uchwala, co w sprawie na 2017r. - Portal CMG24.pl · 1. Ustala się łączną kwotę wydatków...
47
UCHWAŁA NR XXIV/132/2016 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na 2017r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9, lit.i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2016r. poz. 446, poz. 1579), art.211, 212, 214, 215, 222, 235 - 237, 239, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U.z 2016r. poz.1870) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 17.974.205,00 zł, z tego: 1) dochody bieżące w kwocie 17.755.778,00 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie 218.427,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. § 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 17.974.205,00 zł, z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości 16.846.456,00 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.127.749,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Określa się limity wydatków na programy inwestycyjne w roku 2017, zgodnie z załącznikiem nr 3. § 3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem nr 4: 1) planowane przychody wynoszą 438.570,00 zł, 2) planowane rozchody wynoszą 438.570,00 zł. § 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 135.000,0 zł, 2) celową w wysokości 55.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. § 5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5. § 6. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6. § 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7. § 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.447.683,00 zł, 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 70.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8. § 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 80.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 75.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Id: 1E8B5399-ADD3-493A-B526-F10C6A6ABFC6. Podpisany Strona 1
Transcript of uchwala, co w sprawie na 2017r. - Portal CMG24.pl · 1. Ustala się łączną kwotę wydatków...
UCHWAŁA NR XXIV/132/2016RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH
z dnia 19 grudnia 2016 r.
w sprawie budżetu na 2017r.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9, lit.i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2016r. poz. 446, poz. 1579), art.211, 212, 214, 215, 222, 235 - 237, 239, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U.z 2016r. poz.1870) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 17.974.205,00 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 17.755.778,00 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 218.427,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 17.974.205,00 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 16.846.456,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 1.127.749,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Określa się limity wydatków na programy inwestycyjne w roku 2017, zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem nr 4:
1) planowane przychody wynoszą 438.570,00 zł,
2) planowane rozchody wynoszą 438.570,00 zł.
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 135.000,0 zł,
2) celową w wysokości 55.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 6. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.447.683,00 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 70.000,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 80.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 75.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
Id: 1E8B5399-ADD3-493A-B526-F10C6A6ABFC6. Podpisany Strona 1
§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska:
1) dochody w wysokości 15.000,00 zł,
2) wydatki w wysokości 15.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1) dochody w wysokości 530.000,00 zł,
2) wydatki w wysokości 644.904,00 zł.
§ 12. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017r., zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 438.570,00 zł.
§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł.
2) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w wysokości 438.570,00 zł,
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
§ 15. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem nr 11.
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jeziora Wielkie i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich.
Przewodniczący Rady Gminy
Dariusz Ciesielczyk
Id: 1E8B5399-ADD3-493A-B526-F10C6A6ABFC6. Podpisany Strona 2
Strona 1 z 7
Plan dochodów na 2017r. załącznik nr 1
w złotych
Dział
1 2
Rozdział §
3
Nazwa
4
Plan ogółem
5
bieżące
010 556 000,00Rolnictwo i łowiectwo
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
01010 553 000,00Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych opłat0690 7 000,00
Wpływy z usług0830 546 000,00
01095 3 000,00Pozostała działalność
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 3 000,00
020 4 300,00Leśnictwo
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
02095 4 300,00Pozostała działalność
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 4 300,00
400 733 000,00Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
40002 733 000,00Dostarczanie wody
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych opłat0690 7 500,00
Wpływy z usług0830 725 500,00
700 239 127,00Gospodarka mieszkaniowa
Id: 1E8B5399-ADD3-493A-B526-F10C6A6ABFC6. Podpisany Strona 1
Strona 2 z 7
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
70005 239 127,00Gospodarka gruntami i nieruchomościami
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
0550 145 000,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 94 127,00
710 1 000,00Działalność usługowa
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
71035 1 000,00Cmentarze
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
2020 1 000,00
750 77 600,00Administracja publiczna
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
75011 62 600,00Urzędy wojewódzkie
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
2010 62 600,00
75023 15 000,00Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z usług0830 15 000,00
751 1 717,00Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
75101 1 717,00Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
2010 1 717,00
Id: 1E8B5399-ADD3-493A-B526-F10C6A6ABFC6. Podpisany Strona 2
Strona 3 z 7
756 4 192 936,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
75615 693 800,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z podatku od nieruchomości0310 550 000,00
Wpływy z podatku rolnego0320 33 000,00
Wpływy z podatku leśnego0330 70 900,00
Wpływy z podatku od środków transportowych0340 29 900,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
0500 10 000,00
75616 1 721 100,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z podatku od nieruchomości0310 965 000,00
Wpływy z podatku rolnego0320 580 000,00
Wpływy z podatku leśnego0330 9 100,00
Wpływy z podatku od środków transportowych0340 62 000,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn0360 3 000,00
Wpływy z opłaty miejscowej0440 10 000,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
0500 85 000,00
Wpływy z różnych opłat0690 4 000,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
0910 3 000,00
75618 95 500,00Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z opłaty skarbowej0410 15 500,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
0480 80 000,00
75621 1 682 536,00Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
0010 1 681 036,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
0020 1 500,00
758 6 501 898,00Różne rozliczenia
Id: 1E8B5399-ADD3-493A-B526-F10C6A6ABFC6. Podpisany Strona 3
Strona 4 z 7
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
75801 3 496 540,00Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Subwencje ogólne z budżetu państwa2920 3 496 540,00
75807 2 970 159,00Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Subwencje ogólne z budżetu państwa2920 2 970 159,00
75831 35 199,00Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Subwencje ogólne z budżetu państwa2920 35 199,00
801 5 800,00Oświata i wychowanie
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
80104 5 800,00Przedszkola
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego0660 1 800,00
Wpływy z różnych opłat0690 4 000,00
852 274 500,00Pomoc społeczna
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
85213 23 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
2010 11 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
2030 12 000,00
85214 27 000,00Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Id: 1E8B5399-ADD3-493A-B526-F10C6A6ABFC6. Podpisany Strona 4
Strona 5 z 7
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
2030 27 000,00
85216 81 000,00Zasiłki stałe
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
2030 81 000,00
85219 106 700,00Ośrodki pomocy społecznej
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
2030 106 700,00
85228 5 500,00Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych opłat0690 5 500,00
85230 31 300,00Pomoc w zakresie dożywiania
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
2030 31 300,00
854 1 600,00Edukacyjna opieka wychowawcza
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
85415 1 600,00Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z pozostałych odsetek0920 800,00
Wpływy z różnych dochodów0970 800,00
855 4 590 300,00Rodzina
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
85501 2 852 200,00Świadczenie wychowawcze
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconegminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczegostanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
2060 2 852 200,00
Id: 1E8B5399-ADD3-493A-B526-F10C6A6ABFC6. Podpisany Strona 5
Strona 6 z 7
85502 1 738 100,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z pozostałych odsetek0920 3 000,00
Wpływy z różnych dochodów0970 10 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
2010 1 717 100,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
2360 8 000,00
900 576 000,00Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
90002 530 000,00Gospodarka odpadami
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
0490 530 000,00
90003 31 000,00Oczyszczanie miast i wsi
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z usług0830 31 000,00
90019 15 000,00Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych opłat0690 15 000,00
17 755 778,00razem:bieżące
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
majątkowe
700 14 700,00Gospodarka mieszkaniowa
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
70005 14 700,00Gospodarka gruntami i nieruchomościami
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
0760 4 500,00
Id: 1E8B5399-ADD3-493A-B526-F10C6A6ABFC6. Podpisany Strona 6
Strona 7 z 7
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
0770 10 200,00
926 203 727,00Kultura fizyczna
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
92601 203 727,00Obiekty sportowe
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
6330 203 727,00
218 427,00razem:majątkowe
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
Ogółem: 17 974 205,00
0,00
w tym z tytułu dotacjii środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Id: 1E8B5399-ADD3-493A-B526-F10C6A6ABFC6. Podpisany Strona 7
Strona 1 z 15
Plan wydatków na 2016r. załącznik nr 2
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki bieżące
Z tego
wydatki jednostek
budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
dotacje na zadania bieżące
na programy finansowane z
udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
Wydatki majątkowe
121110987654321
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
z tego:
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy
finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie
wkładów do spółek prawa handlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
010 Rolnictwo i łowiectwo 544 148,00 544 148,00 208 345,00544 148,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00335 803,00
01010 526 648,00Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 526 648,00 208 345,00526 648,00 318 303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 162 082,00 162 082,00 162 082,00 0,00 0,00 0,00162 082,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 916,00 11 916,00 11 916,00 0,00 0,00 0,0011 916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 464,00 29 464,00 29 464,00 0,00 0,00 0,0029 464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 4 183,00 4 183,00 4 183,00 0,00 0,00 0,004 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 700,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 755,00 32 755,00 0,00 32 755,00 0,00 0,0032 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 34 268,00 34 268,00 0,00 34 268,00 0,00 0,0034 268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 920,00 920,00 0,00 920,00 0,00 0,00920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 45 300,00 45 300,00 0,00 45 300,00 0,00 0,0045 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 420,00 2 420,00 0,00 2 420,00 0,00 0,002 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4390Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,004 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 13 400,00 13 400,00 0,00 13 400,00 0,00 0,0013 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 27 870,00 27 870,00 0,00 27 870,00 0,00 0,0027 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 400,00 4 400,00 0,00 4 400,00 0,00 0,004 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 470,00 2 470,00 0,00 2 470,00 0,00 0,002 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01030 12 500,00Izby rolnicze 12 500,00 0,0012 500,00 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2850Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 500,00 12 500,00 0,00 12 500,00 0,00 0,0012 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01095 5 000,00Pozostała działalność 5 000,00 0,005 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,003 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,002 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 664 779,00 664 779,00 334 458,00664 738,00 0,00 0,00 0,000,0041,00 0,00 0,00 0,00 0,00330 280,00
40002 664 779,00Dostarczanie wody 664 779,00 334 458,00664 738,00 330 280,00 0,00 41,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 41,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0041,00 41,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: 1E8B5399-ADD3-493A-B526-F10C6A6ABFC6. Podpisany Strona 1
Strona 2 z 15
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki bieżące
Z tego
wydatki jednostek
budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
dotacje na zadania bieżące
na programy finansowane z
udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
Wydatki majątkowe
121110987654321
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
z tego:
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy
finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie
wkładów do spółek prawa handlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 266 285,00 266 285,00 266 285,00 0,00 0,00 0,00266 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 072,00 18 072,00 18 072,00 0,00 0,00 0,0018 072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 42 822,00 42 822,00 42 822,00 0,00 0,00 0,0042 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 6 079,00 6 079,00 6 079,00 0,00 0,00 0,006 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 0,001 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 42 770,00 42 770,00 0,00 42 770,00 0,00 0,0042 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 45 030,00 45 030,00 0,00 45 030,00 0,00 0,0045 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 950,00 950,00 0,00 950,00 0,00 0,00950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 33 400,00 33 400,00 0,00 33 400,00 0,00 0,0033 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 580,00 3 580,00 0,00 3 580,00 0,00 0,003 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,0012 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 35 630,00 35 630,00 0,00 35 630,00 0,00 0,0035 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 500,00 5 500,00 0,00 5 500,00 0,00 0,005 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 420,00 1 420,00 0,00 1 420,00 0,00 0,001 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
