UCHWAŁA Nr 211/2016 u budzet 2017.pdfuchwała budżetowa na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5,...
124
UCHWAŁA Nr 211/2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Łańcuckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie projektu uchwały budżetowej na rok 2017 Na podstawie art. 230 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), ZARZĄD POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE: § 1 Przedstawia się projekt uchwały budżetowej na rok 2017 wraz z uzasadnieniem. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PRZEWODNICZĄCY Zarządu Powiatu Łańcuckiego Adam KRZYSZTOŃ
Transcript of UCHWAŁA Nr 211/2016 u budzet 2017.pdfuchwała budżetowa na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5,...
UCHWAŁA Nr 211/2016
ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
z dnia 10 listopada 2016 r.
w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Łańcuckiego i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Rzeszowie projektu uchwały budżetowej na rok 2017
Na podstawie art. 230 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),
ZARZĄD POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE:
§ 1
Przedstawia się projekt uchwały budżetowej na rok 2017 wraz z uzasadnieniem.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu Łańcuckiego
A d a m K R Z Y S Z T O Ń
PROJEKT UCHWAŁA Nr …./…../2016 z dnia ….. grudnia 2016 r.
RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
uchwała budżetowa na rok 2017
Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późń. zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),
RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE:
§ 1
1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Powiatu Łańcuckiego
w wysokości 79 362 593,54 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 65 423 316,59 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 13 939 276,95 zł.
2. Zestawienie nr 1 zawiera plan dochodów budżetu w podziale na dochody bieżące
i majątkowe.
3. Zestawienie nr 2 zawiera plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.
4. Zestawienie nr 3 zawiera plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań
wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.
5. Zestawienie nr 4 zawiera plan dochodów budżetu związanych z zadaniami
realizowanymi w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego.
6. Zestawienie nr 5 zawiera plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań
własnych.
7. Zestawienie nr 6 zawiera plan dochodów w podziale na poszczególne jednostki
budżetowe powiatu.
§ 2
1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Powiatu Łańcuckiego
w wysokości 82 860 468,28 zł, gdzie:
1) wydatki bieżące to kwota 60 271 943,67 zł, z tego:
a) wydatki jednostek budżetowych – 49 661 867,70 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 33 183 159,92 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 16 478 707,78 zł,
b) dotacje na zadania bieżące – 6 590 134,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 650 326,10 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 867 912,87 zł,
e) wydatki na obsługę długu – 501 703,00 zł.
2) wydatki majątkowe 22 588 524,61 zł, z tego:
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 21 788 524,61 zł, w tym na programy
finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 18 264 557,58 zł,
b) podwyższenie udziałów CM Sp. z o.o. w Łańcucie – 800 000,00 zł.
2. Zestawienie nr 7 zawiera plan wydatków budżetu powiatu, o których mowa
w ust. 1.
3. Zestawienie nr 8 zawiera planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.
4. Zestawienie nr 9 zawiera planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań
wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.
5. Zestawienie nr 10 zawiera planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań
wykonywanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego.
6. Zestawienie nr 11 zawiera planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań
własnych.
7. Zestawienie nr 12 zawiera planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań
finansowanych z budżetu UE i innych środków bezzwrotnych.
8. Zestawienie nr 13 zawiera planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań
inwestycyjnych.
9. Zestawienie nr 14 zawiera planowane wydatki dotyczące utrzymania dróg
powiatowych.
10. Zestawienie nr 15 zawiera plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki
budżetowe powiatu.
§ 3
1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w kwocie 3 497 874,74 zł.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu powiatu
w wysokości 918 200,00 zł, stanowiących przypadające do spłaty w 2017 r. raty
następujących kredytów:
Lp. Treść Klasyfikacja
§ Kwota
1 2 3 4
Rozchody ogółem: 918 200,00
1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 918 200,00
Kredyt z BS Łańcut – umowa Nr 2/2009 – 2 400 000 zł PKO BP umowa z 2010 r. – 13 500 000 zł Kredyt z BS Łańcut – umowa Nr 2/2012 –1 500 000 zł
160 000,00 675 000,00 83 200,00
3. Ustala się plan przychodów budżetu powiatu w kwocie 4 416 074,74 zł
jak w zestawieniu poniżej:
Lp. Treść Klasyfikacja
§ Kwota
1 2 3 4
Przychody ogółem: 4 416 074,74
1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – rok 2015
950 2 513 025,74
2 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
952 1 903 049,00
4. Przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 2 513 025,74 zł i zaciągniętego
kredytu w kwocie 1 903 049,00 zł przeznacza się na:
1) spłatę rat kredytów w kwocie 918 200,00 zł;
2) pokrycie deficytu w kwocie 3 497 874,74 zł, w tym na wkłady własne
do projektów współfinansowanych ze środków unijnych w kwocie 1 903 049,00
zł.
§ 4
Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek
oraz emitowanych papierów wartościowych, na pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetu powiatu do kwoty 2 000 000 zł.
§ 5 Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank
prowadzący obsługę.
2) Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
a) zmianach planu wydatków majątkowych pomiędzy wszystkimi rozdziałami
i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach jednego działu,
b) zmianach planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
pomiędzy wszystkimi rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej
w ramach jednego działu.
3) Upoważnienia w drodze uchwały kierowników jednostek budżetowych, inspekcji i
straży do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki, w ramach
tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
§ 6
1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 500 000 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 195 500 zł na realizację zadań
własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
3. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 200 000 zł na wydatki i zakupy
inwestycyjne jednostek budżetowych.
§ 7
Wyodrębnia się dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane
ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu powiatu wynikającymi
z ustawy Prawo ochrony środowiska.
Dochody
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
100 000
0690 Wpływy z różnych opłat 100 000
Opłaty za korzystanie ze środowiska od Województwa Podkarpackiego
100 000
Razem: 100 000
Wydatki
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
100 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 000
Starostwo Powiatowe 13 000
ZDP - Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków
10 000
4270 Zakup usług remontowych 5 000
ZDP - Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków
5 000
4300 Zakup usług pozostałych 70 000
Starostwo Powiatowe 35 000
ZDP - Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków
35 000
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
2 000
Starostwo Powiatowe 2 000
Razem: 100 000
§ 8
Ustala się plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
Dochody
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
700 Gospodarka mieszkaniowa 582 000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 582 000
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
8 000
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
522 000
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowy skarbu państwa …
4 500
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
47 500
710 Działalność usługowa 300
71015 Nadzór budowlany 300
0570 Grzywny, mandaty i kary pieniężne od ludności 100
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
100
0690 Wpływy z różnych opłat 100
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000
75411 Komendy powiatowe PSP 1 000
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowy skarbu państwa …
1 000
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 300
85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 3 300
0690 Wpływy z różnych opłat 3 300
Razem: 586 600
§ 9
1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu dla jednostek
sektora finansów publicznych zawiera Załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu dla
jednostek spoza sektora finansów publicznych zawiera Załącznik Nr 2 do uchwały.
§ 10
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego.
§ 11
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Finansów Rady Powiatu Łańcuckiego.
§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Łańcuckiego
Stanisław Panek
Strona 1 z 10
Zestawienie nr 1 - plan dochodów budżetu w podziale na dochody bieżące
i majątkowe. w złotych
Dział
1 2
Rozdział §
3
Nazwa
4
Plan ogółem
5bieżące
010 3 000,00Rolnictwo i łowiectwo
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
01005 3 000,00Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
2110 3 000,00
020 85 000,00Leśnictwo
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
02001 85 000,00Gospodarka leśna
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na
realizacje zadań bieżących jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
2460 85 000,00
600 3 519 383,00Transport i łączność
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
60014 3 465 383,00Drogi publiczne powiatowe
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z pozostałych odsetek0920 2 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu2130 2 271 821,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących
2710 1 191 562,00
60053 54 000,00Infrastruktura telekomunikacyjna
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Strona 2 z 10
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących
2710 54 000,00
700 220 665,00Gospodarka mieszkaniowa
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
70005 220 665,00Gospodarka gruntami i nieruchomościami
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
2110 68 106,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami
2360 152 559,00
710 1 523 140,00Działalność usługowa
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
71012 1 117 250,00Zadania z zakresu geodezji i kartografii
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych opłat0690 1 000 000,00
Wpływy z różnych dochodów0970 50 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
2110 67 250,00
71015 405 890,00Nadzór budowlany
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z pozostałych odsetek0920 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
2110 405 640,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami
2360 50,00
750 474 770,00Administracja publiczna
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75011 64 295,00Urzędy wojewódzkie
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
2110 64 295,00
75020 351 475,00Starostwa powiatowe
Strona 3 z 10
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności0470 475,00
Wpływy z różnych opłat0690 11 000,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 240 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek0920 100 000,00
75045 59 000,00Kwalifikacja wojskowa
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
2110 49 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na
podstawie porozumień z organami administracji
rządowej
2120 10 000,00
752 5 000,00Obrona narodowa
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75212 5 000,00Pozostałe wydatki obronne
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
2110 5 000,00
754 4 318 200,00Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75411 4 318 200,00Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z pozostałych odsetek0920 1 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
2110 4 317 000,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami
2360 200,00
755 187 812,00Wymiar sprawiedliwości
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75515 187 812,00Nieodpłatna pomoc prawna
Strona 4 z 10
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
2110 187 812,00
756 15 409 388,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z
ich poboremw tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75618 2 650 000,00Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na
podstawie ustaw
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z opłaty komunikacyjnej0420 2 000 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na
podstawie odrębnych ustaw0490 350 000,00
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy0650 300 000,00
75622 12 759 388,00Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych0010 12 459 388,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych0020 300 000,00
758 28 995 482,00Różne rozliczenia
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75801 20 773 003,00Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Subwencje ogólne z budżetu państwa2920 20 773 003,00
75803 7 985 637,00Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Subwencje ogólne z budżetu państwa2920 7 985 637,00
75832 236 842,00Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Subwencje ogólne z budżetu państwa2920 236 842,00
801 1 742 532,87Oświata i wychowanie
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
885 412,87
Strona 5 z 10
80120 30 700,00Licea ogólnokształcące
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych opłat0690 300,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 28 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek0920 1 300,00
Wpływy z różnych dochodów0970 1 100,00
80130 28 660,00Szkoły zawodowe
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych opłat0690 1 298,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 24 272,00
Wpływy z pozostałych odsetek0920 2 280,00
Wpływy z różnych dochodów0970 810,00
80140 745 000,00Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 40 000,00
Wpływy z usług0830 703 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek0920 1 000,00
Wpływy z różnych dochodów0970 1 000,00
80195 938 172,87Pozostała działalność
885 412,87
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych dochodów0970 52 760,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w
paragrafie 205
2007 836 223,27
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w
paragrafie 205
2009 49 189,60
851 2 834 600,00Ochrona zdrowia
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
Strona 6 z 10
85156 2 834 600,00Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
2110 2 834 600,00
852 3 640 870,24Pomoc społeczna
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
85202 2 721 966,24Domy pomocy społecznej
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z usług0830 2 282 998,10
Wpływy z pozostałych odsetek0920 1 316,90
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej0960 1 124,43
Wpływy z różnych dochodów0970 374,81
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu2130 436 152,00
85203 906 504,00Ośrodki wsparcia
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z pozostałych odsetek0920 1 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
2110 905 004,00
85205 12 000,00Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
2110 12 000,00
85218 400,00Powiatowe centra pomocy rodzinie
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z pozostałych odsetek0920 400,00
853 806 372,68Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
85311 3 554,68Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Strona 7 z 10
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
2320 3 554,68
85321 271 218,00Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z pozostałych odsetek0920 300,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
2110 270 418,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami
2360 500,00
85324 30 000,00Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących
jednostek sektora finansów publicznych2440 30 000,00
85333 501 600,00Powiatowe urzędy pracy
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z pozostałych odsetek0920 1 200,00
Wpływy z różnych dochodów0970 400,00
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie
kosztów wynagrodzenia i składek na
ubezpieczenia społeczne pracowników
powiatowego urzędu pracy
2690 500 000,00
854 243 300,00Edukacyjna opieka wychowawcza
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
85406 300,00Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z pozostałych odsetek0920 300,00
85410 180 000,00Internaty i bursy szkolne
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 22 000,00
Wpływy z usług0830 157 200,00
Wpływy z pozostałych odsetek0920 800,00
85417 63 000,00Szkolne schroniska młodzieżowe
Strona 8 z 10
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z usług0830 63 000,00
855 1 313 800,80Rodzina
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
85508 1 058 880,80Rodziny zastępcze
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej zleconepowiatom, związane z realizacją dodatku
wychowawczego oraz dodatku do
zryczałtowanej kwoty stanowiącychpomoc państwa w wychowywaniu dzieci
2160 477 100,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
2310 72 000,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
2320 302 390,80
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz
związków gmin, związków powiatowo-gminnych
lub związków powiatów na dofinansowanie
zadań bieżących
2900 207 390,00
85510 254 920,00Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z pozostałych odsetek0920 30,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
2320 110 650,00
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz
związków gmin, związków powiatowo-gminnych
lub związków powiatów na dofinansowanie
zadań bieżących
2900 144 240,00
900 100 000,00Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
90019 100 000,00Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych opłat0690 100 000,00
Strona 9 z 10
65 423 316,59razem:bieżącew tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
885 412,87
majątkowe600 1 728 298,00Transport i łączność
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
60014 1 728 298,00Drogi publiczne powiatowe
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
6300 639 421,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych powiatu6430 1 088 877,00
700 500 000,00Gospodarka mieszkaniowa
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
70005 500 000,00Gospodarka gruntami i nieruchomościami
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości0770 500 000,00
710 4 691 514,75Działalność usługowa
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
4 687 514,75
71012 4 687 514,75Zadania z zakresu geodezji i kartografii
4 687 514,75
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.
3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w
paragrafie 625
6207 4 687 514,75
71015 4 000,00Nadzór budowlany
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat
6410 4 000,00
801 3 592 005,40Oświata i wychowanie
Strona 10 z 10
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
3 592 005,40
80195 3 592 005,40Pozostała działalność
3 592 005,40
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.
3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w
paragrafie 625
6207 3 592 005,40
852 3 427 458,80Pomoc społeczna
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
3 427 458,80
85203 652 544,54Ośrodki wsparcia
652 544,54
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.
3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w
paragrafie 625
6207 652 544,54
85218 2 774 914,26Powiatowe centra pomocy rodzinie
2 774 914,26
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.
3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w
paragrafie 625
6207 2 774 914,26
13 939 276,95razem:majątkowew tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
11 706 978,95
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
Ogółem: 79 362 593,54
12 592 391,82
w tym z tytułu dotacjii środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3
Strona 1 z 2BeSTia
Zestawienie nr 2 - plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość010 Rolnictwo i łowiectwo 3 000,00
01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 3 000,00
2110Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat3 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 68 106,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 68 106,00
2110Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat68 106,00
710 Działalność usługowa 476 890,00
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 67 250,00
2110Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat67 250,00
71015 Nadzór budowlany 409 640,00
2110Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat405 640,00
6410Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat4 000,00
750 Administracja publiczna 113 295,00
75011 Urzędy wojewódzkie 64 295,00
2110Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat64 295,00
75045 Kwalifikacja wojskowa 49 000,00
2110Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat49 000,00
752 Obrona narodowa 5 000,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 5 000,00
2110Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat5 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 317 000,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 317 000,00
2110Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat4 317 000,00
755 Wymiar sprawiedliwości 187 812,00
75515 Nieodpłatna pomoc prawna 187 812,00
2110Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat187 812,00
851 Ochrona zdrowia 2 834 600,00
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 834 600,00
2110Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat2 834 600,00
852 Pomoc społeczna 917 004,00
85203 Ośrodki wsparcia 905 004,00
Strona 2 z 2BeSTia
2110Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat905 004,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 12 000,00
2110Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat12 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 270 418,00
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 270 418,00
2110Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat270 418,00
855 Rodzina 477 100,00
85508 Rodziny zastępcze 477 100,00
2160
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconepowiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku
do zryczałtowanej kwoty stanowiącychpomoc państwa w wychowywaniu dzieci
477 100,00
9 670 225,00Razem:
Strona 1 z 1BeSTia
Zestawienie nr 3 - plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość750 Administracja publiczna 10 000,00
75045 Kwalifikacja wojskowa 10 000,00
2120Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej10 000,00
10 000,00Razem:
Strona 1 z 2BeSTia
Zestawienie nr 4 - plan dochodów budżetu związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość600 Transport i łączność 1 884 983,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 1 830 983,00
2710Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieżących1 191 562,00
Remont drogi powiatowej Nr 1515 R Żołynia-Białobrzegi-Kosina - (gr. powiatu) Gać od km 9+221,46 do km 10+202,60, od km 10+321,50 do km
12+013,69 oraz od km 12+072,58 do km 14+538,26 - Gmina Łańcut - WP1 191 562,00
6300Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych639 421,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1521R Czarna-Wola Dalsza wraz z budową chodnika w miejscowości Wola Dalsza - Gmina Białobrzegi - WPF 639 421,00
60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 54 000,00
2710Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieżących54 000,00
Gmina Krasne - WIMAX 3 000,00
Gmina Miasto Rzeszów - WIMAX 51 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 554,68
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 3 554,68
2320Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego3 554,68
P. Leżajski 3 554,68
855 Rodzina 485 040,80
85508 Rodziny zastępcze 374 390,80
2310Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego72 000,00
M. Dąbrowa Górnicza 12 000,00
M. Łódź 12 000,00
M. Piekary Śląskie - rodziny zastępcze 12 000,00
M. Przemyśl 12 000,00
M. Rzeszów 12 000,00
M. Siemianowice Śląskie 12 000,00
2320Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego302 390,80
P. Bieszczadzki 69 520,80
P. Biłgorajski 71 520,00
P. Jarosławski 12 000,00
P. Leżajski 12 000,00
P. Mielecki 16 870,00
P. Przeworski 112 560,00
P. Rzeszowski 7 920,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 110 650,00
2320Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego110 650,00
P. Rzeszowski 110 650,00
Strona 2 z 2BeSTia
2 373 578,48Razem:
Strona 1 z 5BeSTia
Zestawienie nr 5 - plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań własnych.
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość020 Leśnictwo 85 000,00
02001 Gospodarka leśna 85 000,00
2460Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych85 000,00
Środki z ARIMR 85 000,00
600 Transport i łączność 3 362 698,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 3 362 698,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych 2 000,00
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2 271 821,00
Remont drogi powiatowej Nr 1515 R Żołynia-Białobrzegi-Kosina - (gr. powiatu) Gać od km 9+221,46 do km 10+202,60, od km 10+321,50 do km
12+013,69 oraz od km 12+072,58 do km 14+538,26 - budżet państwa -
WP
2 271 821,00
6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 1 088 877,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1521R Czarna-Wola Dalsza wraz z budową chodnika w miejscowości Wola Dalsza - budżet państwa - WPF 1 088 877,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 652 559,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 652 559,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 500 000,00
500 000,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 152 559,00
152 559,00
710 Działalność usługowa 5 737 764,75
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 5 737 514,75
0690 Wpływy z różnych opłat 1 000 000,00
Opłaty za udostępnienie zasobu geodezyjnego i wypisy z rejestru gruntów
1 000 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 50 000,00
Aktualizacja klasyfikacji gruntów 50 000,00
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625
4 687 514,75
Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - środki UE 4 687 514,75
71015 Nadzór budowlany 250,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych 200,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50,00
50,00
750 Administracja publiczna 351 475,00
75020 Starostwa powiatowe 351 475,00
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 475,00
475,00
0690 Wpływy z różnych opłat 11 000,00
Strona 2 z 5BeSTia
Dzienniki budowy, karty wędkarskie 11 000,00
0750Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze240 000,00
240 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100 000,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych 100 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 200,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1 200,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 000,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 200,00
200,00
756Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem15 409 388,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 2 650 000,00
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 000 000,00
Opłaty komunikacjne 2 000 000,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 350 000,00
Opłaty za korzystanie z pasa drogowego 320 000,00
Opłaty za zezwolenia na przejazdy pojazdów ponadnormatywnych 30 000,00
0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 300 000,00
300 000,00
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 12 759 388,00
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 12 459 388,00
12 459 388,00
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 300 000,00
300 000,00
758 Różne rozliczenia 28 995 482,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 20 773 003,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 20 773 003,00
20 773 003,00
75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 7 985 637,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 985 637,00
7 985 637,00
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 236 842,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 236 842,00
236 842,00
801 Oświata i wychowanie 5 334 538,27
80120 Licea ogólnokształcące 30 700,00
0690 Wpływy z różnych opłat 300,00
Legitymacje i duplikaty świadectw 200,00
Opłaty za legitymacje i duplikaty świadectw 100,00
0750Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze28 000,00
Strona 3 z 5BeSTia
28 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 300,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 300,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 100,00
Refundacja poniesionych kosztów za media 500,00Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa 600,00
80130 Szkoły zawodowe 28 660,00
0690 Wpływy z różnych opłat 1 298,00
Opłaty za legitymacje i duplikaty świadectw 1 298,00
0750Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze24 272,00
24 272,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 280,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych 2 280,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 810,00Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa 810,00
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 745 000,00
0750Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze40 000,00
40 000,00
0830 Wpływy z usług 703 000,00
Usługi świadczone przez PCKPIEZ w Łańcucie 703 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa 1 000,00
80195 Pozostała działalność 4 530 178,27
0970 Wpływy z różnych dochodów 52 760,00
Pracownicza Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
52 760,00
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
836 223,27
Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łańcuckim - środki UE
819 695,49Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łańcuckim - środki UE - refundacja z 2016 16 527,78
2009
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
49 189,60
Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łańcuckim - środki budżetu państwa
48 217,38
Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łańcuckim - środki budżetu państwa - refundacja z 2016 972,22
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625
3 592 005,40
Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej Powiatu Łańcuckiego do potrzeb kształcenia zawodowego - środki UE 2 614 078,26
Przebudowa i doposażenie w pomoce dydaktyczne budynków szkół ogólnokształcących Powiatu Łańcuckiego - środki UE 977 927,14
852 Pomoc społeczna 6 151 325,04
Strona 4 z 5BeSTia
85202 Domy pomocy społecznej 2 721 966,24
0830 Wpływy z usług 2 282 998,10
Odpłatność pensjonariuszy za usługi DPS 2 282 998,10
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 316,90
Odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 316,90
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 124,43
1 124,43
0970 Wpływy z różnych dochodów 374,81Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa 374,81
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 436 152,00
436 152,00
85203 Ośrodki wsparcia 654 044,54
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 500,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 500,00
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625
652 544,54
Modernizacja infrastruktury Środowiskowego Domu Samopomocy w Łańcucie - środki UE - WPF 652 544,54
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 2 775 314,26
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 400,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych 400,00
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625
2 774 914,26
Modernizacja infrastruktury Powiatu Łańcuckiego na potrzeby prowadzenia zadań w zakresie pieczy zastępczej - środki UE - WPF 2 774 914,26
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 532 400,00
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 800,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 300,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych 300,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 500,00
500,00
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 30 000,00
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 30 000,00
30 000,00
85333 Powiatowe urzędy pracy 501 600,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 200,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 200,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 400,00Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa 400,00
2690Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia
społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy500 000,00
500 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 243 300,00
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 300,00
Strona 5 z 5BeSTia
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 300,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych 300,00
85410 Internaty i bursy szkolne 180 000,00
0750Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze22 000,00
22 000,00
0830 Wpływy z usług 157 200,00
Usługi gastronomiczne i noclegowe 157 200,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 800,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych 800,00
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 63 000,00
0830 Wpływy z usług 63 000,00
Usługi gastronomiczne i noclegowe 63 000,00
855 Rodzina 351 660,00
85508 Rodziny zastępcze 207 390,00
2900Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub
związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących207 390,00
207 390,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 144 270,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych 30,00
2900Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub
związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących144 240,00
144 240,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 100 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 100 000,00
Opłaty za korzystanie ze środowiska od Województwa Podkarpackiego 100 000,00
67 308 790,06Razem:
Dział Rozdział Treść Plan852 Pomoc społeczna 2 285 814,24
85202 Domy pomocy społecznej 2 285 814,24
Wpływy z usług 2 282 998,10
Wpływy z pozostałych odsetek 1 316,90
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci
pieniężnej1 124,43
Wpływy z różnych dochodów 374,81
2 285 814,24
Dział Rozdział Treść Plan801 Oświata i wychowanie 21 500,00
80120 Licea ogólnokształcące 21 500,00
Wpływy z różnych opłat 200,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
20 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek 800,00
Wpływy z różnych dochodów 500,00
21 500,00
Dział Rozdział Treść Plan754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00
1 000,00
Dział Rozdział Treść Plan010 Rolnictwo i łowiectwo 3 000,00
01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 3 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
3 000,00
020 Leśnictwo 85 000,00
02001 Gospodarka leśna 85 000,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
85 000,00
600 Transport i łączność 5 245 681,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 5 191 681,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
bieżących zadań własnych powiatu2 271 821,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących
1 191 562,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
639 421,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu1 088 877,00
Nazwa jednostki: Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie
6430
0830
0920
0960
Paragraf
Nazwa jednostki: I Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie
0970
Razem:
0690
0750
0920
Paragraf
Paragraf
Nazwa jednostki: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie
0970
Razem:
Paragraf
Nazwa jednostki: Organ
0920
Razem:
2460
2110
2130
2710
6300
Zestawienie nr 6 - plan dochodów w podziale na poszczególne jednostki
budżetowe powiatu.
