UCHWAŁA NR 111/15/2018 RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU 27-300 ... · Uchwała Budżetowa na rok 2019 Na...

Elektronicznie podpisany przez:

M A R C IN LEN A R T

dnia 11 grudnia 2 018 r.

R A D A M I E J S K Aw LIPSKU

27-300 Lipsko, u l.l Maja 2 województwo mazowieckie

UCHWAŁA NR 111/15/2018 RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU

z dnia 10 grudnia 2018 r.

Uchwała Budżetowa na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 212 ust. 2 , art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska w Lipsku

§ 1. Uchwala plan budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok:

1) Plan dochodów w łącznej kwocie - 38.902.818 zł,

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie - 37.842.851 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie - 1.059.967 zł,

2) Plan wydatków w łącznej kwocie - 38.758.601 zł,

z tego :

a) wydatki bieżące w kwocie - 35.832.495 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie - 2.926.106 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 2 .

3) Planowana nadwyżka w wysokości - 144.217 zł,

z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów w wysokości - 144.217zł

4) Planowane przychody w wysokości - 648.975zł,

z tytułu wolnych środków w wysokości - 648.975zł.

5) Planowane rozchody w wysokości - 793.192 zł,

przeznaczone na:

a) spłatę rat kredytów w wysokości - 681.300zł, przeznaczone na spłatę kredytów zaciągniętych na udział własny zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

b) spłatę rat pożyczki w wysokości - 111.892zł.

6) Rezerwy w łącznej kwocie - 245.000zł,

z tego:

a) rezerwę ogólną w wysokości - lOO.OOOzł,

b) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarzadzania kryzysowego wysokości - 95.000zł,

c) rezerwę celową z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w kwocie - 50.000zł.

7) Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2019, zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

8) Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 4. Burmistrz poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

9) Plan dotacji udzielanych z budżetu, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

10) Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w zakresie określonym w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów przeznaczonych na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 3.000.000zł.

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 1 .

Id: 9F7489B8-99D6-49DB-A41B-83B864248D83. Podpisany Strona 1

§ 3. Upoważnia Burmistrza Miasta i Gminy do:

1) Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 niniejszej uchwały;

2) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;

3) Udzielania w roku 2019 pożyczek do wysokości 300.000zł;

4) Dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramachdziału polegających na zmianach kwot:

a) wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) wydatków przeznaczonych na roczne zadania inwestycyjne, z wyłączeniem zmian zakresu zadańprzyjętych przez Radę Miejską w planie budżetu.

5) Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 700.000 zł.

§ 4. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady M ’ Lipsku

rcin Lenart


R A D A M I E J S K A Tabela nr 1do Uchwały Budżetowej Nr 111/15/2018

27-300 Lipsko, u l.l Maja 2 z dnja 10 grudnia 2018 r.województwo mazowieckie

Planowane dochody budżetu na 2019r.w złotych

Dział Rozdział s Nazwa Plan ogółemz tego:

bieżące majątkowe

1 2 3 4 5 6 7

010 Rolnictwo i łowiectwo 680 002,00 5 000,00 675 002,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 675 002,00 0,00 675 002,00

6257

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne

675 002,00 675 002,00

01095 Pozostała działalność 5 000,00 5 000,00

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

5 000,00 5 000,00

600 Transport i łączność 10 000,00 10 000,00

60095 Pozostała działalność 10 000,00 10 000,00

0490Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

10 000,00 10 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 555 845,00 313 845,00 242 000,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 555 845,00 313 845,00 242 000,00

0470Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności

9 805,00 9 805,00

0550Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

48 500,00 48 500,00

0750


173 540,00 173 540,00

0760Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

4 000,00 4 000,00

0770Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

230 000,00 230 000,00

0830 Wpływy z usług 80 000,00 80 000,00

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 8 000,00 8 000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 2 000,00

720 Informatyka 30 000,00 30 000,0072095 Pozostała działalność 30 000,00 30 000,00

2058

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne

30 000,00 30 000,00

750 Administracja publiczna 126 298,00 126 298,00

75011 Urzędy wojewódzkie 123 798,00 123 798,00


2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

123 768,00 123 768,00

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

30,00 30,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 500,00 2 500,00

0830 Wpływy z usług 1 700,00 1 700,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 800,00 800,00

751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2 397,00 2 397,00

75101Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

2 397,00 2 397,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) prawami

2 397,00 2 397,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

15 953 074,00 15 953 074,00

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

25 000,00 25 000,00

0350Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

25 000,00 25 000,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

3 576 652,00 3 576 652,00

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 3 427 384,00 3 427 384,000320 Wpływy z podatku rolnego 4 777,00 4 777,000330 Wpływy z podatku leśnego 25 582,00 25 582,000340 Wpływy z podatku od środków transportowych 106 809,00 106 809,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 10 000,00 10 000,00

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczei i kosztów upomnień 100,00 100,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000,00 2 000,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

2 911 008,00 2 911 008,00

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 093 000,00 1 093 000,000320 Wpływy z podatku rolnego 885 370,00 885 370,000330 Wpływy z podatku leśnego 66 482,00 66 482,000340 Wpływy z podatku od środków transportowych 459 906,00 459 906,000360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 40 000,00 40 000,000370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 250,00 250,000430 Wpływy z opłaty targowej 110 000,00 110 000,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 240 000,00 240 000,00

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 6 000,00 6 000,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000,00 10 000,00

75618Wpływy z innych opłat stanowiących dochody ednostek samorządu terytorialnego na podstawie .s:a,v..................

