RADY GMINY PRZEMYŚL NR XXXVIII/256/2013 38 256...UCHWAŁA NR XXXVIII/256/2013 RADY GMINY PRZEMYŚLz...
Transcript of RADY GMINY PRZEMYŚL NR XXXVIII/256/2013 38 256...UCHWAŁA NR XXXVIII/256/2013 RADY GMINY PRZEMYŚLz...
UCHWAŁA NR XXXVIII/256/2013RADY GMINY PRZEMYŚL
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Uchwała budżetowa Gminy Przemyśl na 2014 rok
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt4, pkt10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy Przemyśl uchwala co następuje:
§ 1. 1. Określa się dochody budżetu gminy w kwocie 26.400.000 zł.
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 25.618.063
- dochody majątkowe w kwocie 781.937
2. Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie 25.310.609 zł.
z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 24.171.323
- wydatki majątkowe w kwocie 1.139.286
3. Określa się nadwyżką budżetu gminy w kwocie 1.089.391 zł.
z przeznaczeniem na spłatę dotychczas
zaciągniętych kredytów i pożyczek
4. Określa się rozchody budżetu gminy w kwocie 1.089.391 zł.
w tym:
- § 963 Spłaty pożyczek otrzymanych 109.391
na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej
- § 992 Spłaty otrzymanych krajowych
pożyczek i kredytów w kwocie 980.000
§ 2. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2014 roku, wynikające z odrębnych ustaw, tj.
1. W myśl art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 181 oraz dochody z opłat określonych w art. 111 wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, i nie mogą być przeznaczane na inne cele.
2. W myśl art. 1 ust.3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 o funduszu sołeckim, środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku składanym przez sołectwo do wójta gminy są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z późn. zm.).Zgodnie z art. 2 ust.3 ustawy środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z upływem roku.
Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 1
3. W myśl art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 –Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zmianami) do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32, 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 stanowiących dochody budżetu Gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.
4. W myśl art. 6 r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 ( t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.391) z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej tego systemu.
§ 3. Wyodrębnia się wydatki na dokształcanie nauczycieli w kwocie 30.788
z tego:
1. Dział 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 30.788
§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 26.000
2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 59.000
- na realizację zadań własnych
w zakresie zarządzania kryzysowego
§ 5. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy:
1. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami
DOCHODY:
Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło Kwota [zł]750 Administracja publiczna 66.300
75011 Urzędy wojewódzkie 66.200DOCHODY BIEŻĄCE: 66.200
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 66.200na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
75045 Kwalifikacja wojskowa 100DOCHODY BIEŻĄCE: 100
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 100na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
751 Urzędy naczelnych organów władzy 1.497państwowej, kontroli i ochrony prawaoraz sądownictwa
75101 Urzędy naczelnych organów władzy 1.497Państwowej kontroli i ochrony prawa DOCHODY BIEŻĄCE: 1.497
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 1.497
Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 2
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
852 Pomoc społeczna 3.728.30085212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z 3.683.100
funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego DOCHODY BIEŻĄCE: 3.683.100
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 3.683.100na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin )ustawami.
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 35.900za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące zajęciach w centrum integracji społecznej DOCHODY BIEŻĄCE: 35.900
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 35.900na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 9.300opiekuńcze DOCHODY BIEŻĄCE: 9.300
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 9.300na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Ogółem dochody: 3.796.097
WYDATKI:
Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło Kwota [zł]750 Administracja publiczna 66.300
75011 Urzędy wojewódzkie 66.200WYDATKI BIEŻĄCE: 66.200z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 66.200a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 66.200
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 56.4904110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9.710
Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 3
75045 Kwalifikacja wojskowa 100WYDATKI BIEŻĄCE: 100z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 100a) wydatki związane z realizacją ich 100statutowych zadań
4300 Zakup usług pozostałych 100751 Urzędy naczelnych organów władzy 1.497
państwowej, kontroli i ochrony prawaoraz sądownictwa
75101 Urzędy naczelnych organów władzy 1.497państwowej, kontroli i ochrony prawa WYDATKI BIEŻĄCE: 1.497z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 1.497a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.497
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2174170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.280
852 Pomoc społeczna 3.794.60085212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z 3.683.100
funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego WYDATKI BIEŻĄCE: 3.683.100z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 199.993a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 176.050
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 66.1004040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.4004110 Składki na ubezpieczenia społeczne 102.550
w tym: od wynagrodzeń 12.5504120 Składki na Fundusz Pracy 1.0004170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.000
b) wydatki związane z realizacją ich 23.943statutowych zadań
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.0004260 Zakup energii 3.0004300 Zakup usług pozostałych 9.2134410 Podróże służbowe krajowe 5004440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 2.750
socjalnych 4400 Opłata za administrowanie i czynsze za 6.480
budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 4
4700 Szkolenia pracowników niebędących 1.000członkami korpusu służby cywilnej 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.483.107
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 500wynagrodzeń
3110 Świadczenia społeczne 3.482.60785213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 35.900
za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w w centrum integracji społecznej WYDATKI BIEŻĄCE: 35.900z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 35.900a) wydatki związane z realizacją ich 35.900statutowych zadań
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 35.90085228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 9.300
opiekuńcze WYDATKI BIEŻĄCE: 9.300z tego: 1) dotacje na zadania bieżące 9.300
2360 Dotacja celowe z budżetu jednostki 9.300samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Ogółem wydatki: 3.796.097
2. Związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
DOCHODY:
Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło Kwota [zł]801 Oświata i wychowanie 152.631
80104 Przedszkola 152.631DOCHODY BIEŻĄCE 152.631
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na 152.631zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - z Miasta Przemyśla , Gminy Fredropol i 152.631Żurawica na utrzymanie dzieci w przedszkolach niepublicznych gminy
Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 5
Przemyśl Ogółem dochody: 152.631
WYDATKI:
Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło Kwota [zł]801 Oświata i wychowanie 881.677
80104 Przedszkola 881.677WYDATKI BIEŻĄCE: 881.6771) dotacje na zadania bieżące 881.677
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 881.677niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla niepublicznych przedszkoli w gminach Przemyśl Ogółem wydatki: 881.677
§ 7. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z ustawy:
1. Z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
Dochody:
Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło Kwota [zł]756 Dochody od osób prawnych, od osób 60.000
fizycznych i od innych jednosteknieposiadających osobowości prawnejoraz wydatki związane z ich poborem
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących 60.000dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw DOCHODY BIEŻĄCE: 60.000
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 60.000napojów alkoholowych Ogółem dochody: 60.000
Wydatki:
Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło Kwota [zł]851 Ochrona zdrowia 60.000
85153 Zwalczanie narkomanii 3.500WYDATKI BIEŻĄCE 3.500z tego: 1) dotacje na zadania bieżące 3.500
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki 3.500samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność
Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 6
pożytku publicznego 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 56.500
WYDATKI BIEŻĄCE: 56.500z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 40.300a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.400
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3004170 Wynagrodzenia bezosobowe 19.100
b) wydatki związane z realizacją ich 20.900statutowych zadań
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.0004300 Zakup pozostałych usług 13.900
2) dotacje na zadania bieżące 15.0002310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 15.000
bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.200
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1.200Ogółem wydatki: 60.000
2. Z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim.
FUNDUSZ SOŁECKI ogółem 252 442,00 zł.