60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 54 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących
54 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 220 665,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 220 665,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
68 106,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami
152 559,00
710 Działalność usługowa 5 164 454,75
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 4 754 764,75
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
67 250,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1
pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w
paragrafie 625
4 687 514,75
71015 Nadzór budowlany 409 690,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
405 640,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami
50,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i
zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
4 000,00
750 Administracja publiczna 123 295,00
75011 Urzędy wojewódzkie 64 295,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
64 295,00
75045 Kwalifikacja wojskowa 59 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
49 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej
10 000,00
752 Obrona narodowa 5 000,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 5 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
5 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 317 200,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 317 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
4 317 000,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami
200,00
755 Wymiar sprawiedliwości 187 812,00
75515 Nieodpłatna pomoc prawna 187 812,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
187 812,00
2710
6207
2110
2110
2360
6410
2110
2360
2120
2110
2110
2110
2360
2110
2110
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
12 759 388,00
75622Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa12 759 388,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 12 459 388,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 300 000,00
758 Różne rozliczenia 28 995 482,00
75801Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego20 773 003,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa 20 773 003,00
75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 7 985 637,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 985 637,00
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 236 842,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa 236 842,00
801 Oświata i wychowanie 4 477 418,27
80195 Pozostała działalność 4 477 418,27
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1
pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w
paragrafie 205
836 223,27
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1
pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w
paragrafie 205
49 189,60
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1
pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w
paragrafie 625
3 592 005,40
851 Ochrona zdrowia 2 834 600,00
85156Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie
objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego2 834 600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
2 834 600,00
852 Pomoc społeczna 4 780 614,80
85202 Domy pomocy społecznej 436 152,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
bieżących zadań własnych powiatu436 152,00
85203 Ośrodki wsparcia 1 557 548,54
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
905 004,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1
pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w
paragrafie 625
652 544,54
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 12 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
12 000,00
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 2 774 914,26
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1
pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w
paragrafie 625
2 774 914,26
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 804 472,68
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 3 554,68
0020
0010
2920
2920
2920
6207
2007
2009
6207
2130
2110
2110
6207
2110
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
3 554,68
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 270 918,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
270 418,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami
500,00
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 30 000,00
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację
zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych30 000,00
85333 Powiatowe urzędy pracy 500 000,00
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z
przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek
na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu
pracy
500 000,00
855 Rodzina 962 140,80
85508 Rodziny zastępcze 851 490,80
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej zlecone
powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz
dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących
pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
477 100,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
72 000,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
302 390,80
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 110 650,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
110 650,00
70 966 224,30
Dział Rozdział Treść Plan855 Rodzina 30,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 30,00
Wpływy z pozostałych odsetek 30,00
30,00
Dział Rozdział Treść Plan854 Edukacyjna opieka wychowawcza 300,00
85406Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie
specjalistyczne300,00
Wpływy z pozostałych odsetek 300,00
300,00
Dział Rozdział Treść Plan801 Oświata i wychowanie 745 000,00
80140Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
dokształcania zawodowego745 000,00
2360
2440
2320
2110
2320
2160
2310
2690
Paragraf
Nazwa jednostki: Placówka Rodzinna w Soninie
2320
Razem:
Paragraf
Nazwa jednostki: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Łańcucie
0920
Razem:
Nazwa jednostki: Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w
0920
Razem:
Paragraf
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
40 000,00
Wpływy z usług 703 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00
Wpływy z różnych dochodów 1 000,00
745 000,00
Dział Rozdział Treść Plan852 Pomoc społeczna 400,00
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 400,00
Wpływy z pozostałych odsetek 400,00
855 Rodzina 351 630,00
85508 Rodziny zastępcze 207 390,00
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek
samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków
powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie
zadań bieżących
207 390,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 144 240,00
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek
samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków
powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie
zadań bieżących
144 240,00
352 030,00
Dział Rozdział Treść Plan710 Działalność usługowa 200,00
71015 Nadzór budowlany 200,00
Wpływy z pozostałych odsetek 200,00
200,00
Dział Rozdział Treść Plan853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 600,00
85333 Powiatowe urzędy pracy 1 600,00
Wpływy z pozostałych odsetek 1 200,00
Wpływy z różnych dochodów 400,00
1 600,00
Dział Rozdział Treść Plan853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 300,00
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 300,00
Wpływy z pozostałych odsetek 300,00
300,00
Dział Rozdział Treść Plan700 Gospodarka mieszkaniowa 500 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 500 000,00
0750
0830
0920
Paragraf
Nazwa jednostki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie
0970
Razem:
2900
2900
0920
Nazwa jednostki: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w ŁańcucieParagraf
Razem:
Razem:
0920
0920
Nazwa jednostki: Powiatowy Urząd Pracy w ŁańcucieParagraf
Paragraf
Nazwa jednostki: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie
0970
Razem:
Nazwa jednostki: Starostwo Powiatowe w Łańcucie
0920
Razem:
Paragraf
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości500 000,00
710 Działalność usługowa 1 050 000,00
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1 050 000,00
Wpływy z różnych opłat 1 000 000,00
Wpływy z różnych dochodów 50 000,00
750 Administracja publiczna 351 475,00
75020 Starostwa powiatowe 351 475,00
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 475,00
Wpływy z różnych opłat 11 000,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
240 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek 100 000,00
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
2 300 000,00
75618Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw2 300 000,00
Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 000 000,00
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 300 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000,00
90019Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska100 000,00
Wpływy z różnych opłat 100 000,00
4 301 475,00
Dział Rozdział Treść Plan852 Pomoc społeczna 1 500,00
85203 Ośrodki wsparcia 1 500,00
Wpływy z pozostałych odsetek 1 500,00
1 500,00
Dział Rozdział Treść Plan600 Transport i łączność 2 000,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 2 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
350 000,00
75618Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw350 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw350 000,00
352 000,00
Dział Rozdział Treść Plan854 Edukacyjna opieka wychowawcza 243 000,00
85410 Internaty i bursy szkolne 180 000,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
22 000,00
Wpływy z usług 157 200,00
0770
0470
0690
0690
0970
0420
0650
0750
0920
Razem:
0690
0920
Nazwa jednostki: Środowiskowy Dom Samopomocy w Łańcucie z Filią w RakszawieParagraf
Nazwa jednostki: Zarząd Dróg Powiatowych w ŁańcucieParagraf
Razem:
0490
0920
Nazwa jednostki: Zespół Placówek Oświatowych w ŁańcucieParagraf
Razem:
0830
0750
Wpływy z pozostałych odsetek 800,00
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 63 000,00
Wpływy z usług 63 000,00
243 000,00
Dział Rozdział Treść Plan801 Oświata i wychowanie 9 200,00
80120 Licea ogólnokształcące 9 200,00
Wpływy z różnych opłat 100,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
8 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek 500,00
Wpływy z różnych dochodów 600,00
9 200,00
Dział Rozdział Treść Plan801 Oświata i wychowanie 6 860,00
80130 Szkoły zawodowe 6 860,00
Wpływy z różnych opłat 298,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
5 722,00
Wpływy z pozostałych odsetek 480,00
Wpływy z różnych dochodów 360,00
6 860,00
Dział Rozdział Treść Plan801 Oświata i wychowanie 1 800,00
80130 Szkoły zawodowe 1 800,00
Wpływy z różnych opłat 600,00
Wpływy z pozostałych odsetek 1 200,00
1 800,00
Dział Rozdział Treść Plan801 Oświata i wychowanie 72 760,00
80130 Szkoły zawodowe 20 000,00
Wpływy z różnych opłat 400,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
18 550,00
Wpływy z pozostałych odsetek 600,00
Wpływy z różnych dochodów 450,00
80195 Pozostała działalność 52 760,00
Wpływy z różnych dochodów 52 760,00
72 760,00
0920
Nazwa jednostki: Zespół Szkół Nr 1 w Łańcucie
0830
Razem:
0690
0750
0920
Paragraf
Nazwa jednostki: Zespół Szkół Nr 2 w Łańcucie
0970
Razem:
0690
0750
0920
Paragraf
Nazwa jednostki: Zespół Szkół Nr 3 w Łańcucie
0970
Razem:
Razem:
0690
0920
Paragraf
0690
0750
Nazwa jednostki: Zespół Szkół Technicznych w ŁańcucieParagraf
0970
Razem:
0920
0970
Strona 1 z 21
Zestawienie nr 7 - plan wydatków budżetu powiatu
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatkibieżące
Z tego
wydatkijednostek
budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia iskładki od nich
naliczane
dotacje nazadania bieżące
na programyfinansowane z
udziałemśrodków, o
których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
inwestycje izakupy
inwestycyjne
Wydatkimajątkowe
121110987654321
wydatki związanez realizacją ich
statutowychzadań;
z tego:
świadczenia narzecz osóbfizycznych;
wydatki naprogramy
finansowane zudziałem
środków, októrych mowa wart. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułuporęczeń igwarancji
obsługa długu
zakup i objęcieakcji i udziałóworaz wniesienie
wkładów dospółek prawahandlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
010 Rolnictwo i łowiectwo 3 000,00 3 000,00 0,003 000,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,003 000,00
01005 3 000,00Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzebyrolnictwa 3 000,00 0,003 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,003 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Leśnictwo 85 000,00 85 000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,0085 000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
02001 85 000,00Gospodarka leśna 85 000,00 0,000,00 0,00 0,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0085 000,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
600 Transport i łączność 9 148 210,03 6 453 243,00 653 700,006 452 243,00 0,00 0,00 2 694 967,032 694 967,031 000,00 0,00 0,00 0,00 0,005 798 543,00
60014 9 094 210,03Drogi publiczne powiatowe 6 399 243,00 653 700,006 398 243,00 5 744 543,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 2 694 967,03 2 694 967,03 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 500 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 41 700,00 41 700,00 41 700,00 0,00 0,00 0,0041 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,0090 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,0012 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,0010 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 284 000,00 284 000,00 0,00 284 000,00 0,00 0,00284 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,0018 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 4 928 643,00 4 928 643,00 0,00 4 928 643,00 0,00 0,004 928 643,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 450 000,00 450 000,00 0,00 450 000,00 0,00 0,00450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,0010 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lokale i pomieszczenia garażowe 2 200,00 2 200,00 0,00 2 200,00 0,00 0,002 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,0030 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych 15 600,00 15 600,00 0,00 15 600,00 0,00 0,0015 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osóbfizycznych 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,001 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkamikorpusu służby cywilnej 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,004 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 2 z 21
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatkibieżące
Z tego
wydatkijednostek
budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia iskładki od nich
naliczane
dotacje nazadania bieżące
na programyfinansowane z
udziałemśrodków, o
których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
inwestycje izakupy
inwestycyjne
Wydatkimajątkowe
121110987654321
wydatki związanez realizacją ich
statutowychzadań;
z tego:
świadczenia narzecz osóbfizycznych;
wydatki naprogramy
finansowane zudziałem
środków, októrych mowa wart. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułuporęczeń igwarancji
obsługa długu
zakup i objęcieakcji i udziałóworaz wniesienie
wkładów dospółek prawahandlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 694 967,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 2 694 967,03 2 694 967,03 0,00 0,00
60053 54 000,00Infrastruktura telekomunikacyjna 54 000,00 0,0054 000,00 54 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 54 000,00 54 000,00 0,00 54 000,00 0,00 0,0054 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 68 106,00 68 106,00 35 433,0068 106,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,0032 673,00
70005 68 106,00Gospodarka gruntami i nieruchomościami 68 106,00 35 433,0068 106,00 32 673,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 000,00 28 000,00 28 000,00 0,00 0,00 0,0028 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 033,00 5 033,00 5 033,00 0,00 0,00 0,005 033,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,001 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 400,00 1 400,00 1 400,00 0,00 0,00 0,001 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 17 173,00 17 173,00 0,00 17 173,00 0,00 0,0017 173,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz i opinii 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,0015 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
710 Działalność usługowa 6 069 613,23 545 890,00 373 563,00543 590,00 0,00 0,00 5 523 723,235 523 723,232 300,00 0,00 0,00 5 514 723,23 0,00170 027,00
71012 5 659 973,23Zadania z zakresu geodezji i kartografii 140 250,00 17 250,00140 250,00 123 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 519 723,23 5 519 723,23 5 514 723,23 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 050,00 6 050,00 6 050,00 0,00 0,00 0,006 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,002 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,009 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,005 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,002 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 115 000,00 115 000,00 0,00 115 000,00 0,00 0,00115 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkamikorpusu służby cywilnej 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,001 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 687 514,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 4 687 514,75 4 687 514,75 4 687 514,75 0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 827 208,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 827 208,48 827 208,48 827 208,48 0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostekbudżetowych 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00
71015 409 640,00Nadzór budowlany 405 640,00 356 313,00403 340,00 47 027,00 0,00 2 300,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 300,00 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 85 500,00 85 500,00 85 500,00 0,00 0,00 0,0085 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 3 z 21
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatkibieżące
Z tego
wydatkijednostek
budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia iskładki od nich
naliczane
dotacje nazadania bieżące
na programyfinansowane z
udziałemśrodków, o
których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
inwestycje izakupy
inwestycyjne
Wydatkimajątkowe
121110987654321
wydatki związanez realizacją ich
statutowychzadań;
z tego:
świadczenia narzecz osóbfizycznych;
wydatki naprogramy
finansowane zudziałem
środków, októrych mowa wart. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułuporęczeń igwarancji
obsługa długu
zakup i objęcieakcji i udziałóworaz wniesienie
wkładów dospółek prawahandlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służbycywilnej 191 250,00 191 250,00 191 250,00 0,00 0,00 0,00191 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 430,00 21 430,00 21 430,00 0,00 0,00 0,0021 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50 228,00 50 228,00 50 228,00 0,00 0,00 0,0050 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 4 905,00 4 905,00 4 905,00 0,00 0,00 0,004 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,003 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,004 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 7 110,00 7 110,00 0,00 7 110,00 0,00 0,007 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 16 500,00 16 500,00 0,00 16 500,00 0,00 0,0016 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,002 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lokale i pomieszczenia garażowe 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,008 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych 6 017,00 6 017,00 0,00 6 017,00 0,00 0,006 017,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4480 Podatek od nieruchomości 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkamikorpusu służby cywilnej 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostekbudżetowych 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00
750 Administracja publiczna 8 205 076,76 7 955 076,76 5 608 865,007 715 076,76 10 000,00 0,00 250 000,00250 000,00230 000,00 0,00 0,00 0,00 0,002 106 211,76
75011 64 295,00Urzędy wojewódzkie 64 295,00 64 295,0064 295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 700,00 43 700,00 43 700,00 0,00 0,00 0,0043 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,0010 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 200,00 9 200,00 9 200,00 0,00 0,00 0,009 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 395,00 1 395,00 1 395,00 0,00 0,00 0,001 395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75019 202 500,00Rady powiatów 202 500,00 0,002 500,00 2 500,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,001 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 4 z 21
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatkibieżące
Z tego
wydatkijednostek
budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia iskładki od nich
naliczane
dotacje nazadania bieżące
na programyfinansowane z
udziałemśrodków, o
których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
inwestycje izakupy
inwestycyjne
Wydatkimajątkowe
121110987654321
wydatki związanez realizacją ich
statutowychzadań;
z tego:
świadczenia narzecz osóbfizycznych;
wydatki naprogramy
finansowane zudziałem
środków, októrych mowa wart. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułuporęczeń igwarancji
obsługa długu
zakup i objęcieakcji i udziałóworaz wniesienie
wkładów dospółek prawahandlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,001 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75020 7 779 281,76Starostwa powiatowe 7 529 281,76 5 512 270,007 489 281,76 1 977 011,76 10 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostekniezaliczanych do sektora finansów publicznych 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,0010 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2900
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednosteksamorządu terytorialnego oraz związków gmin,związków powiatowo-gminnych lub związkówpowiatów na dofinansowanie zadań bieżących
12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,0012 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0030 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 246 552,00 4 246 552,00 4 246 552,00 0,00 0,00 0,004 246 552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 342 975,00 342 975,00 342 975,00 0,00 0,00 0,00342 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 771 165,00 771 165,00 771 165,00 0,00 0,00 0,00771 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 109 910,00 109 910,00 109 910,00 0,00 0,00 0,00109 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji OsóbNiepełnosprawnych 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,0010 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 41 668,00 41 668,00 41 668,00 0,00 0,00 0,0041 668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,001 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 170 000,00 170 000,00 0,00 170 000,00 0,00 0,00170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,0020 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 6 800,00 6 800,00 0,00 6 800,00 0,00 0,006 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 403 811,76 403 811,76 0,00 403 811,76 0,00 0,00403 811,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 65 000,00 65 000,00 0,00 65 000,00 0,00 0,0065 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,002 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz i opinii 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,0010 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lokale i pomieszczenia garażowe 24 000,00 24 000,00 0,00 24 000,00 0,00 0,0024 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,004 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,001 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,0035 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych 112 300,00 112 300,00 0,00 112 300,00 0,00 0,00112 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4480 Podatek od nieruchomości 50 100,00 50 100,00 0,00 50 100,00 0,00 0,0050 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,0020 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 5 z 21
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatkibieżące
Z tego
wydatkijednostek
budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia iskładki od nich
naliczane
dotacje nazadania bieżące
na programyfinansowane z
udziałemśrodków, o
których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
inwestycje izakupy
inwestycyjne
Wydatkimajątkowe
121110987654321
wydatki związanez realizacją ich
statutowychzadań;
z tego:
świadczenia narzecz osóbfizycznych;
wydatki naprogramy
finansowane zudziałem
środków, októrych mowa wart. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułuporęczeń igwarancji
obsługa długu
zakup i objęcieakcji i udziałóworaz wniesienie
wkładów dospółek prawahandlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,001 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkamikorpusu służby cywilnej 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,0030 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostekbudżetowych 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00
75045 59 000,00Kwalifikacja wojskowa 59 000,00 27 300,0059 000,00 31 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,002 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,0025 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,003 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,0010 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 18 700,00 18 700,00 0,00 18 700,00 0,00 0,0018 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75075 100 000,00Promocja jednostek samorządu terytorialnego 100 000,00 5 000,00100 000,00 95 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,005 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4190 Nagrody konkursowe 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,005 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,0020 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,0070 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
752 Obrona narodowa 5 000,00 5 000,00 0,005 000,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,005 000,00
75212 5 000,00Pozostałe wydatki obronne 5 000,00 0,005 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,005 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochronaprzeciwpożarowa 4 329 000,00 4 329 000,00 3 679 790,004 086 000,00 0,00 0,00 0,000,00243 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00406 210,00
75411 4 317 000,00Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 317 000,00 3 679 790,004 074 000,00 394 210,00 0,00 243 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeńwypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 242 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00242 000,00 242 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 282,00 31 282,00 31 282,00 0,00 0,00 0,0031 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służbycywilnej 127 755,00 127 755,00 127 755,00 0,00 0,00 0,00127 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 185,00 13 185,00 13 185,00 0,00 0,00 0,0013 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych orazfunkcjonariuszy 2 891 781,00 2 891 781,00 2 891 781,00 0,00 0,00 0,002 891 781,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4060 Inne należności żołnierzy zawodowych orazfunkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń 65 105,00 65 105,00 65 105,00 0,00 0,00 0,0065 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 6 z 21
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatkibieżące
Z tego
wydatkijednostek
budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia iskładki od nich
naliczane
dotacje nazadania bieżące
na programyfinansowane z
udziałemśrodków, o
których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
inwestycje izakupy
inwestycyjne
Wydatkimajątkowe
121110987654321
wydatki związanez realizacją ich
statutowychzadań;
z tego:
świadczenia narzecz osóbfizycznych;
wydatki naprogramy
finansowane zudziałem
środków, októrych mowa wart. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułuporęczeń igwarancji
obsługa długu
zakup i objęcieakcji i udziałóworaz wniesienie
wkładów dospółek prawahandlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
4070Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzyzawodowych oraz nagrody roczne dlafunkcjonariuszy
237 518,00 237 518,00 237 518,00 0,00 0,00 0,00237 518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 963,00 29 963,00 29 963,00 0,00 0,00 0,0029 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 941,00 2 941,00 2 941,00 0,00 0,00 0,002 941,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,001 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4180Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dlażołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałenleżności
279 260,00 279 260,00 279 260,00 0,00 0,00 0,00279 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 103 734,00 103 734,00 0,00 103 734,00 0,00 0,00103 734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4220 Zakup środków żywności 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,001 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktówbiobójczych 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,002 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,0017 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 90 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,0090 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 22 000,00 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,0022 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 23 000,00 23 000,00 0,00 23 000,00 0,00 0,0023 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 90 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,0090 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15 400,00 15 400,00 0,00 15 400,00 0,00 0,0015 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,001 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 9 800,00 9 800,00 0,00 9 800,00 0,00 0,009 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych 5 500,00 5 500,00 0,00 5 500,00 0,00 0,005 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4480 Podatek od nieruchomości 11 200,00 11 200,00 0,00 11 200,00 0,00 0,0011 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 576,00 576,00 0,00 576,00 0,00 0,00576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,001 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75421 8 000,00Zarządzanie kryzysowe 8 000,00 0,008 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 7 500,00 7 500,00 0,00 7 500,00 0,00 0,007 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75478 1 000,00Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 000,00 0,001 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75495 3 000,00Pozostała działalność 3 000,00 0,003 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4190 Nagrody konkursowe 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,001 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 7 z 21
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatkibieżące
Z tego
wydatkijednostek
budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia iskładki od nich
naliczane
dotacje nazadania bieżące
na programyfinansowane z
udziałemśrodków, o
których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
inwestycje izakupy
inwestycyjne
Wydatkimajątkowe
121110987654321
wydatki związanez realizacją ich
statutowychzadań;
z tego:
świadczenia narzecz osóbfizycznych;
wydatki naprogramy
finansowane zudziałem
środków, októrych mowa wart. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułuporęczeń igwarancji
obsługa długu
zakup i objęcieakcji i udziałóworaz wniesienie
wkładów dospółek prawahandlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,001 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
755 Wymiar sprawiedliwości 187 812,00 187 812,00 37 100,00125 208,00 62 604,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,0088 108,00
75515 187 812,00Nieodpłatna pomoc prawna 187 812,00 37 100,00125 208,00 88 108,00 62 604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostekniezaliczanych do sektora finansów publicznych 62 604,00 0,00 0,00 0,00 62 604,00 0,0062 604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 800,00 1 800,00 1 800,00 0,00 0,00 0,001 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,0035 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 2 508,00 2 508,00 0,00 2 508,00 0,00 0,002 508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 85 000,00 85 000,00 0,00 85 000,00 0,00 0,0085 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
757 Obsługa długu publicznego 501 703,00 501 703,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 501 703,00 0,00 0,000,00
75702 501 703,00Obsługa papierów wartościowych, kredytów ipożyczek jednostek samorządu terytorialnego 501 703,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 501 703,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8070
Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotycząceskarbowych papierów wartościowych, kredytów ipożyczek oraz innych instrumentów finansowych,związanych z obsługą długu krajowego
501 703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00501 703,00 0,00 0,00 501 703,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 Różne rozliczenia 895 500,00 695 500,00 0,00695 500,00 0,00 0,00 200 000,00200 000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00695 500,00
75818 895 500,00Rezerwy ogólne i celowe 695 500,00 0,00695 500,00 695 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00
4810 Rezerwy 695 500,00 695 500,00 0,00 695 500,00 0,00 0,00695 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00
801 Oświata i wychowanie 26 238 955,46 17 302 737,87 13 960 715,0016 414 125,00 0,00 0,00 8 936 217,598 936 217,5920 700,00 867 912,87 0,00 8 596 217,59 0,002 453 410,00
80120 6 099 000,00Licea ogólnokształcące 6 099 000,00 5 474 400,006 097 000,00 622 600,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 323 000,00 4 323 000,00 4 323 000,00 0,00 0,00 0,004 323 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 312 400,00 312 400,00 312 400,00 0,00 0,00 0,00312 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 730 200,00 730 200,00 730 200,00 0,00 0,00 0,00730 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 102 800,00 102 800,00 102 800,00 0,00 0,00 0,00102 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,006 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,0020 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 8 z 21
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatkibieżące
Z tego
wydatkijednostek
budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia iskładki od nich
naliczane
dotacje nazadania bieżące
na programyfinansowane z
udziałemśrodków, o
których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
inwestycje izakupy
inwestycyjne
Wydatkimajątkowe
121110987654321
wydatki związanez realizacją ich
statutowychzadań;
z tego:
świadczenia narzecz osóbfizycznych;
wydatki naprogramy
finansowane zudziałem
środków, októrych mowa wart. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułuporęczeń igwarancji
obsługa długu
zakup i objęcieakcji i udziałóworaz wniesienie
wkładów dospółek prawahandlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
4260 Zakup energii 255 900,00 255 900,00 0,00 255 900,00 0,00 0,00255 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,002 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,005 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 19 000,00 19 000,00 0,00 19 000,00 0,00 0,0019 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,008 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,001 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,002 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,006 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,001 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkamikorpusu służby cywilnej 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,001 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80130 7 752 300,00Szkoły zawodowe 7 412 300,00 6 325 500,007 407 400,00 1 081 900,00 0,00 4 900,00 0,00 0,00 0,00 340 000,00 340 000,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 900,00 4 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 960 300,00 4 960 300,00 4 960 300,00 0,00 0,00 0,004 960 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 396 000,00 396 000,00 396 000,00 0,00 0,00 0,00396 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 822 300,00 822 300,00 822 300,00 0,00 0,00 0,00822 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 116 900,00 116 900,00 116 900,00 0,00 0,00 0,00116 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,0030 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 500,00 35 500,00 0,00 35 500,00 0,00 0,0035 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 600,00 1 600,00 0,00 1 600,00 0,00 0,001 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 223 000,00 223 000,00 0,00 223 000,00 0,00 0,00223 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 304 000,00 304 000,00 0,00 304 000,00 0,00 0,00304 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,008 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 65 000,00 65 000,00 0,00 65 000,00 0,00 0,0065 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,0010 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lokale i pomieszczenia garażowe 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,0020 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,005 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,003 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 9 z 21
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatkibieżące
Z tego
wydatkijednostek
budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia iskładki od nich
naliczane
dotacje nazadania bieżące
na programyfinansowane z
udziałemśrodków, o
których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
inwestycje izakupy
inwestycyjne
Wydatkimajątkowe
121110987654321
wydatki związanez realizacją ich
statutowychzadań;
z tego:
świadczenia narzecz osóbfizycznych;
wydatki naprogramy
finansowane zudziałem
środków, októrych mowa wart. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułuporęczeń igwarancji
obsługa długu
zakup i objęcieakcji i udziałóworaz wniesienie
wkładów dospółek prawahandlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych 403 000,00 403 000,00 0,00 403 000,00 0,00 0,00403 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4480 Podatek od nieruchomości 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,001 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkamikorpusu służby cywilnej 2 100,00 2 100,00 0,00 2 100,00 0,00 0,002 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 340 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 340 000,00 340 000,00 0,00 0,00
80140 2 163 000,00Centra kształcenia ustawicznego i praktycznegooraz ośrodki dokształcania zawodowego 2 163 000,00 1 560 000,002 160 000,00 600 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 167 000,00 1 167 000,00 1 167 000,00 0,00 0,00 0,001 167 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 99 000,00 99 000,00 99 000,00 0,00 0,00 0,0099 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 203 100,00 203 100,00 203 100,00 0,00 0,00 0,00203 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 28 900,00 28 900,00 28 900,00 0,00 0,00 0,0028 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji OsóbNiepełnosprawnych 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,0010 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 62 000,00 62 000,00 62 000,00 0,00 0,00 0,0062 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 130 000,00 130 000,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 175 000,00 175 000,00 0,00 175 000,00 0,00 0,00175 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,005 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,002 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 68 000,00 68 000,00 0,00 68 000,00 0,00 0,0068 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,006 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,001 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,008 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych 58 000,00 58 000,00 0,00 58 000,00 0,00 0,0058 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4480 Podatek od nieruchomości 4 200,00 4 200,00 0,00 4 200,00 0,00 0,004 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednosteksamorządu terytorialnego 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 130 000,00 130 000,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkamikorpusu służby cywilnej 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,002 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80144 98 000,00Inne formy kształcenia osobno niewymienione 98 000,00 98 000,0098 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 10 z 21
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatkibieżące
Z tego
wydatkijednostek
budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia iskładki od nich
naliczane
dotacje nazadania bieżące
na programyfinansowane z
udziałemśrodków, o
których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
inwestycje izakupy
inwestycyjne
Wydatkimajątkowe
121110987654321
wydatki związanez realizacją ich
statutowychzadań;
z tego:
świadczenia narzecz osóbfizycznych;
wydatki naprogramy
finansowane zudziałem
środków, októrych mowa wart. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułuporęczeń igwarancji
obsługa długu
zakup i objęcieakcji i udziałóworaz wniesienie
wkładów dospółek prawahandlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 79 700,00 79 700,00 79 700,00 0,00 0,00 0,0079 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 800,00 6 800,00 6 800,00 0,00 0,00 0,006 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,0010 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,001 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80146 60 000,00Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 60 000,00 0,0060 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkamikorpusu służby cywilnej 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,0060 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80150 223 200,00
Realizacja zadań wymagających stosowaniaspecjalnej organizacji nauki i metod pracy dladzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceachprofilowanych i szkołach zawodowych orazszkołach artystycznych
223 200,00 162 100,00223 200,00 61 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 135 900,00 135 900,00 135 900,00 0,00 0,00 0,00135 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 600,00 22 600,00 22 600,00 0,00 0,00 0,0022 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 3 600,00 3 600,00 3 600,00 0,00 0,00 0,003 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 100,00 12 100,00 0,00 12 100,00 0,00 0,0012 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 25 500,00 25 500,00 0,00 25 500,00 0,00 0,0025 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 4 100,00 4 100,00 0,00 4 100,00 0,00 0,004 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 18 200,00 18 200,00 0,00 18 200,00 0,00 0,0018 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80151 213 400,00Kwalifikacyjne kursy zawodowe 213 400,00 193 000,00213 400,00 20 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 94 000,00 94 000,00 94 000,00 0,00 0,00 0,0094 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 000,00 27 000,00 27 000,00 0,00 0,00 0,0027 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,004 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 68 000,00 68 000,00 68 000,00 0,00 0,00 0,0068 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,0020 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80195 9 630 055,46Pozostała działalność 1 033 837,87 147 715,00155 125,00 7 410,00 0,00 10 800,00 867 912,87 0,00 0,00 8 596 217,59 8 596 217,59 8 596 217,59 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 800,00 10 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3267 Inne formy pomocy dla uczniów 100 792,81 0,00 0,00 0,00 0,00 100 792,81100 792,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 11 z 21
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatkibieżące
Z tego
wydatkijednostek
budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia iskładki od nich
naliczane
dotacje nazadania bieżące
na programyfinansowane z
udziałemśrodków, o
których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
inwestycje izakupy
inwestycyjne
Wydatkimajątkowe
121110987654321
wydatki związanez realizacją ich
statutowychzadań;
z tego:
świadczenia narzecz osóbfizycznych;
wydatki naprogramy
finansowane zudziałem
środków, októrych mowa wart. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułuporęczeń igwarancji
obsługa długu
zakup i objęcieakcji i udziałóworaz wniesienie
wkładów dospółek prawahandlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
3269 Inne formy pomocy dla uczniów 5 928,99 0,00 0,00 0,00 0,00 5 928,995 928,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 136 600,00 136 600,00 136 600,00 0,00 0,00 0,00136 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 752,70 0,00 0,00 0,00 0,00 28 752,7028 752,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 692,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1 692,801 692,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,003 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 815,00 6 815,00 6 815,00 0,00 0,00 0,006 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 943,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4 943,504 943,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 290,09 0,00 0,00 0,00 0,00 290,09290,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,001 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4127 Składki na Fundusz Pracy 705,20 0,00 0,00 0,00 0,00 705,20705,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4129 Składki na Fundusz Pracy 40,72 0,00 0,00 0,00 0,00 40,7240,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 33 055,55 0,00 0,00 0,00 0,00 33 055,5533 055,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 944,45 0,00 0,00 0,00 0,00 1 944,451 944,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 300,00 3 300,00 0,00 3 300,00 0,00 0,003 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 44 256,66 0,00 0,00 0,00 0,00 44 256,6644 256,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 2 603,34 0,00 0,00 0,00 0,00 2 603,342 603,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 402 815,12 0,00 0,00 0,00 0,00 402 815,12402 815,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 23 695,01 0,00 0,00 0,00 0,00 23 695,0123 695,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 550,00 550,00 0,00 550,00 0,00 0,00550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4307 Zakup usług pozostałych 203 363,39 0,00 0,00 0,00 0,00 203 363,39203 363,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4309 Zakup usług pozostałych 11 962,54 0,00 0,00 0,00 0,00 11 962,5411 962,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 900,00 1 900,00 0,00 1 900,00 0,00 0,001 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 60,00 60,00 0,00 60,00 0,00 0,0060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4437 Różne opłaty i składki 1 010,56 0,00 0,00 0,00 0,00 1 010,561 010,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4439 Różne opłaty i składki 59,44 0,00 0,00 0,00 0,00 59,4459,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych 1 100,00 1 100,00 0,00 1 100,00 0,00 0,001 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkamikorpusu służby cywilnej 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 592 005,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 3 592 005,40 3 592 005,40 3 592 005,40 0,00
Strona 12 z 21
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatkibieżące
Z tego
wydatkijednostek
budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia iskładki od nich
naliczane
dotacje nazadania bieżące
na programyfinansowane z
udziałemśrodków, o
których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
inwestycje izakupy
inwestycyjne
Wydatkimajątkowe
121110987654321
wydatki związanez realizacją ich
statutowychzadań;
z tego:
świadczenia narzecz osóbfizycznych;
wydatki naprogramy
finansowane zudziałem
środków, októrych mowa wart. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułuporęczeń igwarancji
obsługa długu
zakup i objęcieakcji i udziałóworaz wniesienie
wkładów dospółek prawahandlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 004 212,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 5 004 212,19 5 004 212,19 5 004 212,19 0,00
851 Ochrona zdrowia 3 638 600,00 2 838 600,00 2 000,002 838 600,00 0,00 0,00 0,00800 000,000,00 0,00 0,00 0,00 800 000,002 836 600,00
85111 800 000,00Szpitale ogólne 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 0,00 0,00 800 000,00
6010
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesieniewkładów do spółek prawa handlowego oraz nauzupełnienie funduszy statutowych bankówpaństwowych i innych instytucji finansowych
800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 0,00 0,00 800 000,00
85149 4 000,00Programy polityki zdrowotnej 4 000,00 2 000,004 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,002 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4190 Nagrody konkursowe 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,001 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,001 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85156 2 834 600,00Składki na ubezpieczenie zdrowotne orazświadczenia dla osób nie objętych obowiązkiemubezpieczenia zdrowotnego
2 834 600,00 0,002 834 600,00 2 834 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 834 600,00 2 834 600,00 0,00 2 834 600,00 0,00 0,002 834 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 Pomoc społeczna 8 293 657,00 4 110 040,24 3 236 977,124 101 740,14 0,00 0,00 4 183 616,764 183 616,768 300,10 0,00 0,00 4 153 616,76 0,00864 763,02
85202 2 721 966,24Domy pomocy społecznej 2 691 966,24 2 073 377,122 684 166,14 610 789,02 0,00 7 800,10 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 800,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007 800,10 7 800,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 631 354,00 1 631 354,00 1 631 354,00 0,00 0,00 0,001 631 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 120 365,23 120 365,23 120 365,23 0,00 0,00 0,00120 365,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 288 705,00 288 705,00 288 705,00 0,00 0,00 0,00288 705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 30 390,00 30 390,00 30 390,00 0,00 0,00 0,0030 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 562,89 2 562,89 2 562,89 0,00 0,00 0,002 562,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 013,50 38 013,50 0,00 38 013,50 0,00 0,0038 013,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4220 Zakup środków żywności 192 470,00 192 470,00 0,00 192 470,00 0,00 0,00192 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktówbiobójczych 27 351,00 27 351,00 0,00 27 351,00 0,00 0,0027 351,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 207 860,00 207 860,00 0,00 207 860,00 0,00 0,00207 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,0015 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 4 355,90 4 355,90 0,00 4 355,90 0,00 0,004 355,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 55 715,00 55 715,00 0,00 55 715,00 0,00 0,0055 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 052,00 4 052,00 0,00 4 052,00 0,00 0,004 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 506,50 506,50 0,00 506,50 0,00 0,00506,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 5 801,45 5 801,45 0,00 5 801,45 0,00 0,005 801,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 13 z 21
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatkibieżące
Z tego
wydatkijednostek
budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia iskładki od nich
naliczane
dotacje nazadania bieżące
na programyfinansowane z
udziałemśrodków, o
których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
inwestycje izakupy
inwestycyjne
Wydatkimajątkowe
121110987654321
wydatki związanez realizacją ich
statutowychzadań;
z tego:
świadczenia narzecz osóbfizycznych;
wydatki naprogramy
finansowane zudziałem
środków, októrych mowa wart. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułuporęczeń igwarancji
obsługa długu
zakup i objęcieakcji i udziałóworaz wniesienie
wkładów dospółek prawahandlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych 56 016,87 56 016,87 0,00 56 016,87 0,00 0,0056 016,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkamikorpusu służby cywilnej 3 646,80 3 646,80 0,00 3 646,80 0,00 0,003 646,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00
85203 1 773 673,01Ośrodki wsparcia 905 004,00 697 800,00905 004,00 207 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 868 669,01 868 669,01 868 669,01 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 525 000,00 525 000,00 525 000,00 0,00 0,00 0,00525 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 500,00 40 500,00 40 500,00 0,00 0,00 0,0040 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 93 800,00 93 800,00 93 800,00 0,00 0,00 0,0093 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 13 300,00 13 300,00 13 300,00 0,00 0,00 0,0013 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 200,00 25 200,00 25 200,00 0,00 0,00 0,0025 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 345,00 16 345,00 0,00 16 345,00 0,00 0,0016 345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4220 Zakup środków żywności 8 800,00 8 800,00 0,00 8 800,00 0,00 0,008 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktówbiobójczych 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 33 000,00 33 000,00 0,00 33 000,00 0,00 0,0033 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,001 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,001 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 114 000,00 114 000,00 0,00 114 000,00 0,00 0,00114 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,006 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,004 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych 18 111,00 18 111,00 0,00 18 111,00 0,00 0,0018 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorząduterytorialnego 48,00 48,00 0,00 48,00 0,00 0,0048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkamikorpusu służby cywilnej 3 800,00 3 800,00 0,00 3 800,00 0,00 0,003 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 652 544,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 652 544,54 652 544,54 652 544,54 0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 216 124,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 216 124,47 216 124,47 216 124,47 0,00
85205 12 000,00Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy wrodzinie 12 000,00 10 400,0012 000,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 400,00 10 400,00 10 400,00 0,00 0,00 0,0010 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 14 z 21
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatkibieżące
Z tego
wydatkijednostek
budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia iskładki od nich
naliczane
dotacje nazadania bieżące
na programyfinansowane z
udziałemśrodków, o
których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
inwestycje izakupy
inwestycyjne
Wydatkimajątkowe
121110987654321
wydatki związanez realizacją ich
statutowychzadań;
z tego:
świadczenia narzecz osóbfizycznych;
wydatki naprogramy
finansowane zudziałem
środków, októrych mowa wart. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułuporęczeń igwarancji
obsługa długu
zakup i objęcieakcji i udziałóworaz wniesienie
wkładów dospółek prawahandlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85218 3 759 667,75Powiatowe centra pomocy rodzinie 474 720,00 431 000,00474 220,00 43 220,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 3 284 947,75 3 284 947,75 3 284 947,75 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 320 000,00 320 000,00 320 000,00 0,00 0,00 0,00320 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,0025 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,0060 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,008 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,0018 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,005 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,007 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 14 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,0014 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,004 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych 10 400,00 10 400,00 0,00 10 400,00 0,00 0,0010 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorząduterytorialnego 20,00 20,00 0,00 20,00 0,00 0,0020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkamikorpusu służby cywilnej 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 774 914,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 2 774 914,26 2 774 914,26 2 774 914,26 0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 510 033,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 510 033,49 510 033,49 510 033,49 0,00
85220 26 350,00Jednostki specjalistycznego poradnictwa,mieszkania chronione i ośrodki interwencjikryzysowej
26 350,00 24 400,0026 350,00 1 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,002 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 0,0022 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 250,00 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 15 z 21
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatkibieżące
Z tego
wydatkijednostek
budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia iskładki od nich
naliczane
dotacje nazadania bieżące
na programyfinansowane z
udziałemśrodków, o
których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
inwestycje izakupy
inwestycyjne
Wydatkimajątkowe
121110987654321
wydatki związanez realizacją ich
statutowychzadań;
z tego:
świadczenia narzecz osóbfizycznych;
wydatki naprogramy
finansowane zudziałem
środków, októrych mowa wart. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułuporęczeń igwarancji
obsługa długu
zakup i objęcieakcji i udziałóworaz wniesienie
wkładów dospółek prawahandlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
4220 Zakup środków żywności 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 250,00 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 450,00 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkamikorpusu służby cywilnej 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 970 563,00 3 970 563,00 3 615 750,003 877 618,00 90 645,00 0,00 0,000,002 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00261 868,00
85311 90 645,00Rehabilitacja zawodowa i społeczna osóbniepełnosprawnych 90 645,00 0,000,00 0,00 90 645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2320
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadaniabieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorząduterytorialnego
21 329,00 0,00 0,00 0,00 21 329,00 0,0021 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostekniezaliczanych do sektora finansów publicznych 69 316,00 0,00 0,00 0,00 69 316,00 0,0069 316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85321 270 418,00Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 270 418,00 216 700,00270 118,00 53 418,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 141 000,00 141 000,00 141 000,00 0,00 0,00 0,00141 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 700,00 12 700,00 12 700,00 0,00 0,00 0,0012 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 000,00 29 000,00 29 000,00 0,00 0,00 0,0029 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,004 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,0030 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 118,00 6 118,00 0,00 6 118,00 0,00 0,006 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 7 300,00 7 300,00 0,00 7 300,00 0,00 0,007 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 27 000,00 27 000,00 0,00 27 000,00 0,00 0,0027 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,003 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,002 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych 4 400,00 4 400,00 0,00 4 400,00 0,00 0,004 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkamikorpusu służby cywilnej 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,002 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85324 30 000,00Państwowy Fundusz Rehabilitacji OsóbNiepełnosprawnych 30 000,00 26 050,0030 000,00 3 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 16 z 21