600 Transport i łączność 88 800,00 88 800,00 3 500,0088 800,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,0085 300,00
60016 88 800,00Drogi publiczne gminne 88 800,00 3 500,0088 800,00 85 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 0,003 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 500,00 22 500,00 0,00 22 500,00 0,00 0,0022 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,0040 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 22 800,00 22 800,00 0,00 22 800,00 0,00 0,0022 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 693 300,00 693 300,00 568 232,00692 170,00 0,00 0,00 0,000,001 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00123 938,00
70004 656 300,00Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 656 300,00 568 232,00655 170,00 86 938,00 0,00 1 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 130,00 1 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 448 566,00 448 566,00 448 566,00 0,00 0,00 0,00448 566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 094,00 30 094,00 30 094,00 0,00 0,00 0,0030 094,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 77 991,00 77 991,00 77 991,00 0,00 0,00 0,0077 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 11 071,00 11 071,00 11 071,00 0,00 0,00 0,0011 071,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 510,00 510,00 510,00 0,00 0,00 0,00510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: 1E8B5399-ADD3-493A-B526-F10C6A6ABFC6. Podpisany Strona 2
Strona 3 z 15
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki bieżące
Z tego
wydatki jednostek
budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
dotacje na zadania bieżące
na programy finansowane z
udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
Wydatki majątkowe
121110987654321
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
z tego:
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy
finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie
wkładów do spółek prawa handlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 650,00 33 650,00 0,00 33 650,00 0,00 0,0033 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,003 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 6 100,00 6 100,00 0,00 6 100,00 0,00 0,006 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,002 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 6 750,00 6 750,00 0,00 6 750,00 0,00 0,006 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 420,00 2 420,00 0,00 2 420,00 0,00 0,002 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 5 674,00 5 674,00 0,00 5 674,00 0,00 0,005 674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 2 700,00 2 700,00 0,00 2 700,00 0,00 0,002 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 743,00 14 743,00 0,00 14 743,00 0,00 0,0014 743,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4480 Podatek od nieruchomości 799,00 799,00 0,00 799,00 0,00 0,00799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4500Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 532,00 2 532,00 0,00 2 532,00 0,00 0,002 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4520Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 720,00 720,00 0,00 720,00 0,00 0,00720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 850,00 1 850,00 0,00 1 850,00 0,00 0,001 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,003 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70005 37 000,00Gospodarka gruntami i nieruchomościami 37 000,00 0,0037 000,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,002 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,0010 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,003 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,004 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4390Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,0010 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,005 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,003 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
710 Działalność usługowa 87 432,00 79 432,00 0,0079 432,00 0,00 0,00 8 000,008 000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,0079 432,00
71004 62 232,00Plany zagospodarowania przestrzennego 62 232,00 0,0062 232,00 62 232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 62 232,00 62 232,00 0,00 62 232,00 0,00 0,0062 232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71012 10 000,00Zadania z zakresu geodezji i kartografii 10 000,00 0,0010 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,0010 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71035 15 200,00Cmentarze 7 200,00 0,007 200,00 7 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00
Id: 1E8B5399-ADD3-493A-B526-F10C6A6ABFC6. Podpisany Strona 3
Strona 4 z 15
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki bieżące
Z tego
wydatki jednostek
budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
dotacje na zadania bieżące
na programy finansowane z
udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
Wydatki majątkowe
121110987654321
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
z tego:
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy
finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie
wkładów do spółek prawa handlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,001 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,001 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 4 700,00 4 700,00 0,00 4 700,00 0,00 0,004 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00
720 Informatyka 5 000,00 5 000,00 0,005 000,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,005 000,00
72095 5 000,00Pozostała działalność 5 000,00 0,005 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,005 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 Administracja publiczna 2 055 425,14 2 055 425,14 1 377 452,001 860 725,14 0,00 0,00 0,000,00194 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00483 273,14
75011 136 040,00Urzędy wojewódzkie 136 040,00 113 752,00134 540,00 20 788,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 88 900,00 88 900,00 88 900,00 0,00 0,00 0,0088 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 052,00 7 052,00 7 052,00 0,00 0,00 0,007 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 500,00 16 500,00 16 500,00 0,00 0,00 0,0016 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00 0,00 0,001 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,005 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 8 500,00 8 500,00 0,00 8 500,00 0,00 0,008 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,004 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 2 188,00 0,00 2 188,00 0,00 0,002 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,001 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75022 118 000,00Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 118 000,00 0,008 000,00 8 000,00 0,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00110 000,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,007 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,001 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75023 1 675 685,14Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 675 685,14 1 229 200,001 671 685,14 442 485,14 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 967 000,00 967 000,00 967 000,00 0,00 0,00 0,00967 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 71 300,00 71 300,00 71 300,00 0,00 0,00 0,0071 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 168 000,00 168 000,00 168 000,00 0,00 0,00 0,00168 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: 1E8B5399-ADD3-493A-B526-F10C6A6ABFC6. Podpisany Strona 4
Strona 5 z 15
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki bieżące
Z tego
wydatki jednostek
budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
dotacje na zadania bieżące
na programy finansowane z
udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
Wydatki majątkowe
121110987654321
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
z tego:
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy
finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie
wkładów do spółek prawa handlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
4120 Składki na Fundusz Pracy 17 900,00 17 900,00 17 900,00 0,00 0,00 0,0017 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,005 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 140 000,00 140 000,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,0017 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,008 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 144 142,14 144 142,14 0,00 144 142,14 0,00 0,00144 142,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 21 900,00 21 900,00 0,00 21 900,00 0,00 0,0021 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4390Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,0040 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 23 000,00 23 000,00 0,00 23 000,00 0,00 0,0023 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,0010 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 565,00 21 565,00 0,00 21 565,00 0,00 0,0021 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4480 Podatek od nieruchomości 138,00 138,00 0,00 138,00 0,00 0,00138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4520Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 240,00 240,00 0,00 240,00 0,00 0,00240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,002 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 14 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,0014 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75075 3 000,00Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3 000,00 0,003 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,003 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75095 122 700,00Pozostała działalność 122 700,00 34 500,0043 500,00 9 000,00 0,00 79 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2900
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących
4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,004 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 79 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0079 200,00 79 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 34 500,00 34 500,00 34 500,00 0,00 0,00 0,0034 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,004 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 717,00 1 717,00 956,401 717,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00760,60
75101 1 717,00Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 717,00 956,401 717,00 760,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 136,80 136,80 136,80 0,00 0,00 0,00136,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: 1E8B5399-ADD3-493A-B526-F10C6A6ABFC6. Podpisany Strona 5
Strona 6 z 15
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki bieżące
Z tego
wydatki jednostek
budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
dotacje na zadania bieżące
na programy finansowane z
udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
Wydatki majątkowe
121110987654321
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
z tego:
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy
finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie
wkładów do spółek prawa handlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
4120 Składki na Fundusz Pracy 19,60 19,60 19,60 0,00 0,00 0,0019,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 760,60 760,60 0,00 760,60 0,00 0,00760,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 271 368,00 236 368,00 109 050,00186 368,00 0,00 0,00 35 000,0035 000,0050 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0077 318,00
75412 268 368,00Ochotnicze straże pożarne 233 368,00 109 050,00183 368,00 74 318,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0050 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 78 200,00 78 200,00 78 200,00 0,00 0,00 0,0078 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 650,00 5 650,00 5 650,00 0,00 0,00 0,005 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 900,00 13 900,00 13 900,00 0,00 0,00 0,0013 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,002 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 300,00 7 300,00 7 300,00 0,00 0,00 0,007 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 000,00 33 000,00 0,00 33 000,00 0,00 0,0033 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,005 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,0011 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,001 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,0020 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 918,00 2 918,00 0,00 2 918,00 0,00 0,002 918,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,002 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00
75495 3 000,00Pozostała działalność 3 000,00 0,003 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,002 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,001 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
757 Obsługa długu publicznego 22 000,00 22 000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,000,00
75702 22 000,00Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 22 000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8110Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0022 000,00 0,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 Różne rozliczenia 190 000,00 190 000,00 0,00190 000,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00190 000,00
Id: 1E8B5399-ADD3-493A-B526-F10C6A6ABFC6. Podpisany Strona 6
Strona 7 z 15
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki bieżące
Z tego
wydatki jednostek
budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
dotacje na zadania bieżące
na programy finansowane z
udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
Wydatki majątkowe
121110987654321
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
z tego:
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy
finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie
wkładów do spółek prawa handlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
75818 190 000,00Rezerwy ogólne i celowe 190 000,00 0,00190 000,00 190 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4810 Rezerwy 190 000,00 190 000,00 0,00 190 000,00 0,00 0,00190 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 Oświata i wychowanie 5 052 282,00 4 713 138,00 2 808 255,003 672 131,00 907 201,00 0,00 339 144,00339 144,00133 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00863 876,00
80101 2 857 808,00Szkoły podstawowe 2 518 664,00 2 054 316,002 418 436,00 364 120,00 0,00 100 228,00 0,00 0,00 0,00 339 144,00 339 144,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00100 228,00 100 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 556 718,00 1 556 718,00 1 556 718,00 0,00 0,00 0,001 556 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 134 310,00 134 310,00 134 310,00 0,00 0,00 0,00134 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 314 741,00 314 741,00 314 741,00 0,00 0,00 0,00314 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 44 947,00 44 947,00 44 947,00 0,00 0,00 0,0044 947,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 600,00 3 600,00 3 600,00 0,00 0,00 0,003 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 172 885,00 172 885,00 0,00 172 885,00 0,00 0,00172 885,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,007 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 24 700,00 24 700,00 0,00 24 700,00 0,00 0,0024 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 12 040,00 12 040,00 0,00 12 040,00 0,00 0,0012 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 250,00 1 250,00 0,00 1 250,00 0,00 0,001 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 32 757,00 32 757,00 0,00 32 757,00 0,00 0,0032 757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,008 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,007 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 7 700,00 7 700,00 0,00 7 700,00 0,00 0,007 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 88 468,00 88 468,00 0,00 88 468,00 0,00 0,0088 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4520Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 320,00 2 320,00 0,00 2 320,00 0,00 0,002 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 339 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 339 144,00 339 144,00 0,00 0,00