z tego:
1. Sołectwo Bełwin 7.526,00
2. Sołectwo Grochowce 23.610,00
3. Sołectwo Hermanowice -
4. Sołectwo Krówniki 18.384,00
5. Sołectwo Kuńkowce 20.374,00
6. Sołectwo Łętownia 17.785,00
7. Sołectwo Łuczyce 13.926,00
8. Sołectwo Malhowice 9.731,00
9. Sołectwo Nehrybka 23.969,00
10. Sołectwo Ostrów 23.969,00
11. Sołectwo Pikulice 16.898,00
12. Sołectwo Rożubowice 12.584,00
13. Sołectwo Stanisławczyk 8.701,00
14. Sołectwo Ujkowice 23.969,00
15. Sołectwo Wapowce 15.916,00
16. Sołectwo Witoszyńce 15.100,00
Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 7
Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło Kwota [zł]1. Sołectwo Bełwin 7.526
700 Gospodarka mieszkaniowa 7.52670005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7.526
WYDATKI MAJĄTKOWE: 7.526z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.526
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 7.526budżetowych - Przygotowanie i niwelacja terenu na działce mienia wiejskiego pod rekreację w Bełwinie 2. Sołectwo Grochowce 23.610
010 Rolnictwo i łowiectwo 3.00001008 Melioracje wodne 3.000
WYDATKI BIEŻĄCE: 3.000z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 3.000a) wydatki związane z realizacją ich 3.000statutowych zadań
4270 Zakup usług remontowych 3.000- wykonanie rowu melioracyjnego na działce przy Grzybku
600 Transport i łączność 3.61060017 Drogi wewnętrzne 3.610
WYDATKI BIEŻĄCE: 3.610z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 3.610a) wydatki związane z realizacją ich 3.610statutowych zadań
4270 Zakup usług remontowych 3.610- udrożnienie rowów i żwirowanie dróg
700 Gospodarka mieszkaniowa 3.00070005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3.000
WYDATKI BIEŻĄCE: 3.000z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 3.000a) wydatki związane z realizacją ich 3.000statutowych zadań
4210 Zakup materiałów i wyposażenie 3.000- zakup kosiarki spalinowej
801 Oświata i wychowanie 10.000
Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 8
80101 Szkoły podstawowe 10.000WYDATKI MAJĄTKOWE: 10.0001) inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 10.000budżetowych - Urządzanie i wyposażanie Placu Zabaw dla dzieci
900 Gospodarka Komunalna i ochrona 4.000środowiska
90002 Gospodarka odpadami 4.000WYDATKI MAJĄTKOWE: 4.0001) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 4.000jednostek budżetowych - Zakup kontenera na śmieci 3. Sołectwo Hermanowice -
4. Sołectwo Krówniki 18.384600 Transport i łączność 18.384
60017 Drogi wewnętrzne 18.384WYDATKI MAJĄTKOWE: 18.384z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 18.384
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 18.384budżetowych - Budowa chodnika przy drodze od przystanku do szkoły 5. Sołectwo Kuńkowce 20.374
600 Transport i łączność 15.50060017 Drogi wewnętrzne 15.500
WYDATKI MAJĄTKOWE: 15.500z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 15.500
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 15.500budżetowych - Przebudowa nawierzchni dróg
700 Gospodarka mieszkaniowa 3.00070005 Gospodarka gruntami 3.000
i nieruchomościami WYDAKI BIEŻĄCE: 3.000z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 3.000a) wydatki związane z realizacją ich 3.000
Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 9
statutowych zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000
- materiały do remontów ( podłoga pod wiatą )
801 Oświata i wychowanie 1.87480104 Przedszkola 1.874
WYDATKI BIEŻĄCE: 1.874z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 1.874a) wydatki związane z realizacją ich 1.874statutowych zadań
4210 Zakup materiałów i wyposażenie 1.874- materiały remontowe dla Przedszkola w Kuńkowcach 6. Sołectwo Łętownia 17.785
600 Transport i Łączność 8.78560017 Drogi wewnętrzne 8.785
WYDATKI BIEŻĄCE: 8.785z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 8.785a) wydatki związane z realizacją ich 8.785statutowych zadań
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.785- materiały do remontu dróg
4270 Zakup usług remontowych 6.000700 Gospodarka mieszkaniowa 2.500
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.500WYDATKI BIEŻĄCE: 2.500z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 2.500a) wydatki związane z realizacją ich 2.500statutowych zadań
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.500- materiały remontowe ( do utwardzenia placu przy świetlicy wiejskiej )
710 Działalność usługowa 4.00071035 Cmentarze 4.000
WYDATKI BIEŻĄCE: 4.000z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 4.000a) wydatki związane z realizacją ich 4.000statutowych zadań
Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 10
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000- materiały do remontu na cmentarzu
801 Oświata i wychowanie 2.50080101 Szkoły podstawowe 2.500
WYDATKI BIEŻĄCE: 2.500z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 2.500a) wydatki związane z realizacją ich 2.500statutowych zadań
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.500- materiały do remontu Szkoły w Łętowni 7. Sołectwo Łuczyce 13.926
900 Gospodarka komunalna i ochrona 13.926środowiska
90001 Gospodarka ściekami i ochrona wód 13.926WYDATKI MAJĄTKOWE: 13.926z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 13.926
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 13.926budżetowych - Budowa kanalizacji we wsi Łuczyce 8. Sołectwo Malhowice 9.731
700 Gospodarka mieszkaniowa 9.73170005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 9.731
WYDATKI BIEŻĄCE: 9.731z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 9.731a) wydatki związane z realizacją ich 9.731statutowych zadań
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.731- materiały do remontu świetlicy w Malhowicach
4270 Zakup usług remontowych 6.0009. Sołectwo Nehrybka 23.969
600 Transport i Łączność 23.96960017 Drogi wewnętrzne 23.969
WYDATKI MAJĄTKOWE: 23.969z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 23.969
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 23.969budżetowych - Przebudowa nawierzchni drogi w kierunku
Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 11
ulicy Obozowej 10. Sołectwo Ostrów 23.969
600 Transport i Łączność 3.00060017 Drogi wewnętrzne 3.000
WYDATKI BIEŻĄCE: 3.000z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 3.000a) wydatki związane z realizacją ich 3.000statutowych zadań
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000- zakup wodościeków przy drodze na Osiedlu Karpatki
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 2.000przeciwpożarowa
75412 Ochotnicze straże pożarne 2.000WYDATKI BIEŻĄCE: 2.000z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 2.000a) wydatki związane z realizacją ich 2.000statutowych zadań
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000- zakup sprzętu pożarniczo-ratunkowego dla OSP w Ostrowie
801 Oświata i wychowanie 2.00080101 Szkoły podstawowe 1.000
WYDATKI BIEŻĄCE: z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 1.000a) wydatki związane z realizacją ich 1.000statutowych zadań
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 1.000i książek - zakup sprzętu dydaktycznego dla szkoły
80104 Przedszkola 1.000WYDATKI BIEŻĄCE: 1.000z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 1.000a) wydatki związane z realizacją ich 1.000statutowych zadań
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000- zakup materiałów remontowych
900 Gospodarka komunalna i ochrona 16.969
Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 12
środowiska90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 16.969
WYDATKI MAJĄTKOWE: 16.969z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 16.969
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 16.969budżetowych - Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze w stronę cmentarza w Ostrowie 11. Sołectwo Pikulice 16.898
700 Gospodarka mieszkaniowa 14.00070005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 14.000
WYDATKI MAJĄTKOWE: 14.000z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 14.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 14.000budżetowych - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pikulicach
710 Działalność usługowa 2.89871035 Cmentarze 2.898
WYDATKI BIEŻĄCE: 2.898z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 2.898a) wydatki związane z realizacją ich 2.898statutowych zadań
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.898- materiały do remontu Domu Przedpogrzebowego w Pikulicach 12.Sołectwo Rożubowice 12.584
700 Gospodarka mieszkaniowa 12.58470005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 12.584
WYDATKI BIEŻĄCE: 4.584z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 4.584a) wydatki związane z realizacją ich 4.484statutowych zadań
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.584- zakup kosiarki żyłkowej 1.500 - materiały i wyposażenie do świetlicy 3.084 WYDATKI MAJĄTKOWE: 8.000
Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 13
z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 8.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 8.000budżetowych - Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Rożubowicach 13. Sołectwo Stanisławczyk 8.701
600 Transport i łączność 8.70160017 Drogi wewnętrzne 8.701
WYDATKI BIEŻĄCE: 8.701z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 8.701a) wydatki związane z realizacją ich 8.701statutowych zadań
4270 Zakup usług remontowych 8.701budżetowych - remont nawierzchni drogi w kierunku do P. Paduch 14. Sołectwo Ujkowice 23.969
801 Oświata i wychowanie 3.96980101 Szkoły podstawowe 3.969
WYDATKI BIEŻĄCE: 3.969z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 3.969a) wydatki związane z realizacją ich 3.969statutowych zadań
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.969- zakup rzutnika i sprzętu nagłaśniającego dla szkoły
900 Gospodarka komunalna i ochrona 20.000środowiska
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 20.000WYDATKI MAJĄTKOWE: 20.000z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 20.000
6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 20.000budżetowych - Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze do kościoła i cmentarza 15. Sołectwo Wapowce 15.916
900 Gospodarka komunalna i ochrona 15.916środowiska
Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 14
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 15.916WYDATKI MAJĄTKOWE: 15.916z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 15.916
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 15.916budżetowych - Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze w Wapowcach 16. Sołectwo Witoszyńce 15.100
600 Transport i łączność 6.50060016 Drogi gminne 6.500
WYDATKI BIEŻĄCE: 6.500z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 6.500a) wydatki związane z realizacją ich 6.500statutowych zadań
4270 Zakup usług remontowych 6.500- remonty bieżące dróg gminnych
700 Gospodarka mieszkaniowa 8.60070005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8.600
WYDATKI MAJĄTKOWE: 8.600z tego: 1)inwestycje i zakupy inwestycyjne 8.600
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 8.600budżetowych - Wykonanie ogrodzenia budynku świetlicy wiejskiej od frontu Ogółem wydatki: 252.442
3. Związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska
DOCHODY:
Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło Kwota[zł]900 Gospodarka komunalna i ochrona 2.000
środowiska90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 2.000
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska DOCHODY BIEŻĄCE: 2.000
0690 Wpływy z różnych opłat 2.000- wpływy z tyt. opłat i kar środowiskowych Ogółem dochody: 2.000
Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 15
WYDATKI:
Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło Kwota[zł]900 Gospodarka komunalna i ochrona 2.000
środowiska90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 2.000
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska WYDATKI BIEŻĄCE: 2.000z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 2.000a) wydatki związane z realizacją 2.000ich statutowych zadań
4300 Zakup usług pozostałych 2.000- na sprzątanie i usuwanie dzikich wysypisk i składowisk śmieci Ogółem wydatki: 2.000
4. Z dnia 13września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
DOCHODY:
Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło Kwota[zł]756 Dochody od osób prawnych, od osób 620.400
fizycznych i od innych jednosteknieposiadających osobowości prawnej orazwydatki związane z ich poborem
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących 620.400dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw DOCHODY BIEŻĄCE 620.400
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 620.400pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Ogółem dochody: 620.400
WYDATKI:
Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło Kwota[zł]750 Administracja publiczna 27.000
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 27.000powiatu)WYDATKI BIEŻĄCE: 27.000
Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 16
1) Wydatki jednostek budżetowych a) Wynagrodzenia i składki od innych 18.000naliczane
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownika 15.3004110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.4254120 Składki na Fundusz Pracy 275
b) wydatki związane z realizacją ich 9.000statutowych zadań
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.0004300 Zakup usług pozostałych 5.000
- opłata pocztowa, opieka autorska, konserwacje sprzętu
4610 Koszty postępowania sądowego i 2.000prokuratorskiego - koszty egzekucji komorniczej
900 Gospodarka komunalna i ochrona 593.400środowiska
90002 Gospodarka odpadami 593.400WYDATKI BIEŻĄCE: 593.4001) Wydatki jednostek budżetowych 593.400a) Wydatki związane z realizacją ich 593.400statutowych zadań
4300 Zakup usług pozostałych -koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
Ogółem wydatki 620.400§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
§ 9. Ustala się planowane dochody budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej.
Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło Kwota[zł]020 Leśnictwo 52.000
02001 Gospodarka leśna 52.000DOCHODY BIEŻĄCE: 52.000- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie 2.000
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 2.000majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 17
DOCHODY MAJĄTKOWE: 50.0000870 Wpływy ze sprzedaży składników 50.000
majątkowych - za sprzedaż drewna z lasów
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 75.000elektryczną, gaz i wodę
40002 Dostarczanie wody 75.000DOCHODY BIEŻĄCE: 75.000- opłaty za pobór wody
0830 Wpływy z usług 75.000700 Gospodarka mieszkaniowa 657.543
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 657.543DOCHODY BIEŻĄCE: 52.000- opłaty za użytkowanie nieruchomości 15.000
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 15.000i użytkowanie wieczyste nieruchomości - wpłaty z tyt. najmu i dzierżawy majątku 37.000gminy
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 37.000majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze DOCHODY MAJĄTKOWE: 605.543- wpływy ze sprzedaży nieruchomości 450.000
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 450.000własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
6298 Środki na dofinansowanie własnych 155.543inwestycji gmin, związków gmin, powiatów, (związków powiatów),samorządów, województw pozyskane z innych źródeł - pomoc finansowa na realizację projektu 46.152,,Remont – przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Stanisławczyk’’ - refundacja wydatków za realizację 109.391projektów w ramach działalności „Odnowa i rozwój wsi”.
710 Działalność usługowa 19.00071035 Cmentarze 19.000
DOCHODY BIEŻĄCE: 19.000- wpływy z opłat cmentarnych
Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 18
0690 Wpływy z różnych opłat 19.000720 Informatyka 126.394
72095 Pozostała działalność 126.394DOCHODY MAJĄTKOWE: 126.394
6207 Dotacje celowe w ramach programów 126.394finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dofinansowanie w ramach RPO na 126.394realizację projektu – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
750 Administracja publiczna 66.30075011 Urzędy wojewódzkie 66.200
DOCHODY BIEŻĄCE: 66.2002010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 66.200
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami
75045 Kwalifikacja wojskowa 100DOCHODY BIEŻĄCE: 100
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 100na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami
751 Urzędy naczelnych organów władzy 1.497państwowej, kontroli i ochrony prawaoraz sądownictwa
75101 Urzędy naczelnych organów władzy 1.497państwowej, kontroli i ochrony prawa DOCHODY BIEŻĄCE: 1.497
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 1.497na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
756 Dochody od osób prawnych, od osób 10.184.391fizycznych i od innych jednosteknieposiadających osobowości prawnejoraz wydatki związane z ich poborem
Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 19
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób 10.000fizycznych DOCHODY BIEŻĄCE: 10.000
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób 10.000fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 2.557.608podatku od czynności cywilno-prawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych DOCHODY BIEŻĄCE: 2.557.608
0310 Podatek od nieruchomości 2.443.3530320 Podatek rolny 49.0000330 Podatek leśny 63.0150340 Podatek od środków transportowych 1.2400500 Podatek od czynności cywilno-prawnych 1.000
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 2.383.292podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych DOCHODY BIEŻĄCE: 2.383.292
0310 Podatek od nieruchomości 841.0000320 Podatek rolny 1.236.0000330 Podatek leśny 6.1920340 Podatek od środków transportowych 120.0000360 Podatek od spadków i darowizn 30.0000430 Wpływy z opłaty targowej 1000500 Podatek od czynności cywilno-prawnych 150.000
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących 991.500dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw DOCHODY BIEŻĄCE: 991.500
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 11.1000460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 300.0000480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 60.000
napojów alkoholowych 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 620.400
pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z opłat za gospodarowanie
Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 20
odpadami komunalnymi 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących 4.241.991
dochód budżetu państwa DOCHODY BIEŻĄCE: 4.241.991
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 4.234.9910020 Podatek dochodowy od osób prawnych 7.000
758 Różne rozliczenia 10.114.12775801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 6.486.474
jednostek samorządu terytorialnego DOCHODY BIEŻĄCE: 6.486.474
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6.486.47475807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej 3.615.653
dla gmin DOCHODY BIEŻĄCE: 3.615.653
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3.615.65375814 Różne rozliczenia finansowe 12.000
DOCHODY BIEŻĄCE: 12.000- wpływy z odsetek od środków na 12.000rachunkach bankowych gminy
0920 Pozostałe odsetki 12.000801 Oświata i wychowanie 327.446
80101 Szkoły podstawowe 46.620DOCHODY BIEŻĄCE: 46.620- wpływy z opłat mieszkalnych nauczycieli 13.620
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 13.620majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w 33.000szkołach
0830 Wpływy z usług 33.00080104 Przedszkola 183.306
DOCHODY BIEŻĄCE: 183.306-wpłaty z opłat za pobyt dzieci w 30.675przedszkolach
0690 Wpływy z różnych opłat 30.675- wpłaty od Gminy Miejskiej Przemyśl, 152.631Gminy Żurawica i Gminy Fredropol na koszty utrzymania dzieci w Przedszkolach Niepublicznych
Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 21
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy 152.631na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- 3.500administracyjnej szkół DOCHODY BIEŻĄCE: 3.500- wpływy z odsetek od środków na r-ku bankowym
0920 Pozostałe odsetki 3.50080148 Stołówki szkolne i przedszkolne 94.020
DOCHODY BIEŻĄCE: 94.020- wpływy z opłat za wyżywienie w 94.020przedszkolach
0690 Wpływy z różnych opłat 94.020852 Pomoc społeczna 4.558.234
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia 3.696.100z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego DOCHODY BIEŻĄCE: 3.696.100
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 3.683.100na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 13.000związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane 54.400za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej DOCHODY BIEŻĄCE: 54.400
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 35.900na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 18.500na realizację własnych zadań bieżących gmin
Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 22
(związków gmin)85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 315.100
na ubezpieczenie emerytalne i rentowe DOCHODY BIEŻĄCE: 315.100
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 315.100na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
85216 Zasiłki stałe 77.800DOCHODY BIEŻĄCE 77.800
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 77.800na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
85219 Ośrodki pomocy społecznej 405.534DOCHODY BIEŻĄCE: 405.534- wpływy z odsetek od środków na 4.000rachunku bankowym
0920 Pozostałe odsetki 4.0002007 Dotacje celowe w ramach programów 293.733
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - środki Europejskiego Funduszu Społecznego na współfinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,, Czas na aktywność w Gminie Przemyśl ’’
2009 Dotacje celowe w ramach programów 15.551finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu krajowego - dotacje celowe z budżetu krajowego na realizację programu w ramach Programu Kapitał Ludzki
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 92.250na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 9.300opiekuńcze
2010 DOCHODY BIEŻĄCE: 9.300
Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 23
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 63.06885495 Pozostała działalność 63.068
DOCHODY BIEŻĄCE: 63.0682007 Dotacje celowe w ramach programów 61.224
finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -środki Europejskiego Funduszu 61.224Społecznego na współfinansowanie projektu Kapitał Ludzki pn,,Wiedza szansą na lepsze jutro’’ w szkołach podstawowych gminy Przemyśl’’
2009 Dotacje celowe w ramach programów 1.844finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich - dotacja celowa z budżetu krajowego na 1.844współfinansowaniu projektu „Wiedza szansą na lepsze jutro ’’w szkołach podstawowych gminy Przemyśl ’’
900 Gospodarka komunalna i ochrona 155.000środowiska
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 153.000DOCHODY BIEŻĄCE: 153.000- wpłaty z opłat za odprowadzane ścieki do urządzeń kanalizacyjnych
0830 Wpływy z usług 153.00090019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 2.000
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska DOCHODY BIEŻĄCE: 2.000- wpływy z opłat i kar środowiskowych 2.000
0690 Wpływy z różnych opłat 2.000Ogółem dochody: 26.400.000
Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 24
§ 10. Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej
Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło Kwota[zł]010 Rolnictwo i łowiectwo 44.700
01008 Melioracje wodne 3.000WYDATKI BIEŻĄCE: 3.000z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 3.000a) wynagrodzenia i składki od nich 3.000naliczane
4270 Zakup usług remontowych 3.000- wykonanie rowu odwadniającego działki przy ,,Grzybku’’ w Grochowcach F.S. 3.000
01030 Izby Rolnicze 25.700WYDATKI BIEŻĄCE: 25.700z tego: 1) dotacja na zadania bieżące 25.700
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 25.700w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 16.000WYDATKI MAJĄTKOWE: 16.000z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 16.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 16.000budżetowych - Modernizacja dróg dojazdowych do 16.000gruntów rolnych
020 Leśnictwo 15.00002001 Gospodarka leśna 15.000
WYDATKI BIEŻĄCE: 15.000z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 15.000a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11.000b) wydatki związane z realizacją ich 4.000statutowych zadań
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 175.000
elektryczną, gaz i wodę40002 Dostarczanie wody 175.000
WYDATKI BIEŻĄCE: 175.000
Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 25
z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 175.000a) wydatki związane z realizacją ich 175.000statutowych zadań
4260 Zakup energii 150.0004270 Zakup usług remontowych 5.0004300 Zakup usług pozostałych 2.0004330 Różne opłaty i składki 18.000
600 Transport i łączność 708.00060004 Lokalny transport zbiorowy 520.000
WYDATKI BIEŻĄCE: 520.000z tego: 1) dotacja na zadania bieżące 520.000
2310 Dotacje celowe przekazane gminie 520.000na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – na usługi transportowe
60014 Drogi publiczne powiatowe 19.798WYDATKI MAJĄTKOWE: 19.798z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 19.798
6300 Dotacje celowe na pomoc finansową 19.798udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dofinansowanie dla Powiatu Przemyskiego na przebudowę drogi powiatowej w Hermanowicach
60016 Drogi publiczne gminne 31.000WYDATKI BIEŻĄCE: 31.000z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 31.000a) wydatki związane z realizacją ich 31.000statutowych zadań
4210 Zakup materiałów i wyposażenie 6.0004270 Zakup usług remontowych 20.000
- remonty dróg gminnych w tym: F. Sołecki 6.500
4300 Zakup usług pozostałych 5.00060017 Drogi wewnętrzne 135.000
WYDATKI BIEŻĄCE: 77.147
Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 26
z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 77.147a) wydatki związane z realizacją ich 71.147statutowych zadań
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.000- w tym: F. Sołecki 5.785
4270 Zakup usług remontowych 50.147- remonty dróg w tym: F. Sołecki 18.311
4300 Zakup usług pozostałych 7.000WYDATKI MAJĄTKOWE: 57.853z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 57.853
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 57.853budżetowych - Przebudowa dróg wewnętrznych 39.469w tym: F. Sołecki 39.469 - Budowa chodnika przy drodze w w Krównikach w tym: F. Sołecki 18.384
60095 Pozostała działalność 2.202WYDATKI BIEŻĄCE: 2.202z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 2.202a) wydatki związane z realizacją ich 2.202statutowych zadań
4210 Zakup materiałów i wyposażenie 2.202700 Gospodarka mieszkaniowa 1.094.000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.094.000WYDATKI BIEŻĄCE: 885.914z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 885.914a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.000- dla umowy zlecenie i o dzieło b) wydatki związane z realizacją ich 879.830statutowych zadań
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28.084- zakup materiałów remontowych, sprzętu i paliwa w tym z F. Sołeckiego 16.815
4260 Zakup energii 78.0004270 Zakup usług remontowych 15.000
Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 27