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatkibieżące
Z tego
wydatkijednostek
budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia iskładki od nich
naliczane
dotacje nazadania bieżące
na programyfinansowane z
udziałemśrodków, o
których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
inwestycje izakupy
inwestycyjne
Wydatkimajątkowe
121110987654321
wydatki związanez realizacją ich
statutowychzadań;
z tego:
świadczenia narzecz osóbfizycznych;
wydatki naprogramy
finansowane zudziałem
środków, októrych mowa wart. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułuporęczeń igwarancji
obsługa długu
zakup i objęcieakcji i udziałóworaz wniesienie
wkładów dospółek prawahandlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 090,00 15 090,00 15 090,00 0,00 0,00 0,0015 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 588,00 2 588,00 2 588,00 0,00 0,00 0,002 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 372,00 372,00 372,00 0,00 0,00 0,00372,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,008 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,001 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 650,00 2 650,00 0,00 2 650,00 0,00 0,002 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkamikorpusu służby cywilnej 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85333 3 579 500,00Powiatowe urzędy pracy 3 579 500,00 3 373 000,003 577 500,00 204 500,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 600 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 0,00 0,00 0,002 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 194 000,00 194 000,00 194 000,00 0,00 0,00 0,00194 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 463 000,00 463 000,00 463 000,00 0,00 0,00 0,00463 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 66 000,00 66 000,00 66 000,00 0,00 0,00 0,0066 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,0050 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,0030 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 65 000,00 65 000,00 0,00 65 000,00 0,00 0,0065 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,001 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,003 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,0020 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,005 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,001 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,009 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych 68 000,00 68 000,00 0,00 68 000,00 0,00 0,0068 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorząduterytorialnego 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkamikorpusu służby cywilnej 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,002 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 7 651 600,00 7 651 600,00 1 670 500,002 190 200,00 5 450 000,00 0,00 0,000,0011 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00519 700,00
85404 25 000,00Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 25 000,00 0,000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 17 z 21
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatkibieżące
Z tego
wydatkijednostek
budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia iskładki od nich
naliczane
dotacje nazadania bieżące
na programyfinansowane z
udziałemśrodków, o
których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
inwestycje izakupy
inwestycyjne
Wydatkimajątkowe
121110987654321
wydatki związanez realizacją ich
statutowychzadań;
z tego:
świadczenia narzecz osóbfizycznych;
wydatki naprogramy
finansowane zudziałem
środków, októrych mowa wart. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułuporęczeń igwarancji
obsługa długu
zakup i objęcieakcji i udziałóworaz wniesienie
wkładów dospółek prawahandlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznejjednostki systemu oświaty 25 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,0025 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85406 1 025 000,00Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tymporadnie specjalistyczne 1 025 000,00 900 000,00974 900,00 74 900,00 50 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznejjednostki systemu oświaty 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,0050 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 685 000,00 685 000,00 685 000,00 0,00 0,00 0,00685 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,0060 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 123 400,00 123 400,00 123 400,00 0,00 0,00 0,00123 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 17 600,00 17 600,00 17 600,00 0,00 0,00 0,0017 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,0014 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4190 Nagrody konkursowe 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 400,00 9 400,00 0,00 9 400,00 0,00 0,009 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,001 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,0012 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,001 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,004 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,002 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,001 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych 43 000,00 43 000,00 0,00 43 000,00 0,00 0,0043 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkamikorpusu służby cywilnej 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85407 72 800,00Placówki wychowania pozaszkolnego 72 800,00 60 000,0072 800,00 12 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 800,00 46 800,00 46 800,00 0,00 0,00 0,0046 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,004 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 100,00 8 100,00 8 100,00 0,00 0,00 0,008 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 100,00 1 100,00 1 100,00 0,00 0,00 0,001 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,008 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,002 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych 2 800,00 2 800,00 0,00 2 800,00 0,00 0,002 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 18 z 21
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatkibieżące
Z tego
wydatkijednostek
budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia iskładki od nich
naliczane
dotacje nazadania bieżące
na programyfinansowane z
udziałemśrodków, o
których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
inwestycje izakupy
inwestycyjne
Wydatkimajątkowe
121110987654321
wydatki związanez realizacją ich
statutowychzadań;
z tego:
świadczenia narzecz osóbfizycznych;
wydatki naprogramy
finansowane zudziałem
środków, októrych mowa wart. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułuporęczeń igwarancji
obsługa długu
zakup i objęcieakcji i udziałóworaz wniesienie
wkładów dospółek prawahandlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
85410 1 062 000,00Internaty i bursy szkolne 1 062 000,00 699 500,001 060 700,00 361 200,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 300,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 531 000,00 531 000,00 531 000,00 0,00 0,00 0,00531 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 42 500,00 42 500,00 42 500,00 0,00 0,00 0,0042 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 92 800,00 92 800,00 92 800,00 0,00 0,00 0,0092 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 13 200,00 13 200,00 13 200,00 0,00 0,00 0,0013 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,0020 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 500,00 21 500,00 0,00 21 500,00 0,00 0,0021 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4220 Zakup środków żywności 180 000,00 180 000,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 85 000,00 85 000,00 0,00 85 000,00 0,00 0,0085 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,0020 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,004 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,001 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,0035 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,0012 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkamikorpusu służby cywilnej 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,001 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85415 60 000,00Pomoc materialna dla uczniów o charakterzesocjalnym 60 000,00 0,0050 000,00 50 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3240 Stypendia dla uczniów 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,0050 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85417 31 800,00Szkolne schroniska młodzieżowe 31 800,00 11 000,0031 800,00 20 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 600,00 7 600,00 7 600,00 0,00 0,00 0,007 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,001 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00 0,00 0,001 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,001 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 14 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,0014 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 19 z 21
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatkibieżące
Z tego
wydatkijednostek
budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia iskładki od nich
naliczane
dotacje nazadania bieżące
na programyfinansowane z
udziałemśrodków, o
których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
inwestycje izakupy
inwestycyjne
Wydatkimajątkowe
121110987654321
wydatki związanez realizacją ich
statutowychzadań;
z tego:
świadczenia narzecz osóbfizycznych;
wydatki naprogramy
finansowane zudziałem
środków, októrych mowa wart. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułuporęczeń igwarancji
obsługa długu
zakup i objęcieakcji i udziałóworaz wniesienie
wkładów dospółek prawahandlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 4 800,00 4 800,00 0,00 4 800,00 0,00 0,004 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85419 1 575 000,00Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 1 575 000,00 0,000,00 0,00 1 575 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznejjednostki systemu oświaty 1 575 000,00 0,00 0,00 0,00 1 575 000,00 0,001 575 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85420 3 800 000,00Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 3 800 000,00 0,000,00 0,00 3 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznejjednostki systemu oświaty 3 800 000,00 0,00 0,00 0,00 3 800 000,00 0,003 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
855 Rodzina 3 371 671,80 3 371 671,80 281 766,80393 460,80 931 885,00 0,00 0,000,002 046 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00111 694,00
85508 2 267 456,80Rodziny zastępcze 2 267 456,80 210 077,80285 810,80 75 733,00 178 320,00 1 803 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadaniabieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorząduterytorialnego
7 920,00 0,00 0,00 0,00 7 920,00 0,007 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2320
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadaniabieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorząduterytorialnego
170 400,00 0,00 0,00 0,00 170 400,00 0,00170 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 1 803 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 803 326,00 1 803 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,0045 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 395,00 1 395,00 1 395,00 0,00 0,00 0,001 395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 576,80 28 576,80 28 576,80 0,00 0,00 0,0028 576,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 4 066,00 4 066,00 4 066,00 0,00 0,00 0,004 066,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 131 040,00 131 040,00 131 040,00 0,00 0,00 0,00131 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 400,00 2 400,00 0,00 2 400,00 0,00 0,002 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4220 Zakup środków żywności 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 14 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,0014 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 55 400,00 55 400,00 0,00 55 400,00 0,00 0,0055 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 233,00 2 233,00 0,00 2 233,00 0,00 0,002 233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkamikorpusu służby cywilnej 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85510 1 104 215,00Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 1 104 215,00 71 689,00107 650,00 35 961,00 753 565,00 243 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 20 z 21
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatkibieżące
Z tego
wydatkijednostek
budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia iskładki od nich
naliczane
dotacje nazadania bieżące
na programyfinansowane z
udziałemśrodków, o
których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
inwestycje izakupy
inwestycyjne
Wydatkimajątkowe
121110987654321
wydatki związanez realizacją ich
statutowychzadań;
z tego:
świadczenia narzecz osóbfizycznych;
wydatki naprogramy
finansowane zudziałem
środków, októrych mowa wart. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułuporęczeń igwarancji
obsługa długu
zakup i objęcieakcji i udziałóworaz wniesienie
wkładów dospółek prawahandlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadaniabieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorząduterytorialnego
56 550,00 0,00 0,00 0,00 56 550,00 0,0056 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2320
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadaniabieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorząduterytorialnego
697 015,00 0,00 0,00 0,00 697 015,00 0,00697 015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00240 000,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 54 583,00 54 583,00 54 583,00 0,00 0,00 0,0054 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 601,00 4 601,00 4 601,00 0,00 0,00 0,004 601,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 745,00 10 745,00 10 745,00 0,00 0,00 0,0010 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 460,00 1 460,00 1 460,00 0,00 0,00 0,001 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 919,00 1 919,00 0,00 1 919,00 0,00 0,001 919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 800,00 4 800,00 0,00 4 800,00 0,00 0,004 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4220 Zakup środków żywności 19 200,00 19 200,00 0,00 19 200,00 0,00 0,0019 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 2 928,00 2 928,00 0,00 2 928,00 0,00 0,002 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 4 770,00 4 770,00 0,00 4 770,00 0,00 0,004 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 750,00 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych 1 094,00 1 094,00 0,00 1 094,00 0,00 0,001 094,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000,00 100 000,00 0,00100 000,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00100 000,00
90019 100 000,00Wpływy i wydatki związane z gromadzeniemśrodków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 100 000,00 0,00100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 000,00 23 000,00 0,00 23 000,00 0,00 0,0023 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,005 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,0070 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz i opinii 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,002 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 50 000,00 50 000,00 0,005 000,00 45 000,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,005 000,00
92105 5 000,00Pozostałe zadania w zakresie kultury 5 000,00 0,005 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,002 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 21 z 21
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatkibieżące
Z tego
wydatkijednostek
budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia iskładki od nich
naliczane
dotacje nazadania bieżące
na programyfinansowane z
udziałemśrodków, o
których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
inwestycje izakupy
inwestycyjne
Wydatkimajątkowe
121110987654321
wydatki związanez realizacją ich
statutowychzadań;
z tego:
świadczenia narzecz osóbfizycznych;
wydatki naprogramy
finansowane zudziałem
środków, októrych mowa wart. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułuporęczeń igwarancji
obsługa długu
zakup i objęcieakcji i udziałóworaz wniesienie
wkładów dospółek prawahandlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,002 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92116 45 000,00Biblioteki 45 000,00 0,000,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadaniabieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorząduterytorialnego
45 000,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 0,0045 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
926 Kultura fizyczna 47 400,00 47 400,00 27 000,0047 400,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,0020 400,00
92605 47 400,00Zadania w zakresie kultury fizycznej 47 400,00 27 000,0047 400,00 20 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21 300,00 21 300,00 21 300,00 0,00 0,00 0,0021 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 650,00 1 650,00 1 650,00 0,00 0,00 0,001 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 0,003 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 550,00 550,00 550,00 0,00 0,00 0,00550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00 5 500,00 0,00 5 500,00 0,00 0,005 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 13 500,00 13 500,00 0,00 13 500,00 0,00 0,0013 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych 1 400,00 1 400,00 0,00 1 400,00 0,00 0,001 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem: 82 860 468,28 60 271 943,67 49 661 867,70 33 183 159,92 16 478 707,78 6 590 134,00 2 650 326,10 21 788 524,6122 588 524,61501 703,000,00867 912,87 18 264 557,58 800 000,00
Strona 1 z 4BeSTia
Zestawienie nr 8 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość010 Rolnictwo i łowiectwo 3 000,00
01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 3 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 68 106,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 68 106,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 033,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 400,00
4300 Zakup usług pozostałych 17 173,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 15 000,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00
710 Działalność usługowa 476 890,00
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 67 250,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 050,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00
4300 Zakup usług pozostałych 60 000,00
71015 Nadzór budowlany 409 640,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 300,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 85 500,00
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 191 250,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 430,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50 228,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 4 905,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00
4260 Zakup energii 7 110,00
4270 Zakup usług remontowych 300,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00
4300 Zakup usług pozostałych 16 500,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 8 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 100,00
4430 Różne opłaty i składki 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 017,00
4480 Podatek od nieruchomości 500,00
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 500,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
200,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000,00
Strona 2 z 4BeSTia
750 Administracja publiczna 113 295,00
75011 Urzędy wojewódzkie 64 295,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 700,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 200,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 395,00
75045 Kwalifikacja wojskowa 49 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 300,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 18 700,00
752 Obrona narodowa 5 000,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 317 000,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 317 000,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 242 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 282,00
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 127 755,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 185,00
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 2 891 781,00
4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń 65 105,00
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 237 518,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 963,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 941,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności 279 260,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 103 734,00
4220 Zakup środków żywności 1 000,00
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 2 500,00
4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia 17 000,00
4260 Zakup energii 90 000,00
4270 Zakup usług remontowych 22 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 23 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 90 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15 400,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00
4430 Różne opłaty i składki 9 800,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 500,00
4480 Podatek od nieruchomości 11 200,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 576,00
Strona 3 z 4BeSTia
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 500,00
755 Wymiar sprawiedliwości 187 812,00
75515 Nieodpłatna pomoc prawna 187 812,00
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 62 604,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 800,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 300,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00
4260 Zakup energii 2 508,00
4300 Zakup usług pozostałych 85 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00
851 Ochrona zdrowia 2 834 600,00
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 834 600,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 834 600,00
852 Pomoc społeczna 917 004,00
85203 Ośrodki wsparcia 905 004,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 525 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 500,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 93 800,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 13 300,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 200,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 345,00
4220 Zakup środków żywności 8 800,00
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 400,00
4260 Zakup energii 33 000,00
4270 Zakup usług remontowych 1 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 114 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 700,00
4430 Różne opłaty i składki 4 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 111,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 48,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
3 800,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 12 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 400,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700,00
4260 Zakup energii 200,00
4300 Zakup usług pozostałych 500,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 270 418,00
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 270 418,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 141 000,00
Strona 4 z 4BeSTia
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 700,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 4 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 118,00
4260 Zakup energii 7 300,00
4270 Zakup usług remontowych 700,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00
4300 Zakup usług pozostałych 27 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00
4430 Różne opłaty i składki 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 400,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
2 000,00
855 Rodzina 477 100,00
85508 Rodziny zastępcze 477 100,00
3110 Świadczenia społeczne 472 376,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 517,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 74,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00
4300 Zakup usług pozostałych 400,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 133,00
9 670 225,00Razem:
Strona 1 z 1BeSTia
Zestawienie nr 9 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość750 Administracja publiczna 10 000,00
75045 Kwalifikacja wojskowa 10 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 10 000,00
10 000,00Razem:
Strona 1 z 3BeSTia
Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość600 Transport i łączność 1 884 983,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 1 830 983,00
4270 Zakup usług remontowych 1 191 562,00Remont drogi powiatowej Nr 1515 R Żołynia-Białobrzegi-Kosina - (gr. powiatu) Gać od km 9+221,46 do km 10+202,60, od km 10+321,50 do km
12+013,69 oraz od km 12+072,58 do km 14+538,26 - Gmina Łańcut -
WPF
1 191 562,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 639 421,00Przebudowa drogi powiatowej nr 1521R Czarna-Wola Dalsza wraz z budową chodnika w miejscowości Wola Dalsza - Gmina Białobrzegi - WPF 639 421,00
60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 54 000,00
4430 Różne opłaty i składki 54 000,00
Gmina Krasne - WIMAX 3 000,00
M. Rzeszów - opłata WIMAX 51 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 24 883,68
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 24 883,68
2320Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego21 329,00
WTZ - P. Przeworski 21 329,00
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 3 554,68
WTZ - Białobrzegi 3 554,68
855 Rodzina 1 416 925,80
85508 Rodziny zastępcze 552 710,80
2310Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego7 920,00
M. Rrzeszów - rodziny zastępcze
7 920,00
2320Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego170 400,00
P. Bieszczadzki - rodziny zastępcze 28 800,00
P. Jasielski - rodziny zastępcze 24 000,00
P. Krośnieński - rodziny zastępcze 12 000,00
P. Leski - rodziny zastępcze 26 400,00
P. Mielecki - rodziny zastępcze 12 000,00
P. Poznański - rodziny zastępcze 12 000,00
P. Przemyski - rodziny zastępcze 40 800,00
P. Ropczycko - Sędziszowski - rodziny zastępcze 14 400,00
3110 Świadczenia społeczne 334 150,00
M. Dąbrowa Górnicza - rodziny zastępcze 12 000,00
M. Łódź - rodziny zastępcze 12 000,00
M. Piekary Śląskie - rodziny zastępcze 12 000,00
M. Przemyśl - rodziny zastępcze 12 000,00
M. Rrzeszów - rodziny zastępcze
12 000,00
M. Siemianowice Śląskie - rodziny zastępcze 12 000,00
Strona 2 z 3BeSTia
P. Bieszczadzki - rodziny zastępcze 40 800,00
P. Biłgorajski - rodziny zastępcze 60 000,00
P. Jarosławski - rodziny zastępcze 12 000,00
P. Leżajski - rodziny zastępcze 12 000,00
P. Mielecki - rodziny zastępcze 16 870,00
P. Przeworski - rodziny zastępcze 112 560,00
P. Rzeszowski - rodziny zastępcze 7 920,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 132,80
P. Bieszczadzki - rodziny zastępcze 4 132,80
4120 Składki na Fundusz Pracy 588,00
P. Bieszczadzki - rodziny zastępcze 588,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35 520,00
P. Bieszczadzki - rodziny zastępcze 24 000,00
P. Biłgorajski - rodziny zastępcze 11 520,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 864 215,00
2310Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego56 550,00
M. Przemyśl - placówki opiekuńcze 56 550,00
2320Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego697 015,00
P. Przeworski - placówki opiekuńcze 582 775,00
P. Stalowowolski - placówki opiekuńcze 71 500,00
P. Strzyżowski - placówki opiekuńcze 42 740,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
3 000,00
Rodzinny dom dziecka - P. Rzeszowski 3 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 54 583,00
Rodzinny dom dziecka - P. Rzeszowski 54 583,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 601,00
Rodzinny dom dziecka - P. Rzeszowski 4 601,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 745,00
Rodzinny dom dziecka - P. Rzeszowski 10 745,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 460,00
Rodzinny dom dziecka - P. Rzeszowski 1 460,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 919,00
Rodzinny dom dziecka - P. Rzeszowski 1 919,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300,00
Rodzinny dom dziecka - P. Rzeszowski 300,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 800,00
Rodzinny dom dziecka - P. Rzeszowski 4 800,00
4220 Zakup środków żywności 19 200,00
Rodzinny dom dziecka - P. Rzeszowski 19 200,00
4260 Zakup energii 2 928,00
Rodzinny dom dziecka - P. Rzeszowski 2 928,00
4270 Zakup usług remontowych 300,00
Rodzinny dom dziecka - P. Rzeszowski 300,00
Strona 3 z 3BeSTia
4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00
Rodzinny dom dziecka - P. Rzeszowski 200,00
4300 Zakup usług pozostałych 4 770,00
Rodzinny dom dziecka - P. Rzeszowski 4 770,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 750,00
Rodzinny dom dziecka - P. Rzeszowski 750,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00
Rodzinny dom dziecka - P. Rzeszowski 1 094,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 45 000,00
92116 Biblioteki 45 000,00
2310Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego45 000,00
M. Łańcut 45 000,00
3 371 792,48Razem:
Strona 1 z 19BeSTia
Zestawienie nr 11 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych.