358 536,00 358 536,00

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 130 000,00 130 000,000460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 15 000,00 15 000,00

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 208 436,00 208 436,00



5 000,00 5 000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 100,00

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

9 081 878,00 9 081 878,00

0010Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

8 681 878,00 8 681 878,00

0020Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

400 000,00 400 000,00

758 Różne rozliczenia 10 085 822,00 10 085 822,00

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

7 105 161,00 7 105 161,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 105 161,00 7 105 161,00

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 980 437,00 2 980 437,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 980 437,00 2 980 437,0075831 Cześć równoważąca subwencii oqólnei dla qmin 224,00 224,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 224,00 224,00

801 Oświata i wychowanie 797 636,00 797 636,00

80101 Szkoły podstawowe 16 900,00 16 900,00

0750


7 600,00 7 600,00

0830 Wpływy z usług 7 000,00 7 000,000970 Wpływy z różnych dochodów 2 300,00 2 300,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 42 600,00 42 600,00

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 1 500,00 1 500,00

2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

41 100,00 41 100,00

80104 Przedszkola 510 636,00 510 636,00

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 49 050,00 49 050,00

0670Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

218 920,00 218 920,00

0830 Wpływy z usług 2 916,00 2 916,00


239 750,00 239 750,00

80110 Gimnazja 4 500,00 4 500,00

0750


2 000,00 2 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 2 500,00 2 500,0080148 Stołówki szkolne i przedszkolne 223 000,00 223 000,00

0830 Wpływy z usług 223 000,00 223 000,00852 Pomoc społeczna 449 807,00 449 807,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

27 000,00 27 000,00


27 000,00 27 000,00


85214Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

23 000,00 23 000,00


23 000,00 23 000,00

85216 Zasiłki stałe 210 604,00 210 604,00

0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 604,00 604,00


210 000,00 210 000,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 158 350,00 158 350,000970 Wpływy z różnych dochodów 250,00 250,00


158 100,00 158 100,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

9 000,00 9 000,00

0830 Wpływy z usług 8 000,00 8 000,00

2010


1 000,00 1 000,00

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 21 853,00 21 853,00


21 853,00 21 853,00

855 Rodzina 9 353 660,00 9 353 660,0085501 Świadczenie wychowawcze 5 187 900,00 5 187 900,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 100,000940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 800,00 2 800,00

2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

5 185 000,00 5 185 000,00

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3 892 760,00 3 892 760,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 900,00 900,00

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 8 000,00 8 000,00

2010


3 871 000,00 3 871 000,00

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

12 860,00 12 860,00

85504 Wspieranie rodziny 227 000,00 227 000,00

2010


227 000,00 227 000,00


85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

46 000,00 46 000,00

2010


46 000,00 46 000,00

900 . Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 715 312,00 715 312,00

90002 Gospodarka odpadami 652 812,00 652 812,00


652 812,00 652 812,00

90019Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

58 000,00 58 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 58 000,00 58 000,00

90026 Pozostałe działania związane z gospodarka odpadami 4 500,00 4 500,00

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2 500,00 2 500,00

0910Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000,00 2 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 86 165,00 86 165,0092109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 86 165,00 86 165,00

6257

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

86 165,00 86 165,00

926 Kultura fizyczna 56 800,00 56 800,0092601 Obiekty sportowe 56 800,00 56 800,00

6260

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

56 800,00 56 800,00

Dochody razem: 38 902 818,00 37 842 851,00 1 059 967,00

P R Z E W O Rady Mi,wojew

C Z Ą C Y i£] w-Łipskti

łowieckie

n Lenart


R A D A M I E J S K A w LIPSKU

27-300 Lipsko, u l.l Maja 2 województwo mazowieckie

Planowane wydatki budżetu na 2019

Tabela nr 2

do Uchwały Budżetowej Nr 111/15/2018


w złotych

Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółemz tego:

bieżące majątkowe

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 302 963,00 31 700,00 1 271 263,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 272 763,00 1 500,00 1 271 263,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 500,00 500,00 0,004300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 31 900,00 0,00 31 900,006057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 675 002,00 0,00 675 002,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 564 361,00 0,00 564 361,00

