SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU › files › files... · ramach programu „Erasmus+ - Edukacja...

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2016

Z WYKONANIA BUDŻETU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

GMINY OŚWIĘCIM

sporządził: /-/ Katarzyna Wandor zatwierdził: /-/ Halina Musiał

Rajsko, dnia 08.03.2017r.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY OŚWIĘCIM

z uwzględnieniem wydatków na oświatę i wychowanie w roku 2016

2016r

Wydatki budżetu Gminy Oświęcim ogółem

w tym :

57.902.155,83

wydatki bieżące 51.149.392,03

wydatki majątkowe 6.752.763,80

tym wydatki na gminne placówki oświatowe

w podziale na

23.276.911,59

wydatki bieżące 23.117.691,60

wydatki majątkowe 159.219,99

% udział wydatków na gminne placówki oświatowe

w budżecie Gminy w tym 40,20%

wydatki bieżące 45,20%

wydatki majątkowe 2,36%

3

pozostałe wydatki budżetu

Gminy Oświęcim

59,80%

wydatki na gminne placówki

oświatowe

40,20%

pozostałe wydatki budżetu Gminy Oświęcim wydatki na gminne placówki oświatowe

4

STRUKTURA WYDATKÓW

GMINNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH w 2016

Wydatki osobowe ( wynagrodzenia i pochodne)

z wyłączeniem dotacji na „Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania

przedszkolnego” za okres I-XII” – wynagrodzenia nauczycieli – w kwocie

668.560,00

16.671.776,54

Wydatki rzeczowe z wyłączeniem wydatków remontowych i konserwacji

5.397.994,82

Wydatki remontowe i konserwacje

206.254,73

Wydatki majątkowe

159.219,99

Dotacje celowe w tym:

- „Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego” za okres I-XII –

wynagrodzenia nauczycieli – 668.560,00

- „Wyprawka szkolna” – 675,00

- „Podręczniki i ćwiczenia … „ – 129.054,62

-„Już pływam” edycja 2016 – 11.798,00

-„Zielona szkoła” – 10.000,00

- „Erasmus+” – 21.577,89

841.665,51

razem

23.276.911,59

5

Wykres Nr 2 Struktura wydatków gminnych placówek oświatowych w 2016r.

0,89%

3,62%

71,62%

0,68%

23,19%

wydatki na wynagrodzenia wydatki rzeczowe wydatki majątkowe Dotacje celowe wydaki na remonty i konserwacje

6

ŹRÓDŁA DOCHODÓW GMINY

NA FINANSOWANIE WYDATKÓW GMINNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH w 2016r.

Subwencja ogólna* 14.191.017,00

Dochody wyszczególnione w sprawozdaniu RB-27s w szczególności: wpłaty za żywienie w

szkołach i przedszkolach, opłata stała w przedszkolach, najmy pomieszczeń 1.320.766,36

Dotacje celowe w tym:

- „Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego” za okres I-XII –

wynagrodzenia nauczycieli – 668.560,00

- „Wyprawka szkolna” – 675,00

- „Podręczniki i ćwiczenia …” – 129.054,62

-„Już pływam” edycja 2016 – 11.798,00

-„Zielona szkoła” – 10.000,00

- „Erasmus+” – 21.577,89

841.665,51

RAZEM 16.353.448,87

Wysokość wydatków oświatowych niemająca pokrycia w w/w źródłach dochodów

6.923.462,72 (co stanowi łącznie 29,74% wydatków placówek oświatowych)

7

Wykres Nr 2 Źródła dochodów gminy na finansowanie wydatków oświaty w 2016r.