- remonty budynków gminnych tym z F. Sołeckiego 6.000zł
4300 Zakup usług pozostałych 63.0004430 Różne opłaty i składki 15.5684480 Podatek od nieruchomości 674.944
- od nieruchomości gminnych 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów 3.318
jednostek samorządu terytorialnego -podatek leśny
4610 Koszty postępowania sądowego 5.000i prokuratorskiego WYDATKI MAJĄTKOWE: 208.086z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 208.086
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 137.126budżetowych - Przygotowanie i niwelacja terenu na działce 7.526mienia wiejskiego pod rekreację w Bełwinie kontynuacja - F.S. - Przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej 8.000w Rożubowicach - F.S. - Przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej 14.000w Pikulicach – F.S. - Wykonanie ogrodzenia budynku świetlicy 8.600wiejskiej od frontu w Witoszyńcach – F.S. - Budowa budynku użyteczności publicznej 20.000,, Dom Strażaka w Grochowcach” - Przebudowa i rozbudowa Domu Ludowego 50.000w Nehrybce ze zmianą sposobu użytkowania na Środowiskowe Centrum Kulturalno - Edukacyjne wraz z przedszkolem - Przebudowa Domu Ludowego 29.000w Ujkowicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania Wydatki na programy z udziałem UE 70.960
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek 46.152budżetowych - Remont – przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Stanisławczyk środki z UE 46.152
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 24.808budżetowych
Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 28
- Remont – przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Stanisławczyk środki gminy 24.808
710 Działalność usługowa 18.00071035 Cmentarze 18.000
WYDATKI BIEŻĄCE: 18.000z tego: 1) wydatki jednostki budżetowej 18.000a) wydatki związane z realizacją ich 18.000statutowych zadań
4210 Zakup materiałów i wyposażenie 13.500- materiały do remontów i paliwo do kosiarek w tym: F. S 6.898
4270 Zakup usług remontowych 3.5004300 Zakup usług pozostałych 1.000
720 Informatyka 154.18972095 Pozostała działalność 154.189
WYDATKI MAJĄTKOWE: 154.189z tego: Wydatki na programy realizowane z udziałem 154.189środków europejskich w tym:
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek 126.394budżetowych - na realizację projektu Podkarpacki System e – Administracji - dofinansowanie ze środków UE
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 27.795budżetowych - na realizację projektu – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – środki gminy
750 Administracja publiczna 2.664.80175011 Urzędy wojewódzkie 66.200
WYDATKI BIEŻĄCE: 66.200z tego: 1) wydatki jednostki budżetowej 66.200w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 66.200Zadania zlecone
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 56.490
Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 29
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9.71075022 Rady gmin (miast i miast na prawach 127.500
powiatu )WYDATKI BIEŻĄCE: 127.500z tego: 1) wydatki jednostki budżetowej 2.500w tym: b) wydatki związane z realizacją ich 2.500statutowych zadań
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.0004300 Zakup usług pozostałych 500
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 125.0003030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 125.000
75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach 2.387.501powiatu)WYDATKI BIEŻĄCE: 2.387.501z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 2.382.501w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.815.442
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.381.2634040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 108.7814100 Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 35.000
- prowizja sołtysów za inkaso podatków 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 234.4124120 Składki na Fundusz Pracy 27.4864170 Wynagrodzenia bezosobowe 28.500
b) wydatki związane z realizacją ich 567.059statusowych zadań
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 10.000Osób Niepełnosprawnych
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 120.0004260 Zakup energii 62.0004270 Zakup usług remontowych 12.0004280 Zakup usług zdrowotnych 2.5004300 Zakup usług pozostałych 160.7004350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5.5004360 Opłaty z tytułu zakupu usług 15.000
telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 8.000telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 30
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za 97.459budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
4410 Podróże służbowe krajowe 12.0004430 Różne opłaty i składki 12.5004440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 34.500
socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów samorządu 2.300
terytorialnego 4580 Pozostałe odsetki 6004610 Koszty postępowania sądowego i 5.000
prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących 7.000
członkami korpusu służby cywilnej 2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 5.000wynagrodzeń
75045 Kwalifikacja wojskowa 100WYDATKI BIEŻĄCE: 1001) wydatki jednostek budżetowych 100b) wydatki związane z realizacją ich 100statutowych zadań
4300 Zakup usług pozostałych 10075095 Pozostała działalność 83.500
WYDATKI BIEŻĄCE: 83.500z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 25.900w tym: a) wydatki związane z realizacją ich 25.900statutowych zadań
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3504260 Zakup energii 2.5004300 Zakup usług pozostałych 2.8004350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3.5004370 Opłaty z tytułu zakupu usług 450
telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
4430 Różne opłaty i składki 16.3002)Świadczenia na rzecz osób fizycznych 57.600
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 57.600- diety sołtysów
751 Urzędy naczelnych organów władzy 1.497państwowej, kontroli i ochrony prawa orazsądownictwa
Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 31
75101 Urzędy naczelnych organów władzy 1.497państwowej, kontroli i ochrony prawa WYDATKI BIEŻĄCE: 1.497z tego: 1)wydatki jednostek budżetowych 1.497w tym: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.497
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2174170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.280
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 122.800przeciwpożarowa
75412 Ochotnicze straże pożarne 120.800WYDATKI BIEŻĄCE: 120.800z tego: 1)wydatki jednostek budżetowych 110.800w tym a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40.029
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.6824120 Składki na Fundusz Pracy 1474170 Wynagrodzenia bezosobowe 37.200
b)wydatki związane z realizacją ich 70.771statutowych zadań
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40.471w tym: F.S. 2.000
4260 Zakup energii 16.0004270 Zakup usług remontowych 2.0004280 Zakup usług zdrowotnych 2.3004300 Zakup usług pozostałych 3.0004350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 8004370 Opłaty z tytułu zakupu usług 1.500
telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
4430 Różne opłaty i składki 4.7002)Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.000
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10.00075414 Obrona cywilna 1.000
WYDATKI BIEŻĄCE: 1.000z tego: 1)wydatki jednostki budżetowej 1.000w tym: a)wydatki związane z realizacją ich 1.000statutowych zadań
Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 32
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.00075421 Zarządzanie kryzysowe 1.000
WYDATKI BIEŻĄCE 1.000z tego: 1)wydatki jednostki budżetowej 1.000w tym: a)wydatki związane z realizacją ich 1.000statutowych zadań
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000757 Obsługa długu publicznego 570.000
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 570.000pożyczek jednostek samorządu terytorialnego WYDATKI BIEŻĄCE: 570.000z tego: 1)Obsługa długu jednostki samorządu 570.000terytorialnego
8110 Odsetki od samorządowych papierów 570.000wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
758 Różne rozliczenia 85.00075818 Rezerwy ogólne i celowe 85.000
WYDATKI BIEŻĄCE: 85.000z tego: 1)wydatki jednostek budżetowych 85.000a)wydatki związane z realizacją ich 85.000statutowych zadań
4810 Rezerwy 85.000-rezerwa ogólna 26.000-rezerwa celowa 59.000na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 59.000
801 Oświata i wychowanie 11.913.93480101 Szkoły podstawowe 6.071.595
WYDATKI BIEŻĄCE: 6.061.595z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 5.917.062a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 5.283.034
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.071.2274040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 342.5994110 Składki na ubezpieczenie społeczne 758.8954120 Składki na Fundusz Pracy 106.813
Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 33
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.500b) wydatki związane z realizacją ich 634.028statutowych zadań
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 64.500w tym: F.S. dla SP Łętownia 2.500 F.S. dla SP Ujkowice 3.969
4220 Zakup środków żywności 43.0004240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 6.000
książek w tym: FS wsi Ostrów 1.000
4260 Zakup energii 187.0004270 Zakup usług remontowych 50.000
- naprawy bieżące i usuwanie awarii 4280 Zakup usług zdrowotnych 4.0004300 Zakup usług pozostałych 52.0004350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5.5004360 Opłaty z tytułu zakupu usług 4.000
telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 8.000telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
4410 Podróże służbowe krajowe 3.5004440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 202.728
socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 3004700 Szkolenia pracowników niebędących 3.500
członkami korpusu służby cywilnej 2) dotacje na zadania bieżące 131.033
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 1.512bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dla Gminy Miejskiej Przemyśl zwrot kosztów nauki religii
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 129.521niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Witoszyńcach 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.500
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do 13.500wynagrodzeń
Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 34
WYDATKI MAJĄTKOWE: 10.000z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 10.000budżetowych - Urządzenie i wyposażenie Placu Zabaw przy przy SP Grochowce F.S.wsi Grochowce 10.000
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 320.397podstawowych WYDATKI BIEŻĄCE: 320.397z tego: 1)wydatki jednostek budżetowych 319.197a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 306.072
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 236.7074040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 19.0774110 Składki na ubezpieczenie społeczne 44.0174120 Składki na Fundusz Pracy 6.271
b) wydatki związane z realizacją ich zadań 13.125statutowych
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 1.000i książek
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 12.125socjalnych 2)świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.200
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 1.200wynagrodzeń
80104 Przedszkola 1.881.147WYDATKI BIEŻĄCE: 1.881.147z tego: 1)wydatki jednostek budżetowych 880.862a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 755.885
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 574.5524040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 60.1844110 Składki na ubezpieczenia społeczne 109.1414120 Składki na Fundusz Pracy 12.008
b) wydatki związane z realizacją ich zadań 124.977statutowych
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16.874w tym: - F.S. wsi Ostrów 1.000 - F.S. wsi Kuńkowce 1.874
4260 Zakup energii 41.000
Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 35
4270 Zakup usług remontowych 10.000- naprawy bieżące i usuwanie awarii
4280 Zakup usług zdrowotnych 2.0004300 Zakup usług pozostałych 15.0004350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2.5004370 Opłaty z tytułu zakupu usług 3.500
telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
4410 Podróże służbowe krajowe 1.2004440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 31.603
socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 1004700 Szkolenia pracowników niebędących 1.200
członkami korpusu służby cywilnej 2) dotacje na zadania bieżące 998.085
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 116.408bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dla Gminy Miejskiej Przemyśl, na utrzymanie dzieci z terenu Gminy Przemyśl
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 881.677niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: - dla Niepublicznego Przedszkola NMP w Pikulicach 195.930 - dla Niepublicznego Przedszkola w Ostrowie 153.068 - dla Niepublicznego Przedszkola w Nehrybce 122.454 - dla Niepublicznego Przedszkola ,,Calineczka’’ w Wapowcach 91.841 - Prywatne Przedszkola ,, Truskawkowe Ranczo’’ w Ostrowie 36.740 - Prywatne Przedszkole ,, Truskawkowe Rancz” w Krównikach 97.963 - Prywatne Przedszkole ,, Chatka Skrzatka ‘’ w Krównikach 183.681 3) świadczenie na rzecz osób fizycznych 2.200