80103 243 140,00Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 243 140,00 205 325,00231 825,00 26 500,00 0,00 11 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 315,00 11 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 156 459,00 156 459,00 156 459,00 0,00 0,00 0,00156 459,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 076,00 13 076,00 13 076,00 0,00 0,00 0,0013 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 420,00 31 420,00 31 420,00 0,00 0,00 0,0031 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 4 370,00 4 370,00 4 370,00 0,00 0,00 0,004 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 150,00 3 150,00 0,00 3 150,00 0,00 0,003 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: 1E8B5399-ADD3-493A-B526-F10C6A6ABFC6. Podpisany Strona 7
Strona 8 z 15
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki bieżące
Z tego
wydatki jednostek
budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
dotacje na zadania bieżące
na programy finansowane z
udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
Wydatki majątkowe
121110987654321
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
z tego:
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy
finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie
wkładów do spółek prawa handlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 400,00 2 400,00 0,00 2 400,00 0,00 0,002 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 6 500,00 6 500,00 0,00 6 500,00 0,00 0,006 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 300,00 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 0,001 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 400,00 12 400,00 0,00 12 400,00 0,00 0,0012 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80104 327 203,00Przedszkola 327 203,00 240 756,00314 106,00 73 350,00 0,00 13 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0013 097,00 13 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 181 946,00 181 946,00 181 946,00 0,00 0,00 0,00181 946,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 900,00 16 900,00 16 900,00 0,00 0,00 0,0016 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 700,00 36 700,00 36 700,00 0,00 0,00 0,0036 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 5 210,00 5 210,00 5 210,00 0,00 0,00 0,005 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 850,00 2 850,00 0,00 2 850,00 0,00 0,002 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 400,00 2 400,00 0,00 2 400,00 0,00 0,002 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 6 500,00 6 500,00 0,00 6 500,00 0,00 0,006 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 800,00 1 800,00 0,00 1 800,00 0,00 0,001 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,0050 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 300,00 9 300,00 0,00 9 300,00 0,00 0,009 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80110 801 413,00Gimnazja 801 413,00 0,000,00 0,00 801 413,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2320
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
801 413,00 0,00 0,00 0,00 801 413,00 0,00801 413,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80113 506 621,00Dowożenie uczniów do szkół 506 621,00 195 561,00501 621,00 306 060,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 151 526,00 151 526,00 151 526,00 0,00 0,00 0,00151 526,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 630,00 11 630,00 11 630,00 0,00 0,00 0,0011 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 400,00 28 400,00 28 400,00 0,00 0,00 0,0028 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 4 005,00 4 005,00 4 005,00 0,00 0,00 0,004 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: 1E8B5399-ADD3-493A-B526-F10C6A6ABFC6. Podpisany Strona 8
Strona 9 z 15
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki bieżące
Z tego
wydatki jednostek
budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
dotacje na zadania bieżące
na programy finansowane z
udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
Wydatki majątkowe
121110987654321
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
z tego:
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy
finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie
wkładów do spółek prawa handlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
4280 Zakup usług zdrowotnych 160,00 160,00 0,00 160,00 0,00 0,00160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 700,00 5 700,00 0,00 5 700,00 0,00 0,005 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80146 16 246,00Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 16 246,00 0,0016 246,00 16 246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 16 246,00 16 246,00 0,00 16 246,00 0,00 0,0016 246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80150 245 251,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
245 251,00 112 297,00135 297,00 23 000,00 105 788,00 4 166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2320
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
105 788,00 0,00 0,00 0,00 105 788,00 0,00105 788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 166,00 4 166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 92 827,00 92 827,00 92 827,00 0,00 0,00 0,0092 827,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 900,00 16 900,00 16 900,00 0,00 0,00 0,0016 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 570,00 2 570,00 2 570,00 0,00 0,00 0,002 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,0011 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 6 500,00 6 500,00 0,00 6 500,00 0,00 0,006 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,005 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80195 54 600,00Pozostała działalność 54 600,00 0,0054 600,00 54 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,004 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 50 600,00 50 600,00 0,00 50 600,00 0,00 0,0050 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
851 Ochrona zdrowia 81 000,00 81 000,00 23 600,0081 000,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,0057 400,00
85153 5 000,00Zwalczanie narkomanii 5 000,00 0,005 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,002 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,003 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85154 75 000,00Przeciwdziałanie alkoholizmowi 75 000,00 23 600,0075 000,00 51 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 500,00 23 500,00 23 500,00 0,00 0,00 0,0023 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: 1E8B5399-ADD3-493A-B526-F10C6A6ABFC6. Podpisany Strona 9
Strona 10 z 15
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki bieżące
Z tego
wydatki jednostek
budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
dotacje na zadania bieżące
na programy finansowane z
udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
Wydatki majątkowe
121110987654321
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
z tego:
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy
finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie
wkładów do spółek prawa handlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 800,00 20 800,00 0,00 20 800,00 0,00 0,0020 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 28 000,00 28 000,00 0,00 28 000,00 0,00 0,0028 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,001 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,001 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85158 1 000,00Izby wytrzeźwień 1 000,00 0,001 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,001 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 Pomoc społeczna 899 183,00 899 183,00 274 863,00633 133,00 8 750,00 0,00 0,000,00257 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00358 270,00
85202 275 000,00Domy pomocy społecznej 275 000,00 0,00275 000,00 275 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4330Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
275 000,00 275 000,00 0,00 275 000,00 0,00 0,00275 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85203 10 000,00Ośrodki wsparcia 10 000,00 0,0010 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4330Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,0010 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85205 5 250,00Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5 250,00 0,005 000,00 5 000,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2330
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,002 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,002 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85213 23 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
23 000,00 0,0023 000,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 23 000,00 23 000,00 0,00 23 000,00 0,00 0,0023 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85214 87 000,00Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 87 000,00 0,000,00 0,00 0,00 87 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 87 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0087 000,00 87 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85215 4 000,00Dodatki mieszkaniowe 4 000,00 0,000,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85216 81 000,00Zasiłki stałe 81 000,00 0,000,00 0,00 0,00 81 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 81 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0081 000,00 81 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85219 266 933,00Ośrodki pomocy społecznej 266 933,00 220 663,00265 933,00 45 270,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: 1E8B5399-ADD3-493A-B526-F10C6A6ABFC6. Podpisany Strona 10
Strona 11 z 15
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki bieżące
Z tego
wydatki jednostek
budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
dotacje na zadania bieżące
na programy finansowane z
udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
Wydatki majątkowe
121110987654321
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
z tego:
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy
finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie
wkładów do spółek prawa handlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 169 000,00 169 000,00 169 000,00 0,00 0,00 0,00169 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 563,00 14 563,00 14 563,00 0,00 0,00 0,0014 563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 500,00 31 500,00 31 500,00 0,00 0,00 0,0031 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 4 600,00 4 600,00 4 600,00 0,00 0,00 0,004 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,001 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,005 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,004 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 14 750,00 14 750,00 0,00 14 750,00 0,00 0,0014 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,003 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,0010 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 470,00 5 470,00 0,00 5 470,00 0,00 0,005 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,002 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85220 1 500,00Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
1 500,00 0,000,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2320
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
1 500,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,001 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85228 54 200,00Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 54 200,00 54 200,0054 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,008 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 46 000,00 46 000,00 46 000,00 0,00 0,00 0,0046 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85230 66 300,00Pomoc w zakresie dożywiania 66 300,00 0,000,00 0,00 0,00 66 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 66 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0066 300,00 66 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85295 25 000,00Pozostała działalność 25 000,00 0,000,00 0,00 7 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2820Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
7 000,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 0,007 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0018 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: 1E8B5399-ADD3-493A-B526-F10C6A6ABFC6. Podpisany Strona 11
Strona 12 z 15
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki bieżące
Z tego
wydatki jednostek
budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
dotacje na zadania bieżące
na programy finansowane z
udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
Wydatki majątkowe
121110987654321
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
z tego:
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy
finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie
wkładów do spółek prawa handlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 44 200,00 44 200,00 0,001 600,00 0,00 0,00 0,000,0042 600,00 0,00 0,00 0,00 0,001 600,00
85415 36 100,00Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 36 100,00 0,001 600,00 1 600,00 0,00 34 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2910
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3240 Stypendia dla uczniów 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0030 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 500,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4580 Pozostałe odsetki 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85416 8 100,00Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 8 100,00 0,000,00 0,00 0,00 8 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3240 Stypendia dla uczniów 8 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008 100,00 8 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
855 Rodzina 4 684 932,00 4 684 932,00 219 193,00274 528,00 0,00 0,00 0,000,004 410 404,00 0,00 0,00 0,00 0,0055 335,00
85501 2 852 200,00Świadczenie wychowawcze 2 852 200,00 31 470,0042 783,00 11 313,00 0,00 2 809 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 2 809 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 809 417,00 2 809 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 720,00 24 720,00 24 720,00 0,00 0,00 0,0024 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,001 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 600,00 4 600,00 4 600,00 0,00 0,00 0,004 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 650,00 650,00 650,00 0,00 0,00 0,00650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,002 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 7 219,00 7 219,00 0,00 7 219,00 0,00 0,007 219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 1 094,00 0,00 1 094,00 0,00 0,001 094,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,001 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85502 1 807 619,00Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
1 807 619,00 167 610,00206 632,00 39 022,00 0,00 1 600 987,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2910
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,0010 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 1 600 587,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 600 587,00 1 600 587,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 81 100,00 81 100,00 81 100,00 0,00 0,00 0,0081 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 410,00 6 410,00 6 410,00 0,00 0,00 0,006 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: 1E8B5399-ADD3-493A-B526-F10C6A6ABFC6. Podpisany Strona 12
Strona 13 z 15
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki bieżące
Z tego
wydatki jednostek
budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
dotacje na zadania bieżące
na programy finansowane z
udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
Wydatki majątkowe
121110987654321
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
z tego:
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy
finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie
wkładów do spółek prawa handlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 80 100,00 80 100,00 80 100,00 0,00 0,00 0,0080 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 451,00 3 451,00 0,00 3 451,00 0,00 0,003 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 13 600,00 13 600,00 0,00 13 600,00 0,00 0,0013 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 200,00 2 200,00 0,00 2 200,00 0,00 0,002 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 371,00 2 371,00 0,00 2 371,00 0,00 0,002 371,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4580 Pozostałe odsetki 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,003 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,001 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 300,00 3 300,00 0,00 3 300,00 0,00 0,003 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85504 20 113,00Wspieranie rodziny 20 113,00 20 113,0020 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 893,00 2 893,00 2 893,00 0,00 0,00 0,002 893,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 420,00 420,00 420,00 0,00 0,00 0,00420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 800,00 16 800,00 16 800,00 0,00 0,00 0,0016 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85508 5 000,00Rodziny zastępcze 5 000,00 0,005 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4330Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,005 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 085 428,13 1 046 474,13 87 920,001 046 334,13 0,00 0,00 38 954,0038 954,00140,00 0,00 0,00 0,00 0,00958 414,13
90002 644 904,00Gospodarka odpadami 644 904,00 87 920,00644 764,00 556 844,00 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00140,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 69 376,00 69 376,00 69 376,00 0,00 0,00 0,0069 376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 780,00 4 780,00 4 780,00 0,00 0,00 0,004 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 973,00 11 973,00 11 973,00 0,00 0,00 0,0011 973,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 791,00 1 791,00 1 791,00 0,00 0,00 0,001 791,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,004 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 3 200,00 3 200,00 0,00 3 200,00 0,00 0,003 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 950,00 950,00 0,00 950,00 0,00 0,00950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 540 700,00 540 700,00 0,00 540 700,00 0,00 0,00540 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 1 800,00 1 800,00 0,00 1 800,00 0,00 0,001 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 194,00 2 194,00 0,00 2 194,00 0,00 0,002 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: 1E8B5399-ADD3-493A-B526-F10C6A6ABFC6. Podpisany Strona 13
Strona 14 z 15
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki bieżące
Z tego
wydatki jednostek
budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
dotacje na zadania bieżące
na programy finansowane z
udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
Wydatki majątkowe
121110987654321
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
z tego:
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy
finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie
wkładów do spółek prawa handlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,002 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,001 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90015 301 198,29Oświetlenie ulic, placów i dróg 293 698,29 0,00293 698,29 293 698,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00 7 500,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 165 000,00 165 000,00 0,00 165 000,00 0,00 0,00165 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 101 150,00 101 150,00 0,00 101 150,00 0,00 0,00101 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 27 548,29 27 548,29 0,00 27 548,29 0,00 0,0027 548,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00 7 500,00 0,00 0,00
90095 139 325,84Pozostała działalność 107 871,84 0,00107 871,84 107 871,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 454,00 31 454,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 871,84 27 871,84 0,00 27 871,84 0,00 0,0027 871,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,0080 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00 12 500,00 0,00 0,00
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 18 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 18 954,00 18 954,00 0,00 0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 707 919,73 683 859,73 0,00145 127,73 538 732,00 0,00 24 060,0024 060,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00145 127,73
92109 569 847,37Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 551 247,37 0,0098 815,37 98 815,37 452 432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 600,00 18 600,00 0,00 0,00
2480Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 452 432,00 0,00 0,00 0,00 452 432,00 0,00452 432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 51 069,27 51 069,27 0,00 51 069,27 0,00 0,0051 069,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,0020 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 19 300,00 19 300,00 0,00 19 300,00 0,00 0,0019 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 8 446,10 8 446,10 0,00 8 446,10 0,00 0,008 446,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 8 600,00 8 600,00 0,00 0,00
92116 86 300,00Biblioteki 86 300,00 0,000,00 0,00 86 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2480Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 86 300,00 0,00 0,00 0,00 86 300,00 0,0086 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92195 51 772,36Pozostała działalność 46 312,36 0,0046 312,36 46 312,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 460,00 5 460,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 083,39 30 083,39 0,00 30 083,39 0,00 0,0030 083,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 5 353,84 5 353,84 0,00 5 353,84 0,00 0,005 353,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 10 875,13 10 875,13 0,00 10 875,13 0,00 0,0010 875,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 5 460,00 5 460,00 0,00 0,00
Id: 1E8B5399-ADD3-493A-B526-F10C6A6ABFC6. Podpisany Strona 14
Strona 15 z 15
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki bieżące
Z tego
wydatki jednostek
budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
dotacje na zadania bieżące
na programy finansowane z
udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
Wydatki majątkowe
121110987654321
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
z tego:
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy
finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie
wkładów do spółek prawa handlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
926 Kultura fizyczna 795 291,00 112 700,00 21 550,0049 700,00 63 000,00 0,00 682 591,00682 591,000,00 0,00 0,00 0,00 0,0028 150,00
92601 720 291,00Obiekty sportowe 41 700,00 21 550,0041 700,00 20 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 678 591,00 678 591,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 100,00 3 100,00 3 100,00 0,00 0,00 0,003 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 450,00 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,0018 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 150,00 7 150,00 0,00 7 150,00 0,00 0,007 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,006 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,007 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 669 091,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 669 091,00 669 091,00 0,00 0,00
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 9 500,00 9 500,00 0,00 0,00
92605 58 000,00Zadania w zakresie kultury fizycznej 58 000,00 0,000,00 0,00 58 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2820Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
58 000,00 0,00 0,00 0,00 58 000,00 0,0058 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92695 17 000,00Pozostała działalność 13 000,00 0,008 000,00 8 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00
2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,005 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,008 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00
Wydatki razem: 17 974 205,00 16 846 456,00 10 216 652,00 6 037 374,40 4 179 277,60 1 517 683,00 5 090 121,00 1 127 749,001 127 749,0022 000,000,000,00 0,00 0,00
Id: 1E8B5399-ADD3-493A-B526-F10C6A6ABFC6. Podpisany Strona 15
Strona 1 z 2
Plan wydatków inwestycyjnych na 2017r.
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIV/132/2016 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 19 grudnia 2016r.
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
710 Działalność usługowa 8 000,00
71035 Cmentarze 8 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000,00
Budowa chodnika na cmentarzu w Kościeszkach 8 000,00
Dochody własne jst 8 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 35 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 35 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000,00
Zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej 35 000,00
Dochody własne jst 35 000,00
801 Oświata i wychowanie 339 144,00
80101 Szkoły podstawowe 339 144,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 339 144,00
Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeziorach Wielkich
39 144,00
Dochody własne jst 39 144,00
Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Jezioracfh Wielkich II etap 300 000,00
Dochody własne jst 300 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 38 954,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 7 500,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 500,00
Montaż lampy na skrzyżowaniu Lenartowo - Berlinek 7 500,00
Dochody własne jst 7 500,00
90095 Pozostała działalność 31 454,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 500,00
Ogrodzenie świetlicy w miejscowości Lubstówek 7 500,00
Dochody własne jst 7 500,00
Zakup garażu blaszanego wraz z montażem w miejscowości Budy 5 000,00
Dochody własne jst 5 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 18 954,00
Zakup altanki na plac zabaw w miejscowości Kuśnierz 4 000,00
Dochody własne jst 4 000,00
Zakup altany na boisko w miejscowości Kożuszkowo 3 800,00
Dochody własne jst 3 800,00
Zakup kosiarki do sołectwa Jeziora Wielkie 7 500,00
Dochody własne jst 7 500,00
Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Sierakowo 3 654,00
Dochody własne jst 3 654,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 24 060,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 18 600,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00
Id: 1E8B5399-ADD3-493A-B526-F10C6A6ABFC6. Podpisany Strona 1
Strona 2 z 2
Zakup materiałów do wykonania klimatyzacji w świetlicy w miejsciowości Wójcin
10 000,00
Dochody własne jst 10 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 600,00
Zakup bilardu do świetlicy w miejscowości Gaj 4 000,00
Dochody własne jst 4 000,00
Zakup chłodni do świetlicy w mjiejscowości Gaj 4 600,00
Dochody własne jst 4 600,00
92195 Pozostała działalność 5 460,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 460,00
Zakup kontarabasu dla zespołu "Jezioranie" 5 460,00
Dochody własne jst 5 460,00
926 Kultura fizyczna 682 591,00
92601 Obiekty sportowe 678 591,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 669 091,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wójcin 666 091,00
Dochody własne jst 462 364,00
Inne 203 727,00
dotacja z budżetu państwa 203 727,00
Ogrodzenie boiska w miejscowości Gaj 3 000,00
Dochody własne jst 3 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 500,00
Zakup garażu blaszanego i trybun na boisko sportowe w Wójcinie 9 500,00
Dochody własne jst 9 500,00
92695 Pozostała działalność 4 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000,00
Zakup urządzenia - siłownia zewnętrzna 4 000,00
Dochody własne jst 4 000,00
1 127 749,00Razem
Id: 1E8B5399-ADD3-493A-B526-F10C6A6ABFC6. Podpisany Strona 2
Przychody i rozchody budżetu w 2017r.
Lp. TreśćKlasyfikacja
§Kwota
w złotych
1 2 3 4
Strona 1 z 1
Przychody ogółem: 438 570,00
1Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
952 438 570,00
Rozchody ogółem: 438 570,00
1Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
992 438 570,00
Id: 1E8B5399-ADD3-493A-B526-F10C6A6ABFC6. Podpisany Strona 1
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017r.
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIV/132/2016 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 19 grudnia 2016r.
Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie
750 Administracja publiczna 62 600,00
75011 Urzędy wojewódzkie 62 600,00
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
62 600,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 717,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 717,00
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
1 717,00
852 Pomoc społeczna 11 000,00
85213Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 11 000,00
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 11 000,00
855 Rodzina 4 569 300,00
85501 Świadczenie wychowawcze 2 852 200,00
2060Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconegminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczegostanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
2 852 200,00
85502Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 717 100,00
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
1 717 100,00
4 644 617,00Razem:
Id: 1E8B5399-ADD3-493A-B526-F10C6A6ABFC6. Podpisany Strona 1
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017r.
Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXIV/132/2016 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 19 grudnia 2016r.
Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie
750 Administracja publiczna 62 600,00
75011 Urzędy wojewódzkie 62 600,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 62 600,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 717,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 717,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 136,80
4120 Składki na Fundusz Pracy 19,60
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 760,60
852 Pomoc społeczna 11 000,00
85213Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 11 000,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 11 000,00
855 Rodzina 4 569 300,00
85501 Świadczenie wychowawcze 2 852 200,00
3110 Świadczenia społeczne 2 809 417,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 720,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 500,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 600,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 650,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 7 219,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00
85502Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 717 100,00
3110 Świadczenia społeczne 1 600 587,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 513,00
Id: 1E8B5399-ADD3-493A-B526-F10C6A6ABFC6. Podpisany Strona 1
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 69 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00
4 644 617,00Razem:
Id: 1E8B5399-ADD3-493A-B526-F10C6A6ABFC6. Podpisany Strona 2
Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXIV/132/2016
Rady Gminy w Jeziorach Wielkich
z dnia 19 grudnia 2016r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej w 2017r.
Dział Rozdział § Dotacje ogółem Wydatki
ogółem
z tego:
wydatki
bieżące
w tym wydatki
majątkowe wynagrodzenia pochodne od
wynagrodzeń
świadczenia
społeczne
710
71035
2020
1.000
1.000
1.000
-
-
-
-
Ogółem
1.000
1.000
1.000
Id: 1E8B5399-ADD3-493A-B526-F10C6A6ABFC6. Podpisany Strona 1
Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXIV/132/2016
Rady Gminy w Jeziorach Wielkich
z dnia 19 grudnia 2016r.
Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do
sektora finansów publicznych.