60,97%

3,62%29,74%

5,67%

Subwencja ogólna i wyrównawcza dochody wg sprawozdania RB27s wydatki oświaty nie mające pokrycia w w/w źródłach dochodów dotacja celowa

WYDATKI

Dz. Rozdział Nazwa

Plan po

zmianach wg

stanu

na dzień

31-12-2016

Wykonanie za

2016 rok

Wykonanie

w % Uzasadnienie

1 2 3 4 5 6 7

750 Administracja publiczna 145.440,00 139.554,15 95,95%

75085 Wspólna

obsługa

jednostek

samorządu

terytorialnego

145.440,00 139.554,15 95,95% Wydatki za okres XI-XII 2016r. - zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Oświęcim

ZEASIPG z dniem 01.11.2016r. został przekształcony na Samorządowe

Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim.

I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD

WYNAGRODZEŃ / suma § 4010,4040,4110,4120,4170/

zrealizowano w kwocie – 108.962,56 zł tj. 98,98% wykonania planu

przeznaczonego na płace

II. WYDATKI RZECZOWE


przeznaczonego na wydatki rzeczowe w tym:

- środki BHP dla pracowników

- materiały i wyposażenie / zakup środków

czystości, materiałów biurowych, /

- energia / energia elektryczna, woda, gaz /,

- remonty, usługi budowlano-montażowe -

kosztorysy, konserwacje, nadzór

- usługi pozostałe /wywóz nieczystości, opłaty

RTV, monitoring /,

387,35

3.257,10

6.258,95

55,35

6.362,18

9

- opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne,

abonament, usługi internetowe

- delegacje pracownicze krajowe

- naliczenie ZFŚS

- szkolenia pracowników

512,49

571,88

1.959,94

4.129,25

III. WYDATKI INWESTYCYJNE – paragraf 6060

zrealizowano w kwocie – 7.097,10 zł tj. 99,96 % wykonania planu wg

załącznika nr 2

801 OŚWIATA

I WYCHOWANIE 23.012.631,79 22.348.213,43 97,11%

80101

Szkoły

podstawowe

8.754.182,70 8.602.004,78 98,26% W roku 2016 funkcjonowało 7 szkół. W roku szkolnym 2016/2017 naukę

pobierało 996 uczniów w 56 oddziałach. W roku 2016 średnie zatrudnienie w

szkołach w przeliczeniu na etat wynosiło:

- 90,91 et. nauczycieli w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy,

- 34,80 et. pracowników administracji i pracowników obsługi.

- 8 etatów palaczy w okresie sezonowym


WYNAGRODZEŃ /suma § 4010,4040,4110,4120, 4170/

zrealizowano w kwocie – 6.903.483,00 zł tj. 99,73 % wykonania

planu przeznaczonego na płace


zrealizowano w kwocie – 1.643.776,52 zł tj. 92,51% wykonania

planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe

- dodatek mieszkaniowy i wiejski oraz środki BHP dla

pracowników

411.285,32

10

- materiały i wyposażenie / zakup środków czystości,

materiałów biurowych, krzeseł, ławek, biurek,

wykładzin, materiałów przeznaczonych do remontów

wykonanych we własnym zakresie, opał/

- pomoce dydaktyczne i książki w tym ujęto:

dotację celową na zakup podręczników oraz ćwiczeń

dla uczniów SP kl. I, II, III,IV,V - w wysokości

63.032,39 zł – ogółem wsparciem objęto 838 uczniów

w tym: kl. I - 65 uczniów , kl. II - 260 uczniów , kl.

