Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Prószków za rok 2014 · 1 Sprawozdanie roczne z wykonania...

1

Sprawozdanie roczne

z wykonania budżetu

Gminy Prószków

za 2014 rok

Prószków, dnia 30 marca 2015 roku

Zastępca Burmistrza /-/ Anna Wójcik

1

Spis treści

Lp. Treść

Numer

strony

1 Wykonanie dochodów bieżących Strona 1

2 Wykonanie dochodów majątkowych Strona 12

3 Wykonanie dochodów budżetu wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia Strona 13

4

Wykaz skutków obniżenia górnych stawek podatków i skutki udzielonych przez gminę ulg,

umorzeń Strona 17

5 Wykonanie wydatków bieżących Strona 18

6 Wykonanie wydatków majątkowych Strona 30

7 Realizacja przychodów i rozchodów Strona 33

8 Wykonanie budżetu Gminy Prószków za rok 2014 Strona 34

9 Zobowiązania Gminy Prószków Strona 35

10

Wykonanie dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Strona 37

11

Wykonanie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Strona 39

12 Wykonanie dotacji udzielonych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Strona 41

13 Wykonanie dotacji dla Instytucji Kultury Strona 43

14

Wykonanie dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację zadań określonych w

programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania

narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Prószków Strona 44

15

Wykonanie planu dotacji udzielonych jednostkom zaliczanym do sektora finansów

publicznych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Strona 45

16

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o

których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego Strona 46

17 Realizacja wydatków majątkowych Strona 49

18 Sprawozdanie z realizacji planu wydatków majątkowych Strona 53

19 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Strona 59

20 Informacja o stanie mienia komunalnego Strona 64

21 Część opisowa z realizacji budżetu Gminy Prószków Strona 71

22 Realizacja zadań gospodarczych w poszczególnych wsiach i mieście Prószków Strona 80

23 Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych Gminy Prószków Strona 85

24 Sprawozdanie z realizacji budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie

Strona

107

25 Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie

Strona

111

26 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie

Strona

114

1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW 2014 R. WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DOCHODY BIEŻĄCE

Dz. Rozdz. § treść plan wykonanie %

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 406 022,46 421 218,73 104% 01095 Pozostała działalność 406 022,46 421 218,73 104% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,06 0%

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 16 196,21 1620%

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 405 022,46 405 022,46 100%

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 40 500,00 19 671,45 49% 60016 Drogi publiczne gminne 40 500,00 19 671,45 49% 0690 Wpływy z różnych opłat 35 000,00 19 645,66 56% 0920 Pozostałe odsetki 500,00 25,79 0%

0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 0,00 0%

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 111 400,00 114 823,60 103%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 111 400,00 114 823,60 103%

0470

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości 3 400,00 4 807,42 141%

0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 29,20 0%

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 77 000,00 101 550,94 132%

0830 Wpływy z usług 20 000,00 4 008,20 20% 0920 Pozostałe odsetki 6 000,00 473,20 8%


2

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 5 000,00 0,00 0%

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 5 000,00 0,00 0%

0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 0,00 0%

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 99 014,00 98 942,38 100%

75011 Urzędy Wojewódzkie 79 014,00 78 985,30 100%

2010


2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100,00 71,30 0%

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 20 000,00 1 290,42 6%

0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 688,00 14% 0920 Pozostałe odsetki 5 000,00 0,00 0%



75095 Pozostała działalność 0,00 18 666,66 0%

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 17 594,25 0%

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 1 072,41 0%

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 102 004,00 72 587,53 71%

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 681,00 1 681,00 100%

3

2010


75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 74 998,00 45 607,28 61%

2010


75113 Wybory do parlamentu europejskiego 25 325,00 25 299,25 100%

2010


OBRONA NARODOWA 1 000,00 1 000,00 100%

75212 Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 1 000,00 100%

2010


754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 838,17 0%

75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 838,17 0%

0920 Pozostałe odsetki 0,00 409,00 0%

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 429,17 0%

4

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 13 111 970,00 13 227 803,96 101%

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 30 000,00 17 051,00 57%

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 30 000,00 16 970,27 57%

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 80,73 0%


75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywolnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 853 400,00 3 942 926,06 102%

0310 Podatek od nieruchomości 3 700 000,00 3 793 717,56 103% 0320 Podatek rolny 57 000,00 60 010,80 105% 0330 Podatek leśny 53 000,00 53 857,00 102%

0340 Podatek od środków transportowych 24 000,00 23 605,00 98%

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 000,00 0,00 0%

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 8 000,00 10 960,00 137%

0690 Wpływy z różnych opłat 400,00 241,60 60%

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000,00 534,10 5%

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywolnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 3 252 480,00 3 406 715,48 105%

5

fizycznych

0310 podatek od nieruchomości 2 100 000,00 2 234 666,69 106% 0320 podatek rolny 760 000,00 751 244,74 99% 0330 podatek leśny 380,00 406,00 107%

0340 podatek od środków transportowych 80 000,00 88 427,00 111%

0360 podatek od spadków i darowizn 40 000,00 18 788,94 47%

0370 opłata od posiadania psów 100,00 0,00 0% 0430 wpływy z opłaty targowej 4 000,00 3 495,00 87%

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 000,00 0,00 0%

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 250 000,00 291 372,81 117%

0690 Wpływy z różnych opłat 6 000,00 7 326,95 122%

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000,00 10 987,35 110%

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 35 630,00 23 865,00 67%

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 30 000,00 23 865,00 80%

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 3 630,00 0,00 0%

0920 Pozostałe odsetki 2 000,00 0,00 0%

75619 Wpływy z różnych rozliczeń 900 000,00 858 170,40 95%

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 900 000,00 858 170,40 95%

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5 040 460,00 4 970 061,30 99%

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 4 790 460,00 4 843 629,00 101%

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 250 000,00 126 432,30 51%

75624 Dywidendy 0,00 9 014,72 0%

6

0740 Wpływy z dywident 0,00 9 014,72 0%

758 ROŻNE ROZLICZENIA 7 966 366,00 7 900 088,73 99%

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7 038 919,00 7 038 919,00 100%

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 038 919,00 7 038 919,00 100%

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 777 447,00 777 447,00 100%

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 777 447,00 777 447,00 100%


75814 Różne rozliczenia finansowe 150 000,00 83 722,73 56%

0920 Pozostałe odsetki 150 000,00 83 722,73 56% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 820 315,35 663 700,95 81%

80101 Szkoły Podstawowe 7 649,35 7 415,19 97% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 20,44 0%


2010


80104 Przedszkola 736 716,00 573 732,82 78% 0830 Wpływy z usług 410 828,00 247 079,30 60% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 224,09 0%


2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 322 528,00 322 528,00 100%

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związkow gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 3 000,00 3 000,00 100%

80110 Gimnazja 8 530,00 7 004,10 82% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 4,92 0%

7


2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związkow gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 8 080,00 6 572,00 81%

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 100,00 108,91 109%



80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 67 320,00 48 939,40 73%

0830 Wpływy z usług 67 320,00 48 920,00 73% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 19,40 0% 80195 Pozostała działalność 0,00 26 500,53 0%

2707

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związkow gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 23 560,47 0%

2709


851 OCHRONA ZDROWIA 130 067,00 123 267,87 95%

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 130 000,00 123 200,87 95%

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 130 000,00 123 200,87 95%

85195 Pozostała działalność 67,00 67,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 67,00 67,00 100%


852 POMOC SPOŁECZNA 1 794 194,01 1 717 592,11 96%

8

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 387 600,00 1 323 638,41 95%

0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 8,80 0% 0920 Pozostałe odsetki 10 000,00 1 468,80 15%


2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 347 600,00 1 311 766,65 97%

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 4 894,03 0%

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 8 866,00 8 712,79 98%

2010


2030


85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 53 300,00 53 154,57 100%

9

2030


85215 Dodatki mieszkaniowe 191,00 0,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 191,00 0,00 0%

85216 Zasiłki stałe 79 137,00 79 048,83 100%

2030


85219 Ośrodki pomocy społecznej 87 500,00 87 558,53 100%



2030


85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne uslugi opiekuńcze 57 750,00 48 625,76 84%

0830 Wpływy z usług 57 750,00 48 625,76 84%


85295 Pozostała działalność 119 850,01 116 853,22 97% 0690 Wpływy z różnych opłat 28 450,00 28 774,65 101%

2010


2030


853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 63 500,00 26 161,54 41%

10

85307 Dzienni opiekunowie 56 300,00 13 436,55 24%

0830 Wpływy z usług 0,00 1 940,40 0%


85395 Pozostała dzialalność 7 200,00 12 724,99 177%


854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 43 619,00 39 312,17 90%

85415 Pomoc materialna dla uczniów 43 619,00 39 312,17 90%

2030


2040

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 16 630,00 15 066,29 91%

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA 1 203 200,00 1 172 741,94 97%

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 000,00 0,00 0%


90002 Gospodarka odpadami 1 161 000,00 1 106 135,72 95%

0400 Wpływy z opłaty produktowej 0,00 3 570,36 0%

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorząśdu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 126 000,00 1 076 930,76 96%


0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 43,00 0%


11

2440

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 34 000,00 15 450,89 45%

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 200,00 4 509,11 0%

0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 1 200,00 1 191,79 0%

0970 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 3 317,32 0%

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 40 000,00 56 691,66 142%






921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 0,00 29 554,09 0%

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00 7 749,32 0%

2707



0960 Otrzymane spadki, zapisy darowizny w postaci pieniężnej 0,00 20 000,00 0%


926 KULTURA FIZYCZNA 0,00 7 550,21 0%

92601 Obiekty sportowe 0,00 7 550,21 0%


RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE

25 898 171,82

25 636 855,43 99%

12

DOCHODY MAJĄTKOWE


010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 76 000,00 39 131,00 51%

01095 Pozostała działalność 76 000,00 39 131,00 51%

0870 Wpływy ze sprzedaży

składników majątkowych 76 000,00 39 131,00 51% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 608 101,00 569 645,83 94%

60016 Drogi publiczne gminne 608 101,00 569 645,83 94%

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 608 101,00 569 645,83 94%

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 229 400,00 114 120,60 50%

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 229 400,00 114 120,60 50%

0780

Dochody ze zbycia praw majątkowych 9 400,00 9 387,60 100%

0870 Wpływy ze sprzedaży

składników majątkowych 220 000,00 104 733,00 48%

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 283 820,00 301 378,37 106%


6297

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów ( związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 283 820,00 301 378,37 106%

RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE

1 197 321,00 1 024 275,80 86%

DOCHODY OGÓŁEM 27 095 492,82 26 661 131,23 98%

13

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW ZA 2014 ROK

WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA

Lp. Wyszczególnienie paragraf Plan Wykonanie %

A. Dochody bieżące 25 898 171,82 25 636 855,43 99%

I. Dochody własne, w tym: 15 409 628,00 15 206 577,35 99%

1 Podatek dochodowy od osób fizycznych

0010 4 790 460,00 4 843 629,00 101%

2 Podatek dochodowy od osób prawnych

0020 250 000,00 126 432,30 51%

3 Podatek od nieruchomości 0310 5 800 000,00 6 028 384,25 104%

4 Podatek rolny 0320 817 000,00 811 255,54 99%

5 Podatek leśny 0330 53 380,00 54 263,00 102%

6 Podatek od środków transportowych 0340 104 000,00 112 032,00 108%

7 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

0350 30 000,00 16 970,27 57%

8 Podatek od spadków i darowizn 0360 40 000,00 18 788,94 47%

9 Opłata od posiadania psów 0370 100,00 0,00 0%

10 Wpływy z opłaty produktowej 0400 0,00 3 570,36 0%

11 Wpływy z opłaty skarbowej 0410 30 000,00 23 865,00 80%

12 Wpływy z opłaty targowej 0430 4 000,00 3 495,00 87%

13 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0460 900 000,00 858 170,40 95%

14

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości

0470 3 400,00 4 807,42 141%

15 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

0480 130 000,00 123 200,87 95%

16

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

0490 1 132 630,00 1 076 930,76 95%

17 Podatek od czynności cywilnoprawnych

0500 258 000,00 302 332,81 117%

18 Grzywny, mandaty i inne kary pienięzne od osób fizycznych

0570 1 200,00 1 191,79 0%

20 Wpływy z różnych opłat 0690 120 850,00 110 863,42 92%

21 Wpływy z dywidend 0740 0,00 9 014,72

14

22

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finasów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 77 000,00 101 550,94 132%

23 Wpływy z usług 0830 555 898,00 350 573,66 63%

24 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

0910 20 000,00 11 645,18 58%

25 Pozostałe odsetki 0920 173 500,00 86 557,12 50%

26 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

0960 0,00 20 000,00 0%

27 Wpływy z różnych dochodów 0970 118 110,00 102 087,27 86%

28

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

2360 100,00 4 965,33 0%


II. Dotacje celowe 2 661 097,82 2 570 090,23 97%

1

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (ziwązkom gmin) ustawami

2010 1 976 640,82 1 910 908,97 97%

2

Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

2030 633 827,00 627 591,67 99%

3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

2040 16 630,00 15 066,29 91%

4

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

2440 34 000,00 15 450,89 0%

15

5

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

2910 0,00 1 072,41 0%

III. Subwencje ogólne 7 816 366,00 7 816 366,00 100%

1 Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym

2920 7 816 366,00 7 816 366,00 100%

część oświatowa subwencji ogólnej 7 038 919,00 7 038 919,00 100%

część wyrównawcza subwencji ogółnej

777 447,00 777 447,00 100%

IV. Środki pozyskane z innych źródeł 11 080,00 43 821,85 396%

1

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorzadów województw, pozyskane z innych źródeł

2700 11 080,00 9 572,00 0%

2


2707 0,00 23 560,47 0%

3


2709 0,00 10 689,38 0%

B. Dochody majątkowe, w tym: 1 197 321,00 1 024 275,80 86%

I. Dochody ze sprzedaży majątku 305 400,00 153 251,60 50%

1 Dochody ze zbycia praw majątkowych

0780 9 400,00 9 387,60 100%

2 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

0870 296 000,00 143 864,00 49%


II. Środki pozyskane z innych źródeł 891 921,00 871 024,20 98%

1

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

6330 608 101,00 569 645,83 94%

16

2

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

6297 283 820,00 301 378,37 106%

OGÓŁEM DOCHODY 27 095 492,82 26 661 131,23 98%

17

WYKAZ SKUTKÓW OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW I SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ

ULG, UMORZEŃ ZA 2014 ROK

wg sprawozdania RB-27S

Treść Skutki obniżenia górnych stawek

podatków

skutki udzielonych ulg i

zwolnień

Skutki decyzji

umorzenie zaległości

podatkowych

rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

2 730 399,00 74 194,00 12 271,80 134,42

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywolnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

2 293 561,00 4 247,00

§ 0310 Podatek od nieruchomości 2 284 726,00 4 247,00 § 0340 Podatek od środków transportowych

8 835,00

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywolnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

436 838,00 69 947,00 12 271,80 134,42

§ 0310 podatek od nieruchomości 412 527,00 69 947,00 5 798,80 § 0320 podatek rolny 482,00 § 0340 podatek od środków transportowych

24 311,00 3 280,00

§ 0360 podatek od spadków i darowizn 1 755,00 121,42 § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 956,00 13,00

18

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW ZA 2014 R. WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM GRUP

WYDATKÓW

L.p.

Dział

Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie %

1 010

Rolnictwo i łowiectwo 521 622,46 518 048,46 99%

01008 Melioracje wodne 98 000,00 96 435,29 98%

wydatki bieżące, w tym: 98 000,00 96 435,29 98%

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:

98 000,00 96 435,29 98%

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

98 000,00 96 435,29 98%

01030 Izby rolnicze 18 000,00 16 238,71 90%



18 000,00 16 238,71


18 000,00 16 238,71 90%




405 622,46 405 374,46 100%

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4 640,00 4 640,00 100%


400 982,46 400 734,46 100%

2 600

Transport i łączność 392 000,00 351 808,03 90%

60004 Lokalny transport zbiorowy 130 000,00 109 453,94 84%



130 000,00 109 453,94 84%


130 000,00 109 453,94 84%

60016 Drogi publiczne gminne 112 050,00 93 178,45 83%



112 050,00 93 178,45 83%


112 050,00 93 178,45 83%

60017 Drogi wewnętrzne 149 950,00 149 175,64 99%


19


149 950,00 149 175,64 99%


149 950,00 149 175,64 99%

3 700

Gospodarka mieszkaniowa 268 700,00 216 476,56 81%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

268 700,00 216 476,56 81%



268 700,00 216 476,56 81%


268 700,00 216 476,56 81%

4 710

Działalność usługowa 129 900,00 29 408,65 23%

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

129 900,00 29 408,65 23%



129 900,00 29 408,65 23%


16 100,00 10 390,00 65%


113 800,00 19 018,65 17%

L.p.

Dział


5 750

Administracja publiczna 3 426 714,00 3 147

312,01 92%

75011 Urzędy wojewódzkie 78 914,00 78 914,00 100%



78 914,00 78 914,00 100%


78 914,00 78 914,00 100%

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

160 000,00 124 313,17 78%



20 000,00 14 099,49 70%


20 000,00 14 099,49 70%

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych

140 000,00 110 213,68 79%

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

3 000 800,00 2 775

863,81 93%

wydatki bieżące, w tym: 3 000 800,00 2 775

863,81 93%

20


2 965 800,00 2 743

173,81 92%


2 270 000,00 2 138

601,82 94%


695 800,00 604 571,99 87%


35 000,00 32 690,00 93%




183 500,00 165 021,44 90%


12 000,00 12 000,00 100%


171 500,00 153 021,44 89%

2. dotacje na zadania bieżące 3 500,00 3 199,59 91%

6 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 102 004,00 72 587,53

71%

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 681,00 1 681,00 100%



1 681,00 1 681,00 100%


1 681,00 1 681,00 100%

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmników województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

74 998,00 45 607,28 61%



25 598,00 18 235,77 71%


11 110,00 7 865,00 71%


14 488,00 10 370,77 72%


49 400,00 27 371,51 55%

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

25 325,00 25 299,25 100%


21


12 965,00 12 945,23 100%


5 708,00 5 708,00 100%


7 257,00 7 237,23 100%


12 360,00 12 354,02 100%

L.p.

Dział


7 752

Obrona narodowa 1 000,00 1 000,00 100%




1 000,00 1 000,00 100%


1 000,00 1 000,00 100%

8 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

186 500,00 175 676,87 94%

75412 Ochotnicze straże pożarne 181 500,00 170 676,87 94%



172 500,00 162 501,02 94%


55 200,00 50 898,25 92%


117 300,00 111 602,77 95%


9 000,00 8 175,85 91%




5 000,00 5 000,00 100%


5 000,00 5 000,00 100%

9 757

Obsługa długu publicznego 100 000,00 41 760,12 42%

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

100 000,00 41 760,12 42%

wydatki bieżące, w tym na: 100 000,00 41 760,12 42%

1. obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego

100 000,00 41 760,12 42%

10 758

Różne rozliczenia 215 000,00 0,00 0%

22

75818 Rezerwy ogólne i celowe 215 000,00 0,00 0%

wydatki bieżące, w tym: 215 000,00 0,00 0%


215 000,00 0,00 0%


215 000,00 0,00 0%

11 801

Oświata i wychowanie 12 114 029,35

11 197 146,10

92%

80101 Szkoły podstawowe 5 436 884,35 5 100

949,63 94%


949,63 94%


5 190 517,35 4 863

763,05 94%


4 358 947,00 4 149

488,55 95%


831 570,35 714 274,50 86%


246 367,00 237 186,58 96%

80104 Przedszkola 2 990 166,00 2 649

215,97 89%


215,97 89%


2 786 324,00 2 512

988,19 90%


1 916 055,00 1 836

036,60 96%


870 269,00 676 951,59 78%


77 042,00 69 354,54 90%

3. dotacje na zadania bieżące 126 800,00 66 873,24 53% L.p.

Dział


80110 Gimnazja 2 280 466,00 2 206

879,95 97%


879,95 97%


2 170 904,00 2 102

411,12 97%


1 902 084,00 1 847

212,93 97%


268 820,00 255 198,19 95%


109 562,00 104 468,83 95%

80113 Dowożenie uczniów do szkół 345 800,00 284 815,01 82%

23



345 800,00 284 815,01 82%


345 800,00 284 815,01 82%

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

635 072,00 566 313,96 89%



633 572,00 565 749,96 89%


500 506,00 471 469,97 94%


133 066,00 94 279,99 71%


1 500,00 564,00 38%

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

53 234,00 50 978,20 96%



37 334,00 35 078,20 94%


37 334,00 35 078,20 94%





143 500,00 124 978,29 87%


71 050,00 71 048,99 100%


72 450,00 53 929,30 74%


500,00 0,00 0%




83 511,00 80 923,22 97%


1 320,00 1 000,00 76%


82 191,00 79 923,22 97%


1 000,00 1 000,00 100%

24

3

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

143 896,00 131 091,87 91%

L.p.

Dział


12 851

Ochrona zdrowia 229 067,00 229 056,85 100%

85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

110 000,00 110 000,00 100%



85153 Zwalczanie narkomanii 2 960,00 2 960,00 100%



2 960,00 2 960,00 100%


2 960,00 2 960,00 100%




116 040,00 116 029,85 100%


57 250,00 57 243,94 100%


58 790,00 58 785,91 100%

85195 Pozostała działalność 67,00 67,00 100%

wydatki bieżące, w tym: 67,00 67,00 100%


67,00 67,00 100%


67,00 67,00 100%

13 852

Pomoc społeczna 3 529 587,01 3 282

964,33 93%

85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

2 000,00 0,00 0%



2 000,00 0,00 0%


2 000,00 0,00 0%

85203 Ośrodki wsparcia 1 000,00 0,00 0%


25


1 000,00 0,00 0%


1 000,00 0,00 0%

85204 Rodziny zastępcze 3 000,00 1 946,00 65%



3 000,00 1 946,00 65%


3 000,00 1 946,00 65%

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

8 000,00 5 266,65 66%



8 000,00 5 266,65 66%


1 000,00 0,00 0%


7 000,00 5 266,65 75%

L.p.

Dział


85206 Wspieranie rodziny 3 000,00 0,00 0%



3 000,00 0,00 0%


2 500,00 0,00 0%


500,00 0,00 0%

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 563 536,00 1 474

525,69 94%


525,69 94%


258 887,00 227 948,11 88%


212 565,00 200 738,74 94%


46 322,00 27 209,37 59%


1 274 649,00 1 242

182,95 97%

26


85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

9 066,00 8 712,79 96%



9 066,00 8 712,79 96%


9 066,00 8 712,79 96%

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

148 308,00 120 926,35 82%



148 308,00 120 926,35 82%

85215 Dodatki mieszkaniowe 14 191,00 12 527,01 88%



3,75 0,00 0%


3,75 0,00 0%


14 187,25 12 527,01 88%

85216 Zasiłki stałe 83 137,00 79 048,83 95%



83 137,00 79 048,83 95%




618 977,00 568 178,53 92%


527 647,00 502 068,15 95%


91 330,00 66 110,38 72%


3 700,00 2 800,00 76%

L.p.

Dział


27

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

505 672,00 468 719,56 93%



500 172,00 464 618,56 93%


454 972,00 426 914,65 94%


45 200,00 37 703,91 83%


5 500,00 4 101,00 75%




412 050,01 392 483,01 95%


412 050,01 392 483,01 95%


153 950,00 147 829,91 96%

14 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

121 900,00 81 144,09 67%

85305 Żłobki 65 000,00 63 000,00 97%



85307 Dzienni opiekunowie 56 900,00 18 144,09 32%



56 900,00 18 144,09 32%


56 300,00 17 694,09 31%


600,00 450,00 75%

15 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

147 340,00 114 812,47 78%

85401 Świetlice szkolne 83 521,00 64 498,00 77%



77 973,00 60 757,42 78%


62 221,00 45 167,90 73%


15 752,00 15 589,52 99%


5 548,00 3 740,58 67%

28

85415 Pomoc materialna dla uczniów 63 819,00 50 314,47 79%



63 819,00 50 314,47 79%

16 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 223 180,00

1 804 270,30

81%

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

51 000,00 30 871,36 61%



51 000,00 30 871,36 61%


51 000,00 30 871,36 61%

90002 Gospodarka odpadami 1 144 500,00 1 024

976,60 90%


976,60 90%


1 144 500,00 1 024

976,60 90%


1 144 500,00 1 024

976,60 90%

L.p.