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość020 Leśnictwo 85 000,00
02001 Gospodarka leśna 85 000,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
85 000,00
85 000,00
600 Transport i łączność 7 263 227,03
60014 Drogi publiczne powiatowe 7 263 227,03
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00
1 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 500 000,00
500 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 41 700,00
41 700,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 90 000,00
90 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 12 000,00
12 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00
10 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 284 000,00
284 000,00
4260 Zakup energii 18 000,00
18 000,00
4270 Zakup usług remontowych 3 737 081,00
385 000,00Remont drogi powiatowej Nr 1515 R Żołynia-Białobrzegi-Kosina - (gr. powiatu) Gać od km 9+221,46 do km 10+202,60, od km 10+321,50 do km
12+013,69 oraz od km 12+072,58 do km 14+538,26 - budżet państwa -
WPF
2 271 821,00
Remont drogi powiatowej Nr 1515 R Żołynia-Białobrzegi-Kosina - (gr. powiatu) Gać od km 9+221,46 do km 10+202,60, od km 10+321,50 do km
12+013,69 oraz od km 12+072,58 do km 14+538,26 - środki własne
powiatu - WPF
1 080 260,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00
800,00
4300 Zakup usług pozostałych 450 000,00
450 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 000,00
10 000,00
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 200,00
2 200,00
4410 Podróże służbowe krajowe 300,00
300,00
4430 Różne opłaty i składki 30 000,00
Strona 2 z 19BeSTia
30 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 600,00
15 600,00
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 000,00
1 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4 000,00
4 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 055 546,03
Modernizacje dróg powiatowych - środki własne powiatu 100 000,00Przebudowa drogi powiatowej 1376 R Jasionka - Medynia Łańcucka - środki własne powiatu - WPF 150 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1521R Czarna-Wola Dalsza wraz z budową chodnika w miejscowości Wola Dalsza - budżet państwa - WPF 1 088 877,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1521R Czarna-Wola Dalsza wraz z budową chodnika w miejscowości Wola Dalsza - środki własne powiatu -
WPF466 669,03
Przebudowa drogi powiatowej nr 1548R Kraczkowa - Cierpisz w Kraczkowej - środki własne powiatu - WPF 250 000,00
710 Działalność usługowa 5 592 723,23
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 5 592 723,23
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00
1 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00
9 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00
5 000,00
4270 Zakup usług remontowych 2 000,00
2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 55 000,00
5 000,00
Aktualizacja klasyfikacji gruntów 50 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
1 000,00
1 000,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 687 514,75
Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - środki UE - WPF 4 687 514,75
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 827 208,48Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - środki własne kwalifikowane - WPF 827 208,48
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00
Zakup sprzętu dla Wydziału GN 5 000,00
750 Administracja publiczna 8 081 781,76
75019 Rady powiatów 202 500,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
200 000,00
200 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00
1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00
1 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00
Strona 3 z 19BeSTia
500,00
75020 Starostwa powiatowe 7 779 281,76
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 10 000,00
Roczny program współpracy Powiatu Łańcuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie10 000,00
2900Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub
związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących12 000,00
12 000,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30 000,00
30 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 246 552,00
4 246 552,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 342 975,00
342 975,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 771 165,00
771 165,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 109 910,00
109 910,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 10 000,00
10 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 41 668,00
41 668,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000 000,00
1 000 000,00
4260 Zakup energii 170 000,00
170 000,00
4270 Zakup usług remontowych 20 000,00
20 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 6 800,00
6 800,00
4300 Zakup usług pozostałych 403 811,76
403 811,76
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 65 000,00
65 000,00
4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 2 000,00
2 000,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 000,00
10 000,00
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 24 000,00
24 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00
4 000,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00
1 000,00
Strona 4 z 19BeSTia
4430 Różne opłaty i składki 35 000,00
35 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 112 300,00
112 300,00
4480 Podatek od nieruchomości 50 100,00
50 100,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 20 000,00
20 000,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00
1 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
30 000,00
30 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00
Modernizacja obiektów powiatowych. 150 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00
Zakup sprzętu, wyposażenia i działek 100 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 100 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00
5 000,00
4190 Nagrody konkursowe 5 000,00
5 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00
20 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 70 000,00
70 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12 000,00
75421 Zarządzanie kryzysowe 8 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00
500,00
4300 Zakup usług pozostałych 7 500,00
7 500,00
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00
500,00
4300 Zakup usług pozostałych 500,00
500,00
75495 Pozostała działalność 3 000,00
4190 Nagrody konkursowe 1 500,00
1 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00
1 500,00
757 Obsługa długu publicznego 501 703,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 501 703,00
Strona 5 z 19BeSTia
8070Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów
finansowych, związanych z obsługą długu krajowego501 703,00
501 703,00
758 Różne rozliczenia 895 500,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 895 500,00
4810 Rezerwy 695 500,00Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 195 500,00
Rezerwa ogólna na zadania bieżące 500 000,00
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 000,00
Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne 200 000,00
801 Oświata i wychowanie 26 238 955,46
80120 Licea ogólnokształcące 6 099 000,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00
2 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 323 000,00
4 323 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 312 400,00
312 400,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 730 200,00
730 200,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 102 800,00
102 800,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00
6 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00
20 000,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 800,00
800,00
4260 Zakup energii 255 900,00
255 900,00
4270 Zakup usług remontowych 2 000,00
2 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00
5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 19 000,00
19 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 000,00
8 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 200,00
1 200,00
4430 Różne opłaty i składki 2 500,00
2 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 300 000,00
300 000,00
Strona 6 z 19BeSTia
4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 6 000,00
6 000,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00
1 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
1 200,00
1 200,00
80130 Szkoły zawodowe 7 752 300,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 900,00
4 900,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 960 300,00
4 960 300,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 396 000,00
396 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 822 300,00
822 300,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 116 900,00
116 900,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00
30 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 500,00
35 500,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 600,00
1 600,00
4260 Zakup energii 223 000,00
223 000,00
4270 Zakup usług remontowych 304 000,00
304 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 8 000,00
8 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 65 000,00
65 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 000,00
10 000,00
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 20 000,00
20 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00
5 000,00
4430 Różne opłaty i składki 3 500,00
3 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 403 000,00
403 000,00
4480 Podatek od nieruchomości 200,00
200,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 1 000,00
Strona 7 z 19BeSTia
1 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
2 100,00
2 100,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 340 000,00
Odbudowa sali gimnastycznej z zapleczem w ZS Nr 2 w Łańcucie 340 000,00
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 2 163 000,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00
3 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 167 000,00
1 167 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 99 000,00
99 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 203 100,00
203 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 28 900,00
28 900,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 10 000,00
10 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 62 000,00
62 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 130 000,00
130 000,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 700,00
700,00
4260 Zakup energii 175 000,00
175 000,00
4270 Zakup usług remontowych 5 000,00
5 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00
2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 68 000,00
68 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 000,00
6 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00
1 000,00
4430 Różne opłaty i składki 8 000,00
8 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 58 000,00
58 000,00
4480 Podatek od nieruchomości 4 200,00
4 200,00
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 100,00
100,00
Strona 8 z 19BeSTia
4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 130 000,00
130 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
2 000,00
2 000,00
80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione 98 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 79 700,00
79 700,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 800,00
6 800,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 000,00
10 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500,00
1 500,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 60 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
60 000,00
60 000,00
80150
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach
zawodowych oraz szkołach artystycznych
223 200,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 135 900,00
135 900,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 600,00
22 600,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 3 600,00
3 600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 100,00
12 100,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 25 500,00
25 500,00
4260 Zakup energii 4 100,00
4 100,00
4270 Zakup usług remontowych 100,00
100,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00
600,00
4300 Zakup usług pozostałych 18 200,00
18 200,00
4410 Podróże służbowe krajowe 500,00
500,00
80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 213 400,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 94 000,00
94 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 000,00
27 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 4 000,00
Strona 9 z 19BeSTia
4 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 68 000,00
68 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00
20 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 400,00
400,00
80195 Pozostała działalność 9 630 055,46
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 800,00
10 800,00
3267 Inne formy pomocy dla uczniów 100 792,81Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łańcuckim - środki UE - WPF 100 792,81
3269 Inne formy pomocy dla uczniów 5 928,99Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łańcuckim - środki budżetu państwa - WPF 5 928,99
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 136 600,00
136 600,00
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 752,70Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łańcuckim - środki UE - WPF 28 752,70
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 692,80Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łańcuckim - środki budżetu państwa - WPF 1 692,80
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 000,00
3 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 815,00
6 815,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 943,50Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łańcuckim - środki UE - WPF 4 943,50
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 290,09Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łańcuckim - środki budżetu państwa - WPF 290,09
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00
1 000,00
4127 Składki na Fundusz Pracy 705,20Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łańcuckim - środki UE - WPF 705,20
4129 Składki na Fundusz Pracy 40,72Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łańcuckim - środki budżetu państwa - WPF 40,72
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300,00
300,00
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 33 055,55Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łańcuckim - środki UE - WPF 33 055,55
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 944,45Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łańcuckim - środki budżetu państwa - WPF 1 944,45
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 300,00
3 300,00
Strona 10 z 19BeSTia
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 44 256,66Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łańcuckim - środki UE - WPF 44 256,66
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 2 603,34Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łańcuckim - środki budżetu państwa - WPF 2 603,34
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 402 815,12Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łańcuckim - środki UE - WPF 402 815,12
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 23 695,01Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łańcuckim - środki budżetu państwa - WPF 23 695,01
4300 Zakup usług pozostałych 550,00
550,00
4307 Zakup usług pozostałych 203 363,39Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łańcuckim - środki UE - WPF 203 363,39
4309 Zakup usług pozostałych 11 962,54Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łańcuckim - środki budżetu państwa - WPF 11 962,54
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 900,00
1 900,00
4410 Podróże służbowe krajowe 60,00
60,00
4437 Różne opłaty i składki 1 010,56Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łańcuckim - środki UE - WPF 1 010,56
4439 Różne opłaty i składki 59,44Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łańcuckim - środki budżetu państwa - WPF 59,44
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 100,00
1 100,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
500,00
500,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 592 005,40Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej Powiatu Łańcuckiego do potrzeb kształcenia zawodowego - środki UE - WPF 2 614 078,26
Przebudowa i doposażenie w pomoce dydaktyczne budynków szkół ogólnokształcących Powiatu Łańcuckiego - środki UE - WPF 977 927,14
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 004 212,19Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej Powiatu Łańcuckiego do potrzeb kształcenia zawodowego - środki własne kwalifikowane - WPF 3 772 626,67
Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej Powiatu Łańcuckiego do potrzeb kształcenia zawodowego - środki własne niekwalifikowane - WPF 881 903,05
Przebudowa i doposażenie w pomoce dydaktyczne budynków szkół ogólnokształcących Powiatu Łańcuckiego - środki własne kwalifikowane -
WPF172 575,44
Przebudowa i doposażenie w pomoce dydaktyczne budynków szkół ogólnokształcących Powiatu Łańcuckiego - środki własne
niekwalifikowane - WPF177 107,03
851 Ochrona zdrowia 804 000,00
85111 Szpitale ogólne 800 000,00
6010Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków
państwowych i innych instytucji finansowych800 000,00
Zwiększenie wkładów kapitałowych dla Centrum Medycznego Sp.z o. o. w Łańcucie 800 000,00
85149 Programy polityki zdrowotnej 4 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00
Strona 11 z 19BeSTia
2 000,00
4190 Nagrody konkursowe 1 000,00
1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00
1 000,00
852 Pomoc społeczna 7 376 653,00
85202 Domy pomocy społecznej 2 721 966,24
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 800,10
7 800,10
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 631 354,00
1 631 354,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 120 365,23
120 365,23
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 288 705,00
288 705,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 30 390,00
30 390,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 562,89
2 562,89
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 013,50
38 013,50
4220 Zakup środków żywności 192 470,00
192 470,00
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 27 351,00
27 351,00
4260 Zakup energii 207 860,00
207 860,00
4270 Zakup usług remontowych 15 000,00
15 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 4 355,90
4 355,90
4300 Zakup usług pozostałych 55 715,00
55 715,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 052,00
4 052,00
4410 Podróże służbowe krajowe 506,50
506,50
4430 Różne opłaty i składki 5 801,45
5 801,45
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 56 016,87
56 016,87
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
3 646,80
3 646,80
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00
Strona 12 z 19BeSTia
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców DPS - monitoring 30 000,00
85203 Ośrodki wsparcia 868 669,01
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 652 544,54Modernizacja infrastruktury Środowiskowego Domu Samopomocy w Łańcucie - środki UE - WPF 652 544,54
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 216 124,47Modernizacja infrastruktury Środowiskowego Domu Samopomocy w Łańcucie - środki własne kwalifikowane - WPF 115 304,96
Modernizacja infrastruktury Środowiskowego Domu Samopomocy w Łańcucie - środki własne niekwalifikowane - WPF 100 819,51
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 3 759 667,75
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00
500,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 320 000,00
320 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 000,00
25 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 60 000,00
60 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 8 000,00
8 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 000,00
18 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00
5 000,00
4260 Zakup energii 7 000,00
7 000,00
4270 Zakup usług remontowych 200,00
200,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00
700,00
4300 Zakup usług pozostałych 14 000,00
14 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000,00
4 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 500,00
500,00
4430 Różne opłaty i składki 500,00
500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 400,00
10 400,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 100,00
100,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 20,00
20,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
800,00
Strona 13 z 19BeSTia
800,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 774 914,26Modernizacja infrastruktury Powiatu Łańcuckiego na potrzeby prowadzenia zadań w zakresie pieczy zastępczej - środki UE - WPF 2 774 914,26
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 510 033,49Modernizacja infrastruktury Powiatu Łańcuckiego na potrzeby prowadzenia zadań w zakresie pieczy zastępczej - środki własne
kwalifikowane - WPF489 690,80
Modernizacja infrastruktury Powiatu Łańcuckiego na potrzeby prowadzenia zadań w zakresie pieczy zastępczej - środki własne
niekwalifikowane - WPF20 342,69
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 26 350,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00
2 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 400,00
400,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 000,00
22 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 250,00
250,00
4220 Zakup środków żywności 150,00
150,00
4260 Zakup energii 250,00
250,00
4300 Zakup usług pozostałych 700,00
700,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 450,00
450,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
150,00
150,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 675 261,32
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 65 761,32
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 65 761,32
WTZ - Białobrzegi 65 761,32
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 30 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 090,00
15 090,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 588,00
2 588,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 372,00
372,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00
8 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00
1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 650,00
2 650,00
Strona 14 z 19BeSTia
4410 Podróże służbowe krajowe 100,00
100,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
200,00
200,00
85333 Powiatowe urzędy pracy 3 579 500,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00
2 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 600 000,00
2 600 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 194 000,00
194 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 463 000,00
463 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 66 000,00
66 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 000,00
50 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00
30 000,00
4260 Zakup energii 65 000,00
65 000,00
4270 Zakup usług remontowych 1 000,00
1 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00
3 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00
20 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 000,00
5 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00
1 000,00
4430 Różne opłaty i składki 9 000,00
9 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 68 000,00
68 000,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 500,00
500,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
2 000,00
2 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 7 651 600,00
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 25 000,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 25 000,00
Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy w Wysokiej - CARITAS 25 000,00
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 025 000,00
Strona 15 z 19BeSTia
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 50 000,00
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Łańcucie 50 000,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00
100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 685 000,00
685 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 60 000,00
60 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 123 400,00
123 400,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 17 600,00
17 600,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 000,00
14 000,00
4190 Nagrody konkursowe 200,00
200,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 400,00
9 400,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00
1 000,00
4260 Zakup energii 12 000,00
12 000,00
4270 Zakup usług remontowych 1 000,00
1 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00
800,00
4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00
4 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00
2 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00
1 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43 000,00
43 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
500,00
500,00
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 72 800,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 800,00
46 800,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 000,00
4 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 100,00
8 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 100,00
Strona 16 z 19BeSTia
1 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00
8 000,00
4430 Różne opłaty i składki 2 000,00
2 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 800,00
2 800,00
85410 Internaty i bursy szkolne 1 062 000,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 300,00
1 300,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 531 000,00
531 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 42 500,00
42 500,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 92 800,00
92 800,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 13 200,00
13 200,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00
20 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 500,00
21 500,00
4220 Zakup środków żywności 180 000,00
180 000,00
4260 Zakup energii 85 000,00
85 000,00
4270 Zakup usług remontowych 200,00
200,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00
500,00
4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00
20 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000,00
4 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 500,00
500,00
4430 Różne opłaty i składki 1 500,00
1 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35 000,00
35 000,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 12 000,00
12 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
1 000,00
1 000,00
Strona 17 z 19BeSTia
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 60 000,00
3240 Stypendia dla uczniów 10 000,00
10 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00
50 000,00
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 31 800,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 600,00
7 600,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 500,00
1 500,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 600,00
1 600,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 300,00
300,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00
1 000,00
4260 Zakup energii 14 000,00
14 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00
200,00
4300 Zakup usług pozostałych 4 800,00
4 800,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 800,00
800,00
85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 1 575 000,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 575 000,00
Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy w Wysokiej - CARITAS 1 575 000,00
85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 3 800 000,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3 800 000,00
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
3 800 000,00
855 Rodzina 1 477 646,00
85508 Rodziny zastępcze 1 237 646,00
3110 Świadczenia społeczne 996 800,00
150 000,00Pomoc pieniężna dla rodzin i pełnoletnich wychowanków oraz obsługa rodzin zastępczych 760 000,00
Rodzinny Dom Dziecka w Rzeszowie 86 800,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 42 000,00
Koordynatorzy pieczy zastępczej 42 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 395,00
Koordynatorzy pieczy zastępczej 1 395,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 927,00
Koordynatorzy pieczy zastępczej 9 457,00
Rodzinny Dom Dziecka w Rzeszowie 7 235,00
Strona 18 z 19BeSTia
Rodziny zawodowe 7 235,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 3 404,00
Koordynatorzy pieczy zastępczej 1 346,00
Rodzinny Dom Dziecka w Rzeszowie 1 029,00
Rodziny zawodowe 1 029,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 95 520,00
Koordynatorzy pieczy zastępczej 11 520,00
Rodzinny Dom Dziecka w Rzeszowie 42 000,00
Rodziny zawodowe 42 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 800,00Pomoc pieniężna dla rodzin i pełnoletnich wychowanków oraz obsługa rodzin zastępczych 1 800,00
4220 Zakup środków żywności 600,00Pomoc pieniężna dla rodzin i pełnoletnich wychowanków oraz obsługa rodzin zastępczych 600,00
4260 Zakup energii 14 000,00Pomoc pieniężna dla rodzin i pełnoletnich wychowanków oraz obsługa rodzin zastępczych 2 000,00
Rodzinny Dom Dziecka w Rzeszowie 12 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 55 000,00Pomoc pieniężna dla rodzin i pełnoletnich wychowanków oraz obsługa rodzin zastępczych 5 000,00
Rodzinny Dom Dziecka w Rzeszowie 25 000,00
Usługi Ośrodka Wspierania pieczy zastępczej 25 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 100,00Pomoc pieniężna dla rodzin i pełnoletnich wychowanków oraz obsługa rodzin zastępczych 600,00
Rodzinny Dom Dziecka w Rzeszowie 1 500,00
4410 Podróże służbowe krajowe 900,00Pomoc pieniężna dla rodzin i pełnoletnich wychowanków oraz obsługa rodzin zastępczych 900,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
200,00Pomoc pieniężna dla rodzin i pełnoletnich wychowanków oraz obsługa rodzin zastępczych 200,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 240 000,00
3110 Świadczenia społeczne 240 000,00
240 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 100 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 000,00
23 000,00
4270 Zakup usług remontowych 5 000,00
5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 70 000,00
70 000,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 000,00
2 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 000,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 5 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00
Strona 19 z 19BeSTia
2 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00
2 500,00
926 Kultura fizyczna 47 400,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 47 400,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21 300,00
21 300,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 650,00
1 650,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 500,00
3 500,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 550,00
550,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00
5 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 13 500,00
13 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 400,00
1 400,00
69 808 450,80Razem:
Strona 1 z 2BeSTia
Zestawienie nr 12 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań finansowanych z budżetu UE i innych środków bezzwrotnych.
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość710 Działalność usługowa 5 514 723,23
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 5 514 723,23
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 687 514,75
Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - środki UE - WPF 4 687 514,75
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 827 208,48Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - środki własne kwalifikowane - WPF 827 208,48
801 Oświata i wychowanie 9 464 130,46
80195 Pozostała działalność 9 464 130,46
3267 Inne formy pomocy dla uczniów 100 792,81Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łańcuckim - środki UE - WPF 100 792,81
3269 Inne formy pomocy dla uczniów 5 928,99Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łańcuckim - środki budżetu państwa - WPF 5 928,99
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 752,70Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łańcuckim - środki UE - WPF 28 752,70
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 692,80Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łańcuckim - środki budżetu państwa - WPF 1 692,80
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 943,50Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łańcuckim - środki UE - WPF 4 943,50
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 290,09Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łańcuckim - środki budżetu państwa - WPF 290,09
4127 Składki na Fundusz Pracy 705,20Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łańcuckim - środki UE - WPF 705,20
4129 Składki na Fundusz Pracy 40,72Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łańcuckim - środki budżetu państwa - WPF 40,72
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 33 055,55Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łańcuckim - środki UE - WPF 33 055,55
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 944,45Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łańcuckim - środki budżetu państwa - WPF 1 944,45
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 44 256,66Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łańcuckim - środki UE - WPF 44 256,66
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 2 603,34Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łańcuckim - środki budżetu państwa - WPF 2 603,34
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 402 815,12Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łańcuckim - środki UE - WPF 402 815,12
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 23 695,01Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łańcuckim - środki budżetu państwa - WPF 23 695,01
4307 Zakup usług pozostałych 203 363,39
Strona 2 z 2BeSTia
Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łańcuckim - środki UE - WPF 203 363,39
4309 Zakup usług pozostałych 11 962,54Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łańcuckim - środki budżetu państwa - WPF 11 962,54
4437 Różne opłaty i składki 1 010,56Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łańcuckim - środki UE - WPF 1 010,56
4439 Różne opłaty i składki 59,44Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łańcuckim - środki budżetu państwa - WPF 59,44
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 592 005,40Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej Powiatu Łańcuckiego do potrzeb kształcenia zawodowego - środki UE - WPF 2 614 078,26
Przebudowa i doposażenie w pomoce dydaktyczne budynków szkół ogólnokształcących Powiatu Łańcuckiego - środki UE - WPF 977 927,14
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 004 212,19Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej Powiatu Łańcuckiego do potrzeb kształcenia zawodowego - środki własne kwalifikowane - WPF 3 772 626,67
Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej Powiatu Łańcuckiego do potrzeb kształcenia zawodowego - środki własne niekwalifikowane - WPF 881 903,05
Przebudowa i doposażenie w pomoce dydaktyczne budynków szkół ogólnokształcących Powiatu Łańcuckiego - środki własne kwalifikowane -
WPF172 575,44
Przebudowa i doposażenie w pomoce dydaktyczne budynków szkół ogólnokształcących Powiatu Łańcuckiego - środki własne
niekwalifikowane - WPF177 107,03
852 Pomoc społeczna 4 153 616,76
85203 Ośrodki wsparcia 868 669,01
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 652 544,54Modernizacja infrastruktury Środowiskowego Domu Samopomocy w Łańcucie - środki UE - WPF 652 544,54
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 216 124,47Modernizacja infrastruktury Środowiskowego Domu Samopomocy w Łańcucie - środki własne kwalifikowane - WPF 115 304,96
Modernizacja infrastruktury Środowiskowego Domu Samopomocy w Łańcucie - środki własne niekwalifikowane - WPF 100 819,51
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 3 284 947,75
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 774 914,26Modernizacja infrastruktury Powiatu Łańcuckiego na potrzeby prowadzenia zadań w zakresie pieczy zastępczej - środki UE - WPF 2 774 914,26
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 510 033,49Modernizacja infrastruktury Powiatu Łańcuckiego na potrzeby prowadzenia zadań w zakresie pieczy zastępczej - środki własne
kwalifikowane - WPF489 690,80
Modernizacja infrastruktury Powiatu Łańcuckiego na potrzeby prowadzenia zadań w zakresie pieczy zastępczej - środki własne
niekwalifikowane - WPF20 342,69
19 132 470,45Razem:
Strona 1 z 2BeSTia
Zestawienie nr 13 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań inwestycyjnych.
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość600 Transport i łączność 2 694 967,03
60014 Drogi publiczne powiatowe 2 694 967,03
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 694 967,03
Modernizacje dróg powiatowych - środki własne powiatu 100 000,00Przebudowa drogi powiatowej 1376 R Jasionka - Medynia Łańcucka - środki własne powiatu - WPF 150 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1521R Czarna-Wola Dalsza wraz z budową chodnika w miejscowości Wola Dalsza - budżet państwa - WPF 1 088 877,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1521R Czarna-Wola Dalsza wraz z budową chodnika w miejscowości Wola Dalsza - Gmina Białobrzegi - WPF 639 421,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1521R Czarna-Wola Dalsza wraz z budową chodnika w miejscowości Wola Dalsza - środki własne powiatu -
WPF466 669,03
Przebudowa drogi powiatowej nr 1548R Kraczkowa - Cierpisz w Kraczkowej - środki własne powiatu - WPF 250 000,00
710 Działalność usługowa 5 523 723,23
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 5 519 723,23
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 687 514,75
Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - środki UE - WPF 4 687 514,75
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 827 208,48Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - środki własne kwalifikowane - WPF 827 208,48
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00
Zakup sprzętu dla Wydziału GN 5 000,00
71015 Nadzór budowlany 4 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000,00
Zakup zestawu komputerowego 4 000,00
750 Administracja publiczna 250 000,00
75020 Starostwa powiatowe 250 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00
Modernizacja obiektów powiatowych. 150 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00
Zakup sprzętu, wyposażenia i działek 100 000,00
758 Różne rozliczenia 200 000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 200 000,00
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 000,00
Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne 200 000,00
801 Oświata i wychowanie 8 936 217,59
80130 Szkoły zawodowe 340 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 340 000,00
Odbudowa sali gimnastycznej z zapleczem w ZS Nr 2 w Łańcucie 340 000,00
80195 Pozostała działalność 8 596 217,59
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 592 005,40Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej Powiatu Łańcuckiego do potrzeb kształcenia zawodowego - środki UE - WPF 2 614 078,26
Przebudowa i doposażenie w pomoce dydaktyczne budynków szkół ogólnokształcących Powiatu Łańcuckiego - środki UE - WPF 977 927,14
Strona 2 z 2BeSTia
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 004 212,19Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej Powiatu Łańcuckiego do potrzeb kształcenia zawodowego - środki własne kwalifikowane - WPF 3 772 626,67
Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej Powiatu Łańcuckiego do potrzeb kształcenia zawodowego - środki własne niekwalifikowane - WPF 881 903,05
Przebudowa i doposażenie w pomoce dydaktyczne budynków szkół ogólnokształcących Powiatu Łańcuckiego - środki własne kwalifikowane -
WPF172 575,44
Przebudowa i doposażenie w pomoce dydaktyczne budynków szkół ogólnokształcących Powiatu Łańcuckiego - środki własne
niekwalifikowane - WPF177 107,03
851 Ochrona zdrowia 800 000,00
85111 Szpitale ogólne 800 000,00
6010Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków
państwowych i innych instytucji finansowych800 000,00
Zwiększenie wkładów kapitałowych dla Centrum Medycznego Sp.z o. o. w Łańcucie 800 000,00
852 Pomoc społeczna 4 183 616,76
85202 Domy pomocy społecznej 30 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców DPS - monitoring 30 000,00
85203 Ośrodki wsparcia 868 669,01
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 652 544,54Modernizacja infrastruktury Środowiskowego Domu Samopomocy w Łańcucie - środki UE - WPF 652 544,54
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 216 124,47Modernizacja infrastruktury Środowiskowego Domu Samopomocy w Łańcucie - środki własne kwalifikowane - WPF 115 304,96
Modernizacja infrastruktury Środowiskowego Domu Samopomocy w Łańcucie - środki własne niekwalifikowane - WPF 100 819,51
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 3 284 947,75
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 774 914,26Modernizacja infrastruktury Powiatu Łańcuckiego na potrzeby prowadzenia zadań w zakresie pieczy zastępczej - środki UE - WPF 2 774 914,26
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 510 033,49Modernizacja infrastruktury Powiatu Łańcuckiego na potrzeby prowadzenia zadań w zakresie pieczy zastępczej - środki własne
kwalifikowane - WPF489 690,80
Modernizacja infrastruktury Powiatu Łańcuckiego na potrzeby prowadzenia zadań w zakresie pieczy zastępczej - środki własne
niekwalifikowane - WPF20 342,69
22 588 524,61Razem:
Strona 1 z 2BeSTia
Zestawienie nr 14 - planowane wydatki dotyczące utrzymania dróg powiatowych.