III - 218 uczniów , kl. IV- 156 uczniów, kl. V- 139

uczniów

- energia / woda, gaz, energia elektryczna /,

- remonty, usługi budowlano-montażowe - wg

załącznika nr 1, kosztorysy, nadzór, konserwacje

- usługi zdrowotne / badania okresowe /

- usługi pozostałe / usługi transportowe, wywóz

nieczystości, opłaty RTV, monitoring /,


abonament , usługi internetowe

- ekspertyzy i opinie


- opłaty związane z ubezpieczeniem sprzętu i

budynków

- naliczenie ZFŚS


275.451,11

94.808,35

227.420,53

155.373,73

7.068,40

123.207,14

8.092,03

263,05

3.135,01

9.434,04

312.795,63

13.704,18

11

- podatek od nieruchomości

- koszty postępowania sądowego

119,00

1.619,00

III. WYDATKI INWESTYCYJNE – paragraf 6050, 6060

zrealizowano w kwocie – 54.745,26 zł tj. 99,75 % wykonania planu

wg załącznika nr 2

80104 Przedszkola

5.487.266,00 5.315.841,67 96,88%

W roku 2016 funkcjonowało 7 przedszkoli. W trakcie roku uczęszczało

średniorocznie 553 dzieci do 25 oddziałów przedszkolnych.

Średni stan zatrudnienia w przedszkolach wynosi:

- 42,40 et. nauczycieli w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy,

- 50,00 et. pracowników administracji i pracowników obsługi,

- 2,00 et. palaczy w sezonie grzewczym



zrealizowano w kwocie – 4.042.688,13 tj. 99,58% wykonania planu

przeznaczonego na płace - średnia płaca w przedszkolach w tym:

sfinansowano częściowo wydatki w ramach wynagrodzeń nauczycieli

z dotacji na „Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania

przedszkolnego” za okres I-XII 2016 w kwocie 668.560,00 –

tj. 1.370,00 zł kwota roczna na 1 ucznia


zrealizowano w kwocie – 1.253.515,60 zł tj. 89,03% wykonania planu



pracowników




wykonanych we własnym zakresie, opał/

185.767,73

166.462,68

12

- zakup art. żywieniowych

- pomoce dydaktyczne i książki,



załącznika nr 1, kosztorysy, konserwacje, nadzór






- ekspertyzy i opinie



budynków

- naliczenie ZFŚS


- nagrody konkursowe

394.095,00

40.225,32

136.740,08

19.244,16

4.399,25

91.594,23

6.294,09

12.376,20

3.053,60

3.829,54

175.510,95

12.197,66

1.725,11


zrealizowano w kwocie – 19.637,94 zł tj. 99,99% wykonania

planu wg załącznika nr 2

13

80110

Gimnazja 5.088.190,09 4.993.287,79 98,13% W roku 2016 funkcjonowały 2 gimnazja. W roku 2016/2017 naukę pobierało

593 uczniów w 27 oddziałach. Stan zatrudnienia w roku 2016 średnio w

przeliczeniu na etat wynosił:

- 50,44 et. nauczycieli w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy

- 15,17 et. pracowników administracji i pracowników obsługi.



zrealizowano w kwocie – 3.945.070,84 zł tj. 99,50% wykonania

planu przeznaczonego na płace


zrealizowano w kwocie – 1.035.916,95 zł tj. 93,25% wykonania planu



pracowników




wykonanych we własnym zakresie /

- pomoce dydaktyczne i książki w tym ujęto:

dotację celową na zakup podręczników oraz ćwiczeń

dla uczniów GG kl. I, II - w wysokości 66.022,23

– ogółem wsparciem objęto 413 uczniów

- energia / woda, gaz, energia elektryczna, PEC /,




228.031,45

59.307,49

87.133,13

316.877,74

22.602,08

2.731,20

14







budynków

- naliczenie ZFŚS


- podatek od nieruchomości

- realizacja przez GG Rajsko projektu „Jedzenie i

zdrowie w Europie” („Food and Health In Europe”) w

ramach programu „Erasmus+ - Edukacja szkolna.

Akcja 2. Partnerstwa strategiczne”.