Dział


90003 Oczyszczanie miast i wsi 280 000,00 91 542,58 33%



280 000,00 91 542,58 33%


280 000,00 91 542,58 33%

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

127 500,00 122 322,27 96%



127 500,00 122 322,27 96%


127 500,00 122 322,27 96%




530 380,00 465 599,99 88%


530 380,00 465 599,99 88%

29

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

33 000,00 30 156,33 91%



33 000,00 30 156,33 91%


6 500,00 6 376,92 98%


26 500,00 23 779,41 90%




56 800,00 38 801,17 68%


56 800,00 38 801,17 68%

17 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 317 200,00 1 227

531,24 93%

92109 Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby

1 050 000,00 1 050

000,00 100%


000,00 100%

1. dotacje na zadania bieżące 1 050 000,00 1 050

000,00 100%

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

20 000,00 20 000,00 100%






247 200,00 157 531,24 64%


247 200,00 157 531,24 64%

18 926

Kultura fizyczna 238 500,00 202 778,45 85%

92601 Obiekty sportowe 20 500,00 11 103,97 54%



20 500,00 11 103,97 54%


20 500,00 11 103,97 54%

L.p.

Dział


30

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

180 000,00 180 000,00 100%






38 000,00 11 674,48 31%


38 000,00 11 674,48 31%

WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM 25 264 243,82

22 693 782,06

90%

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW ZA 2014

R. WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM GRUP

WYDATKÓW L.p.

Dział


1 010

Rolnictwo i łowiectwo 785 000,00 564 026,96 72%


wydatki majątkowe, w tym: 785 000,00 564 026,96 72%

inwestycje i zakupy inwestycyjne

785 000,00 564 026,96 72%

2 600

Transport i łączność 2 521 010,00 2 367

950,79 94%

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 70 000,00 69 968,28 100%



70 000,00 69 968,28 100%

60016 Drogi publiczne gminne 2 397 010,00 2 244

280,16 94%

wydatki majątkowe, w tym: 2 397 010,00 2 244

280,16 94%


2 397 010,00 2 244

280,16 94%

60017 Drogi wewnętrzne 54 000,00 53 702,35 99%



54 000,00 53 702,35 99%

3 700

Gospodarka mieszkaniowa 318 300,00 306 548,48 96%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

318 300,00 306 548,48 96%


31


318 300,00 306 548,48 96%

4 710

Działalność usługowa 50 000,00 49 077,00 98%

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

50 000,00 49 077,00 98%



50 000,00 49 077,00 98%

5 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

12 500,00 10 929,40 87%

75412 Ochotnicze straże pożarne 12 500,00 10 929,40 87%



12 500,00 10 929,40 87%

6 801

Oświata i wychowanie 227 400,00 210 830,12 93%

80101 Szkoły podstawowe 9 500,00 5 600,00 59%



9 500,00 5 600,00 59%

80104 Przedszkola 124 600,00 116 923,37 94%



124 600,00 116 923,37 94%

80110 Gimnazja 70 000,00 66 690,85 95%



70 000,00 66 690,85 95%

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

17 000,00 16 149,90 95%



17 000,00 16 149,90 95%




6 300,00 5 466,00 87%

7 851

Ochrona zdrowia 11 000,00 11 000,00 100%




11 000,00 11 000,00 100%

8 852

Pomoc społeczna 7 000,00 6 950,00 99%


32



7 000,00 6 950,00 99%

L.p.

Dział


9 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 432 500,00 419 409,00 97%

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

395 500,00 390 000,00 99%



5 500,00 0,00 0%

zakup i objęcie akcji i udziałów 390 000,00 390 000,00 100%




25 000,00 20 000,00 80%




12 000,00 9 409,00 78%

10 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

100 000,00 95 012,20 95%




100 000,00 95 012,20 95%

11 926

Kultura fizyczna 9 500,00 9 500,00 100%

92601 Obiekty sportowe 9 500,00 9 500,00 100%



9 500,00 9 500,00 100%

WYDATKI MAJĄTKOWE

OGÓŁEM 4 474 210,00

4 051 233,95

91%

WYDATKI OGÓŁEM 29 738 453,82

26 745 016,01

90%

33

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2014 ROK

PRZYCHODY

Lp. Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie

1 950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy

1 430 000,00 1 433 313,61

2 952 Przychody z zaciągnietych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

500 000,00 500 000,00

3 957 Nadwyżki z lat ubiegłych 1 279 628,00 1 865 956,37

RAZEM PRZYCHODY 3 209 628,00 3 799 269,98

ROZCHODY

Lp. Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie

1 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

566 667,00 566 666,56

RAZEM ROZCHODY 566 667,00 566 666,56

34

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW W 2014 ROKU

Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie

A. DOCHODY 27 095 492,82 26 661 131,23

A1. Dochody bieżące 25 898 171,82 25 636 855,43

A2. Dochody majątkowe 1 197 321,00 1 024 275,80

B. WYDATKI 29 738 453,82 26 745 016,01

B1. Wydatki bieżące 25 264 243,82 22 693 782,06

B2. Wydatki majątkowe 4 474 210,00 4 051 233,95

C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) -2 642 961,00 -83 884,78

D.1 PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: 3 209 628,00 3 799 269,98

D11. Kredyty i pożyczki 500 000,00 500 000,00

D13. Nadwyżka z lat ubiegłych w tym : 1 279 628,00 1 865 956,37

D131. na pokrycie deficytu 1 279 628,00 0,00

D16. Wolne środki, o których mowa w art. 212 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:

1 430 000,00 1 433 313,61

D161. na pokrycie deficytu 863 333,00 83 884,78

D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego: 566 667,00 566 666,56

D21. Spłaty kredytów i pożyczek 566 667,00 566 666,56

Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie FINANSOWANIE DEFICYTU 2 642 961,00 83 884,78 kredyty i pożyczki 500 000,00 0 nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych 1 279 628,00 0

wolne środki 863 333,00 83 884,78

35

ZOBOWIĄZANIA GMINY PRÓSZKÓW Kwota długu i zobowiązania budżetu Gminy Prószków wg stanu na dzień 31.12.2014 r.

Kwota długu na początku okresu sprawozdawczego 1 433 333,40

Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek 566 666,56

Wydatki na obsługę długu 41 760,12

Kwota długu 1 366 666,84

Wskaźniki spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów 2,28 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody za sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku ( wskaźnik jednoroczny) 11,61 1. Kredyt inwestycyjny zaciągnięty w BRE Banku SA z siedzibą w Warszawie ul. Senatorska 18 Oddział Korporacyjny Opole, ul. Książąt Opolskich 29, 45-005 Opole Umowa nr 34/090/10/Z/IN z dnia 26 listopada 2010 r., Aneks nr 1 do Umowy Kredytowej Nr 34/090/10/Z/IN o kredyt inwestycyjny w złotych zawarty w dniu 30-12-2010 r. Kwota kredytu 1.977.803,36 zł. Zabezpieczenie: weksel „in blanco” z klauzulą „bez protestu” Harmonogram spłaty kredytu: 2011 rok w kwocie 377.803,40 zł 2012 rok w kwocie 300.000,00 zł 2013 rok w kwocie 300.000,00 zł 2014 rok w kwocie 300.000,00 zł 2015 rok w kwocie 300.000,00 zł 2016 rok w kwocie 300.000,00 zł 2017 rok w kwocie 99.999,96 zł 2. Kredyt inwestycyjny zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa na pokrycie części kosztów realizacji zadania pn.”Remont drogi gminnej nr 104802 o relacji Jaśkowice – Prószków”. Umowa Kredytu Inwestycyjnego Nr 11/3131 z dnia 22 listopada 2011 r. Kwota kredytu 400.000,00 zł Zabezpieczenie: weksel „in blanco” z klauzulą „bez protestu” Harmonogram spłaty kredytu: 2012 rok w kwocie 200.000,00 zł 2013 rok w kwocie 100.000,00 zł 2014 rok w kwocie 100.000,00 zł W związku ze spłatą ostatniej raty kredytu zobowiązania gminy wobec banku 31.12.2014 r. wygasły.

36

3. Kredyt inwestycyjny zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa na finansowanie budowy boisk sportowych wraz z infrastrukturą techniczną w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” oraz przebudowę pawilonu sportowego na cele obsługi boisk, zlokalizowanych w Prószkowie Umowa Kredytu Inwestycyjnego Nr 12/3008 z dnia 30 listopada 2012 r. Kwota kredytu 500.000,00 zł Zabezpieczenie: weksel „in blanco” z klauzulą „bez protestu” Harmonogram spłaty kredytu: 2013 rok w kwocie 166.666,56 zł 2014 rok w kwocie 166.666,56 zł 2015 rok w kwocie 166.666,88 zł 4. Kredyt inwestycyjny zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa na częściowe finansowanie / refinansowanie budowy drogi przy ul. Dębowej w Ligocie Prószkowskiej Umowa Kredytu Inwestycyjnego Nr 14/2288 z dnia 11 grudnia 2014 r. Kwota kredytu 500.000,00 zł Zabezpieczenie: weksel „in blanco” z klauzulą „bez protestu” Harmonogram spłaty kredytu: 2015 rok w kwocie 100.000,00 zł 2016 rok w kwocie 200.000,00 zł 2017 rok w kwocie 200.000,00 zł Wykonując budżet gminy Burmistrz nie skorzystał z upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej tj. nie zaciągnęła kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie okresowego niedoboru budżetu. Innym rodzajem zobowiązania gminy mogą być poręczenia. W 2014 r. Burmistrz nie udzielił żadnego poręczenia. Stan pozostałych zobowiązań na koniec 2014 r. wynosi 1.045.507,99 zł. Zobowiązania te należą do kategorii niewymagalnych tzn. termin ich zapłaty przypada po 31 grudnia 2014 r. Zobowiązania te powstały z tytułu: � Wynagrodzeń i pochodnych, w tym dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r. � Pozostałych wydatków bieżących Należności wobec Gminy pozostałe do zapłaty wynoszą 1.642.367,19 zł z czego zaległości netto na dzień 31 grudnia stanowi kwota 997.364,26 zł. Na zaległości te zostały wystawione upomnienia i wezwania do zapłaty, tytuły wykonawcze, zabezpieczenia hipoteczne wierzytelności. Zobowiązania Gminy z tytułu nadpłat na koniec 2014 wynoszą 25.821,56 zł .

37

Wykonanie dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

ustawami za 2014 r.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2014 ROK Dz. Rozdz. § treść plan wykonanie %



2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

405 022,46 405 022,46 100%



2010


78 914,00 78 914,00 100%

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

102 004,00 72 587,53 71%

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

1 681,00 1 681,00 100%

2010


1 681,00 1 681,00 100%

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmników województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referedna gminne, powiatowe i wojewódzkie

74 998,00 45 607,28 61%

2010


74 998,00 45 607,28 61%

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 325,00 25 299,25 100%

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom

25 325,00 25 299,25 100%

38

gmin) ustawami

752 OBRONA NARODOWA 1 000,00 1 000,00 100%


2010


1 000,00 1 000,00 100%

801 Oświata i wychowanie 6 449,35 6 374,36 99%


2010


6 449,35 6 374,36 99%

851 Ochrona zdrowia 67,00 67,00 100%


2010


67,00 67,00 100%


852 POMOC SPOŁECZNA 1 383 184,01 1 346 943,62 97%

85212


1 347 600,00 1 311 766,65 97%

2010


1 347 600,00 1 311 766,65 97%

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

1 743,00 1 598,40 92%

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom

1 743,00 1 598,40 92%

39

gmin) ustawami

85215 Dodatki mieszkaniowe 191,00 0,00 0%

2010


191,00 0,00 0%


2010


33 650,01 33 578,57 100%

RAZEM 1 976 640,82 1 910 908,97 97%

Wykonanie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

ustawami za 2014 r.

Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie plan wykonanie %



4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 882,00 3 882,00 100%

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 664,00 664,00 100%

4120 Składki na Fundusz Pracy 94,00 94,00 100%

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 601,59 1 601,59 100%

4300 Zakup usług pozostałych 1 700,02 1 700,02 100%

4430 Różne opłaty i składki 397 080,85 397 080,85 100%




4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 905,00 4 905,00 100%

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 288,00 11 288,00 100%

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 617,00 1 617,00 100%

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

102 004,00 72 587,53 71%

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 681,00 1 681,00 100%



40


75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmników województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referedna gminne, powiatowe i wojewódzkie

74 998,00 45 607,28 61%

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 49 400,00 27 371,51 55%


4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 900,00 7 809,60 72%



4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 983,76 98%

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 325,00 25 299,25 100%

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 12 360,00 12 354,02 100%


4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 620,28 5 620,28 100%


4300 Zakup usług pozostałych 445,00 443,30 100%

4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 386,46 97%

752 OBRONA NARODOWA 1 000,00 1 000,00 100%


4210 Zakup materiałów i wyposażenia 132,00 132,00 100%

4700 Szkolenia pracownikow niebędących członkami korpusu służby cywilnej 868,00 868,00 100%

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 6 449,35 6 374,36 99%



4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 385,50 6 311,25 99%

851 OCHRONA ZDROWIA 67,00 67,00 100%


4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 67,00 67,00 100% Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie plan wykonanie %

852 POMOC SPOŁECZNA 1 383 184,01 1 346 943,62 97%

85212


1 347 600,00 1 311 766,65 97%

3110 Świadczenia społeczne 1 274 649,00 1 242 182,95 97%


4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 490,00 35 287,43 94%


41




85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

1 743,00 1 598,40 92%

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 743,00 1 598,40 92%

85215 Dodatki mieszkaniowe 191,00 0,00 0%

3110 Świadczenia społeczne 187,25 0,00 0%



3110 Świadczenia społeczne 32 200,00 32 200,00 100%

4210 Zakup materiałów i wypaseżnia 1 450,01 1 378,57 95%

RAZEM WYDATKI 1 976 640,82 1 910 908,97 97%

WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2014 ROK

Realizacja zadania publicznego pod tytułem:

"Pomoc w sprawach medycznych, higienicznych, odżywiania i rehabilitacji, ludziom obłożnie chorym, niepełnosprawnym, uzależnionym, rodzinom wielodzietnym i w trudnej sytuacji materialnej oraz osobom w podeszłym wieku. Świadczenia pielęgnacyjno- higieniczne, diagnostyczne oraz socjalno-bytowe. Wypożyczanie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego."

Podmiot dotowany: Caritas Diecezji Opolskiej, ul.Szpitalna 5a, 45-010 Opole


851 OCHRONA ZDROWIA 110 000,00 110 000,00 100%

85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze 110 000,00 110 000,00 100%

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

110 000,00 110 000,00 100%


1.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w roku 2014,

Podmiot dotowany: Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe z siedzibą w Prószkowie. Wysokość dotacji : 156.710,00 zł

2."W zdrowym ciele zdrowy duch",

42

Podmiot dotowany: Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej ul. Millera 14/24, 01-496 Warszawa, Wysokość dotacji: 6.040,00 zł

3. Tenis zabawą dla każdego - prowadzenie zajęć sportowych z uwzględnieniem nauki gry w tenisa"

Podmiot dotowany: Fundacja Tenis Prószków, ul. Sportowa 3, 46-060 Prószków. Wysokość dotacji: 8.550,00 zł

4. "Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych . Taekwondo-skuteczny program propagowania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Prószków

Podmiot dotowany: Opolski Klub Taekwon-do, ul. Skłodowskiej - Curie 40, 45-765 Opole. Wysokość dotacji: 8.700,00 zł Dz. Rozdz. § treść plan wykonanie %

926 KULTURA FIZYCZNA 180 000,00 180 000,00 100%

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 180 000,00 180 000,00 100%

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

180 000,00 180 000,00 100%


Dotacja celowa na realizacje zadań własnych gminy w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3

Podmiot dotowany: Niepubliczny Żłobek "Żabka" Przysiecz, ul. Szkolna 14, 46-060 Przysiecz


853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 65 000,00 63 000,00 97%

85305 Żłobki 65 000,00 63 000,00 97%

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

65 000,00 63 000,00 97%


Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Żabka" w Przysieczy

Podmiot dotowany: Niepubliczne Przedszkole "Żabka" Przysiecz, ul. Szkolna 14, 46-060 Przysiecz



43

80104 Przedszkola 126 800,00 66 873,24 53%

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

126 800,00 66 873,24 53%


Roboty budowlane polegające na wymianie utwardzeń w pasie wzmocnienia muru oporowego wraz z dogęszczeniem podbudowy stabilizujacej koronę skarpy kościoła parafialnego św. Jerzego w Prószkowie

Podmiot dotowany: Rzymskokatolicka Parafia św. Jerzego ul. Pl.A.Zawadzkiego 19, 46-060 Prószków Dz. Rozdz. § treść plan wykonanie %

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 20 000,00 20 000,00 100%

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 20 000,00 20 000,00 100%

2720

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

20 000,00 20 000,00 100%

RAZEM 501 800,00 439 873,24 88%

WYKONANIE DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY ZA 2014 ROK

Podmiot dotowany: Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie, ul.Daszyńskiego 6, 46-060 Prószków


921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 050 000,00 1 050 000,00 100%

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 050 000,00 1 050 000,00 100%

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 050 000,00 1 050 000,00 100%

RAZEM 1 050 000,00 1 050 000,00 100%

44

Wykonanie dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania

narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Prószków

za 2014 rok

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2014 ROK


851 OCHRONA ZDROWIA 130 000,00 123 200,87 95%

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

130 000,00 123 200,87 95%

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

130 000,00 123 200,87 95%

RAZEM DOCHODY 130 000,00 123 200,87 95%

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2014 ROK


851 OCHRONA ZDROWIA 130 000,00 129 989,85 100%

85153 Zwalczanie narkomanii 2 960,00 2 960,00 100%



2 960,00 2 960,00 100%


2 960,00 2 960,00 100%




116 040,00 116 029,85 100%


57 250,00 57 243,94 100%


58 790,00 58 785,91 100%

2. wydatki majątkowe, w tym: 11 000,00 11 000,00 100%


11 000,00 11 000,00 100%

RAZEM WYDATKI 130 000,00 129 989,85 100%

45

WYKONANIE PLANU DOTACJI

UDZIELONYCH JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

za 2014 rok


600 TRANSOPRT I ŁĄCZNOŚĆ 70 000,00 69 968,28 100%

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 70 000,00 69 968,28 100%

6630

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

70 000,00 69 968,28 100%



2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

3 500,00 3 199,59 91%


80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 15 900,00 15 900,00 100%

2330

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostami samorządu terytorialnego

15 900,00 15 900,00 100%

RAZEM WYDATKI 89 400,00 89 067,87 100%

46

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 i 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2014

Lp. Projekt zadanie Klasyfikacja

Stan na 01.01.2014 r. Stan na 31.12.2014 r.

Nr Zarządzenia/ Uchwały środki z budżetu

krajowego

środki z bubżetu

UE

środki z budżetu gminy

razem (poz.4+5+6)

środki z budżetu

krajowego

środki z budżetu

UE


razem (poz. 8+9+10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

"Śląsko- morawskie dni historyczne 2014 -" Fundusz Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

1

RAZEM WYDATKI

5 100,00

28 900,00

0,00 34 000,00 5 100,00 28

900,00 0,00 34 000,00

801 80195 4177 0,00 2 415,70 0,00 2 415,70 0,00 0,00 0,00 0,00 Zarządzenie WOR.0050.431.2014.ZS z dnia 05.05.2014

801 80195 4179 426,30 0,00 0,00 426,30 0,00 0,00 0,00 0,00 Zarządzenie WOR.0050.431.2014.ZS z dnia 05.05.2014

801 80195 4217 0,00 8 583,30 0,00 8 583,30 3 606,55 3 606,55 Zarządzenie RO.0050.481.2014.ZS z dnia 01.09.2014

801 80195 4219 1 514,70 0,00 0,00 1 514,70 636,45 636,45 Zarządzenie RO.0050.481.2014.ZS z dnia 01.09.2014

801 80195 4247 0,00 13 545,60 0,00 13 545,60 13 545,60 13 545,60

801 80195 4249 2 390,40 0,00 0,00 2 390,40 2 390,40 2 390,40

801 80195 4307 0,00 3 734,05 0,00 3 734,05 11 126,50 11 126,50 Zarządzenie WOR.0050.431.2014.ZS z dnia 05.05.2014

801 80195 4309 658,95 0,00 0,00 658,95 1 963,50 1 963,50 Zarządzenie WOR.0050.431.2014.ZS z dnia 05.05.2014

47

801 80195 4387 0,00 621,35 0,00 621,35 621,35 621,35

801 80195 4389 109,65 ` 0,00 109,65 109,65 109,65

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE 5 100,00

28 900,00

0,00 34 000,00 5 100,00 28

900,00 0,00 34 000,00

48

Uzbrojenie w sieć wodociągową i kanalizację sanitarną przewidzianych pod zabudowę mieszkalną terenów w rejonie Krasickiego i Stawowej w

Prószkowie

Lp. Projekt zadanie Klasyfikacja

Stan na 01.01.2014 r. Stan na 31.12.2014 r.

Nr Zarządzenia/ Uchwały środki z budżetu

krajowego

środki z budżetu

UE


razem (poz.4+5+

6)

środki z budżetu

krajowego

środki z budżetu

UE


razem (poz. 8+9+10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2

RAZEM WYDATKI

0,00 0,00

1 470 000,00

1 470 000,00

316 395,00

316 041,00

152 564,00

785 000,00

010 01095 6050 0,00 0,00 1 470 000,00

1 470 000,00

0,00 0,00 152 564,00

152 564,00 Zarządznie RO.0050.517.2014.ZS z dnia 13.11.2014

010 01095 6057 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 316 041,00 0,00


010 01095 6059 0,00 0,00 0,00 0,00

316 395,00 0,00 0,00


RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE

0,00 0,00 1 470

000,00 1 470

000,00 316

395,00 316

041,00 152

564,00 785 000,00

OGÓŁEM WYDATKI 5

100,00

28 900,0

0

1 470 000,00

1 504 000,0

0

321 495,00

344 941,0

0

152 564,00

819 000,00

49

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG ZADAŃ za 2014 rok

Lp. Nazwa zadania -

lokalizacja

Koszt zadania pozostały do

realizacji

Nakłady w 2014 roku

Wykonanie % Uwagi

1 2 3 4 5

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

785 000,00 785 000,00 564 026,96 71,85

Dział 010 rozdz. 01095 785 000,00 785 000,00 564 026,96 71,85

1

Uzbrojenie w sieć

wodociągową i kanalizację

sanitarną przewidzianych

pod zabudowę mieszkalną

terenów w rejonie ulic

Krasickiego i Stawowej w

Prószkowie

785 000,00 785 000,00 564 026,96 71,85

II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 521

010,00 2 521 010,00

2 367 950,79

93,93

Dział 600 rozdz. 60013 70 000,00 70 000,00 69 968,28 99,95

1

Przebudowa chodnika w

ciągu drogi wojewódzkiej

nr 414 w m. Prószków

70 000,00 70 000,00 69 968,28 99,95

dotacja

celowa dla

samorządu

województwa

Dział 600 rozdz. 60016 2 397

010,00 2 397 010,00

2 244 280,16

93,63

1

Przebudowa drogi gminnej

ul. Ligudy w miejscowości

Winów

1 348

510,00 1 348 510,00

1 291

280,21 95,76

2

Projekt techniczny budowy

drogi ulicy Dębowej w

Ligocie Prószkowskiej

28 598,00 28 598,00 28 598,00 100,0

0 kontynuacja

zadania

3

Budowa drogi gminnej-

ulicy Dębowej w

miejscowości Ligota

Prószkowska

752 002,00 752 002,00 657 695,35 87,46

4

Przebudowa drogi gminnej

ul. Szkolnej w Prószkowie -

projekt techniczny

27 900,00 27 900,00 27 900,00 100,0

0

5

Budowa drogi gminnej ul.