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość600 Transport i łączność 9 094 210,03
60014 Drogi publiczne powiatowe 9 094 210,03
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00
1 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 500 000,00
500 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 41 700,00
41 700,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 90 000,00
90 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 12 000,00
12 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00
10 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 284 000,00
284 000,00
4260 Zakup energii 18 000,00
18 000,00
4270 Zakup usług remontowych 4 928 643,00
385 000,00Remont drogi powiatowej Nr 1515 R Żołynia-Białobrzegi-Kosina - (gr. powiatu) Gać od km 9+221,46 do km 10+202,60, od km 10+321,50 do km
12+013,69 oraz od km 12+072,58 do km 14+538,26 - budżet państwa -
WPF
2 271 821,00
Remont drogi powiatowej Nr 1515 R Żołynia-Białobrzegi-Kosina - (gr. powiatu) Gać od km 9+221,46 do km 10+202,60, od km 10+321,50 do km
12+013,69 oraz od km 12+072,58 do km 14+538,26 - Gmina Łańcut -
WPF
1 191 562,00
Remont drogi powiatowej Nr 1515 R Żołynia-Białobrzegi-Kosina - (gr. powiatu) Gać od km 9+221,46 do km 10+202,60, od km 10+321,50 do km
12+013,69 oraz od km 12+072,58 do km 14+538,26 - środki własne
powiatu - WPF
1 080 260,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00
800,00
4300 Zakup usług pozostałych 450 000,00
450 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 000,00
10 000,00
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 200,00
2 200,00
4410 Podróże służbowe krajowe 300,00
300,00
4430 Różne opłaty i składki 30 000,00
30 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 600,00
Strona 2 z 2BeSTia
15 600,00
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 000,00
1 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4 000,00
4 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 694 967,03
Modernizacje dróg powiatowych - środki własne powiatu 100 000,00Przebudowa drogi powiatowej 1376 R Jasionka - Medynia Łańcucka - środki własne powiatu - WPF 150 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1521R Czarna-Wola Dalsza wraz z budową chodnika w miejscowości Wola Dalsza - budżet państwa - WPF 1 088 877,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1521R Czarna-Wola Dalsza wraz z budową chodnika w miejscowości Wola Dalsza - Gmina Białobrzegi - WPF 639 421,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1521R Czarna-Wola Dalsza wraz z budową chodnika w miejscowości Wola Dalsza - środki własne powiatu -
WPF466 669,03
Przebudowa drogi powiatowej nr 1548R Kraczkowa - Cierpisz w Kraczkowej - środki własne powiatu - WPF 250 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 50 000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 50 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00
10 000,00
4270 Zakup usług remontowych 5 000,00
5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00
35 000,00
9 144 210,03Razem:
Dział Rozdział Treść Plan852 Pomoc społeczna 2 721 966,24
85202 Domy pomocy społecznej 2 721 966,24
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 800,10
Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 631 354,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 120 365,23
Składki na ubezpieczenia społeczne 288 705,00
Składki na Fundusz Pracy 30 390,00
Wynagrodzenia bezosobowe 2 562,89
Zakup materiałów i wyposażenia 38 013,50
Zakup środków żywności 192 470,00
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 27 351,00
Zakup energii 207 860,00
Zakup usług remontowych 15 000,00
Zakup usług zdrowotnych 4 355,90
Zakup usług pozostałych 55 715,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 052,00
Podróże służbowe krajowe 506,50
Różne opłaty i składki 5 801,45
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 56 016,87
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej 3 646,80
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00
2 721 966,24
Dział Rozdział Treść Plan801 Oświata i wychowanie 2 607 000,00
80120 Licea ogólnokształcące 2 550 200,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 794 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 111 600,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 315 900,00
Składki na Fundusz Pracy 44 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00
Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00
Zakup energii 126 700,00
Zakup usług remontowych 1 000,00
Zakup usług zdrowotnych 2 000,00
Zakup usług pozostałych 7 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 000,00
Podróże służbowe krajowe 1 000,00
Różne opłaty i składki 500,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 125 000,00
Podatek od towarów i usług (VAT). 4 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej 1 000,00
80150
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach
podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach
profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach
artystycznych
56 800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 000,00
Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki
budżetowe powiatu.
4010
4610
4700
4440
4530
4410
4430
4300
4360
4270
4280
4240
4260
4170
4210
4110
4120
4010
4040
3020
Paragraf
Nazwa jednostki: I Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie
Razem:
4700
6050
4430
4440
4360
4410
4280
4300
4260
4270
4220
4230
4170
4210
4110
4120
4010
4040
3020
Paragraf
Nazwa jednostki: Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie
Składki na ubezpieczenia społeczne 4 800,00
Składki na Fundusz Pracy 700,00
Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00
Zakup środków dydaktycznych i książek 10 000,00
Zakup energii 1 300,00
Zakup usług pozostałych 10 000,00
Podróże służbowe krajowe 500,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 5 000,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 5 000,00
Zakup usług pozostałych 5 000,00
2 612 000,00
Dział Rozdział Treść Plan754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 317 000,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 317 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane
żołnierzom i funkcjonariuszom242 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 282,00
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 127 755,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 185,00
Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 2 891 781,00
Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy
zaliczane do wynagrodzeń 65 105,00
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz
nagrody roczne dla funkcjonariuszy237 518,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 29 963,00
Składki na Fundusz Pracy 2 941,00
Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i
funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności279 260,00
Zakup materiałów i wyposażenia 103 734,00
Zakup środków żywności 1 000,00
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 2 500,00
Zakup sprzętu i uzbrojenia 17 000,00
Zakup energii 90 000,00
Zakup usług remontowych 22 000,00
Zakup usług zdrowotnych 23 000,00
Zakup usług pozostałych 90 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15 400,00
Podróże służbowe krajowe 1 000,00
Różne opłaty i składki 9 800,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 500,00
Podatek od nieruchomości 11 200,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa 576,00
Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 500,00
4 317 000,00
Dział Rozdział Treść Plan855 Rodzina 110 650,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 110 650,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 54 583,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 601,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 10 745,00
Składki na Fundusz Pracy 1 460,00
4110
4120
4010
4040
3030
Paragraf
Nazwa jednostki: Placówka Rodzinna w Soninie
4550
Razem:
4480
4510
4440
4410
4430
4300
4360
4270
4280
4250
4260
4220
4230
4180
4210
4120
4170
4070
4110
4050
4060
4020
4040
3070
4010
3020
Paragraf
Nazwa jednostki: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie
4300
Razem:
4300
4410
4240
4260
4210
4110
4120
Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 919,00
Wynagrodzenia bezosobowe 300,00
Zakup materiałów i wyposażenia 4 800,00
Zakup środków żywności 19 200,00
Zakup energii 2 928,00
Zakup usług remontowych 300,00
Zakup usług zdrowotnych 200,00
Zakup usług pozostałych 4 770,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 750,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00
110 650,00
Dział Rozdział Treść Plan854 Edukacyjna opieka wychowawcza 925 000,00
85406Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie
specjalistyczne925 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 635 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 60 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 123 400,00
Składki na Fundusz Pracy 17 600,00
Wynagrodzenia bezosobowe 14 000,00
Nagrody konkursowe 200,00
Zakup materiałów i wyposażenia 9 400,00
Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00
Zakup energii 12 000,00
Zakup usług remontowych 1 000,00
Zakup usług zdrowotnych 800,00
Zakup usług pozostałych 4 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00
Podróże służbowe krajowe 1 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej 500,00
925 000,00
Dział Rozdział Treść Plan801 Oświata i wychowanie 2 258 815,00
80140Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
dokształcania zawodowego2 043 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 047 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 99 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 203 100,00
Składki na Fundusz Pracy 28 900,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych10 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe 62 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia 130 000,00
Zakup środków dydaktycznych i książek 700,00
Zakup energii 175 000,00
Zakup usług remontowych 5 000,00
Zakup usług zdrowotnych 2 000,00
Zakup usług pozostałych 68 000,00
4280
4300
4260
4270
4210
4240
4140
4170
4110
4120
4010
4040
3020
Paragraf
Nazwa jednostki:Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w
Łańcucie
Razem:
4440
4700
4360
4410
4280
4300
4260
4270
4210
4240
4170
4190
4110
4120
4010
4040
3020
Paragraf
Nazwa jednostki: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Łańcucie
Razem:
4360
4440
4280
4300
4260
4270
4210
4220
4130
4170
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 000,00
Podróże służbowe krajowe 1 000,00
Różne opłaty i składki 8 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 58 000,00
Podatek od nieruchomości 4 200,00
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego100,00
Podatek od towarów i usług (VAT). 130 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej 2 000,00
80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 213 400,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 94 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 27 000,00
Składki na Fundusz Pracy 4 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe 68 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00
Zakup usług pozostałych 400,00
2 256 400,00
Dział Rozdział Treść Plan852 Pomoc społeczna 513 070,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 12 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe 10 400,00
Zakup materiałów i wyposażenia 700,00
Zakup energii 200,00
Zakup usług pozostałych 500,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200,00
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 474 720,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 320 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 60 000,00
Składki na Fundusz Pracy 8 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe 18 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00
Zakup energii 7 000,00
Zakup usług remontowych 200,00
Zakup usług zdrowotnych 700,00
Zakup usług pozostałych 14 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000,00
Podróże służbowe krajowe 500,00
Różne opłaty i składki 500,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 400,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa 100,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 20,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej 800,00
85220Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i
ośrodki interwencji kryzysowej26 350,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00
Składki na Fundusz Pracy 400,00
Wynagrodzenia bezosobowe 22 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia 250,00
Zakup środków żywności 150,00
Zakup energii 250,00
Zakup usług pozostałych 700,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 450,00
4300
4360
4260
4210
4220
4120
4170
4110
4700
4510
4520
4430
4440
4360
4410
4280
4300
4260
4270
4170
4210
4110
4120
4010
4040
3020
4300
4360
4210
4260
4170
Paragraf
Nazwa jednostki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie
Razem:
4210
4300
4120
4170
4110
4010
4530
4700
4480
4500
4430
4440
4360
4410
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej 150,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 27 500,00
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 27 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 2 230,00
Składki na Fundusz Pracy 320,00
Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00
Zakup usług pozostałych 2 650,00
Podróże służbowe krajowe 100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej 200,00
855 Rodzina 2 029 136,80
85508 Rodziny zastępcze 1 939 136,80
Świadczenia społeczne 1 653 326,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 395,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 28 576,80
Składki na Fundusz Pracy 4 066,00
Wynagrodzenia bezosobowe 131 040,00
Zakup materiałów i wyposażenia 2 400,00
Zakup środków żywności 600,00
Zakup energii 14 000,00
Zakup usług pozostałych 55 400,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 233,00
Podróże służbowe krajowe 900,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej 200,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 90 000,00
Świadczenia społeczne 90 000,00
2 569 706,80
Dział Rozdział Treść Plan710 Działalność usługowa 409 640,00
71015 Nadzór budowlany 409 640,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 85 500,00
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 191 250,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 430,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 50 228,00
Składki na Fundusz Pracy 4 905,00
Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00
Zakup energii 7 110,00
Zakup usług remontowych 300,00
Zakup usług zdrowotnych 300,00
Zakup usług pozostałych 16 500,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garażowe8 000,00
Podróże służbowe krajowe 100,00
Różne opłaty i składki 500,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 017,00
Podatek od nieruchomości 500,00
Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 500,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej 200,004700
4480
4550
4430
4440
4400
4410
4300
4360
4270
4280
4210
4260
4120
4170
4040
4110
4010
4020
3020
Paragraf
Nazwa jednostki: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łańcucie
3110
Razem:
4010
4040
4700
4360
4410
4260
4300
3110
4700
4300
4410
4220
4170
4210
4110
4120
4210
4110
4120
4010
4700
4170
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000,00
409 640,00
Dział Rozdział Treść Plan851 Ochrona zdrowia 2 834 600,00
85156Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób
nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego2 834 600,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 834 600,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 582 000,00
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 090,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 358,00
Składki na Fundusz Pracy 52,00
85333 Powiatowe urzędy pracy 3 579 500,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 600 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 194 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 463 000,00
Składki na Fundusz Pracy 66 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe 50 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00
Zakup energii 65 000,00
Zakup usług remontowych 1 000,00
Zakup usług zdrowotnych 3 000,00
Zakup usług pozostałych 20 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 000,00
Podróże służbowe krajowe 1 000,00
Różne opłaty i składki 9 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 68 000,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 500,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej 2 000,00
6 416 600,00
Dział Rozdział Treść Plan853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 270 418,00
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 270 418,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 141 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 700,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 29 000,00
Składki na Fundusz Pracy 4 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia 6 118,00
Zakup energii 7 300,00
Zakup usług remontowych 700,00
Zakup usług zdrowotnych 400,00
Zakup usług pozostałych 27 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00
Podróże służbowe krajowe 2 000,00
Różne opłaty i składki 500,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 400,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej 2 000,00
270 418,00
4700
Razem:
4430
4440
4360
4410
4280
4300
4260
4270
4170
4210
4110
4120
4010
4040
3020
Paragraf
Nazwa jednostki: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie
Razem:
4700
4440
4520
4410
4430
4300
4360
4270
4280
4210
4260
4120
4170
4040
4110
3020
4010
4120
4010
4110
4130
Paragraf
Nazwa jednostki: Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie
Razem:
6060
Dział Rozdział Treść Plan010 Rolnictwo i łowiectwo 3 000,00
01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 3 000,00
Zakup usług pozostałych 3 000,00
020 Leśnictwo 85 000,00
02001 Gospodarka leśna 85 000,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 85 000,00
600 Transport i łączność 54 000,00
60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 54 000,00
Różne opłaty i składki 54 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 68 106,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 68 106,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 5 033,00
Składki na Fundusz Pracy 1 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe 1 400,00
Zakup usług pozostałych 17 173,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 15 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00
710 Działalność usługowa 5 659 973,23
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 5 659 973,23
Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 050,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00
Składki na Fundusz Pracy 200,00
Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00
Zakup usług remontowych 2 000,00
Zakup usług pozostałych 115 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej 1 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 687 514,75
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 827 208,48
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00
750 Administracja publiczna 8 205 076,76
75011 Urzędy wojewódzkie 64 295,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 700,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 9 200,00
Składki na Fundusz Pracy 1 395,00
75019 Rady powiatów 202 500,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 200 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00
Zakup usług pozostałych 1 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00
75020 Starostwa powiatowe 7 779 281,76
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do
sektora finansów publicznych10 000,00
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu
terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-
gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań
bieżących
12 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 246 552,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 342 975,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 771 165,00
Składki na Fundusz Pracy 109 910,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych10 000,004140
4110
4120
4010
4040
2900
3020
2580
4300
4360
3030
4210
4120
4040
4110
4010
6060
6057
6059
4700
4270
4300
4170
4210
4110
4120
4010
4610
4300
4390
4120
4170
4010
4110
4430
3030
4300
Paragraf
Nazwa jednostki: Starostwo Powiatowe w Łańcucie
Wynagrodzenia bezosobowe 41 668,00
Zakup materiałów i wyposażenia 1 000 000,00
Zakup energii 170 000,00
Zakup usług remontowych 20 000,00
Zakup usług zdrowotnych 6 800,00
Zakup usług pozostałych 403 811,76
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 65 000,00
Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 2 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 000,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garażowe24 000,00
Podróże służbowe krajowe 4 000,00
Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00
Różne opłaty i składki 35 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 112 300,00
Podatek od nieruchomości 50 100,00
Podatek od towarów i usług (VAT). 20 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej 30 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00
75045 Kwalifikacja wojskowa 59 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00
Składki na Fundusz Pracy 300,00
Wynagrodzenia bezosobowe 25 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00
Zakup usług zdrowotnych 10 000,00
Zakup usług pozostałych 18 700,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 100 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00
Nagrody konkursowe 5 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00
Zakup usług pozostałych 70 000,00
752 Obrona narodowa 5 000,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 5 000,00
Zakup usług pozostałych 5 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12 000,00
75421 Zarządzanie kryzysowe 8 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia 500,00
Zakup usług pozostałych 7 500,00
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia 500,00
Zakup usług pozostałych 500,00
75495 Pozostała działalność 3 000,00
Nagrody konkursowe 1 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00
755 Wymiar sprawiedliwości 187 812,00
75515 Nieodpłatna pomoc prawna 187 812,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do
sektora finansów publicznych62 604,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 1 800,00
Składki na Fundusz Pracy 300,00
Wynagrodzenia bezosobowe 35 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia 300,00
Zakup energii 2 508,00
Zakup usług pozostałych 85 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00
757 Obsługa długu publicznego 501 703,00
4300
4360
4210
4260
4120
4170
2580
4110
4190
4210
4300
4210
4210
4300
4300
4210
4300
4170
4190
4300
4210
4280
4120
4170
4110
6050
6060
4610
4700
4480
4530
4430
4440
4410
4420
4390
4400
4360
4380
4300
4270
4280
4210
4260
4170
75702Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego501 703,00
Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych
papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych
instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu
krajowego
501 703,00
758 Różne rozliczenia 895 500,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 895 500,00
Rezerwy 695 500,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 000,00
801 Oświata i wychowanie 11 154 130,46
80120 Licea ogólnokształcące 300 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 300 000,00
80130 Szkoły zawodowe 1 100 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 460 000,00
Zakup usług remontowych 300 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 340 000,00
80140Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
dokształcania zawodowego120 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 120 000,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 60 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej 60 000,00
80195 Pozostała działalność 9 576 545,46
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 000,00
Inne formy pomocy dla uczniów 100 792,81
Inne formy pomocy dla uczniów 5 928,99
Wynagrodzenia osobowe pracowników 102 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 752,70
Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 692,80
Składki na ubezpieczenia społeczne 365,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 4 943,50
Składki na ubezpieczenia społeczne 290,09
Składki na Fundusz Pracy 50,00
Składki na Fundusz Pracy 705,20
Składki na Fundusz Pracy 40,72
Wynagrodzenia bezosobowe 33 055,55
Wynagrodzenia bezosobowe 1 944,45
Zakup materiałów i wyposażenia 44 256,66
Zakup materiałów i wyposażenia 2 603,34
Zakup środków dydaktycznych i książek 402 815,12
Zakup środków dydaktycznych i książek 23 695,01
Zakup usług pozostałych 203 363,39
Zakup usług pozostałych 11 962,54
Różne opłaty i składki 1 010,56
Różne opłaty i składki 59,44
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 592 005,40
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 004 212,19
851 Ochrona zdrowia 804 000,00
85111 Szpitale ogólne 800 000,00
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek
prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych
banków państwowych i innych instytucji finansowych
800 000,00
85149 Programy polityki zdrowotnej 4 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00
Nagrody konkursowe 1 000,00
Zakup usług pozostałych 1 000,00
852 Pomoc społeczna 4 153 616,76
85203 Ośrodki wsparcia 868 669,01
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 652 544,54
4110
4120
6057
4190
4300
4170
6010
6059
4439
6057
4437
4307
4309
4247
4249
4217
4219
4177
4179
4127
4129
4117
4119
4017
4019
3269
4010
3020
3267
4700
4010
6050
4010
4270
4010
6800
4810
8070
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 216 124,47
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 3 284 947,75
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 774 914,26
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 510 033,49
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 90 645,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 90 645,00
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
21 329,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do
sektora finansów publicznych69 316,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 5 589 000,00
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 25 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki
systemu oświaty25 000,00
85406Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie
specjalistyczne100 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki
systemu oświaty50 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 000,00
85410 Internaty i bursy szkolne 50 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 000,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 39 000,00
Stypendia dla uczniów 10 000,00
Zakup usług pozostałych 29 000,00
85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 1 575 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki
systemu oświaty1 575 000,00
85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 3 800 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki
systemu oświaty3 800 000,00
855 Rodzina 1 231 885,00
85508 Rodziny zastępcze 328 320,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
7 920,00
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
170 400,00
Świadczenia społeczne 150 000,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 903 565,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
56 550,00
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
697 015,00
Świadczenia społeczne 150 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 50 000,00
90019Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska50 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia 13 000,00
Zakup usług pozostałych 35 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 50 000,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 5 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00
Zakup usług pozostałych 2 500,00
92116 Biblioteki 45 000,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
45 000,002310
4300
4210
4390
4210
4300
2320
3110
2310
2320
3110
2310
2540
2540
4300
3240
4010
4010
2540
2540
2580
2320
6059
6057
6059
926 Kultura fizyczna 5 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 5 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00
Zakup usług pozostałych 2 500,00
38 805 448,21
Dział Rozdział Treść Plan852 Pomoc społeczna 905 004,00
85203 Ośrodki wsparcia 905 004,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 525 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 93 800,00
Składki na Fundusz Pracy 13 300,00
Wynagrodzenia bezosobowe 25 200,00
Zakup materiałów i wyposażenia 16 345,00
Zakup środków żywności 8 800,00
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 400,00
Zakup energii 33 000,00
Zakup usług remontowych 1 000,00
Zakup usług zdrowotnych 1 000,00
Zakup usług pozostałych 114 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 000,00
Podróże służbowe krajowe 700,00
Różne opłaty i składki 4 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 111,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 48,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej 3 800,00
905 004,00
Dział Rozdział Treść Plan600 Transport i łączność 9 094 210,03
60014 Drogi publiczne powiatowe 9 094 210,03
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 500 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 41 700,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 90 000,00
Składki na Fundusz Pracy 12 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia 284 000,00
Zakup energii 18 000,00
Zakup usług remontowych 4 928 643,00
Zakup usług zdrowotnych 800,00
Zakup usług pozostałych 450 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 000,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garażowe2 200,00
Podróże służbowe krajowe 300,00
Różne opłaty i składki 30 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 600,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej 4 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 694 967,03
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 50 000,00
4700
6050
4440
4590
4410
4430
4360
4400
4280
4300
4260
4270
4170
4210
4110
4120
4010
4040
3020
Paragraf
Nazwa jednostki: Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie
4700
Razem:
4440
4520
4410
4430
4300
4360
4270
4280
4230
4260
4210
4220
4120
4170
4040
4110
4010
Paragraf
Nazwa jednostki: Środowiskowy Dom Samopomocy w Łańcucie z Filią w Rakszawie
Razem:
4210
4300
90019Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska50 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00
Zakup usług remontowych 5 000,00
Zakup usług pozostałych 35 000,00
9 144 210,03
Dział Rozdział Treść Plan854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 116 600,00
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 72 800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 800,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 8 100,00
Składki na Fundusz Pracy 1 100,00
Zakup usług pozostałych 8 000,00
Różne opłaty i składki 2 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 800,00
85410 Internaty i bursy szkolne 1 012 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 481 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 42 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 92 800,00
Składki na Fundusz Pracy 13 200,00
Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia 21 500,00
Zakup środków żywności 180 000,00
Zakup energii 85 000,00
Zakup usług remontowych 200,00
Zakup usług zdrowotnych 500,00
Zakup usług pozostałych 20 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000,00
Podróże służbowe krajowe 500,00
Różne opłaty i składki 1 500,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35 000,00
Podatek od towarów i usług (VAT). 12 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej 1 000,00
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 31 800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 600,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 1 600,00
Składki na Fundusz Pracy 300,00
Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00
Zakup energii 14 000,00
Zakup usług zdrowotnych 200,00
Zakup usług pozostałych 4 800,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 800,00
926 Kultura fizyczna 38 400,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 38 400,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 21 300,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 650,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 3 500,00
Składki na Fundusz Pracy 550,00
Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00
Zakup usług pozostałych 7 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 400,004440
4210
4300
4110
4120
4010
4040
4300
4440
4260
4280
4120
4210
4040
4110
4010
4700
4440
4530
4410
4430
4300
4360
4270
4280
4220
4260
4170
4210
4110
4120
4010
4040
3020
4430
4440
4120
4300
4040
4110
4010
Paragraf
Nazwa jednostki: Zespół Placówek Oświatowych w Łańcucie
Razem:
4300
4210
4270
1 155 000,00
Dział Rozdział Treść Plan801 Oświata i wychowanie 3 057 000,00
80120 Licea ogólnokształcące 2 891 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 954 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 175 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 364 300,00
Składki na Fundusz Pracy 51 800,00
Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00
Zakup środków dydaktycznych i książek 300,00
Zakup energii 129 200,00
Zakup usług remontowych 1 000,00
Zakup usług zdrowotnych 3 000,00
Zakup usług pozostałych 12 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00
Podróże służbowe krajowe 200,00
Różne opłaty i składki 2 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 175 000,00
Podatek od towarów i usług (VAT). 2 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej 200,00
80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione 98 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 79 700,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 800,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 10 000,00
Składki na Fundusz Pracy 1 500,00
80150
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach
podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach
profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach
artystycznych
68 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 6 000,00
Składki na Fundusz Pracy 900,00
Zakup materiałów i wyposażenia 8 600,00
Zakup energii 800,00
Zakup usług remontowych 100,00
Zakup usług zdrowotnych 100,00
Zakup usług pozostałych 6 500,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 5 000,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 5 000,00
Zakup usług pozostałych 5 000,00
3 062 000,00
Dział Rozdział Treść Plan801 Oświata i wychowanie 2 443 000,00
80120 Licea ogólnokształcące 357 800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 275 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 800,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 50 000,00
Składki na Fundusz Pracy 7 000,00
80130 Szkoły zawodowe 2 071 200,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 900,003020
4120
4040
4110
4010
Paragraf
Nazwa jednostki: Zespół Szkół Nr 2 w Łańcucie
4300
Razem:
4280
4300
4260
4270
4120
4210
4010
4110
4110
4120
4010
4040
4700
4440
4530
4410
4430
4300
4360
4270
4280
4240
4260
4170
4210
4110
4120
4010
4040
3020
Paragraf
Nazwa jednostki: Zespół Szkół Nr 1 w Łańcucie
Razem:
Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 405 300,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 126 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 256 300,00
Składki na Fundusz Pracy 36 600,00
Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00
Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00
Zakup energii 64 000,00
Zakup usług remontowych 2 000,00
Zakup usług zdrowotnych 4 000,00
Zakup usług pozostałych 28 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00
Podróże służbowe krajowe 1 000,00
Różne opłaty i składki 1 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 128 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej 600,00
80150
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach
podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach
profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach
artystycznych
14 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 900,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 1 800,00
Składki na Fundusz Pracy 300,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 500,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 1 500,00
Zakup usług pozostałych 1 500,00
2 444 500,00
Dział Rozdział Treść Plan801 Oświata i wychowanie 2 314 500,00
80130 Szkoły zawodowe 2 256 100,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 579 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 136 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 280 000,00
Składki na Fundusz Pracy 39 600,00
Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia 13 500,00
Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00
Zakup energii 14 000,00
Zakup usług remontowych 1 000,00
Zakup usług zdrowotnych 2 000,00
Zakup usług pozostałych 25 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garażowe20 000,00
Podróże służbowe krajowe 3 000,00
Różne opłaty i składki 500,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 120 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej 500,00
80150
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach
podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach
profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach
artystycznych
58 400,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 000,004010
4700
4430
4440
4400
4410
4300
4360
4270
4280
4240
4260
4170
4210
4110
4120
4010
4040
3020
Paragraf
Nazwa jednostki: Zespół Szkół Nr 3 w Łańcucie
4300
Razem:
4110
4120
4010
4700
4430
4440
4360
4410
4280
4300
4260
4270
4210
4240
4120
4170
4040
4110
4010
Składki na ubezpieczenia społeczne 8 000,00
Składki na Fundusz Pracy 1 400,00
Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00
Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00
Zakup energii 2 000,00
Zakup usług zdrowotnych 500,00
Zakup usług pozostałych 1 500,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 7 000,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 7 000,00
Zakup usług pozostałych 7 000,00
2 321 500,00
Dział Rozdział Treść Plan801 Oświata i wychowanie 2 404 510,00
80130 Szkoły zawodowe 2 325 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 516 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 134 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 286 000,00
Składki na Fundusz Pracy 40 700,00
Wynagrodzenia bezosobowe 11 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00
Zakup środków dydaktycznych i książek 100,00
Zakup energii 145 000,00
Zakup usług remontowych 1 000,00
Zakup usług zdrowotnych 2 000,00
Zakup usług pozostałych 12 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00
Podróże służbowe krajowe 1 000,00
Różne opłaty i składki 2 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 155 000,00
Podatek od nieruchomości 200,00
Podatek od towarów i usług (VAT). 1 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej 1 000,00
80150
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach
podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach
profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach
artystycznych
26 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00
Składki na Fundusz Pracy 300,00
Zakup środków dydaktycznych i książek 13 500,00
Zakup usług pozostałych 200,00
80195 Pozostała działalność 53 510,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 34 600,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 6 450,00
Składki na Fundusz Pracy 950,00
Wynagrodzenia bezosobowe 300,00
Zakup materiałów i wyposażenia 3 300,00
Zakup usług pozostałych 550,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 900,00
Podróże służbowe krajowe 60,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 100,004440
4360
4410
4210
4300
4120
4170
4040
4110
3020
4010
4300
4240
4110
4120
4010
4530
4700
4440
4480
4410
4430
4300
4360
4270
4280
4240
4260
4170
4210
4110
4120
4010
4040
3020
Paragraf
Nazwa jednostki: Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie
Razem:
4300
4300
4260
4280
4240
4120
4210
4110
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej 500,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 500,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 2 500,00
Zakup usług pozostałych 2 500,00
926 Kultura fizyczna 4 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 4 000,00
Zakup usług pozostałych 4 000,00
2 411 010,00Razem:
4300
4300
4700
Strona 1 z 1BeSTia
Załącznik Nr 1
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych.
