. w 98,08 % planu po zmianach (1.965.884.251 zł), budżetu środków europejskich – 31.831.918 zł, tj. w 98,13 % planu po zmianach (32.439.232 zł).
Wydatki budżetu państwa (budżetu krajowego i budżetu środków europejskich) w układzie zadaniowym dla części 85/10 – województwo łódzkie w roku 2015 (w zł i gr) przedstawia poniższa tabela:
Miernik
Funkcja / zadanie /podzadanie / działanie
(nr i nazwa) 3)Plan po zmianach Wykonanie %
(3:2) Cel Nazwa
Plan wgustawy
budżetowejna 2015 r.
Wykonanie
1 2 3 4 5 6 7 8
2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek
publiczny198 128 919,00 197 204 595,83 99,53%
2.1.W Ochrona porządku publicznego oraz
zwalczanie przestępczości
58 223,00 58 168,10 99,91%
Zapewnienie bezpieczeństwa
obywateli
W - Liczba osób objętych programami w
zakresie bezpieczeństwa (w os.)
0 0
2.1.5.W Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego i
porządku publicznego58 223,00 58 168,10 99,91%
Ograniczanie aspołecznych
zachowań
Liczba realizowanych projektów w ramach programu "Razem bezpieczniej" w
stosunku do liczby projektów zgłoszonych
(w szt.)
0 0
2.1.5.4.W Rządowy program ograniczania
przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej"
58 223,00 58 168,10 99,91%
Zapobieganie przestępczości i
aspołecznym zachowaniom
Liczba osób objętych projektami
realizowanymi w ramach programu
(w os.)
0 0
2.3.W System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności
188 487 779,00 187 799 508,24 99,63%
Zwiększenie sprawności interwencji podmiotów
ratowniczych Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego
W - Stosunek liczby interwencji, w których jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dotarła na miejsce zdarzenia w
czasie krótszym niż 15 minut do ogółu
interwencji (w %)
91 (25.000/27.500)
94,72 (30.184/31.866)
2.3.1.W Funkcjonowanie systemu ratowniczego i
gaśniczego 187 270 490,00 186 590 686,88 99,64%
Zapewnienie efektywnego
funkcjonowania systemu
ratowniczego oraz skutecznego
przeciwdziałania zagrożeniom
Średni czas dojazdu jednostek KSRG na miejsce zdarzenia
(w min)
7 (190.000/27.500)
7 min 5 sek (225.732/31.866)
2.3.1.2.W Interwencje ratowniczo-gaśnicze 187 133 472,00 186 453 963,40 99,64%
Likwidacja pożarów,
miejscowych zagrożeń i klęsk
żywiołowych
Odsetek ilości zdarzeń dużych i średnich w
ogólnej liczbie zdarzeń z udziałem KSRG
(w %)
3 (800/27.500)
3,18 (1.013/31.866)
2.3.1.5.W Nadzór i wspomaganie nad
działalnością ratownictwa wodnego
137 018,00 136 723,48 99,79%
Wspomaganie działalności ratownictwa
wodnego
Liczba podmiotów otrzymujących
dofinansowanie w stosunku do liczby
podmiotów, ubiegających się o
dofinansowanie (w szt.)
1/1 2/2
15
Miernik
Funkcja / zadanie /podzadanie / działanie
(nr i nazwa) 3)Plan po zmianach Wykonanie %
(3:2) CelNazwa
Plan wgustawy
budżetowejna 2015 r.
Wykonanie
1 2 3 4 5 6 7 8
2.3.3.W Obrona cywilna1 217 289,00 1 208 821,36 99,30%
Podnoszenie poziomu wiedzy na temat postępowania w obliczu zagrożeń
Liczba osób przeszkolonych w
ujęciu rocznym (w os.)300 344
2.3.3.1.W Szkolenia i akcje informacyjne z
zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych
zadań1 217 289,00 1 208 821,36 99,30%
Przygotowanie kierowniczej kadry
obrony cywilnej szczebla
wojewódzkiego, powiatowego i
gminnego, systemu wykrywania i
alarmowania oraz systemu wczesnego
ostrzegania do realizacji zadań obrony cywilnej
Liczba przeprowadzonych treningów systemu
wykrywania i alarmowania (w szt.)
1 2
2.4.W Zarządzanie kryzysowe oraz
przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk
żywiołowych7 238 977,00 7 052 044,03 97,42%
W - Zapewnienie spójnego obiegu
informacji, planowania i
koordynacji działań na poziomie
wojewódzkim w zakresie
zarządzania kryzysowego i
ochrony ludności
W - Ocena współdziałania
podmiotów zarządzania kryzysowego w skali
od 1 - bardzo zła do 5 - bardzo dobra
5 5
2.4.1.W Koordynacja przedsięwzięć z zakresu
zarządzania kryzysowego i
przeciwdziałanie zagrożeniom, w tym
terrorystycznym
827 418,00 806 749,68 97,50%
Poprawa skuteczności zarządzania
kryzysowego przez organy
administracji publicznej
Liczba planów zarządzania
kryzysowego zaktualizowanych i zatwierdzonych w
stosunku do wszystkich planów zarządzania
kryzysowego (w szt.)
0/1 1/1
2.4.1.1.W Szkolenia i ćwiczenia administracji publicznej w zakresie
zarządzania kryzysowego,
komunikacji kryzysowej
185 518,00 180 605,89 97,35%
Zapewnienie właściwego
przygotowania osób funkcyjnych do
realizacji zadań z zakresu zarządzania
kryzysowego
Liczba osób funkcyjnych
przeszkolonych w danym roku (w os.)
20 280
2.4.1.2.W Utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz
monitoring zagrożeń544 955,00 529 381,25 97,14%
Zapewnienie spójnego
współdziałania jednostek systemu
zarządzania kryzysowego w województwie
Średni czas przekazywania
informacji o zdarzeniach lub monitorowanych
zagrożeniach pomiędzy podmiotami systemu
zarządzania kryzysowego (w minutach)
45 45
2.4.1.3.W Opracowywanie
procedur związanych z zarządzaniem
kryzysowym i ochroną infrastruktury krytycznej
oraz współpraca z organizacjami
międzynarodowymi
96 945,00 96 762,54 99,81%
Zapewnienie warunków do sprawnego i
skoordynowanego działania
podmiotów zarządzania i reagowania
kryzysowego oraz innych podmiotów
w sytuacjach kryzysowych
Odsetek zaktualizowanych i
uzgodnionych planów i procedur zarządzania
kryzysowego oraz ochrony infrastruktury krytycznej do planów i
procedur wymagających
uaktualnienia w danym roku (w %)
100 (3/3) 100 (3/3)
16
Miernik
Funkcja / zadanie /podzadanie / działanie
(nr i nazwa) 3)Plan po zmianach Wykonanie %
(3:2) CelNazwa
Plan wgustawy
budżetowejna 2015 r.
Wykonanie
1 2 3 4 5 6 7 8
2.4.2.W Przeciwdziałanie i
usuwanie skutków klęsk żywiołowych
3 203 824,00 3 174 733,01 99,09%
Przywrócenie funkcjonalności
obiektów infrastruktury
komunalnej j.s.t. zniszczonych podczas klęsk żywiołowych
Liczba odbudowanych lub wyremontowanych obiektów w stosunku
do potrzeb określonych w złożonych wnioskach
(w %)
0 89,47 (17/19)
2.4.2.1.W Wspieranie JST w zakresie
odbudowy infrastruktury technicznej zniszczonej
w wyniku klęsk żywiołowych oraz
ochrona przeciwpowodziowa
3 203 824,00 3 174 733,01 99,09%
Przywracanie infrastruktury
technicznej j.s.t. do stanu sprzed
wystąpienia klęski żywiołowej
Liczba odbudowanych lub wyremontowanych obiektów infrastruktury
komunalnej zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej (w
szt.)
0 17
2.4.3.W System powiadomienia
ratunkowego 112 3 207 735,00 3 070 561,34 95,72%
Zapewnienie dostępności
systemu powiadamiania
ratunkowego dla obywateli
Liczba mieszkańców chronionego obszaru
przypadająca na jednego operatora
zmiany służbowej (w os.)
228.463 (2.513.093/11)
227.649 (2.504.136/11)
2.4.3.2.W Funkcjonowanie i rozwój systemu powiadamiania
ratunkowego (112)3 207 735,00 3 070 561,34 95,72%
Zapewnienie dostępności
systemu powiadamiania
ratunkowego dla podmiotów
współpracujących z CPR
Liczba przyjętych zgłoszeń na 1 operatora
(w szt.)75.700 54.020
2.5.W Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE
i terytorium RP 2 343 940,00 2 294 875,46 97,91%
W - Zapewnienie optymalnych warunków
organizacyjno-technicznych dla
sprawnego przekraczania
granic
W - Łączna przepustowość na
przejściach granicznych
(w os.)
400.000 (400.000/1)
287.628 (287.628/1)
2.5.2.W Obsługa cudzoziemców 1 108 738,00 1 103 082,62 99,49%
Zapewnienie zgodnego z prawem
sprawnego przebiegu procesu legalizacji pobytu
cudzoziemców i ich zatrudniania
Liczba decyzji uchylonych przez organ II instancji w stosunku
do liczby złożonych odwołań (w %)
41 (45/110) 20 (39/198)
2.5.2.2.W Prowadzenie postępowań w sprawach
cudzoziemców 1 108 738,00 1 103 082,62 99,49%
Zapewnienie sprawnego
przebiegu procesu rozpatrywania wniosków o
legalizację pobytu cudzoziemców i ich
zatrudniania
Liczba wydanych decyzji w stosunku do
liczby złożonych wniosków (w %)
96 (5.500/5.700)
87 (9.002/10.313)
2.5.4.W Sprawne funkcjonowanie przejść
granicznych 1 235 202,00 1 191 792,84 96,49%
Sprawne funkcjonowanie
przejścia granicznego
Liczba odprawionych pasażerów (w os.) 400.000 287.628
2.5.4.1.W Realizacja inwestycji na przejściach
granicznych 131 247,00 121 598,06 92,65%
Dostosowanie infrastruktury do
liczby odpraw granicznych
Maksymalna dobowa przepustowość
przejścia granicznego (w os.)
1.700 2.083
2.5.4.2.W Bieżące funkcjonowanie przejść
granicznych 1 103 955,00 1 070 194,78 96,94%
Zapewnienie funkcjonowania
przejścia granicznego
Średniodobowa liczba odprawionych
pasażerów (w os.)
1.096 (400.000/365)
788 (287 628/365)
17
Miernik
Funkcja / zadanie /podzadanie / działanie
(nr i nazwa) 3)Plan po zmianach Wykonanie %
(3:2) CelNazwa
Plan wgustawy
budżetowejna 2015 r.
Wykonanie
1 2 3 4 5 6 7 8
3. Edukacja, wychowanie i opieka 160 016 092,00 156 257 152,09 97,65%
3.1.W Oświata i wychowanie 160 016 092,00 156 257 152,09 97,65%
W - Zapewnienie skutecznego i efektywnego nadzoru nad
jakością kształcenia i wychowania
W - Stosunek łącznej liczby kontroli i
ewaluacji wykonanych w danym roku w zakresie nadzoru
pedagogicznego do liczby wszystkich szkół
i placówek nadzorowanych (w szt.)
0,457 (1.745szt./3.819
szt.)
0,458 (1.492szt./3.257
szt.)
3.1.1.W Zarządzanie i nadzór nad systemem
oświaty 8 050 106,00 8 025 830,74 99,70%
Nadzór nad podniesieniem
jakości pracy szkół i placówek
oświatowych
Liczba przeprowadzonych
kontroli i ewaluacji (w szt.)
1.745 1.492
3.1.1.6.W Nadzór pedagogiczny 8 050 106,00 8 025 830,74 99,70%
Zapewnienie skutecznego i efektywnego
nadzoru poprzez kontrole i ewaluacje
wspierające podnoszenie jakości
pracy szkół
Liczba przeprowadzonych
kontroli planowych i ewaluacji (w szt.)
892 1.031
3.1.2.W Kształcenie ogólne, zawodowe i
ustawiczne 19 741 324,00 19 279 800,05 97,66%
Nadzór nad poziomem
kształcenia dzieci i dorosłych
Stosunek liczby osób, które uzyskały
pozytywny wynik z egzaminu maturalnego
i zawodowego do ogólnej liczby osób przystępujących do
egzaminu po raz pierwszy (w %)
73,35 (25.756/35.116)
73,98 (32.415/43.817)
3.1.2.6. Wspieranie dostępu do
podręczników 15 460 301,00 15 001 381,10 97,03%
Zapewnienie bezpłatnego dostępu
do podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych, przeznaczonych do
obowiązkowych zajęć edukacyjnych
z zakresu kształcenia ogólnego
Odsetek szkół podst. i gmin., w których
uczniom klas I,II i IV szk. podst. lub klas I
gmin. został zapewniony dostęp do bezpłatnych podr. lub materiałów eduk. oraz
materiałów ćwicz. przeznaczonych do
obowiązk. zajęć eduk. z zakresu kształ. ogóln.
(w %)
0 91,45 (1.166/1.275)
3.1.2.14.W Akredytacja placówek doskonalenia i
placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego
oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego
61 106,00 58 848,25 96,31%
Zwiększenie dostępności
kształcenia w formach
pozaszkolnych
Liczba rozpatrzonych wniosków o
akredytacje w danym roku (w szt.)
4 7
3.1.2.15.W Wspieranie kształcenia zawodowego
i ustawicznego 3 659 203,00 3 659 102,80 100,00%
Podniesienie popularności kształcenia
zawodowego i ustawicznego w
formach szkolnych
Stosunek liczby uczniów wybierających kształcenie zawodowe w szkołach do liczby uczniów kończących
naukę w szkołach gimnazjalnych (w os.)
0,50 (11.616/23.399)
0,51 (11.468/22.322)
18
MiernikFunkcja / zadanie /
podzadanie / działanie(nr i nazwa) 3)
Plan po zmianach Wykonanie %(3:2) Cel
Nazwa
Plan wgustawy
budżetowejna 2015 r.
Wykonanie
1 2 3 4 5 6 7 8
3.1.2.17.W Realizacja Rządowego programu
"Bezpieczna i przyjazna szkoła"
255 376,00 255 270,94 99,96%
Zwiększenie skuteczności
działań wychowawczych i
profilaktycznych na rzecz
bezpieczeństwa i tworzenia
przyjaznego środowiska w
szkołach i placówkach
Odsetek szkół i placówek oświatowych,
które angażują się w działania
wychowawcze i profilaktyczne na rzecz
bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach
i placówkach (w %)
0 8,15 (141/1.731)
3.1.2.18.W Promowanie uczenia się bez barier
(legalizacja, nostryfikacja, duplikaty
świadectw)305 338,00 305 196,96 99,95%
Wsparcie osób w uzyskaniu pracy lub
w podnoszeniu kwalifikacji na
płaszczyźnie międzynarodowej, poprzez legalizacje
i nostryfikacje świadectw i dyplomów
Liczba przeprowadzonych
legalizacji i nostryfikacji oraz
wydanych duplikatów dokumentów szkolnych
(w szt.)
649 643
3.1.3.W Kształcenie i doskonalenie nauczycieli
oraz kształtowanie ich pragmatyki zawodowej
2 913 083,00 2 889 514,18 99,19%
Podniesienie jakości pracy dyrektorów i
nauczycieli w szkołach i
placówkach
Liczba działań związanych z
podniesieniem jakości pracy dyrektorów i
nauczycieli w szkołach i placówkach (w szt.)