01030 Izby rolnicze 20 000,00 20 000,00 0,00

2850Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

20 000,00 20 000,00 0,00

01095 Pozostała działalność 10 200,00 10 200,00 0,004170 Wynagrodzenia bezosobowe 200,00 200,00 0,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 0,004260 Zakup energii 3 000,00 3 000,00 0,004270 Zakup usług remontowych 4 000,00 4 000,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 0,00

600 Transport i łączność 1 036 668,00 402 760,00 633 908,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 20 000,00 0,00 20 000,00

6300Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego 20 000,00 0,00 20 000,00

60016 Drogi publiczne gminne 982 468,00 373 560,00 608 908,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200,00 200,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 000,00 18 000,00 0,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 12 000,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 323 060,00 323 060,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 15 000,00 0,004430 Różne opłaty i składki 5 000,00 5 000,00 0,00

4520Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 300,00 300,00 0,00


60017 Drogi wewnetrzne 5 000,00 0,00 5 000,00


60095 Pozostała działalność 29 200,00 29 200,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 000,00 28 000,00 0,004270 Zakup usług remontowych 1 000,00 1 000,00 0,004300 Zakup usług pozostałych 200,00 200,00 0,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 675 470,00 675 470,00 0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 675 470,00 675 470,00 0,004110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 500,00 0,004120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 50,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 1 500,00 0,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 144 300,00 144 300,00 0,004260 Zakup energii 50 000,00 50 000,00 0,004270 Zakup usług remontowych 28 000,00 28 000,00 0,004300 Zakup usług pozostałych 80 000,00 80 000,00 0,004430 Różne opłaty i składki 3 500,00 3 500,00 0,00


4510 Optaty na rzecz budżetu państwa 10 000,00 10 000,00 0,00

4520Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

6 000,00 6 000,00 0,00

4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 500,00 500,00 0,00

4590Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

351 120,00 351 120,00 0,00

710 Działalność usługowa 295 098,00 293 900,00 1 198,00

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 139 500,00 139 500,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 0,00

4218 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 0,00

4228 Zakup środków żywności 1 000,00 1 000,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 120 000,00 120 000,00 0,004308 Zakup usług pozostałych 6 000,00 6 000,00 0,00


10 000,00 10 000,00 0,00

71020 Organizacja targów i wystaw 154 200,00 154 200,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 0,004260 Zakup energii 700,00 700,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 500,00 500,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 150 000,00 150 000,00 0,0071035 Cmentarze 200,00 200,00 0,00


71095 Pozostała działalność 1 198,00 0,00 1 198,00

6639

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

1 198,00 0,00 1 198,00

720 Informatyka 143 614,00 143 614,00 0,0072095 Pozostała działalność 143 614,00 143 614,00 0,00

4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21 781,00 21 781,00 0,004178 Wynagrodzenia bezosobowe 46 920,00 46 920,00 0,004218 Zakup materiałów i wyposażenia 60 000,00 60 000,00 0,004308 Zakup usług pozostałych 14 460,00 14 460,00 0,00

4418 Podróże służbowe krajowe 453,00 453,00 0,00

750 Administracja publiczna 4 203 218,00 4 203 218,00 0,00

75011 Urzędy wojewódzkie 123 768,00 123 768,00 0,004010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 91 000,00 91 000,00 0,004040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 380,00 13 380,00 0,004110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 600,00 16 600,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 2 788,00 2 788,00 0,00

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 151 880,00 151 880,00 0,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 143 880,00 143 880,00 0,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 0,004220 Zakup środków żywności 500,00 500,00 0,004300 Zakup usług pozostałych 6 500,00 6 500,00 0,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 818 870,00 3 818 870,00 0,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17 000,00 17 000,00 0,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 500,00 3 500,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 408 000,00 2 408 000,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 168 100,00 168 100,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 421 000,00 421 000,00 0,004120 Składki na Fundusz Pracy 51 500,00 51 500,00 0,004170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 400,00 20 400,00 0,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 210 000,00 210 000,00 0,00



4260 Zakup energii 120 000,00 120 000,00 0,00


4280 Zakup usług zdrowotnych 2 470,00 2 470,00 0,00


4360Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

18 000,00 18 000,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 1 500,00 0,004430 Różne opłaty i składki 18 000,00 18 000,00 0,00

4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

63 000,00 63 000,00 0,00

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 100,00 100,00 0,00


300,00 300,00 0,00

4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

25 000,00 25 000,00 0,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 50 000,00 50 000,00 0,00


4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 5 000,00 0,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 30 000,00 0,004220 Zakup środków żywności 500,00 500,00 0,00