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do 2.200wynagrodzeń
80110 Gimnazja 2.486.947WYDATKI BIEŻĄCE: 2.486.947
Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 36
z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 2.480.693a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.222.940
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.707.4524040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 150.4394110 Składki na ubezpieczenia społeczne 319.5104120 Składki na Fundusz Pracy 45.539
b) wydatki związane z realizacją ich 257.753statutowych zadań
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25.0004240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 3.000
i książek 4260 Zakup energii 101.0004280 Zakup usług zdrowotnych 2.0004300 Zakup usług pozostałych 28.0004350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2.5004370 Opłaty z tytułu zakupu usług 3.000
telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 93.253socjalnych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.254
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do 6.254wynagrodzeń
80113 Dowożenie uczniów do szkół 275.817WYDATKI BIEŻĄCE: 275.817z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 275.217a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 86.410
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 67.0604040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 5.0804110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12.5704120 Składki na Fundusz Pracy 1.700
b) wydatki związane z realizacja ich 188.807statutowych zadań
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70.0004270 Zakup usług remontowych 1.0004280 Zakup usług zdrowotnych 7604300 Zakup usług pozostałych 105.9004360 Opłaty z tytułu zakupu usług 500
telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
4410 Podróże służbowe krajowe 300
Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 37
4430 Różne opłaty i składki 4.7004440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 3.647
socjalnych 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów 2.000
jednostek samorządu terytorialnego 2) świadczenie na rzecz osób fizycznych 600
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do 600wynagrodzeń
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- 491.867administracyjnej szkół WYDATKI BIEŻĄCE: 486.867z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 483.867a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 387.048
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 294.1824040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25.1504110 Składki na ubezpieczenia społeczne 54.8934120 Składki na Fundusz Pracy 7.8234170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.000
b) wydatki związane z realizacją ich 96.819statutowych zadań
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.0004260 Zakup energii 10.1004280 Zakup usług zdrowotnych 5004300 Zakup usług pozostałych 16.0004350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1.7524360 Opłaty z tytułu zakupu usług 3.000
telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za 26.950budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
4410 Podróże służbowe krajowe 4.0004430 Różne opłaty i składki 7.0004440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 9.117
socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 400
samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących 3.000
członkami korpusu służby cywilnej 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do 3.000wynagrodzeń WYDATKI MAJĄTKOWE: 5.000
Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 38
z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 5.000budżetowych - zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 30.788WYDATKI BIEŻĄCE: 30.788z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 30.788a) wynagrodzenia i składniki od nich 11.159naliczane
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9.3274110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.6034120 Składki na Fundusz Pracy 229
b) wydatki związane z realizacją ich 19.629statutowych zadań
4300 Zakup usług pozostałych 19.62980148 Stołówki szkolne i przedszkolne 286.376
WYDATKI BIEŻĄCE: 286.376z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 285.376a) wynagrodzenia: składki od nich naliczone 179.592
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 136.9884040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 13.1004110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25.8004120 Składki na Fundusz Pracy 3.704
b) wydatki związane z realizacją ich 105.784statutowych zadań
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.0004220 Zakup środków żywności 94.0204280 Zakup usług zdrowotnych 1.2004440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 6.564
socjalnych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 1.000wynagrodzeń
80195 Pozostała działalność 69.000WYDATKI BIEŻĄCE: 69.000z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 69.000b) wydatki związane z realizacją ich 69.000statutowych zadań
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 69.000
Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 39
socjalnych - dla nauczycieli emerytów i rencistów
851 Ochrona zdrowia 60.00085153 Zwalczanie narkomanii 3.500
WYDATKI BIEŻĄCE: 3.500z tego: 1)dotacje na zadania bieżące 3.500
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki 3.500samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 56.500WYDATKI BIEŻĄCE: 56.500z tego: 1)wydatki jednostek budżetowych 40.300w tym: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone 19.400
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3004170 Wynagrodzenia bezosobowe 19.100
b)wydatki związane z realizacją ich 20.900statutowych zadań
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.0004300 Zakup usług pozostałych 13.900
2)dotacje na zadania bieżące 15.0002310 Dotacje celowe przekazane gminie na 15.000
zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego -dla Miasta Przemyśla za koszty pobytu w Izbie Wytrzeźwień 15.000 3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.200
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1.200852 Pomoc społeczna 5.413.484
85202 Domy Pomocy Społecznej 123.000WYDATKI BIEŻĄCE: 123.000-środki własne gminy 123.000z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 123.000a) wydatki związane z realizacją ich 123.000statutowych zadań.
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu 123.000
Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 40
terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
85204 Rodziny zastępcze 4.000WYDATKI BIEŻĄCE: 4.0001) wydatki jednostek budżetowych 4.000a) wydatki związane z realizacją ich 4.000statutowych zadań
3110 Świadczenia społeczne 4.000-środki własne gminy
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z 3.683.100funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego WYDATKI BIEŻĄCE: 3.683.100- zadania zlecone 3.683.100z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 199.993a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 176.050
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 66.1004040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.4004110 Składki na ubezpieczenia społeczne 102.550
w tym: od wynagrodzeń 12.550
4120 Składki na Fundusz Pracy 1.0004170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.000
b) wydatki związane z realizacja ich 23.943statutowych zadań
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.0004260 Zakup energii 3.0004300 Zakup usług pozostałych 9.2134400 Opłaty za administrowanie i czynsze za 6.480
budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 5004440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 2.750
socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących 1.000
członkami korpusu służby cywilnej 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.483.107
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 500wynagrodzeń
3110 Świadczenia społeczne 3.482.60785213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 54.400
za osoby pobierające niektóre świadczenia z
Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 41
pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej WYDATKI BIEŻĄCE: 54.400z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 54.400a) wydatki związane z realizacją ich 54.400statutowych zadań
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 54.400- zadania zlecone 35.900- dofinansowanie do zadań własnych 18.500
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 375.100ubezpieczenia emerytalne i rentowe. WYDATKI BIEŻĄCE: 375.100z tego: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 375.100
3110 Świadczenia społeczne 338. 815w tym: - dofinansowanie do zadań własnych 315.100- środki własne gminy 23.715Wydatki na programy realizowane z udziałem 36.285środków europejskich
3119 Świadczenia społeczne 36.285- środki własne gminy
85215 Dodatki mieszkaniowe 1.000WYDATKI BIEŻĄCE: 1.000z tego: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000
3110 Świadczenia społeczne 1.000- środki własne gminy
85216 Zasiłki stałe 77.800WYDATKI BIEŻĄCE: 77.800z tego: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 77.800
3110 Świadczenia społeczne 77.800-dofinansowanie do zadań własnych
85219 Ośrodki pomocy społecznej 924.784- dofinansowanie do zadań 92.250- środki własne gminy 523.250- projekt systemowy POKL 309.284WYDATKI BIEŻĄCE: 924.784z tego:
Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 42
1) wydatki jednostek budżetowych 609.500a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 486.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 368.500w tym: - dofinansowanie do zadań własnych 85.500
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33.2004110 Składki na ubezpieczenia społeczne 66.000
w tym: - dofinansowanie do zadań własnych 5.750
4120 Składki na Fundusz Pracy 5.900w tym: - dofinansowanie do zadań własnych 1.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12.400b) wydatki związane z realizacją ich 123.500statutowych zadań
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.0004260 Zakup energii 14.0004270 Zakup usług remontowych 1.5004280 Zakup usług zdrowotnych 5004300 Zakup usług pozostałych 30.0004360 Opłaty z tytułu zakupu usług 2.000
telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 6.000telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za 32.000budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
4410 Podróże służbowe krajowe 7.0004430 Różne opłaty i składki 4.0004440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 10.000
socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących 1.500
członkami korpusu służby cywilnej 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.000
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 6.000wynagrodzeń 3) wydatki na programy finansowane 309.284z udziałem środków europejskich
3257 Stypendia różne 21.1953259 Stypendia różne 1.1224017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 166.2014019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8.799
Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 43
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.5834049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4544117 Składki na ubezpieczenia społeczne 38.252
w tym: - od wynagrodzeń 32.095
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.025w tym: - od wynagrodzeń 1.699
4127 Składki na Fundusz Pracy 5.4744129 Składki na Fundusz Pracy 2904177 Wynagrodzenia bezosobowe 4754179 Wynagrodzenia bezosobowe 254217 Zakup materiałów i wyposażenia 7.0904219 Zakup materiałów i wyposażenia 3754267 Zakup energii 2.6684269 Zakup energii 1424307 Zakup usług pozostałych 36.3024309 Zakup usług pozostałych 1.9224407 Opłaty za administrowanie i czynsze za 3.599
budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za 191
budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4447 Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń 3.894
socjalnych 4449 Opisy za zakładowy fundusz świadczeń 206
socjalnych 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 49.300
opiekuńcze WYDATKI BIEŻĄCE: 49.300z tego: 1) dotacje na zadania bieżące 49.300
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki 49.300samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -zadania zlecone 9.300-środki własne gminy 40.000
85295 Pozostała działalność 121.000WYDATKI BIEŻĄCE: 121.000z tego: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 44
3110 Świadczenia społeczne 115.000-środki własne gminy 115.0002) dotacje na zadania bieżące 6.000
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 6.000jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dla Centrum Integracji Społecznej
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 99.24085415 Pomoc materialna dla uczniów 35.000
WYDATKI BIEŻĄCE: 35.000z tego: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 35.000
3240 Stypendia dla uczniów 35.000- stypendia socjalne
85495 Pozostała działalność 64.240WYDATKI BIEŻĄCE: 64.240z tego: 1) Wydatki na programy realizowane z 64.240udziałem środków europejskich POKL ,, Wiedza szansą na lepsze jutro ’’
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.774- środki UE
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 174- środki budżetu państwa
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1.023- środki U.G.