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 21 329,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 21 329,00
2320Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego21 329,00
WTZ - P. Przeworski 21 329,00
855 Rodzina 931 885,00
85508 Rodziny zastępcze 178 320,00
2310Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego7 920,00
M. Rrzeszów - rodziny zastępcze
7 920,00
2320Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego170 400,00
P. Bieszczadzki - rodziny zastępcze 28 800,00
P. Jasielski - rodziny zastępcze 24 000,00
P. Krośnieński - rodziny zastępcze 12 000,00
P. Leski - rodziny zastępcze 26 400,00
P. Mielecki - rodziny zastępcze 12 000,00
P. Poznański - rodziny zastępcze 12 000,00
P. Przemyski - rodziny zastępcze 40 800,00
P. Ropczycko - Sędziszowski - rodziny zastępcze 14 400,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 753 565,00
2310Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego56 550,00
M. Przemyśl - placówki opiekuńcze 56 550,00
2320Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego697 015,00
P. Przeworski - placówki opiekuńcze 582 775,00
P. Stalowowolski - placówki opiekuńcze 71 500,00
P. Strzyżowski - placówki opiekuńcze 42 740,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 45 000,00
92116 Biblioteki 45 000,00
2310Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego45 000,00
M. Łańcut 45 000,00
998 214,00Razem:
Strona 1 z 1BeSTia
Załącznik Nr 2
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość750 Administracja publiczna 10 000,00
75020 Starostwa powiatowe 10 000,00
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 10 000,00
Roczny program współpracy Powiatu Łańcuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie10 000,00
755 Wymiar sprawiedliwości 62 604,00
75515 Nieodpłatna pomoc prawna 62 604,00
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 62 604,00
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej - organizacja pozarządowa 62 604,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 69 316,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 69 316,00
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 69 316,00
WTZ - Białobrzegi 69 316,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 5 450 000,00
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 25 000,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 25 000,00
Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy w Wysokiej - CARITAS 25 000,00
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 50 000,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 50 000,00
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Łańcucie 50 000,00
85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 1 575 000,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 575 000,00
Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy w Wysokiej - CARITAS 1 575 000,00
85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 3 800 000,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3 800 000,00
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
3 800 000,00
5 591 920,00Razem:
1
UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2017
Projekt budżetu Powiatu Łańcuckiego na rok 2017 został opracowany w oparciu o następujące akty prawne: Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o Samorządzie Powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz.
814 z późń. zm.) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013. poz. 885 z
późn. zm.), Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1629 z późn. zm.), Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672
z późn. zm.), Ustawa z dnia 7.09.1991 r. o Systemie oświaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 2156 z późn.
zm.), Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379
z późn. zm.), Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930
z późn. zm.), Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 2 marca 2010 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.) Dane o wysokościach subwencji i dotacji przyjęto na podstawie zawiadomienia
Ministra Rozwoju i Finansów znak ST8.4750.1.2016 z dnia 14.10.2016 r. i Wojewody Podkarpackiego znak F-I.3110.16.2016 z 25.10.2016. Źródła dochodów powiatu to m.in: 1. subwencja ogólna, 2. dotacje celowe z budżetu państwa, PFRON i jednostek samorządu terytorialnego, 3. środki z Funduszu Pracy i ARiMR, 4. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, 5. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, 6. wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług, 7. opłaty komunikacyjne, 8. odsetki od środków na rachunkach bankowych, 9. 25 % dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa. Projekt uchwały budżetowej na 2017 rok zawiera: 1. Prognozowane dochody bieżące i majątkowe w kwocie ogółem 79 362 593,54 zł (Zestawienie nr 1) ustalone według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł powstania, z wyodrębnieniem dochodów związanych z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami (Zestawienie nr 2),
2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (Zestawienie nr 3),
3) zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Zestawienie nr 4),
2
4) zadań własnych (Zestawienie nr 5). 1. Prognozowane wydatki budżetu w kwocie ogółem 82 860 468,28 zł (Zestawienie
nr 6) przedstawiono według klasyfikacji budżetowej oraz w podziale na: 1) wydatki bieżące - 60 271 943,67 zł, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych – 49 661 867,70 zł, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 33 183 159,92 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 16 478 707,78 zł, b) dotacje na zadania bieżące – 6 590 134,00 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 650 326,10 zł, d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 867 912,87 zł, e) wydatki na obsługę długu – 501 703,00 zł. 2) wydatki majątkowe 22 588 524,61 zł, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 21 788 524,61 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 18 264 557,58 zł, b) podwyższenie udziałów CM Sp. z o.o. w Łańcucie – 800 000,00 zł. Wydatki ujęto również w podziale na rodzaje zadań:
1. zleconych odrębnymi ustawami (Zestawienie nr 8), 2. wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
(Zestawienie nr 9), 3. realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego (Zestawienie nr 10), 4. własnych (Zestawienie nr 11).
Zestawienie nr 12 zawiera planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań finansowanych z budżetu UE i innych środków bezzwrotnych. Zestawienie nr 13 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań inwestycyjnych. Zestawienie nr 14 zawiera planowane wydatki dotyczące utrzymania dróg powiatowych a Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. W uchwale ustalono: 1. Kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 497 874,74 zł. 2. Kwotę planowanych rozchodów budżetu stanowiących przypadające do spłaty w
roku 2017 raty kredytów w wysokości 918 200 zł, 3. Kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w wysokości 4 416 074,74 zł,
z tego z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z roku 2015 w kwocie 2 513 025,74 zł i planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 1 903 049,00 zł.
4. Planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 1 903 049,00 zł przeznaczono na pokrycie deficytu związanego z zabezpieczeniem wkładów własnych następujących projektów współfinansowanych ze środków unijnych:
1) Podkarpacki System Informacji Przestrzennej – 827 208,48 zł, 2) Modernizacja infrastruktury Środowiskowego Domu Samopomocy w
Łańcucie – 216 124,47 zł, 1) Modernizacja infrastruktury Powiatu Łańcuckiego na potrzeby prowadzenia
zadań w zakresie pieczy zastępczej – 510 033,49 zł,
3
2) Przebudowa i doposażenie w pomoce dydaktyczne budynków szkół ogólnokształcących Powiatu Łańcuckiego – 349 682,47 zł.
5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do kwoty 2 000 000 zł.
Upoważniono Zarząd Powiatu do:
1. lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę,
2. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na: 1) zmianach planu wydatków majątkowych pomiędzy wszystkimi rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach jednego działu, 2) zmianach planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy wszystkimi rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach jednego działu.
3. upoważnienia w drodze uchwały kierowników jednostek budżetowych, inspekcji i straży do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki, w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Utworzono rezerwę ogólną na zadania bieżące w wysokości 500 000 zł i rezerwę celową w wysokości 195 500 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwę celową na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 200 000 zł.
W uchwale wyodrębniono dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu powiatu wynikającymi z art. 212 ust. 1 pkt 8) ustawy Prawo ochrony środowiska. W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ustalono na podstawie zawiadomienia Wojewody Podkarpackiego plan dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa. Plan dotacji udzielanych z budżetu powiatu zawarto w Załączniku Nr 1 i 2 do uchwały.
Dochody Prognozowane dochody budżetu powiatu wynoszą 79 362 593,54 zł i pochodzą z następujących źródeł:
1. część oświatowa subwencji ogólnej – 20 773 003,00 zł, 2. część wyrównawcza subwencji ogólnej – 7 985 637,00 zł, 3. część równoważąca subwencji ogólnej – 236 842,00 zł, 4. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 12 459 388,00 zł, 5. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 300 000 zł, 6. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej
i inne zadania zlecone wykonywane na podstawie odrębnych ustaw – 9 670 225,00 zł,
7. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 10 000 zł,
4
8. dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu – 3 796 850,00 zł,
9. dotacje celowe bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 12 592 391,82 zł,
10. dotacje otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące – 30 000 zł, 11. środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych
(ARiMR) – 85 000 zł, 12. dotacje celowe od gmin i powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach
zastępczych, placówce rodzinnej i WTZ w Białobrzegach – 488 595,48 zł, 13. pomoc finansowa od gmin – 1 884 983,00 zł, 14. wpłaty j.s.t. z tytułu ponoszenia przez powiat wydatków za dzieci przebywające
w placówkach i rodzinach zastępczych – 351 630,00 zł, 15. środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy –
500 000,00 zł, 16. opłaty komunikacyjne – 2 000 000,00 zł, 17. opłaty za wydanie prawa jazdy – 300 000,00 zł, 18. najem i dzierżawa składników majątkowych – 354 272,00 zł, 19. opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 475 zł, 20. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości – 500 000 zł, 21. wpływy z usług – 3 206 198,10 zł, 22. odsetki od środków na rachunkach bankowych – 113 626,90 zł, 23. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej –
153 309,00 zł, 24. opłaty za zajęcie pasa drogowego – 320 000,00 zł, 25. opłaty za zezwolenia za przejazdy pojazdów ponadnormatywnych – 30 000,00
zł, 26. wpływy z różnych opłat – 1 112 598,00 zł, z tego:
1) opłaty za udostępnienie zasobu geodezyjnego i wypisy z rejestru gruntów – 1 000 000 zł,
2) opłaty za korzystanie ze środowiska – 100 000 zł, 3) opłaty za dzienniki budowy i kart wędkarskie –11 000,00 zł, 4) opłaty za legitymacje i duplikaty świadectw – 1 598,00 zł,
27. Różne dochody – 106 444,81 zł, z tego: 1) aktualizacja klasyfikacji gruntów – 50 000,00 zł, 2) refundacja kosztów PKZP – 52 760,00 zł, 3) wynagrodzenie dla płatnika składek – 3 684,81 zł.
28. Darowizny – 1 124,43 zł.
Struktura dochodów przedstawia się następująco: Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 3 000 zł. W dziale 010 zaplanowano dotację z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej związane z pracami geodezyjno urządzeniowymi na potrzeby rolnictwa. Dział 020 – Leśnictwo – 85 000 zł.
5
W dziale 020 planuje się otrzymać Środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów z upraw rolnych. Dział 600 – Transport i łączność – 5 247 681,00 zł.
Dochodami rozdziału 60014 – drogi powiatowe są: 1. odsetki od środków na rachunku bankowym ZDP w Łańcucie – 2 000,00 zł, 2. pomoc finansowa od Gminy Łańcut na Remont drogi powiatowej Nr 1515 R
Żołynia-Białobrzegi-Kosina - (gr. powiatu) Gać od km 9+221,46 do km 10+202,60, od km 10+321,50 do km 12+013,69 oraz od km 12+072,58 do km 14+538,26 - - 1 191 562,00 zł,
3. pomoc finansowa od Gminy Białobrzegi na Przebudowę drogi powiatowej nr 1521R Czarna-Wola Dalsza wraz z budową chodnika w miejscowości Wola Dalsza - 639 421,00 zł.
4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania: 1) Remont drogi powiatowej Nr 1515 R Żołynia-Białobrzegi-Kosina - (gr.
powiatu) Gać od km 9+221,46 do km 10+202,60, od km 10+321,50 do km 12+013,69 oraz od km 12+072,58 do km 14+538,26 - 2 271 821,00 zł,
2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1521R Czarna-Wola Dalsza wraz z budową chodnika w miejscowości Wola Dalsza - 1 088 877,00 zł.
W rozdziale 60053 – infrastruktura telekomunikacyjna – 54 000 zł - planuje się otrzymać dotację celową z tytułu pomocy finansowej od Miasta Rzeszów (51 000 zł) i Gminy Krasne (3 000 zł) na pokrycie opłaty za udostępnienie częstotliwości radiowej (WIMAX). Dział 700 – gospodarka nieruchomościami – 720 665,00 zł. W dziale tym zaplanowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 152 559,00 zł. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa to kwota 68 106,00 zł. Sprzedaż mienia powiatowego zaplanowano na kwotę 500 000 zł. Dział 710 – działalność usługowa – 6 214 654,75 zł. 1. W rozdziale 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano
dochody z tytułu: 1) opłat za udostępnienie zasobu geodezyjnego i wypisy z rejestru gruntów –
1 000 000,00 zł, 2) aktualizacji klasyfikacji gruntów - 50 000,00 zł, 3) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu geodezji i kartografii
na terenie powiatu – 67 250,00 zł, 4) dotacji celowej w ramach programu pn. Podkarpacki System Informacji
Przestrzennej, finansowanego z udziałem środków europejskich – 4 687 514,75 zł.
2. W rozdziale 71015 – nadzór budowlany – dochód zaplanowano z tytułu: 1) dotacji celowej z budżetu państwa na bieżące utrzymanie
i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łańcucie – 405 640,00 zł,
2) dotacji celowej z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łańcucie w kwocie 4 000,00 zł,
3) odsetek od środków na rachunkach bankowych - 200 zł,
6
4) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 50 zł.
Dział 750 – administracja publiczna – 474 770,00 zł. 1. W rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie - zaplanowano dotację celową na
obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 64 295,00 zł.
2. W rozdziale 75020 – starostwa powiatowe zaplanowano dochody w kwocie ogółem 351 475 zł z tego:
1) z tytułu wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 475 zł,
2) wpływów ze sprzedaży kart wędkarskich i dzienników budowy – 11 000 zł, 3) z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 240 000 zł, 4) odsetek od rachunków bankowych - 100 000 zł.
3. W rozdziale 75045 – kwalifikacja wojskowa - roku 2016 zaplanowana kwota dotacji na przeprowadzenie wiosennego poboru do służby wojskowej to – 49 000 zł oraz dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 10 000 zł.
Dział 752 – obrona narodowa – 5 000,00 zł. W rozdziale 85212 – pozostałe wydatki obronne - zaplanowano dotację celową na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5 000,00 zł. Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4 318 200,00 zł. Kwotę dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie Komendy Powiatowej PSP w Łańcucie – 4 317 000,00 zł i odsetki od środków na rachunku bankowym – 1 000 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 200 zł. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – 187 812,00 zł. rozdziale 75515 – nieodpłatna pomoc prawna - zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 187 812,00 zł na zadanie z zakresu administracji rządowej związane z działalnością punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Dział 756 – dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek… - 15 409 388,00 zł. Kwotę tę stanowią w rozdziale 75618 – wpływy z opłat komunikacyjnych – 2 000 000 zł, opłaty za wydanie prawa jazdy – 300 000 zł oraz dochody uzyskiwane z opłat za zajęcie pasa drogowego – 320 000 zł, opłat za zezwolenia na przejazdy pojazdów ponadnormatywnych – 30 000 zł oraz w rozdziale 75622 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 12 459 388,00 zł i od osób prawnych – 300 000 zł. Dział 758 – różne rozliczenia – 28 995 482,00 zł. Na kwotę składają się: 1. część oświatowa subwencji ogólnej – 20 773 003 zł, 2. część wyrównawcza subwencji ogólnej – 7 985 637 zł,
7
3. część równoważąca subwencji ogólnej – 236 842 zł. Dział 801 – oświata i wychowanie – 5 334 538,27 zł. 1. W rozdziałach 80120,80130,80140 - zaplanowano dochody realizowane w
jednostkach oświatowych w kwocie ogółem 804 360 zł, w tym głównie z najmu i dzierżawy, usług, odsetek bankowych, refundacji kosztów, wynagrodzenia dla płatnika składek.
2. W rozdziale 80195 zaplanowano dochody z tytułu: 1) wpływów na rzecz Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej działającej
przy ZST w Łańcucie – 52 760,00 zł, 2) dotacji celowych w ramach następujących programów finansowanych z
udziałem środków europejskich: - Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łańcuckim – 819 695,49 zł (środki UE), 48 217,38 zł (budżet państwa) oraz refundacja poniesionych wydatków z roku 2016 – 16 527,78 zł (UE) i 972,22 zł (budżet państwa) - Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej Powiatu Łańcuckiego do potrzeb kształcenia zawodowego – 2 614 078,26 zł (UE), - Przebudowa i doposażenie w pomoce dydaktyczne budynków szkół ogólnokształcących Powiatu Łańcuckiego – 977 927,14 zł (UE).
Dział 851 – ochrona zdrowia – 2 834 600,00 zł. W rozdziale 85156 zaplanowano dotację finansującą składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla bezrobotnych i uczniów w wysokości 2 834 600 zł. Dział 852 – pomoc społeczna – 7 068 329,04 zł W dziale tym zaplanowano:
1) W rozdziale 85202 - dotację celową na utrzymanie Domu Pomocy społecznej w Łańcucie – 436 152 zł oraz dochody wypracowane przez Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie z tytułu świadczonych usług na rzecz pensjonariuszy DPS – 2 282 998,10 zł, odsetek od środków na rachunku bankowym DPS – u 1 316,90 zł oraz wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 374,81 zł i darowiznę – 1 124,43 zł.
2) W rozdziale 85203 - dotację celową na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łańcucie i Rakszawie w kwocie – 905 004,00 zł. Odsetki od środków na rachunkach bankowych SDS-ów – 1 500 zł. Dotację celową w ramach programu pn. Modernizacja infrastruktury Środowiskowego Domu Samopomocy w Łańcucie finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 652 544,54 zł (UE).
3) W rozdziale 85205 – dotację celową z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w kwocie 12 000 zł.