4430 Różne opłaty i składki 200,00 200,00 0,00




4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 10 000,00 0,00

751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 397,00 2 397,00 0,00

75101Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 397,00 2 397,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00 100,00 0,004120 Składki na Fundusz Pracy 15,00 15,00 0,004170 Wynagrodzenia bezosobowe 597,00 597,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 685,00 1 685,00 0,00752 Obrona narodowa 35 000,00 0,00 35 000,00



754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 458 619,00 208 619,00 250 000,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 405 319,00 205 319,00 200 000,00


4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 59 500,00 59 500,00 0,00


4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 000,00 11 000,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 600,00 1 600,00 0,004170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 400,00 26 400,00 0,00


4220 Zakup środków żywności 500,00 500,00 0,00

4260 Zakup energii 15 000,00 15 000,00 0,004270 Zakup usług remontowych 10 000,00 10 000,00 0,004280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 0,004300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 0,00




2 459,00 2 459,00 0,00


100,00 100,00 0,00

4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 960,00 960,00 0,00

6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

200 000,00 0,00 200 000,00

75414 Obrona cywilna 3 300,00 3 300,00 0,00





757 Obsługa długu publicznego 121 993,00 121 993,00 0,00

75702Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

121 993,00 121 993,00 0,00

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

6 000,00 6 000,00 0,00

8119

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

115 993,00 115 993,00 0,00

758 Różne rozliczenia 245 000,00 195 000,00 50 000,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 245 000,00 195 000,00 50 000,00

4810 Rezerwy 195 000,00 195 000,00 0,00

6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000,00 0,00 50 000,00

801 Oświata i wychowanie 14 658 378,00 14 590 315,00 68 063,00

80101 Szkoły podstawowe 8 727 116,00 8 659 053,00 68 063,00




4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 058 966,00 1 058 966,00 0,00


4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 12 000,00 0,00

4190 Nagrody konkursowe 1 400,00 1 400,00 0,00


4220 Zakup środków żywności 600,00 600,00 0,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 47 000,00 47 000,00 0,00

4260 Zakup energii 113 000,00 113 000,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 215 871,00 215 871,00 0,004280 Zakup usług zdrowotnych 4 720,00 4 720,00 0,004300 Zakup usług pozostałych 152 000,00 152 000,00 0,00

4360Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11 700,00 11 700,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 1 600,00 1 600,00 0,004430 Różne opłaty i składki 18 200,00 18 200,00 0,00

4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 291 205,00 291 205,00 0,00

4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnei 2 300,00 2 300,00 0,00


80103Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 146 600,00 146 600,00 0,00











5 100,00 5 100,00 0,00

80104 Przedszkola 2 415 647,00 2 415 647,00 0,00

2540Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

100 500,00 100 500,00 0,00





4120 Składki na Fundusz Pracy 28 648,00 28 648,00 0,004170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 3 000,00 0,00




4260 Zakup energii 26 300,00 26 300,00 0,004270 Zakup usług remontowych 9 000,00 9 000,00 0,004280 Zakup usług zdrowotnych 1 740,00 1 740,00 0,004300 Zakup usług pozostałych 17 200,00 17 200,00 0,00

4330Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

15 168,00 15 168,00 0,00


1 500,00 1 500,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 400,00 0,004430 Różne opłaty i składki 2 250,00 2 250,00 0,00


4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 1 000,00 0,00

80110 Gimnazja 1 801 367,00 1 801 367,00 0,00


4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 169 000,00 1 169 000,00 0,004040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 205 993,00 205 993,00 0,004110 Składki na ubezpieczenia społeczne 212 585,00 212 585,00 0,004120 Składki na Fundusz Pracy 27 726,00 27 726,00 0,004170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 7 000,00 0,004190 Nagrody konkursowe 500,00 500,00 0,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 41 000,00 41 000,00 0,004220 Zakup środków żywności 200,00 200,00 0,004240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 000,00 4 000,00 0,004260 Zakup energii 26 500,00 26 500,00 0,004270 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 0,004280 Zakup usług zdrowotnych 550,00 550,00 0,004300 Zakup usług pozostałych 21 000,00 21 000,00 0,00

4360Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 2 000,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 700,00 0,004430 Różne opłaty i składki 2 000,00 2 000,00 0,00



4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 100,00 100,00 0,00


800,00 800,00 0,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół 387 305,00 387 305,00 0,00


4120 Składki na Fundusz Pracy 2 300,00 2 300,00 0,004170 Wynagrodzenia bezosobowe 113 000,00 113 000,00 0,004300 Zakup usług pozostałych 256 005,00 256 005,00 0,00

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 57 183,00 57 183,00 0,00




4410 Podróże służbowe krajowe 2 292,00 2 292,00 0,00


18 524,00 18 524,00 0,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 617 773,00 617 773,00 0,00








4260 Zakup energii 4 800,00 4 800,00 0,004270 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 0,00



80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

112 924,00 112 924,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 85 840,00 85 840,00 0,004040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 800,00 3 800,00 0,004110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 328,00 15 328,00 0,004120 Składki na Fundusz Pracy 2 196,00 2 196,00 0,00