Dział Rozdział Treść Kwota dotacji (w zł)
podmiotowej przedmiotowej celowej
1 2 3 4 5 6 Jednostki sektora
finansów
publicznych
Nazwa jednostki
801 80110 Powiat Mogileński 801.413,00
801 80150 Powiat Mogileński 105.788,00
852 85205 Województwo
Kujawsko-Pomorskie
250,00
852 85220 Powiat Mogileński - - 1.500,00
921 92109 Gminny Ośrodek
Kultury i Rekreacji w
Jeziorach Wielkich
452.432,00 -
921 92116 Biblioteka Publiczna
Gminy Jeziora Wielkie
86.300,00
Jednostki nie
należące do sektora
finansów
publicznych
Nazwa zadania
852 85295 Dystrybucja żywności 7.000,00
926 92605 Rozwój kultury
fizycznej i sportu
58.000,00
926 92695 Dotacja na pozostałą
działalność w zakresie
kultury fizycznej
5.000,00
Ogółem
538.732,00 - 978.951,00
Id: 1E8B5399-ADD3-493A-B526-F10C6A6ABFC6. Podpisany Strona 1
Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXIV/132/2016
Rady Gminy w Jeziorach Wielkich
z dnia 19 grudnia 2016r.
Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2017r.
Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie Kwota
DOCHODY
900 90019 0690 Wpływy z różnych opłat 15.000,00
WYDATKI
010 01010 4300 Analiza laboratoryjna ścieków 7.500,00
400 40002 4300 Monitoring jakości wody 7.500,00
RAZEM WYDATKI 15.000,00
Id: 1E8B5399-ADD3-493A-B526-F10C6A6ABFC6. Podpisany Strona 1
Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XXIV/132/2016
Rady Gminy w Jeziorach Wielkich
z dnia 19 grudnia 2016r.
Lp DziałRozdział § Kwota
1. 900 90015 4300 1 000,00
900 90015 4300 5 100,00
754 75412 6060 2 891,01
Razem sołectwo Berlinek 8 991,01
2. 900 90095 6050 Zakup garażu blaszanego 3 500,00
900 90095 6050 Przygotowanie gruntu pod garaż blaszany 1 500,00
754 75412 6060 Zakup motopompy - zadanie wspólne 200,00
921 92195 6060 Zakup kontrabasu dla zespołu Jezioranie- zad. wspólne 100,00
921 92195 4210 Zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej w Jeziorach Wlk. - 100,00
zadanie wspólne
921 92195 4210 Program pobudzania aktywności obywatelskiej 200,00
921 92195 4210 Zorganizowanie czasu wolonego - Dzień Dziecka 1 200,00
900 90095 4210 Zakup regałów do garażu 250,00
900 90095 4210 Zakup przedłużaczy - 2 st. 200,00
900 90095 4210 Zakup wykaszarki 400,00
900 90095 4210 Zakup koszy na śmieci - 2szt. 250,00
900 90095 4210 Zakup sprzętu ogrodniczego 155,28
900 90095 4210 Zakup lampy przenośnej 300,00
Razem sołectwo Budy 8 355,28
3. 921 92195 4210 Spotkanie integracyjne - Dzień Kobiet 400,00
921 92195 4210 Zorganizowanie czasu wolnego - Dzień Dziecka 400,00
921 92109 4210 Zakup kuchni gazowej z butlą 1 200,00
921 92109 4210 Zakup naczyń do kuchni w świetlicy 500,00
921 92109 4300 Obicie krzeseł znajdujuących się w świetlicy 1 000,00
921 92109 4210 Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy 500,00
921 92109 4300 Malowanie ścian na zewnątrz i wewnątrz świetlicy 2 446,10
710 71035 4300 Wycinka drzew na cmentarzu w Kościeszkach 2 000,00
Razem sołectwo Dobsko 8 446,10
921 92109 6060 Zakup bilardu 4 000,00
4. 921 92109 4210 Zakup gry Cymbergaj 1 000,00
921 92109 4210 Zakup warnika 420,00
921 92109 6060 Zakup chłodni 4 600,00
926 92601 6050 Ogrodzenie boiska 3 000,00
921 92109 4210 Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy 2 084,11
754 75412 6060 Zakup motopompy - zadanie wspólne 1 000,00
921 92195 4210 Zakup stroi do zespołu D&M 1 000,00
Razem sołectwo Gaj 17 104,11
5. 926 92601 4210 Zakup bramki wraz z montażem na boisko sportowe 3 000,00
921 92195 4270 Remont instrumentów dla Orkiestry Dętej w Jeziorach Wielkich 1 261,47
zadanie wspólne
Zakup lampy
Zakup lampy z licznikiem
Zakup motopompy - zadanie wspólne
Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017r.
Przedsięwzięcie
Nazwa jednostki
Id: 1E8B5399-ADD3-493A-B526-F10C6A6ABFC6. Podpisany Strona 1
754 75412 6060 Zakup motopompy - zadanie wspólne 2 000,00
754 75412 4210 Zakup ubrań bojowych i węży strażackich dla OSP Golejewo 3 000,00
921 92195 4300 Wycieczka integracyjna 2 000,00
Razem sołectwo Golejewo 11 261,47
6. 921 92195 4300 Organizacja szkolenia mieszkańców sołectwa z zakresu
dekoracji okolicznościowych 1 500,00
754 75412 6060 Zakup motopompy - zadanie wspólne 5 600,00
900 90095 6060 Zakup kosiarki (traktorek do cięcia trawy) 7 500,00
921 92109 4210 Doposażenie kuchni świetlicy Jeziora Wielkie 4 000,00
921 92195 4210 Zakup umundurowania dla Orkiestry OSP Jeziora Wlk. 2 000,00
921 92195 6060 Zakup kontrabasu dla zespołu "Jezioranie" 3 000,00
zadanie wspólne
921 92195 4210 Zakup dodatków do strojów dla zespołu "Radość" 1 000,00
921 92195 4210 Zagospodarowanie czasu wolnego - Dzień Dziecka 400,00
921 92195 4210 Zagospodarowanie czasu wolnego - spotkanie mikołajkowe 459,39
Razem sołectwo Jeziora Wielkie 25 459,39
7. 754 75412 6060 Zakup motopompy - zadanie wspólne 1 000,00
921 92195 4210 Zakup instrumentów do Orkiestry Dętej Jeziora Wielkie 1 000,00
zadanie wspólne
921 92195 4210 Zakup brakujących elementów strojów Jezioranie - zadanie 500,00
wspólne
921 92195 4210 Zorganizowanie czasu wolnego - Dzień Dziecka 1 500,00
921 92195 4210 Spotkanie z okazji Dnia Kobiet - pobudzanie aktywności 500,00
obywatelskiej
710 71035 6050 Budowa chodnika na cmentarzu w Kościeszkach 5 000,00
900 90015 4300 Zakup lampy ulicznej 5 848,29
Razem sołectwo Kościeszki 15 348,29
8. 900 90015 4300 Zakup 4 lamp 5 000,00
900 90095 4210 Zakup tablicy informacyjnej 1 800,00
900 90095 6060 Zakup altany na boisko 3 800,00
926 92601 4210 Zakup materiałów do ogrodzenia boiska 1 400,00
921 92195 4210 Zorganizowanie czasu wolnego 805,38
Razem sołectwo Kożuszkowo 12 805,38
9. 900 90095 6060 Zakup altanki na plac zabaw 4 000,00
921 92195 4270 Rewmont instrumentów Orkiestry Dętej OSP 1 000,00
zadanie wspólne
754 75412 6060 Zakup motopompy - zadanie wspólne 1 000,00
921 92195 4210 Spotkanie z okazji Dnia Kobiet - pobudzanie aktywności 1 000,00
obywatelskiej
921 92195 4210 Zagospodarowanie czasu wolnego "Dzień Dziecka" 1 000,00
921 92195 4300 Wyieczka integracyjna 2 474,38
Razem sołectwo Kuśnierz 10 474,38
10. 921 92109 4210 Zakup szaf do świetlicy 2 000,00
921 92109 4210 Zakup karniszy do świetlicy 400,00
921 92109 4210 Zakup firan do świetlicy 500,00
921 92109 4210 Zakup szyby do kominka 300,00
921 92195 4210 Zagospodarowanie czasu wolnego - Dzień Dziecka 543,10
921 92195 4210 Zakup instrumentów do Orkiestry Dętej OSP 1 000,00
zadanie wspólne
921 92195 4210 Zakup brakujących elementów stroi - "Jezioranie" 1 000,00
zadanie wspólne
754 75412 6060 Zakup motopompy - zadanie wspólne 1 000,00
900 90095 4210 Zakup tablic informacyjnych - 2szt. 2 000,00
Id: 1E8B5399-ADD3-493A-B526-F10C6A6ABFC6. Podpisany Strona 2
710 71035 4300 Wycinka drzew na cmentarzu w Kościeszkach 2 700,00
Razem sołectwo Krzywe Kolano 11 443,10
11. 900 90015 6050 Montaż loampy na skrzyżowaniu Lenartowo - Berlinek 7 500,00
921 92195 4210 Zorganizowanie spotkania z okazji "Dnia Dziecka" 400,00
921 92195 4210 Zorganizowanie spotkania noworocznego 300,00
754 75412 6060 Dofinansowanie OSP - zakup pompy 1 487,28
Razem sołectwo Lenartowo 9 687,28
12. 900 90095 6050 Ogrodzenie świetlicy - zakup materiałów 7 500,00
754 75412 6060 Zakup motopompy - zadanie wspólne 300,00
921 92195 4270 Remont instrumentów Orkiestry Dętej OSP- zadanie wspólne 300,00
921 92195 6060 Zakup kontrabasu dla zespołu "Jezioranie"-zadanie wspólne 300,00
921 92195 4300 Spotkanie integracyjne - zagospodarowanie czasu wolnego 400,00
dzieci
921 92195 4210 Spotkanie z okazji świąt (paczki świąteczne) 372,65
Razem sołectwo Lubstówek 9 172,65
921 92109 4270 Wymiana okien 4 sztuki 6 000,00
921 92109 4210 Zakup sprzętu do świetlicy 5 500,00
921 92195 4210 Zagospodarowanie czasu wolnego - Dzień Dziecka 600,00
921 92195 4210 Zagospodarowanie czasu wolnego - spotkanie mikołajkowe 400,00
754 75412 6060 Zakup motopompy - zadanie wspólne 500,00
921 92195 4270 Remont instrumentów Orkiestry Dętej OSP-zadanie wspólne 250,00
921 92195 6060 Zakup kontrabasu dla zespołu "Jezioranie"-zadanie wspólne 250,00
921 92109 4210 Zakup stołu 1 450,00
13. 921 92109 4210 Zakup blatu 973,47
Razem sołectwo Nowa Wieś 15 923,47
14. 754 75412 6060 Zakup motopompy - zadanie wspólne 1 500,00
921 92195 4270 Remont instrumentów Orkiestry Dętej OSP-zadanie wspólne 1 000,00
921 92109 4210 Zakup 2 szt. elektrycznych patelni 1 557,01
921 92109 4210 Zakup szafy chłodniczej 2 500,00
921 92195 4210 Organizacja spotkania z okazji Dnia Dziecka 300,00
921 92195 6060 Zakup kontrabasu dla zespołu "Jezioranie"-zadanie wspólne 1 000,00
921 92109 4210 Zakup piecyka gazowego 1 500,00
921 92195 4210 Pobudzanie aktywności obywatelskiej - Dzień Kobiet 300,00
Razem sołectwo Nożyczyn 9 657,01
15. 900 90015 6050 Zakup i montaż lamy oświetleniowej w Żółwinach 5 500,00
900 90095 4210 Zakup kostki brukowej w Proszyskach 600,00
900 90095 4210 Zakup nożyc spalinowych do żywopłotu 1 200,00
921 92195 4210 Organizacja dożynek - rozpowszechnianie i kultywowanie 200,00
tradycji gminnych
921 92195 4210 Spotkanie integracyjne dla dzieci - pobudzanie aktywności 300,00
obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowych
921 92195 4210 Organizacja spotkania z okazji Dnia Dziecka - pobudzanie 200,00
aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei sam.