Kwiatowej w Górkach (

nabycie gruntów )

240 000,00 240 000,00 238 806,60 99,50 kontynuacja

zadania

Dział 600 rozdz. 60017 54 000,00 54 000,00 53 702,35 99,45

1 Budowa parkingu w

Przysieczy 50 000,00 50 000,00 49 702,35 99,40

2

Przebudowa drogi

dojazdowej do cmentarza

w Zimnicach Wielkich -

projekt techniczny

4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,0

0

III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

318 300,00 318 300,00 306 548,48 96,31

Dział 700 rozdz. 70005 318 300,00 318 300,00 306 548,48 96,31

1

Remont dachu budynku

gminnego w Prószkowie

przy ul. Daszyńskiego 2 (

tym dokumentacja

projektowa )

95 000,00 95 000,00 89 690,40 94,41 kontynuacj

a zadania

50

2

Zakup lokalu mieszkalnego

nr 3 przy ul. Pomologia 9 w

Prószkowie wraz z

udziałem w częściach

wspólnych budynku i

działki

60 000,00 60 000,00 55 460,33 92,43

3

Zakup pieca centralnego

ogrzewania do budynku

gminnego ul. Opolska 10

Prószków

15 000,00 15 000,00 14 999,99 100,0

0

4

Zakup nieruchomości

gruntowej, oznaczonej

numerem działki Nr 454/5

z ark.m.4 obrębu Prószków

1 300,00 1 300,00 1 138,06 87,54

5

Zakup nieruchomości

zabudowanej budynkiem

stodoły dz. Nr 562 i 566 o

łącznej pow. 0,4340 w

miejscowości Zimnice

Małe, zakup nieruchomości

zabudowanej starym

domem mieszkalno-

gospodarczym dz. Nr 596/2

o pow. 0,0189 ha w

miejscowości Zimnice

Małe"

147 000,00 147 000,00 145 259,70 98,82

IV. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

50 000,00 50 000,00 49 077,00 98,15

Dział 710 rozdz.71004 50 000,00 50 000,00 49 077,00 98,15

1

Zakup programu

komputerowego dla

potrzeb gospodarki

przestrzennej

50 000,00 50 000,00 49 077,00 98,15

V. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

12 500,00 12 500,00 10 929,40 87,44

Dział 754 rozdz.75412 12 500,00 12 500,00 10 929,40 87,44

1 Zakup motopompy

szlamowej dla OSP 5 500,00 5 500,00 3 929,40 71,44

2 Zakup pieców

akumulacyjnych dla OSP 7 000,00 7 000,00 7 000,00

100,0

0

VI. OŚWIATA I WYCHOWANIE 227 400,00 227 400,00 210 830,12 92,71

dział 801 rozdz. 80101 9 500,00 9 500,00 5 600,00 58,95

1 Zakup transportera

schodowego 9 500,00 9 500,00 5 600,00 58,95

dział 801 rozdz. 80104 124 600,00 124 600,00 116 923,37 93,84

1 Parking dla samochodów

osobowych 49 100,00 49 100,00 49 096,79 99,99

2

Budowa parkingu przy

Przedszkolu Publicznym w

Prószkowie - projekt

techniczny

5 500,00 5 500,00 5 500,00 100,0

0

3

Zakup i montaż

wyposażenia do kuchni w

Przedszkolu Publicznym w

Prószkowie

70 000,00 70 000,00 62 326,58 89,04

51

dział 801 rozdz. 80110 70 000,00 70 000,00 66 690,85 95,27

1

Zakup i montaż pieców

centalnego ogrzewania w

budynku szkoły w

Zimnicach Wielkich

70 000,00 70 000,00 66 690,85 95,27

dział 801 rozdz. 80114 17 000,00 17 000,00 16 149,90 95,00

1

Zakup i montaż

klimatyzatorów , ul.

Opolska 10 / 1 Prószków

17 000,00 17 000,00 16 149,90 95,00

dział 801 rozdz. 80148 6 300,00 6 300,00 5 466,00 86,76

1 Zakup zmywarki z

wyparzarką 6 300,00 6 300,00 5 466,00 86,76

VII. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

11 000,00 11 000,00 11 000,00 100,0

0

Dział 851 rozdz. 85154 11 000,00 11 000,00 11 000,00 100,0

0

1 Zakup i montaż siłowni

zewnętrznej 11 000,00 11 000,00 11 000,00

100,0

0

VIII.

POMOC SPOŁECZNA 7 000,00 7 000,00 6 950,00 99,29

Dział 852 rozdz. 85219 7 000,00 7 000,00 6 950,00 99,29

1 Zakup serwera z

oprogramowaniem 7 000,00 7 000,00 6 950,00 99,29

IX. GOSPODARKA KOMUNALNA

2 432 500,00

432 500,00 419 409,00 96,97

Dział 900 rozdz. 90001 2 395

500,00 395 500,00 390 000,00 98,61

1 Objęcie udziałów WIK

Opole sp.zo.o

2 390

000,00 390 000,00 390 000,00

100,0

0

2 Zakup programu SAN-KAN 5 500,00 5 500,00 0,00 0,00

Dział 900 rozdz. 90015 25 000,00 25 000,00 20 000,00 80,00

1

Budowa oświetlenia

siłowni zewnętrznej w

Złotnikach

20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,0

0 WN

2

Budowa oświetlenia ul.

Leśna Przysiecz - projekt

techniczny

5 000,00 5 000,00 0,00 0,00

Dział 900 rozdz. 90095 12 000,00 12 000,00 9 409,00 78,41

1 Zakup wiaty przystankowej 6 000,00 6 000,00 4 059,00 67,65

2 Zakup i montaż wiaty

przystankowej Prószków 6 000,00 6 000,00 5 350,00 89,17

X Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

100 000,00 100 000,00 95 012,20 95,01

Dział 921 rozdz. 92195 100 000,00 100 000,00 95 012,20 95,01

1

Zakup urządzeń siłowych i

zabawowych na gminne

place

62 000,00 62 000,00 62 000,00 100,0

0

2

Utworzenie siłowni na

wolnym powietrzu w

Złotnikach

23 000,00 23 000,00 23 000,00 100,0

0

3 Zakup pieca olejowego do

świetlicy w Folwarku 15 000,00 15 000,00 10 012,20 66,75

XI KULTURA FIZYCZNA 9 500,00 9 500,00 9 500,00 100,0

0

Dział 926 rozdz. 92601 9 500,00 9 500,00 9 500,00 100,0

52

0

1

"Przebudowa bieżni

okólnej oraz skoczni do

skoków na dal na boisku w

Prószkowie dz. Nr 1336 k.

m.11" - projekt techniczny

9 500,00 9 500,00 9 500,00 100,0

0

RAZEM 6 474

210,00 4 474 210,00

4 051 233,95

90,55

53

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2014 ROK

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Dział 010 Rozdział 01095 1.NAZWA ZADANIA : Uzbrojenie w sieć wodociągową i kanalizację sanitarną przewidzianych pod zabudowę mieszkalną terenów w rejonie ulic Krasickiego i Stawowej w Prószkowie. Wykonano: sieć wodociągową PCV Ø 110 mm, dł. 503,42 m, PCV Ø 90 mm, dł. 14,69, PE-40, dł. 150,49 m, zasuwy klinowe 8 szt., hydranty 6 szt. sieć kanalizacji sanitarnej: PCV Ø 200 mm, dl. 268,04m, PCV Ø 160 mm, dl. 115,96 m, PE 90 mm, dł. 177,01m PE 125 mm – 5 m, studnie rewizyjne 13 szt., studzienki kanalizacyjne 22 szt., pompownia sieciowa P-1K 1 szt. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „INSBUD” Sp. z o.o., Opole. Wartość zrealizowanego zadania: 564.026,96 zł

II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dział 600 Rozdział 60013 1.NAZWA ZADANIA : Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 414 w m. Prószków. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XLIV/356/2014 z 06 października 2014 r. oraz umową zawartą pomiędzy Gmina Prószków Województwem Opolskim udzielono dotacji celowej dla Samorządu Województwa na remont chodnika ciągu drogi wojewódzkiej nr 414 w Prószkowie. Wysokość udzielonej dotacji celowej 69.968,28 zł Dział 600 Rozdział 60016 2.NAZWA ZADANIA: Przebudowa drogi gminnej ul. Ligudy w miejscowości Winów. Dokonano przebudowy drogi na odcinku 467,50 m, szer. od 4,7 – 6,5 m, pow. asfaltu 2755 m², podbudowa, stabilizacja cementem, tłuczeń 25 cm, przebudowa istniejącej infrastruktury teletechnicznej, sanitarnej i elektrycznej. Wykonawca: Konsorcjum Zakład Budownictwa Komunalnego OPOL –KAN i „BUDMAR” Przemysław Bońkowski. Wartość zrealizowanego zadania: 1.291.280,21 zł 3.NAZWA ZADANIA: Projekt techniczny budowy drogi ulicy Dębowej w Ligocie Prószkowskiej. Wykonano projekt i uzyskano ZRID. Wykonawca: INNTEST Usługi w Budownictwie, 47-303 Krapkowice . Wartość zrealizowanego zadania w 2014: 28.598,00 zł 4.NAZWA ZADANIA : Budowa drogi gminnej ulicy Dębowej w miejscowości Ligota Prószkowska. Wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o pow. 3106 m², wjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm, o pow. 242,5 m², powierzchniowe utrwalenie 4166 m² , podbudowa stabilizacja cementem, podwójne powierzchniowe utrwalenie oraz 10 lamp oświetlenia ulicznego. Wykonawca: TRANSKOM Robert Białdyga, Jaryszów. Wartość zrealizowanego zadania: 657.695,35 zł 5.NAZWA ZADANIA : Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Prószkowie - projekt techniczny. Wykonano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę.

54

Wykonawca projektu: Biuro Projektowe „SEWI Opole”. Wartość zrealizowanego zadania: 27.900,00 zł 6.NAZWA ZADANIA : Budowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w Górkach ( nabycie gruntów ). Nabyto grunty pod budowę nowej drogi o powierzchni: 0,6246 ha Wartość zrealizowanego zadania: 238.806,60 zł Dział 600 Rozdział 60017 1.NAZWA ZADANIA : Budowa parkingu w Przysieczy. Opracowano projekt techniczny i wykonano parking o powierzchni: 429 m², z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm i 6 cm. Wykonawca: ZGKiM Prószków Sp. z o.o. Wartość zrealizowanego zadania: 49.702,35 zł 2.NAZWA ZADANIA : Przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza w Zimnicach Wielkich - projekt techniczny. Opracowano projekt techniczny dla przebudowy drogi dojazdowej do cmentarza. Wykonawca: Biuro projektowe DROGTOM Opole. Wartość zrealizowanego zadania: 4.000,00 zł

III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dział. 700 Rozdział 70005 1.NAZWA ZADANIA : Remont dachu budynku gminnego w Prószkowie przy ul. Daszyńskiego 2 (w tym dokumentacja projektowa). Wykonano remont pokrycia dachowego wraz z wymianą uszkodzonych elementów konstrukcji, dachówka karpiówka 336 m². Wykonawca projektu: Jan Czech. Wykonawca robót: RAM Opole Sp. z o.o Wartość realizowanego zadania 185.540,40 zł. Koszt prac poniesiony w 2014 r. wynosi 89.690,40 zł. 2.NAZWA ZADANIA Zakup lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Pomologia 9 w Prószkowie wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i działki. Zakupiono lokal mieszkalny nr 3 wraz z udziałem w gruncie dz. 1127 m. 8, o powierzchni: 0,4010 ha. Wartość zrealizowanego zadania: 55.460,33 zł 3.NAZWA ZADANIA Zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku gminnego ul. Opolska 10 Prószków. Zakupiono nowy kocioł c.o. STAL – MAX 13 DUO 24 kW. Dostawca: ANBUD Krapkowice. Wartość zrealizowanego zadania: 14.999,99 zł 4.NAZWA ZADANIA Zakup nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki Nr 454/5 z ark.m.4 obrębu Prószków. Dokonano zakupu działki nr 454/5 obręb Prószków, o powierzchni 0,0046 ha. Wartość zrealizowanego zadania : 1.138,06 zł 5.NAZWA ZADANIA Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem stodoły dz. Nr 562 i 566 o łącznej pow. 0,4340 w miejscowości Zimnice Małe, zakup nieruchomości zabudowanej starym domem mieszkalno-gospodarczym dz. Nr 596/2 o pow. 0,0189 ha w miejscowości Zimnice Małe

55

Zakupiono w/w działki wraz z zabudowaniami. Wartość zrealizowanego zadania: 145.259,70 zł

IV. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Dział 710 Rozdział 71004 1.NAZWA ZADANIA Zakup programu komputerowego dla potrzeb gospodarki przestrzennej. Zakupiono nowy system komputerowy GEOpl. Dostawca: GISON Wartość zrealizowanego zadania: 49.077,00 zł

V. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŹAROWA Dział 754 Rozdział 75412 1.NAZWA ZADANIA Zakup motopompy szlamowej dla OSP. Zakupiono pompę szlamową WT 30X wraz z wężami ssawnymi PCV75/2 M Ł A dla potrzeb OSP w Złotnikach. Wartość zrealizowanego zadania: 3.929,40 zł 2.NAZWA ZADANIA Zakup pieców akumulacyjnych dla OSP. Zakupiono 4 sztuki pieców akumulacyjnych do budynku OSP w Prószkowie Wartość zrealizowanego zadania 7.000,00 zł

VI. OŚWIATA I WYCHOWANIE Dział 801 Rozdział 80101 1.NAZWA ZADANIA Zakup transportera schodowego. Zakupiono transporter schodowy dla Zespołu Szkół w Zimnicach Wielkich. Dostawca: ORTOMEDICA Paweł Lux, Katowice Wartość zrealizowanego zadania: 5.600,00 zł Rozdział 801 Rozdział 80104 1.NAZWA ZADANIA Parking dla samochodów osobowych Wykonano parking dla samochodów osobowych w Przedszkolu Publicznym w Górkach. Wykonawca: KARIMEX Karina Gambiec Górki Wartość zrealizowanego zadania: 49.096,79 zł 2.NAZWA ZADANIA Budowa parkingu przy Przedszkolu Publicznym w Prószkowie – projekt techniczny Wykonano projekt techniczny budowy parkingu. Wykonawca projektu : Biuro Usług Technicznych DROGTOM, Opole Wartość zrealizowanego zadania: 5.500,00 zł 3.NAZWA ZADANIA Zakup i montaż wyposażenia do kuchni w Przedszkolu Publicznym w Prószkowie.

56

Zakupiono i zamontowano wyposażenie w kuchni w Przedszkolu Publicznym w Prószkowie. Dostawca : GASTROMER Wiesław Wilhelm ul. Odrodzenia 19, Lasowice Małe Wartość zrealizowanego zadania: 62.326,58 zł Dział 801 Rozdział 80110 1.NAZWA ZADANIA Zakup i montaż pieców centralnego ogrzewania w budynku szkoły w Zimnicach Wielkich. Zakupiono i zamontowano piece centralnego ogrzewania w budynku szkoły w Zimnicach Wielkich. Dostawca : PPHU DRAGON Robert Tomczyk, Pleszew Wykonawca: PHU MRÓZ Technika Grzewcza i Sanitarna Domecko Wartość zrealizowanego zadania: 66.690,85 zł Dział 801 Rozdział 80114 1.NAZWA ZADANIA Zakup i montaż klimatyzatorów, ul Opolskiej 10/1 Prószków Zakupiono i zamontowano klimatyzatory w nowej siedzibie Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Prószkowie przy ul Opolskiej 10 Wykonawca: PHU SZRON BIS, Krzysztof Rother, Opole Wartość zrealizowanego zadania: 16.149,90 zł Dział 801 Rozdział 80148 1.NAZWA ZADANIA Zakup zmywarki z wyparzarką. Zakupiono zmywarkę z wyparzarką do stołówki w Publicznej Szkole Podstawowej w Prószkowie. Dostawca : GASTROMER Wiesław Wilhelm ul. Odrodzenia 19, Lasowice Małe Wartość zrealizowanego zadania: 5.466,00 zł

VII. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Dział 851 Rozdział 85154 1.NAZWA ZADANIA Zakup i montaż siłowni zewnętrznej. Zakupiono i zamontowano siłownię zewnętrzną. Dostawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe ZAMA Maciej Zagórski Toruń Wartość zrealizowanego zadania: 11.000,00 zł

VIII. POMOC SPOŁECZNA

Dział 852 Rozdział 85219 1.NAZWA ZADANIA Zakup serwera z oprogramowaniem. Zakupiono serwer z oprogramowaniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie. Dostawca: Z.H.U. ALFA NET Marcin Picz Opole Wartość zrealizowanego zadania: 6.950,00 zł

IX. GOSPODARKA KOMUNALNA

Dział 900 Rozdział 90001 1.NAZWA ZADANIA Objęcie udziałów WIK Opole Sp. z o.o. Objęto udziały 390 udziałów o wartości 1.000,00 zł w Spółce WIK Opole.

57

Wartość zrealizowanego zadania: 390.000,00 zł. 2.NAZWA ZADANIA Zakup programu SAN-KAN. Inwestycji nie zrealizowano. Dział 900 Rozdział 90015 1.NAZWA ZADANIA Budowa oświetlenia siłowni zewnętrznej w Złotnikach. Zadanie wprowadzono do wydatków, które nie wygasły z końcem roku budżetowego, Uchwałą Nr III/21/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 2014 r. Termin rozliczenia zadania: 31.05.2015 r. Wartość zadania– 20.000,00 zł. 2.NAZWA ZADANIA Budowa oświetlenia ul. Leśna Przysiecz - projekt techniczny. Inwestycji nie zrealizowano. Dział 900 Rozdział 90095 1.NAZWA ZADANIA Zakup wiaty przystankowej. Zakupiono wiatę przystankową typu – PA/ EOS. Dostawca: „BIN” Sp. z o.o. Wartość zrealizowanego zadania: 4.059,00 zł 2.NAZWA ZADANIA Zakup i montaż wiaty przystankowej Prószków Zakupiono i zamontowano wiatę przystankową typu – PA/EOS w Prószkowie. Dostawca: „BIN” Sp. z o.o. Wartość zrealizowanego zadania: 5.350,00 zł

X. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dział 921 Rozdział 92195 1.NAZWA ZADANIA Zakup urządzeń siłowych i zabawowych na gminne place. Zakupiono i zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej na placu wiejskim w Boguszycach 5 urządzeń siłowych, 3 urządzenia zabawowe na plac zabaw w Jaśkowicach i 2 zestawy zabawowe w Przysieczy. Dostawca: ”ERFIT” Siłownie zewnętrzne i PPHU„FACTOR”. Wartość zrealizowanego zadania: 62.000,00 zł 2.NAZWA ZADANIA Utworzenie siłowni na wolnym powietrzu w Złotnikach. Zakupiono i zamontowano 6 urządzeń siłowych zewnętrznych na placu wiejskim w Złotnikach. Dostawca: ”ERFIT” Siłownie zewnętrzne. Wartość zrealizowanego zadania: 23.000,00 zł 3.NAZWA ZADANIA Zakup pieca olejowego do świetlicy w Folwarku. Zakupiono i zamontowano piec olejowy 25 kW do świetlicy w Folwarku. Wartość zrealizowanego zadania:10.012,20 zł XI.KULTURA FIZYCZNA Dział 926 Rozdział 92601

58

1.NAZWA ZADANIA "Przebudowa bieżni okólnej oraz skoczni do skoków na dal na boisku w Prószkowie dz. Nr 1336 k. m.11" - projekt techniczny. Opracowano projekt techniczny i uzyskano wymagane zezwolenia. Wykonawca: Biuro projektowe Denisiewicz Krzysztof. Wartość zrealizowanego zadania: 9.500,00 zł

59

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Prószków przyjęta Uchwałą Nr XXXV/272/2013 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmująca prognozę finansową na lata 2014-2019, prognozę długu na lata 2014-2019 oraz wykaz przedsięwzięć wieloletnich została zmieniona w okresie od początku roku do 31 grudnia 2014 r.:

1. Zarządzeniem Nr WOR.0050.389.2014.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 9 stycznia 2014 r. 2. Uchwałą Nr XXXVI/284/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 stycznia 2014 roku 3. Zarządzeniem Nr WOR.0050.395.2014.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 30 stycznia 2014 r. 4. Zarządzeniem Nr WOR.0050.403.2014.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 18 lutego 2014 r. 5. Uchwałą Nr XXXVII/295/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 6 marca 2014 r. 6. Zarządzeniem Nr WOR.0050.413.2014.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 18 marca 2014 r. 7. Uchwałą Nr XXXVIII/307/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 marca 2014 r. 8. Zarządzeniem Nr WOR.0050.421.2014.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 2 kwietnia 2014 r. 9. Zarządzeniem Nr WOR.0050.427.2014.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 28 kwietnia 2014 r. 10. Zarządzeniem Nr WOR.0050.436.2014.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 22 maja 2014 r. 11. Uchwałą Nr XL/322/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 2 czerwca 2014 r. 12. Zarządzeniem Nr WOR.0050.445.2014.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 9 czerwca 2014 r. 13. Uchwałą Nr XLI/333/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 4 lipca 2014 r. 14. Zarządzeniem Nr RO.0050.458.2014.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 17 lipca 2014 r. 15. Zarządzeniem Nr RO.0050.474.2014.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 19 sierpnia 2014 r. 16. Uchwałą Nr XLII/341/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 sierpnia 2014 r. 17. Zarządzeniem Nr RO.0050.477.2014.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 25 sierpnia 2014 r. 18. Uchwałą Nr XLIII/344/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 9 września 2014 r. 19. Zarządzeniem Nr RO.0050.486.2014.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 18 września 2014 r. 20. Uchwałą Nr XLIV/355/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 6 października 2014 r. 21. Zarządzeniem Nr RO.0050.497.2014.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 7 października 2014 r. 22. Zarządzeniem Nr RO.0050.506.2014.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 20 października 2014 r. 23. Zarządzeniem Nr RO.0050.509.2014.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 24 października 2014 r. 24. Zarządzeniem Nr RO.0050.513.2014.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 30 października 2014 r. 25. Uchwałą Nr XLV/372/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 13 listopada 2014 roku 26. Zarządzeniem Nr RO.0050.521.2014.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 20 listopada 2014 r. 27. Zarządzeniem Nr RO.0050.5.2014.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 2 grudnia 2014 r. 28. Uchwałą Nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 2014 r. 29. Zarządzeniem Nr RO.0050.15.2014.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 31 grudnia 2014 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2014 ROK Zaawansowanie przyjętych do realizacji przedsięwzięć przedstawia się następująco:

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego: -wydatki bieżące 1)„Śląsko-morawskie dni historyczne 2014” - Kontynuacja współpracy ze szkoła w Pavlovicach u Prerova, poznanie historii regionów”. Okres realizacji przedsięwzięcia 2013-2014. Łączne nakłady finansowe 34.000,00 zł, w tym limit na 2014 r. 34.000,00 zł. Do 31 grudnia 2014 r. poniesiono nakłady w wysokości 30.536,74 zł co stanowi 89,81% nakładów przewidzianych na rok 2014. Realizację przedsięwzięcia zakończono w roku 2014. -wydatki majątkowe 1)Centrum szkoleniowo-badawcze dla potrzeb przemysłu rolno-spożywczego. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie. Okres realizacji przedsięwzięcia 2015-2016. Nakłady na całość zadania wynoszą 700.000,00 zł, w tym limit na 2016 700.000,00 zł.