8.997 4.529
3.1.3.1.W Prowadzenie spraw związanych z
pragmatyką zawodową nauczycieli
1 720 311,00 1 701 340,82 98,90%
Tworzenie warunków do
rozwoju kompetencji zawodowych nauczycieli
Liczba wydanych decyzji w sprawie
nadania bądź odmowy nadania stopnia awansu
zawodowego nauczyciela
dyplomowanego (w szt.)
0 846
3.1.3.2.W Wyróżnianie nauczycieli za ich
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
909 048,00 905 803,64 99,64%Promowanie jakości
pracy nauczycieli
Liczba nauczycieli, którzy otrzymali: Medal Komisji
Edukacji Narodowej, medale za długoletnią
służbę, nagrody ministra i kuratora oraz
tytuł honorowy "Profesor Oświaty"
(w os.)
671 714
3.1.3.4.W Dokształcanie i doskonalenie
zawodowe nauczycieli 283 724,00 282 369,72 99,52%
Zapewnienie nauczycielom możliwości
dokształcania i doskonalenia zawodowego
Liczba nauczycieli korzystających z form
dokształcania i doskonalenia
zawodowego w ramach grantów edukacyjnych
( w os.)
7.762 2.542
3.1.5.W Wspieranie dzieci i młodzieży ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym
uczniów zdolnych27 321 407,00 24 752 192,18 90,60%
Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci
i młodzieży pochodzącej z
rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej oraz
wspieranie uczniów zdolnych
Stosunek liczby uczniów objętych
pomocą do ogólnej liczby uczniów w
województwie (w os.)
0,01 (3.005/277.712)
0,16 (45.713/282.425)
3.1.5.1.W Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie
uzdolnionych673 325,00 673 290,32 99,99%
Wspieranie uczniów szczególnie
uzdolnionych
Liczba osób, którym wypłacono stypendium
Prezesa Rady Ministrów (w os.)
0 231
19
MiernikFunkcja / zadanie /
podzadanie / działanie(nr i nazwa) 3)
Plan po zmianach Wykonanie %(3:2) Cel
Nazwa
Plan wgustawy
budżetowejna 2015 r.
Wykonanie
1 2 3 4 5 6 7 8
3.1.5.2.W Kształcenie uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi
150 744,00 150 673,13 99,95%
Zapewnienie uczniom ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi odpowiednich
warunków nauki
Liczba rozpatrzonych odwołań od decyzji
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych odmawiających zastosowania
specjalnych warunków edukacji dla dziecka
(w os.)
15 16
3.1.5.4.W Realizacja Narodowego Programu Stypendialnego, w tym
wyprawka szkolna25 971 063,00 23 402 894,44 90,11%
Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej
Liczba uczniów objętych pomocą w
województwie, korzystających z
programów rządowych (w os.)
0 42.153
3.1.5.5.W Konkursy tematyczne,
przedmiotowe, olimpiady i patronaty
526 275,00 525 334,29 99,82%
Stworzenie warunków uczniom
zdolnym do prezentacji swoich
osiągnięć
Liczba uczniów, którzy zakwalifikowali się do
II etapu konkursów organizowanych przez
Kuratora (w os.)
2.990 3.313
3.1.6.W Edukacja pozalekcyjna i pozaszkolna 4 065 902,00 3 980 753,23 97,91%
Wspieranie edukacji pozaszkolnej i pozalekcyjnej
poprzez organizację wypoczynku dla
dzieci i młodzieży
Liczba uczniów biorących udział w
formach wypoczynku finansowanych lub dofinansowanych z budżetu wojewody
(w os.)
6.655 5.555
3.1.6.4.W Realizacja działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym we
współpracy z organizacjami
pozarządowymi
4 065 902,00 3 980 753,23 97,91%
Podnoszenie bezpieczeństwa
dzieci i młodzieży w czasie
wypoczynku
Stosunek liczby skontrolowanych zorganizowanych
wypoczynków dzieci i młodzieży w stosunku
do liczby ogółem zarejestrowanych wypoczynków na
terenie województwa (w szt.)
0,51 (325/640)
0,48 (388/801)
3.1.7.W Wspieranie działalności edukacyjno-
wychowawczej 97 924 270,00 97 329 061,71 99,39%
Objęcie edukacją przedszkolną jak największej ilości dzieci na terenie województwa
Liczba dzieci korzystających z
edukacji przedszkolnej na terenie
województwa (w os.)
76.720 70.308
3.1.7.3.W Upowszechnianie
wychowania przedszkolnego i
wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku
szkolnego
97 686 409,00 97 097 915,60 99,40%
Zwiększenie upowszechniania
edukacji przedszkolnej wśród dzieci
Liczba dzieci w wieku 2,5 - 5 lat
korzystających z edukacji przedszkolnej
(w os.)
0 63.927
3.1.7.4. Profilaktyka problemów dzieci i
młodzieży w środowisku szkolnym i lokalnym
237 861,00 231 146,11 97,18%
Kształtowanie otwartości i budowanie
pozytywnego klimatu szkoły
Liczba szkół, które podjęły działania
określone w Rządowym programie wspomagania w latach
2015-2018 organów prowadzących szkoły
w zapewnieniu bezpiecznych
warunków nauki, wychowania i opieki w
szkołach – "Bezpieczna +"
0 25
Funkcja / zadanie / Plan po zmianach Wykonanie % Cel Miernik
20
podzadanie / działanie(nr i nazwa) 3)
(3:2)Nazwa
Plan wgustawy
budżetowejna 2015 r.
Wykonanie
1 2 3 4 5 6 7 8
4. Zarządzanie finansami państwa 3 344 921,00 3 277 311,19 97,98%
4.1.W Realizacja należności budżetu
państwa 1 401 072,00 1 400 421,48 99,95%
Zapewnienie dochodów dla
budżetu państwa z tytułu podatków i
należności niepodatkowych
W - Stosunek wysokości kwot zrealizowanych
należności do kwoty sumy przypisanych
zaległych należności niepodatkowych i
przypisanych bieżących należności
niepodatkowych (w %)
59,02 (51.432.246,72/ 87.147.229,14)
50,48 (48.124.737,42/95.340.631,90)
4.1.1.W Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetu
państwa1 401 072,00 1 400 421,48 99,95%
Wykonanie planu dochodów
budżetowych
Wykonanie dochodów budżetowych w
stosunku do kwoty dochodów
budżetowych zaplanowanych na dany rok budżetowy (w %)
100 (47.512.000/47.512.000)
101,29 (48.124.737,42/47.512.000,00)
4.1.1.1.W Pobór podatków i
niepodatkowych należności budżetowych
1 401 072,00 1 400 421,48 99,95%
Prowadzenie skutecznego i efektywnego postępowania
windykacyjnego oraz postępowania egzekucyjnego w
administracji
Wartość należności wyegzekwowanych
przez organy centralne i egzekucyjne w
stosunku do wszystkich należności
przypisanych ogółem (w %)
59,02 (51.432.246,72/ 87.147.229,14)
50,48 (48.124.737,42/95.340.631,90)
4.3.W Realizacja polityki finansowej
państwa 1 943 849,00 1 876 889,71 96,56%
Opracowanie ustawy budżetowej
i jej prawidłowe wykonanie zgodnie
z zasadami gospodarowania
środkami publicznymi oraz przepisami prawa
W - Ocena NIK dotycząca wykonania
budżetu państwa (skala: 0 - negatywna, 1 -
pozytywna z zastrzeżeniami, 2 -
pozytywna)
2- pozytywna 2- pozytywna
4.3.1.W Budżet państwa i budżet środków
europejskich - planowanie i realizacja
1 943 849,00 1 876 889,71 96,56%
Zapewnienie prawidłowej
realizacji, opracowania i
wykonania budżetu wojewody
Wydatki wykonane w stosunku do wydatków zaplanowanych na dany rok budżetowy (w %)
100 (1.528.482.000/ 1.528.482.000)
98,08 (1.959.887.937,99/1.998.323.482,99)
4.3.1.4.W Wykonywanie funkcji dysponenta
głównego części budżetu wojewodów
1 943 849,00 1 876 889,71 96,56%
Efektywne, zgodne z harmonogramem
wykonywanie ustawy budżetowej przy zapewnieniu
szybkiej i precyzyjnej informacji o
realizacji budżetu wojewody
Skutki finansowe wydanych zaleceń audytu do obszaru
audytowanego (w zł)
0 0
5. Ochrona praw i interesów Skarbu
Państwa14 292 885,00 13 865 289,76 97,01%
5.1.W Gospodarowanie mieniem Skarbu
Państwa 8 578 861,00 8 254 909,78 96,22%
W - Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu
Państwa
W - Stosunek kosztów gospodarowania
mieniem do osiągniętych dochodów
(w %)
4,4 (2.347.000/53.772.000)
3,6 (2.756.000/75.890.000)
5.1.3.W Zarządzanie mieniem Skarbu
Państwa 8 578 861,00 8 254 909,78 96,22%
Efektywne zarządzanie
mieniem Skarbu Państwa
Osiągnięte dochody w stosunku do kosztów zarządzania mieniem
(w tys. zł)
53.561/2.055 76.267/3.975
MiernikFunkcja / zadanie /podzadanie / działanie
(nr i nazwa) 3)Plan po zmianach Wykonanie %
(3:2) CelNazwa Plan wg Wykonanie
21
ustawybudżetowejna 2015 r.
1 2 3 4 5 6 7 8
5.1.3.1.W Ewidencjonowanie i
utrzymanie nieruchomości Skarbu
Państwa2 994 005,00 2 921 358,03 97,57%
Wzrost efektywności
gospodarowania
Wartość dochodów osiągniętych z
zarządzania mieniem do wartości
zarządzanego mienia (w tys. zł)
53.561/1.549.048
76.267/ 1.581.703
5.1.3.2.W Rozporządzanie
nieruchomościami Skarbu Państwa,
nabywanie oraz zamiana nieruchomości do
zasobu nieruchomości Skarbu Państwa
3 189 537,00 3 168 567,20 99,34%
Zabezpieczanie interesów Skarbu
Państwa w rozporządzaniu
nieruchomościami Skarbu Państwa
Ilość zgód wydanych w drodze zarządzeń w stosunku do ilości
złożonych wniosków (w szt.)
300/300 199/222
5.1.3.4.W Aktualizacja opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu
Państwa425 492,00 398 608,72 93,68%
Zapewnienie dochodów Skarbu Państwa z tytułu
odpłatnego udostępnienia nieruchomości
Skarbu Państwa
Wartość środków wydanych na
aktualizację w stosunku do przyrostu dochodów z tytułu tej aktualizacji
(w tys. zł)
300/1.100 335/1.498
5.1.3.5.W Zagospodarowanie
mienia Skarbu Państwa pozostałego po
likwidacji przedsiębiorstw
państwowych i z innych tytułów
335 187,00 333 894,13 99,61%
Ograniczenie kosztów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu
Państwa
Liczba zbytych nieruchomości w
stosunku do liczby nieruchomości
gospodarowanych (w szt.)
2/2 2/2
5.1.3.8.W Regulacja stanu prawnego nieruchomości 1 634 640,00 1 432 481,70 87,63%
Uregulowanie stanów prawnych
nieruchomości
Stosunek liczby wydanych w danym
roku decyzji i orzeczeń sądowych do ilości
złożonych wniosków (w szt.)
2.210/1.738 4.145/4.328
5.2.W Roszczenia majątkowe wobec
Skarbu Państwa i JST 4 324 748,00 4 221 634,66 97,62%
Wywiązywanie się z zobowiązań
Skarbu Państwa w stosunku do obywateli
W - Stosunek liczby zakończonych spraw dotyczących roszczeń majątkowych wobec
Skarbu Państwa, wszczętych z urzędu i na wniosek, do ogólnej
liczby tych spraw (w %)
63 (1.874/2.973) 41 (1.700/4.155)
5.2.1.W Zaspokajanie roszczeń z tytułu
pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami
Rzeczypospolitej Polskiej
149 814,00 148 832,53 99,34%Realizacja prawa do
rekompensaty
Stosunek liczby wydanych w danym
roku decyzji do ilości spraw nierozpatrzonych
(w szt.)
90/1.260 75/1.303
5.2.1.1.W Prowadzenie spraw związanych z
potwierdzeniem prawa do rekompensaty z tytułu
pozostawienia nieruchomości poza
obecnymi granicami RP
149 814,00 148 832,53 99,34%
Ustalenie istnienia prawa do
rekompensaty z tytułu
pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami
RP
Liczba zakończonych spraw w danym roku
do prowadzonych spraw (w szt.)
90/50 75/69
5.2.2.W Zaspokajanie roszczeń byłych
właścicieli mienia przejętego przez Skarb
Państwa i JST4 174 934,00 4 072 802,13 97,55%
Zaspokajanie zasadnych roszczeń
obywateli
Liczba wydanych decyzji do liczby spraw prowadzonych (w szt.)
1.614/3.345 1.611/4.087
5.2.2.1.W Prowadzenie spraw związanych z
zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli
mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST
1 913 843,00 1 896 814,42 99,11%
Zaspokajanie zasadnych roszczeń
majątkowych obywateli
Liczba wydanych decyzji w danym roku
do liczby prowadzonych spraw
(w szt.)
1.528/2.965 1.481/3.286
MiernikFunkcja / zadanie /podzadanie / działanie
(nr i nazwa) 3)Plan po zmianach Wykonanie %
(3:2) CelNazwa Plan wg Wykonanie
22
ustawybudżetowejna 2015 r.
1 2 3 4 5 6 7 8
5.2.2.2.W Realizacja wypłat odszkodowań 2 261 091,00 2 175 987,71 96,24%
Zaspokajanie zasadnych roszczeń
obywateli
Ilość zakończonych postępowań w stosunku
do prowadzonych (w szt.)
86/380 151/864
5.3.W Zastępstwo procesowe oraz
działalność opiniodawcza i
legislacyjna1 389 276,00 1 388 745,32 99,96%
W - Ochrona interesów Skarbu
Państwa w ramach postępowań
prowadzonych przez Wojewodę
W - Stosunek liczby spraw zakończonych w
danym roku do wszystkich spraw prowadzonych w
danym roku (w %)
6 (14/230) 9 (23/247)
5.3.1.W Wykonywanie zastępstwa procesowego 163 594,00 163 493,91 99,94%
Zapewnienie właściwej
reprezentacji Skarbu Państwa i
Wojewody w postępowaniach
sądowych i sądowo-administracyjnych
Stosunek liczby spraw zakończonych prawomocnie
pomniejszonej o liczbę spraw przegranych z
powodu błędów formalnych do liczby spraw zakończonych prawomocnie (w %)
100 (34/34) 100 (23/23)
5.3.1.4.W Zastępstwo procesowe wojewody i dyrektora generalnego
przed sądami, trybunałami i innymi
organizacjami orzekającymi
163 594,00 163 493,91 99,94%
Występowanie w imieniu Wojewody
/Dyrektora Generalnego Urzędu przed
sądami i innymi organizacjami orzekającymi
Liczba spraw zakończonych
rozstrzygniętych pozytywnie do liczby
wszystkich spraw zakończonych
prawomocnie (w szt.)
26/34 15/23
5.3.2.W Działalność opiniodawcza i
legislacyjna 1 225 682,00 1 225 251,41 99,96%
Zapewnienie właściwej, zgodnej z prawem realizacji
zadań wojewody
Liczba wydanych opinii prawnych ogółem (w szt.)
