Uchwała Nr V/13/2015 z dnia 29 stycznia 2015...

UCHWAŁA NR V/13/2015

RADY GMINY PYSZNICA

z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pysznica na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236,

art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r.

poz. 885, z późn. zm.) Rada Gminy Pysznica

uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się dochody budżetu na rok 2015 w ogólnej kwocie w wysokości 27 734 330,13 zł,

z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 26 055 961,38 zł,

2. dochody majątkowe w wysokości 1 678 368,75 zł,

w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej jak niżej.

Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem

1 2 3 4 5

bieżące

010 Rolnictwo i łowiectwo 380 171,00

01010 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 380 171,00

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz

innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa infrastruktury

wodnokanalizacyjnej)

9 594,00

0970 Wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT z inwestycji) 370 577,00

400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę 124 965,00

40002 Dostarczenie wody 124 965,00

0970 Wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT z inwestycji) 124 965,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 100 200,00


0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność

i użytkowanie wieczyste nieruchomości 14 000,00

DZIENNIK URZĘDOWYWOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 11 marca 2015 r.

Poz. 730

0750




innych umów o podobnym charakterze (dochody z najmu

i dzierżawy budynków gminnych i za salę w Domu Ludowym)

86 100,00

0920 Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat najmu

i dzierżawy) 100,00

750 Administracja publiczna 115 638,00

75011 Urzędy wojewódzkie 89 166,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

89 166,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7 100,00

0690 Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego) 4 000,00

0750




innych umów o podobnym charakterze (dochody z dzierżawy za

obwody łowieckie)

2 000,00

0920 Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie

pasa drogowego) 100,00

0970

Wpływy z różnych dochodów (prowizja za terminowe

odprowadzenie pod. doch.; prowizja od opłaty za udostępnienie

danych osobowych)

1 000,00

75045 Kwalifikacja wojskowa 100,00

2010




100,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 19 272,00

2008

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem

środków europejskich oraz środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności

w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem

dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

19 272,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 835,00


i ochrony prawa 1 835,00

2010



zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (Aktualizacja list

wyborców)

1 835,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem

9 006 144,00

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 9 000,00

0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany

w formie karty podatkowej 9 000,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od

czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób

prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1 034 945,00

0310 Podatek od nieruchomości 865 231,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 2 – Poz. 730

0320 Podatek rolny 2 511,00

0330 Podatek leśny 159 000,00

0340 Podatek od środków transportowych 7 803,00

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 400,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od

spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych

oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

1 793 080,00


0320 Podatek rolny 360 932,00

0330 Podatek leśny 26 105,00

0340 Podatek od środków transportowych 198 539,00

0360 Podatek od spadków i darowizn 42 000,00

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 177 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) 8 558,00

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 11 000,00

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 133 639,00

0370 Opłata od posiadania psów 100,00

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 21 000,00

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 13 800,00

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 95 739,00

0690 Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) 2 300,00

0920 Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat) 700,00

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6 035 480,00

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 6 032 480,00

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 3 000,00

758 Różne rozliczenia 11 755 767,00

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego 6 957 968,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 957 968,00

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 793 799,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 793 799,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 4 000,00

0920 Pozostałe odsetki (odsetki od śr.na rach.bank.-kapit.ods.) 4 000,00

801 Oświata i wychowanie 488 170,00

80101 Szkoły podstawowe 107 430,00

0690 Wpływy z różnych opłat (opłaty za wydawanie duplikatu

legitymacji szkolnej i świadectw) 90,00

0750




innych umów o podobnym charakterze (wpływy z najmu

pomieszczeń szkolnych i ściany dla firmy telekomunikacyjnej)

8 120,00

0830 Wpływy z usług (odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci ZS

Jastkowice, PSP Krzaki) 99 200,00



80104 Przedszkola 41 240,00

0830 Wpływy z usług (opłata za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej

pięciu godzin dziennie) 39 200,00


0970 Wpływy z różnych dochodów (refundacja wynagrodzeń przez

powiatowy Urząd Pracy) 1 940,00

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1 950,00

0920 Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rach. Bankowych) 100,00