60

2)Uzbrojenie w sieć wodociągową i kanalizację sanitarną przewidzianych pod zabudowę mieszkalną terenów w rejonie ulic Krasickiego i Stawowej w Prószkowie. Realizacja zadania własnego gminy. Budowa infrastruktury sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Łączne nakłady finansowe 785.000,00 zł, w tym limit na 2014 r. 785.000,00 zł. Okres realizacji 2013-2014. Do 31 grudnia 2014 r. poniesiono nakłady w wysokości 564.026,96 zł co stanowi 71,85% nakładów przewidzianych na rok 2014. Realizację przedsięwzięcia zakończono w roku 2014.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego: -wydatki bieżące 1)Zapraszamy seniora do naszego przedszkola - Program grantowy Fundacji Górażdże – Aktywni w regionie w 2014 r. Okres realizacji 2014-2015. Łączne nakłady finansowe 7.500,00 zł. Limit na 2014 rok 3.000,00 zł, limit na 2015 rok 4.500,00 zł – Jednostka realizująca: Przedszkole Publiczne w Górkach. W 2014 r. poniesiono nakłady w wysokości 2.980,50 zł, co stanowi 99,35% limitu przewidzianego na rok 2014. Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 39,74% łącznej kwoty planowanych nakładów. 2)Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2013/2014 – zadanie gminy. Okres realizacji przedsięwzięcia od 01-09-2013 do 30-06-2014. Łączne nakłady finansowe 171.600,00 zł. Limit na 2013 wynosi 68.100,00 zł, na 2014 rok 103.500,00 zł. W 2013 r. poniesiono nakłady w wysokości 54.531,53 zł. W roku 2014 poniesiono nakłady w wysokości 73.786,46 zł, co stanowi 71,29% nakładów finansowych przewidzianych na rok 2014 i 74,78% na realizację całego przedsięwzięcia. Realizację przedsięwzięcia zakończono w roku 2014. 3)Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2013/2014. Okres realizacji przedsięwzięcia od 01-09-2013 do 30-06-2014. Łączne nakłady finansowe 171.200,00 zł. Limit na 2013 wynosi 69.000,00 zł, na 2014 rok 102.200,00 zł. W 2013 r. poniesiono nakłady w wysokości 66.777,06 zł. W roku 2014 poniesiono nakłady w wysokości 89.353,36 zł, co stanowi 87,43% nakładów przewidzianych na rok 2014 i 91,20% na realizację całego przedsięwzięcia. Realizację przedsięwzięcia zakończono w roku 2014. 4)Licencja „LEX Samorząd Terytorialny Plus” i pozostałych programów z dostępem on-line – dostęp do informacji prawnej. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie: Urząd Miejski w Prószkowie. Okres realizacji 2014-2016. Łączne nakłady finansowe: 35.055,00 zł. Limity wydatków w latach: 2014-11.685,00 zł, 2015-11.685,00 zł, 2016-11.685,00 zł. W roku 2014 poniesiono nakłady w wysokości 11.685,00 zł co stanowi 100% kwoty limitu na 2014 rok i 33,33% limitu określonego na realizację całego przedsięwzięcia. 5)Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Prószków – okres realizacji od 07/2013 do 04/2014. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 733.752,00 zł, w tym limit na 2014 366.876,00 zł. W 2013 r. poniesiono nakłady w wysokości 366.876,00 zł. W roku 2014 poniesiono nakłady w wysokości 366.876,00 zł co stanowi 100% nakładów przewidzianych na rok 2014. Stopień realizacji wynosi 100,00% łącznej kwoty planowanych nakładów. Realizację przedsięwzięcia zakończono w roku 2014. 6)Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Prószków – okres realizacji od 2014-2016. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 245.901,00 zł, w tym limit na 2014 rok 245.901,00 zł. W roku 2014 poniesiono nakłady w wysokości 245.901,00 zł co stanowi 100,00% nakładów przewidzianych na rok 2014. Stopień realizacji zadania wynosi 100% łącznej kwoty planowanych nakładów.

61

Realizację przedsięwzięcia zakończono w roku 2014. 7)Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Prószków. Celem przedsięwzięcia jest wyznaczenie zadań i podjęcie działań w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zwiększenie udziału energii pochodzącej z OZE. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie: Urząd Miejski w Prószkowie. Okres realizacji 2014-2015. Łączne nakłady finansowe: 17.500,00 zł. Limity wydatków w latach: 2015-17.500,00 zł. 8)Remont pomieszczeń w budynku gminnym przy ul.Opolskiej 10 w Prószkowie – remont pomieszczeń budynku gminnego celem udostępnienia go dla jednostki gminnej. Okres realizacji 2013-2014. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 69.053,00 zł, w tym limit na 2014 rok 69.053,00 zł. W roku 2014 poniesiono nakłady w wysokości 69.052,05 zł co stanowi 100% nakładów przewidzianych na rok 2014 i na realizację całości przedsięwzięcia. Realizację przedsięwzięcia zakończono w roku 2014. 9)Świadczenie usług teleopieki domowej. Okres realizacji 2014-2015. Łączne nakłady finansowe 10.850,00 zł, w tym limit na 2014 rok 1.550,00 zł i na 2015 9.300,00 zł. Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie. W roku 2014 poniesiono nakłady w wysokości 775,00 zł, co stanowi 50% limitu na rok 2014 i 7,14% nakładów na realizacje całego przedsięwzięcia. 10)Utworzenie, utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów i zagospodarowanie odbieranych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych z terenu Gminy Prószków. Okres realizacji od 07/2013 do 2018. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 288.000,00 zł, w tym limit na 2013 rok 45.000,00 zł, na 2014 68.000,00 zł, na 2015 rok 60.000,00 zł, na 2016 rok 48.000,00 zł, na 2017 rok 48.000,00 zł, na 2018 rok 19.000,00 zł. W 2013 r. poniesiono nakłady w wysokości 45.000,00 zł.

W roku 2014 poniesiono nakłady w wysokości 68.000,00 zł, co stanowi 100% nakładów przewidzianych na rok 2014.

Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 39,24% łącznej kwoty planowanych nakładów.

-wydatki majątkowe

1)Budowa drogi gminnej ul.Krasickiego w Prószkowie. Okres realizacji 2014-2015. Łączne nakłady finansowe 28.000,00 zł, w tym limit na 2015 rok 28.000,00 zł – Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Prószkowie

2)Objęcie Udziałów WIK Opole. Okres realizacji przedsięwzięcia 2008-2018. Nakłady na całość zadania wynoszą 6.684.000,00 zł. Do końca 2013 r. poniesiono nakłady w wysokości 4.328.000,00 zł, a w 2014 roku 390.000,00 zł. W latach 2015-2017 planowane nakłady na realizację przedsięwzięcia wyniosą 500.000,00 rocznie, w roku 2018 466.000,00 zł.

W roku 2014 poniesiono nakłady w wysokości 390.000,00 zł, co stanowi 100% planowanego limitu.

Stopień realizacji zadania do roku 2014 wynosi 70,59% łącznej kwoty planowanych nakładów.

3)Projekt techniczny budowy drogi ulicy Dębowej w Ligocie Prószkowskiej. Okres realizacji 2013-2014 rok. Łączne nakłady finansowe 47.970,00, w tym limit na 2013 rok 19.372,00 zł, na 2014 rok 28.598,00 zł.

W roku 2013 poniesiono nakłady w wysokości 19.372,00 zł.

W roku 2014 poniesiono nakłady w wysokości 28.598,00 zł co stanowi 100% limitu przewidzianego na rok 2014 i 100% łącznej kwoty planowanych nakładów.

Realizację przedsięwzięcia zakończono w roku 2014.

62

4)Przebudowa dróg gminnych ul.Stawowej i ul.Słonecznej w Prószkowie. Okres realizacji 2014-2015. Łączne nakłady finansowe 23.000,00 zł, w tym limit na 2015 rok 23.000,00 zł – Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Prószkowie

5)Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Prószkowie – okres realizacji 2014-2015. Łączne nakłady finansowe 335.000,00 zł. Limit na 2015 rok 335.000,00 zł.

6)Remont dachu budynku gminnego w Prószkowie przy ul.Daszyńskiego 2. Okres realizacji przedsięwzięcia 2013-2014. Nakłady na całość zadania wynoszą 205.000,00 zł, w tym: w roku 2013 110.000,00 zł, w roku 2014 95.000,00 zł.

W roku 2013 poniesiono nakłady w wysokości 95.850,00 zł.

W roku 2014 poniesiono nakłady w wysokości 89.690,40 zł co stanowi 94,41% nakładów przewidzianych na rok 2014.

Stopień realizacji wynosi 90,51% łącznej kwoty planowanych nakładów.

Realizację przedsięwzięcia zakończono w roku 2014.

PRZEWIDYWANE KSZTAŁTOWANIE SIĘ DŁUGU GMINY PRÓSZKÓW

Zadłużenie Gminy Prószków na dzień 31-12-2014 r. wynosi 1.366.666,84 zł. W roku 2014 zaplanowano i zrealizowano przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 500.000,00 zł. Rozchody z tytułu spłat wyniosły 566.666,56 zł. (planowana kwota rozchodów z tego tytułu w roku 2014 wynosi 566.667,00 zł).

Zobowiązania finansowe Gminy Prószków na dzień 31-12-2014 r. � BRE BANK SA Oddział Korporacyjny Opole, ul. Książąt Opolskich 29, 45-005 Opole. Umowa Kredytowa

NR 34/090/10/Z/IN o kredyt inwestycyjny w złotych zawarta w dniu 26-11-2010 r. w Prószkowie, Aneks nr 1 do Umowy Kredytowej Nr 34/090/10/Z/IN o kredyt inwestycyjny w złotych zawarty w dniu 30-12-2010 r. w Prószkowie. Kwota kredytu pozostała do spłaty na dzień 31-12-2014 699.999,96 zł

� Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Al.Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa. Umowa Kredytu

Inwestycyjnego NR 12/3008 zawarta 30-11-2012 r. w Opolu. Kwota kredytu pozostała do spłaty na dzień 31-12-2014 r. 166.666,88 zł

� Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Al.Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa. Umowa Kredytu

Inwestycyjnego NR 14/2288 zawarta 11-12-2014 r. w Opolu. Kwota kredytu pozostała do spłaty na dzień 31-12-2014 r. 500.000,00 zł

Na podstawie wykonania za rok 2014:

1) Dług Gminy Prószków na koniec 2014 roku wynosi 1.366.666,84 zł. 2) Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust 1 ustawy do

dochodów wyniósł 2,28% 3) Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz

pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) wyniósł 11,61%

4) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy - TAK

5) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy - TAK

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów oraz kredytu planowanego w roku 2015. W 2015 roku planuje się rozchody z tytułu spłat otrzymanych krajowych

63

pożyczek i kredytów w wysokości 566.667,00 zł. W roku 2016 planuje się najwyższe rozchody z tego tytułu 700.000,00 zł, w roku 2017 również 700.000,00 zł, w 2018 roku 400.000,00 zł, aż do całkowitej spłaty zobowiązań w roku 2019 w wysokości 400.000,00 zł.

Spłaty rat kapitałowych, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych wynosić będą w roku:

� 2015 - 566.666,88 zł � 2016 - 500.000,00 zł � 2017 - 299.999,96 zł

Zgodnie z przyjętymi wartościami przewiduje się następującą kwotę długu na koniec roku:

� 2015 – 2.200.000,00 zł � 2016 – 1.500.000,00 zł � 2017 – 800.000,00 zł � 2018 – 400.000,00 zł � 2019 – 0,00 zł

Przyjęte wartości pozwalają na spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy w latach 2015-2019, dla których określono wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

64

Informacja o stanie mienia Gminy Prószków na dzień 31.12.2014 r. 1. Dane dotyczące przysługujących Gminie Prószków praw własności oraz dane dotyczące innych

niż własność praw majątkowych oraz posiadania.

Stan/powierzchnia/ gruntów komunalnych na dzień 31.12.2014 r. wynosi 238,0015 ha, w tym grunty przekazane w:

− trwały zarząd - 2,8969 ha − użytkowanie wieczyste - 0,6515 ha

Gmina Prószków jest właścicielem 43 lokali mieszkalnych w budynkach wielolokalowych mieszkalno-użytkowych, których jest jedynym właścicielem lub współwłaścicielem we wspólnotach mieszkaniowych. Budynki są w stanie technicznym średnim. Posiada 2 lokale użytkowe – poczta, sklep spożywczy. Jest właścicielem 3 budynków mieszkalnych wolnostojących w Prószkowie, Jaśkowicach i Ligocie Prószkowskiej. Budynek w Ligocie Prószkowskiej został wykazany do sprzedaży w trybie przetargowym. Natomiast w budynku w Prószkowie przy ul. Opolskiej 10 adaptowano na biura, które oddano w trwały zarząd rzecz jednostki organizacyjnej Gminy Prószków Biura Obsługi Oświaty Samorządowej

Ponadto jest posiadaczem 2 budynków wraz z przyległym gruntem o pow. 0,3290 ha, w których znajduje się 7 lokali mieszkalnych.

Własność gminy stanowią budynki, w których mieszczą się:

− Publiczna Szkoła Podstawowa w Ligocie Prószkowskiej, − Zespół Szkół w Zimnicach Wielkich, − Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotnikach, − Zespół Szkolno-Przedszkolny w Boguszycach, − Przedszkole Publiczne w Zimnicach Wielkich, − Przedszkole Publiczne w Prószkowie, − Przedszkole Publiczne w Górkach, − Przedszkole Publiczne w Ligocie Prószkowskiej

i które znajdują się w trwałym zarządzie dyrektorów szkół, zespołów i przedszkoli.

Budynek po byłym przedszkolu w Przysieczy przy ul. Szkolnej został wykorzystany na żłobek. W Prószkowie przy ul. Szkolnej znajduje się budynek szkoły i gimnazjum przy ul. Szkolnej oraz w Zimnicach Małych przy ul. Szkolnej lokal wykorzystywany jako oddział przedszkolny.

Grunty oddane w trwały zarząd

Lp. Środek trwały Powierzchnia Wartość Uwagi

1 dz.nr 966/157 km 1 kw 36609 pow. 0,1065 ha tereny mieszkaniowe Zimnice Wielkie

0,1065 10 650,00 trwały zarząd - PP Zimnice Wlk.

2 dz. nr 801/95 km 3 kw 61534 pow. 0,5106 ha tereny mieszkaniowe Zimnice Wielkie

0,5106 51 060,00 trwały zarząd - ZS Zimnice Wlk.

3 dz. nr 1168/95 km 3 kw 61534 pow. 0,5000 ha tereny różne Zimnice Wielkie

0,5000 2 500,00 trwały zarząd - ZS Zimnice Wlk.

4 dz. nr 519/104 km 5 kw 61534 pow. 0,3258 ha sady Boguszyce

0,3258 12 000,00 trwały zarząd - ZS-P Boguszyce

5 dz. nr 521/103 km 5 kw 61534 pow. 0,1392 ha tereny mieszkaniowe Boguszyce

0,1392 15 000,00 trwały zarząd - ZS-P Boguszyce

6 dz. nr 124 km 1 kw 61534 pow. 0,2563 ha tereny mieszkaniowe Złotniki

0,2563 38 445,00 trwały zarząd - ZS-P Złotniki

7 dz. nr 526 km 5 kw 10892 pow. 0,1436 ha tereny mieszkaniowe Ligota Pr.

0,1436 14 360,00 trwały zarząd - PP Ligota Pr.

65

8 dz. nr 1017/215 km 4 kw 11085 pow. 0,1243 ha tereny mieszkaniowe Górki

0,1243 31 075,00 trwały zarząd - PP Górki

9 dz. nr 198 km 3 kw 61534 pow. 0,4452 ha tereny mieszkaniowe Ligota Pr.

0,4452 44 520,00 trwały zarząd - PSP Ligota Pr.

10 dz. nr 197/7 km 3 kw 61534 pow. 0,0565 ha grunty orne Ligota Pr.

0,0565 313,00 trwały zarząd - PSP Ligota Pr.

11 dz. nr 902 km 7 kw 76362 pow. 0,1640 ha inne tereny zabudowane Prószków

0,1640 32 800,00 trwały zarząd - PP Prószków

12 dz.nr 897 km 7 kw OP1O/00056762/1 pow.0,1249 ha inne tereny zabudowane Prószków

0,1249 25 441,00 trwały zarząd - BOOS Prószków

Suma 2,8969 278 164,00

Gmina posiada także w swoim zasobie budynki będące w części lub całości remizami strażackimi:

− OSP Prószków – budynek wolnostojący przy ul. Szkolnej, − OSP Ligota Prószkowska – budynek wolnostojący przy ul. Aleja, − OSP Ligota Prószkowska – budynek strażnicy ul.Szkolna − OSP Chrząszczyce – budynek wolnostojący przy ul. Opolskiej, − OSP Jaśkowice – budynek remizy i sali wiejskiej, − OSP Złotniki – budynek wolnostojący przy ul. Opolskiej, − OSP Źlinice- budynek remizy, sali wiejskiej i pomieszczeń LZS-u

Budynek po byłej remizie strażackiej w Zimnicach Wielkich wydzierżawiono osobie fizycznej, natomiast w Ligocie Prószkowskiej przy ul. Szkolnej oddano stowarzyszeniu z przeznaczeniem na działalność statutową, natomiast budynek remizy w Przysieczy przy ul. Strażackiej zaadoptowano na dom spotkań. Wykaz sal wiejskich wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Prószków:

− Jaśkowice, ul. Opolska (razem z OSP), − Ligota Prószkowska ul. Aleja, − Przysiecz, ul. Szkolna, − Przysiecz, ul. Opolska, − Przysiecz, ul. Strażacka, − Nowa Kuźnia, ul. Szkolna, − Górki, ul. Szkolna, − Złotniki, ul. Opolska, − Folwark, ul. Wiejska, − Chrzowice, ul. Wiejska, − Źlinice, ul. Krapkowicka (razem z OSP i LZS), − Boguszyce, ul. Opolska (użyczona od Parafii), − Zimnice Małe, ul. Szkolna, − Zimnice Wielkie, ul. Opolska, − Źlinice, ul. Jędrzejczyka 8.

W Winowie przy ul. Szkolnej, Gmina Prószków jest posiadaczem budynku, w którym znajduje się sala wiejska. Gmina jest właścicielem boisk sportowych w Chrząszczycach, Przysieczy, Źlinicach, Ligocie Prószkowskiej, Zimnicach Małych oraz Prószkowie. W Prószkowie część gruntu o pow. 0,60 ha wraz z zabudowaniami pawilonu sportowego wyłączono z dzierżawy, celem używania jako kompleksu boisk sportowych „ORLIK”. Gmina jest właścicielem budynku po byłym kościółku ewangelickim w Prószkowie przy ul. Daszyńskiego oraz ośrodka zdrowia w Prószkowie przy ul. Daszyńskiego i lokalu ośrodka przy ul. Ligudy w Winowie, także budynku Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie, przy ul. Daszyńskiego oraz budynku po pawilonie handlowym w Źlinicach przy ul. Krapkowickiej. Gmina posiada 2 cmentarze komunalne w Winowie i Górkach + zabudowania kaplic cmentarnych. Gmina dzierżawi od osób fizycznych 3 działki w Źlinicach przy ul. Krapkowickiej na poszerzenie boiska sportowego, 1 działkę pod plantację winorośli w Winowie, 1 działkę Źlinicach na cele rekreacyjno-sportowe, 2 działki pod zrekultywowane wysypisko śmieci.

66

Gmina posiada udziały w spółce Wodociągi i Kanalizacja w Opolu o wartości 4.724.000,00 zł oraz 100% udziałów w Spółce Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prószkowie o wartości 1.455.003,00 zł.

Ustanowiono służebność przesyłu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Prószków, oznaczonej numerem działki 124 o pow. 0,2563 ha z k.m. 1, obręb Złotniki, gm. Prószków, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr OP10/00061534/2 w zakresie: a) pozostawienia urządzeń służących do przesyłania energii elektrycznej, tj. kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV typu o wymiarach 1,5 x 3,0 m wraz z podejściami linii kablowych nN i SN od strony ul. Opolskiej, b) każdorazowego udostępnienia nieruchomości w celu wykonania niezbędnych robót związanych z eksploatacją, konserwacją, usuwaniem awarii oraz przebudową i modernizacją opisanych w pkt. a) urządzeń służących do przesyłania energii elektrycznej, w szczególności wejścia i dojazdu na ww. teren sprzętem niezbędnym do wykonania ww. prac. 2. Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji: 2.1. Sprzedano nieruchomości gruntowe:

1) dz. nr 455/1 o pow. 0,0078 ha z ark.m. 4, obręb Prószków - sprzedaż w trybie bezprzetargowym - 1.261,98 zł brutto

2) dz. 280/26 o pow. 0,0351 ha z ark.m. 3, obręb Chrząszczyce - sprzedaż w trybie bezprzetargowym - 21.017,01 zł brutto

3) dz. nr 281 o pow. 0,5830 ha z ark.m. 1, obręb Zimnice Małe - sprzedaż w trybie bezprzetargowym - 113.067,35 zł brutto

4) dz. nr 473/107 z ark.m. 2 o pow. 0,7240 ha, obręb Chrząszczyce - sprzedaż w trybie przetargowym - 30 300,00 zł brutto

2.2. Nabyto na podstawie umów cywilno-prawnych:

1) udziały w wysokości 970/10000 części w nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 1127 z ark. m. 8, obręb Prószków wraz z lokalem mieszkalnym nr 3 - 53 505,00 zł

2) działkę nr 454/5 o pow. 0,0046 ha z ark.m. 4, obręb Prószków, na cel publiczny - 744,15 zł 3) działki nr 562 i 566 o łącznej pow. 0,4340 ha z ark.m. 2, obręb Zimnice Małe oraz nr 596/2 o pow.

0,0189 ha z ark.m. 2, obręb Zimnice Małe, na cel publiczny - 143 578,00 zł 4) działki nr: 1151/297 o pow. 0,0046 ha, 1153/297 o pow. 0,0145 ha, 1155/298 o pow. 0,0245 ha, z

ark.m. 4, obręb Górki, na cel publiczny – darowizna 5) nr 1174/264 o pow. 0,0146 ha z ark.m. 4, obręb Górki, w związku z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia

10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 687 ze zm./– 2 780,00 zł

2.3. Nabyto na podst. Decyzji Starosty Opolskiego z dnia 17.12.2013 r. nr 9/2013 nr rej.

WB.6744.10.8.2013.TS o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ul. Kwiatowa w miejscowości Górki, sprostowanej decyzją nr WB.6744.10.2.2014.TS z dnia 10.03.2014 r., działki nr: 1159/279 o pow. 0,0738 ha, 1161/266 o pow. 0,0125 ha, 1164/265 o pow. 0,0299 ha, 1165/265 o pow. 0,0020 ha, 1167/264 o pow. 0,0208 ha, 1175/264 o pow. 0,0686 ha, 1170/250 o pow. 0,3758 ha, 1172/251 o pow. 0,0233 ha, 1193/224 o pow. 0,0033 ha z ark.m. 4, obręb Górki, za odszkodowaniem – 233 950,00 zł

2.4. Nabyto na podst. Decyzji Starosty Opolskiego z dnia 09.07.2014 r. nr WB.6744.10.5.2014.TS, nr 4/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ul. Dębowa w miejscowości Ligota Prószkowska, działki nr: 141/2 o pow. 0,0257 ha, 141/3 o pow. 0,0304 ha, 147/4 o pow. 0,0408 ha, z ark.m. 9, obręb Ligota Prószkowska, za odszkodowaniem – 7 287,00 zł.

2.5. Nabyto na podst. art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami dz. nr 551/3 o pow. 0,0231 ha z ark.m. 9, obręb Ligota Prószkowska za odszkodowaniem - 3.902,00 zł

2.6. Objęto 390 udziałów w spółce WIK o łącznej wartości – 390.000,00 zł.

67

2.7. Oddano w dzierżawę: 1) dz. nr 347 o pow. 0,2700 ha z ark.m. 4, obręb Ligota Prószkowska - 150 kg ziarna żyta rocznie

2) cz. dz. nr 996/13 o pow. 0,0120 ha z ark.m. 7, obręb Prószków - 93,48 zł brutto m-c 3) cz. dz. nr 996/13 o pow. 0,20 ha z ark.m. 7, obręb Prószków - 723,24 zł brutto (za 5 dni)

4) cz. dz. nr 1008 o pow. 2,7 m2 z ark.m. 2, obręb Prószków - 40,27 zł brutto m-c 5) dz. nr 687 o pow. 0,0220 ha z ark.m. 6, obręb Prószków - 200 kg ziarna żyta rocznie

6) cz. dz. nr 469/46 o pow. 0,0054 ha z ark.m. 2, obręb Chrząszczyce - 190 kg ziarna żyta rocznie

2.8. Wydzierżawiono: 1) cz. dz. nr 178 o pow. 0,0100 ha z ark.m. 1, obręb Zimnce Małe (byłe wysypisko śmieci) - 100,00 zł

rocznie 2) cz. dz. nr 180 o pow. 0,0500 ha z ark.m. 1, obręb Zimnice Małe (byłe wysypisko śmieci) - 300,00 zł

rocznie

2.9. Oddano do używania na czas budowy instalacji, przewodów i urządzeń linii 220kV i 110kV (jedno lub dwutorowej) służących do przesyłania energii elektrycznej z farm wiatrowych zlokalizowanych w sąsiednich gminach do stacji elektroenergetycznej 110/220kV położonej na terenie Gminy Prószków wraz z dwoma traktami światłowodowymi służącymi do sterowania farmami i stacjami elektroenergetycznymi, działki nr 228, 226, 227 z ark.m. 3, 237/162, 238/162, 163, 168, 165 z ark.m. 2, 276, 277, 284 z ark.m. 1, obręb Boguszyce, 182/4, 202, 129 z ark.m. 1, obręb Zimnice Małe, 92, 71, 68 z ark.m. 7, 33, 34, 35 z ark.m. 5, obręb Zimnice Wielkie.