240 202
5.3.2.1.W Działalność opiniodawcza i
legislacyjna w ramach zadań realizowanych
przez Wojewodę112 084,00 111 996,28 99,92%
Dostarczanie informacji
prawnych i opinii prawnych
niezbędnych do wyjaśnienia,
rozstrzygnięcia wątpliwości
Liczba wydanych opinii prawnych w
stosunku do otrzymanych wniosków
o opinię (w %)
100 (240/240) 100 (202/202)
5.3.2.2.W Nadzór prawny Wojewody nad
jst oraz innymi jednostkami
podlegającymi nadzorowi
783 286,00 783 104,40 99,98%
Zapewnienie zgodnego z prawem
działania jst i innych jednostek
podlegających nadzorowi wojewody
Stosunek liczby skutecznych rozstrzygnięć
nadzorczych do liczby wydanych
rozstrzygnięć nadzorczych (w %)
100 (100/100) 100 (95/95)
5.3.2.3.W Redagowanie, wydawanie i udostępnianie
Wojewódzkiego Dziennika Urzędowego
330 312,00 330 150,73 99,95%
Zapewnienie publikacji w
wojewódzkim dzienniku
urzędowym aktów podlegających publikacji i ich udostępnianie
Liczba aktów opublikowanych do liczby wszystkich aktów prawnych przekazanych do
publikacji (w szt.)
5.000/6.700 5.867/7.324
6. Polityka gospodarcza kraju 6 542 658,00 6 536 597,05 99,91%
6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa 26 429,00 26 281,30 99,44%
Zapewnienie ciągłości dostaw
surowców energetycznych
W - Stosunek liczby uzgodnień do liczby
przedsiębiorców zobowiązanych do uzgodnienia (w %)
100 (201/201) 100 (201/201)
6.2.2.W Wspieranie bezpieczeństwa energetycznego 26 429,00 26 281,30 99,44%
Zapewnienie rezerw w warunkach
kryzysu
Liczby przedsiębiorców
zobowiązanych do uzgodnienia (w szt. )
201 201
MiernikFunkcja / zadanie /podzadanie / działanie
(nr i nazwa) 3)Plan po zmianach Wykonanie %
(3:2) CelNazwa Plan wg
ustawybudżetowej
Wykonanie
23
na 2015 r.
1 2 3 4 5 6 7 8
6.2.2.7.W Uzgadnianie planów
wprowadzających ograniczenia w dostawie
ciepła oraz opracowywanie planów
dotyczących wprowadzenia
ograniczeń w dostępie do paliw płynnych
26 429,00 26 281,30 99,44%
Zapewnienie funkcjonowania
gospodarki i społeczeństwa po
wprowadzeniu ograniczeń w
dostawach energii cieplnej i paliw
płynnych
Liczba dokonanych uzgodnień planów ( w
szt. )201 201
6.4.W Wsparcie i promocja turystyki 13 782,00 9 606,07 69,70%
W - Zapewnienie właściwych kwalifikacji
przewodników górskich
W - Stosunek liczby osób, które uzyskały
uprawnienia przewodnika górskiego
do liczby złożonych wniosków o przyznanie
uprawnień (w %)
100 (4/4) 0 (0/0)
6.4.4.W Podnoszenie jakości usług turystycznych 13 782,00 9 606,07 69,70%
Zapewnienie usług świadczonych przez
przewodników górskich
Liczba osób, które otrzymały uprawnienia przewodnika górskiego
(w os.)
4 0
6.4.4.1.W Działania na rzecz edukacji
profesjonalnych kadr turystycznych
13 782,00 9 606,07 69,70%
Sprawdzanie umiejętności w
zakresie języków obcych
Liczba osób przystępujących do
egzaminów z języków obcych (w os.)
4 0
W - Stosunek liczby kontroli, w których
stwierdzono naruszenie przepisów do liczby
wszystkich przeprowadzonych
kontroli (w %)
56,9 (1.020/1.790)
57,04 (1.062/1.862)
6.12.W Ochrona konkurencji i konsumentów 6 502 447,00 6 500 709,68 99,97%
W - Zapewnienie przestrzegania praw
konsumentów W - Stosunek liczby kontroli, w których
stwierdzono naruszenie przepisów do liczby
wszystkich przeprowadzonych
kontroli (w %)
5,0 (135/2.700) 2,6 (104/4.034)
6.12.2.W Ochrona konsumentów i nadzór
rynku 5 139 000,00 5 138 890,75 100,00%
Zapewnienie przestrzegania praw
konsumentów
Liczba przeprowadzonych
kontroli (w szt.)1.790 1.862
6.12.2.2.W Realizacja kontroli w zakresie
żywności, produktów nieżywnościowych i
usług oraz paliw5 139 000,00 5 138 890,75 100,00%
Eliminowanie z rynku
nieprawidłowości naruszających
prawa i interesy konsumentów
poprzez eliminowanie z
obrotu produktów nie spełniających
określonych wymagań
Liczba zbadanych produktów (w szt.) 24.000 26.501
6.12.4.W Realizacja zadań w zakresie jakości
handlowej artykułów rolno-spożywczych
1 363 447,00 1 361 818,93 99,88%
Zapewnienie właściwej jakości
handlowej artykułów rolno -
spożywczych poprzez ocenę i poprawę stanu
zgodności z przepisami
regulującymi produkcję i obrót artykułami rolno -
spożywczymi
Odsetek wykonanych przez przedsiębiorców zaleceń pokontrolnych
(w %)
69 (57/82) 70 (42/60)
MiernikFunkcja / zadanie /podzadanie / działanie
(nr i nazwa) 3)Plan po zmianach Wykonanie %
(3:2) CelNazwa Plan wg
ustawybudżetowej
Wykonanie
24
na 2015 r.
1 2 3 4 5 6 7 8
6.12.4.5.W Kontrola i inne czynności kontrolne
w zakresie jakości handlowej artykułów
rolno-spożywczych na rynku krajowym i w obrocie z zagranicą
1 363 447,00 1 361 818,93 99,88%
Realizacja zadań ustawowych w
zakresie nadzoru nad jakością
handlową artykułów rolno -
spożywczych na rynku krajowym i w obrocie z zagranicą
Liczba kontroli zrealizowanych na
jednego pracownika (w szt.)
104 (2.700/26) 155 (4.034/26)
7. Gospodarka przestrzenna,
budownictwo i mieszkalnictwo
19 325 292,00 19 208 430,35 99,40%
7.2.W Zagospodarowanie przestrzenne oraz
gospodarka nieruchomościami
662 204,00 649 859,08 98,14%
Kształtowanie ładu przestrzennego oraz
wspieranie merytoryczne
organów administracji
publicznej i innych uczestników rynku nieruchomości w
zakresie gospodarki nieruchomościami
W - Średni czas wydania
rozstrzygnięcia w zakresie
zagospodarowania przestrzennego i
gospodarki nieruchomościami (w
dniach)
65 (5.200/80) 59 (8.899/152)
7.2.1.W Zagospodarowanie przestrzenne kraju 662 204,00 649 859,08 98,14%
Zapewnienie przestrzegania
prawa w zakresie planowania
przestrzennego i urbanistyki w
obszarze województwa
Średni czas wydania rozstrzygnięcia w
zakresie zagospodarowania przestrzennego (w
dniach)
21 (15.750/750) 10 (7.704/786)
7.2.1.8.W Prowadzenie spraw z zakresu
gospodarki przestrzennej oraz procesu
przygotowania i realizacji inwestycji
662 204,00 649 859,08 98,14%
Kształtowanie i utrwalenie ładu
przestrzennego oraz zapewnianie
praworządności w planowaniu i realizowaniu
procesów przestrzennego
rozwoju
Liczba rozstrzygnięć w zakresie
zagospodarowania przestrzennego oraz
procesu przygotowania i realizacji inwestycji
(w szt.)
810 938
7.3.W Geodezja i kartografia 4 526 906,00 4 437 757,05 98,03%
Zapewnienie poprawy obsługi obywateli oraz
dostępu do aktualnej informacji
geodezyjnej i kartograficznej
(informacji przestrzennej)
W - Stosunek liczby decyzji
administracyjnych uchylonych przez sądy
administracyjne do ogółu zaskarżonych decyzji wydanych
przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego jako
organ II instancji (w %)
25,8 (8/31) 68 (17/25)
7.3.1.W Nadzór i kontrola w zakresie
przestrzegania i stosowania przepisów
609 092,00 607 583,60 99,75%
Poprawa przestrzegania
prawa w dziedzinie geodezji i kartografii
Stosunek liczby decyzji administracyjnych
uchylonych w trybie nadzoru do liczby
odwołań od decyzji wydanych w I instancji
(w szt.)
50/100 51/88
MiernikFunkcja / zadanie /podzadanie / działanie
(nr i nazwa) 3)Plan po zmianach Wykonanie %
(3:2) CelNazwa Plan wg
ustawyWykonanie
25
budżetowejna 2015 r.
1 2 3 4 5 6 7 8
7.3.1.1.W Prowadzenie postępowań wobec
organów administracji, instytucji,
przedsiębiorców i osób fizycznych
305 596,00 305 043,59 99,82%
Poprawa prawidłowości realizacji zadań
przez administrację geodezyjną i
kartograficzną oraz poprawa
przestrzegania prawa przez
uprawnionych wykonawców prac
geodezyjnych i kartograficznych
Stosunek liczby kontroli, w których
stwierdzono naruszenia przepisów do liczby przeprowadzonych kontroli ogółem (w
szt.)
4/14 12/13
7.3.1.2.W Prowadzenie innych spraw związanych z
przestrzeganiem, stosowaniem i
tworzeniem prawa
303 496,00 302 540,01 99,69%
Poprawa przestrzegania
prawa i standardów w dziedzinie
geodezji i kartografii
Stosunek liczby decyzji administracyjnych
uchylonych w ramach nadzoru do ogólnej
liczby decyzji wydanych przez organy
I instancji (w szt.)
55/4.500 51/1.773
7.3.2.W Prowadzenie państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego
3 917 814,00 3 830 173,45 97,76%
Zbudowanie spójnego,
jednolitego, aktualnego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego zapewniającego
interoperacyjność zbiorów i usług
Liczba utworzonych baz danych dla
obrębów do liczby baz danych ogółem, które powinny być ujęte w
zasobie (w szt.)
883/18.900 981/18.900
7.3.2.1.W Gromadzenie i aktualizacja
państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego3 917 814,00 3 830 173,45 97,76%
Zakładanie i prowadzenie baz
danych obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury
informacji przestrzennych
Liczba baz danych utworzonych w danym roku dla obrębów do
liczby baz danych ogółem, które powinny być ujęte w zasobie (w
szt.)
150/18.900 248/18.900
7.4.W Nadzór budowlany 14 136 182,00 14 120 814,22 99,89%
Zapewnianie przestrzegania
prawa w procesie budowlanym i użytkowaniu
obiektów budowlanych oraz we wprowadzaniu
do obrotu i stosowaniu wyrobów
budowlanych
W - Stosunek liczby uchylonych
rozstrzygnięć do liczby rozstrzygnięć
wydanych w zakresie administracji
budowlanej oraz nadzoru budowlanego
(w %)
4,67 (467/9.995) 4,28 (431/10.079)
7.4.1.W Kontrola procesu budowlanego 6 668 858,00 6 667 166,41 99,97%
Zapewnienie przestrzegania
prawa w procesie budowlanym i użytkowania
obiektów budowlanych
Liczba kontroli organów administracji
architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego oraz liczba skontrolowanych
budów i obiektów budowlanych (w szt.)
8.398 8.647
7.4.1.1.W Kontrole działalności organów
administracji architektoniczno-
budowlanej i nadzoru budowlanego oraz
inspekcje robót budowlanych i
utrzymania obiektów budowlanych
6 668 858,00 6 667 166,41 99,97%
Zapewnienie przestrzegania
prawa przez organy administracji
architektoniczno-budowlanej i
nadzoru budowlanego
Liczba kontroli oraz liczba inspekcji robót
budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych (w szt.)
54 69
MiernikFunkcja / zadanie /podzadanie / działanie
(nr i nazwa) 3)Plan po zmianach Wykonanie %
(3:2) CelNazwa Plan wg
ustawyWykonanie
26
budżetowejna 2015 r.
1 2 3 4 5 6 7 8
7.4.2.W Nadzór nad rynkiem wyrobów
budowlanych 754 583,00 754 376,60 99,97%
Zapewnienie przestrzegania
przepisów prawa przez producentów i
sprzedawców wyrobów
budowlanych
Liczba producentów i sprzedawców, u
których stwierdzono nieprawidłowości do
ogólnej liczby skontrolowanych
podmiotów (w szt.)
70/95 72/85
7.4.2.1.W Wykonywanie funkcji organu
wyspecjalizowanego, w tym kontrole wyrobów
budowlanych wprowadzonych do
obrotu oraz orzecznictwo
administracyjne w sprawach wyrobów
budowlanych
754 583,00 754 376,60 99,97%
Eliminowanie z obrotu wyrobów budowlanych nie nadających się do stosowania przy
wykonywaniu robót budowlanych
Stosunek liczby wyrobów budowlanych
niespełniających wymagań ustawowych
do liczby skontrolowanych
wyrobów budowlanych (w %)
48,28 (140/290) 57,19 (167/292)
7.4.3.W Orzecznictwo administracyjne w
zakresie prawa budowlanego
6 712 741,00 6 699 271,21 99,80%
Nadzór nad przestrzeganiem
prawa przez organy administracji
architektoniczno- budowlanej oraz organy nadzoru budowlanego
Liczba uchylonych rozstrzygnięć w
stosunku do liczby rozstrzygnięć
wydanych (w %)
4,67 (467/9.995) 4,28 (431/10.079)
7.4.3.3.W Prowadzenie postępowań
administracyjnych, dla których wojewoda jest
organem I instacji5 845 984,00 5 837 627,54 99,86%
Zapewnienie przestrzegania
prawa w procesie budowlanym i użytkowaniu
obiektów budowlanych oraz we wprowadzaniu
do obrotu i stosowaniu wyrobów
budowlanych
Stosunek liczby uchylonych
rozstrzygnięć do liczby rozstrzygnięć
wydanych w zakresie administracji
architektoniczno- budowlanej oraz
nadzoru budowlanego (w %)
4,64 (399/8.605) 4,12 (364/8.839)
7.4.3.4.W Prowadzenie postępowań
administracyjnych, dla których wojewoda jest
organem II instancji866 757,00 861 643,67 99,41%
Nadzór nad przestrzeganiem
prawa przez organy I instancji
Stosunek liczby uchylonych
rozstrzygnięć do liczby rozstrzygnięć
wydanych (w %)
4,89 (68/1.390) 5,40 (67/1.240)
9. Kultura i dziedzictwo narodowe 5 060 311,00 5 048 744,63 99,77%
9.1.W Ochrona i popularyzacja
dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za
granicą5 060 311,00 5 048 744,63 99,77%
W - Zapewnienie ochrony prawnej
zabytków i miejsc pamięci
W - Łączna liczba wydanych decyzji,
postanowień, pozwoleń, zaświadczeń dotyczących obiektów i
obszarów objętych ochroną prawną (w danym roku, w szt.)
5.000 5.022
9.1.1.W Ochrona materialnego
dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci
narodowej w kraju i za granicą
465 311,00 462 427,28 99,38%
Ochrona miejsc pamięci narodowej
oraz utrzymanie grobów i cmentarzy
wojennych
Liczba obiektów odnowionych w
stosunku do liczby obiektów
wymagających odnowienia (w szt.)
74/1.159 74/1.159
9.1.1.7.W Sprawowanie opieki nad miejscami
pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami
wojennymi465 311,00 462 427,28 99,38%
Powstrzymanie degradacji miejsc
pamięci narodowej oraz utrzymanie
grobów i cmentarzy wojennych
Liczba obiektów odnowionych w województwie w
danym roku (w szt.)
74 74
9.1.4.W Zachowanie, utrzymanie i
zagospodarowanie zabytków
4 595 000,00 4 586 317,35 99,81%
Zapewnienie prawidłowości
prowadzenia prac przy zabytkach
Liczba wydanych pozwoleń na prace konserwatorskie i
roboty budowlane przy zabytkach (w szt.)