0970

Wpływy z różnych dochodów (prowizje od terminowego

przekazywania podatku dochodowego i naliczania zasiłków

chorobowych)

1 850,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 337 550,00

0830 Wpływy z usług (odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci ZS

Pysznica, ZS Kłyżów, Przedszkolu) 337 400,00

0920 Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat za

wyżywienie) 150,00

851 Ochrona zdrowia 20 304,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 20 304,00

2008


środków europejskich oraz środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności

w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem

dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

20 304,00

852 Pomoc społeczna 3 358 661,38

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

65 553,38

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego

2 939 600,00

0920 Pozostałe odsetki (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń

rodzinnych) 1 000,00

2010



zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (Świadczenia

rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego)

2 921 600,00

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami

7 000,00

2910

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub

wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa

w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej

wysokości (wpływy ze zwrotu dotacji z tytułu nienależnie

pobranych świadczeń rodzinnych)

10 000,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre

świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach

w centrum integracji społecznej.

54 600,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 37 400,00


zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Składki na

ubezpieczenie zdrowotne.

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 17 200,00

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe 52 600,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). Dotacje na

zasiłki okresowe

52 600,00

85216 Zasiłki stałe 97 600,00

2030


własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). Dotacje na

zasiłki stałe

97 600,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 150 428,38




65 553,38

0920 Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym). 485,00

2007


środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1

pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu

środków europejskich – na realizację programu „Czas na

aktywność w gminie Pysznica”.

62 257,40

2009


środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1

pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu

środków europejskich– na realizację programu „Czas na

aktywność w gminie Pysznica”.

3 295,98

2030


własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – na bieżącą

działalność ośrodka pomocy społecznej.

84 390,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 63 833,00

0830 Wpływy z usług (wpływy z usług opiekuńczych) 2 533,00

2010




61 300,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 704 106,00

90002 Gospodarka odpadami 696 106,00

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 696 106,00

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat

i kar za korzystanie ze środowiska 8 000,00

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw(wpływy

środków FOŚ z Woj.Podk.)

8 000,00

bieżące razem: 26 055 961,38




105 129,38

majątkowe

010 Rolnictwo i łowiectwo 736 313,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 736 313,00




01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 736 313,00




736 313,00

6297

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków

gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów

województw, pozyskane z innych źródeł. Rozbudowa sieci

wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Pysznica.(należna z roku

2014)

736 313,00

600 Transport i łączność 175 200,00

60016 Drogi publiczne gminne 175 200,00

6330


inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków

gmin). Narodowy Program przebudowy dróg lokalnych.

175 200,00

630 Turystyka 36 855,75




36 855,75

63095 Pozostała działalność 36 855,75




36 855,75

6208


środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5

ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach

budżetu środków europejskich. Projekt „Trasy rowerowe

w Polsce Wschodniej”

36 855,75



0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa

użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż gruntu) 700 000,00

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna

opałowego) 30 000,00

majątkowerazem: 1 678 368,75




773 168,75

Ogółem: 27 734 330,13

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków

na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

878 298,13

§ 2. Uchwala się wydatki budżetu na rok 2015 w wysokości 27 734 330,13 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 23 260 113,68 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 4 474 216,45 zł,

w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej jak niżej.


Dz. Rozdział § Wyszczególnienie Plan /zł/

010 Rolnictwo i łowiectwo 2 423 703,02

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 355 103,02

Wydatki bieżące 15 103,02

Z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych 15 103,02

a) wydatki związane z realizacja ich zadań statutowych 15 103,02

4430 Różne opłaty i składki 15 103,02

Wydatki majątkowe 2 340 000,00

Z tego:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 340 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:

2 340 000,00 Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie

Pysznica (kanalizacja Sudoły, Olszowiec)

01030 Izby rolnicze 7 269,00


Z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich

zadań statutowych 7 269,00

2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%

uzyskanych wpływów z podatku rolnego 7 269,00



Z tego:



4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00

4300 Zakup usług pozostałych (utrzymanie pastwisk) 20 000,00


020 Leśnictwo 20 000,00

02095 Pozostała działalność (pielęgnacja lasów, zalesianie zrębów) 20 000,00


Z tego:


a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 000,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe (umowy na prace w lesie) 8 000,00

b) wydatki związane z realizacja ich zadań statutowych 12 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia (sadzonki) 3 000,00

4300 Zakup usług pozostałych(pielęgnacja lasu, sadzenie) 9 000,00

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz

i wodę 300 000,00

40002 Dostarczanie wody 300 000,00

Wydatki majątkowe 300 000,00

z tego:

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000,00


Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie

Pysznica (wodociąg Sudoły)

600 Transport i łączność 1 741 503,36

60004 Lokalny transport zbiorowy 378 691,00


Z tego:

1) dotacja na zadania bieżące 378 691,00

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego (dla Gminy Stalowa Wola -

transport lokalny)

378 691,00

60016 Drogi publiczne gminne 1 300 858,58


Z tego:



4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 452 497,88


4270 Zakup usług remontowych (w tym fundusz sołecki 39050,88zł) 288 497,88

4300 Zakup usług pozostałych (w tym fundusz sołecki 2501,25zł) 139 000,00


Z tego:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 844 360,70


wydatki inwestycyjne na drogi gminne (w tym fundusz sołecki

14360,70zł)

60017 Drogi wewnętrzne 56 953,78


Z tego:







Z tego:



Drogi transportu rolnego

60078 Usuwanie klęsk żywiołowych 5 000,00


Z tego:


a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00


630 Turystyka 36 855,75



z tego:


(trasy rowerowe)




Z tego:






4430 Różne opłaty i składki - opłaty: sądowe, notarialne, za wpis do

ks.wiecz. 3 200,00


Z tego:



Zakup gruntu na utworzenie drogi osiedlowej

710 Działalność usługowa 2 500,00

71035 Cmentarze 2 500,00


Z tego:


a) Wydatki związane z realizacja zadań statutowych 2 500,00



720 Informatyka 10 000,00



Z tego:




Modernizacja sieci

750 Administracja publiczna 3 638 273,00



Z tego:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500,00




4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 174 000,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 800,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 173,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 4 300,00

b) Wydatki związane z realizacja zadań statutowych 34 600,00



4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 900,00

4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 700,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby

cywilnej 3 000,00

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 105 300,00


Z tego:


3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - Diety radnych

(komisje, sesje) 100 000,00


a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 300,00



4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400,00

4410 Podróże służbowe krajowe 100,00


cywilnej 800,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 088 850,00

Wydatki bieżące 2 749 850,00

Z tego:


3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia

rzeczowe wynikające z przepisów BHP) 3 300,00

2) Wydatki jednostek budżetowych 2 746 550,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 978 500,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 481 000,00


4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjna (Inkaso sołtysów) 31 000,00





4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych 38 000,00


4260 Zakup energii 28 000,00


4270 Zakup usług remontowych 6 000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 2 400,00


4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14 000,00





4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu

terytorialnego 10 000,00

4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 50,00


cywilnej 9 000,00


z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne 264 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zagospodarowanie

terenu przed budynkiem po byłej szkole w Pysznicy) 260 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup

komputera) 4 000,00


Wydatki bieżące 100,00

Z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych 100,00

a) Wydatki związane z realizacja zadań statutowych 100,00

4300 Zakup usług pozostałych 100,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 78 650,00


z tego:










cywilnej 1 650,00

2) dotacje na zadania bieżące 8 000,00

2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom

nie zaliczonym do sektora finansów publicznych

8 000,00



Z tego:




4170 Wynagrodzenia bezosobowe (decyzje o warunkach zabudowy,

projekt zagospodarowania gminy) 61 000,00


4300 zakup usług pozostałych (Strategia rozwoju gminy) 40 000,00






Z tego:



4210 Zakup materiałów i wyposażenia 435,00


754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 232 700,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 212 700,00


Z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych 171 400,00
















2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 300,00

Z tego:

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia

rzeczowe wynikające z przepisów BHP) 1 100,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za udział

w akcjach ratowniczo - gaśniczych) 19 200,00


z tego:


6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (prace budowlane

w budynkach) 10 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup 11 000,00


sprzętu pożarniczego)

75414 Obrona cywilna 2 000,00


Z tego:


a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2 000,00



75421 Zarządzanie kryzysowe 18 000,00


Z tego:






757 Obsługa długu publicznego 200 000,00

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek

samorządu terytorialnego 200 000,00

Wydatki bieżące, 200 000,00

z tego:

Obsługa długu

8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych,

kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych,

związanych z obsługą długu krajowego

200 000,00

758 Różne rozliczenia 201 300,00

75814 Różne rozliczeni finansowe 21 000,00

2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji

ogólnej za lata poprzednie 15 000,00

4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,

o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub

w nadmiernej wysokości

6 000,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 180 300,00


Z tego:


a) wydatki związane z realizacja zadań statutowych 180 300,00

4810 Rezerwy 180 300,00

801 Oświata i wychowanie 11 064 262,00

80101 Szkoły podstawowe (Pysznica, Jastkowice, Kłyżów, Krzaki) 6 147 709,00



Z tego:








b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1 269 759,00

4140 Wpłaty na PFRON 300,00


4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 61 800,00

4260 Zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda) 460 100,00


4280 Zakup usług zdrowotnych (badania pracowników) 9 800,00



4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 400,00





cywilnej 2 480,00


3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 237 053,00

(świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, dodatki

mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)


1)Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Z tego:


Zagospodarowanie terenu miedzy salą gimnastyczną a szkołą

(Kłyżów)15000zł; adaptacja pomieszczeń na pokój nauczycielski

(Jastkowice) 8000zł; adaptacja części korytarza na sale zajęć

edukacyjnych (Krzaki) 5000zł

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 526 782,00


Z tego:







b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 55 084,00


4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych

jednostek samorządu terytorialnego 31 427,00








80104 Przedszkola 703 904,00


Z tego:












4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00





4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 270,00




cywilnej 520,00

2) Dotacje na zadania bieżące 65 447,00

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki system

oświaty 65 447,00





80110 Gimnazja 2 172 202,00


Z tego:













z tego:




80113 Dowożenie uczniów do szkół 148 000,00


Z tego:







80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 341 302,00



Z tego:






4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00









4430 Różne opłaty i składki 520,00


4480 Podatek od nieruchomości 200,00


cywilnej 2 600,00





80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 26 789,00




a) wydatki zawiązane z realizacją ich zadań statutowych 26 789,00





cywilnej 10 715,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 738 487,00



z tego:








4220 Zakup środków żywności 337 400,00





cywilnej 600,00



(świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP)

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji

nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach

podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach

profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach

artystycznych

258 369,00

Wydatki bieżące

1)Wydatki jednostek budżetowych 258 369,00

z tego:

a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 246 435,00





b)wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 11 934,00


80195 Pozostała działalność 718,00

Wydatki bieżące 718,00

1) Wydatki jednostek budżetowych 718,00

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 718,00


4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 103,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 15,00


851 Ochrona zdrowia 114 239,00

85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 17 200,00

2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie

własnych zadań bieżących

7 200,00


zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 10 000,00

85153 Zwalczanie narkomani 15 550,00



z tego:








85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 81 489,00



z tego:







4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00



cywilnej 1 300,00


85202 Domy pomocy społecznej 107 000,00


Z tego:





85204 Rodziny zastępcze 20 000,00


z tego dotacje na zadania bieżące 20 000,00


2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego.