2.10. Przyjęto w używanie cz. dz. nr 541/250 z ark.m. 1 o pow. 0.0090 ha, obręb Zimnice Wielkie, z przeznaczeniem na miejsca postojowe.

Sporządziła: Anna Zawisza

3. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw

majątkowych oraz wykonywania posiadania Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych:

Rodzaj dochodu kwota opłata za wieczyste użytkowanie gruntu 4 807,42 opłata za zajęcie pasa drogowego 19 604,86 czynsze najmu i dzierżawy, w tym za: 101 550,94

dzierżawę nieruchomości gruntowych zabudowanych oraz lokali użytkowych na działalność Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "DOMED" z siedzibą w Zimnicach Wielkich (Ośrodki Zdrowia w Prószkowie i Winowie)

16 303,80

dzierżawę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prószkowie Sp.z o.o. 62 999,84

dzierżawę nieruchomości gruntowych 5 350,02 dzierżawę obwodów łowieckich 11 288,92 dzierżawę nieruchomości gruntowej na działalność rekreacyjno-sportową w Prószkowie 1 000,00

dzierżawa nieruchomości na działalność statutową Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie 1 000,00

dzierżawę nieruchomości na cele rekreacyjno-hodowlano-retencyjne (Staw ADYMACZ w Prószkowie) 303,50

68

dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej z przeznaczeniem na ustawienie światłowodowej szafy telefonicznej oraz studni podszafkowej (TP S.A.) 9 225,00

dzierżawę działki z przeznaczeniem na zaplecze budowy kanalizacji sanitarnej w m. Ligota Prószkowska, Przysiecz i Jaśkowice 119,72

wynajem sal wiejskich 840,00 wynajem sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Prószkowie 996,30 służebność przesyłu 5 510,40 najem lokali mieszkalnych i użytkowych 6 076,68 odprowadzony podatek VAT -19 463,24 przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na prawo własności

9 387,60

sprzedaż składników majątkowych, w tym: 143 864,00 sprzedaż lokali mieszkalnych 798,20 sprzedaż nieruchomości gruntowych 166 723,14 odprowadzony podatek VAT -23 657,34 opłata za bezumowne korzystanie z działki 184,16 odsetki od stopy redyskonta weksli związane ze sprzedażą składników majątkowych

215,32

kara za zniszczenie mienia 1 191,79 sprzedaż drewna nieobrobionego pochodzącego z wycinki 12 625,25 drewno nieobrobione 15 529,06 odprowadzony podatek VAT -2 903,81

RAZEM 293 431,34 4. Inne dane i informację o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki

samorządu terytorialnego Informacja o wartościach środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i wartości niematerialnych i prawnych sporządzona na dzień 31 grudnia 2014 r. W ewidencji księgowej Urzędu Miejskiego w Prószkowie: Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne

grupa nazwa

wartość brutto wartość brutto wartość zmiany na początku roku na koniec roku

0 Grunty 8 936 798,28 9 246 913,11 310 114,83

1

Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego 8 332 880,61 8 597 471,34 264 590,73

2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 62 447 975,37 65 125 059,24 2 677 083,87

3 Kotły i maszyny energetyczne 109 446,79 134 458,98 25 012,19

4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 536 438,39 216 779,18 -319 659,21

5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 58 631,00 58 631,00 0,00

6 Urządzenia techniczne 218 560,65 215 769,27 -2 791,38

7 Środki transportu 540 020,34 540 020,34 0,00

8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 533 997,88 388 208,87 -145 789,01

69

N Wartości niematerialne i prawne 123 286,29 173 222,29 49 936,00

O G Ó Ł E M 81 838 035,60 84 696 533,62 2 808 562,02

Pozostałe środki trwałe (umorzone w 100%)

grupa nazwa

wartość brutto wartość brutto wartość zmiany na początku roku na koniec roku

1

Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego 612,00 0,00 -612,00

2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00

3 Kotły i maszyny energetyczne 17 671,35 17 621,35 -50,00

4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 118 430,84 123 442,81 5 011,97

5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 35 161,66 32 909,06 -2 252,60

6 Urządzenia techniczne 161 787,44 154 649,61 -7 137,83

7 Środki transportu 5 049,21 5 049,21 0,00

8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 766 453,21 813 151,43 46 698,22

O G Ó Ł E M 1 105 165,71 1 146 823,47 41 657,76 Sporządziła: Ewa Miążek W ewidencji księgowej jednostki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie wartość środków trwałych wynosi brutto 6.950 zł (umorzone w kwocie 868,75 zł), w tym:

Grupa Rodzaj Nazwa Wartość brutto

4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 6.950,00

491 Zespoły komputerowe 6.950,00

OGÓŁEM 6.950,00

1. Wartości niematerialne i prawne brutto 28.944,92 zł (umorzone w 100%). 2. Wyposażenie (pozostałe środki trwałe) brutto 112.739,44 zł (umorzone w 100%), w tym:

Grupa Rodzaj Nazwa Wartość brutto

8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane

112.739,44

808 Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane

112.739,44

OGÓŁEM 112.739,44

Sporządziła: Monika Kus W ewidencjach księgowych jednostek oświatowych i Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Prószkowie: Wartość brutto środków trwałych w Oświacie wynosi 11 082 937,13 w tym:

Grupa Rodzaj Przedszkola Szkoły Gimnazja BOOS Razem

0 010 0,00 313,00 0,00 0,00 313,00

0 011 0,00 12 000,00 0,00 0,00 12 000,00

0 030 25 010,00 59 520,00 0,00 0,00 84 530,00

0 032 32 800,00 89 505,00 0,00 25 441,00 147 746,00

0 034 31 075,00 2 500,00 0,00 0,00 33 575,00

70

I 105 0,00 0,00 0,00 133 347,00 133 347,00

I 107 1 003 063,68 8 033 301,16 0,00 0,00 9 036 364,84

I 109 2 934,24 10 531,50 0,00 0,00 13 465,74

II 210 3 096,75 13 663,40 0,00 0,00 16 760,15

II 211 8 114,31 35 208,80 0,00 0,00 43 323,11

II 220 62 191,16 56 502,90 0,00 0,00 118 694,06

II 290 0,00 528 026,80 0,00 0,00 528 026,80

III 310 30 362,92 6 955,00 233 468,91 0,00 270 786,83

IV 491 5 078,20 0,00 310 662,69 5 900,00 321 640,89

VI 624 0,00 0,00 11 994,72 0,00 11 994,72

VI 653 0,00 0,00 0,00 16 149,90 16 149,90

VIII 790 0,00 5 600,00 0,00 0,00 5 600,00

VIII 803 0,00 4 245,60 4 268,78 0,00 8 514,38

VIII 805 274 638,71 0,00 0,00 0,00 274 638,71

VIII 808 0,00 5 466,00 0,00 0,00 5 466,00

1 478 364,97 8 863 339,16 560 395,10 180 837,90 11 082 937,13

Wartości niematerialne i prawne wynoszą brutto 106 151,66 zł. netto 5 400,00 zł. Wyposażenie (pozostałe środki trwałe) brutto wynoszą 2 490 569,91 zł. (umorzone w 100%) Wartość zbiorów bibliotecznych brutto wynosi 167 666,65 zł. (umorzone w 100 %) Sporządziła: Klaudia Neukirch

71

BUDŻET GMINY PRÓSZKÓW Plan budżetu Gminy Prószków po stronie dochodów i wydatków na 2014 rok zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Prószkowie XXXV/273/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku przedstawiał się następująco: Dochody 26.728.539,00 zł Wydatki 30.102.635,00 zł Przychody 3.940.763,00 zł Rozchody 566.667,00 zł W okresie ciągu 2014 roku plan budżetu gminy został zmieniony uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Prószkowa do kwot: Dochody 27.095.492,82 zł Wydatki 29.738.453,82 zł Przychody 3.209.628,00 zł Rozchody 566.667,00 zł Zgodnie z treścią art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) Burmistrz przedstawia organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zawierającego zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2014 r. Szczegółowe dane liczbowe z wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, a także wynik finansowy budżetu przedstawione są w załączonych do sprawozdania zestawieniach. DOCHODY Dochody budżetowe w roku 2014 zaplanowano w wysokości 27.095.492,82 zł, wykonano w wysokości 26.661.131,23 zł co stanowi 98%. Na ich realizację składają się następujące dochody:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

� Dotacja celowa na realizację zadania bieżącego - zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych 405.022,46 zł

� Wpływy z różnych dochodów 16.196,21 zł � Pozostałe odsetki 0,06 zł � Wykup nieruchomości 39.131,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

� Opłata za zajęcie pasa drogi 19.604,86 zł � Koszty upomnienia 40,80 zł � Pozostałe odsetki 25,79 zł � Dotacja celowa otrzymana na realizację zadania inwestycyjnego „przebudowa drogi gminnej ul.

Ligudy w Winowie” 569.645,83 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

� Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 4.807,42 zł � Koszty upomnienia 29,20 zł � Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 101.550,94 zł � Wpływy z usług 4.008,20 zł � Dochody ze zbycia praw majątkowych 9.387,60 zł

72

� Pozostałe dochody i odsetki 4.427,84 zł � Dochody ze sprzedaży mienia 104.733,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

� Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu 78.914,00 zł

� Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych zadaniami 71,30 zł

� Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 1.072,41 zł � Pozostałe dochody 18.884,67 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

� Dotacja celowa na realizację zadania zleconego w związku z aktualizacją spisów wyborców 1.681,00 zł

� Dotacja celowa na realizację zadania zleconego w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego 45.607,28 zł

� Dotacja celowa na realizację zadania zleconego w związku z wyborami samorządowymi 25.299,25 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

� Podatek dochodowy od osób fizycznych 4.843.629,00 zł � Podatek dochodowy od osób prawnych 126.432,30 zł � Podatek od nieruchomości 6.028.384,25 zł � Podatek rolny 811.255,54 zł � Podatek leśny 54.263,00 zł � Podatek od środków transportowych 112.032,00 zł � Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

16.970,27 zł � Podatek od spadków i darowizn 18.788,94 zł � Podatek od czynności cywilnoprawnych 302.332,81 zł � Wpływy z opłaty targowej 3.495,00 zł � Wpływy z opłaty skarbowej 23.865,00 zł � Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 858.170,40 zł � Odsetki od nieterminowych wpłat 11.645,18 zł � Pozostałe dochody 16.540,27 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

� Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7.038.919,00 zł � Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 777.447,00 zł � Pozostałe odsetki (od lokat) 83.722,73 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

� Opłaty za czesne i wyżywienie 295.999,30 zł � Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

322.528,00 zł � Dotacja celowa na realizację zadań zleconych na wyposażenie szkół podstawowych w

podręczniki do zajęć lub materiały ćwiczeniowe 6.374,36 zł � Środki na dofinansowanie zadań własnych 36.072,53 zł � Pozostałe dochody 2.726,76 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

� Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 123.200,87 zł

73

� Środki na dofinansowanie zadań własnych 67,00 zł Dział 852 Pomoc społeczna

� Dotacje celowe na realizację zadań zleconych 1.346.943,62 zł � Dotacje celowe na realizację zadań własnych 280.817,79 zł � Wpływy za usługi opiekuńcze 48 625,76 zł � Odpłatność za pobyt w DPS 28.774,65 zł � Pozostałe dochody 7.536,26 zł � Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań

z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami 4.894,03 zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

� Refundacja wynagrodzeń przez WUP z tytułu zatrudnienia opiekuna dziennego 11.496,15 � Opłata za pobyt dziecka u dziennego opiekuna 1.940,40 zł � Pozostałe dochody 12.724,99 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

� Dotacje celowe na realizację zadań własnych 24.245,88 zł � Dotacje celowe na realizację zadań własnych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej

finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 15.066,29 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

� Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 44.066,41 zł

� Wpływy z opłat pobieranych w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości w gminach 1.076.930,76 zł

� Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizacje zadań bieżących 15.450,89 zł

� Odsetki od nieterminowych wpłat 43,00 zł � Opłata produktowa 3.570,36 zł � Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 1.191,79 zł � Pozostałe dochody 31.488,73 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

� Środki na dofinansowanie zadania „Śląsko-morawskie warsztaty muzyczne” 7.749,32 zł � Darowizna na utworzenie siłowni zewnętrznej w Złotnikach – Fundacja Górażdże –

„Aktywni w Regionie” 20.000,00 zł � Pozostałe dochody 1.804,77 zł � Środki na dofinansowanie inwestycji PROW –świetlica Źlinice 283.820,00 zł � Środki na dofinansowanie inwestycji „Cmentarz ewangelicki w Prószkowie” 17.558,37 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

� Pozostałe dochody 7.550,21 zł PRZYCHODY BUDŻETU Na wykonanie przychodów budżetu składają się:

� Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.433.313,61 zł � Nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.865.956,37 zł � Kredyty w wysokości 500.000,00 zł

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

74

Gmina Prószków realizuje dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego. W Gminie Prószków są to dochody za udostępnienie danych osobowych oraz zwrot z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rodzaj dochodu Dział Rozdział Plan Wykonanie

Opłata za udostępnienie danych osobowych

750 75011 206,00 1.426,00

Pozostałe odsetki 852 85212 0,00 1.700,46 Fundusz alimentacyjny 852 85212 0,00 15.469,49 Zaliczka alimentacyjna 852 85212 15.000,00 2.440,78 WYDATKI Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 29.738.453,82 zł, a wykonano w wysokości 26.745.016,01 zł co stanowi 90%. Na ich realizację składają się w szczególności następujące wydatki: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

� Czyszczenie rowów i naprawa przepustów � Wycinka drzew i karczowanie krzewów na rowach � Składki na Izby Rolnicze � Opłata za dzierżawę nieruchomości gruntowej � Opłaty za umieszczenie w pasie drogi sieci wodociągowej � Zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych

Inwestycje zrealizowane w dziale 010 zostały opisane w części dotyczącej realizacji inwestycji. Dział 600 Transport i łączność

� Rekompensata na rzecz ZGKiM w Prószkowie z tytułu poniesionej straty w związku z realizacją usługi w zakresie transportu zbiorowego

� Naprawa cząstkowa dróg na terenie Gminy Prószków � Wykonanie cięć pielęgnacyjnych krzewów wzdłuż dróg, porządkowanie poboczy dróg na terenie

Gminy Prószków � Wykonanie docelowej organizacji ruchu – oznakowania drogi Prószków-Jaśkowice � Wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu w Ligocie Prószkowskiej i Źlinicach � Oznakowanie dróg w Źlinicach ul. 1 –go Maja oraz Prószków- Jaśkowice � Zmiana oznakowania na ul. Wiśniowej w Ligocie Prószkowskiej � Wykonanie pomiaru geodezyjnego przebiegu ulicy Stawowej w Nowej Kuźni � Wykonanie odcinka ulicy Szerokiej w Górkach � Wykonanie tłuczniowej nawierzchni odcinka drogi gminnej ul. Brzozowej w Ligocie Prószkowskiej � Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji deszczowej na ul. Młyńskiej i Krasickiego w Prószkowie � Ułożenie obrzeży na drodze gminnej ul. Leśnej w Przysieczy � Naprawa przepustu w drodze gminnej ul. Zielonej w Prószkowie � Wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic wraz z słupkami � Zakup i przywiezienie tłucznia drogowego na drogi transportu rolnego na terenie gminy � Remont dróg transportu rolnego Górki, Winów, Źlinice � Remont odcinka drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Powstańców a ul. Osiedle Leśne

w Prószkowie � Remont odcinka chodnika w Źlinicach

Inwestycje zrealizowane w dziale 600 zostały opisane w części dotyczącej realizacji inwestycji.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

� Zakup opału, wody, energii, kanalizacji i innych materiałów do budynku gminnego w Prószkowie ul. Opolska, Przysiecz ul. Szkolna

� Wymiana stropu między kondygnacyjnego w lokalu przy ul. Opolskiej 10 w Prószkowie

75

� Wymiana okna i wykonanie nowych okładzin na poddaszu przy budynku ul. Daszyńskiego 2 w Prószkowie

� Remont odwodnienia budynku gminnego przy ul. Ligudy w Winowie � Opłaty za sporządzenie aktów notarialnych � Opłata za części wspólne w budynku przy ul. Osiedle 5 w Prószkowie � Opłata za centralne ogrzewanie w budynkach gminnych � Opłaty za ogłoszenia, wyrysy i wypisy z operatów ewidencyjnych � Zakup map � Czyszczenie przewodów kominowych � Wykonanie operatów szacunkowych � Wykonanie dokumentacji geodezyjno – kart. w związku z rozbiórką budynku gospodarczego � Kosztorys budowlany iniekcji budynku sali w Przysieczy � Ustalenie granic nieruchomości � Założenie książek obiektów budowlanych i przeprowadzenie okresowej kontroli gminnych

obiektów, � Opłata sądowa i za odpis z ksiąg wieczystych � Podatek od nieruchomości � Ubezpieczenie mienia (budynków i budowli) od ognia i zdarzeń losowych

Inwestycje zrealizowane w dziale 700 zostały opisane w części dotyczącej realizacji inwestycji. Dział 710 Działalność usługowa

� Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy � Wynagrodzenia członków Komisji Urbanistycznej � Opracowanie oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego � Opłaty za ogłoszenia dotyczącego studium i miejscowych planów zagospodarowani przestrzennego � Wykonanie kserokopii map � Zakup map w celu przygotowania materiałów geodezyjnych do miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego Inwestycje zrealizowane w dziale 710 zostały opisane w części dotyczącej realizacji inwestycji. Dział 750 Administracja publiczna Zaplanowane środki wydatkowano na utrzymanie Urzędu Miejskiego, w tym na:

� Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, � Składki członkowskie do Euroregionu Pradziad i inne, � Obsługę Rady Miejskiej, w tym wypłata diet dla członków Komisji Gminnych, Przewodniczącego

Rady Miejskiej i Zastępcy, � Diety dla sołtysów, � Materiały i wyposażenie, � Szkolenia, � Badania lekarskie � Świadczenia pracownicze � Usługi pocztowe i telekomunikacyjne, � Energię elektryczną, wodę, kanalizację, � Opłaty za konserwację wyposażenia, � Bieżące utrzymanie Urzędu, wszelkie naprawy, remonty, malowania, � Prowizja bankowa, � Ogłoszenia, � Zakup prenumeraty wydawnictw prawnych i finansowych � Koszty komornicze � Zwrot kosztów podróży służbowych, � Odpis na ZFŚS � Ubezpieczenia � Dotacja dla Aglomeracji Opolskiej � Przygotowanie i kolportaż KRONIKARZA GMINY PRÓSZKÓW

76

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

� Aktualizacja spisów wyborców � Wydatki związane z wyborami – diety członków komisji, zwroty kosztów podróży, druk kart do

głosowania, materiały biurowe Dział 752 Obrona narodowa

� Szkolenia obronne � Zakup publikacji

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

� Ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniach pożarniczych � Utrzymanie w gotowości bojowej i eksploatacja samochodów bojowych � Obsługa medyczna w czasie zawodów strażackich � Materiały na zawody strażackie � Paliwo do samochodów pożarniczych � Zakup wyposażenia samochodów pożarniczych � Zakup odzieży, hełmów strażackich, � Naprawa sprzętu strażackiego � Wykonanie instalacji wodnej w budynku OSP � Woda, energia, wywóz nieczystości stałych – utrzymanie remiz OSP na terenie gminy � Przeglądy techniczne gaśnic, zakup gaśnic � Alarmowanie SMS � Usługi telekomunikacyjne � Ubezpieczenie pojazdów i sprzętu strażackiego i członków OSP � Zakup testerów trzeźwości i komputera dla Policji


Dział 757 Obsługa długu publicznego � Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów

Dział 801 Oświata i wychowanie Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Szczegóły wykonania wydatków przedstawione zostały w dalszej części opisowej. Inwestycje zrealizowane w dziale 801 zostały opisane w części dotyczącej realizacji inwestycji Dział 851 Ochrona zdrowia

� Dotacja zgodnie z umową dla Caritas Diecezji Opolskiej na realizację zadania publicznego � Wydatki na działania profilaktyczne na rzecz dzieci i młodzieży związane przeciwdziałaniem

alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii Inwestycje zrealizowane w dziale 851 zostały opisane w części dotyczącej realizacji inwestycji. Dział 852 Pomoc społeczna Szczegóły wykonania wydatków przedstawione zostały w dalszej części opisowej. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

� Dotacja celowa dla Niepublicznego Żłobka „Żabka” w Przysieczy � Wynagrodzenie bezosobowe, składki ZUS i opłaty z tytułu zatrudnienia opiekuna dziennego

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

� Opłaty za umieszczenie w pasie drogi sieci kanalizacyjnej � Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych � Obsługa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

77

� Opłata za utrzymanie Biura Projektu Funduszu Spójności � Opróżnianie koszy ulicznych � Wywóz nieczystości stałych � Czynsz za nieruchomość gruntową pod zrekultywowane wysypisko śmieci � Utylizacja odpadów � Naprawa obrzeża kraty ściekowej � Koszenie działek gminnych � Wykonanie przyłącza kanalizacyjno-sanitarnego w Jaśkowicach � Czyszczenie odwodnienia na ul. Ogrodowej w Zimnicach Wielkich � Naprawa kanalizacji deszczowej w drodze gminnej ul. Opolska Boguszyce � Czyszczenie kanalizacji � Energi elektryczna � Pozimowe sprzątanie dróg, placów i chodników � Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie gminy � Wycinka i pielęgnacja drzew, � Oświetlenie ulic na terenie gminy � Energia elektryczna � Konserwacja i eksploatacja oświetlenia drogowego � Wykonanie i uruchomienie punktów oświetlenia wraz z dobudową linii � Demontaż oświetlenia świątecznego w Prószkowie � Wymiana szafy energetycznej na rynku � Usługa hostingowa „Osinfo-System Informacji o Środowisku � Zadania w zakresie ochrony i przywracania gatunków � Odbiór i umieszczenie w schronisku bezdomnych psów � Szklenie wiaty przystankowej w Winowie � Opłata dotycząca korzystania ze środowiska


Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

� Dotacja dla instytucji kultury działającej na naszym terenie tj. dla Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie, na utrzymanie ośrodka i bibliotek.

� Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Prószkowie na remont przy zabytkowym kościele. Pozostałe wydatki zrealizowane w tym dziale związane są utrzymaniem świetlic wiejskich, placów zabaw i placów wiejskich na terenie naszej gminy. Wieś Boguszyce

� Paliwo do kosiarki wiejskiej � Naprawa kosiarki wiejskiej � Gaz propan na ogrzewanie salki wiejskiej � Energia – salka wiejska � Przegląd techniczny placu zabaw � Naprawa urządzeń na placu zabaw � Remont budynku salki wiejskiej – elewacja

Wieś Chrząszczyce � Węgiel do ogrzewania salki wiejskiej � Energia, woda i kanalizacja – świetlica wiejska � Przegląd techniczny placu zabaw � Usługa dostępu do sieci Internetu

Wieś Chrzowice � Olej i paliwo do kosiarki wiejskiej � Energia – świetlica wiejska � Przegląd techniczny i naprawa placu zabaw

78

Wieś Folwark � Olej grzewczy do świetlicy wiejskiej � Energia – świetlica wiejska � Wywóz nieczystości stałych � Wymiana i montaż kotła na olej w świetlicy wiejskiej

Wieś Górki

� Paliwo do kosiarki � Węgiel do ogrzewania świetlicy wiejskiej � Energia, woda, kanalizacja – świetlica wiejska � Przegląd techniczny i naprawa placu zabaw � Wywóz nieczystości stałych

Wieś Jaśkowice � Węgiel do ogrzewania świetlicy wiejskiej � Paliwo do kosiaki � Naprawa kosiarki � Przegląd techniczny placu zabaw � Wywóz nieczystości � Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw

Wieś Ligota Prószkowska � Benzyna do kosiarki wiejskiej � Naprawa kosiarki wiejskiej � Energia, woda, kanalizacja – sala wiejska � Przegląd techniczny i naprawa placu zabaw � Ułożenie kostki na placu festynowym � Wykonanie ławek

Wieś Nowa Kuźnia � Paliwo do kosiarki wiejskiej � Naprawa kosiarki wiejskiej � Energia, woda, kanalizacja – świetlica wiejska � Przegląd techniczny i naprawa placu zabaw � Wywóz nieczystości stałych

Wieś Przysiecz � Paliwo do kosiarki � Zakup drewna opałowego � Zakup i montaż urządzeń do placu zabaw � Energia, woda, kanalizacja – świetlica wiejska � Energia - plac rekreacyjny � Wykonanie, montaż wiaty na opał oraz balustrady schodowej

Wieś Winów � Paliwo do kosiarki � Naprawa kosiarki � Energia – świetlica wiejska � Remont płatu placu wiejskiego � Przegląd techniczny i naprawa placu zabaw � Naprawa okna w świetlicy wiejskiej

Wieś Zimnice Małe � Energia – świetlica wiejska � Centralne ogrzewanie świetlicy wiejskiej � Usługa dostępu do sieci Internet

Wieś Zimnice Wielkie � Węgiel do ogrzewania świetlicy wiejskiej � Energia, woda – świetlica wiejska � Remont korytarza – świetlica wiejska � Remont komina – świetlica wiejska � Koszenie trawy � Wywóz nieczystości stałych

Wieś Złotniki

79

� Paliwo do kosiarki wiejskiej � Woda, kanalizacja – plac wiejski � Usługa dostępu do sieci Internet � Zakup i montaż mat antypoślizgowych � Wyczyszczenie stawu � Wykonanie siłowni zewnetrznej

Wieś Źlinice � Naprawa kosiarki � Zakup opału do świetlic wiejskich ( olej grzewczy, węgiel) � Energia, woda, kanalizacja – świetlica wiejska i plac zabaw � Usługa serwisowa pieca c.o. � Przegląd techniczny i naprawa placu zabaw � Wywóz nieczystości stałych

Inwestycje zrealizowane w dziale 921 zostały opisane w części dotyczącej realizacji inwestycji. Dział 926 Kultura fizyczna

� Dotacja dla Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Prószkowie na realizację zadania publicznego

� Dotacja dla Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Aktywności Ruchowej (ESPAR 50+) na realizację zadania publicznego

� Dotacja dla Fundacji Tenis Prószków na realizację zadania publicznego � Dotacja dla Opolskiego Klubu Taekwon-do na realizację zadania publicznego � Naprawa kanalizacji sanitarnej obok boiska sportowego oraz zaworu i odcinka rury c.o. w obiekcie

w Prószkowie � Zakup materiałów niezbędnych do korzystania z szatani w Przysieczy � Energia, woda, kanał - obiekty sportowe � Wykonanie i uruchomienie punktu oświetlenia ulicznego na terenie siłowni

w Prószkowie � Czynsz dzierżawny za nieruchomości gruntowe na poszerzenie boiska

w Źlinicach Inwestycje zrealizowane w dziale 926 zostały opisane w części dotyczącej realizacji inwestycji. ROZCHODY BUDŻETU

Na wykonanie rozchodów budżetu składa się: • Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 566.666,56 zł

80

R E A L I Z A C J A

zadań gospodarczych w poszczególnych wsiach i mieście Prószków za 2014 rok

Wieś BOGUSZYCE Wyrównanie dróg transportu rolnego Wykonanie aktualizacji operatu szacunkowego Naprawa kanalizacji deszczowej Koszenie trawników Uruchomienie oświetlenia – siłownia zewnętrzna Zakup paliwa do kosiarki wiejskiej Naprawa kosiarki wiejskiej Przegląd i naprawa urządzeń na placu zabaw Zakup gazu propan do ogrzewania salki wiejskiej Zakup energii Opłaty za dystrybucję energii Remont budynku salki wiejskiej - elewacja Odbiór kontenerów wiejskich Wykonanie siłowni zewnętrznej Wieś CHRZĄSZCZYCE Wyrównanie dróg transportu rolnego Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej nieruchomości Naprawa i udrożnienie kanalizacji deszczowej Odbiór pojemników Zakup węgla do świetlicy wiejskiej Zakup energii, wody i kanalizacji Opłaty za dystrybucję energii Przegląd i naprawa urządzeń na placu zabaw Zakup usług do Internet Wieś CHRZOWICE Wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości Usługi geodezyjne Zakup paliwa do kosiarki wiejskiej Energia – świetlica wiejska Opłaty za dystrybucję energii Przegląd i naprawa urządzeń na placu zabaw Wieś FOLWARK Wykonanie i uruchomienie jednego punktu oświetlenia ulicznego wraz z dobudową linii energetycznej Energia, woda – świetlica wiejska Opłaty za dystrybucję energii Odbiór pojemników Wymiana i montaż kotła na olej w świetlicy wiejskiej Wieś GÓRKI Budowa chodnika – ul. Szeroka Odszkodowania oraz zakup działek – ul. Kwiatowa Wyrównanie dróg transportu rolnego Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, wykonanie operatu szacunkowego Projekt zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Odbiór pojemników i kontenera Energia – kaplica cmentarna Energia – świetlica wiejska Opłaty za dystrybucję energii

81

Zakup paliwa do kosiarki Zakup opału do świetlicy (węgiel, drewno) Woda, kanalizacja – świetlica wiejska Przegląd i naprawa urządzeń na placu zabaw Wieś JAŚKOWICE Koszenie poboczy, przycięcie krzewów Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych Zakup paliwa do kosiarki wiejskiej Naprawa kosiarki wiejskiej Zakup opału na ogrzewanie świetlicy (węgiel groszek) Zakup wody do świetlicy wiejskiej Przegląd urządzeń na placu zabaw Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw Odbiór pojemników Wieś LIGOTA PRÓSZKOWSKA Czyszczenie rowów melioracyjnych Utwardzanie drogi – ul. Brzozowa Zmiana organizacji ruchu oraz oznakowania – ul. Wiśniowa Odszkodowania dot. budowy drogi (ul. Dębowa) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Dębowej Wykonanie operatu szacunkowego Pomiary geodezyjne Budowa drogi – ul. Dębowa Oświetlenie uliczne – ul. Dębowa Wycinka drzew Zakup paliwa do kosiarki wiejskiej Naprawa kosiarki wiejskiej Zakup opału na ogrzewanie świetlicy (węgiel) Energia – boisko wiejskie, sala wiejska Woda, kanalizacja – świetlica wiejska Opłaty za dystrybucję energii Ułożenie kostki na placu festynowym Przegląd i naprawa urządzeń na placu zabaw Wykonanie ławek - boisko Odbiór pojemników Wieś NOWA KUŹNIA Wykonanie prac ziemnych k. przepustu Zaślepienie wylotu drenarskiego Wykonanie dokumentacji oraz pomiarów geodezyjnych Zakup paliwa do kosiarki wiejskiej Naprawa kosiarki wiejskiej Zakup energii Opłaty za dystrybucję energii Woda, kanalizacja, wywóz nieczystości stałych - świetlica wiejska Przegląd i naprawa urządzeń na placu zabaw Odbiór pojemników Miasto PRÓSZKÓW Usuwanie awarii kanalizacji Uzbrojenie w sieć wodno-kanalizacyjną (ul. Stawowa, Krasickiego) Przyłącz do sieci energetycznej Udrożnianie i czyszczenie kanalizacji deszczowej (ul. Krasickiego, Młyńska) Utwardzanie odcinka drogi gminnej (boczna ul. Partyzanckiej) Remont przepustu w drodze gminnej Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (ul. Szkolna)

82

Remont odcinka drogi (ul. Powstańców – Osiedle leśne) Wyrównanie dróg transportu rolnego Węgiel ekogroszek, ul. Opolska 10 Zakup energii Opłaty za dystrybucję energii Woda – ul. Opolska 10 Roboty budowlano-instal. budynku przy ul. Opolska 10 Fundusz remontowy, c.o. – Pomologia 9 Wykonanie operatów szacunkowych Opłaty za wyrysy i wypisy z operatu ewiden. Remont dachu w budynku gminnym ul. Daszyńskiego 2 Zakup lokali mieszkaniowych – Pomologia 9 Zakup i montaż pieca c.o. do budynku przy ul. Opolskiej 10 Usuwanie awarii na odcinku sieci wodociągowej Czyszczenie kanalizacji (ul. Korfantego) Odbiór pojemników i kontenerów miejskich Zakup i montaż koszy (ul. Zamkowa) Utrzymanie czystości na terenie Prószkowa Wycinka drzew Założenie trawników na rynku Konserwacja systemu nawadniania (park, DPS) Naprawa oświetlenia ulicznego, wymiana szafy energetycznej Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego oraz choinki Zakup i montaż wiaty przystankowej Przegląd i naprawa urządzeń na placach zabaw Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy bieżni okólnej i skoczni do skoków w dal. Wykonanie oświetlenia terenu siłowni zewnętrznej Wieś PRZYSIECZ Czyszczenie rowu melioracyjnego Ułożenie płyt ażurowych Ułożenie obrzeży na drodze gminnej (ul. Leśna) Wyrównanie dróg transportu rolnego Wykonanie projektu budowy parkingu Budowa parkingu Zakup paliwa do kosiarki Zakup drewna opałowego Zakup energii Opłaty za dystrybucję energii Woda, kanalizacja – świetlica wiejska Remont pomieszczeń Izby Regionalnej Wykonanie i montaż wiaty na opał oraz balustrady schodowej Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw Odbiór pojemników Wieś WINÓW Wzmocnienie i czyszczenie rowu Czynsz dzierżawny za nieruchomość gruntową (uprawa winorośli) Przebudowa drogi gminnej – ul. Ligudy Przyłącz do sieci energetycznej oświetlenia ulicznego – ul. Ligudy Wyrównanie dróg transportu rolnego Remont odwodnienia budynku gminnego (ul. Ligudy) Wycena garażu celem sprzedaży Odbiór kontenerów i pojemników wiejskich Wykonanie na Placu Winogronowym karczowania roślin, wywóz biomasy i nadmiaru ziemi, Wykonanie nasadzeń

83

Zakup energii Opłaty za dystrybucję energii Szklenie wiaty przystankowej Remont płotu placu wiejskiego Zakup paliwa do kosiarki wiejskiej Naprawa kosiarki wiejskiej Woda, kanalizacja – opłata abonamentowa Naprawa okna w świetlicy wiejskiej Przegląd i naprawa urządzeń na placu zabaw Wieś ZIMNICE MAŁE Koszty wypisu i wyrysu Zamiana nieruchomości gruntowych Centralne ogrzewanie - sala wiejska, pustostan Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości Czynsz za dzierżawę zrekultywowanego wysypiska śmieci Wykonanie i uruchomienie jednego punktu oświetlenia ulicznego Monitoring zrekultywowanego wysypiska śmieci Energia, woda, kanalizacja – sala wiejska Opłaty za dystrybucję energii Usługa dostępu do sieci Internet Odbiór pojemników – świetlica wiejska Wieś ZIMNICE WIELKIE Wykonanie cięć pielęgnacyjnych krzewów Wyrównanie dróg transportu rolnego Wykonanie dokumentacji projektu przebudowy drogi dojazdowej do cmentarza Koszt ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Czyszczenie odwodnienia Wymiana pojemników na śmieci – przy świetlicy wiejskiej Uporządkowanie placu gminnego Zakup opału do świetlicy wiejskiej (węgiel) Zakup energii – świetlica wiejska, dom kultury Opłaty za dystrybucję energii Woda, kanalizacja – świetlica wiejska Remont korytarza – świetlica wiejska Remont komina, sprawdzenie po remoncie – świetlica wiejska Koszenie trawy Przewóz drewna opałowego do świetlicy wiejskiej Odbiór pojemników Wieś ZŁOTNIKI Czyszczenie przepustów (ul. Polna) Ułożenie płyt ażurowych na rowie (ul. Polna) Zakup tłucznia na drogi transportu rolnego Wyrównanie dróg transportu rolnego Koszenie poboczy, przycinanie krzewów Zakup paliwa do kosiarki Zakup trawy (nasion) na plac gminny Energia, woda, kanalizacja Usługa dostępu do sieci Internetu Zakup i montaż mat antypoślizgowych Wyczyszczenie stawu Wykonanie siłowni zewnętrznej Wieś ŹLINICE

84

Wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu (ul. 1Maja) Wyrównanie nawierzchni drogi z nawiezieniem tłucznia (ul. Wolności) Remont chodnika (ul. Prószkowska) Wyrównanie dróg transportu rolnego Remont odcinka drogi transportu rolnego Wykonanie odcina drogi transportu rolnego Uporządkowanie pobocza oraz terenów zielonych Odbiór pojemników Zakup energii – Kapliczka, ul. Jędrzejczyka, świetlica wiejska Opłaty za dystrybucję energii Zakup opału do świetlicy wiejskiej (olej grzewczy, węgiel) Woda, kanalizacja – świetlica wiejska Naprawa kosiarki Przegląd i naprawa urządzeń na placu zabaw Czynsz dzierżawny za nieruchomość gruntową (boisko)

85

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014r.

W dziale 801 – oświata i wychowanie wydatkowano środki na utrzymanie:

• 5 szkół podstawowych ( w tym 2 Zespoły Szkolno- Przedszkolne )

• 2 gimnazja ( w tym 1 Zespół Szkół )

• 4 przedszkoli

• Biura Obsługi Oświaty Samorządowej W szkołach podstawowych w 31 oddziałach uczyło się ( średnio w roku) 390 uczniów, w gimnazjach w 9 oddziałach uczyło się (średni w roku) 190 uczniów, a do przedszkoli uczęszczało (średnio) 259 wychowanków Największe pozycje w wydatkach stanowią płace i pochodne, fundusz socjalny, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, co stanowi: 89,28 % ogólnych wydatków w szkołach podstawowych 89,22 % ogólnych wydatków w gimnazjach 73,46 % ogólnych wydatków w przedszkolach

Poza bieżącymi wydatkami w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach, jak opłaty za energię, wodę, wywóz nieczystości, zakup opału, opłaty za telefon , ważniejsze wydatki to:

ZESTAWIENIE REMONTÓW ZA 2014 ROK

PSP ZŁOTNIKI

3 135,74 za materiały do pomalowania Sali lekcyjnej i zaplecza sportowego

5 145,00 za zakup kabli i urządzeń niezbędnych do podłączenia sieci internetowych do klas

6 533,59 za malowanie Sali lekcyjnej i zaplecza sportowego

3 480,00 za podłączenie sieci internetowej do sal lekcyjnych

1 096,56 za usunięcie awarii instalacji elektrycznej

19 390,89

PSP LIGOTA PR

3 932,00 za prace remontowo-malarskie magazynu i malowanie pomieszczenia gospodarczego

6 609,28 za wykonanie przyłacza kanalizacji do szkoły

700,00 za montaż ogrodzenia wokół zbiornika gazu

11 241,28

PSP ZIMNICE WL

5 600,00 transporter schodowy wózek elektryczny treppenkuli

18 783,00 za wykonanie zewnętrznego podjazdu dla osób

86

niepełnosprawnych

5 000,00 wymiana wykładziny PCV na LG Durable na powierzchni 73,6m2 w pomieszczeniach szkolnych

4 757,64 doprowadzenie ciepłej wody do umywalek w toalecie damskiej i męskiej w budynku

34 140,64

PG ZIMNICE WL

25 073,54 za kocioł CO

41 617,31 za zainstalowanie dwóch piecy CO oraz przeróbka instalacji kotłowni

2 983,78 za wymianę wykładziny PCV na LG Durable na powierzchni 73,6m2 w pomieszczeniach szkolnych

1 414,50 za remont instalacji centralnego ogrzewania wraz z materiałem

9 717,00 wymiana 5 par drzwi/demontaż starych, montaż nowych i obróbka ścian

80 806,13

PSP BOGUSZYCE

5 882,00 wymiana rynien na budynku szkoły

5 882,00

PG PRÓSZKÓW

1 600,00 naprawa ogrodzenia po wycięciu drzewa

1 033,15 doszczelnienie dachu na budynku Sali gimnastycznej

1 700,00 postawienie ścianki, montaż drzwi i pomalowanie pomieszczenia na sprzęt sportowy

16 000,00

wykonanie i zamontowanie materacy ochronnych na słupach na Sali gimnastycznej oraz montaż siatek ochronnych na Sali gimnastycznej

20 333,15

PP PRÓSZKÓW

5 500,00 wykonanie projektu wjazdu indywidualnego

1 493,22 materiały instalacyjne do montażu urządzeń w kuchni

60 833,36 urządzenia gastronomiczne do kuchni

2 435,40 remont i renowacja kominów

738,00 izolacja dachu papą termozgrzewalną w miejscach przeciekania wody

9 533,85 remont i wymiana rur kanalizacyjnych w piwnicy

2 784,12 montaż systemu kontroli dostępu

83 317,95

PP ZŁOTNIKI

87

2 901,57 za przestawienie karuzeli, montaż nowej zabawki sprężynowej piesek

2 901,57

PP LIGOTA PR

2 099,49 za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku

3 033,00 za malowanie Sali zabaw i pomieszczeń biurowych

497,10 wymiana urządzeń sanitarnych

500,00 malowanie biura

1 791,32 za częściową wymianę instalacji co

7 920,91

PP GÓRKI

4 000,00 za wykonanie projektu parkingu

37 096,80 za wykonanie utwardzenia parkingu z kostki

7 999,99 za wykonanie remontu placu zabaw oraz ogrodzenia

2 252,75 remont kominów

4 200,00 remont balustrad i balkonów

55 549,54

PP ZIMNICE WL

1 742,75 instalacja systemu kontroli dostępu

3 760,00 drzwi PCV

5 502,75

PP ZIMNICE MAŁE

31 206,33 remont przedszkola-remont kuchni, remont łazienki, Sali zabaw, jadalni, szatni i korytarza

16 275,00 remont instalacji wodno-kanalizacyjnej

1 742,75 za instalację systemu kontroli dostępu

5 500,00 wykonanie zabudowy łazienki i kuchni

54 724,08

BOOS

3 250,00 za części do serwerowni

1 955,70 za dostawę i uruchomienie serwera

1 980,00 za montaż systemu alarmowego

1 353,00 za instalację sieci informatycznej

16 149,90 dostawa i montaż czterech klimatyzatorów

2 644,50 wykonanie zasilania do budynku

27 333,10

Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Prószkowie: koordynuje prace wyżej wymienionych placówek w zakresie administracyjno-finansowym. Umożliwia sprawną współpracę z innymi jednostkami (Kuratorium Oświaty, Regionalne

88

Centrum Rozwoju Edukacji, Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Urzędem Marszałkowskim, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu). W 2014 r Biuro Obsługi Oświata Samorządowej . prowadziło między innymi takie zadania jak:

OBSŁUGA FINANSOWO KSIĘGOWA Do zadań Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w szczególności należy :

- obsługa finansowo-księgowa placówek, organizowanie wypłat i wynagrodzeń, ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wydatkach z osobowego funduszu płac, - planowanie i statystyka oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań w zakresie realizacji zadań rzeczowych poszczególnych placówek oświatowych i własnych, zatrudnienia, osobowego funduszu płac, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych itp. - opracowanie projektów planów dochodów i wydatków budżetowych dla obsługujących placówek we współpracy z tymi placówkami, - archiwowanie dokumentacji, - rozliczenie kosztów wyżywienia w placówkach. - realizacja zadań nałożonych na gminę wynikających z ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela.

DOWÓZ UCZNIÓW

Przed rozpoczęciem roku szkolnego zadbano o sprawną i bezpieczną organizację dowozu dzieci do szkół na terenie gminy. Dowóz uczniów w 2014r realizowany był i nadal jest realizowany przez ZGKiM w Prószkowie - gimbusem zgodnie z zawartą umową . Dla pozostałych uczniów dojeżdżających (uprawnionych do zwrotu kosztów dojazdu) dokonywany jest zwrot kosztów biletów miesięcznych (autobusami PKS). Ponadto Biuro organizuje także dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych Z uprawnień tych korzysta 10 uczniów .

W 2014r . poniesiono wydatki związane z dowozem uczniów do szkół: - koszty dowozu uczniów gimbusem 129.507,73 - zwrot kosztów biletów miesięcznych 24.796,20

- koszty dowóz uczniów niepełnosprawnych 130.511,08 OLIMPIADY - KONKURSY. Od wielu lat nadzorujemy i organizujemy przy współudziale dyrektorów szkół konkursy i olimpiady

przedmiotowe na szczeblu gminnym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. W roku ubiegłym odbyło się około 14 konkursów. Do finału wojewódzkiego zakwalifikowało się 4 uczniów z gimnazjum i 8 uczniów z szkoły podstawowej.

AWANS ZAWODOWY

W 2014 roku wpłynęły wnioski od nauczycieli o postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego . Do egzaminu przystąpiło 5 nauczycieli . Powołane przez Burmistrza Prószkowa Komisje Egzaminacyjne potwierdziły, że nauczyciele wykazali się wysokim poziomem wiedzy, uzyskali zaświadczenie o zdaniu egzaminu i uzyskali stopień nauczyciela mianowanego.

OBOWIĄZEK NAUKI

Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej prowadzi kontrolę spełniania obowiązku nauki przez młodzież ( 16-18 lat) zamieszkałą na terenie gminy

Obowiązkowi nauki (wg. stanu na dzień 31.03.2014 ) podlegało 288 osób. Z tego 96 osób (młodzież w wieku 16-1 8 lat) spełniały obowiązek szkolny ( gimnazjum); 182 osób realizowało obowiązek nauki w szkołach ponadgimnazjalnych 10 osób zameldowanych lecz nie zamieszkałych na terenie gminy, co do której brak informacji o

spełnianiu bądź niespełnianiu obowiązku nauki.

STYPENDIA

89

BOOS realizuje także wypłatę stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przyznawane przez dyrektorów szkół: w 2014 r. wypłacono 58 ( w tym 1 sportowe) uczniom stypendia motywacyjne za wyniki w nauce na kwotę 8.678w tym: 17 uczniom - za I semestr roku szkolnego 2013/2014 w kwocie 2.340 zł 41 uczniom - za II semestr roku szkolnego 2013/2014 w kwocie 6.338 zł

DOSKONALENIE I DORADZTWO Z wyodrębnionych zgodnie z art.70a (ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela) środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli - w 2014 r. poniesiono wydatki na: - organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. kursy kwalifikacyjne i doskonalące, szkolenia, konferencje szkoleniowe dla nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych – na kwotę 21.428,20 zł - dopłaty do czesnego dla nauczycieli za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli - na łączna kwotę 13.650 zł

W ramach otrzymanych d o t a c j i c e l o w y c h BOOS w Prószkowie w 2014 r rozliczało następujące zadania:

1) DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW Programem objęto uczniów z klas II, III oraz kl. VI szkoły podstawowej , a także klas III szkoły ponadgimnazjalnej ( zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, techniku) Z dofinansowania skorzystało 53 uczniów na łączną kwotę 15.066,29 zł (tzw. „Wyprawka szkolna” )

2) DOTACJA PRZEDSZKOLNA Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. W roku 2014 wysokość dotacji została obliczona jako iloczyn kwoty 1.250,11 zł oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego (od I-XII 2014) i wyniosła 322.528 zł

3) DOTACJA NA WYPOSAZENIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W PODRĘCZNIKI W roku 2014 po raz pierwszy otrzymano dotację dla klasy I szkół podstawowych na wyposażenie szkół w podręczniki z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe. W 2014 r z dotacji skorzystało 83 uczniów klas I szkół podstawowych na łączną kwotę 6.374,36 zł. w tym: 6.311,25 zł na zakup podręczników lub materiałów ćwiczeniowych; 63,11 na koszty obsługi zadania.