754 75412 6060 Zakup motopompy - zadanie wspólne 900,00
921 92195 4270 Remont instrumentów Orkiestry Dętej OSP-zadanie wspólne 242,37
Razem sołectwo Proszyska 9 142,37
900 90015 4300 Zakup lampy z licznikiem 5 100,00
921 92195 4210 Program pobudzania aktywności obywatelskiej 200,00
754 75412 6060 Zakup motopompy - zadanie wspólne 1 000,00
921 92195 6060 Zakup kontrabasu dla zespołu "Jezioranie"-zadanie wspólne 300,00
921 92195 4210 Zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej OSP-zadanie wspólne 302,19
Razem sołectwo Radunek 6 902,19
17. 921 92109 4300 Wymiana 4 okien w świetlicy wiejskiej 5 300,00
Id: 1E8B5399-ADD3-493A-B526-F10C6A6ABFC6. Podpisany Strona 3
921 92195 4210 Dożynki wiejskie - rozpowszechnianie i kultywowanie tradycji 590,01
921 92195 4210 Organizacjua spotkania z okazji Dnia Dziecka - pobudzanie 500,00
aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei sam.
900 90095 4210 Zakup garażu blaszanego 2 500,00
754 75412 6060 Zakup motopompy - zadanie wspólne 500,00
921 92195 4270 Remont instrumentów Orkiestry Dętej OSP-zadanie wspólne 300,00
921 92195 4210 Zakup brakujących elementów strojów dla zespołu 300,00
Jezioranie - zadanie wspólne
Razem sołectwo Rzeszyn 9 990,01
18. 900 90095 4210 Zakup tablicy informacyjnej (1 duża, 1 mała) 2 800,00
921 92195 4210 Organizacja spotkania z okazji Dnia Dziecka - pobudzanie 1 000,00
aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei sam.
900 90095 4210 Zakup stolików dla miejscowego KGW 2 000,00
900 90095 4210 Zakup garażu dla KGW 2 500,00
900 90095 4210 Zakup materiałów pod przygotowanie terenu pod garaż 416,56
754 75412 6060 Zakup motopompy - zadanie wspólne 1 000,00
921 92195 4270 Remont instrumentów Orkiestry Dętej OSP-zadanie wspólne 1 000,00
Razem sołectwo Rzeszynek 10 716,56
19. 921 92109 4210 Zakup 50 szt. krzeseł do świetlicy wiejskiej 6 000,00
921 92109 4210 Zakup naczyń kuchennych 2 500,00
921 92109 4210 Zakup regałów do pomieszczenia kuchennego 841,11
921 92195 4210 Zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej OSP-zadanie wspólne 500,00
754 75412 6060 Zakup motopompy - zadanie wspólne 1 000,00
921 92195 4210 Zakup brakujących elementów stroi - "Jezioranie" 300,00
zadanie wspólne
900 90095 4210 Zakup materiałów do wykonania tablicy ogłoszeniowej 800,00
921 92195 4210 Zorganizowanie czasu wolnego mjieszkańców - Dożynki 1 500,00
Razem sołectwo Siedlimowo 13 441,11
20. 710 71035 6050 Kostka brukowa na cmentarzu w Kościeszkach 3 000,00
921 92195 4210 Pobudzanie aktywności obywatelskiej - "Mikołajki" 2 000,00
921 92195 4300 Wycieczka dla dzieci 2 000,75
921 92195 4300 Wycieczka dla dorosłych 2 500,00
900 90095 4210 Zakup ławek parkowych - 4 szt. 1 800,00
900 90095 6060 Zakup wiaty przystankowej do miejscowości Sierakowo 3 654,00
Razem sołectwo Siemionki 14 954,75
21. 900 90095 4210 Zakup garażu blaszanego 3 000,00
921 92109 4210 Zakup stołów - 10 szt, 7 200,00
921 92195 4210 Zorganizowanie czasu wolnego - Dzień Dziecka 500,00
900 90095 4210 Zakup 2 lamp przenośnej i wiszącej 250,00
900 90095 4210 Zakup przedłużacza 250,00
900 90095 4210 Zakup namiotu 800,00
900 90095 4210 Zakup nagrzewnicy 600,00
921 92109 4210 Zakup stołu do tenisa 800,00
921 92109 4210 Doposażenie kuchni 1 500,00
921 92109 4210 Zakup i montaż kuchenki 1 500,00
921 92109 4210 Zakup materiałów do wystroju Sali 343,57
921 92195 6060 Zakup kontrabasu dla zepołu Jezioranie-zadanie wspólne 100,00
754 75412 6060 Zakup motopompy - zadanie wspólne 100,00
921 92195 4210 Zakup instrumentów do Orkiestry Dętej OSP-zadanie wspólne 100,00
Razem sołectwo Wola Kożuszkowa 17 043,57
22. 921 92109 6050 Zakup materiałów do wykonania klimatyzacji 10 000,00
926 92601 6060 Zakup garażu blaszanego i trybun - Tarant 9 500,00
921 92195 4210 Zakup rzutnika - Malwa 2 500,67
Id: 1E8B5399-ADD3-493A-B526-F10C6A6ABFC6. Podpisany Strona 4
926 92695 6060 Zakup elementu na siłownię 4 000,00
754 75412 6060 Zakup motopompy - zadanie wspólne 1 000,00
921 92195 4210 Zakup instrumentów do Orkiestry Dętej OSP-zadanie wspólne 410,00
921 92195 6060 Zakup kontrabasu dla zespołu Jezioranie-zadanie wspólne 410,00
Razem sołectwo Wójcin 27 820,67
284 140,15OGÓŁEM
Id: 1E8B5399-ADD3-493A-B526-F10C6A6ABFC6. Podpisany Strona 5
Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XXIV/132/2016
Rady Gminy w Jeziorach Wielkich
z dnia 19 grudnia 2016r.
Plan dochodów budżetu państwa na 2017 rok
w złotych
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Plan dochodów na
2017r.
855
85502
0980
Wpływy z tytułu zwrotu
wypłaconych świadczeń z
funduszu alimentacyjnego
18.900,00
Ogółem 18.900,00
Id: 1E8B5399-ADD3-493A-B526-F10C6A6ABFC6. Podpisany Strona 1
UZASADNIENIE
DOCHODY
Dochody budżetu gminy skalkulowano w wysokości 17.974.205,00 zł, w tym:1) dochody własne - 6.364.963,00 zł,2) subwencje - 6.501.898,00 zł,3) dotacje na zadania zlecone - 4.644.617,00 zł,4) dotacje na zadania własne - 258.000,00 zł,5) dotacje na podstawie porozumień - 1.000,00 zł,6) dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne - 203.727,00 zł.Ogółem w budżecie dochody bieżące wynoszą 17.755.778,00 zł a dochody majątkowe 218.427,00 zł.
W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano dochody w wysokości 556.000,00 zł, wtym:1) za zrzut ścieków 546.000,00 zł. Dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie przewidywanegowykonania za rok 2016.2) wpływy z różnych opłat 7.000,00 zł,3) czynsze za dzierżawę gruntów rolnych 3.000,00 zł.
W dziale 020 „Leśnictwo i łowiectwo” zaplanowano dochody z tytułu wpływu czynszu za obwodyłowieckie w kwocie 4.300 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016.
W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę” zaplanowano dochody w wysokości733.000,00 zł. Na kwotę tę składają się głównie wpływy z tytułu sprzedaży wody.
W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano dochody w kwocie 253.827,00 zł. Nakwotę tę składają się wpływy z tytułu:1) użytkowania wieczystego gruntów w Przyjezierzu - 145.000,00 zł,2) dzierżawy obiektów mienia komunalnego - 94.127,00 zł,3) przekształcenia prawa użytkowania wieczystegoprzysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 4.500,00 zł,4) sprzedaży gruntów i budynków mienia komunalnego - 10.200,00 zł.Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów i dzierżawy mienia komunalnego szacowano napodstawie przewidywanego wykonania w roku 2016. Przy planowaniu dochodów ze sprzedaży orazprzekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uwzględniono spłatę rat za sprzedażoraz przekształcenie nieruchomości w latach poprzednich.
W dziale 750 „Administracja publiczna” zaplanowano dochody własne w wysokości 15.000,00 zł.Dochody własne obejmują zwrot kosztów za ogrzewanie pomieszczeń, prywatne rozmowy pracowników, zausługi ksero itp.
W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednosteknieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zaplanowano dochody wwysokości 4.192.936,00 zł. W dziale tym mieszczą się wpływy z podatków i opłat lokalnych realizowanychprzez Gminę, wpływy z podatków i opłat realizowanych przez Urzędy Skarbowe oraz udziały w podatkachstanowiących dochody budżetu państwa.Planując dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych założono, że stawki podatków i opłat lokalnychpozostaną na poziomie roku 2016. Uwzględniono zmiany sposobu użytkowania przedmiotówopodatkowania a także udzielane ulgi ustawowe.Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawieotrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów w wysokości 1.681.036,00 zł.Pozostałe dochody planowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2016r.Szczegółowy plan dochodów z poszczególnych wyżej wymienionych źródeł przedstawiono w załączniku nr1 do projektu uchwały.
W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowano dochody własne w wysokości5.800,00 zł, z tytułu opłat za przedszkole.
W dziale 852 „Pomoc społeczna” zaplanowano dochody własne w wysokości 5.500,00 zł, ztytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.
W dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza oraz 855 "Rodzina" zaplanowano dochody z
Id: 1E8B5399-ADD3-493A-B526-F10C6A6ABFC6. Podpisany Strona 1
tytułu:1) realizacji zadań zleconych (fundusz alimentacyjny) 8.000,00 zł,3) wpłat niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 14.600,00 zł.
W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano dochody w wysokości576.000,00 zł, w tym z tytułu:1) pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 530.000,00 zł,2) wykonywanych usług przez Gminny Zakład Utrzymania Dróg Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowejw zakresie wywozu nieczystości płynnych w wysokości 31.000,00 zł,3) opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 15.000,00 zł.