80150Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

177 547,00 177 547,00 0,00


4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 132 425,00 132 425,00 0,004040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 847,00 6 847,00 0,004110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 628,00 23 628,00 0,004120 Składki na Fundusz Pracy 3 386,00 3 386,00 0,00



80152

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

42 555,00 42 555,00 0,00




4120 Składki na Fundusz Pracy 925,00 925,00 0,00


2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

3 900,00 3 900,00 0,00

3040Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 7 000,00 7 000,00 0,00




4440Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 160 901,00 160 901,00 0,00

851 Ochrona zdrowia 214 436,00 214 436,00 0,00

85153 Zwalczanie narkomanii 41 687,00 41 687,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 2 000,00 0,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 487,00 19 487,00 0,004220 Zakup środków żywności 200,00 200,00 0,004300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 0,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 166 749,00 166 749,00 0,00

2360


55 000,00 55 000,00 0,00

2480Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 42 000,00 42 000,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 2 000,00 0,004120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 100,00 0,004170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 30 000,00 0,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 0,004220 Zakup środków żywności 2 000,00 2 000,00 0,004240 Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 500,00 0,004300 Zakup usług pozostałych 25 449,00 25 449,00 0,004410 Podróże służbowe krajowe 100,00 100,00 0,004430 Różne opłaty i składki 100,00 100,00 0,004510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 4 000,00 4 000,00 0,00

4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 500,00 0,00



2360


6 000,00 6 000,00 0,00

852 Pomoc społeczna 1 749 817,00 1 749 817,00 0,00

85202 Domy pomocy społecznej 105 000,00 105 000,00 0,00


105 000,00 105 000,00 0,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

27 000,00 27 000,00 0,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 27 000,00 27 000,00 0,00

85214Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

104 000,00 104 000,00 0,00

3110 Świadczenia społeczne 104 000,00 104 000,00 0,00

85215 Dodatki mieszkaniowe 92 000,00 92 000,00 0,00


85216 Zasiłki stałe 250 700,00 250 700,00 0,00

2910Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub

700,00 700,00 0,00


85219 Ośrodki pomocy społecznej 980 978,00 980 978,00 0,00






4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 5 000,00 0,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 0,004270 Zakup usług remontowych 1 500,00 1 500,00 0,004280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 000,00 0,00



3 000,00 3 000,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 0,00


16 084,00 16 084,00 0,00

4480 Podatek od nieruchomości 1 200,00 1 200,00 0,00

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 100,00 100,00 0,00


85228Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

128 286,00 128 286,00 0,00


4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 94 940,00 94 940,00 0,004040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 298,00 6 298,00 0,00


4120 Składki na Fundusz Pracy 2 481,00 2 481,00 0,004170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 1 000,00 0,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 300,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 0,00


3 688,00 3 688,00 0,00


85230 Pomoc w zakresie dożywiania 61 853,00 61 853,00 0,00


853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 18 600,00 18 600,00 0,00



18 600,00 18 600,00 0,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 17 000,00 17 000,00 0,00

85415Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

17 000,00 17 000,00 0,00

3260 Inne formy pomocy dla uczniów 17 000,00 17 000,00 0,00

855 Rodzina 9 506 930,00 9 506 930,00 0,00

85501 Świadczenie wychowawcze 5 187 900,00 5 187 900,00 0,00

2910

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

2 800,00 2 800,00 0,00

3110 Świadczenia społeczne 5 107 225,00 5 107 225,00 0,00


4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 022,00 4 022,00 0,004110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 200,00 9 200,00 0,004120 Składki na Fundusz Pracy 1 259,00 1 259,00 0,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 0,004300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 0,00

4360Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 450,00 450,00 0,00

4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych 1 844,00 1 844,00 0,00

4580 Pozostałe odsetki 100,00 100,00 0,00


85502

świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3 879 100,00 3 879 100,00 0,00

2910

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

8 000,00 8 000,00 0,00

3110 Świadczenia społeczne 3 631 643,00 3 631 643,00 0,004010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 72 000,00 72 000,00 0,004040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 247,00 9 247,00 0,004110 Składki na ubezpieczenia społeczne 144 536,00 144 536,00 0,004120 Składki na Fundusz Pracy 1 800,00 1 800,00 0,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 600,00 2 600,00 0,004300 Zakup usług pozostałych 4 500,00 4 500,00 0,004410 Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 0,00


4580 Pozostałe odsetki 100,00 100,00 0,00


85504 Wspieranie rodziny 319 410,00 319 410,00 0,00



4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 66 937,00 66 937,00 0,004040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 218,00 4 218,00 0,00