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

Od roku 2005 zgodnie z art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia. Dofinansowanie o którym mowa przysługuje z tytułu kosztów kształcenia tych młodocianych pracowników, z którymi umowa została zawarta po dniu 31.grudnia 2005 r.

Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może odbywać się przez: naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy. Po spełnieniu wymogów ustawowych dofinansowanie przysługuje w wysokości :

90

- nauka zawodu - za 24 m-ce kształcenia 4.587,00 zł - nauka zawodu - za 36 m-cy kształcenia 8.081,00 zł Za przyuczenie do określonej pracy za każdy pełny miesiąc kształcenia 254,00 zł W 2014 roku dofinansowano koszty kształcenia 15 młodocianych pracowników zatrudnionych u 15 pracodawców na łączna kwotę 112 161,28 Od 1.09.2012 r. dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis.

Ponadto BOOS w Prószkowie obsługiwał realizację:

- Mikroprojektu w ramach „Euroregion Pradziad realizowanego w Zespole Szkolno Przedszkolnm -Szkoła Podstawowa w Boguszycach w roku 2014.. W ramach projektu uczniowie skorzystali z ciekawych wycieczek krajowych i zagranicznych oraz ciekawych zajęć, w których wykorzystany był również zakupiony sprzęt. ( piec do wypalania ceramiki)

91

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014

Dział 801 Rozdział 80101-SZKOŁY PODSTAWOWE

Paragraf PSP Prószków PSP Złotniki PSP Ligota Prószkowska

PSP Zimnice Wielkie

PSP Boguszyce Razem

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

73 727,67 48 301,96 34 442,16 35 258,91 39 887,88 231 618,58

3240 Stypendia dla uczniów 2 600,00 800,00 798,00 920,00 450,00 5 568,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 026 283,85 691 960,63 448 493,47 429 577,38 614 897,45 3 211 212,78 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 81 565,89 55 422,67 38 586,62 31 023,12 45 680,35 252 278,65 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 198 407,80 130 184,97 86 708,26 82 800,81 114 164,53 612 266,37 4120 Składki na F-sz Pracy 20 458,17 16 871,29 11 201,22 10 355,24 13 544,83 72 430,75 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 300,00 - - - - 1 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 338,56 86 072,60 30 486,50 28 272,24 78 774,23 242 944,13

4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 20 307,20 8 324,60 4 342,71 14 565,84 3 958,75 51 499,10 4260 Zakup energii 40 054,34 11 051,24 4 791,46 6 304,04 12 022,26 74 223,34

4270 Zakup usług remontowych 2 258,40 9 207,42 4 652,00 28 989,59 7 923,80 53 031,21 4280 Zakup usług zdrowotnych 865,00 625,00 265,00 320,00 269,00 2 344,00 4300 Zakup usług pozostałych 32 224,11 16 037,62 15 097,25 5 701,55 12 717,85 81 778,38 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 461,24 350,88 350,86 175,44 949,64 3 288,06

4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 682,96 1 654,59 817,51 856,08 1 515,60 6 526,74

4410 Podróże służbowe krajowe 1 649,74 397,59 642,12 372,78 1 759,31 4 821,54 4430 Różne opłaty i składki - - - - - - 4440 Odpisy na ZFŚS 54 315,00 37 652,00 25 761,00 27 501,00 32 646,00 177 875,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 730,50 2 688,00 70,00 422,00 2 032,50 15 943,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - - - - - -

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - - - 5 600,00 - 5 600,00

Razem 1 589 230,43 1 117 603,06 707 506,14 709 016,02 983 193,98 5 106 549,63

93


Dział 801 Rozdział 80104 - PRZEDSZKOLA

Paragraf

PP

Prószków PP Złotniki

PP Ligota Prószkowska

PP Górki PP Zimnice Wielkie

PP Boguszyce Razem

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodzeń 24 937,39 8 164,58 8 435,22 8 011,79 12 931,96 6 873,60 69 354,54

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

478 687,24 183 828,31 177 333,44 153 944,38 233 972,72 196 391,26 1 424 157,35

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 36 117,50 14 814,69 12 389,29 11 242,82 16 589,69 15 176,89 106 330,88 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 90 153,37 33 962,23 35 053,59 30 445,28 47 239,60 35 285,26 272 139,33 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 924,80 3 382,80 3 724,23 3 837,99 5 281,06 4 398,16 31 549,04 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 - - - 360,00 - 1 860,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 42 035,00 20 920,09 14 082,87 25 861,97 34 400,26 18 997,47 156 297,66 4220 Zakup środków żywności 53 939,17 28 528,55 17 042,62 17 697,49 24 210,46 32 664,15 174 082,44

4240 Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek 6 023,96 3 983,05 1 922,19 1 778,96 2 939,03 1 779,01 18 426,20

4260 Zakup energii 16 806,76 3 837,23 4 744,45 5 176,74 9 224,40 5 789,91 45 579,49 4270 Zakup usług remontowych 15 973,05 829,17 6 023,91 8 040,45 49 414,52 463,65 80 744,75 4280 Zakup usług zdrowotnych 354,00 170,00 210,00 410,00 520,00 90,00 1 754,00 4300 Zakup usług pozostałych 23 256,08 11 684,61 12 090,56 11 529,58 33 790,48 12 653,29 105 004,60 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 580,22 - - 588,00 600,00 - 1 768,22

4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekominikacyjnych telefonii stacjonarnej

1 094,61 823,37 1 203,62 1 321,69 1 660,86 851,70 6 955,85

4410 Podróże służbowe krajowe 301,91 - - 1 051,40 1 129,47 561,60 3 044,38 4430 Różne opłaty i składki - - - - - - - 4440 Odpisy na ZFŚS 23 975,00 11 850,00 8 730,00 9 359,00 13 080,00 10 439,00 77 433,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących czlonkami korpusu służby cywilnej 1 120,00 960,00 816,50 364,00 1 419,50 1 181,00 5 861,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

67 826,58 - - 49 096,79 - - 116 923,37

Razem 895 606,64 327 738,68 303 802,49 339 758,33 488 764,01 343 595,95 2 699 266,10

95


Dział 801 Rozdział 80110 - GIMNAZJA

Paragraf PG Prószków PG Zimnice Wielkie

Razem

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 59 433,75 41 925,08 101 358,83

3240 Stypendia dla uczniów 1 200,00 1 910,00 3 110,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 806 576,46 620 033,18 1 426 609,64 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 64 550,86 48 824,13 113 374,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 155 366,25 116 956,87 272 323,12 4120 Składki na Fundusz Pracy 19 135,09 15 770,09 34 905,18

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - - - 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - - -

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 43 646,11 26 964,42 70 610,53 4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 2 631,64 15 145,71 17 777,35 4260 Zakup energii - 6 304,03 6 304,03 4270 Zakup usług remontowych 5 959,27 15 637,72 21 596,99 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 335,00 140,00 1 475,00 4300 Zakup usług pozostałych 39 076,79 5 991,49 45 068,28 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 923,39 175,44 3 098,83

4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej 1 976,02 856,08 2 832,10 4410 Podróże służbowe krajowe 2 396,39 1 978,19 4 374,58

4420 Podróże służbowe zagraniczne - - - 4430 Różne opłaty i składki - - - 4440 Ospisy na ZFŚS 46 452,00 33 476,00 79 928,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 440,00 692,50 2 132,50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 66 690,85 66 690,85

Razem 1 254 099,02 1 019 471,78 2 273 570,80

97


Dział 801 Rozdział 80113 - DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Paragraf ZS Zimnice W. ZSP Boguszyce BOOS Prószków Kwota

4300 Zakup usług pozostałych 16 457,70 8 338,50 260 018,81 284 815,01

Razem

284 815,01

98


Dział 801 Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Paragraf Kwota

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 564,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 366 345,50 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 310,74 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 70 047,43 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 766,30 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47 766,10 4260 Zakup energii 189,28 4270 Zakup usług remontowych 1 697,40 4280 Zakup usług zdrowotnych 291,00 4300 Zakup usług pozostałych 24 967,42 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 925,08

4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej

1 371,70

4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe - 4410 Podróże służbowe krajowe 2 676,28 4440 Odpisy na ZFŚS 7 013,00 4480 Podatek od nieruchomości 398,00

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

79,61

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

4 855,25

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

16 149,90

Razem 580 413,99

100


Dział 801 Rozdział 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Szkoły § 4170

Wynagrodzenia bezosobowe

§ 4210 Zakup

materiałów i wyposażenia

§ 4240 Zakup pomocy naukowych,

dydaktycznych i książek

§ 4300 Zakup usług pozostałych

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Razem

Szkoły PSP Prószków - - - 1 000,00 - 5 971,32 6 971,32 PSP ZŁotniki - - - 1 000,00 - 3 853,00 4 853,00 PSP Ligota Prószkowska - - - 1 500,00 - 763,00 2 263,00 PSP Zimnice Wielkie - - - 2 000,00 - 756,00 2 756,00 PSP Boguszyce - - - 950,00 - 2 744,00 3 694,00

Razem szkoły - - - 6 450,00 - 14 087,32 20 537,32 Gimnazja PG Zimnice Wielkie - - - 3 150,00 - 245,00 3 395,00 PG Prószków - - - 2 000,00 1 455,38 1 635,00 5 090,38

Razem gimnazja - - - 5 150,00 1 455,38 1 880,00 8 485,38 Przedszkola PP Prószków - - - 500,00 - 1 673,50 2 173,50 PP Ligota Prószkowska - - - 750,00 - - 750,00 PP ZŁotniki - - - - - 838,00 838,00 PP Górki - - - - - 576,00 576,00 PP Zimnice Wielkie - - - 918,00 918,00 PP Boguszyce - - - 800,00 - - 800,00

Razem przedszkola - - - 2 050,00 - 4 005,50 6 055,50

Ogółem - - - 13 650,00 1 455,38 19 972,82 35 078,20

102


Dział 801 Rozdział 80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE

Paragraf kwota

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 57 411,60 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 157,43 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 479,96 4120 Składki na Fundusz Pracy - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 471,57 4220 Zakup środków żywności 48 919,73 4270 Zakup usług remontowych - 4300 Zakup usług pozostałych - 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00


350,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 466,00

Razem 130 444,29

103


Dział 801 Rozdział 80195-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Paragraf PSP

Prószków PSP

Złotniki PSP LIgota

Prószk. PSP Zimnice

Wielkie PSP

Boguszyce PG Zimnice Wielkie

PG Prószków

PP Prószków

PP Złotniki

PP Górki PP

Boguszyce BOOS

Prószków Razem

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

- - - - - - - - -

- - - -

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

- - - - - - - - - - - 1 000,00 1 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

2 091,29 995,00 1 050,00 683,00 1 198,59 50,40 2 369,94 - - - - - 8 438,22

4240 Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek

- - - - - - - - - - - - -

4300 Zakup usług pozostałych

1 475,80 216,00 - 450,00 466,00 1 100,00 5 493,10 - - - - - 9 200,90

4410 Podróże służbowe krajowe

- - - - - - - - - - - - -

4440 Odpisy na ZFŚS 20 426,00 9 242,00 3 456,00 3 871,00 6 832,00 2 963,00 16 041,00 4 010,00 1 628,00 1 921,00 1 095,00 - 71 485,00

Razem 23 993,09 10 453,00 4 506,00 5 004,00 8 496,59 4 113,40 23 904,04 4 010,00 1 628,00 1 921,00 1 095,00 1 000,00 90 124,12

104


Dział 854 Rozdział 85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE

Paragraf Kwota

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 740,58 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 584,26 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 974,81 4110 Składki na ubezpieczenia sołeczne 6 903,19 4120 Składki na Fundusz Pracy 705,64 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 365,12 4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 2 366,70 4270 Zakup usług remontowych 29,52 4410 Podróże służbowe krajowe 60,18 4440 Odpisy na ZFŚS 5 098,00


670,00

Razem 64 498,00

105


Dział 854 Rozdział 85415 - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Paragraf Kwota

3260 Inne formy pomocy dla uczniów 15 066,29

Razem 15 066,29

106


Dział 801 Rozdział 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PRADZIAD : "Śląsko-morawskie dni historyczne 2014" - PSP Boguszyce

Paragraf Kwota

4177 Wynagrodzenia bezosobowe - 4179 Wynagrodzenia bezosobowe - 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 1 858,26 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 327,93 4247 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 12 750,00 4249 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 2 250,00 4307 Zakup usług pozostałych 10 753,29 4309 Zakup usług pozostałych 1 897,64

4387 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 594,68

4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 104,94

Razem 30 536,74

107

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PRÓSZKOWIE

ZA 2014 ROK

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie działa w szczególności na podstawie: 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. pomocy społecznej

(t.j. Dz. U. z 2015, poz. 163 ze zm.). 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.). 3. Statutu uchwalonego przez Radę Miejską w dniu 6 marca 2014 r. 4. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

(t.j. Dz. U. z 2015 poz. 114 ze zm.). 5. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. dodatkach mieszkaniowych

(Dz. U. 2013, poz. 966 ze zm.). 6. Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 poz. 1356 ze zm.). 7. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

(Dz. U. z 2005 nr 180 poz. 1493 ze zm.). 8. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(Dz. U. z 2004 nr 256 poz. 2572 ze zm.). 9. Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

(Dz. U. z 2012 poz. 1228 ze zm.) 10. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

(Dz. U. z 2014 poz. 567)

I. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Łączna kwota wydatków poniesionych w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosi: 1.347.011 zł. Planowana kwota wydatków na rok 2014 wynosiła: 1.383.251 zł. Zgłoszono blokady środków w kwocie 24.356 zł.

1. ŚWIADCZENIA RODZINNE I ZASIŁEK DLA OPIEKUNÓW

1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatkowano na świadczenia łączną kwotę 1.050.446 zł (z tego wypłacone świadczenia wraz z odsetkami 1.052.545 zł oraz zwroty wydatków 2.099 zł). Łączna kwota zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe przekazanych do budżetu państwa wraz z odsetkami wyniosła 5.863 zł. Poniżej wyszczególniono wypłacone kwoty wg. rodzaju świadczenia. Rodzaj świadczenia Kwota

świadczeń Ilość

świadczeń Zasiłki rodzinne 335.841 3.428 Dodatki do zasiłku rodzinnego, w tym z tytułu:

185.927 1.578

• urodzenia dziecka 24.000 24 • opieki nad dzieckiem w okresie

korzystania z urlopu wychowawczego 48.267 125

• samotnego wychowywania dziecka 15.470 91 • kształcenia i rehabilitacji dziecka

niepełnosprawnego 10.280 137

• podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

21.910 427

• rozpoczęcie roku szkolnego 20.400 204

108

• wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej

45.600 570

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (przyznawanie jest uzależnione od określonego w ustawie o świadczeniach rodzinnych kryt. dochodowego)

74.000 74

Świadczenia opiekuńcze 447.137 2.292 • zasiłki pielęgnacyjne 325.737 2.129 • świadczenia pielęgnacyjne 121.400 163 • specjalny zasiłek opiekuńczy

0 0

Zasiłek dla opiekunów 9.640 19 • zasiłek dla opiekuna 9.360 18 • odsetki od zasiłku dla opiekuna 280 1

1.2. Składki na ubezpieczenia społeczne

Łączna kwota wypłaconych składek wyniosła 31.097 zł. 1.3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Łączna kwota wypłaconych składek wyniosła 1.598 zł. 1.4. Wydatki bieżące w ramach realizacji 3%

Łączna kwota wydatków bieżących w ramach 3% wyniosła 32.447 zł.

2. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

2.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatkowano na świadczenia łączną kwotę 192.017 zł (z tego wypłacone świadczenia 192.029 zł oraz zwroty wydatków 12 zł).

2.2. Wydatki bieżące w ramach realizacji 3%

Łączna kwota wydatków bieżących w ramach 3% wyniosła 5.760 zł.

3. PROGRAM RZĄDOWY WSPARCIA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

3.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wypłacono świadczenia na łączną kwotę 32.200 zł.

3.2. Wydatki bieżące w ramach realizacji 3%

Łączna kwota wydatków bieżących w ramach 3% wyniosła 966 zł.

4. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

4.1 Wydatki związane z wydawaniem decyzji potwierdzających prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej

Wydano jedną decyzję dla świadczeniobiorców w omawianym okresie, wydatkowano w ramach tego zadania 67 zł.

5. KARTA DUŻEJ RODZINY

5.1. Wydatki związane z realizacją programu rządowego dotyczyły kosztów obsługi. Wydatkowano 413 zł. Przyjęto do realizacji 47 wniosków.

II. REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH

109

Łączna kwota wydatków poniesionych w ramach zadań własnych wynosi: 2.102.304 zł. Planowana kwota wydatków na rok 2014 wynosiła: 2.321.652 zł. Zgłoszono blokady środków w kwocie 5.860,16 zł.

1. WYDATKI NA RZECZ PODOPIECZNYCH OŚRODKA

1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wypłacono świadczenia na łączną kwotę 363.380 zł. Poniżej wyszczególniono wypłacone kwoty wg. rodzaju świadczenia. Rodzaj świadczenia Kwota

świadczeń Zasiłek stały, wypłacany miesięcznie dla 17 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

79.049

Zasiłek celowy, przyznany w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych. Z tej formy pomocy skorzystało 63 rodzin.

46.510

Zasiłek okresowy, wypłacono dla 28 rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej głównie z powodu bezrobocia (26 rodzin),w tym wydatki:

74.416

• finansowane z dotacji z budżetu państwa 53.155 • finansowane z środków gminy 21.261

Posiłki dla dzieci w okresie nauki w szkole, tą formą pomocy objętych zostało 43 dzieci, w tym wydatki:

18.534

• finansowane z dotacji z budżetu państwa 9.306 • finansowane z środków gminy

9.228

Świadczenie na zakup żywności, tą formą pomocy zostały objęte 47 rodziny. W tym refundacja zasiłku celowego na zakup żywności na kwotę 150 zł. W całej kwocie zawarte są wydatki:

82.399

• finansowane z dotacji z budżetu państwa 45.194 • finansowane z środków gminy

37.205

Prace społeczne - użyteczne 14.697 Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendia socjalny), tą formą pomocy objętych zostało 39 uczniów, w tym wydatki:

35.248

• finansowane z dotacja z budżetu państwa 24.246 • finansowane z środków gminy

11.002

Dodatki mieszkaniowe 12.527

1.2. Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Łączna kwota wypłaconych składek wyniosła 7.114 zł.

110

1.3. Pobyt w schroniskach i Domach Pomocy Społecznej

Łączna kwota wydatków poniesionych w ramach tego zadania wynosi: 381.105 zł. 1.4. Sprawienie pogrzebu

Łączna kwota wydatków poniesionych w ramach tego wydatku wynosi 0,00 zł. 1.5. Wydatki związane z realizacją usług opiekuńczych

Łączna kwota wydatków poniesionych w ramach tego zadania wynosi: 468.720 zł. Usługi przyznawane są osobom, które z powodu wieku lub choroby wymagają opieki innych osób, a są jej pozbawione. Z tej formy pomocy korzystało 55 osób. Łącznie świadczono pomoc przez 20.633 godzin.

1.6. Wychowanie w trzeźwości

W ramach działań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2014 wydatkowano 127.030 zł. Na przeciwdziałanie narkomanii wydano 2.960 zł.

1.7. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

W ramach działań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym obsługa organizacyjno – techniczna zespołu interdyscyplinarnego, wydatkowano kwotę 5.267 zł.

1.8. Piecza zastępcza

W ramach działań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wydatkowano kwotę 1.946 zł.

1.9. Realizacja Projektu „powrót do zatrudnienia”

W ramach działań wynikających z projektu zatrudniono od miesiąca września trzech opiekunów dziennych. Łączne wydatki na realizację projektu wyniosły 18.144 zł, w tym na wynagrodzenia opiekunów kwota 17.694 zł.

2. KOSZTY UTRZYMANIA OŚRODKA

Łączna kwota wydatków poniesionych na utrzymanie ośrodka z środków własnych wynosi: 726.638 zł.

2.1. Koszty związane z realizacją zadań ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Wydatki poniesione w związku z realizacją zadań ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wynoszą: 152.803 zł.

2.2. Pozostałe koszty utrzymania ośrodka

Wydatki na płace i świadczenia dla pracowników MOPS oraz wydatki poniesione na utrzymanie ośrodka wynoszą: 573.835 zł. Do kwoty tej nie zaliczono wydatków związanych z realizacją zadań ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz wydatków związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych.

111

Prószków, dnia 23.02.2015 r Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie ul. Daszyńskiego 6 46-060 Prószków

Urząd Miejski

w Prószk owie

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZA ROK 2014.

DOCHODY : 1.173.792,10 zł − stan środków obrotowych na początek roku : 3.001,63 − dotacje: 1.064.010,00 − przychody własne : 106.780,47 WYDATKI : 1.155.349,50 zł Stan środków obrotowych na 31.12.2014 r : 18.442.60 zł STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ : 31.12.2014 r Zobowiązania: 1.170,08 zł w tym: z tytułu dostaw towarów i usług 1.077,08 zobowiązania publicznoprawne 93,00 Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych, do dnia złożenia sprawozdania wszystkie zobowiązania zostały zapłacone. Należności: 200 zł w tym: wymagalne: 0 zł Środki zabezpieczenia należytego wykonania projektu: 15.774,12

112

OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA

ROK 2014 .

DOCHODY : 1.173.792,10 zł

• stan śr. obr. na początek roku ( r-k bankowy): 3.001,63 • dotacja podmiotowa na działalność: 1.050.000,00 • dotacja unijna: 10.000,00 • dotacja celowa dla biblioteki 4.010,00 • przychody własne: 106.780,47

w tym: - przychody ze sprzedaży 72.172,00 - darowizny otrzymane 11.250,00 - darowizny materialne 23.280,77 - pozostałe przychody 77,70 ZESTAWIENIE PLANU

WYDATKI : 1.155.349,50 zł

• wynagrodzenia osobowe 445.040,81 • wynagrodzenia bezosobowe 114.488,00 • składki od wynagrodzeń 84.875,72 • świadczenia urlopowe 9.571,90 • zakup materiałów, energii i wyposażenia 181.827,32

w tym : - zakup książek : 10.000,00 - wyposażenie i środki trwałe: 40.712,69 - zakup środków czystości: 2.071,75 - mat. biurowe i papiernicze: 2.804,81 - prenumerata, literatura fachowa: 2.657,68 - zużycie energii: 11.867,72 - zużycie wody i odpr. ścieków: 4.016,07 - opał: 24.856,86 - zakup wyposażenia: 23.252,42 - materiały do org. imprez: 34.078,43 - nagrody w konkursach: 6.095,06 - materiały remontowe: 2.219,25 - pozostałe materiały: 17.194,58

lp Wyszczególnienie kwota planu % wykonania

I Przychody ogółem 98,72

1 Dotacja organizatora 100,00

2 Dotacja celowa– biblioteka 100,00

3 Dotacje unijne 100,00

4 Przychody z własnej działalności 100,23

5 Pozostałe przychody 69,22

wykonanie – dochody

1 189 010,00 1 173 792,10

1 050 000,00 1 050 000,00

4 010,00 4 010,00

10 000,00 10 000,00

75 000,00 75 173,63

50 000,00 34 608,47

113

• zakup usług 275.604,80

w tym: - usługi remontowe: 67.758,65 - usługi transportowe: 21.578,52 - usługi telekomunikacyjne: 1.415,82 - usługi komunalne: 7.032,12 - usługi informatyczne: 9.112,24 - usługi artystyczne: 45.070,- - usługi wynajmu i dzierżawy: 4.460,- - usługi naprawy,przeglądy: 14.133,93 - usługi sprzątania: 17.750,73 - pozostałe usługi: 87.292,79

• inne świadczenia na rzecz pracowników 5.951,60 • podatki i opłaty 2.158,47 • pozostałe koszty : 35.830,88

w tym: - usługi bankowe: 4.109,64 - podróże służbowe : 6.819,09 - ubezpieczenia: 2.212,16 - koszty reklamy: 8.141,42 - koszty projektu: 14.481,37 - koszty finansowe: 67,20 ZESTAWIENIE PLANU

lp Wyszczególnienie kwota planu % wykonania

II Koszty ogółem 97,17

1 Wynagrodzenia osobowe 99,99

2 Wynagrodzenia bezosobowe 99,99

3 Składki od wynagrodzeń 99,97

4 Świadczenia urlopowe 99,71

5 Zakup materiałów i energii 99,91

6 Zakup usług 99,86

7 Inne świadczenia na rzecz pracowników 99,19

8 Podatki i opłaty 93,85

9 Amortyzacja 60,10

10 Wydatki majątkowe 0,00 0,00

11 Pozostałe koszty 98,71

wykonanie – wydatki

1 189 010,00 1 155 349,50

445 100,00 445 040,81

114 500,00 114 488,00

84 900,00 84 875,72

9 600,00 9 571,90

133 200,00 133 082,63

276 000,00 275 604,80

6 000,00 5 951,60

2 300,00 2 158,47

81 110,00 48 744,69

36 300,00 35 830,88

114

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie Za rok 2014

Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie jest instytucją kultury, wykonuje zadania w zakresie upowszechniania kultury, sportu i rekreacji.