W dziale 758 „Różne rozliczenia” zaplanowano kwotę subwencji ogólnej w wysokości wynikającejz pisma Ministerstwa Finansów. Planowana subwencja dla gminy wynosi 6.501.898,00 zł, w tym:1) część oświatowa - 3.496.540,00 zł,2) część wyrównawcza - 2.970.159,00 zł,3) częśc równoważąca - 35.199,00 zł.Wyliczenia wstępnych kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorząduterytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie:- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowegowedług stanu na dzień 30 września 2015r. i dzień 10 października 2015r.,- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacjioświatowej według stanu na dzień 10 września 2016r.,- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacjioświatowej według stanu na dzień 30 września 2015r. i dzień 10 października 2016r.Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017r. wykorzystane zostaną daneo liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach systemu informacji oświatowejwedług stanu na dzień 30 września 2016r. oraz 10 października 2016r.W związku z powyższym ostatecznekwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 mogą ulec zmianom w stosunku do kwotplanowanych.Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej (2.062.896,00 zł) i kwotyuzupełniającej (907.263,00 zł). Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane zesprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2015r. oraz dane o liczbie mieszkańców wedługstanu na dzień 31 grudnia 2015r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Kwotę podstawowąotrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodupodatkowego na 1 mieszkańca kraju. Z przedłożonej kalkulacji wynika, że wskaźnik dochodówpodatkowych gminy Jeziora Wielkie do liczby mieszkańców wynosi 944,95 zł a wskaźnik dochodówpodatkowych w kraju do liczby mieszkańców wynosi 1.596,67 zł.Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniejgęstości zaludnienia w kraju i dochodu podatkowego gminy na jednego mieszkańca. Kwotę uzupełniającaotrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w krajui dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na1 mieszkańca kraju. Średnia gęstość zaludnienia w kraju na 1 km2 wynosi 122,93 a średnia gęstośćzaludnienia w gminie Jeziora Wielkie na 1 km2 40,09.Część równoważąca zostanie rozdzielona między gminy zgodnie z art.21a ustawy o dochodach jednosteksamorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe oraz zuwzględnieniem dochodów od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, wprzeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej gmina zostanie powiadomiona wterminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2017.
Gmina zobowiązana jest obligatoryjnie do realizacji zadań zleconych, na które otrzymuje dotacjecelowe z budżetu państwa. Wstępne wielkości dotacji na 2017r. wynoszą:1) administracja publiczna - 62.600,00 zł,2) prowadzenie rejestru wyborców - 1.717,00 zł,3) składki na ubezpieczenie zdrowotne - 11.000,00 zł,4) świadczenie wychowawcze - 2.852.200,00 zł,5) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
Id: 1E8B5399-ADD3-493A-B526-F10C6A6ABFC6. Podpisany Strona 2
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie - 1.717.100,00 zł.Na zdania własne wstępne wielkości dotacji celowych wynoszą:
1) składki na ubezpieczenie zdrowotne - 12.000,00 zł,2) zasiłki okresowe - 27.000,00 zł,3) zasiłki stałe - 81.000,00 zł,4) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 106.700,00 zł,5) dożywianie uczniów - 31.300,00 zł.Powyższe wielkości dotacji celowych mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych pracnad projektem ustawy budżetowej na 2017r.Ponadto w planie dochodów zaplanowano:1) w rozdz. 71035 „Cmentarze” dotację celową na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawieporozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000 zł,2) w rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" dotację celową z budżetu państwa w wysokości 203.727,00 zł nabudowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wójcin.
WYDATKI BIEŻĄCEDo budżetu na 2017r. przyjęto kwotę wydatków 17.974.205,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące - 16.846.456,00 zł,2) wydatki majątkowe - 1.127.749,00 zł.
Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2017r. wynoszą 6.037.374,40zł, co stanowi 35,84% wydatków bieżących i 33,59% planu wydatków ogółem. Przy szacowaniu wydatkówna wynagrodzenia przyjęto minimalne wynagrodzenie w wysokości 2.000,00 zł a pozostałewynagrodzenia planowano na poziomie roku 2016.
W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano wydatki w kwocie 544.148,00 zł. Nawydatki związane z odprowadzaniem ścieków i utrzymaniem ciągłej pracy Oczyszczalni Ścieków wPrzyjezierzu i Siemionkach zabezpieczono kwotę 526.648,00 zł, w tym m.in. na:1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 208.345,00 zł,2) zakup energii - 150.000,00 zł,3) zakup materiałów i wyposażenia - 32.755,00 zł,4) zakup usług remontowych - 34.268,00 zł,5) zakup usług pozostałych - 45.300,00 zł,6) opłaty i składki - 27.870,00 zł,Pozostałe wydatki w tym dziale obejmują wpłaty na rzecz Izb Rolniczych, odbiór i utylizację padliny zterenu gminy i udział w targach rolnych.
W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę” zaplanowano wydatki w kwocie 664.779,00zł, w tym m.in. na:1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 334.458,00 zł,2) zakup energii oraz opłata za zakupioną wodęze Strzelna - 150.000,00 zł,
3) zakup usług remontowych - 45.030,00 zł,4) zakup materiałów i wyposażenia - 42.770,00 zł,5) zakup usług pozostałych - 33.400,00 zł,6) opłaty i składki - 35.630,00 zł.
W dziale 600 „Transport i łączność” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 88.800,00 zł.Planuje się wykonać remonty cząstkowe dróg tłuczniem wapiennym oraz remonty dróg grysem bazaltowymi emulsją asfaltową. Wydatki tego działu obejmują również odśnieżanie i usuwanie gołoledzi, zbieranieziemi z poboczy, odkrzaczanie poboczy oraz utrzymanie przystanków autobusowych.
W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano wydatki w kwocie 693.300,00 zł. Wrozdziale 70004 zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownikówzatrudnionych w GZUDGKiM w Jeziorach Wielkich w wysokości 568.232,00 zł. Na zakup paliwa, częścido naprawy ciągnika, samochodu, piły spalinowej itp. zaplanowano kwotę 33.650,00 zł. Pozostałe wydatkiobejmują drobne remonty, zakup energii, podatki i opłaty.W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano wydatki w kwocie 37.000,00
Id: 1E8B5399-ADD3-493A-B526-F10C6A6ABFC6. Podpisany Strona 3
zł, głównie na utrzymanie budynków mienia komunalnego, wycenę nieruchomości przeznaczonych dosprzedaży, ogłoszenia o sprzedaży, opłaty notarialne itp.
W dziale 710 „Działalność usługowa” zaplanowano wydatki w kwocie 87.432,00 zł, wtym na:1) opracowanie decyzji o warunkach zabudowy - 15.000,00 zł,2) sporządzenie koncepcji zagospodarowania przestrzennegonad Jeziorem Ostrowskim w Przyjezierzu - 47.232,00 zł,
3) usługi geodezyjne - 10.000,00 zł,4) cmentarze - 15.200,00 zł.W ramach środków funduszu sołeckiego zaplanowano budowę chodnika na cmentarzu wKościeszkach w wysokości 8.000,00 zł oraz wycinkę drzew w wysokości 4.700,00 zł.
W dziale 720 "Informatyka" zaplanowano wydatki w wysokości 5.000,00 zł na koszty związane zutrzymaniem trwałości projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza" oraz "Realizacja systemu innowacyjnejedukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treściedukacyjnych"
W dziale 750 „Administracja publiczna” zaplanowano wydatki w kwocie 2.055.425,14 zł, w tym:1) rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” zaplanowano kwotę 136.040,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodneod wynagrodzeń dla pracowników, którzy wykonują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej –113.752,00 zł. Pozostałe wydatki obejmują zakup materiałów, druków, opłaty za programy komputeroweitp. – 22.288,00 zł. Na powyższe zadania gminie przyznano dotację w wysokości 62.600,00 zł.2) rozdział 75022 „Rady gmin” zaplanowano wydatki w kwocie 118.000,00 zł. Na diety dla radnych ipodróże służbowe zaplanowano kwotę 110.000,00 zł, na zakup materiałów i usług kwotę 8.000,00 zł.3) rozdział 75023 „Urzędy gmin” zaplanowano wydatki w kwocie 1.675.685,14 zł. Na wydatki urzęduskładają się: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.229.200,00 zł, zakup materiałów iwyposażenia – 168.000,00 zł, zakup energii – 17.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 144.142,14 zł, zakupusług telekomunikacyjnych – 21.900,00 zł, odpis na ZFŚS – 21.565,00 zł itp. Szczegółowy plan wydatkówprzedstawiono w załączniku nr 2 do projektu uchwały.4) rozdział 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" zaplanowano kwotę 3.000 zł.5) rozdział 75095 „Pozostała działalność” planuje się wydatki w kwocie 122.700,00 zł, w tym na:a) składki członkowskie do Stowarzyszenia 4.000,00 zł,b) diety i inkaso dla sołtysów 113.700,00 zł,c) zakup materiałów 500,00 zł,d) zakup bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców 4.500,00 zł.
W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej” zaplanowano wydatki naprowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w ramach przyznanej dotacji celowej na to zadanie.
W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa’ zaplanowano wydatki wkwocie 271.368,00 zł na Ochotnicze Straże Pożarne. Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne odwynagrodzeń dla kierowców w wysokości 107.050,00 zł, ryczałt za udział w akcjach ratowniczych iszkoleniach – 50.000,00 zł, zakup paliwa, części, przegląd i ubezpieczenie samochodów itp. W ramachśrodków funduszu sołeckiego zaplanowano zakup ubrań bojowych i węży w wysokości 3.000,00 zł. W2017r. zaplanowano zakup motopompy w wysokości 35.000,00 zł.
W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zaplanowano wydatki w kwocie 22.000,00 zł na: spłatęodsetek od zaciągniętych pożyczek w wysokości 12.000,00 zł oraz spłatę odsetek od planowanej dozaciągnięcia pożyczki w wysokości 10.000,00 zł.
W dziale 758 „Różne rozliczenia” zaplanowano rezerwę budżetową w wysokości 190.000,00 zł, wtym:1) rezerwę ogólną w wysokości 135.000,00 zł,2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 55.000,00zł.
W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w kwocie 5.052.282,00 zł, w tymna:1) szkoły podstawowe - 2.857.808,00 zł,2) oddziały przedszkolne - 243.140,00 zł,3) przedszkola - 327.203,00 zł,
Id: 1E8B5399-ADD3-493A-B526-F10C6A6ABFC6. Podpisany Strona 4
4) gimnazjum - 801.413,00 zł,5) dowożenie uczniów - 506.621,00 zł,6) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 16.246,00 zł,7) realizację zadań wymagających stosowaniaspecjalnej organizacji nauki i metod pracy - 245.251,00 zł8) pozostałą działalność - 54.600,00 zł.