4120 Składki na Fundusz Pracy 149- środki U.G.
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 36.345- środki U.E.
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1.095-środki budżetu państwa
4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 6.990i książek - środki U.E.
4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 210i książek - środki budżetu państwa
4307 Zakup usług pozostałych 12.115- środki U.E.
4309 Zakup usług pozostałych 365- środki budżetu państwa
900 Gospodarka komunalna i ochrona 1.399.215
Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 45
środowiska90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 272.530
WYDATKI BIEŻĄCE: 198.604z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 198.604w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.000- na usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej b) wydatki związane z realizacją ich 195.604statutowych zadań
4270 Zakup usług remontowych 25.604-remonty i usuwanie awarii na sieci
4300 Zakup usług pozostałych 150.000-za administrowanie i odbiór ścieków z urządzeń kanalizacyjnych
4430 Różne opłaty i składki 20.000-roczne opłaty za zajęcie pasa drogowego WYDATKI MAJĄTKOWE: 73.9261) inwestycje i zakupy inwestycyjne 73.926
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 73.926budżetowych - Budowa kanalizacji we wsi Łuczyce 43.926w tym: F.S. wsi Łuczyce 13.926 - Budowa odcinków kanalizacji w m. 30.000Malhowice, Pikulice, Krówniki i Ostrów - rejon stacji ,,Gaz’’
90002 Gospodarka odpadami 684.400WYDATKI BIEŻĄCE: 680.400z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 680.400w tym: a) wydatki związane z realizacją ich 680.400statutowych zadań
4300 Zakup usług pozostałych 680.400- koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych WYDATKI MAJĄTKOWE: 4.000z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 4.000budżetowych
Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 46
- Zakup kontenera dla wsi Grochowce F.S. wsi Grochowce 4.000
90003 Oczyszczanie miast i wsi 70.000WYDATKI BIEŻĄCE: 70.000z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 70.000a) wydatki związane z realizacją ich 70.000statutowych zadań
4300 Zakup usług pozostałych 70.000- odśnieżanie i oczyszczanie dróg i dojazdów
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1.000WYDATKI BIEŻĄCE: 1.000z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 1.000a) wydatki związane z realizacją ich 1.000statutowych zadań
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.00090015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 363.285
WYDATKI BIEŻĄCE: 305.400z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 305.400a) wydatki związane z realizacją ich 305.400statutowych zadań
4260 Zakup energii 240.0004270 Zakup usług remontowych 65.0004300 Zakup usług pozostałych 400
WYDATKI MAJĄTKOWE: 57.885z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 57.885
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 57.885budżetowych - Budowa oświetlenia przy drodze 5.000w Nehrybce - Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze 16.969w Ostrowie F.S. w wsi Ostrów 16.969 - Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze 20.000w Ujkowicach F.S. wsi Ujkowice 20.000 - Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze 15.916w Wapowcach F. S. wsi Wapowce 15.916
90019 Wpływy i wydatki związane z 2.000
Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 47
gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska WYDATKI BIEŻĄCE: 2.000z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 2.000a) wydatki związane z realizacją ich 2.000statutowych zadań
4300 Zakup usług pozostałych 2.000-na sprzątanie i likwidację dzikich wysypisk i składowisk śmieci
90095 Pozostała działalność 6.000WYDATKI BIEŻĄCE: 6.000z tego: 1)wydatki jednostek budżetowych 6.000a)wydatki związane z realizacją ich 6.000statutowych zadań
4300 Zakup usług pozostałych 6.000-na wyłapywanie, unieszkodliwianie i ochronę bezdomnych zwierząt
921 Kultura i ochrona dziedzictwa 669.749narodowego
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 29.000WYDATKI BIEŻĄCE: 29.000z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 29.000a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000b) wydatki związane z realizacją ich 28.000zadań
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.0004300 Zakup usług pozostałych 25.000
92116 Biblioteki 35.000WYDATKI BIEŻĄCE: 35.000z tego: 1) dotacje na zadania bieżące 35.000
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu 35.000dla samorządowej instytucji kultury
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 605.749WYDATKI BIEŻĄCE: 73.200z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 73.200a) wydatki związane z realizacją ich 73.200
Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 48
statutowych zadań 4430 Różne opłaty i składki 73.200
- składka członkowska dla Związku Gmin Fortecznych WYDATKI MAJĄTKOWE: 532.549z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 532.549
6659 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych 532.549jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
926 Kultura fizyczna 102.00092605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 102.000
WYDATKI BIEŻĄCE: 102.000z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 2.000w tym: a) wydatki związane z realizacją ich 2.000statutowych zadań
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.0002) dotacje na zadania bieżące
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 100.000lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla klubów sportowych na rozwój 100.000i propagowanie sportu w gminie Przemyśl Ogółem wydatki: 25.310.609
§ 11. Ustala się wysokość planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy, w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej i Nr 2.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2014 r. i zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Wiśniowski
Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 49
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/256/2013
Rady Gminy Przemyśl
z dnia 30 grudnia 2013 r.
ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY.
Podmiot otrzymujący
dotację
Kwota dotacji
w zł Zadanie realizowane Rodzaj dotacji
Izba Rolnicza 25.700 wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów celowa z podatku rolnego ) Gminna 35.000 koszty bieżące działalności Biblioteki podmiotowaBiblioteka Publiczna w Hermanowicach Miasto 116.408 na koszty utrzymania wychowanków z celowePrzemyśl terenu gminy w miejskich przedszkolach na zadania niepublicznych i publicznych prowadzonych własne przez inne podmioty Miasto Przemyśl 1.512 na pokrycie kosztów nauki religii celoweMiasto 520.000 na realizację zadania z zakresu transportu celowa naPrzemyśl lokalnego na terenie gminy Przemyśl zadania własneMiasto 15.000 na pokrycie kosztów pobytu nietrzeźwych celowa naPrzemyśl mieszkańców gminy w Izbie Wytrzeźwień zadania własneZwiązek Gmin 532.549 na realizację wspólnego projektu celowaFortecznych „Zagospodarowanie obiektów i terenów na zadania Zespołu Parków Kulturowych Twierdzy własne Przemyśl” Powiat 19.798 Na dofinansowanie przebudowy drogi celowaPrzemyski powiatowej w Hermanowicach
Przewodniczący
Rady Gminy
Arkadiusz Wiśniowski
Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/256/2013
Rady Gminy Przemyśl
z dnia 30 grudnia 2013 r.
ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY.
Podmiot otrzymujący
dotację
Kwota dotacji
w zł Zadanie realizowane Rodzaj dotacji
Kluby sportowe z terenu gminy 100.000 wspieranie rozwoju sportu w gminie celowa
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Witoszyńcach
129.521 na bieżącą działalność szkoły podmiotowa
Niepubliczne Przedszkole w Pikulicach
195.930 na bieżącą działalność przedszkola podmiotowa
Niepubliczne Przedszkole w Nehrybce
122.454 na bieżącą działalność przedszkola podmiotowa
Niepubliczne Przedszkole w Ostrowie
153.068 na bieżącą działalność przedszkola podmiotowa
Przedszkole ,,Truskawkowe Ranczo’’ w Ostrowie
36.740 na bieżącą działalność przedszkola podmiotowa
Niepubliczne Przedszkole „Calineczka”w Wapowcach
91.841 na bieżącą działalność przedszkola podmiotowa
Przedszkole ,,Truskawkowe Ranczo’’ w Krównikach
97.963 na bieżącą działalność przedszkola podmiotowa
Prywatne Przedszkole ,,Chatka Skrzatka”w Krównikach
183.681 na bieżącą działalność przedszkola podmiotowa
Podmiot wybrany w drodze konkursu 49.300
na wykonanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych u osób obłożnie chorych
celowa na zadania
zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu Prywatne
3.500
na realizację programu edukacyjno profilaktycznego wśród dzieci i młodzieży zgodnie z programem przeciwdziałania narkomanii
celowa
Centrum Integracji 6.000 koszty uczestnictwa przygotowania do podmiotowa
Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 1
Społecznej zawodu dwóch osób Przewodniczący
Rady Gminy
Arkadiusz Wiśniowski
Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 2
Uzasadnienie do uchwały budżetowejna 2014 rok
Plan dochodów GminyPrzemyślzostał opracowany na podstawie:
1. InformacjiMinistra Finansów:
- o rocznych kwotach poszczególnych części subwencjiogólnej na 2014 rok
- o planowanej na 2014 rok szacunkowej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z
podatku dochodowego od osób fizycznych.