500 181
MiernikFunkcja / zadanie /podzadanie / działanie
(nr i nazwa) 3)Plan po zmianach Wykonanie %
(3:2) CelNazwa Plan wg Wykonanie
27
ustawybudżetowejna 2015 r.
1 2 3 4 5 6 7 8
9.1.4.1.W Prace konserwatorskie i
restauratorskie przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru
zabytków
4 595 000,00 4 586 317,35 99,81%
Poprawa stanu zachowania zabytków
Liczba przeprowadzanych
kontroli i wizytacji w obiektach zabytkowych
(w szt.)
700 1.095
11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i
nienaruszalność granic1 918 172,00 1 723 136,76 89,83%
11.4.W Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do
obrony państwa1 918 172,00 1 723 136,76 89,83%
Utrzymywanie zdolności do
realizacji zadań obronnych przez
organy administracji publicznej i
przedsiębiorców
W - Procent realizacji zadań rocznych określonych w
Programie Pozamilitarnych
Przygotowań Obronnych (PPPO) (w
%)
100 (14/14) 100 (13/13)
11.4.2.W Pozamilitarne przygotowania obronne 1 918 172,00 1 723 136,76 89,83%
Przygotowanie organów
administracji publicznej i
przedsiębiorców do realizacji zadań
obronnych służących
osiągnięciu określonych
pozamilitarnych zdolności obronnych
Liczba zrealizowanych projektów
przygotowujących organy administracji
publicznej i przedsiębiorców do
realizacji zadań obronnych w stosunku
do liczby projektów zaplanowanych na dany
rok (w szt.)
14/14 13/13
11.4.2.1.W Przygotowanie systemu
kierowania bezpieczeństwem
narodowym527 312,00 522 247,85 99,04%
Zapewnienie ciągłości
funkcjonowania organów
administracji publicznej w warunkach
zewnętrznego zagrożenia
bezpieczeństwa państwa i w czasie
wojny na zapasowym stanowisku kierowania
Wskaźnik przygotowania do funkcjonowania na
zapasowym stanowisku kierowania (w %)
100 (8/8) 94 (7,5/8)
11.4.2.2.W Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i
wojsk sojuszniczych przez sektor
pozamilitarny81 742,00 80 450,88 98,42%
Doskonalenie zdolności do obrony
państwa poprzez wsparcie przez
organy administracji
publicznej
Liczba kontroli przygotowania do akcji
kurierskiej z oceną pozytywną do
wszystkich kontroli akcji kurierskiej w JST
(w szt.)
5/5 5/5
11.4.2.4.W Szkolenie obronne administracji
publicznej i przedsiębiorców
170 985,00 155 550,80 90,97%
Przygotowanie kadry kierowniczej
i pracowników administracji publicznej do
realizacji zadań obronnych
Liczba przeszkolonych osób (w os.) 1.950 2.850
11.4.2.5.W Kontrole wykonywania zadań
obronnych w sektorze pozamilitarnym
4 000,00 549,00 13,73%
Monitorowanie realizacji zadań obronnych w
organach administracji publicznej i u
przedsiębiorców
Liczba przeprowadzonych
kontroli problemowych wykonywania zadań
obronnych w stosunku do liczby organów i
przedsiębiorstw podlegających kontroli
(w szt.)
10/10 10/10
MiernikFunkcja / zadanie /podzadanie / działanie
(nr i nazwa) 3)Plan po zmianach Wykonanie %
(3:2) CelNazwa Plan wg
ustawyWykonanie
28
budżetowejna 2015 r.
1 2 3 4 5 6 7 8
11.4.2.7.W Organizowanie i przeprowadzenie
kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa
1 134 133,00 964 338,23 85,03%
Zapewnienie warunków
organizacyjnych do przeprowadzenia
kwalifikacji wojskowej
Liczba osób przystępujących do
kwalifikacji wojskowej (w os.)
16.221 13.167
12. Środowisko 14 731 617,00 14 717 516,88 99,90%
12.1.W Kształtowanie bioróżnorodności 2 173 244,00 2 166 719,98 99,70%
Ochrona i kształtowanie
wartości przyrodniczych i krajobrazowych
W - Powierzchnia obszarów chronionych
w parkach krajobrazowych (w ha)
192 806 192 806
12.1.1.W Ochrona przyrody i krajobrazu 1 801 299,00 1 800 997,40 99,98%
Zachowanie różnorodności
biologicznej oraz zapewnienie jej
trwałości i możliwości rozwoju
Stosunek powierzchni obszarów chronionych
w parkach krajobrazowych do
powierzchni województwa
(w %)
10,58 (192.806/ 1.821.895)
10,58 (192.806/ 1.821.895)
12.1.1.3.W Parki krajobrazowe 1 663 329,00 1 663 146,81 99,99%
Zachowanie walorów
przyrodniczych krajobrazowych i kulturowych w
parkach krajobrazowych
Liczba parków krajobrazowych na
terenie województwa (w szt.)
7 7
12.1.1.11.W Zwrot gminom dochodów utraconych z tytułu
zwolnień z podatku od nieruchomości w
parkach narodowych i rezerwatach przyrody
oraz przedsiębiorców o statusie centrum
badawczo-rozwojowego
137 970,00 137 850,59 99,91%
Wypłata rekompensat z
tytułu utraconych dochodów przez
gminy wynikających ze
zwolnień podatkowych w
parkach narodowych i rezerwatach
przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum
badawczo-rozwojowego
Wartość wypłaconych rekompensat w
stosunku do liczby złożonych wniosków
(w zł)
0 132.933 (132.933 zł/2 szt.)
12.1.2.W Ochrona i zrównoważony rozwój
lasów 371 945,00 365 722,58 98,33%
Przeciwdziałanie naruszeniom prawa w zakresie ochrony
przyrody
Ilość działań podjętych w celu ograniczenia
kłusownictwa (w szt.)180 157
12.1.2.1.W Zalesianie gruntów 5 750,00 5 471,80 95,16%
Odnowienie powierzchni leśnej
Powierzchnia odnowionych zalesień
(w ha)0 0,67
12.1.2.4.W Ochrona zwierząt łownych i gospodarowanie ich
zasobami245 186,00 239 386,39 97,63%
Ograniczenie nielegalnego pozyskiwania
zwierząt
Ilość prowadzonych spraw karnych i
wykroczeniowych w zakresie kłusownictwa i
szkodnictwa przyrodniczego (w szt.)
34 12
12.1.2.5.W Wypłata odszkodowań za szkody łowieckie, aktualizacja
rejestru powierzchniowego
obwodów łowieckich oraz zakup map
obwodów łowieckich
121 009,00 120 864,39 99,88%
Naprawa szkód wyrządzonych przez zwierzęta
łowne objęte całoroczną ochroną
na obszarach obwodów
łowieckich polnych i na obszarach nie wchodzących w skład obwodów
łowieckich
Ilość wypłaconych odszkodowań (w szt.) 2 58
MiernikFunkcja / zadanie /podzadanie / działanie
(nr i nazwa) 3)Plan po zmianach Wykonanie %
(3:2) CelNazwa Plan wg Wykonanie
29
ustawybudżetowejna 2015 r.
1 2 3 4 5 6 7 8
12.2.W Poprawa jakości powietrza i
przeciwdziałanie zmianom klimatu
105 037,00 104 917,59 99,89%
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do
powietrza
W - Stosunek liczby stref, w których zostały przekroczone poziomy
norm emisji zanieczyszczeń do
liczby stref ujętych w programie/programach
poprawy jakości powietrza (w %)
100 (2/2) 100 (2/2)
12.2.1.W Ochrona powietrza 105 037,00 104 917,59 99,89%
Ochrona jakości powietrza poprzez
sporządzanie programów i
planów działania
Ilość sporządzonych programów ochrony powietrza w danym
roku (w szt.)
2 2
12.2.1.3.W Programy ochrony powietrza 105 037,00 104 917,59 99,89%
Zapewnienie przestrzegania
standardów jakości powietrza
Ilość stref zakwalifikowanych do programów ochrony
powietrza w oparciu o wyniki rocznej oceny jakości powietrza (w
szt.)
2 2
12.3.W Gospodarka zasobami i strukturami
geologicznymi 45 037,00 44 917,58 99,73%
Rozpoznawanie budowy
geologicznej kraju pod kątem możliwości zaopatrzenia ludności oraz
sektorów gospodarczych w kopaliny i wody
podziemne wraz z ich ochroną
W - Stosunek liczby gmin, w których przeprowadzono inwentaryzację
zasobów geologicznych do ogólnej liczby gmin w województwie (w %)
2,25 (4/177) 4,50 (8/177)
12.3.2.W Badania geologiczne 45 037,00 44 917,58 99,73%
Zapewnienie racjonalnego
gospodarowania zasobami
geologicznymi
Liczba przedsięwzięć badawczych w
dziedzinie geologii w danym roku
(w szt.)
1 1
12.3.2.1.W Przedsięwzięcia w
dziedzinie geologii, w tym Państwowa Służba
Geologiczna45 037,00 44 917,58 99,73%
Sporządzanie inwentaryzacji złóż
surowców mineralnych
Liczba powiatów objętych
inwentaryzacją do liczby powiatów w
województwie (w szt.)
1/24 1/24
12.4.W Gospodarka odpadami 21 126,00 16 736,72 79,22%
W - Zapewnienie właściwych
kwalifikacji osób uprawnionych do
prowadzenia składowisk odpadów
W - Stosunek liczby osób posiadających
uprawnienia do prowadzenia
składowisk odpadów do liczby regionów
gospodarowania odpadami
(w os.)
10/4 6/4
12.4.1.W Polityka państwa w zakresie
gospodarki odpadami 16 281,00 12 048,23 74,00%
Zapewnienie racjonalnej gospodarki
odpadami w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu
ludzi oraz środowisku
Liczba osób uzyskujących uprawnienia w
gospodarowaniu odpadami do liczby
osób przystępujących do egzaminu (w%)
100 (10/10) 86 (6/7)
12.4.1.1.W System zagospodarowania
odpadów komunalnych 16 281,00 12 048,23 74,00%
Zapewnienie wykwalifikowanej kadry na potrzeby gospodarowania
odpadami
Liczba osób przystępujących do egzaminu (w os.)
10 7
12.4.2.W Przedsięwzięcia w
zakresie gospodarki odpadami
4 845,00 4 688,49 96,77%
Ograniczenie ilości składowisk odpadów
niespełniających wymogów
Liczba składowisk w województwie (w szt.) 28 28
MiernikFunkcja / zadanie /podzadanie / działanie
(nr i nazwa) 3)Plan po zmianach Wykonanie %
(3:2) CelNazwa Plan wg Wykonanie
30
ustawybudżetowejna 2015 r.
1 2 3 4 5 6 7 8
12.4.2.2.W Likwidacja źródeł negatywnego wpływu odpadów na
środowisko4 845,00 4 688,49 96,77%
Zapewnienie bezpiecznych warunków do prowadzenia składowisk odpadów
Liczba sporządzonych ekspertyz, które są
niezbędne do wydania decyzji o zamknięciu składowisk odpadów
(w szt.)
0 0
12.6.W Kontrola, monitoring środowiska i
przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska
12 377 173,00 12 374 225,01 99,98%
Ochrona stanu środowiska poprzez działania kontrolne, monitorujące oraz przeciwdziałające
zagrożeniom środowiska
W - Stosunek liczby skontrolowanych
podmiotów przestrzegających przepisy i warunki
korzystania ze środowiska do ogólnej
liczby skontrolowanych podmiotów (w %)
54 (445/830) 38 (247/652)
12.6.1.W Monitoring środowiska i kontrole w
zakresie ochrony środowiska
12 358 846,00 12 355 898,01 99,98%
Zapewnienie przestrzegania
prawa w zakresie ochrony środowiska
oraz rozpowszechnianie informacji o jego stanie i ochronie
Odsetek skontrolowanych
podmiotów korzystających ze środowiska (w %)
46 (3.000/6.463) 38 (2.872/7.501)
12.6.1.1.W Państwowy Monitoring Środowiska 8 477 153,00 8 475 310,74 99,98%
Pozyskiwanie i rozpowszechnianie informacji o stanie
środowiska
Liczba wykonanych pomiarów i oznaczeń
(w szt.)126.929 183.668
12.6.1.2.W Działalność kontrolna w zakresie ochrony środowiska 3 881 693,00 3 880 587,27 99,97%
Zapewnienie przestrzegania
prawa w zakresie ochrony środowiska
Liczba przeprowadzonych
kontroli (w szt.)3.000 3.937
12.6.2.W Ochrona przed skutkami zagrożeń 18 327,00 18 327,00 100,00%
Ocena i zarządzanie poziomem hałasu w
środowisku
Liczba sporządzonych aktualizacji programów
ochrony środowiska przed hałasem do ilości
map akustycznych przedłożonych przez
zarządzających drogami/liniami
kolejowymi (w szt.)
0 1/1
12.6.2.1.W Przeciwdziałanie
zagrożeniom środowiska i likwidacja ich skutków
18 327,00 18 327,00 100,00%
Zapewnienie standardów
dopuszczalnego poziomu hałasu
Ilość sporządzonych aktualizacji programów ochrony środowiska w
danym roku (w szt.)
0 1
12.7.W Zintegrowane działania na rzecz
ochrony środowiska 10 000,00 10 000,00 100,00%
Kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców
Liczba działań edukacyjno-
promocyjnych związanych z realizacją
polityki ekologicznej państwa (w szt.)
nie dotyczy nie dotyczy
12.7.1. Koordynacja i realizacja
zintegrowanych działań na rzecz ochrony
środowiska10 000,00 10 000,00 100,00%
Zapewnienie możliwości
reagowania na występujące zagrożenia
Stosunek liczby ludności województwa objętej programem do
liczby ludności województwa (w %)
0 100 (2.504.136/ 2.504.136)
12.7.1.1. Instrumenty służące realizacji
polityki zrównoważonego
rozwoju10 000,00 10 000,00 100,00%
Monitorowanie postępowania z substancjami zubożającymi
warstwę ozonową oraz niektórymi fluorowanymi
gazami cieplarnianymi
Ilość zakupionych analizatorów (w szt.) 0 5
MiernikFunkcja / zadanie /podzadanie / działanie
(nr i nazwa) 3)Plan po zmianach Wykonanie %
(3:2) CelNazwa Plan wg
ustawybudżetowej
Wykonanie
31
na 2015 r.
1 2 3 4 5 6 7 8
13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie
rodziny943 047 992,00 926 777 534,14 98,27%
13.1.W Pomoc i integracja społeczna 316 026 260,00 309 606 690,72 97,97%
Umożliwienie osobom i rodzinom
przezwyciężenia trudnych sytuacji
życiowych
W - Stosunek liczby osób korzystających z różnych form pomocy
do ogólnej liczby mieszkańców w
województwie (w %)
4,71 (117.392/ 2.491.311)
7,77 (193.521/ 2.491.311)
13.1.1.W Wspieranie osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym
306 866 844,00 300 522 892,72 97,93%
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
poprzez realizację działań z zakresu
pomocy społecznej
Liczba osób objętych pomocą społeczną
(w os.)117.392 193.521
13.1.1.1.W Wsparcie finansowe jst w
realizacji zadań pomocy społecznej
241 450 918,80 235 760 191,93 97,64%
Zapewnienie finansowania
pomocy osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji
życiowej
Liczba osób, którym przyznano pomoc finansową (w os.)