4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 0,00


4410 Podróże służbowe krajowe 6 000,00 6 000,00 0,00


2 459,00 2 459,00 0,00


2 000,00 2 000,00 0,00

85508 Rodziny zastępcze 74 520,00 74 520,00 0,00


74 520,00 74 520,00 0,00

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

46 000,00 46 000,00 0,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 46 000,00 46 000,00 0,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 059 637,00 1 764 029,00 295 608,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6 500,00 6 500,00 0,00




6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 911 859,00 911 859,00 0,00




4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 018,00 6 018,00 0,004120 Składki na Fundusz Pracy 858,00 858,00 0,004170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 15 000,00 0,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 1 200,00 0,004300 Zakup usług pozostałych 851 675,00 851 675,00 0,004430 Różne opłaty i składki 100,00 100,00 0,00

90003 Oczyszczanie miast i wsi 137 970,00 137 970,00 0,00


4120 Składki na Fundusz Pracy 343,00 343,00 0,004170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 000,00 14 000,00 0,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 0,004260 Zakup energii 1 000,00 1 000,00 0,004300 Zakup usług pozostałych 120 000,00 120 000,00 0,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 303 404,00 24 000,00 279 404,00


4260 Zakup energii 3 000,00 3 000,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 500,00 500,00 0,00



90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 316 504,00 300 300,00 16 204,00




4260 Zakup energii 240 000,00 240 000,00 0,00




300,00 300,00 0,00


90019Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

58 000,00 58 000,00 0,00


4190 Nagrody konkursowe 500,00 500,00 0,00













4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 1 500,00 0,00



921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 424 519,00 1 255 453,00 169 066,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 035 519,00 866 453,00 169 066,00




4260 Zakup energii 6 000,00 6 000,00 0,00



4360Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 900,00 900,00 0,00





92116 Biblioteki 290 000,00 290 000,00 0,00


92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 8 000,00 8 000,00 0,00



92127Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa 1 000,00 1 000,00 0,00












925Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionei przyrody

1 500,00 1 500,00 0,00


2360


1 500,00 1 500,00 0,00

926 Kultura fizyczna 587 744,00 435 744,00 152 000,00

92601 Obiekty sportowe 228 982,00 97 982,00 131 000,00

2360


3 500,00 3 500,00 0,00





4260 Zakup energii 26 000,00 26 000,00 0,00





92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 295 662,00 295 662,00 0,00

2360


165 662,00 165 662,00 0,00

2820Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

130 000,00 130 000,00 0,00

92695 Pozostała działalność 63 100,00 42 100,00 21 000,00

3040Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

2 000,00 2 000,00 0,00








Wydatki razem: 38 758 601,00 35 832 495,00 2 926 106,00

P R Z E W O D N I C Z Ą C Y R«dy Lipsku

Id: 9F7489B8-99D6-49DB-A41B-83B864248D83. Podpisany /JTf7 m Strona 12ffa rm n Lenart


27-300 Lipsko, u l.l Maja 2 Tabela nr 3Uchwały Budżetowej Nr 111/15/201 z dnia 10 grudnia 2018 r.

Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2019

w złotych

Dział Rozdział § Nazwa Kwota

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 271 263,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 271 263,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 31 900,00

FS - Budowa wodociągu w miejscowości Szymanów 5 100,00

FS - Budowa wodociągu na odcinku Lipa Miklas - Malgorzacin 17 000,00

FS - Budowa wodociągu w miejscowościach: Huta, Leszczyny, Maziarze, Borowo

9 800,00

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 675 002,00k - tsuaowa Kanalizacji sanitarnej w ramacn aglomeracji I inskn 675 002,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 564 361,00r - tsuaowa Kanalizacji sanitarnej w ramacn aglomeracji I insko 564 361,00

600 Transport i łączność 633 908,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 20 000,00

6300Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

20 000,00

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1905W w Lipsku ul. Iłżecka na odcinku 130mb 20 000,00

60016 Drogi publiczne gminne 608 908,00


Budowa chodników na terenie miasta Lipska 150 000,00

FS - Przebudowa drogi gminnej nr 190321W na odcinku Lucjanów - Leopoldów 19 786,00

FS - Przebudowa drogi gminnej nr 190335W na odcinku Huta - Wólka Krępska 10 500,00

FS - Przebudowa przepustu drogowego przy drodze gminnej nr 190309W w miejscowości Babilon 13 622,00

Przebudowa drogi gminnej nr 190317W przez Konstantynów 15 000,00rrzeouaowa arogi ć|TV!lhnej nr 'lyjJŻ/W NóWS wies-

.... .. ............_ 400 000,00

60017 Drogi wewnetrzne 5 000,00


Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 59 w miejscowości Jelonek 5 000,00

710 Działalność usługowa 1 198,00

71095 Pozostała działalność 1 198,00

6639

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

1 198,00

P- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji - ASI

1 198,00

752 Obrona narodowa 35 000,00




Budowa strzelnicy miejskiej 35 000,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 250 000,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 200 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00zakup samocńóau pózamiczegtrsreaniego cna u s pMarus7Ów

