Uchwała Nr XLI/263/2013 z dnia 30 grudnia 2013...

UCHWAŁA NR XLI/263/2013

RADY GMINY TARNOWIEC

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie: budżetu Gminy Tarnowiec na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "d", lit. "i", pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,

art. 217, art. 219 ust. 3, art. 222 ust.1 i 2, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z poźn. zm.) Rada Gminy Tarnowiec uchwala

co następuje :

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie 22 808 926,03 zł w tym:

1) dochody bieżące – 21 494 982,10 zł,

2) dochody majątkowe – 1 313 943,93 zł,

- szczegółowe zestawienie zawiera Tabela Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 24 251 171,85 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 21 197 666,75 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie – 13 668 304,07 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 072 150,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 4 596 154,07 zł,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 3 021 085,61 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 911 543,00 zł,

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie - 166 734,07 zł,

5) wydatki na obsługę długu publicznego 430 000,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 3 053 505,10 zł,

w tym:

1) na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 1 865 258,03 zł,

- szczegółowe zestawienie zawiera Tabela Nr 2.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie

1 442 245,82 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW

w kwocie 590 268,29 zł oraz kredytu zaciągniętego w banku komercyjnym w kwocie 851 977,53 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1 813 601,34 zł w sposób następujący:

DZIENNIK URZĘDOWYWOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 31 stycznia 2014 r.

Poz. 440

1) paragraf 903 - przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w kwocie

590 268,29 zł, paragraf 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – kredyt

w banku komercyjnym w kwocie 1 223 333,05 zł.

§ 4. Ustala się rozchody w łącznej kwocie 371 355,52 zł w sposób następujący:

1) paragraf 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 232 500,00 zł,

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 138 855,52 zł.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2 513 601,34 zł, na:

1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w wysokości 1 442 245,82 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 371 355,52 zł,

3) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w wysokości 700 000,00 zł.

§ 6. 1. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie

85 000,00 zł i wydatki na zadania wynikające z:

1) gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 83 000,00 zł,

2) gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2 000,00 zł.

2. Określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych

pobieranych na podstawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 5 000,00 zł oraz wydatki na finansowanie

działań w zakresie edukacji ekologicznej i propagowania działań proekologicznych w kwocie 5 000,00 zł.

3. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobieranych na

podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 534 248,00 zł, w/w dochody

przeznacza się w całości na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadam

i komunalnymi.

3. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych

zadań zleconych gminie zgodnie z Tabelą Nr 3 i Tabelą Nr 4.

§ 7. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie

300 627,42 zł w podziale na sołectwa zgodnie z zestawieniem jak niżej:

Lp. Nazwa

Sołectwa

Dział

Rozdział Nazwa przedsięwzięcia

Kwota

przedsięwzięcia

w zł

Kwota

ogółem w zł

1. Brzezówka 600

60017 Budowa dróg wewnętrznych – asfaltowanie 15 000,00

17 415,66 900

90004

Utrzymanie porządku w sołectwie – zakup

paliwa, żyłki, oleju do kosiarki 1 415,66

921

92109

Utrzymanie porządku w Domu Ludowym i w

otoczeniu - zakup środków czystości 1 000,00

2. Czeluśnica 900

90004

Utrzymanie porządku, koszenie i

zagospodarowanie terenów wiejskich 4 000,00

22 928,18 921

92109

Zakup urządzeń i wyposażenia Domu

Ludowego 5 000,00

Prace wykończeniowe w pomieszczeniach

Domu Ludowego 13 928,18

3.

Dobrucowa

600

60016 Budowa chodnika dla pieszych 3 000,00 13 561,77

700 Remont przystanku autobusowego 1 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 2 – Poz. 440

70005 Wykonanie tablic ogłoszeniowych w sołectwie 500,00

900

90004 Utrzymanie porządku we wsi 400,00

921

92109

Wykonanie instalacji C.O. w budynku Domu

Ludowego 5 000,00

Zakup szafy chłodniczej do Domu Ludowego 4 000,00

Utrzymanie czystości w Domu Ludowym 161,77

4. Gąsówka 600

60017 Remont dróg 3 000,00

9 659,10

900

90004



921

92109

Utrzymanie porządku w Domu Ludowym -

zakup środków czystości 159,10

Zakup krzeseł do Domu Ludowego 3 000,00

Remont świetlicy i Domu Ludowego 2 500,00

5. Gliniczek 600

60017

Remont dróg gminnych i kładki na Czarnym

Potoku 10 200,00

14 220,35

700

70005 Remont kładki 500,00

900

90004

Utrzymanie porządku w sołectwie (m.in.