33.062 71.148
13.1.1.2.W Wspieranie osób z zaburzeniami
psychicznymi 26 523 628,20 26 225 616,16 98,88%
Zapewnienie opieki osobom z
zaburzeniami psychicznymi
Liczba osób objętych pomocą w stosunku do
liczby osób z zaburzeniami
psychicznymi (w os.)
2.046/130.513 2.107/130.380
13.1.1.8.W Zapewnienie pomocy w zakresie
dożywiania osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji
życiowej
37 717 054,00 37 370 398,56 99,08%
Zapewnienie pomocy w zakresie dożywiania osobom
i rodzinom znajdującym się w
trudnej sytuacji życiowej
Liczba osób korzystających z
dożywiania w ramach programu (w os.)
82.138 120.149
13.1.1.9.W Program wieloletni "Krajowy
Program Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie"579 392,00 570 979,61 98,55%
Ograniczenie skutków przemocy w rodzinie poprzez zwiększanie liczby
osób objętych programami korekcyjno-
edukacyjnymi
Liczba osób (sprawców przemocy) kończących program, w stosunku do liczby osób, które
przystąpiły do programu korekcyjno-edukacyjnego (w os.)
146/146 117/230
13.1.1.11.W Współpraca z organizacjami pozarządowymi,
finansowe wspieranie programów w obszarze
pomocy społecznej
595 851,00 595 706,46 99,98%
Łagodzenie przez podmioty
uprawnione skutków ubóstwa i
wykluczenia społecznego
Liczba organizacji pozarządowych,
którym udzielono wsparcia finansowego
(w szt.)
48 56
13.1.2.W Wsparcie jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej w realizacji
zadań588 712,00 588 540,29 99,97%
Zapewnienie beneficjentom
pomocy społecznej dobrej jakości usług
zgodnie z odpowiednim
standardem oraz fachowej obsługi
przez wykwalifikowaną
kadrę
Liczba jednostek, w których wykazano
nieprawidłowości w stosunku do liczby
jednostek skontrolowanych
(w szt.)
7/11 10/12
13.1.2.2.W Nadzór nad prawidłową realizacją
zadań z obszaru pomocy społecznej
588 712,00 588 540,29 99,97%
Poprawa jakości działania przez
jednostki organizacyjne
pomocy społecznej
Stosunek liczby kontroli w jednostkach podlegających kontroli
do liczby tych jednostek (w szt.)
11/308 12/313
MiernikFunkcja / zadanie /
podzadanie / działanie(nr i nazwa) 3)
Plan po zmianach Wykonanie %(3:2) Cel
NazwaPlan wgustawy
budżetowejWykonanie
32
na 2015 r. 1 2 3 4 5 6 7 8
13.1.3.W Wspieranie działań na rzecz
wyrównywania szans zawodowych i integracji
społecznej osób niepełnosprawnych
8 570 704,00 8 495 257,71 99,12%
Umożliwienie osobom
niepełnosprawnym korzystania z ulg i uprawnień poprzez wydanie orzeczeń o niepełnosprawności
i stopniu niepełnosprawności
Stosunek liczby wydanych orzeczeń do złożonych wniosków
(w szt.)
58.000/60.000 55.762/55.856
13.1.3.3.W Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad
orzekaniem o niepełnosprawności i
stopniu niepełnosprawności
8 479 042,00 8 403 918,07 99,11%
Nadzorowanie prawidłowego
funkcjonowania zespołów ds. orzekania o
niepełnosprawności
Liczba orzeczeń zmienionych w całości
lub w części w stosunku do wszystkich
wpływających do II instancji odwołań
(w szt.)
1.830/6.000 1.955/4.715
13.1.3.5.W Nadzór nad ośrodkami i
organizatorami turnusów rehabilitacyjnych
91 662,00 91 339,64 99,65%
Zapewnienie odpowiednich warunków do
realizacji świadczeń rehabilitacyjnych prowadzonych w ramach turnusów rehabilitacyjnych
Liczba przeprowadzonych kontroli do liczby
podmiotów wpisanych do rejestru (w %)
6,06 (2/33) 6,06 (2/33)
13.4.W Wspieranie rodziny 627 021 732,00 617 170 843,42 98,43%
Systemowe wsparcie rodzin w funkcji socjalnej, wychowawczej i
opiekuńczej
W - Stosunek liczby osób korzystających z różnych form pomocy
w ramach systemu wspierania rodziny do
ogólnej liczby mieszkańców w
województwie (w %)
10,13 (252.402/ 2.491.311)
10,37 (258.547/ 2.491.311)
13.4.1.W Wsparcie rodzin wychowujących
dzieci 620 283 394,00 610 536 166,54 98,43%
Zwiększenie skuteczności
pomocy rodzinie
Liczba rodzin, w których pobierane są
świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu
alimentacyjnego (w szt.)
153.915 157.232
13.4.1.1.W Świadczenia rodzinne i świadczenia z
funduszu alimentacyjnego
610 326 294,00 601 785 092,43 98,60%
Pomoc rodzinom będącym w trudnej sytuacji finansowej
Liczba wypłaconych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz
zasiłków dla opiekunów
(w szt.)
3.307.246 3.165.176
13.4.1.4.W Kontrola w zakresie przyznawania i
wypłaty świadczeń rodzinnych oraz
świadczeń z funduszu alimentacyjnego
75 837,00 75 688,82 99,80%
Zapewnienie prawidłowej
realizacji zadań wynikających z
ustawy o świadczeniach
rodzinnych oraz ustawy o pomocy
osobom uprawnionym do
alimentów
Liczba jednostek skontrolowanych do
ogółu jednostek podlegających kontroli
(w szt.)
7/177 7/177
13.4.1.5.W Wsparcie działań gminy w
zakresie tworzenia nowych miejsc opieki
nad dziećmi w wieku do lat 3
9 662 464,00 8 538 250,08 88,37%
Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
Stosunek liczby pozytywnie
zaopiniowanych ofert do ogólnej liczby
złożonych ofert (w %)
0 86,27 (44/51)
13.4.1.6.W Rządowy program dla rodzin
wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny"
218 799,00 137 135,21 62,68%Wspieranie rodzin
wielodzietnych
Liczba rodzin wielodzietnych
korzystających z programu (w szt.)
0 7.882
MiernikFunkcja / zadanie /
podzadanie / działanie(nr i nazwa) 3)
Plan po zmianach Wykonanie %(3:2) Cel
Nazwa
Plan wgustawy
budżetowejna 2015 r.
Wykonanie
33
1 2 3 4 5 6 7 8
13.4.2.W Piecza zastępcza nad dzieckiem 6 738 338,00 6 634 676,88 98,46%
Zapewnienie optymalnych
warunków opieki nad dziećmi
całkowicie lub częściowo
pozbawionymi opieki
Stosunek liczby dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy
zastępczej do liczby dzieci umieszczonych
w instytucjonalnej pieczy zastępczej (w
os.)
3.800/1.410 4.095/1.166
13.4.2.2.W Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców
umieszczonych w pieczy zastępczej
280 399,00 262 846,42 93,74%
Zapewnienie bezpieczeństwa
dzieciom cudzoziemców
Liczba dzieci cudzoziemców
umieszczonych w pieczy zastępczej (w
os.)
2 7
13.4.2.4.W Wspieranie zadań z zakresu rodziny
i systemu pieczy zastępczej poprzez monitorowanie i
finansowanie tych zadań
6 220 057,00 6 134 191,42 98,62%
Wspomaganie jednostek samorządu
terytorialnego w budowaniu
efektywnego systemu wspierania
rodziny przeżywającej
trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych oraz w rozwoju systemu pieczy
zastępczej
Odsetek dofinansowanych
projektów w ramach programów MPiPS na finansowe wspieranie
zadań z zakresu wspierania rodziny i
systemu pieczy zastępczej do ogólnej
liczby jst (w %)
0 85,57 (172/201)
13.4.2.5.W Nadzór nad działalnością placówek
opiekuńczo-wychowawczych,
regionalnych placówek opiekuńczo-
terapeutycznych oraz interwencyjnych
ośrodków preadopcyjnych
237 882,00 237 639,04 99,90%
Zapewnienie przestrzegania wymaganego
standardu opieki i wychowania oraz
zgodności zatrudnienia
pracowników z wymaganymi
kwalifikacjami w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-
terapeutycz. oraz interwencyjnych
ośrodkach
Liczba jednostek skontrolowanych do
ogółu jednostek podlegających kontroli
(w szt.)
7/65 9/66
14. Rynek pracy 848 753,00 848 368,76 99,95%
14.1.W Wspieranie zatrudnienia i
przeciwdziałanie bezrobociu
848 753,00 848 368,76 99,95%
W - Zapewnienie skutecznego i efektywnego nadzoru nad działalnością
publicznych służb zatrudnienia i
przestrzeganiem standardów usług
na rynku pracy
W - Stosunek liczby utrzymanych w mocy
aktów administracyjnych
wydanych w I instancji do liczby wszystkich złożonych odwołań
(w %)
62,50 (550/880) 51,41 (475/924)
14.1.2.W Nadzór i kontrola 806 692,00 806 421,49 99,97%
Zmniejszenie liczby nieprawidłowości występujących w kontrolowanych
jednostkach
Liczba jednostek, w których stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do liczby skontrolowanych jednostek (w szt.)
3/11 0/11
MiernikFunkcja / zadanie /
podzadanie / działanie(nr i nazwa) 3)
Plan po zmianach Wykonanie %(3:2) Cel
Nazwa
Plan wgustawy
budżetowejna 2015 r.
Wykonanie
1 2 3 4 5 6 7 8
34
14.1.2.1.W Nadzór i działalność kontrolna nad prawidłowością
realizacji zadań przez urzędy pracy
287 322,00 287 129,02 99,93%
Zapewnienie zgodności
funkcjonowania urzędów pracy z
ustalonymi standardami usług
rynku pracy
Stosunek liczby jednostek, w których
przeprowadzono kontrolę do liczby
wszystkich jednostek podlegających kontroli
(w szt.)
11/23 11/23
14.1.2.2.W Realizacja zadań wynikających z
ustawy o promocji zatrudnienia przez publiczne służby
zatrudnienia
519 370,00 519 292,47 99,99%
Zapewnienie prawidłowości
działania publicznych służb
zatrudnienia, w tym zgodności z ustalonymi
standardami usług rynku pracy
Liczba decyzji uchylonych przez organ II instancji w stosunku
do liczby złożonych odwołań (w %)
37,5 (330/880) 42,21 (390/924)
14.1.5.W Aktywizacja zawodowa osób
niepełnosprawnych 42 061,00 41 947,27 99,73%
Zapewnienie spełnienia przez pracodawców
warunków koniecznych do
uzyskania i utrzymania statusu
zakładu pracy chronionej i zakładów
aktywności zawodowej
Liczba jednostek, w których stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do liczby
jednostek skontrolowanych (w
szt.)
0/4 0/4
14.1.5.4.W Nadzór nad zakładami pracy
chronionej i zakładami aktywności zawodowej
42 061,00 41 947,27 99,73%
Zapewnienie spełniania przez pracodawców
warunków koniecznych do
uzyskania i utrzymania statusu
zakładu pracy chronionej oraz
zapewnienie spełniania przez organizatorów
warunków koniecznych do
uzyskania i utrzymania statusu zakładu aktywności
zawodowej
Stosunek liczby jednostek objętych kontrolą do ogólnej
liczby jednostek podlegających kontroli
(w szt.)
4/105 4/105
16. Sprawy obywatelskie 36 392 941,00 35 627 677,88 97,90%
16.1.W Obsługa administracyjna
obywatela 35 715 588,00 34 955 940,91 97,87%
Poprawa obsługi administracyjnej
obywatela
W - Stosunek liczby skarg uznanych za
zasadne do liczby skarg ogółem (w %)
8,4 (42/500) 2,9 (13/447)
16.1.1.W Ewidencja ludności 19 717 518,00 19 372 191,01 98,25%
Zapewnienie zgodnej z prawem i efektywnej obsługi administracyjnej
obywatela
Liczba przeprowadzonych kontroli do liczby
jednostek podlegających kontroli
(gmin) (w szt.)
20/177 20/177
16.1.1.1.W Personalizacja/wydawanie dowodów osobistych 17 586 093,00 17 244 189,32 98,06%
Zapewnienie realizacji zadań z
zakresu administracji rządowej dot.
dowodów osobistych
Liczba przyjętych wniosków o wydanie
dowodu osobistego (w szt.)
245.000 280.197
MiernikFunkcja / zadanie /
podzadanie / działanie(nr i nazwa) 3)
Plan po zmianach Wykonanie %(3:2) Cel
Nazwa
Plan wgustawy
budżetowejna 2015 r.
Wykonanie
1 2 3 4 5 6 7 8
35
16.1.1.2.W Personalizacja/wydawan
ie dokumentów paszportowych
1 576 870,00 1 576 635,97 99,99%
Realizacja ustawowego prawa
obywatela do posiadania dokumentu
paszportowego
Liczba przyjętych w PS20 dokumentów
paszportowych (w szt.)69.000 53.711
16.1.1.5.W Udostępnianie danych
osobowych 44 879,00 44 621,74 99,43%
Realizacja zadań związanych z
ustawą o ochronie danych osobowych
Odsetek terminowo rozpatrzonych wniosków do
wniosków ogółem (w %)
100 (1.820/1.820) 100 (210/210)
16.1.1.6.W Wydawanie decyzji i postanowień z zakresu rejestracji stanu cywilnego w I instancji
58 805,00 58 712,32 99,84%
Zapewnienie bezpieczeństwa
obrotu prawnego
Liczba uchylonych rozstrzygnięć
Wojewody w stosunku do liczby wydanych
rozstrzygnięć (w szt.)
0/11 0/211
16.1.1.7.W Sprawowanie funkcji organu wyższego
stopnia w indywidualnych
sprawach z zakresu administracji publicznej zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego,
dotyczących obsługi administracyjnej
obywatela
450 871,00 448 031,66 99,37%
Zapewnienie prawidłowego prowadzenia
ewidencji ludności, wydawania dowodów
osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i
nazwisk
Liczba uchylonych przez WSA
rozstrzygnięć Wojewody w stosunku
do liczby złożonych skarg (w %)
9 (5/55) 13 (4/32)
16.1.2.W Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem
administracji publicznej14 485 977,00 14 458 559,21 99,81%
Zapewnienie prawidłowej obsługi
obywateli
Stosunek rozpoznawanych
zarzutów zawartych w skargach w terminie 30
dni do liczby wszystkich skarg
(w %)
22 (110/500) 21 (96/447)
16.1.2.1.W Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem
jednostek samorządu terytorialnego
14 184 691,00 14 157 576,32 99,81%
Zapewnienie właściwej realizacji zadań Wojewody
Stosunek liczby spraw załatwionych w
terminie do liczby wszystkich
załatwionych spraw (w %)
100 (30/30) 100 (42/42)
16.1.2.2.W Rozpatrywanie skarg,
wniosków i petycji 254 137,00 253 967,64 99,93%
Rozpatrywanie zarzutów zawartych
w skargach
Liczba rozpoznanych zarzutów zawartych w skargach w terminie 30
dni do liczby wszystkich skarg
dotyczących funkcjonowania
administracji (w szt.)
110/500 96/447
16.1.2.4.W Kontrola działalności tłumaczy
przysięgłych 47 149,00 47 015,25 99,72%
Sprawdzenie prawidłowości i
rzetelności prowadzenia repertorium
Liczba przeprowadzonych kontroli tłumaczy
przysięgłych do liczby tłumaczy (w szt.)
20/363 20/367
16.1.3.W Prowadzenie spraw dotyczących
obywatelstwa polskiego i repatriacji
1 512 093,00 1 125 190,69 74,41%
Zapewnienie realizacji wniosków
dotyczących obywatelstwa
polskiego
Liczba spraw prowadzonych przez urząd dotyczących
obywatelstwa (w szt.)