2. InformacjiWojewodyPodkarpackiego o planowanych na 2014 rok kwotach dotacji celowych na
realizacjęzadań z zakresu administracjirządowej oraz na realizacjęzadań własnychgminy.
3. Informacji Krajowego Biura Wyborczego o planowanej kwocie dotacji celowej na prowadzenie i
aktualizację z stałego rejestru wyborców.
4. Informacji,wskaźników, szacunków i kalkulacjio wysokości planowanychdochodów i wydatków
w ramach prowadzonej działalnościmerytorycznejprzez pracowników Urzędu Gminy.
W planie Budżetu na 2014 rok zaplanowano dochody ogółem w wysokości 26.400.000 zł, w tym
dotacje na realizacjęzadań zleconychz zakresu administracjirządowej w wysokości 3.796.097 zł.
Planowane dochody własne to przede wszystkim:
1. Wpływy:
‐ ze sprzedaży gruntów rolnych i leśnych
w m. Hermanowice na kwotę 215.000 zł
‐ ze sprzedaży nieruchomościw m. Pikulice
i Łuczyce na kwotę 220.000 zł
‐ sprzedaż lokalimieszkalnychw m. Stanisławczyk na kwotę 15.000 zł
‐ z dzierżawy gruntów na kwotę 27.000 zł
‐ z najmu lokalimieszkalnychi użytkowych na kwotę 10.000 zł
‐ z wieczystego użytkowania na kwotę 15.000 zł
‐ z opłat za przedszkola (czesne) na kwotę 30.675 zł
‐ z opłat cmentarnych na kwotę 19.000 zł
‐ ze sprzedaży drewna z lasów na kwotę 50.000 zł
‐ z opłat za mieszkanianauczycieli na kwotę 13.620 zł
‐ z opłat za gospodarowanie odpadami na kwotę 620.400 zł
komunalnymi
2. Wpływyz podatków i opłat na kwotę 9.563.991 zł
Wysokośćplanowanychdochodów podatkowych ustalono:
1) kwoty podatku rolnego – naliczono przyjmującstawkę cenę 1 q żyta w kwocie 68,00 zł. Licząc
2,5 q x 68,00 zł/q tj. 170,00 zł za 1 ha przeliczeniowydla gospodarstw rolnych, a dla gruntów
pozostałych licząc 5 q żyta tj. 340,00 zł za 1 ha fizyczny,
2) kwoty podatku leśnego naliczono przyjmując ceny sprzedaży drewna ogłoszone w
Komunikacie Prezesa GUS w kwocie 171,05 zł x 0,220 m³ drewna tj. 37,6310 zł za 1 ha
fizycznylasu,
3) kwoty podatku od nieruchomości i od środków transportowych naliczono wg stawek
przyjętych w 2014 roku uchwałami Rady Gminy w sprawie określenia stawek w podatku od
Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 1
nieruchomości i w sprawie wysokości podatku od środków transportowych, bez zmian.
4) kwotę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiustalono przyjmując stawkę 5 zł od
osoby miesięcznie za odpady tzw. selektywne i 10 zł od osoby miesięcznie za odpady
zmieszane.
5) wpływy z opłaty eksploatacyjnej i skarbowej ustalono na poziomie prognozowanego
wykonania za rok, podobnie jak pozostałe dochody, tj. opłaty cmentarne, podatek od czynności
cywilno-prawnych,wpływy z karty podatkowej, opłatę za zezwolenie na sprzedaż alkoholu i
wpływyz podatku od spadków i darowizn.
Zaplanowane zostały dochody z odpłatności za wyżywienie dzieci i personelu w
przedszkolach oraz wpływyz tytułu kosztów utrzymaniadzieci z miasta Przemyśla , gminyŻurawica
i gminy Fredropol w przedszkolach niepublicznych gminy Przemyśl. Wpływy te ustalono na
podstawie stosownych wyliczeńi porozumień.
Planowane wpływy z opłat za wodę i ścieki ustalono w oparciu o przewidywany poziom
zrealizowanychopłat za 2013 rok według obowiązującej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i odprowadzania ścieków stosowanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji dla miasta
Przemyśla, Gminy Przemyśl i Gminy Krasiczyn przyjmując cenę 3,80 zł netto za 1 m³ dostarczonej
wody plus 8% podatku VAT 4,25 zł netto za 1 m³ odprowadzanych ścieków plus 8% podatku VAT.
Dotacje na zadania zlecone i realizację zadań własnych przyjęto do budżetu w kwotach
wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2014 rok, przekazanej gminie w informacji
WojewodyPodkarpackiego.
Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 781.937 zł. W kwocie tej przewiduje się
wpływy ze sprzedaży drewna w kwocie 50.000 zł, działek i lokali na kwotę 450.000 zł,
dofinansowanie ze środków UE w dziale 720 Informatyka zadania pn. Podkarpacki System
e–Administracji Publicznej na kwotę 126.394 zł oraz w dziale 700 rozdz. 70005 Gospodarka
gruntami i nieruchomościamiwpływy w kwocie 155.543 zł na realizację zadań w ramach działania
„Odbudowa i rozwój wsi” w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich2007-2013r. w tym z tytułu
refundacjiwydatków poniesionychw 2013 roku.
Wydatki na 2014 rok zaplanowano w łącznej wysokości 25.310.609 zł.
w tym wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 252.442 zł.
W kwocie wydatków ogółem, wydatki bieżące w wysokości 24.171.323 zł.
znajdują pokrycie w dochodach bieżących.
Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek ustalono kwotę 1.089.391 zł.
w tym na spłatę pożyczki zaciągniętej w BGK na wyprzedzające finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej kwotę 109.391 zł. Na spłatę odsetek
od kredytów i pożyczek ustalono 570.000 zł.
Wydatki ujęte w uchwale budżetowej w podziale na bieżące i majątkowe określają
planowane kwoty na realizację zadań w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach
klasyfikacji budżetowej.
Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 2
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 44.700 zł, w tym na rzecz Izby Rolniczej
w kwocie 25.700 zł tj. 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.
Wydatki majątkowe w wysokości 16.000 zł zaplanowano jako udział gminy na
modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
Dział 020 Leśnictwo
Wydatki w kwocie 15.000 zł. zaplanowano na pielęgnację, pozysk drewna oraz na
zakup sadzonek.
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 175.000 zł. Na opłaty dla PWiK oraz dla
Zakładu Wodoc. Kanaliz. w Żurawicy za wodę i jej dostarczanie zaplanowano 150.000 zł.
Na usuwanie awarii na sieci ustalono 5.000 zł. Na roczne opłaty za zajęcie pasa drogowego
kwotę 18.000 zł.
Dział 600 Transport i łączność
Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 708.000 zł. Z kwoty tej na naprawy
bieżące dróg na terenie gminy zaplanowano łącznie 108.147 zł, z tego na remonty dróg
wewnętrznych 77.147 zł. i 31.000 zł. na remont dróg gminnych.
W kwotach tych mieszczą się wydatki z Funduszu Sołeckiego wsi planowane na
remonty dróg gminnych i wewnętrznych w łącznej wysokości 30.596. Na wydatki
majątkowe w rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne zaplanowano 57.853 zł. Są to wydatki
w ramach Funduszu Sołeckiego. Zaplanowano również dotację w kwocie 520.000 zł dla
Miasta Przemyśla na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu na terenie gminy.
Usługi te wykonywane będą przez Miejski Zakład Komunikacji w Przemyślu. Na bieżące
utrzymanie przystanków zaplanowano kwotę 2.202 zł.
W rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano dotację celową w kwocie
19.798 zł. na dofinansowanie dla Powiatu Przemyskiego na przebudowę drogi powiatowej
w m. Hermanowice. Miejscowość Hermanowice uchwałą zebrania wiejskiego w zamian
zrzekła się skorzystania z funduszu sołeckiego za 2014 rok.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 1.094.000 zł. W ramach wydatków
bieżących zaplanowano niezbędne wydatki na energię i bieżące utrzymanie budynków
Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 3
gminnych, na remonty i wyposażenie, na podatek leśny i od nieruchomości gminnych, na
wycenę i uregulowanie stanu prawnego gruntów i budynków, na opłaty i ewentualne koszty
sądowe. Łącznie kwotę 885.914 zł., z tego na usuwanie awarii, zakup sprzętu, naprawy i
remonty budynków, paliwa do kosiarek ustalono ogółem 43.000 zł, w tym w ramach
Funduszu Sołeckiego na remonty i zakupy kwotę 22.815 zł.
Na wydatki majątkowe ustalono kwotę 211.170zł. Zadania do realizacji zostały
określone w rozdziale 70005 w tabeli planowanych wydatków. Są to między innymi
kontynuowane inwestycje planowane ze środków Funduszu Sołeckiego poszczególnych wsi
na kwotę 38.126 zł. oraz przewidziane do realizacji w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich „Odnowa i rozwój wsi” z udziałem środków Unii Europejskiej zadań ,,
Remont – przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Stanisławczyk’’ na kwotę
70.960 zł.
Dział 710 Działalność usługowa
Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem18.000 zł. Kwotę tę planuje się przeznaczyć
na remonty, pielęgnację i bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych. Uwzględniono
zostały wydatki na remonty z Funduszu Sołeckiego w kwocie 6.898 zł.
Dział 720 Informatyka
Wydatki w kwocie 154.189 zł planuje się na realizację przedsięwzięcia Podkarpacki
System e-Administracji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Planowane
wydatki obejmują dofinansowanie zadania w kwocie 126.394 zł. oraz udział własny gminy
w wys.27.795 zł. W 2014 roku projekt zostanie sfinalizowany
Dział 750 Administracja publiczna
W dziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadań zleconych gminie, na
obsługę Rady Gminy, na diety i prowizje sołtysów oraz na bieżące funkcjonowanie Urzędu
Gminy. Łącznie 2.664.801 zł.