200 000,00



P - Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w mieście i gminie Lipsko

50 000,00

758 Różne rozliczenia 50 000,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 50 000,00

6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000,00

Rezerwa majatkowa 50 000,00

801 Oświata i wychowanie 68 063,00

80101 Szkoły podstawowe 68 063,00


FS - Budowa kreatywnego kacika gier przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w miejscowości Wola Solecka Pierwsza

31 870,00

FS - Przebudowa sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Długowoli Pierwszej 36 193,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 295 608,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 279 404,00


Miasto i Gmina Lipsko - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim 279 404,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 16 204,00


FS - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Poręba 7 500,00

FS - Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości G ruszczyn 8 704,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 169 066,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 169 066,00


FS - Ocieplenie ściany bocznej i tylnej świetlicy wiejskiej w Maruszowie 16 524,00

FS - Wykonanie ogrodzenia działki na której znajduje się budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Józefów 10 900,00

FS - Wykonanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku świetlicy wiejskiej w Katarzynowie 26 722,00


P - Kompleksowa termomodernizacja 3-ch budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipsko 86 165,00


P - Kompleksowa termomodernizacja 3-ch budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipsko 28 755,00

926 Kultura fizyczna 152 000,00

92601 Obiekty sportowe 131 000,00


Budowa studni głębinowej na stadionie miejskim w Lipsku 15 000,00

Budowa trzech obiektów sportowo-rekreacyjnych OSA 116 000,00




FS - Budowa placu zabaw w miejscowości Daniszów 8 500,00

FS - Doposażenie siłowni zewnętrznej i miejsca wypoczynku mieszkańców w miejscowości Śląsko

12 500,00

Razem 2 926 106,00

PRZEW01R ady MiyJsJ wojewó

:z ą c yłp s k u

Mazowieckie


Tabela nr 4R A D A M I E J S K A do Uchwały Budżetowej

w LIPSKU Nr 111/15/201827-300 Lipsko, u l.l Maja 2 z dnia 10 grudniawojewództwo mazowieckie 2018r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019

Dział Rozdział § Nazwa sołectwa Nazwa zadania, przedsięwzięcia Kwota

1 - 4 6 ' ............Wydatki bieżące 128.865,00

600 60016 4270 Gołębiów Utwardzenie kruszywem drogi gminnej nr 190326W na odcinku Gołębiów-Dąbrówka 8 500,004270 Helenów Remont drogi gminnej nr 190303W w miejscowości Helenów 8 000,004270 Leszczyny Poszerzenie i utwardzenie kruszywem drogi gminnej nr 190336W w miejscowości Leszczyny 8 364,004270 Dąbrówka Utwardzenie kruszywem drogi gminnej nr 190304W na odcinku Dąbrówka - Katarzynów 7 900,004270 Ratyniec Remont poboczy przy drodze gminnej nr 190313W w miejscowości Ratyniec 8 600,004270 Tomaszówka Utwardzenie kruszywem i destruktem drogi gminnej nr 190330W w miejscowości Tomaszówka 11 696,00

60095 4210 Szymanów Dostawa wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Szymanów 3 500,004210 Gołębiów Dostawa wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Gołębiów 4 500,004210 Lipa Miklas Dostawa wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Lipa Miklas 4 000,00

921 92109 4210,4270 Krępa Kościelna Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Krępie Kościelnej 17 952,00

13 700,004270 Wiśniówek Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiśniówek 11 253,00

926 92695 4300 Szymanów Doświetlenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Szymanów 2 500,004210 Gołębiów Doposażenie placu zabaw w miejscowości Gołębiów 400,004210 Lipa Miklas , Lipa Krępa Doposażenie placu zabaw w miejscowości Lipa Miklas 18 000,00

Wydatki majątkowe 235.221,00010 01010 6050 Szymanów Budowa wodociągu w miejscowości Szymanów 5 100,00

6050 Borowo Budowa wodociągu w miejscowościach Huta, Leszczyny, Maziarze, Borowo 9 800,006050 Lipa Miklas, Małgorzacin Budowa wodociągu na odcinku Lipa Miklas - Małgorzacin 17 000,00

600 60016 6050 Maziarze, Huta Przebudowa drogi gminnej nr 190335W na odcinku Huta - Wólka Krępska 10 500,006050 Babilon Przebudowa przepustu drogowego przy drodze gminnej nr 190309W w miejscowości Babilon 13 622,006050 Lucjanów, Leopoldów Przebudowa drogi gminnej nr 190321W na odcinku Lucjanów- Leopoldów 19 786,00

801 80101 6050 Józefów, Długowola Pierwsza, Długowola Druga, Walentynów Przebudowa sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Długowoli Pierwszej 36 193,00