684 752
16.1.3.1.W Wydawanie rozstrzygnięć i
sporządzanie opinii w sprawach dotyczących
obywatelstwa polskiego228 095,00 227 821,54 99,88%
Prawidłowa realizacja wniosków
dotyczących obywatelstwa
polskiego
Liczba przyjętych wniosków w sprawach
dotyczących obywatelstwa
polskiego w stosunku do liczby wydanych
decyzji (w szt.)
554/434 517/435
MiernikFunkcja / zadanie /
podzadanie / działanie(nr i nazwa) 3)
Plan po zmianach Wykonanie %(3:2) Cel
Nazwa
Plan wgustawy
budżetowejna 2015 r.
Wykonanie
1 2 3 4 5 6 7 8
36
16.1.3.2.W Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa
polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla
repatriantów
1 283 998,00 897 369,15 69,89%
Zapewnienie wsparcia
repatriantom i członkom ich
rodzin
Liczba repatriantów, którym udzielono pomocy (w os.)
0 13
16.2.W Przeciwdziałanie dyskryminacji,
podtrzymywanie tożsamości kulturowej
mniejszości narodowych i etnicznych
321 396,00 317 561,84 98,81%
Zachowanie i rozwój tożsamości
kulturowej mniejszości
narodowych i etnicznych
W - Stosunek liczby projektów na rzecz
mniejszości narodowych i
etnicznych realizowanych przez
Wojewodę do wszystkich projektów
zgłoszonych Wojewodzie
(w %)
0 100 (8/8)
16.2.1.W Przeciwdziałanie
dyskryminacji oraz działania wobec
mniejszości narodowych i etnicznych
321 396,00 317 561,84 98,81%
Zapewnienie zachowania i
rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości
narodowych i etnicznych oraz
zapewnienie respektowania ich
praw
Wartość wspartych inicjatyw w stosunku
do wartości zgłoszonych projektów
(w %)
0 60 (261.000/437.798)
16.2.1.2.W Działania na rzecz tożsamości
kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
321 396,00 317 561,84 98,81%
Zapewnienie sprawnego
wnioskowania i finansowania projektów w
ramach "Programu integracji
społeczności romskiej w Polsce"
Liczba projektów zaakceptowanych przez MAiC w stosunku do
zgłoszonych projektów (w %)
0 100 (8/8)
16.3.W Utrzymanie stosunków między
Państwem a Kościołami i innymi związkami
wyznaniowymi21 565,00 21 386,12 99,17%
W - Zapewnienie sprawnego i
prawidłowego wykonywania
ustawowych zadań wojewody względem
kościołów i związków
wyznaniowych
W - Liczba rozpatrzonych spraw z
zakresu utrzymania stosunków między
Państwem, a kościołami i związkami wyznaniowymi (w szt.)
170 224
16.3.1.W Realizacja zadań z zakresu
stosunków pomiędzy Państwem a Kościołami
i innymi związkami wyznaniowymi
21 565,00 21 386,12 99,17%
Zapewnienie gromadzenia informacji o
aktualnym stanie prawnym
Kościołów i związków
wyznaniowych
Liczba przyjętych powiadomień od
kościołów i związków wyznaniowych (w szt.)
30 81
16.3.1.3.W Przyjmowanie powiadomień o
zmianach dotyczących wyznaniowych osób
prawnych i ich organów i wydawanie
zaświadczeń o osobowości prawnej
jednostek wyznaniowych
21 565,00 21 386,12 99,17%
Zapewnienie sprawnej i terminowej
realizacji wniosków o udzielenie informacji
dotyczących aktualnego stanu
prawnego Kościołów i związków
wyznaniowych
Stosunek liczby zaświadczeń wydanych w terminie do ogólnej
liczby złożonych wniosków (w %)
100 (140/140) 100 (142/142)
MiernikFunkcja / zadanie /
podzadanie / działanie(nr i nazwa) 3)
Plan po zmianach Wykonanie %(3:2) Cel
Nazwa
Plan wgustawy
budżetowejna 2015 r.
Wykonanie
1 2 3 4 5 6 7 8
37
16.7.W Informatyzacja działalności i budowa
społeczeństwa informacyjnego
334 392,00 332 789,01 99,52%
Zwiększenie poziomu
informatyzacji podmiotów
realizujących zadania publiczne
oraz wzrost świadomości
społeczeństwa informacyjnego
W - Stosunek liczby spraw możliwych do
załatwienia drogą elektroniczną do
wszystkich spraw (w %)
75 (65/87) 80 (70/88)
16.7.4.W Projekty oraz systemy informatyczne i
teleinformatyczne 334 392,00 332 789,01 99,52%
Zwiększenie dostępności do usług z zakresu administracji publicznej i
umożliwienie kontaktu z urzędami
kanałami elektronicznymi
Liczba systemów teleinformatycznych
udostępnionych j.s.t. i ich wyodrębnionym
jednostkom organizacyjnym w
danym roku budżetowym (w szt.)
11 12
16.7.4.1.W Projekty oraz systemy objęte
Programem Zintegrowanej
Informatyzacji Państwa334 392,00 332 789,01 99,52%
Zapewnienie efektywnego
wdrażania projektów oraz
systemów objętych planem
informatyzacji państwa
Liczba nowo zarejestrowanych w
danym roku budżetowym
użytkowników systemów
teleinformatycznych (w szt.)
1.031 1.150
17. Kształtowanie rozwoju regionalnego
kraju2 640 594,00 2 427 974,67 91,95%
17.2.W Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów
operacyjnych1 824 000,00 1 649 785,54 90,45%
Efektywne i sprawne
wykorzystanie środków
pochodzących z UE w ramach NSRO
2007-2015
W - Stosunek wartości wydatków
poświadczonych od początku realizacji
Regionalnego Programu
Operacyjnego do wartości alokacji finansowej dla
programu (w %)
93 (1.241.085.000/ 1.334.500.000)
97,8 (1.304.619.144,78/
1.334.500.000)
17.2.1.W Wsparcie realizacji NSRO 2007-
2013 i zarządzanie realizacją PO Pomoc
Techniczna1 824 000,00 1 649 785,54 90,45%
Zapewnienie sprawnego i efektywnego
wykorzystania środków z programu
Stopień realizacji celów certyfikacji przyjętych
na dany rok (w %)100
82,6 (706.775.367,59/
855.782.000)
17.2.1.4.W Certyfikacja wydatków poniesionych
w ramach RPO 2007-2013
1 824 000,00 1 649 785,54 90,45%
Zapewnienie prawidłowości poniesionych wydatków w
ramach realizacji RPO 2007-2013
oraz ich zgodności z przepisami prawa
krajowego i wspólnotowego
Liczba przekazanych poświadczeń przez
IPOC do IC w stosunku do liczby
prawidłowych poświadczeń
otrzymanych od IZ (w %)
100 (12/12) 54,5 (6/11)
17.3.W Zarządzanie realizacją i wdrażanie
pozostałych programów finansowanych z
udziałem niepodlegających zwrotowi środków
pomocowych
816 594,00 778 189,13 95,30%
Sprawna realizacja i rozliczenie programów
finansowanych z udziałem
niepodlegających zwrotowi środków
pomocowych państw EFTA oraz wymienionych w art. 5 ust. 3 pkt 6
ustawy o finansach publicznych
W - Stosunek liczby projektów ostatecznie
rozliczonych przez Urzędy Wojewódzkie
do projektów zrealizowanych (w %)
100 (414 szt./ 414 szt.)
99,76 (413 szt./ 414 szt.)
MiernikFunkcja / zadanie /
podzadanie / działanie(nr i nazwa) 3)
Plan po zmianach Wykonanie %(3:2) Cel
Nazwa
Plan wgustawy
budżetowejna 2015 r.
Wykonanie
1 2 3 4 5 6 7 8
38
17.3.7.W Zamykanie pomocy w ramach
programów Narodowego Planu Rozwoju 2004-
2006816 594,00 778 189,13 95,30%
Monitorowanie zapewnienia
trwałości projektów zgodnie z zapisami
umowy o dofinansowanie
Liczba oddanych beneficjentom zabezpieczeń
prawidłowej realizacji umów o
dofinansowanie projektów w stosunku do liczby umów, dla
których w danym roku zakończył się okres trwałości (w szt.)
0/0 1/0
17.3.7.1.W Zamykanie pomocy w ramach
ZPORR 816 594,00 778 189,13 95,30%
Zapewnienie właściwego zamknięcia
programu ZPORR w województwie
Liczba sporządzonych i terminowo
przekazanych do Instytucji Zarządzającej informacji, raportów i
sprawozdań dotyczących zamykania
programu w województwie (w szt.)
12 10
19. Infrastruktura transportowa 95 876 541,00 95 040 386,54 99,13%
19.1.W Wspieranie transportu drogowego 95 870 501,00 95 034 399,75 99,13%
Poprawa dostępności
komunikacyjnej Polski i połączenie
z głównymi korytarzami
transportowymi
W - Stosunek łącznej długości dróg zbudowanych,
przebudowanych i wyremontowanych w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II" do łącznej długości
dróg gminnych i powiatowych w
województwie (w %)
0 1,38 (237,847 km/17.248 km)
19.1.1.W Budowa i przebudowa sieci dróg
publicznych 62 997 001,00 62 899 908,54 99,85%
Poprawa układu komunikacyjnego
województwa
Łączna długość dróg powiatowych i
gminnych objętych programem "Narodowy Program Przebudowy
Dróg Lokalnych - Etap II" (w km)
0 237,847
19.1.1.4.W "Narodowy program przebudowy
dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-
Dostępność-Rozwój"62 997 001,00 62 899 908,54 99,85%
Rozwój sieci dróg lokalnych
Liczba projektów dofinansowanych w ramach Programu (w
szt.)
0 65
19.1.4.W Bezpieczeństwo
użytkowników sieci drogowej
5 345 773,00 5 300 174,75 99,15%
Poprawa bezpieczeństwa
ruchu drogowego
Liczba przeprowadzonych
kontroli (w szt.)16.520 18.990
19.1.4.1.W Nadzór nad bezpieczeństwem
transportu drogowego 4 779 157,00 4 778 158,68 99,98%
Eliminowanie nieprawidłowości w
transporcie drogowym
Stosunek ilości wydanych decyzji o
nałożeniu kary pieniężnej do liczby
skontrolowanych pojazdów (w szt.)
0,31 (6.136/19.543)
0,37 (7.083/18.970)
19.1.4.2.W Badanie stanu bezpieczeństwa
ruchu drogowego 103 712,00 103 601,56 99,89%
Zapewnienie bezpiecznego
przejścia pielgrzymów po
drogach publicznych do
miejsc kultu religijnego
Ilość wydanych uzgodnień (w szt.) 140 126
MiernikFunkcja / zadanie /
podzadanie / działanie(nr i nazwa) 3)
Plan po zmianach Wykonanie %(3:2) Cel
Nazwa
Plan wgustawy
budżetowejna 2015 r.
Wykonanie
1 2 3 4 5 6 7 8
39
19.1.4.4.W Organizowanie egzaminów na
instruktorów nauki jazdy oraz testów
kwalifikacyjnych dla kierowców
wykonujących przewóz drogowy
136 657,00 98 902,43 72,37%
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kierowców
wykonujących transport drogowy i
instruktorów
Ilość uzyskanych uprawnień
zawodowych przez kierowców i
instruktorów (w szt.)
2.000 2.021
19.1.4.5.W Prowadzenie rejestrów oraz nadzór
nad ośrodkami szkolenia i ośrodkami
doskonalenia techniki jazdy oraz jst pod
względem prawidłowości realizacji
zadań
326 247,00 319 512,08 97,94%
Kształtowanie warunków dla
poprawy bezpieczeństwa
ruchu drogowego
Stosunek ilości wykonanych kontroli do zaplanowanych (w
szt.)
20/20 20/20
19.1.5.W Kształtowanie warunków dla rozwoju transportu drogowego 27 527 727,00 26 834 316,46 97,48%
Poprawa dostępności publicznego transportu drogowego
Liczba przewoźników otrzymujących zwrot
kosztów (w szt.)60 64
19.1.5.4.W Refundacja kosztów przewoźników transportu publicznego z tytułu dopłat do biletów
ulgowych27 527 727,00 26 834 316,46 97,48%
Zwrot kosztów ponoszonych przez
przewoźników honorujących ulgi
ustawowe
Stosunek przekazanej kwoty na dopłaty do
kwoty zapotrzebowanej przez samorząd
województwa (w %)
100 (27.610.000/ 27.610.000)
100 (26.788.688,63/ 26.788.688,63)
19.2.W Transport kolejowy 6 040,00 5 986,79 99,12%
Zwiększenie dostępności i
poprawa jakości transportu
kolejowego
W - Stosunek wartości zakupionych lub
zmodernizowanych pojazdów szynowych
sfinansowanych z dotacji z budżetu
państwa do ogólnej wartości zakupionych
lub zmodernizowanych pojazdów szynowych
(w %)
0 0
19.2.3.W Finansowanie usług publicznych i
inwestycji taborowych w pasażerskim transporcie
kolejowym6 040,00 5 986,79 99,12%
Poprawa bezpieczeństwa i
standardu podróży
Liczba zmodernizowanych i
zakupionych pojazdów szynowych
przeznaczonych dla przewozów
regionalnych w stosunku do
posiadanego taboru przez województwo
(w szt.)
0 0
19.2.3.3.W Wspieranie zakupu i modernizacji
taboru kolejowego 6 040,00 5 986,79 99,12%
Odtworzenie i zwiększenie taboru
transportu kolejowego
Liczba jednostek transportowych
dofinansowanych dotacją (w szt.)
0 0
20. Zdrowie 274 689 113,00 271 097 751,68 98,69%
20.1.W Dostęp do świadczeń opieki
zdrowotnej 91 599 929,00 88 273 914,09 96,37%
Zapewnienie dostępu do
świadczeń opieki zdrowotnej
finansowanych z budżetu państwa
W - Stosunek liczby mieszkańców
województwa do liczby podmiotów
świadczących usługi zdrowotne (w os.)
2.491.311/1.320 2.491.311/1.368
20.1.1.W Organizacja oraz nadzór nad systemem opieki
zdrowotnej91 494 696,00 88 169 875,40 96,37%
Zapewnienie właściwego
działania podmiotów
wykonujących działalność leczniczą
Stosunek liczby kontroli, w wyniku
których stwierdzono nieprawidłowości do liczby wykonanych
kontroli (w szt.)
161/361 197/275
MiernikFunkcja / zadanie /
podzadanie / działanie(nr i nazwa) 3)
Plan po zmianach Wykonanie %(3:2) Cel
Nazwa
Plan wgustawy
budżetowejna 2015 r.
Wykonanie
1 2 3 4 5 6 7 8
40
20.1.1.8.W Zadania doradcze, opiniodawcze i kontrolne wykonywane
przez konsultantów518 206,00 480 863,74 92,79%
Zapewnienie prawidłowego
nadzoru specjalistycznego w
zakresie ochrony zdrowia w
poszczególnych dziedzinach medycyny
Stosunek przeciętnej liczby podejmowanych
działań do ogólnej liczby konsultantów
(w szt.)
460/92 469/91
20.1.1.9.W Opłacanie i refundacja składek na
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za
osoby uprawnione89 108 774,00 85 870 518,33 96,37%
Zapewnienie ubezpieczenia
zdrowotnego dla osób uprawnionych
Liczba świadczeń na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za osoby uprawnione
(w szt.)
1.508.037 1.456.528
20.1.1.13.W Zabezpieczenie opieki zdrowotnej na terenie
województwa350 587,00 333 366,10 95,09%
Zapewnienie dostępu do informacji
dotyczących stanu zdrowia i potrzeb
zdrowotnych mieszkańców województwa
Liczba sporządzonych analiz, opinii, raportów i sprawozdań (w szt.)