Celem projekt jest: rozwój kompetencji językowych,

rozpropagowanie i zaszczepienie nawyków zdrowego

żywienia i stylu życia oraz zwrócenie uwagi i

uwrażliwienie na różnorodność kulturową także

wśród Europejczyków. Przyznana kwota wsparcia na

okres 01.09.2016 – 31.08.2019 – 26.075,00 EUR w

tym wydatkowano w 2016r następujące środki:

- podróże służbowe zagraniczne do Szwecji –

11.304,57 PLN

- różne opłaty i składki – 412,75 PLN

- usługi pozostałe ( opłaty związane z wyjazdem

zagranicznym uczniów do Szwecji ) – 9.474,30

PLN

- materiały i wyposażenie – 386,27 PLN

116.328,37

3.591,38

3.780,38

6.030,00

162.073,24

5.687,60

165,00

21.577,89

15


zrealizowano w kwocie – 12.300,00 zł tj. 99,99% wykonania planu wg

załącznika nr 2

80113

Dowożenie

uczniów do szkół

538.378,00 526.524,70 97,80%








Środki pieniężne zostały przeznaczone m.in. na dowożenie dzieci do

następujących placówek:

Gimnazjum Zaborze

1. Dowóz organizowany w formie zakupu biletów miesięcznych

okres I-VI 2016r. :

I TRASA: /Oświęcim-Stare Stawy- Stawy Grojeckie- Grojec -Łazy –

Zaborze Gimnazjum 1 autobus; ok. 18 km. w jedną stronę –na trasie

będzie dojeżdżało 89 uczniów i 2 opiekunów;

II TRASA: /Stawy Monowskie – Włosienica -Poręba Wielka –

Zaborze Gimnazjum/ 2 autobusy; ok. 25 km w jedną stronę –na

trasie będzie dojeżdżało 151 uczniów i 2 opiekunów

Razem ilość dowożonych uczniów na trasach I-II wynosi 240 osób i 4

opiekunów

okres IX-XII 2016r. :

I TRASA: /Oświęcim-Stare Stawy-Stary Grojeckie -Grojec -Łazy –

Zaborze Gimnazjum/

1 autobus; ok. 18 km. w jedną stronę – 94 uczniów i 2 opiekunów

II TRASA: /Stawy Monowskie – Włosienica -Poręba Wielka –

16

Zaborze Gimnazjum / 2 autobusy; ok. 25 km w jedną stronę – 137

uczniów i 2 opiekunów

Razem ilość dowożonych uczniów na trasach I-II wynosi 231 osób i 4

opiekunów.

2. Dowóz w okresie I-VI 2016 do Specjalnego Ośrodka Szkolno -

Wychowawczego w Oświęcimiu10 uczniów niepełnosprawnych 1,

dziecko do Powiatowego Zespołu Nr 2 w Oświęcimiu. dowóz

realizowany jest przez Firmę VANMED w ramach przetargu

nieograniczonego, dowóz obejmuje dzieci z :

- SP Grojec – 5 dzieci

- SP Babice – 1 dziecko

- SP Włosienica – 2 dziecko

- GG Zaborze – 2 dzieci

- ZEASIPG - 1 dziecko

Stawka ryczałtowa dzienna – 38,00 zł . W/w placówki partycypują w

kosztach dowozu.

3. Dowóz w okresie IX - XII 2016 do Specjalnego Ośrodka Szkolno -

Wychowawczego w Oświęcimiu 10 uczniów niepełnosprawnych. Dowóz

realizowany jest przez Firmę VANMED w ramach przetargu

nieograniczonego, dowóz obejmuje dzieci z :

- SP Grojec – 4 dzieci

- SP Babice – 1 dziecko

- SP Włosienica – 1 dziecko

- GG Zaborze – 3 dzieci

- GG Zaborze - 1 dziecko

Stawka ryczałtowa dzienna wynosi 40,00 zł. W/w placówki partycypują w

kosztach dowozu.

Gimnazjum Rajsko

1. dowóz organizowany w formie zakupów biletów miesięcznych,

tygodniowych, jednorazowych:

okresie I-VI 2016r.