koszenie trawy, wycinanie chwastów- usługa

wykonana przez GPGK)

2 220,35

921

92109

Bieżące remonty w Domu Ludowym 700,00

Zakup sprzętu i materiałów do Domu Ludowego 600,00

6. Glinik Polski 600

60017 Modernizacja dróg 12 781,65

19 781,65

900

90004



921

92109

Zakup środków czystości i drobnego sprzętu do

Domu Ludowego 500,00

Remont pomieszczeń w Domu Ludowym 1 500,00

Zakup sprzętu i materiałów do remontu

pomieszczeń w Domu Ludowym 2 000,00

921

92105 Integracje kulturalne mieszkańców 1 500,00

7. Łajsce 700

70005 Remont placu postojowego przy OZ w Łajscach 10 000,00

19 513,34

900

90004

Utrzymanie porządku w sołectwie karczowanie

terenu, koszenie trawy –umowa zlecenie) 500,00

900

90015

Sporządzenie dokumentacji oraz wykonanie

oświetlenia (Zapłocie) 6 000,00

921

92109

Malowanie dachu Domu Ludowego – umowa

zlecenie 700,00

Zakup materiałów do malowania dachu oraz

środków czystości do Domu Ludowego 1 000,00

Zakup wyposażenia do Domu Ludowego 1 313,34


8. Łubienko 600

60017

Wywiezienie żwiru na drogi gminne 5 000,00

13 122,72

Czyszczenie rowów przy drogach gminnych –

przez GPGK 4 500,00

900

90004

Utrzymanie porządku w sołectwie - zakup

paliwa, oleju do kosiarki 3 000,00


zakup środków czystości, koszy na śmieci 622,72

9. Łubno Opace 600

60016 Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej 8 000,00

12 659,28

600

60017

Remont dróg wraz z czyszczeniem rowów przy

drogach 2 000,00

900

90004

Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie –

koszenie traw (umowa zlecenie) 1 000,00

Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie-

zakup paliwa, oleju do kosiarki 1 459,28

921

92105

Działalność kulturalna – zakup materiałów do

wykonania wieńca dożynkowego 200,00

10. Łubno

Szlacheckie

600

60017 Remont drogi „Zapłocie” 4 122,90

16 122,90

900

90004

Utrzymanie porządku i estetyki wsi – zakup

paliwa i żyłki 1 000,00

900

90095 Zakup sprzętu na plac zabaw 4 000,00

921

92105 Integracje kulturalne mieszkańców 1 000,00

921

92109

Ocieplenie Domu Ludowego 5 500,00

Zakup materiałów do bieżącego funkcjonowania

Domu Ludowego 500,00

11. Nowy Glinik 600

60017 Modernizacja dróg na terenie sołectwa 10 000,00

21 098,80

900

90004


kosiarki, paliwa, oleju do kosiarki, żyłki 2 598,80

900

90015 Wykonanie oświetlenia ulicznego 8 000,00

921

92109


zakup środków czystości 500,00

12. Potakówka 600

60017

Wykonanie nawierzchni asfaltowej - droga na

terenie sołectwa 11 000,00

15 586,28 900

90004


kosiarki, paliwa, żyłki, olejów 3 400,00

921

92109

Zakup sprzętu AGD oraz środków czystości

i materiałów do Domu Ludowego 1 186,28

13. Roztoki 900

90004


paliwa, żyłki, olejów 200,00

15 878,98 921

92109

Wymiana okien i drzwi w budynku Domu

Ludowego 15 428,98

Zakup środków czystości i materiałów do Domu

Ludowego 250,00


14. Sądkowa 600

60017 Remont dróg wewnętrznych 6 000,00

18 732,81

600

60016 Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika 2 000,00

754

75412 Zakup okien do remizy strażackiej 2 000,00

900

90004

Utrzymanie porządku w sołectwie – koszenie

traw (umowa zlecenie) 1 200,00

921

92109

Utrzymanie porządku w Domu Ludowym –

zakup środków czystości, wyposażenia 532,81

Zakup szafy chłodniczej 3 500,00

Zagospodarowanie działki za Domem

Ludowym– zaoranie i zasiani trawy 2 000,00

Zakup szafek kuchennych do Domu Ludowym 1 500,00

15. Tarnowiec 600

60017 Wykonanie drogi gminnej 6 000,00

24 391,68 700

70005 Wykonanie projektu alejek w parku 10 000,00

900

90004

Zakup koszy na śmieci i kolumny informacyjnej 5 000,00

Utrzymanie czystości w sołectwie – 3 391,68

16. Umieszcz 600

60017

Remont drogi od Domu Ludowego do

Kapliczki 10 000,00

21 635,42

900

90095 Zakup sprzętu na plac zabaw 4 000,00

921

92109

Zakup wyposażenia Domu Ludowego 6 635,42

Utrzymanie porządku w Domu Ludowego i jego

otoczeniu 1 000,00

17. Wrocanka 600

60017 Remont dróg na terenie sołectwa 24 318,50 24 318,50

§ 8. Ustala się dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom sektora finansów publicznych i spoza

sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9. Określa się dotacje przedmiotowe dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka

z o.o. w Tarnowcu w kwocie 308 715,00 zł w tym:

1) z tytułu dopłat do kosztów dostarczanej wody – 123 577,00 zł,

2) z tytułu dopłat do kosztów odprowadzenia ścieków – 185 138,00 zł.

§ 10. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 60 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 58 850,00 zł.