638.353 638.756
20.1.1.14.W Nadzór i kontrola podmiotów
wykonujących działalność leczniczą
203 379,00 203 177,05 99,90%
Zapewnienie zgodnego z prawem
funkcjonowania podmiotów leczniczych
Stosunek liczby skontrolowanych
podmiotów leczniczych do liczby podmiotów
leczniczych w województwie (w szt.)
361/1.320 275/1.368
20.1.1.15.W Nadzór i kontrola nad lecznictwem
uzdrowiskowym oraz gminami
uzdrowiskowymi
291 000,00 273 540,00 94,00%
Zachowanie funkcji leczniczych gmin uzdrowiskowych oraz zapewnienie
prawidłowego funkcjonowania
zakładów lecznictwa
uzdrowiskowego
Liczba przeprowadzonych kontroli zakładów i urządzeń lecznictwa
uzdrowiskowego oraz gmin
uzdrowiskowych (w szt.)
2 2
20.1.1.16.W Prowadzenie rejestru
podmiotów wykonujących
działalność leczniczą342 291,00 342 060,80 99,93%
Zapewnienie dostępu do
informacji o podmiotach
prowadzących działalność leczniczą
Liczba dokonanych wpisów w księgach
rejestrowych (w szt.)1.200 1.321
20.1.1.17.W Obsługa działalności i
funkcjonowanie Wojewódzkich Komisji
ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
459 964,00 446 081,18 96,98%
Zapewnienie funkcjonowania i
obsługi Wojewódzkiej
Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
Liczba postępowań zakończonych w
stosunku do liczby postępowań
zakończonych i obecnie prowadzonych (w szt.)
73/80 76/85
20.1.1.18.W Kształcenie i podnoszenie
kwalifikacji przez osoby wykonujące zawód
medyczny220 495,00 220 268,20 99,90%
Wspieranie rozwoju zawodowego osób
wykonujących zawody medyczne
Stosunek liczby osób, które zostały
zakwalifikowane do szkoleń do liczby
złożonych wniosków o rozpoczęcie szkolenia
(w os.)
650/850 703/941
20.1.3.W Świadczenia zdrowotne w zakresie
lecznictwa 105 233,00 104 038,69 98,87%
Zapewnienie dostępu do
świadczeń opieki zdrowotnej
Stosunek liczby świadczeniobiorców
innych niż ubezpieczeni, dla których wydano
decyzje administracyjne do liczby mieszkańców województwa (w os.)
2.400/2.491.311 2.555/2.491.311
MiernikFunkcja / zadanie /
podzadanie / działanie(nr i nazwa) 3)
Plan po zmianach Wykonanie %(3:2) Cel
Nazwa
Plan wgustawy
budżetowejna 2015 r.
Wykonanie
1 2 3 4 5 6 7 8
41
20.1.3.4.W Udzielanie świadczeń zdrowotnych
dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
105 233,00 104 038,69 98,87%
Zapewnienie dostępu do
świadczeń opieki zdrowotnej osobom
innym niż ubezpieczone
Liczba wydanych przez gminy decyzji
administracyjnych w sprawach
świadczeniobiorców innych niż
ubezpieczeni (w szt.)
2.400 3.511
20.2.W Ratownictwo medyczne 121 901 775,00 121 711 990,99 99,84%
Zapewnienie dostępności do
świadczeń ratowniczych
W - Mediana czasu dotarcia na miejsce
zdarzenia w województwie (w min.)
w mieście pow. 10 tys. mieszk. 8
min, poza miastem powyżej
10 tys. mieszk. 15 min.
w mieście pow. 10 tys. mieszkańców
6 min. 52 sek. poza miastem powyżej
10 tys. mieszkańców 11
min. 54 sek.
20.2.2.W Działalność szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów
urazowych oraz zespołów ratownictwa
medycznego, z wyłączeniem lotniczych zespołów ratownictwa
medycznego
121 901 775,00 121 711 990,99 99,84%
Zapewnienie prawidłowej działalności szpitalnych oddziałów
ratunkowych i zespołów
ratownictwa medycznego w województwie
Liczba przeprowadzonych kontroli do liczby
podmiotów wskazanych w planie
kontroli jednostki kontrolującej (w szt.)
7/7 7/7
20.2.2.4.W Działalność zespołów ratownictwa
medycznego 121 901 775,00 121 711 990,99 99,84%
Zapewnienie pomocy osobom
znajdującym się w stanie nagłego
zagrożenia zdrowotnego
Liczba ludności przypadająca na jeden
zespół ratownictwa medycznego (w os.)
25.131 (2.513.093/100)
25.041 (2.504.136/100)
20.3.W Polityka lekowa1 970 000,00 1 964 975,90 99,74%
Zapewnienie właściwego dostępu
do bezpiecznych, odpowiedniej
jakości i skuteczności produktów
leczniczych, wyrobów
medycznych i produktów
biobójczych
W - Stosunek liczby skontrolowanych hurtowni, aptek,
punktów aptecznych oraz placówek obrotu
pozaaptecznego do liczby placówek
podlegających kontroli (w %)
11 (223/1.962) 24 (474/1.979)
20.3.2.W Nadzór nad jakością i obrotem
produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi
1 970 000,00 1 964 975,90 99,74%
Zapewnienie bezpieczeństwa
ludzi przy stosowaniu produktów
leczniczych i wyrobów
medycznych
Liczba kontroli, w przypadku których stwierdzono istotne
niezgodności do liczby przeprowadzonych
kontroli (w szt.)
132/223 132/474
20.3.2.1.W Nadzór nad jakością, obrotem i reklamą produktów
leczniczych i wyrobów medycznych
1 970 000,00 1 964 975,90 99,74%
Eliminowanie nieprawidłowości w obrocie produktami
leczniczymi i wyrobami
medycznymi
Liczba wydanych decyzji nakazujących usunięcie uchybień stwierdzonych w
trakcie kontroli do liczby
przeprowadzonych kontroli (w szt.)
14/223 17/474
20.5.W Nadzór sanitarno-
epidemiologiczny, profilaktyka i promocja
zdrowia59 217 409,00 59 146 870,70 99,88%
W - Zapewnienie bezpieczeństwa
sanitarno-epidemiologicznego
w województwie
W - Stosunek liczby podjętych
przedsięwzięć zapewniających bezpieczeństwo
sanitarno-epidemiologiczne do liczby mieszkańców
(w szt.)
744.728/ 2.491.311
758.367/ 2.491.311
MiernikFunkcja / zadanie /
podzadanie / działanie(nr i nazwa) 3)
Plan po zmianach Wykonanie %(3:2) Cel
Nazwa
Plan wgustawy
budżetowejna 2015 r.
Wykonanie
1 2 3 4 5 6 7 8
42
20.5.1.W Profilaktyka zdrowotna 1 796 270,00 1 796 198,17 100,00%
Kształtowanie postaw na rzecz
zdrowia, aktywizacja środowiska szkolnego i
społeczności lokalnych
Liczba form aktywizujących
środowisko do liczby odbiorców (w szt.)
262/939.221 254/1.002.937
20.5.1.3.W Oświata zdrowotna wykonywana
przez państwową inspekcję sanitarną
1 796 270,00 1 796 198,17 100,00%
Upowszechnianie wiedzy dotyczącej promocji i ochrony
zdrowia
Liczba programów o charakterze
profilaktycznym w danym roku do liczby
uczestników tych działań (w szt.)
10/164.563 10/193.486
20.5.2.W Nadzór sanitarny i działalność kontrolno-inspekcyjna 29 832 480,00 29 823 495,98 99,97%
Zapewnienie właściwych warunków
higieniczno-sanitarnych w
obiektach nadzorowanych
Liczba kontroli wykonanych do liczby
obiektów nadzorowanych (w szt.)
48.505/54.085 56.843/52.270
20.5.2.1.W Sprawowanie nadzoru nad warunkami
higieny 25 389 685,00 25 388 969,64 100,00%
Poprawa przestrzegania
standardów sanitarno-
higienicznych
Liczba podmiotów, w których stwierdzono
poprawę stanu sanitarnego w stosunku
do liczby skontrolowanych
podmiotów (w szt.)
3.265/31.595 2.940/31.578
20.5.2.4.W Inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie
państwowej inspekcji sanitarnej
1 117 000,00 1 108 804,29 99,27%
Dostosowanie infrastruktury i
wyposażenia PIS do realizowanych
zadań
Liczba inwestycji realizowanych w
danym roku (w szt.)26 48
20.5.2.6.W Zapobiegawczy nadzór
sanitarny 2 417 104,00 2 417 076,17 100,00%
Zapewnienie stosowania właściwych standardów sanitarno-
higienicznych
Liczba zajętych stanowisk (w szt.) 6.230 6.132
20.5.2.7.W Ocena narażenia zawodowego
w zakładzie pracy w ramach postępowań dotyczących chorób
zawodowych
908 691,00 908 645,88 100,00%
Identyfikacja zagrożeń
skutkujących chorobami
zawodowymi
Liczba stwierdzonych chorób zawodowych do
liczby zgłoszeń o podejrzenie choroby zawodowej (w szt.)
67/134 63/135
20.5.3.W Zapobieganie i zwalczanie chorób
zakaźnych 4 885 176,00 4 831 661,25 98,90%
Profilaktyka i promocja zdrowia
w zakresie zapobiegania
chorobom zakaźnym
Liczba osób objętych działaniami
profilaktycznymi i promocyjnymi w
stosunku do liczby mieszkańców
województwa (w os.)
191.110/ 2.491.311
242.999/ 2.491.311
20.5.3.2.W Zapobieganie i zwalczanie AIDS 483 293,00 482 853,58 99,91%
Podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej HIV i
AIDS
Liczba osób objętych programami
profilaktycznymi do liczby programów
(w os.)
79.160/4 95.146/4
20.5.3.4.W Prowadzenie działalności
zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w
zakresie chorób zakaźnych oraz zakażeń
2 640 772,00 2 640 519,43 99,99%
Zapobieganie chorobom zakaźnym
Liczba osób, które zachorowały na
choroby zakaźne do liczby mieszkańców województwa (w os.)
146.267/ 2.491.311
208.456/ 2.491.311
20.5.3.5.W Nadzorowanie realizacji
systemu szczepień obowiązkowych
1 761 111,00 1 708 288,24 97,00%
Upowszechnianie szczepień
ochronnych dzieci
Liczba zaszczepionych dzieci do liczby dzieci objętych szczepieniami
(w os.)
238.355/259.167 200.855/224.481
20.5.4.W Ochrona zdrowia przed
szkodliwym wpływem czynników
środowiskowych22 281 976,00 22 274 022,14 99,96%
Identyfikacja szkodliwych czynników
środowiskowych
Liczba wykonanych oznaczeń i pomiarów
(w szt.)498.509 534.294
MiernikFunkcja / zadanie /
podzadanie / działanie(nr i nazwa) 3)
Plan po zmianach Wykonanie %(3:2) Cel
Nazwa
Plan wgustawy
budżetowejna 2015 r.
Wykonanie
1 2 3 4 5 6 7 8
43
20.5.4.6.W Badania wody, żywności,
materiałów i wyrobów do kontaktu z
żywnością, kosmetyków i innych czynników mających wpływ na zdrowie ludzi oraz
badania mikrobiologiczne
ludności
22 281 976,00 22 274 022,14 99,96%
Pozyskiwanie danych na temat
czynników mających wpływ na
zdrowie ludzi
Liczba próbek z przekroczeniami do liczby przebadanych
próbek (w szt.)
4.488/169.759 4.624/169.616
20.5.5.W Realizacja zadań edukacyjno-
informacyjnych dotyczących uzależnień
421 507,00 421 493,16 100,00%
Podniesienie poziomu wiedzy w zakresie uzależnień
Liczba osób objętych programami do liczby
mieszkańców województwa (w os.)
60.430/2.491.311 87.582/2.491.311
20.5.5.3.W Zwalczanie narkomanii 421 507,00 421 493,16 100,00%
Podniesienie poziomu wiedzy w zakresie narkomanii
Liczba osób objętych programami do liczby
programów (w os.)60.430/2 87.582/2
21. Polityka rolna i rybacka 196 575 624,99 185 944 562,76 94,59%
21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i
ochrona roślin uprawnych
8 750 225,00 8 576 536,18 98,02%
Zapewnienie warunków do prowadzenia
produkcji rolnej zgodnej z zasadami
dobrej kultury rolnej
W - Stosunek liczby kontroli i badań
laboratoryjnych do liczby podmiotów
podlegających kontroli (w szt.)
2,46 (38.108/15.486)
2,28 (35.275/15.486)
21.1.3.W Nasiennictwo2 466 476,00 2 460 182,89 99,74%
Zapewnienie wysokiej jakości
materiału siewnego
Stosunek liczby kontroli i badań
laboratoryjnych do liczby podmiotów
podlegających kontroli (w szt.)
1,76 (5.500/3.120)
2,09 (6.510/3.120)
21.1.3.2.W Nadzór nad wytwarzaniem, oceną i
obrotem materiałem siewnym
2 466 476,00 2 460 182,89 99,74%
Zapewnienie zgodności jakości
materiału siewnego wprowadzanego do
obrotu z wymaganiami określonymi w
przepisach
Stosunek ilości materiału siewnego
wycofanego z obrotu do ilości materiału
siewnego poddanego kontroli (w kg)
0,07 (2.701/39.000)
0,00 (877/8.779.760)
21.1.4.W Ochrona roślin6 283 749,00 6 116 353,29 97,34%
Zapewnienie bezpieczeństwa
fitosanitarnego oraz prawidłowości
obrotu i stosowania środków ochrony
roślin
Stosunek liczby kontroli i badań
laboratoryjnych do liczby podmiotów
podlegających kontroli (w szt.)
2,64 (32.608/12.366)
2,33 (28.765/12.366)
21.1.4.2.W Nadzór nad zdrowiem roślin,
obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin
6 283 749,00 6 116 353,29 97,34%
Zapobieganie wprowadzaniu i
rozpowszechnianiu się organizmów
szkodliwych oraz zapewnienie
prawidłowego obrotu i stosowania środków ochrony
roślin
Ilość wykryć organizmów
szkodliwych i stwierdzonych
nieprawidłowości w obrocie i stosowaniu
środków ochrony roślin do ilości
przeprowadzonych kontroli i badań (w szt.)
0,01 (480/34.300)
0,01 (399/28.765)
21.3.W Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt
oraz zdrowia publicznego
82 361 309,00 75 879 982,31 92,13%
Zapewnienie bezpieczeństwa
epizootycznego i zdrowia
publicznego w kraju w zakresie weterynarii
W - Stosunek liczby dodatnich wyników
badań do liczby wszystkich
wykonanych badań (w %)
0,28 (297.081/ 107.837.623)
0,35 (434.680/ 125.812.127)
MiernikFunkcja / zadanie /
podzadanie / działanie(nr i nazwa) 3)
Plan po zmianach Wykonanie %(3:2) Cel
Nazwa
Plan wgustawy
budżetowejna 2015 r.