4) W rozdziale 85218 – zaplanowano dochód z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowych PCPR w Łańcucie w kwocie 400 zł i dotację celową w ramach programu pn. Modernizacja infrastruktury Powiatu Łańcuckiego na potrzeby prowadzenia zadań w zakresie pieczy zastępczej finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 2 774 914,26 zł (UE).
Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 806 372,68 zł
8
1. W rozdziale 85311 – planowana jest dotacja z powiatu leżajskiego na umieszczenie osoby w WTZ w Białobrzegach - 3 554,68 zł.
2. W rozdziale 85321 zaplanowano dotację na utrzymanie i działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie w wysokości – 270 418 zł . Odsetki od środków na rachunkach bankowych PZdsOoN - 300 zł i dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 500 zł.
3. W rozdziale 85324 – PFRON – dochodem będzie dotacja z PFRON na obsługę zadań – 30 000 zł.
4. W rozdziale 85333 – powiatowe urzędy pracy – zaplanowano dochody z tytułu: 1) wynagrodzenie dla płatnika składek – 400 zł, 2) środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia dla pracowników PUP – 500 000
zł, 3) odsetki od środków na rachunku bankowym PUP – 1 200 zł.
Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – 243 300,00 zł. W dziale zaplanowano dochody Zespołu Placówek Oświatowych (rozdział 85410 i 85417) – 243 000 zł i Poradni Psychologicznej (rozdział 85406) – 300 zł. Dochody pochodzą z najmu, dzierżawy, usług i odsetek od środków na rachunkach bankowych. Dział 855 – Rodzina– 1 313 800,80 zł. 1. W rozdziale 85508 – rodziny zastępcze zaplanowano dochody z tytułu:
1) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 477 100,00 zł,
2) dotacji celowej otrzymanej z gmin i powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 374 390,80 zł,
3) Wpłat j.s.t. z tytułu ponoszenia przez powiat wydatków za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych – 207 390,00 zł.
2. W rozdziale 85510 – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano dochody z tytułu:
1) dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Rzeszowskiego na zadania bieżące związane z utrzymaniem Placówki Rodzinnej w Soninie – 110 650 zł,
2) Wpłat j.s.t. z tytułu ponoszenia przez powiat wydatków za dzieci przebywające w placówkach – 144 240,00 zł,
3) Odsetek na rachunku bankowym placówki – 30,00 zł.
Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 100 000 zł. Dochodem działu będą wyodrębnione w uchwale budżetowej opłaty za korzystanie ze środowiska. Wysokość dochodów zaplanowano w wysokości 100 000 zł. Wydatki budżetu – 82 860 468,28 zł. Struktura wydatków przedstawia się następująco: Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 3 000 zł. Wydatki dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z pracami geodezyjno urządzeniowymi na potrzeby rolnictwa – 3 000 zł.
9
Dział 020 Leśnictwo – 85 000,00 zł. Rozdział 02001 Gospodarka leśna – kwota 85 000 zł Wydatki w wysokości 85 000 zł zaplanowano na wypłatę ekwiwalentu za zalesianie gruntów rolnych i prowadzenie uprawy leśnej i finansowane będą ze środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dział 600 Transport i łączność – 9 148 210,03 zł. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – kwota 9 094 210,03 zł Wydatki dotyczą utrzymania dróg powiatowych. W planie ujęto wydatki bieżące w kwocie 6 399 243,00 zł z tego: wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 653 700,00 zł, wydatki statutowe – 5 744 543,00 zł i wydatki na świadczenia to kwota 1 000 zł. Wydatki statutowe dotyczą w szczególności utrzymania dróg powiatowych, remontów cząstkowych, zimowego utrzymania dróg, zakupów materiałów niezbędnych do utrzymania dróg powiatowych, wycinki drzew, pielęgnacji koron, usług przy remontach dróg, remontów pojazdów. W związku ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie realizacji zadań z budżetu państwa zaplanowano dwa projekty do realizacji w 2017 r. Na oba projekty przewiduje się również dofinansowanie z Gminy Białobrzegi. Projekty te to:
1) Remont drogi powiatowej Nr 1515 R Żołynia-Białobrzegi-Kosina - (gr. powiatu) Gać od km 9+221,46 do km 10+202,60, od km 10+321,50 do km 12+013,69 oraz od km 12+072,58 do km 14+538,26 – 4 543 643,00 zł, gdzie:
- pomoc finansowa od Gminy Łańcut - 1 191 562,00 zł, - środki z budżetu państwa - 2 271 821,00 zł, - środki własne powiatu - 1 080 260,00 zł.
2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1521R Czarna-Wola Dalsza
wraz z budową chodnika w miejscowości Wola Dalsza – 2 194 967,03 zł, gdzie:
- pomoc finansowa od Gminy Białobrzegi - 639 421,00 zł. - środki z budżetu państwa - 1 088 877,00 zł. - środki własne powiatu - 466 669,03 zł. Ponadto na modernizacje dróg powiatowych ze środków własnych powiatu przewidziano kwotę 100 000,00 zł, na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej 1376 R Jasionka - Medynia Łańcucka – 150 000,00 zł, na Przebudowę drogi powiatowej nr 1548R Kraczkowa - Cierpisz w Kraczkowej – 250 000,00 zł. Rozdział 60053 – infrastruktura telekomunikacyjna – kwota 54 000,00 zł Zaplanowane wydatki dotyczą opłat za udostępnienie częstotliwości radiowej (WIMAX). Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 68 106,00 zł. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 68 106,00 zł Wydatki tego rozdziału dotyczą gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa. Dotacja zostanie wykorzystana na: wycenę nieruchomości Skarbu Państwa,
10
zabezpieczenie zasobu nieruchomości, koszty windykacji należności i udostępniania zasobu, regulacje własności nieruchomości, odszkodowania, opłaty skarbowe, podatki oraz na wynagrodzenia i pochodne. Wydatki statutowe dotyczące realizacji zadań zaplanowano na kwotę 32 673,00 zł, natomiast wydatki dotyczące obsługi zadań na kwotę 35 433,00 zł. Wydatki finansowane są z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej. Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 6 069 613,23 zł. Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – kwota 5 659 973,23 zł Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane są z pracami geodezyjnymi polegającymi na skanowaniu i wektoryzacji map ewidencji gruntów i budynków zaplanowano na kwotę 67 250 zł, z czego wydatki statutowe dotyczące realizacji zadań to 60 000 zł, natomiast wydatki dotyczące obsługi zadań to 7 250 zł. W rozdziale tym realizowane są również zadania finansowane ze środków uzyskanych z opłat za udostępnienie zasobu geodezyjnego i wypisy z rejestru gruntów wynikające z Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Na zadania te przeznaczono kwotę 23 000 zł i 5 000 zł na zakupy inwestycyjne dla wydziału GN. Na zadania związane z aktualizacją klasyfikacji gruntów finansowane z wpłat od osób fizycznych i prawnych zaplanowano kwotę 50 000 zł. W rozdziale realizowany jest projekt pn. Podkarpacki System Informacji Przestrzennej. Na rok 2017 zaplanowano na jego realizację kwotę 5 514 723,23 zł, z czego 4 687 514,75 zł z budżetu UE, 827 208,48 zł ze środków własnych powiatu. Rozdział 71015 Nadzór budowlany – kwota 409 640,00 zł W ramach rozdziału Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej. Kwota 405 640,00 zł dotyczy bieżącego utrzymania PINB w Łańcucie tj. 1. wydatków na wynagrodzenia i pochodne – 356 313,00 zł, 2. wydatków statutowych PINB – 47 027,00 zł, 3. wydatków na świadczenia – 2 300,00 zł. Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości 4 000 zł. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 8 205 076,76 zł. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – kwota 64 295,00 zł Rozdział ten dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami. Wydatki bieżące obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 64 295,00 zł i dotyczą obsługi zadań z zakresu administracji rządowej. Rozdział 75019 Rady powiatów – kwota 202 500,00 zł Wydatki tego rozdziału dotyczą wypłaty diet i ryczałtów z tytułu udziału w sesjach, zarządzie i komisjach Rady Powiatu, obsługi sesji, zarządu i komisji. Rozdział 75020 Starostwa powiatowe – kwota 7 779 281,76 zł W rozdziale tym ujęto plan wydatków dotyczących realizacji zadań i utrzymania urzędu Starostwa Powiatowego w tym:
1. wydatków na wynagrodzenia i pochodne – 5 512 270,00 zł, 2. wydatków statutowych Starostwa – 1 977 011,76 zł, w tym w szczególności:
zakup materiałów i wyposażenia, druków do komunikacji, paliwa, czasopism i wydawnictw, druków i materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, materiałów
11
eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii – opłaty za energię, gaz, wodę, C.O., zakup usług: telekomunikacyjnych, i telefonii komórkowej, pocztowych, transportowych, tablic rejestracyjnych do komunikacji, szkolenia, podróże służbowe, ubezpieczenia samochodów i budynków, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe.
3. wydatków na świadczenia – 30 000 zł, 4. dotacji dla organizacji pozarządowych związane z realizacją Rocznego
programu współpracy w związku z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - 10 000 zł,
5. wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z modernizacją obiektów powiatowych, zakupem sprzętu, wyposażenia i działek – 250 000 zł.
Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – kwota 59 000 zł W rozdziale realizowane jest zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej a także zlecone na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej. Rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwota 100 000 zł W rozdziale kwalifikowane są wydatki dotyczące promocji Powiatu Łańcuckiego. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA – 5 000,00 zŁ. W rozdziale 85212 – pozostałe wydatki obronne – wydatki w kwocie 5 000,00 zł dotyczyć będą obsługi zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z zakresu obronności. Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 4 329 000 zł. Rozdział 75411 Komendy powiatowe PSP – kwota 4 317 000 zł Komenda wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące utrzymania bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej w powiecie. Planowane wydatki dotyczą realizacji bieżących zadań Komendy w kwocie 4 317 000 zł finansowanych dotacją z budżetu państwa i przeznaczone są na: 1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 3 679 790,00 zł, 2. wydatki statutowe KPPSP – 394 210,00 zł, 3. wydatki na świadczenia – 243 000,00 zł. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – kwota 8 000 zł W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące związane z realizacją zadań przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w wysokości 8 000 zł. Rozdział 75478 usuwanie skutków klęsk żywiołowych – kwota 1 000 zł W rozdziale zaplanowano wydatki na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Rozdział 75495 pozostała działalność – kwota 3 000 zł W rozdziale zaplanowano środki na zadania związane z ochroną przeciwpożarową i bezpieczeństwem publicznym ludności oraz na realizację Powiatowego Planu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Powiatu Łańcuckiego. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – 187 812,00 ZŁ. Rozdział 75515 – nieodpłatna pomoc prawna – kwota 187 812,00 zł
12
W rozdziale zaplanowano wydatki na zadanie z zakresu administracji rządowej związane z otwarciem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Kwotę 62 604,00 zł przeznaczono na dotację podmiotową z budżetu powiatu dla organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze konkursu, pozostałe środki w wysokości 125 208,00 zł przeznaczono na realizację zadań oraz na utrzymanie pomieszczeń, w których mieszczą się punkty obsługi prawnej. Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 501 703 zł. Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – kwota 501 703,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2017 r. przeznaczonego na wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 895 500 zł. Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – kwota 895 500,00 zł W rozdziale zaplanowano następujące rezerwy:
1) ogólną na zadania bieżące w wysokości 500 000 zł, 2) celową w wysokości 195 500 zł na realizację zadań własnych z zakresu
zarządzania kryzysowego, 3) celowa na zadania inwestycyjne w kwocie 200 000 zł.
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 26 238 955,46 zł, W dziale założono plan wydatków związanych z działalnością szkół, PCKPIEZ w Łańcucie i PKZP. Wydatki dotyczą utrzymania jednostek oświatowych i są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wydatki statutowe jednostek, wydatki na świadczenia, dotacje oraz wydatki inwestycyjne i wydatki na projekty realizowane przy współfinansowaniu środków unijnych ujęte w następujących rozdziałach:
1. 80120 – licea ogólnokształcące – 6 099 000,00 zł: 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 5 474 400,00 zł, 2) wydatki statutowe jednostek – 622 600,00 zł, 3) wydatki na świadczenia – 2 000,00 zł,
2. 80130- szkoły zawodowe – 7 752 300,00 zł: 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 6 325 500,00 zł, 2) wydatki statutowe jednostek – 1 081 900,00 zł, 3) wydatki na świadczenia – 4 900,00 zł, 4) wydatki majątkowe w kwocie 340 000 zł dotyczą planowanego do
realizacji zadania inwestycyjnego pn. odbudowa Sali gimnastycznej z zapleczem w ZS Nr 2 w Łańcucie.
3. 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego … - 2 163
000 zł: 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 1 560 000 zł, 2) wydatki statutowe jednostek – 600 000 zł, 3) wydatki na świadczenia – 3 000 zł,
4. 80144 – inne formy kształcenia osobno nie wymienione – 98 000 zł i
są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne.
13
5. 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 60 000 zł
W rozdziale zaplanowano wydatki związane z dofinansowaniem podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli.
6. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 223 200,00 zł:
1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 162 100,00 zł, 2) wydatki statutowe jednostek – 61 100,00 zł,
7. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 213 400, zł, 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 193 000,00 zł, 2) wydatki statutowe jednostek – 20 400,00 zł.
8. 80195 – pozostała działalność – 9 630 055,46 zł:
W rozdziale zaplanowano fundusz nagród organu prowadzącego 102 415,00 zł i pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 10 000 zł. W rozdziale zaplanowano również wydatki w wysokości 53 510 zł dotyczące Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej działającej przy Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie. Zaplanowano również realizację następujących programów finansowanych z udziałem środków europejskich na łączną kwotę 9 464 130,46 zł: - Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łańcuckim – 867 912,87 zł, z tego: 819 695,49 zł (środki UE), 48 217,38 zł (budżet państwa), - Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej Powiatu Łańcuckiego do potrzeb kształcenia zawodowego – 7 268 607,98 zł z tego: 2 614 078,26 zł (środki UE), 3 772 626,67 zł – środki własne kwalifikowane, 881 903,05 środki własne niekwalifikowane, - Przebudowa i doposażenie w pomoce dydaktyczne budynków szkół ogólnokształcących Powiatu Łańcuckiego – 1 327 609,61 zł, z tego: 977 927,14 zł (środki UE), 172 575,44 zł – środki własne kwalifikowane, 177 107,03 zł - środki własne niekwalifikowane. Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – kwota 3 638 600,00 zł Rozdział 85111 – szpitale ogólne – 800 000 zł W rozdziale zaplanowano zwiększenie wkładów kapitałowych o 800 000 zł dla Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Łańcucie. Rozdział 85149 – programy polityki zdrowotnej – 4 000 zł Zaplanowano kwotę 4 000 zł na realizację zadań związanych z profilaktyką zdrowia w powiecie. Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 2 834 600,00 zł Wydatki dotyczą odprowadzania składki zdrowotnej za bezrobotnych i młodzież nie objętą ubezpieczeniem zdrowotnym. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – kwota 8 293 657,00 zł,
14
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – kwota 2 721 966,24 zł Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie wykonuje zadania własne zlecone. Na utrzymanie jednostki powiat otrzymuje dotację, a także dochody DPS. Wydatki DPS w Łańcucie to: 1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 2 073 377,12 zł, 2. wydatki statutowe DPS - u – 610 789,02 zł, 3. wydatki na świadczenia – 7 800,10 zł, 4. Wydatki inwestycyjne – 30 000 zł (Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców DPS -
monitoring) Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – kwota 1 773 673,01 zł Na utrzymanie ŚDS w Łańcucie i Rakszawie powiat otrzymuje dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki tego rozdziału to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki, w tym z prowadzeniem zajęć z podopiecznymi i przeznaczone są na: 1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 697 800,00 zł, 2. wydatki statutowe ŚDS - ów – 207 204,00 zł. 3. wydatki inwestycyjne w wysokości 868 669,01zł realizowane będą w ramach
programu pn. Modernizacja infrastruktury Środowiskowego Domu Samopomocy w Łańcucie finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 652 544,54 zł. Wkład własny kwalifikowany to kwota 115 304,96 zł, niekwalifikowany to 100 819,51 zł.
Rozdział 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 12 000 kwota zł Zadanie związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 12 000 zł.
Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – kwota 3 759 667,75 zł PCPR w Łańcucie wykonuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej. Wydatki zaplanowane na realizację zadań to:
1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 431 000,00 zł, 2. wydatki statutowe Centrum – 43 220,00 zł, 3. wydatki na świadczenia – 500,00 zł, 4. wydatki inwestycyjne w wysokości 3 284 947,75 zł realizowane będą w ramach
programu pn. Modernizacja infrastruktury Powiatu Łańcuckiego na potrzeby prowadzenia zadań w zakresie pieczy zastępczej finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 2 774 914,26 zł. Wkład własny kwalifikowany to kwota 489 690,80 zł, niekwalifikowany to 20 342,69 zł.
Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – kwota 26 350 zł Planowane wydatki dotyczą ośrodka interwencji kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i są to:
1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 24 400 zł,
15
2. wydatki statutowe ośrodka – 1 950 zł, Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ – kwota 3 970 563,00 zł, Rozdział 85311 rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – kwota 90 645,00 zł. Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm) w rozdziale tym udziela się dotacji celowej w kwocie 21 329 zł dla Powiatu Przeworskiego na realizację zadania z zakresu rehabilitacji społecznej na rzecz Powiatu łańcuckiego świadczonego przez WTZ działające na terenie powiatu przeworskiego. oraz dotacji podmiotowej w kwocie 69 316 zł dla WTZ w Białobrzegach przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Młodzieży Specjalnej Troski w Łańcucie na realizację zadania z zakresu rehabilitacji społecznej na rzecz Powiatu łańcuckiego świadczonego przez WTZ działającego na terenie Powiatu łańcuckiego, w tym finansowana z Powiatu Leżajskiego w kwocie 3 554,68 zł.
Rozdział 85321 zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – kwota 270 418,00 zł W rozdziale realizowane jest zadanie z zakresu administracji rządowej, na które powiat otrzymuje dotację celową. Wydatki dotyczą:
1. wydatków na wynagrodzenia i pochodne – 216 700,00 zł, 2. wydatków statutowych PZdsOoN – 53 418,00 zł, 3. świadczenia społeczne – 300 zł.
Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 30 000 zł Na wydatki tego rozdziału powiat otrzymuje dotacje od PFRON stanowiącą do 2,5 % zrealizowanych wydatków na rehabilitację zawodową i społeczną wykonywaną przez PCPR (27 500 zł) i Powiatowy Urząd Pracy (2 500 zł). W zależności od realizacji swoich zadań jednostki te otrzymują plan wydatków na ich obsługę. Wydatki dotyczą:
1. wydatków na wynagrodzenia i pochodne – 26 050 zł, 2. wydatków statutowych – 3 950 zł,
Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy – kwota 3 579 500,00 zł Wydatki dotyczą:
1. wydatków na wynagrodzenia i pochodne – 3 373 000,00 zł, 2. wydatków statutowych PUP – 204 500,00 zł, 3. wydatków na świadczenia – 2 000 zł,
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 7 651 600,00 zł. Wydatki działu dotyczą zadań realizowanych przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną, Niepubliczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, Zespół Placówek Oświatowych w skład którego wchodzą Bursa szkolna i Schronisko oraz Ognisko pracy pozaszkolnej, Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy w Wysokiej, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łańcucie.
1. Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 25 000,00 zł.
Zadanie realizuje Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy w Wysokiej, dla którego
zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 25 000 zł.
16
2. Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno pedagogiczne – 1 025 000,00
zł.
1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 900 000,00 zł,
2) wydatki statutowe jednostek – 74 900,00 zł,
3) wydatki na świadczenia – 100 zł,
4) Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łańcucie
– 50 000 zł.
3. Rozdział 85407 – placówki wychowania pozaszkolnego – 72 800,00 zł,
1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 60 000,00 zł,
2) wydatki statutowe jednostek – 12 800 zł,
4. Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne – 1 062 000,00 zł.
1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 699 500,00 zł,
2) wydatki statutowe jednostek – 361 200,00 zł,
3) wydatki na świadczenia – 1 300,00 zł,
5. Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów – 60 000,00 zł - stypendia i
inne formy pomocy dla uczniów (bilety za dojazd do szkoły).
6. Rozdział 85417 – szkolne schroniska młodzieżowe – 31 800,00 zł
1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 11 000,00 zł,
2) wydatki statutowe jednostek – 20 800,00 zł,
7. Rozdział 85419 – ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze – 1 575 000,00 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu dla Ośrodka Rewalidacyjno Wychowawczego
w Wysokiej. (CARITAS)
8. Rozdział 85420 – młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 3 800 000
zł. Dotacja podmiotowa z budżetu dla Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego w Łańcucie.
DZIAŁ 855 – RODZINA – 3 371 671,80 ZŁ.
Rozdział 85508 – rodziny zastępcze – 2 267 456,80 zł W rozdziale realizowane będą następujące zadania:
1. Wypłata rodzinom zastępczym dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 477 100,00 zł,
2. Pomoc pieniężna dla rodzin i pełnoletnich wychowanków oraz obsługa rodzin zastępczych 771 100,00 zł,
3. Zadania realizowane na rzecz powiatu przez Rodzinny Dom Dziecka w Rzeszowie – 175 564,00 zł,
4. Rodziny zawodowe – 50 264,00 zł, 5. Usługi ośrodka wspierania pieczy zastępczej – 25 000,00 zł, 6. Koordynatorzy pieczy zastępczej – 65 718,00 zł, 7. Świadczenia społeczne - 150 000 zł, 8. Świadczenia społeczne finansowane przez j.s.t., z których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych z powiatu łańcuckiego - 374 390,80 zł,
9. dotacje dla powiatów i gmin, w których przebywają dzieci z powiatu łańcuckiego zaplanowano kwotę – 178 320,00 zł.
17
Zestawienie planu dotacji udzielonych z powiatu zawiera Załącznik nr 1 w dziale 855 rozdziale 85508.
Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych –
1 104 215,00 zł Wydatki tego rozdziału dotyczą Placówki Rodzinnej w Soninie w wysokości 110 650 zł i są to:
1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 71 689,00 zł, 2. wydatki statutowe Placówki – 35 961,00 zł, 3. wydatki na świadczenia – 3 000,00 zł. W związku z tym, że dzieci z Powiatu Łańcuckiego przebywają w placówkach
opiekuńczo – wychowawczych z innych powiatów, w budżecie powiatu zabezpieczono również kwotę 753 565,00 zł na udzielenie dotacji na wykonywanie zadań realizowanych na podstawie porozumień oraz kwotę zł na świadczenia społeczne – 240 000 zł.
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – kwota 100 000 zł, Rozdział 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota 100 000 zł W rozdziale zaplanowano wydatki dotyczące wyodrębnionych w uchwale budżetowej środków pochodzących z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na zadania wynikające z Prawa ochrony środowiska i jest to kwota 100 000 zł. Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – kwota 50 000 zł, Rozdział 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury – kwota 5 000 zł W rozdziale tym zaplanowano wydatki z zakresu kultury. Rozdział 92116 biblioteki – kwota 45 000 zł W rozdziale tym została zaplanowana dotacja dla Miasta Łańcuta na prowadzenie powiatowej biblioteki. Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – kwota 47 400 zł, Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – kwota 47 400 zł W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki na sfinansowanie zadań z zakresu sportu w powiecie. Zadania wykonywane są przy Zespole Placówek Oświatowych. Wydatki stanowią:
1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 27 000,00 zł, 2. wydatki statutowe – 20 400,00 zł.