6050 Wola Solecka Pierwsza , Wólka Budowa kreatywnego kącika gier przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w miejscowości Wola Solecka Pierwsza 31 870,00

900 90015 6050 Poręba Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Poręba 7 500,00

6050 Gruszczyn Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Gruszczyn 8 704,00

921 92109 6050 Katarzynów, Wola Solecka Druga Wykonanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku świetlicy wiejskiej w Katarzynowie 26 722,00

6050 Józefów Wykonanie Ogrodzenia działki na której znajduje się budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Józefów 10 900,00


6050 Maruszów Ocieplenie ściany bocznej i tylnej świetlicy wiejskiej w Maruszowie 16 524,00

926 92695 6050 Walentynów Budowa placu zabaw w miejscowości Daniszów 8 500,006050 Śląsko Doposażenie siłowni zewnętrznej i miejsca wypoczynku mieszkańców w miejscowości Śląsko 12 500,00

Wydatki razem: 364 086,00

P R Z E W R ady M $ j wojewi

I C Z Ą C Y j w L ip sk u

świeckie

'c i/i Lenart


R A D A M I E J S K Aw LIPSKU Załącznik Nr 1

27-300 Lipsko, u l.1 Maja 2 do Uchwały Budżetowej Nr 111/15/2018województwo mazowieckie z ^nia 10 grudnia 2018 r.

Dotacje udzielane w 2019 r z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

8,5 Rozdział § Treść/w zł/

podmiotowej przedmiotowej celowej1 2 3 4 5 6 7

Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki

600 60014 6300 Powiat Lipski 20 000,00

710 71095 6639 Województwo Mazowieckie 1 198,00

851 85154 2480 Lipskie Centrum Kultury 42 000,00



Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa zadania, jednostki

801 80104 2540 Punkt przedszkolny w Lipie Miklas 100 500,00

801 80195 2360 Realizacja zadań publicznych z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania ,, Edukacja przez całe życie" 3 900,00

851 85154 2360 Dowóz młodzieży niepełnosprawnej na warsztaty terapii zajęciowej w Lipsku 5 000,00

851 85154 2360 Prowadzenie Klubu Abstynenta na terenie Miasta i Gminy Lipsko 8 000,00

851 85154 2360 Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej w sposób zapewniający spędzenie wolnego czasu bez uzależnień dla mieszkańców Miasta i Gminy Lipsko 42 000,00

851 85195 2360Realizacja zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia ( art.4 ust. 1 pkt 6 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie). Zadanie pn.„ Wpieranie działań promujących zdrowy styl życia wśród mieszkańców Miasta i Gminy Lipsko".

6 000,00

925 92595 2360Realizacja zadań publicznych z zakresu ekologi i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego ( art.4 ust. 1 pkt 18 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie). Zadanie pn.,, Konkursy z elementami ekologicznymi".

1 500,00

1


926 92601 2360Realizacja zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ( art.4 ust. 1 pkt 6 i pkt 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie). Zadanie pn.,, Przebudowa lokalnej infrastruktury sportowej".

3 500,00

926 92605 2360

Realizacja zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ( art. 4 ust. 1 pkt 6 i pkt 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie). Zadanie pn.„ Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Krępa Kościelna".

165 662,00

926 92605 2820 Prowadzenie drużyn piłki nożnej juniorów i seniorów 130 000,00

Razem: 1 212 000,00 386 760,00

PRZEWODNICZĄCYR ady Mi/j/ ł l ^ j wj^ ip sk u wojewódytoyłnaźowieckie

irc in Lenart

Id: 9F7489B8-99D6-49DB-A41B-83B864248D83. Podpisany

2

Strona 2


27-300 Lipsko, u l.l Maja 2 Załącznik Nr 2województwo mazowieckie do Uchwały Budżetowej Nr 111/15/2018


Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2019w złotych

Lp. Wyszczególnienie Przychody /w zł/

dotacje z budżetu

w tym:Koszty

ogółem

w tym:

dotacjaprzedmiotowa

Dotacja celowa na zdania bieżące

finansowanych z udziałem

środków z UE

Dotacja celowa na inwestycje

bieżące majątkoweWpłata do

budżetuKwota

zakresdotacji Kwota Cel dotacji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.Samorządowy Zakład Budżetowy Usług Komunalnych

6 255 000 6 255 000 5 785 000 470 000

Razem 6 255 000 6 255 000 5 785 000 470 000

P R Z E W O D / f L C Z A C YR ady ł.ipaW,,wojewódzft&rmazowieckie

M a rc in ie nart


UCHWAŁA NR 111/15/2018 RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU 27-300 ... · Uchwała Budżetowa na rok 2019 Na...

Documents

Transcript of UCHWAŁA NR 111/15/2018 RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU 27-300 ... · Uchwała Budżetowa na rok 2019 Na...