Wykonanie
1 2 3 4 5 6 7 8
44
21.3.1.W Ochrona zdrowia, zwalczanie chorób zakaźnych i dobrostan zwierząt
22 778 067,00 21 434 139,47 94,10%
Zapewnienie bezpieczeństwa
epizootycznego i dobrostanu zwierząt
Stosunek liczby dodatnich wyników
badań do liczby wszystkich
wykonanych badań w zakresie ochrony
zdrowia i zwalczania chorób zakaźnych
zwierząt (w %)
0,06 (194/307.323)
0,05 (188/354.288)
21.3.1.3.W Nadzór nad ochroną zdrowia i
dobrostanem zwierząt oraz zwalczaniem chorób zakaźnych
zwierząt
6 092 873,00 5 071 595,38 83,24%
Minimalizacja ryzyka wystąpienia chorób zakaźnych
zwierząt oraz naruszenia norm
dotyczących dobrostanu
Liczba czynności inspekcyjnych (w szt.) 40.948 225.395
21.3.1.4.W Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, kontrola
dobrostanu oraz ochrona zdrowia zwierząt
16 685 194,00 16 362 544,09 98,07%
Minimalizacja ryzyka wystąpienia chorób zakaźnych
zwierząt oraz naruszenia norm
dotyczących dobrostanu
Liczba czynności inspekcyjnych (w szt.) 308.332 418.580
21.3.2.W Bezpieczeństwo
żywności pochodzenia zwierzęcego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodnych oraz pasz w
miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania,
przetwarzania i transportu
59 583 242,00 54 445 842,84 91,38%
Zapewnienie bezpieczeństwa
produktów pochodzenia
zwierzęcego i pasz
Stosunek liczby dodatnich wyników
badań do liczby wszystkich
wykonanych badań w zakresie
bezpieczeństwa produktów
pochodzenia zwierzęcego i pasz (w
%)
0,28 (296.887/ 107.530.300)
0,35 (434.492/ 125.457.839)
21.3.2.3.W Nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa
produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz
4 392 002,00 3 990 338,61 90,85%
Zapewnienie spełnienia wymagań
weterynaryjnych przez produkty pochodzenia
zwierzęcego i pasze
Liczba czynności inspekcyjnych (w szt.) 8.820 16.621
21.3.2.4.W Kontrola warunków
weterynaryjnych dla produktów pochodzenia
zwierzęcego i pasz55 191 240,00 50 455 504,23 91,42%
Zapewnienie spełnienia wymagań
weterynaryjnych przez produkty pochodzenia
zwierzęcego i pasze
Liczba czynności inspekcyjnych (w szt.) 111.452.786 123.948.496
21.5.W Wspieranie infrastruktury wsi 13 932 554,00 13 633 516,18 97,85%
W - Poprawa stanu środowiska i
zasobów naturalnych
W - Stosunek liczby urządzeń
melioracyjnych objętych konserwacją
w danym roku do liczby wszystkich
takich urządzeń (w %)
3,1 (250 km/ 8.145 km)
3,87 (316 km/ 8.145 km)
21.5.1.W Prace geodezyjno-
urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w
tym scalanie i wymiana gruntów oraz
zagospodarowanie poscaleniowe
318 515,00 288 989,17 90,73%
Poprawa struktury przestrzennej gospodarstw
Liczba powiatów realizujących zadania z
zakresu prac geodezyjno -
urządzeniowych na potrzeby rolnictwa
poprawiające strukturę przestrzenną
gospodarstw (w szt.)
6 5
21.5.1.1.W Scalanie i wymiana gruntów oraz
zagospodarowanie poscaleniowe
318 515,00 288 989,17 90,73%
Wspieranie procesu scalania gruntów
rolnych
Liczba powiatów realizujących zadanie do liczby powiatów w województwie (w %)
28,57 (6/21) 23,81 (5/21)
MiernikFunkcja / zadanie /
podzadanie / działanie(nr i nazwa) 3)
Plan po zmianach Wykonanie %(3:2) Cel
Nazwa
Plan wgustawy
budżetowejna 2015 r.
Wykonanie
1 2 3 4 5 6 7 8
45
21.5.2.W Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych
podstawowych i szczegółowych
13 614 039,00 13 344 527,01 98,02%
Poprawa stanu bezpieczeństwa powodziowego
Ilość kilometrów wybudowanych, utrzymywanych i odbudowanych
urządzeń melioracji wodnych (w km)
325 1.970
21.5.2.2.W Budowa i utrzymanie melioracji
wodnych i wód istotnych dla utrzymania
stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa
13 614 039,00 13 344 527,01 98,02%
Ochrona użytków rolnych przed suszą
i powodzią
Ilość zadań w zakresie wybudowanych, odnowionych i utrzymywanych
obiektów melioracyjnych (w szt.)
111 368
21.6.W Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego 2 010 230,00 1 902 882,57 94,66%
W - Ograniczanie przypadków naruszania przepisów
obowiązującego prawa z zakresu
rybactwa śródlądowego
W - Stosunek liczby akcji kontrolnych do
liczby strażników Państwowej Straży Rybackiej (w szt.)
400 (8.000/20) 421 (6.940/16,5)
21.6.1.W Wspieranie rybactwa śródlądowego 1 260 978,00 1 260 237,81 99,94%
Przeciwdziałanie kłusownictwu
Liczba ujawnionych przypadków przestępstw i
wykroczeń w stosunku do liczby
przeprowadzonych kontroli (w szt.)
600/8.000 260/6.940
21.6.1.3.W Przeciwdziałanie
kłusownictwu 1 260 978,00 1 260 237,81 99,94%
Ochrona bioróżnorodności
wód śródlądowych
Ilość przeprowadzonych w
danym roku akcji kontrolnych (w szt.)
8.000 6.940
21.6.3.W PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i
nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
749 252,00 642 644,76 85,77%
Zapewnienie prawidłowego
wdrażania projektów w
sektorze rybołówstwa oraz
wydatkowania środków budżetu
państwa oraz środków UE w tym
zakresie
Ilość zrealizowanych w danym roku projektów (zadań publicznych) (w
szt.)
5 5
21.6.3.5.W Pomoc techniczna 749 252,00 642 644,76 85,77%
Zapewnienie prawidłowego
wdrażania projektów pomocy
technicznej oraz wydatkowania
środków budżetu państwa oraz
środków UE w tym zakresie
Stopień wykorzystania alokacji (w %)
100 (708.000/ 708.000)
84,58 (584.208,28/ 690.700,00)
21.7.W Realizacja Wspólnej Polityki
Rolnej oraz pomocy krajowej
89 521 306,99 85 951 645,52 96,01%
Wspieranie gospodarstw
rolnych
W - Stosunek liczby gospodarstw rolnych
korzystających ze wsparcia publicznego do liczby wszystkich
gospodarstw rolnych w województwie (w %)
0 56,83 (73.430/129.200)
21.7.2.W Pomoc krajowa i wspólnotowa
inna niż WPR 59 147 700,99 59 144 799,28 100,00%Obniżenie kosztów
produkcji rolnej
Powierzchnia użytków rolnych, na których
obniżono koszty gospodarowania w stosunku do ogółu użytków rolnych w
województwie (w %)
063,29
(741.225,1073/ 1.171.100)
MiernikFunkcja / zadanie /
podzadanie / działanie(nr i nazwa) 3)
Plan po zmianach Wykonanie %(3:2) Cel
Nazwa
Plan wgustawy
budżetowejna 2015 r.
Wykonanie
1 2 3 4 5 6 7 8
46
21.7.2.5.W Dopłaty do paliwa rolniczego 53 813 940,99 53 811 136,64 99,99%
Udzielenie pomocy gospodarstwom
rolnym w zakresie obniżenia kosztów
produkcji rolnej
Powierzchnia użytków rolnych, na których
obniżono koszty produkcji rolnej
(w ha)
0 741.225,11
21.7.2.14.W Szacowanie strat spowodowanych
niekorzystnymi zjawiskami
atmosferycznymi w gospodarstwach rolnych
oraz weryfikacja protokołów i
potwierdzanie wystąpienia szkód
201 274,00 201 177,90 99,95%
Wspieranie gospodarstw
rolnych poszkodowanych
wskutek klęsk żywiołowych
Liczba wydanych protokołów
potwierdzających szkody w
gospodarstwach rolnych (w szt.)
0 824
21.7.2.15.W Zwrot gminom części
wydatków poniesionych w ramach funduszu
sołeckiego5 132 486,00 5 132 484,74 100,00%
Poprawa warunków życia mieszkańców
na obszarach wiejskich
Liczba gmin, które otrzymały wsparcie do liczby gmin na terenie województwa (w szt.)
0 65/177
21.7.4.W Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2007-2013 26 643 606,00 24 834 283,01 93,21%
Poprawa struktury obszarowej i
ochrona użytków przed powodziami
Zakres (efekty) wykonanych prac
scaleniowych i melioracyjnych (w ha)
2.559 2.609
21.7.4.1.W Konkurencyjność
sektora rolnego i leśnego 22 188 348,00 21 156 337,01 95,35%Poprawa struktury
agrarnej wsi
Obszar oddziaływania realizowanych operacji
(w ha)2.559 2.609
21.7.4.5.W Pomoc Techniczna 4 455 258,00 3 677 946,00 82,55%
Wsparcie Samorządu
Województwa we właściwym
wykorzystaniu środków krajowych i unijnych w celu realizacji założeń programu PROW
2007-2013
Stosunek liczby operacji
zrealizowanych do planowanych do
zrealizowania w danym roku (w %)
100 (8/8) 100 (8/8)
21.7.6.W Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2014-2020 3 730 000,00 1 972 563,23 52,88%Poprawa struktury
obszarowej
Zakres wykonanych prac scaleniowych (w
ha) 0 0
21.7.6.4.W Odtwarzanie, chronienie i
wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa
16 000,00 0,00 0,00%Poprawa struktury
agrarnej wsi
Obszar oddziaływania realizowanych operacji
(w ha)0 0
21.7.6.7.W Pomoc techniczna 3 714 000,00 1 972 563,23 53,11%
Wsparcie Samorządu
Województwa we właściwym
wykorzystaniu środków krajowych i unijnych w celu realizacji założeń programu PROW
2014-2020
Stosunek liczby operacji
zrealizowanych do planowanych do
zrealizowania w danym roku (w %)
100 (10/10) 90 (9/10)
22. Planowanie strategiczne oraz obsługa
administracyjna i techniczna
24 891 057,00 24 284 907,02 97,56%
22.1.W Koordynacja
merytoryczna działalności, planowania
strategicznego i operacyjnego
6 549 583,00 6 514 827,15 99,47%
MiernikFunkcja / zadanie /
podzadanie / działanie(nr i nazwa) 3)
Plan po zmianach Wykonanie %(3:2) Cel
Nazwa
Plan wgustawy
budżetowejna 2015 r.
Wykonanie
1 2 3 4 5 6 7 8
47
22.1.1.W Promocja, reprezentacja urzędu i
doradztwo o charakterze programowym i
ogólnopolitycznym4 727 145,00 4 692 853,66 99,27%
22.1.1.2.W Doradztwo polityczne 3 715 738,00 3 705 804,75 99,73%
22.1.1.3.W Obsługa prezydialna 596 414,00 572 245,36 95,95%
22.1.1.4.W Realizacja polityki informacyjnej i
działalności promocyjnej 414 993,00 414 803,55 99,95%
22.1.2.W Ochrona informacji, danych
osobowych, zarządzanie systemem
bezpieczeństwa informacji oraz obsługa
prawna
729 345,00 729 023,07 99,96%
22.1.2.1.W Ochrona informacji, w tym
informacji niejawnych i danych osobowych
183 833,00 183 669,24 99,91%
22.1.2.2.W Ochrona prawna interesów 545 512,00 545 353,83 99,97%
22.1.3.W Audyt, kontrola oraz metody
zarządzania 1 093 093,00 1 092 950,42 99,99%
22.1.3.1.W Audyt wewnętrzny, kontrola w
jednostce i poza jednostką
1 093 093,00 1 092 950,42 99,99%
22.2.W Obsługa administracyjna 8 728 698,00 8 620 489,43 98,76%
22.2.1.W Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz
realizacja polityki finansowej
6 203 461,00 6 108 755,58 98,47%
22.2.1.1.W Prowadzenie polityki kadrowej oraz
spraw z zakresu zarządzania zasobami
ludzkimi1 058 156,00 1 029 851,22 97,33%
22.2.1.2.W Obsługa finansowo-księgowa 5 145 305,00 5 078 904,36 98,71%
22.2.2.W Obsługa logistyczna 2 525 237,00 2 511 733,85 99,47%
22.2.2.1.W Prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania
składnikami majątkowymi
50 152,00 46 036,94 91,79%
22.2.2.2.W Prowadzenie spraw związanych z
udzielaniem zamówień publicznych
186 324,00 186 071,91 99,86%
22.2.2.3.W Obsługa kancelaryjna i
archiwalna 2 288 761,00 2 279 625,00 99,60%
MiernikFunkcja / zadanie /
podzadanie / działanie(nr i nazwa) 3)
Plan po zmianach Wykonanie %(3:2) Cel
Nazwa
Plan wgustawy
budżetowejna 2015 r.
Wykonanie
1 2 3 4 5 6 7 8
48
22.3.W Obsługa techniczna 9 612 776,00 9 149 590,44 95,18%
22.3.1.W Zarządzanie systemami
teleinformatycznymi 1 483 146,00 1 445 321,94 97,45%
22.3.1.1.W Administrowanie i
utrzymanie systemów teleinformatycznych
oraz sieci komputerowej na potrzeby jednostki
698 388,00 680 173,91 97,39%
22.3.1.2.W Zakup usług telekomunikacyjnych 239 039,00 219 577,11 91,86%
22.3.1.3.W Zakup sprzętu łączności i
teleinformatycznego wraz z
oprogramowaniem545 719,00 545 570,92 99,97%
22.3.2.W Utrzymanie i odnowa majątku 8 129 630,00 7 704 268,50 94,77%
22.3.2.1.W Obsługa porządku i
bezpieczeństwa obiektu 2 872 697,00 2 829 499,34 98,50%
22.3.2.2.W Utrzymanie nieruchomości 2 864 917,00 2 616 320,68 91,32%
22.3.2.3.W Zakup, naprawa i konserwacja
urządzeń i sprzętu administracyjnego oraz wyposażenia biurowego
628 811,00 567 524,30 90,25%
22.3.2.4.W Utrzymanie i odnowa taboru
samochodowego 386 740,00 341 833,82 88,39%
22.3.2.5.W Zakup mediów 773 454,00 755 217,37 97,64%
22.3.2.6.W Zakup materiałów biurowych i
eksploatacyjnych 603 011,00 593 872,99 98,48%
1 998 323 482,99 1 959 887 937,99 98,08%
Wykonanie wydatków w podziale na funkcje w stosunku do wydatków wykonanych ogółem
do 31 grudnia 2015 r. przedstawia poniższy wykres 2:
49
Udział procentowy wykonania wydatków w podziale na funkcje w stosunku do wydatków wykonanych ogółem do dnia 31 grudnia 2015 r.
197 204 596 zł; 10,06% 156 257 152 zł; 7,97% 3 277 311 zł; 0,17% 13 865 290 zł; 0,71%6 536 597 zł; 0,33%
19 208 430 zł; 0,98%5 048 744 zł; 0,26%
1 723 137 zł; 0,09%
14 717 517 zł; 0,75%
926 777 534 zł; 47,29%848 369 zł; 0,04%
35 627 678 zł; 1,82%
2 427 975 zł; 0,12%
95 040 386 zł; 4,85%
271 097 752 zł; 13,83%
185 944 563 zł; 9,49%
24 284 907 zł; 1,24%
2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny 3. Edukacja, wychowanie i opieka4. Zarządzanie finansami państwa 5. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa6. Polityka gospodarcza kraju 7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo9. Kultura i dziedzictwo narodowe 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic12. Środowisko 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny14. Rynek pracy 16. Sprawy obywatelskie17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju 19. Infrastruktura transportowa20. Zdrowie 21. Polityka rolna i rybacka22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna
Wykres 2
50
Osoba udostępniająca informację Anna Rośniak
Data sporządzenia: marzec 2016 r.
Top Related