20 000,00

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 13 400,00



z tego:






cywilnej 1 000,00

85206 Wspieranie rodziny 41 600,00



z tego:










3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 700,00

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 946 600,00









2910 zwrot dotacji oraz płatności 5 000,00




4410 Podróże służbowe i krajowe 100,00



4560 Pozostałe odsetki 5 000,00

4580 Pozostałe odsetki (odsetki od świadczeń) 100,00



cywilnej 700,00

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 684 300,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 300,00

3110 Świadczenia społeczne 2 684 000,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz

niektóre świadczenia rodzinne

54 600,00




4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 54 600,00

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe 110 290,62



3110 Świadczenia społeczne 108 600,00

2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków

o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3. 1 690,62

3119 Świadczenia społeczne - wkład własny w realizację programu

"Czas na aktywność w gminie Pysznica" 1 690,62

85215 Dodatki mieszkaniowe 4 000,00




85216 Zasiłki stałe 97 600,00




85219 Ośrodki pomocy społecznej 793 453,38








4170 Wynagrodzenia bezosobowe (obsługa strony internetowej i bip

OPS) 4 000,00




4270 Zakup usług remontowych 500,00


4300 Zakup usług pozostałych (opł.pocztowe, prowizje bankowe,

usł.prawne, bhp i inne) 70 000,00






4480 Podatek od nieruchomości 500,00

4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu

terytorialnego 200,00


cywilnej 6 000,00


3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 7 000,00



o których mowa w art.5ust.pkt 2 i 3. 65 553,38

3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 284,92

3039 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15,08




4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 148,32


4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 296,65







4297 Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem

ubezpieczenia zdrowotnego 949,72

4299 Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem

ubezpieczenia zdrowotnego 50,28



4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 522,35

4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27,65



6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000,00

Zakup zestawu komputerowego OPS
















cywilnej 500,00





(ryczałty za wyjazdy w teren opiekunek)







2) Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych 75 000,00



o których mowa w art.5ust.pkt 2 i 3. 6 000,00


854 Edukacyjna opieka wychowawcza 371 439,00

85401 Świetlice szkolne 324 739,00















85415 Pomoc materialna dla uczniów 46 700,00



3240 Stypendia dla uczniów 45 500,00

3260 Inne formy pomocy dla uczniów 1 200,00


900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 381 232,00

90002 Gospodarka odpadami 738 142,00


















cywilnej 1 000,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3 000,00



a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 000,00


90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 27 000,00





b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 000,00



90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 392 000,00


Z tego:


a) Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 341 000,00




z tego:


wydatki inwestycyjne na oświetlenie uliczne (w tym fundusz

sołecki 16000,00zł)


90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat

i kar za korzystanie ze środowiska 19 000,00


Z tego:


z tego:

a) Wydatki jednostek związane z realizacją ich zadań statutowych 19 000,00


4300 Zakup usług pozostałych (Plan gospodarki niskoemisyjnej) 15 000,00




z tego:






4210 Zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki

25350,00zł) 48 800,00



4300 Zakup usług pozostałych (w tym fundusz sołecki 16005,82zł) 31 000,00

Wydatki majątkowe z tego: 40 000,00



(w tym fundusz sołecki 10000,00zł)

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 726 344,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 421 170,00


Z tego:


2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji

kultury 421 170,00

92116 Biblioteki 280 174,00


Z tego:


2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji

kultury 280 174,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 25 000,00


Z tego:


2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 25 000,00


przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów

publicznych

926 Kultura fizyczna i sport 709 800,00

92601 Obiekty sportowe 531 300,00



a) Wydatki jednostek związane z realizacją ich zadań statutowych 46 300,00





Wydatki majątkowe z tego: 485 000,00



(budowa boisk i bieżni P-ca, J-ce, Krzaki)



Z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych z tego: 16 500,00




4210 Zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki

5000,00zł) 6 300,00




zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń 162 000,00

Wydatki razem: 27 734 330,13

§ 3. Ustala się:

1. Łączną kwotę planowanych przychodów 1 989 000,00 zł - § 952 i rozchody budżetu przeznaczone na

spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 1 989 000,00 zł - § 992.

2. Źródłem sfinansowania spłat kredytów i pożyczek w kwocie 1 989 000,00 zł będą przychody z kredytów.

§ 4. W budżecie ustala się kwoty rezerw w kwocie 180 300,00 zł, w tym:

1. ogólną w kwocie 126 021,56 zł

2. celową w kwocie 54 278,44 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych:

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800 000,00 zł.

2. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek w wysokości

1 989 000,00 zł.