Podział środków finansowych w dziale 801 wg rozdziałów i głównych rodzajów wydatków przedstawiaponiższa tabela:Wyszczególnienie Wynagrodzenia
i pochodneDodatkimieszkaniowe iwiejskie,funduszzdrowotny
ZFŚS Pozostałewydatki
Ogółemwydatki
Szkołypodstawowe
2.054.316,00 100.228,00 88.468,00 614.796,00 2.857.808,00
Gimnazjumdotacja
801.413,00 801.413,00
Oddziałyprzedszkolne
205.325,00 11.315,00 12.400,00 14.100,00 243.140,00
Przedszkola 240.756,00 13.097,00 9.300,00 64.050,00 327.203,00
Dowożenieuczniów
195.561,00 5.700,00 305.360,00 506.621,00
Dokształcanie idoskonalenienauczycieli
16.246,00 16.246,00
Realizacja zadańwymagającychstosowaniaspecjalnejorganizacji nauki
112.297,00 4.166,00 - 128.788,00 245.251,00
Pozostaładziałalność
- 50.600,00 4.000,00 54.600,00
Ogółem 2.808.255,00 128.806,00 166.468,00 1.948.753,00 5.052.282,00
Zgodnie z Karta Nauczyciela w budżecie zaplanowano środki finansowe na dofinansowanie doskonaleniazawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych nawynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz zabezpieczono środki finansowe z przeznaczeniem na pomoczdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych rocznych środków przeznaczonych na
Id: 1E8B5399-ADD3-493A-B526-F10C6A6ABFC6. Podpisany Strona 5
wynagrodzenia osobowe nauczycieli.Zgodnie z zawartym Porozumieniem z Powiatem Mogileńskim na pokrycie kosztów prowadzeniaGimnazjum w Jeziorach Wielkich z siedzibą w Strzelnie zaplanowano dotację w wysokości 907.201,00 zł,w tym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wwysokości 104.102,00 zł. Planowana dotacja ma charakter szacunkowy, dopiero po otrzymaniu metryczkinaliczenia subwencji oświatowej na 2017r. dla Gminy Jeziora Wielkie będzie można określić ostatecznąwielkość.
W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki w wysokości 81.000,00 zł, w tym na:1) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - 5.000,00 zł,2) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemówalkoholowych – 75.000,00 zł,3) za pobyt w izbie wytrzeźwień – 1.000,00 zł.
W dziale 852 „Pomoc społeczna” zaplanowano wydatki w kwocie 899.183.00 zł, w tym na:1) pobyt mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej – 275.000,00 zł,2) pobyt mieszkańców gminy w ośrodku wsparcia – 10.000,00 zł,3) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 5.250,00 zł,4) składki na ubezpieczenie zdrowotne - 23.000,00 zł. Wydatki zaplanowano w ramach przyznanej dotacjina to zadanie.5) zasiłki i pomoc w naturze - 87.000,00 zł. Na realizację zadania gmina otrzymała dotację w wysokości27.000,00 zł. Ze środków własnych budżetu gminy zaplanowano kwotę 60.000,00 zł.6) wypłatę dodatków mieszkaniowych - 4.000,00 zł. Zadanie realizowane ze środków własnych budżetugminy.7) wypłatę zasiłków stałych - 81.000,00 zł. Wydatki zaplanowano w ramach przyznanej dotacji na tozadanie.8) działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 266.933,00 zł. Gmina na zadanie otrzymała dotacjęw wysokości 106.700,00 zł, pozostałe wydatki zabezpieczono ze środków własnych.9) dotację dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej - 1.500,00 zł,10) usługi opiekuńcze - 54.200,00 zł. Zadanie realizowane ze środków własnych budżetu gminy.11) pomoc w zakresie dożywiania - 66.300,00 zł. Zadanie zaplanowano w ramach przyznanej dotacji wwysokości 31.300,00 zł oraz środków własnych w wysokości 35.000,00 zł.12) prace społecznie użyteczne - 18.000,00 zł, zadanie realizowane ze środków własnych budżetu gminy,13) dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 7.000,00zł.
W dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" zaplanowano wydatki w wysokości 44.200,00zł, w tym na:1) stypendia socjalne w wysokości 34.500,00 zł,2) stypendia motywacyjne w wysokości 8.100,00 zł,3) zwrot niesłusznie pobranego stypendium wraz z odsetkami 1.600,00 zł.
W dziale 855 "Rodzina" zaplanowano wydatki w wysokości 4.684.932,00 zł, w tym na:1) świadczenie wychowawcze - 2.852.200,00 zł, zadanie realizowane w ramach przyznanej dotacji celowej.2) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnei rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.807.619,00 zł. Na 2017r. gminie przyznano dotację w wysokości1.717.100,00 zł, Pozostałe wydatki zaplanowano ze środków własnych gminy.3) zatrudnienie asystenta rodziny - 20.113,00 zł,4) rodziny zastępcze - 5.000,00 zł.
W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano wydatki w wysokości1.085.428,13 zł, w tym na:1) utrzymanie wysypisk śmieci – 61.840,00 zł. Do obsługi punktu selektywnej zbiórki odpadówkomunalnych zaplanowano zatrudnienie jednego pracownika. Pozostałe wydatki zaplanowano namonitoring wysypisk, opłaty za składowanie odpadów itp.,2) wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych - 510.000,00 zł,3) obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami – 73.064,00 zł,4) oświetlenie uliczne – 266.150,00 zł,5) utrzymanie bezpańskich psów - 83.000,00 zł,
Id: 1E8B5399-ADD3-493A-B526-F10C6A6ABFC6. Podpisany Strona 6
W ramach środków funduszu sołeckiego zaplanowano:1) zakup lampy solarnej do miejscowości Lenartowo - 7.500,00 zł,2) zakup usługi oświetlenia ulicznego do sołectw: Berlinek, Kościeszki, Kożuszkowo, Proszyska, Radunek -27.548,29 zł3) zakup wraz z montażem garażu blaszanego w miejscowości Budy - 5.000,00 zł,4) wykonanie ogrodzenia świetlicy w miejscowości Lubstówek - 7.500,00 zł,5) zakup kosiarki do sołectwa Jeziora Wielkie - 7.500,00 zł,6) zakup altany na boisko w Kożuszkowie - 3.800,00 zł,7) zakup altanki na plac zabaw w Kuśnierzu - 4.000,00 zł,8) zakup wiaty przystankowej do miejscowości Sierakowo - 3.654,00 zł,9) zakup garażu, regałów, przedłużaczy, wykaszarki, koszy na śmieci, sprzęt ogrodniczy, lampy przenośnej,tablic informacyjnych, kostki brukowej, stolików, ławek parkowych, namiotu, nagrzewnicy - 24.871,84 zł,
W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano wydatki wwysokości 707.919,73 zł, w tym na:1) działalność Gminnego Ośrodka Kultura i Rekreacji w Jeziorach Wielkich – 452.432,00 zł,2) bibliotekę publiczną –86.300,00 zł,3) zakup energii w świetlicach wiejskich – 20.000,00 zł,4) zakup materiałów i usług do świetlic wiejskich – 17.000,00 zł,W ramach środków funduszu sołeckiego zaplanowano:1) doposażenie świetlic wiejskich - 47.069,27 zł,2) remont świetlic wiejskich i zakup usług pozostałych - 14.746,10 zł,3) zakup materiałów do wykonania klimatyzacji - 10.000,00 zł,4) zakup bilardu i chłodni do świetlicy wiejskiej - 8.600,00 zł,5) zakup kontrabasu dla zespołu "Jezioranie" - 5.460,00 zł,6) zakup i remont instrumentów muzycznych orkiestry - 8.666,03 zł,7) organizacja spotkań, wycieczek i szkoleń w sołectwach - 28.945,66 zł,8) zakup stroi dla zespołów i orkiestry - 8.700,67 zł.
W dziale 926 „Kultura fizyczna” zaplanowano wydatki w wysokości 795.291,00 zł, w tym na:1) utrzymanie boiska „Orlik” – 37.300,00 zł,2) dotację na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 63.000,00 zł,3) realizację programu "umiem pływać" – 8.000,00 zł,4) budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wójcin - 666.091,00 zł.W ramach środków funduszu sołeckiego zaplanowano:1) ogrodzenie boiska w miejscowości Gaj i Kożuszkowo - 4.400,00 zł,2) zakup bramki wraz z montażem na boisku w Golejewie - 3.000,00 zł,3) zakup garażu blaszanego i trybun na boisko sportowe w Wójcinie - 9.500,00 zł,4) zakup elementu na siłownię zewnętrzną w miejscowości Wójcin - 4.000,00 zł.WYDATKI MAJĄTKOWEZgodnie z przyjętymi przedsięwzięciami w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeziora Wielkie nalata 2017 - 2020 w budżecie gminy na 2017 zaplanowano wydatki majątkowe na:1) budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wójcin w wysokości 666.091,00 zł, przydofinansowaniu zadania z Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu iTurystyki w wysokości 203.727,00 zł.Ponadto w planie wydatków zabezpieczono środki na;1) Rozbudowę Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeziorach Wielkich II etap w wysokości 300.000,00 zł,2) opracowanie dokumentacji na Rozbudowę Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeziorach Wielkich wwysokości 39.144 zł.3) zakup motopompy w wysokości 35.000,00 zł, w tym w ramach środków funduszu sołeckiego 23.978,29zł.Pozostałe wydatki majątkowe i zakupy inwestycyjne w wysokości 87.514,00 zł zaplanowano ze środkówfunduszu sołeckiego na 2017r.(załącznik nr 3 do projektu budżetu).
PRZYCHODY I ROZCHODY
W budżecie gminy na 2017r. zaplanowano:1) przychody w wysokości 438.570,00 zł
Id: 1E8B5399-ADD3-493A-B526-F10C6A6ABFC6. Podpisany Strona 7
2) rozchody w wysokości 438.570,00 zł z tytułu spłat pożyczek:a) do budżetu państwa w wysokości 381.570,00 zł,b) do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 57.000zł.Na etapie opracowywania projektu budżetu nie można planować wolnych środków na spłatę zaciągniętych
pożyczek. W związku z powyższym zaplanowano zaciągnięcie pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań. Z przeprowadzonej analizy przewidywanego wykonania budżetu za 2016r. wyszczególnionej w
projekcie WPF na lata 2017 - 2020 wynika, że gmina będzie posiadała wolne środki w granicach
800.000,00 zł. Po zamknięciu roku budżetowego i sporządzeniu bilansu z wykonania budżetu za 2016r.
gmina będzie mogła zaplanować sfinansowanie rozchodów wolnymi środkami.
Przewodniczący Rady Gminy
Dariusz Ciesielczyk
Id: 1E8B5399-ADD3-493A-B526-F10C6A6ABFC6. Podpisany Strona 8
![DLACZEGO WARTO WYBRAĆ ING?...Konto bieżące ING Green Account [Zielone Konto ING] to wszechstronne konto bieżące. Stała opłata, obejmuje następują ce usługi: • zarządzanie](https://static.fdocuments.pl/doc/165x107/6009dcb5add4ad351c051630/dlaczego-warto-wybra-ing-konto-biece-ing-green-account-zielone-konto.jpg)