W rozdziale 75023 Urzędy gmin ustalono wydatki ogółem w wysokości 2.387.501
zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 1.815.442 zł. W ramach tej
kwoty zabezpieczono wynagrodzenia pracowników Urzędu, umowy – zlecenie, składki
ZUS i Fundusz Pracy, wypłatę nagród jubileuszowych, 3 odprawy emerytalne i tzw. „13”
pensję. Wynagrodzenie radcy prawnego i architekta ujęte zostało w paragrafie 4300 –
Zakup usług pozostałych łącznie w kwocie 70.000 zł.
W rozdziale tym również w paragrafie 4100 zaplanowane prowizję sołtysów za inkaso
podatków w kwocie 35.000 zł.
Ponadto zaplanowano wydatki na bieżącą działalność Urzędu Gminy w wysokości
Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 4
567.059 zł. W kwocie tej między innymi uwzględniono wydatki na opracowanie operatu
numeracji porządkowej nieruchomości, wydatki związane z poborem podatków i opłat, w
tym na koszty obsługi funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Zaplanowano również wydatki na wymianę instalacji elektrycznej w Urzędzie Gminy w
celu bezpośredniego rozliczania się z zużytej energii.
W rozdziale 75095 Różna działalność wydatki zaplanowano w kwocie
83.500 zł. Są to między innymi wydatki na składki członkowskie dla Stowarzyszenia
Samorządów Terytorialnych i Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Przemyska” – łącznie
16.300 zł. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na diety dla sołtysów w kwocie
57.600 zł. oraz na bieżące utrzymanie budynku po Gminnym Centrum Informacji oraz
2.500 zł. na opracowanie strategii zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa.
Wydatki zaplanowano w wysokości przyznanej dotacji tj. w kwocie 1.497 zł na
prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Wydatki zaplanowano w wysokości ogółem 122.800 zł, z tego na bieżące utrzymanie
i funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych 120.800 zł. Na potrzeby gminnego
centrum reagowania kryzysowego ustalono kwotę 1.000 zł i obronę cywilną 1.000 zł. W
ramach wydatków na funkcjonowanie osp uwzględniono kwotę 2.000 zł. z funduszu
sołeckiego wsi Ostrów na zakup sprzętu pożarniczo – ratunkowego.
Dział 757 Obsługa długu publicznego
Ustalono kwotę 570.000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów
i pożyczek.
Dział 758 Różne rozliczenia
Zaplanowano rezerwę ogólną na wydatki określone w budżecie w wysokości 26.000
zł oraz zgodnie z ustawą rezerwę celową w kwocie 59.000 zł na realizację zadań własnych
z zakresu zarządzania kryzysowego.
Dział 801 Oświata i wychowanie
Wydatki na oświatę na 2014 r. zaplanowano w kwocie 11.913.934 zł.
Zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli
Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 5
i pracowników administracyjno- obsługowych w kwocie 9.232.140 zł. Zgodnie
z regulaminem wynagradzania nauczycieli naliczony został dodatek motywacyjny (30%
planowanego funduszu płac dyrektorów i 5% planowanych wynagrodzeń nauczycieli) w
kwocie 393.852 zł. oraz fundusz nagród w wysokości 1% wynagrodzeń nauczycieli
i pracowników administracyjno- obsługowych w kwocie 63.049 zł.
Na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne zaplanowano kwotę 126.281 zł.
Dokonano odpisu na organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie 30.778
zł co stanowi 0,5% planowanego funduszu płac nauczycieli oraz fundusz zdrowotny
nauczycieli w kwocie 18.473 zł.
Uwzględniono również środki na:
‐ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 428.037 zł
‐ dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli w kwocie 3.600 zł
‐ dowożenie uczniów do szkół w kwocie 185.760 zł
w tym : zakup paliwa, części zamiennych, biletów miesięcznych dla dojeżdżających
uczniów, koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz
osób Niepełnosprawnych, ubezpieczenie pojazdów oraz naprawy.
Zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie wszystkich placówek oświatowych
tj.: zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, uzupełnienie wyposażenia ,
prenumeratę czasopism, zakup energii, wywóz nieczystości przeglądy techniczne,
kominiarskie budynków, opłaty za telefony i dostęp do sieci Internet w łącznej kwocie
811.018 zł.
Na naprawy i usuwanie awarii przeznaczono kwotę 60.000 zł w tym: w szkołach
50.000 zł, w przedszkolach 10.000 zł.
Stosownie do przepisów ustawy o systemie oświaty oraz na podstawie zawartych
umów i porozumień zaplanowano dotację:
‐ Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Witoszyńcach w kwocie 129.521 zł
‐ Gminy Miejskiej Przemyśl - zwrot kosztów w kwocie 1.512 zł
nauki religii Zbór Nazaret
‐ Gminy Miejskiej Przemyśl na utrzymanie w kwocie 116.408 zł
dzieci w przedszkolach
‐ Niepublicznego Przedszkola NMP NP w Pikulicach w kwocie 195.930 zł
‐ Niepublicznego Przedszkola w Ostrowie w kwocie 153.068 zł
‐ Niepublicznego Przedszkola w Nehrybce w kwocie 122.454 zł
‐ Niepublicznego Przedszkola w kwocie 91.841 zł
,,Calineczka’’ w Wapowcach
‐ Prywatne Przedszkole ,,Truskawkowe Ranczo’’ w kwocie 36.740 zł
w Ostrowie
‐ Prywatne Przedszkole ,,Truskawkowe Ranczo’’ w kwocie 97.963 zł.
w Krównikach
Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 6
‐ Prywatne Przedszkole ,,Chatka Skrzatka’’ w kwocie 183.681
zł.
w Krównikach
Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 15.000 zł, w tym: z Funduszu Sołeckiego
wsi Grochowce na urządzenie Placu Zabaw przy SP Grochowce. 10.000 zł.
i zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej dla GZOSiP 5.000 zł.
Dział 851 Ochrona zdrowia
Na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania
Alkoholizmowi zaplanowano 56.500 zł, w tym na dotację dla miasta Przemyśla za koszty
pobytu mieszkańców gminy w Izbie Wytrzeźwień 15.000 zł. Na działania związane ze
zwalczaniem narkomanii ustalono kwotę 3.500 zł. Łącznie60.000 zł. kwota ta wynika z
planowanych wpływów z tyt. korzystania z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
Dział 852 Pomoc społeczna
Zaplanowano wydatki w wysokości 5.413.484 zł, z kwoty tej wyodrębniono wydatki
w wysokości 3.728.300 zł na realizację zadań zleconych. Są to wydatki na świadczenia
rodzinne i fundusz alimentacyjny, na składki i specjalistyczne usługi opiekuńcze. W ramach
zadań własnych zabezpieczono wydatki na zasiłki i pomoc w naturze, koszty pobytu 7-miu
podopiecznych w domach pomocy społecznej, dodatki mieszkaniowe oraz na usługi
opiekuńcze u osób obłożnie chorych. Zaplanowano również wydatki na dożywianie w
kwocie 93.000 zł i 22.000 zł na świadczenia z tytułu prac społecznie-użytecznych. W
rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej przewidziano wydatki na utrzymanie i
funkcjonowanie GOPS w kwocie 615.500 zł, w tym dofinansowanie Wojewody w formie
dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 92.250 zł. W ramach wydatków na
wynagrodzenia i pochodne uwzględniono wypłatę nagrody jubileuszowej oraz na umowę –
zlecenie za sprzątanie. W rozdziale 85204 zaplanowano wydatki w wysokości 4.000 zł. na
utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej. W gminie nie występują okoliczności związane z
pobytem dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Wydatki na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów socjalnych ze
środków gminy ustalono w wysokości 35.000 zł. Na wydatki związane z realizacją
(zakończenie) Projektu „Kapitał Ludzki pn. ,, Wiedza szansą na lepsze jutro’’ w szkołach
podstawowych gminy Przemyśl” ustalono kwotę 64.240 zł.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 7
Wydatki zaplanowano łącznie w wysokości 1.399.215 zł. Z kwoty tej w ramach
wydatków bieżących planuje się między innymi wydatki na:
‐ oczyszczanie i odśnieżanie dróg, placów i dojazdów 70.000 zł.
‐ opłaty za przyjęcie ścieków, remonty i usuwanie awarii 178.000 zł.
‐ opłaty za zajęcie pasa drogowego 20.000 zł.
‐ opłaty za energię i konserwację oświetlenia ulicznego łącznie 305.400 zł.
‐ na zbieranie, unieszkodliwianie i pielęgnację
bezdomnych zwierząt 6.000 zł
‐ odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 680.400 zł
Wydatki majątkowe ustalono w wysokości 135.811 zł. Są to zadania planowane głównie z
Funduszu Sołeckiego wsi wyszczególnione w tabeli wydatków w dziale 900.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Zaplanowano wydatki łącznie w wysokości 669.749 zł. Na funkcjonowanie
biblioteki i jej filii ustalono dotację 35.000 zł. Na organizacje konkursów i imprez
kulturalnych w gminie kwotę 29.000 zł. W rozdziale 92120 zaplanowano wydatki na
składkę członkowską dla Związku Gmin Fortecznych w kwocie 73.200 zł oraz wydatki
majątkowe w wys.532.549 zł na realizację wspólnego projektu „Zagospodarowanie zespołu
zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I”.
Dział 926 Kultura fizyczna
Wydatki zaplanowano w wysokości 102.000 zł. W ramach tej kwoty ustalono
dotację na wspieranie rozwoju sportu w gminie w wysokości 100.000 zł. Dotacje przyznane
zostaną po rozpatrzeniu wniosków w trybie uchwały Rady Gminy w sprawie finansowego
wspierania sportu w gminie po uwzględnieniu propozycji Komisji Rady.
W budżecie na 2014 rok przewiduje się nadwyżkę w wys. 1.089.391zł. którą planuje się w
całości przeznaczyć na spłatę dotychczas zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Przewodniczący
Rady Gminy
Arkadiusz Wiśniowski
Id: 119544E1-5FFC-4608-84C2-846226073810. Podpisany Strona 8