§ 6. Określa się szczególne zasady wykonania budżetu gminy wynikające z odrębnych ustaw:


1. Ustala się dochody w kwocie 95 739,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych oraz wydatki w kwocie 81 489,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych stosownie do art. 18 ustawy z dnia 26 października

1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356,

z późn.zm.).

2. Ustala się wydatki w kwocie 15 550,00 zł na realizacje zadań określone w gminnym programie

przeciwdziałania narkomani stosownie do art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

narkomanii (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 124, z późn. zm.).

3. Ustala się wpływy w kwocie 4 000,00 zł a wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za

korzystanie ze środowiska w kwocie 19 000,00 zł stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia

2001 r.- Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.). Dochody przeznacza się na

finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400 a, ust. 1 pkt. 2, 5, 8,

9, 15, 16, 21- 25, 29,31, 32 i 38- 42 ustawy.

4. Ustala się opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 696 106,00 zł oraz koszty

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 738 142 zł, które obejmują:

1) odbierania, transportu, zbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

2) tworzenia i utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3) obsługi administracyjnej tego systemu.

5. Wyodrębnia się w budżecie środki funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 172 822,43 zł stosownie do

art. 2 ust. 6 i 7 ustawy o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301, z późn. zm.) oraz uchwały

Nr XL/243/2014 Rady Gminy Pysznica z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie

w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Środki funduszu sołeckiego przeznacza się na

realizacje przedsięwzięć zgłoszonych we wnioskach sołectw według zestawienia jak niżej.

Dz. Rozdz. § Sołectwo Rodzaj wydatku plan / zł /

Bąków

600 60016 4270

Naprawa drogi ul. Wierzbowa -wysypanie

kamienia 3 690,18

900 90095 4300

Wyrównanie terenu na placu zabaw, usypanie

ziemi 5 000,00

Brandwica

900 90095 4300

Uporządkowanie terenu wokół budynku byłej

szkoły 2 501,67

900 90095 6050 Wymiana ogrodzenia 10 000,00

900 90015 6050 Zainstalowanie lamp 5 000,00

600 60016 4300 Zainstalowanie lustra na zakręcie drogi 1 000,00

Chłopska

Wola

900 90095 4300 Naprawa altany na placu zabaw 1 200,00

900 90095 4300 Koszenie boiska 500,00

900 90015 6050 Montaż lampy oświetlającej plac zabaw 1 000,00

926 92695 4210 Uzupełnienie urządzeń na placu zabaw 5 000,00

900 90095 4300

Organizacja pikników promujących gminę

i sołectwo 943,45

Jastkowice

900 90095 4300 Piknik dla dzieci 860,70

600 60016 4270 Remont przepustu ul. Ruda Nowa 2 000,00

900 90095 4210 Wyposażenie sali Domu Ludowego 20 500,00


Pysznica

600 60017 4270 Remont dróg transportu rolnego 23 360,70

Krzaki -

Słomiana

900 90095 4300 Wykonanie i zamontowanie tablic ogłoszeń 3 000,00

900 90095 4300 Spotkanie integracyjne mieszkańców 2 000,00

600 60016 4270 Utwardzenie parkingu przed budynkiem szkoły 4 000,00

600 60016 6050 Partycypacja w kosztach budowy drogi asfaltowej 14 360,70

Kłyżów

600 60016 4270 Remont dróg na terenie wsi Kłyżów 23 360,70

Sudoły

900 90015 6050 Założenie 4 lamp ulicznych 5 000,00

900 90095 4270 Wymiana okien i malowanie korytarza 3 000,00

600 60017 4270

Naprawa dróg transportu rolnego i ul.

Poprzecznej 5 666,00

Studzienie

c

900 90095 4270

Malowanie dachu. Płytki na schodach

wejściowych –budynek byłej szkoły 6 100,00

900 90095 4210 Zakup lodówki, kuchni gazowej i szafek 4 850,00

600 60016 4300 Koszenie rowów 1 501,25

Olszowiec

600 60016 4270 Mostek koło Szota 3 000,00

900 90015 6050 Lampy przy ul. Rędziny 5 000,00

600 60016 4270 Remont przystanków Olszowiec I Olszowiec II 3 000,00

600 60017 4270 Drogi transportu rolnego 6 427,08

RAZEM: 172 822,43

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowaną łącznie kwotę dotacji 1 384 951,00 zł zgodnie

z załącznikiem nr 1.