Podstawowym celem i zadaniem OKiS jest zapewnienie mieszkańcom gminy możliwości korzystania z dóbr kultury oraz stwarzanie możliwości uprawiania sportu i rekreacji.

Stan zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wyniósł w roku 2014 łącznie 11 osób. Ponadto Ośrodek zawierał umowy - zlecenia z instruktorami, nauczycielami, dyrygentami i innymi osobami wspomagającymi działalność poszczególnych grup i zespołów działających w Ośrodku Kultury i Sportu. W roku 2014 w Ośrodku działały następujące grupy: Formacja Tańca Nowoczesnego „SCORPION”, Gminna Orkiestra Dęta Młodzieżowa orkiestra dęta „Kaprys” Zespół śpiewaczy „ Ligockie Wrzosy” Zespół dziecięco-młodzieżowy „Ligocianki” Klub Wokalisty Szkółka piłkarska Szkółka tenisa ziemnego Kółko plastyczne Muzeum Kowalstwa Kółko teatralne Młodzieżowy klub wędkarski Grupa mażoretek Źlinice-Boguszyce Grupa mażoretek Prószków Grupa sportowa 35+ Odbywają się również zajęcia stałe takie jak: nauka tańca, nauka gry na instrumentach dętych,

instrumentach klawiszowych, nauka języków obcych , nauka śpiewu , aerobic, zajęcia rekreacyjne - sportowe.

Ośrodek Kultury i Sportu na swoich obiektach organizuje również imprezy okolicznościowe, szkolenia, konferencje oraz prelekcje.

W niniejszym sprawozdaniu chcielibyśmy przedstawić w skrócie niektóre ważniejsze wydarzenia

jakie w minionym półroczu odbywały się na obiektach Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie. Rok 2014 rozpoczęliśmy od świętowania 10 rocznicy odzyskania praw miejskich. Na prószkowskim

rynku odbył się bal sylwestrowy który rozpoczął kolejny rok. Również w styczniu wspólnie z Urzędem Miejskim w Prószkowie organizowaliśmy po raz kolejny „Koncert Kolęd” w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Kaprys” oraz „Moravskiej Veselki” z

115

Czech. Tym razem odbyły się dwa koncerty pierwszy w kościele w Boguszycach w Nowej Wsi Królewskiej.

Od 17 do 28 lutego trwały zajęcia w ramach „Ferii z Okis-em”. „Noc z Andersenem”, przedstawienie teatralne, zajęcia plastyczne , warsztaty stacjonarne oraz zajęcia sportowe .

W sobotę 8 lutego dużą salę OKiS opanowali przebierańcy na tradycyjnym „ Balu Przebierańców”. W lutym również rozpoczął się remont toalet na „Dużej sali”. W ostatnią sobotę lutego wodziliśmy

niedźwiedzia w tradycyjnym przemarszu ulicami Prószkowa. Z kolei w marcu w „Gościńcu pod Różą” w Chrząszczycach na dorocznym „Rosenmontag” bawili

gości Mirek Jędrowski z zespołem oraz nasze orkiestry. W kościółku poewangelickim zorganizowana została wystawa fotograficzna pt. „Pomologia - ocalić

od zapomnienia” W miesiącu maju odbył się po raz kolejny wojewódzki konkurs recytatorski w języku niemieckim z

rekordową liczbą uczestników. Szkółka piłkarska OKIS-u uczestniczyła w turnieju piłkarskim w mieście partnerskim naszego

Prószkowa. W stawce 12 drużyn zajęliśmy wysokie 2 miejsce ulegając w finale gospodarzom Zniczowi Pruszków rzutach karnych.

25 maja w kościółku poewangelickim dzieci biorące udział w zajęciach „Klubu wokalisty” przygotowały koncert z okazji Dnia Matki koncert uświetniły również pianistki siostry Szindzielorz oraz Zosia Kmiotek i Emilia Biszer.

Miesiąc czerwiec stał pod znakiem sportu i muzyki. Na początku miesiąca odbył się dwudniowy turniej piłkarski o Puchar Burmistrza Prószkowa. W piątek 7 czerwca swoje umiejętności piłkarskie prezentowały najmłodsze dzieci z rocznika 2008 i młodsi. Natomiast 8 czerwca na boisko wybiegli zawodnicy rocznika 2005 i młodsi.

W połowie miesiąca obchodziliśmy kolejną w tym roku rocznicę. Tym razem zespół śpiewaczy „Ligockie Wrzosy” świętował jubileusz 10- lecia istnienia.

Posumowaniem półrocza była VI Prószkowska Parada Orkiestr Dętych. W tym roku wystąpiło również 11 orkiestr w tym orkiestry z Czech i Austrii. Dopisali uczestnicy, pogoda i publiczność tak iż w czerwcową noc w Prószkowie wszystko zagrało na medal.

Miesiąc lipiec to przede wszystkim „wakacje z OKIS-em” , podczas wielu zajęć uczestnicy mogli wziąć udział w wycieczkach rowerowych, zajęciach sportowych, teatralnych plastycznych czy warsztatach tanecznych.

Na zakończenie wakacji po raz kolejny odbyły się „Dni Prószkowa” impreza pomimo złej pogody przyciągnęła wielu uczestników. Po raz pierwszy impreza miała nieco inny charakter oprócz występów artystycznych zorganizowano również imprezy sportowe na stadionie miejskim w Prószkowie.

W miesiącu wrześniu na terenie Ośrodka odbyło się spotkanie z pisarzem Pawłem Beręsewiczem. Uczniowie szkoły podstawowej wysłuchali ciekawych opowieści – inspiracji wielu książek pisarza otrzymali również autografy i dedykacje do zakupionych książek. W kościółku poewangelickim zorganizowany został happening Publicznej Szkoły Podstawowej w Prószkowie pt. Girlanda Pokoju” .

W Boguszycach odbyło się doroczne święto plonów. W uroczystościach uczestniczyły władze

gminne, powiatowe oraz duszpasterze ze wszystkich parafii. W muzeum kowalstwa zorganizowano kilka zajęć savoir-vivre w których uczestniczyli również

uczniowie ze szkoły podstawowej w Opolu. W październiku również zespół Ligockie Wrzosy po raz kolejny uczestniczył w Festiwalu Piosenki Patriotycznej „Tobie Polsko” w Olszance.

Miesiąc listopad przyniósł kolejny duży sukces zespołowi „Ligockie Wrzosy” na festiwalu w Walcach zespół zajął pierwsze miejsce.

11 listopada ulicami Prószkowa przemaszerował pochód ku czci św. Marcina. Przy kościółku poewangelickim odtworzona została przez uczniów Prószkowskiego Gimnazjum scenka z życia św. Marcina , uczestnicy otrzymali również rogale św. Marcina oraz gorące napoje. Dzieci z przedszkola w Prószkowie z okazji Święta Niepodległości zaśpiewały patriotyczne pieśni oraz otrzymały słodkie nagrody za wykonanie lampionów.

116

W hotelu Arkas odbył się koncert z okazji X-lecia działalności Formacji Tańca Nowoczesnego „Scorpion”. Na uroczystość stawili się obecni oraz byli tancerze ich rodzice i przyjaciele.

Zakończenie roku zwieńczył tradycyjny kiermasz bożonarodzeniowy na który wystąpiły dzieci z „Klubu Wokalisty” działającego przy OKIS oraz zespół „Przysieczanki”

W załączeniu przedstawiamy wykaz imprez kulturalnych i sportowych które odbyły się w Ośrodku Kultury i Sportu w Prószkowie oraz imprez których współorganizatorem lub uczestnikiem były OKiS. Z poważaniem

Dyrektor O środka Kultury i Sportu w Prószkowie /-/ Mariusz Staniów

117

Wykaz imprez kulturalnych zorganizowanych przez Ośrodek Kultury i Sportu od stycznia do grudnia 2014 r.

Styczeń

1. 6 styczeń – Koncert kolęd – Ogniska Muzycznego Muzycznego w Ozimku filia w Prószkowie – duża sala godz. 17.00.

2. 6 styczeń – Koncert kolęd Ligockich Wrzosów w Ligocie Prószkowskiej Sala Wiejska godz. 15.00

3. 12 styczeń - Koncert kolęd - Moravska Veselka i Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Kaprys”. godz. 13.30 kościół parafialny w Boguszycach, godz. 17.00 kościół parafialny w Nowej Wsi Królewskiej.

4. 12 styczeń - Udział zespołu Ligockie Wrzosy w VI Ogólnopolskim Festiwalu kolęd i pastorałek „ Hej Kolęda, Kolęda” w Komprachcicach.

5. 13 styczeń - Olimpiada gminna z języka polskiego dla uczniów gimnazjum. Sala kameralna godz. 9.00 – 15.00.

6. 16 styczeń - Olimpiada gminna z języka niemieckiego dla uczniów gimnazjum. Sala kameralna godz. 9.00 – 15.00.

7. 19 styczeń - Przedstawienie Jasełkowe w wykonaniu uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej z Prószkowa dla Mieszkańców. Duża sala godz. 15.00.

8. 21 styczeń – Dzień Babci i Dziadka połączony z balem dla przedszkolaków. Duża sala godz. 9.30

9. 25 styczeń - Udział zespołu Ligockie Wrzosy w XIV Ogólnopolskim Przeglądzie Kolęd i Pastorałek „Brzeskie Kolędowanie” Brzeg 2014

10. 26 styczeń – Dzień Seniora – spotkanie dla seniorów z Prószkowa. poczęstunek i program artystyczny. Duża sala godz.15.00.

Luty 11. 2 luty - XI Gminny Przegląd Przedszkolnych Grup Jasełkowych. duża sala godz. 15.00. 12. 3 luty - Olimpiada z języka niemieckiego dla uczniów Publicznego Gimnazjum - sala kameralna godz. 9.00 13. 8 luty - Bal przebierańców – zabawa karnawałowa. duża sala godz. 20.00 14. 11 luty - Koncert muzyczny dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Prószkowie. Duża sala godz.8.00 15. 12 luty - Lekcja biblioteczna „Co to jest Bajka” – dla dzieci z Publicznego Przedszkola w Prószkowie. Biblioteka godz. 11.00 16. 19 luty - „Noc z Andersenem” 17. 22 luty - Wodzenie niedźwiedzia. 18. 23 luty - Koncert świąteczny Gminnej Orkiestry Dętej w

118

Komprachcicach.

MARZEC 19. 03 marzec – „Rosenmontag” – zabawa na zakończenie karnawału.

Gościniec pod Różą Chrząszczyce godz. 18.00.

20. 14 marzec – „Dni matematyki” – dla uczniów Publicznego Gimnazjum z Prószkowa. duża sala godz. 9.00.

21. 15 marzec – Aukcja gołębii pocztowych. Duża sala godz. 10.00

KWIECIE Ń 22. 9 kwiecień – Przedstawienie profilaktyczne dla uczniów Publicznego

Gimnazjum w Prószkowie – sala kameralna godz. 10.30.

23. 10 kwiecień – Eliminacje gminne do XX konkursu poezji „Młodzież recytuje poezję – Jugend Trägt Gedichte vor” sala kameralna godz. 10.00. 24. 14 kwiecień – Przedstawienie profilaktyczne dla uczniów PSP Prószków duża sala godz. 8.00. 25. 25 kwiecień – Wystawa fotograficzna (otwarcie) „Pomologia ocalić od zapomnienia. Kościół poewangelicki od 25.04 – 31.05. 2014 26. 25 kwiecień – Udział zespołu Ligockie Wrzosy w XXI Regionalnym

Przeglądzie Pieśni „Śląsie Śpiewanie” w Łubnianach

(II nagroda )

MAJ 27. 1-4 maj – Wyjazd Gminnej orkiestry Dętej do miasta partnerskiego

Hünfeld (Niemcy)

28. 07 maj – Regionalny Przegląd Poezji „Jugend Trägt Gedichte vor” duża sala godz. 9.30. 29. 08 maj – „Jak powstaje książka” – lekcja biblioteczna dla uczniów kl. II i III Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Złotnikach. 30. 09 maj – „Jak powstaje książka” – lekcja biblioteczna dla dzieci z

Publicznego Przedszkola w Prószkowie.

31. 10 maj – Udział Gminnej orkiestry Dętej w poświęceniu i otwarciu nowej remizy strażackiej w Ligocie Prószkowskiej. 32. 15 maj – Wspólne spotkanie uczniów Publicznego Gimnazjum z

Prószkowa i uczniów Witbergschule z miasta Partnerskiego

Hünfeld (Niemcy) duża sala godz. 9.00 – 13.00.

33. 18 maj – Rekonesans po opolskich restauracjach kawiarniach i knajpach przed II wojną światową. Prelekcja –sala kameralna godz. 17.00. 34. 19 maj – Koncert z okazji Dnia Matki – wykonawcy – młodzież i dzieci z

119

klubu wokalisty działającego przy OKiS oraz Alicja i Ania Szindzielorz pianistki. ( kościół poewangelicki godz. 17.00) 35. 28 maj – Dzień Matki połączony z piknikiem dla rodziców dzieci z

Publicznego Przedszkola z Prószkowa – duża sala i park OKiS

godz. 16.30.

36. 29 maj – XII Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolnej. duża sala godz. 10.00 37. 31 maj – Piknik w parku OKiS dla dzieci uczęszczające do „szkółki sobotniej” DFK. Godz. 10.00 38. 31 maj – Dzień Matki zorganizowany przez Szkołę Języków Obcych

Columbus. Duża sala godz. 15.00

CZERWIEC 01. 01 czerwiec – Koncert uczniów Ogniska Muzycznego. kościół poewangelicki godz. 16.00 02. 05 czerwiec – Wojewódzki Konkurs Poezji „Młodzież Recytuje Poezję –

Jugend Trägt Gedihte vor”. Kościółek poewangelicki godz.10.00.

03. 15 czerwiec – 10 lecie zespołu Ligockie Wrzosy – duża sala godz. 17.00. 42. 15 czerwiec – Udział Gminnej Orkiestry Dętej w przeglądzie orkiestr w

Lichymi.

04. 17 czerwiec – XIII Wojewódzki Przegląd Zespołów Artystycznych Domów Pomocy Społecznej – duża sala godz. 9.30.

05. 19 czerwiec – Występ zespołu Ligockie Wrzosy na festynie w Ligocie Prószkowskiej.

06. 21 czerwiec – VI Prószkowska Parada Orkiestr. 07. 21 czerwiec – Udział Gminnej Orkiestry Dętej w Prószkowskiej Paradzie

Orkiestr.

08. 24 czerwiec – Występ Gminnej Orkiestry Dętej na festynie w Kępie i Dobrzeniu Wielkim.

09. 25 czerwiec – Mam Talent – popis uczniów Publicznego Gimnazjum w Prószkowie. (występy uzdolnionych uczniów grających na

instrumentach, śpiewających)

10. 25 czerwiec - Przedstawienie teatralne w wykonaniu młodzieży z grupy

młodzieżowej działającej przy OKiS w Prószkowie.

(duża sala godz. 10.00)

11. 25 czerwiec – zakończenie roku szkolnego szkoły językowej Columbus sala kameralna godz. 16.00 12. 27 czerwiec – zakończenie roku szkolnego Publicznego Gimnazjum w

Prószkowie – duża sala godz. 9.00.

120

13. 29 czerwiec – koncert uczniów sekcji dętej działającej przy OKiS w Prószkowie. (Kościół poewangelicki godz.17.00.)

LIPIEC 14. 05 lipiec – Udział Zespołu Ligockie Wrzosy i „Ligocianki” w XII

Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Artystycznej „Wiatraki 2014” w Kosorowicach. Ligockie Wrzosy – I miejsce, „Ligocianki” – II miejsce.

15. 06 lipiec – Występ Gminnej Orkiestry Dętej na festynie w Domecku

WAKACJE z OKiS 16. 03 lipiec - zajęcia teatralne - duża sala OKIS godz. 16.30 17. 07 lipiec - zajęcia teatralne - duża sala OKIS godz. 16.30 18. 08 lipiec - zajęcia plastyczne - pracownia OKIS godz. 10.00 19. 10 lipiec - przedstawienie teatralne pt. „ Bocian i żabka” duża sala OKIS godz. 12.45 – 20. 10 lipiec - zajęcia teatralne - duża sala OKIS godz. 16.30 21. 14. lipiec - zajęcia teatralne - duża sala OKIS godz. 16.30 22. 15. lipiec - zajęcia plastyczne - pracownia OKIS godz.10.00 23. 16.lipiec - wycieczka rowerowa do Rogowa Opolskiego – elektrownia wodna na odrze i zamek. godz.9.00 24. 17.lipiec - zajęcia warsztatowe - Muzeum Kowalstwa godz.10.00 25. 17.lipiec - zajęcia teatralne - duża sala OKIS godz. 16.30 26. 21.lipiec - zajęcia teatralne - duża sala OKIS godz. 16.30 27. 22.lipiec - zajęcia plastyczne pracownia OKIS godz.10.00

28. 24.lipiec - turniej piłkarski drużyn podwórkowych - stadion miejski godz.10.00 29. 24.lipiec - zajęcia teatralne duża sala OKIS godz. 16.30 30. 28.lipiec - zajęcia teatralne duża sala OKIS godz. 16.30 31. 30.lipiec - „ lato z grami i zabawami” - stadion miejski godz.10.00 32. 31 lipiec - zajęcia teatralne - duża sala OKIS godz. 16.30

SIERPIEŃ 33. 13 sierpień – wycieczka rowerowa na lotnisko w Polskiej Nowej Wsi 34. 21 sierpień – otwarcie wystawy malarskiej z pleneru malarskiego w gminie Strzeleczki. 35. 21 sierpień – Koncert z okazji Dni Prószkowa. Wykonawcy Opole –

Quartet Filharmonia Opolska pt. „Dziwny jest ten Świat”.

36. 22 – 23 sierpień – Dni Prószkowa. 37. 23 sierpień – Występ zespołu Ligockie Wrzosy na VIII Festiwalu

121

Muzycznym Narodów Europy „Pod wspólnym niebem” w Ostródzie.

WRZESIEŃ 38. 08 wrzesień – Przedstawienie teatralne pt: „Zajęcza chatka” dla dzieci z

Przedszkola Publicznego oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Prószkowie.

39. 15 wrzesień – Dzień patrona szkoły – Publicznego Gimnazjum z Prószkowa. Duża sala godz. 10.30. 40.25 wrzesień – „ Girlanda pokoju” – happening Publicznej Szkoły

Podstawowej w Prószkowie.

Kościół poewangelicki godz. 9.30

41. 26 wrzesień – Przyjazd grupy z miejscowości Górna Prosna – zwiedzanie parku OKiS, kościoła poewangelickiego i cmentarza, wizyta w kuźni. 42. 26 wrzesień – Spotkanie z pisarzem Pawłem Beręsewiczem dla uczniów

PSP w Prószkowie. Duża sala godz. 11.00.

43. 28 wrzesień – Występ zespołu Ligockie Wrzosy na festynie „Kartofelfest” w Ligocie Prószkowskiej.

PAŹDZIERNIK 44. 23 październik – warsztaty kowalstwa i lekcja savoir – vivre dla uczniów

PSP nr 1 w Opolu – kuźnia i duża sala godz. 9.00

45. 24 październik – Pasowanie na przedszkolaka – doża sala godz.16.00. 46. 25.październik – udział zespołu Ligockie Wrzosy - XIX Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej TOBIE POLSKO w Olszance. 47. 30 październik - warsztaty kowalstwa i lekcja savoir – vivre dla uczniów

PSP w Opolu – kuźnia i duża sala godz. 9.00

Listopad 48. 03 listopad - warsztaty kowalstwa i lekcja savoir – vivre dla uczniów


49. 04 listopad – Przedstawienie teatralne dla uczniów Publicznego Gimnazjum z Prószkowa. Duża sala godz. 10.00. 50. 05 listopad - warsztaty kowalstwa i lekcja savoir – vivre dla uczniów


51. 08 listopad – Występ zespołu Ligockie Wrzosy na XXI Festiwalu Chórów i Zespołów Śpiewaczych w Walcach - I miejsce. 52. 11 listopad – Dzień św. Marcina – przemarsz ulicami Prószkowa i występy dzieci z Publicznego Gimnazjum i Publicznego

122

Przedszkola z Prószkowa. Godz. 17.00. 53. 12 listopad – Apel uczniów PSP z Prószkowa z okazji Dnia Niepodległości. duża sala godz. 11.00. 54. 15 listopad – Turniej wojewódzki skata – sala kameralna godz. 10.00. 55. 17 listopad – Lekcja biblioteczna dla uczniów klasy VI a PSP z Prószkowa Biblioteka godz. 10.30. 56. 18 listopad - Lekcja biblioteczna dla uczniów klasy VI b PSP z Prószkowa Biblioteka godz. 10.30. 57. 20 listopad - Lekcja biblioteczna dla uczniów klasy V PSP z Prószkowa Biblioteka godz. 10.30.

58. 21 listopad - Lekcja biblioteczna dla uczniów klasy V PSP z Prószkowa

Biblioteka godz. 11.30.

59. 28 listopad – Prelekcja ks. Andrzeja Haniach w ramach historii lokalnej sala kameralna godz. 17.00. 60. 30 listopad – Koncert Formacji Tańca Nowoczesnego Scorpion z okazji X lecia istnienia – hotel Arkas godz. 15.00.

GRUDZIEŃ 61. 03 grudzień – Audycja muzyczna dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Prószkowie – duża sala godz. 7.30 62. 06 grudzień – Mikołaj dla dzieci uczęszczających na „szkółkę sobotnią” sala kameralna godz. 8.00 – 12.00. 63. 07 grudzień – Kiermasz bożonarodzeniowy – plac przed kościółkiem poewangelickim – godz. 15.00. 64. 09 grudzień – Mikołaj dla podopiecznych MOPS duża sala godz. 16.00. 65.10 grudzień – Lekcja biblioteczna dla uczniów klasy II PSP w Prószkowie biblioteka godz. 12.00. 66.11 grudzień – Lekcje biblioteczna dla uczniów klasy II PSP w Prószkowie biblioteka godz. 9.40 – 11.00 67.11 grudzień – Lekcje biblioteczna dla uczniów klasy I PSP w Prószkowie biblioteka godz. 11.35 – 13.00 68.14 grudzień – Weinachstfest – dla członków TSKN duża sala godz. 15.00 69.15 grudzień – spotkanie wigilijne dla przedszkolaków z rodzicami.

Duża sala godz. 16.00.

70.16 grudzień – festiwal gier planszowych dla klas I - III 71. 18 grudzień - Lekcje biblioteczna dla uczniów klasy I b PSP w Prószkowie biblioteka godz. 10.30 – 12.00.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Prószków za rok 2014 · 1 Sprawozdanie roczne z wykonania...

Documents

Transcript of Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Prószków za rok 2014 · 1 Sprawozdanie roczne z wykonania...