§ 11. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu Gminy w roku budżetowym 2014, wynikające

z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

(j.t.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa

w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu Gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów

przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki

wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1ustawy.


2. Stosownie do art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia

wydane na podstawie art. 18 i 181 oraz dochody określone w art. 111 tej ustawy wykorzystane będą na

realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego

programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.

o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r., poz. 124, z późn. zm.); dochody te nie mogą być

przeznaczone na inne cele.

3. Stosownie do art. 1 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52,

poz. 420, z późn. zm.) środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć, zgłoszonych we

wnioskach sołectw, o których mowa w art. 4 tej ustawy, które są zadaniami własnymi Gminy, służą poprawie

warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju Gminy; środki funduszu sołeckiego mogą być

przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej

w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z późn. zm.).

4. Stosownie do art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. – o utrzymaniu czystości, i porządku w gminach

(j.t.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochody Gminy.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

2) tworzenia i utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

3) obsługi administracyjnej tego systemu.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do

maksymalnej kwoty 700 000,00 zł,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach innych banków niż bank wykonujący bankową

obsługę Gminy,

3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 300 000,00 zł,

4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu:

a) polegających na przesunięciach środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi.

5) zaliczenia uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie

wykonania planowanych wydatków,

6) przekazania upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do zaliczenia uzyskanych zwrotów

wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wykonania planowanych

wydatków.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowiec.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu

w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący

Rady Gminy Tarnowiec

Tadeusz Śmietana


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/263/2013

Rady Gminy Tarnowiec

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych

z budżetu gminy w 2014 roku

Wyszczególnienie -

zadanie jednostki samorządu terytorialnego

Kwota dotacji /w zł/

Podmiotowej Przedmiotowej Celowej

Jednostki sektora finansów publicznych

Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu 280 000,00 100 000,00

Gminna Biblioteka w Tarnowcu 185 000,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Podkarpacka Izba Rolnicza w Boguchwale 13 359,00

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzezówka – na prowadzenie

wychowania przedszkolnego w formie punktu przedszkolnego 71 748,80

Stowarzyszenie Unia Szkół z/s w Gliniku Polskim – na

prowadzenie niepublicznych szkół w Gliniku Polskim, Roztokach

i Wrocance posiadających uprawnienia szkoły publicznej

1 380 679,34

Stowarzyszenie „Moja Szkoła”

z/s w Łubienku - na prowadzenie niepublicznej szkoły

posiadającej uprawnienia szkoły publicznej

191 712,40

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik z/s w Nowym Gliniku

- na prowadzenie niepublicznej szkoły posiadającej uprawnienia

szkoły publicznej

378 230,07

Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej tj. na usługi

opiekuńcze 150 000,00

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

w Tarnowcu 308 715,00

Na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

wśród dzieci

i młodzieży w zakresie piłki nożnej zlecone w trybie ustawy

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadania realizowane będą poprzez następujące działania:

1) organizację zajęć sportowych,

2) organizację zawodów i rozgrywek sportowych,

3) zajęcia i treningi prowadzone przez uprawnionych instruktorów

lub trenerów

75 000,00


Uchwała Nr XLI/263/2013 z dnia 30 grudnia 2013...

Documents

Transcript of Uchwała Nr XLI/263/2013 z dnia 30 grudnia 2013...