§ 8. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych

z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 3 111 401,00 zł wg klasyfikacji jak niżej:

DOCHODY

Dział Rozdział § Treść Wartość /zł/



2010




89 166,00


2010




100,00






2010




1 835,00


85212




2 921 600,00

2010




2 921 600,00

85213





37 400,00

2010




37 400,00


2010




61 300,00

Razem: 3 111 401,00

WYDATKI:

Dział Rozdział § Treść Wartość /zł/

















85212




2 921 600,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00

3110 Świadczenia społeczne 2 684 000,00












4580 Pozostałe odsetki 100,00


cywilnej 700,00

85213





37 400,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 37 400,00









Razem: 3 111 401,00

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank

prowadzący obsługę budżetu.

2. dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3. dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień między działami.

4. zaciągania kredytów na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 800 000,00 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku

Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Gorczyca


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/13/2015

Rady Gminy Pysznica

z dnia 29 stycznia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego:

Dz. Rozdz. Treść Rodzaj dotacji kwota /zł/

Dotacje przek. dla

jednostek sektora

finans. publicznych

Dotacje przek. dla

jedn. spoza sektora

finans. publicznych

010 Rolnictwo i łowiectwo dotacja celowa na wydatki bieżące-

01030 Izby rolnicze wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych 7 269,00 7 269,00

600 Transport i łączność

60004 Lokalny transport

zbiorowy

dotacja celowa przekazana Gminie Stalowa Wola na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 378 691,00 378 691,00

750 Administracja

publiczna

75075 Promocja j.s.t.

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora

finansów publicznych

8 000,00 8 000,00

801 Oświata i wychowanie

80104 Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 65 447,00 65 447,00

851 Ochrona zdrowia

85117

Zakłady opiekuńczo-

lecznicze

i pielęgnacyjno-

opiekuńcze

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

(kompleksowe usprawnianie pacjentów zakładu pielęgnacyjno-

opiekuńczego)

7 200,00 7 200,00

Dotacja celowa na zadania gminy realizowane na podstawie konkursu przez

podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające

w celu osiągnięcia zysku, działające na podstawie ustawy o działalności

pożytku publicznego (rehabilitacja dzieci i młodzież z zaburzeniami

sensorycznymi)

10 000,00 10 000,00

852 Pomoc społeczna

85204 Rodziny zastępcze dotacja celowa dla powiatu dla rodzin zastępczych na podstawie umów

20 000,00 20 000,00

921 Kultura i ochrona


dziedzictwa

narodowego

92109 Domy i ośrodki

kultury dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury 421 170,00 421 170,00

92116 Biblioteki dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury 280 174,00 280 174,00

92120 Ochrona zabytków

Dotacja celowa na dofin. prac remontowych i konserw. obiektów zabytk.dla

Parafii Rzymsko-Katolickiej w Pysznicy wpisanej do rejestru zabytków nr

A-276 na zabytkowy budynek plebanii z początku XIX wieku

25 000,00 25 000,00

926 Kultura fizyczna

i sport

92695 Pozostała działalność

Dotacja celowa na zadania Gminy realizowane na podstawie konkursu

przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych

i nie działające w celu osiągnięcia zysku, działające na podstawie ustawy

o działalności pożytku publicznego. Upowszechnienie kultury fizycznej

w zakresie piłki nożnej w miejscowościach: Kłyżów 44tys.; Jastkowice

69 tys. Pysznica 49 tys.

162 000,00 162 000,00

OGÓŁEM: 1 384 951,00 1 107 235,00 277 716,00


Uchwała Nr V/13/2015 z dnia 29 stycznia 2015...

Documents

Transcript of Uchwała Nr V/13/2015 z dnia 29 stycznia 2015...