TRASA I: Błonie – Broszkowice – Babice – Brzezinka- OZDNS -

17

Rajsko - 1 autobus; ok. 6 km w jedną stronę – 40 uczniów+ 1 opiekun

TRASA II: Brzezinka- Pławy- Harmęże- Bór-Rajsko - 1

autobus;ok.7,5 km (w jedną stronę) – 55 uczniów+ 1 opiekun

Łącznie dojeżdża ok. 95 uczniów oraz 2 opiekunów

okres IX-XII 2016r.

TRASA I: Błonie – Simech -Broszkowice Remiza – Broszkowice

Zgodna -Broszkowice Krakowska-Babice SP– Babice koło przejazdu

kolejowego -Babice Spacerowa -Brzezinka „Chropień”-Brzezinka

pod Wiaduktem-OZNS- Rajsko Gimnazjum- 1 autobus; ok. 14 km w

jedną stronę ok. 40 uczniów + 1 opiekun

TRASA II: Brzezinka SP-Brzezinka Remiza- Brzezinka „Stadion”-

Brzezinka Kościół- Pławy „Dzwonek”- Pławy Sklep- Harmęże SP-

Harmęże krzyżówka koło Klasztoru- Bór- Rajsko „Cegielnia”–

Rajsko Gimnazjum

1 autobus;ok.12,9 km (w jedną stronę) ok. 55 uczniów + 1 opiekun

Łącznie dojeżdża ok. 95 uczniów oraz 2 opiekunów

2. W okresie I-VI 2016 dowozu 1 ucznia słabosłyszącego z Broszkowic

do Katowic – dowóz realizuje Firma PUH WAKAR – stawka

dzienna 236,67 zł

SP Babice

Refundacja dowozu dziecka niepełnosprawnego (5,41 zł za dzień) do

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu od I-XII , IX-XII 2016

– na podst. Umowy z Wójtem Gminy Oświęcim.

Refundacja dowozu dziecka niepełnosprawnego (100 zł za dzień) do

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci

Słabosłyszących i Niedowidzących w Dąbrowie Górniczej za okres I-VI,

IX-XII 2016 – na podst. Umowy z Wójtem Gminy Oświęcim

Od I-VI 2016 dowóz dziecka niepełnosprawnego do SOSzW w

Oświęcimiu przez Firmę VANMED ( stawka dzienna 38,00 zł ) -

partycypacja w kosztach dowozu.

Od IX-XII 2016 dowóz dziecka niepełnosprawnego do SOSzW w

Oświęcimiu przez Firmę VANMED ( stawka dzienna 40,00 zł ) -

18

partycypacja w kosztach dowozu.

Zakup biletów miesięcznych :

za okres I-VI 2016r.

Bilety miesięczne dla ok. 37 uczniów – cena biletu 42 zł oraz bilet dla

jednego opiekuna w cenie 84 zł

za okres IX-XII 2016r.

Bilety miesięczne dla ok. 31 uczniów – cena biletu 42 zł oraz bilet dla

jednego opiekuna w cenie 84 zł

SP Brzezinka

za okres I-VI/2016, XI-XII/2016

refundacja dowozu 1 ucznia niepełnosprawnego do SOSzW w

Oświęcimiu – umowa z Wójtem Gminy Oświęcim – stawka 5,41 za dzień

SP Grojec

za okres I –VI 2016

Dowóz uczniów z Zaborza do SP Nr 11 w Oświęcimiu; 3 kursy dziennie

(1 dowóz, 2 odwozy); trasa dowozu ok. 9,5 km, trasa odwozu ok.7,5 km

- 1 kurs dowóz uczniów do SP Nr 11 w Oświęcimiu – ok- 40 uczniów;

- 1 kurs odwozu uczniów – ok. 20 uczniów;

- 1 kurs odwozu uczniów – ok. 40 uczniów

Stawka dzienna przewozu – 378,00 zł,

Dowóz uczniów ze Stawów Grojeckich do SP Grojec – 2 kursy dziennie

(dowóz i odwóz); ok. 98 ( w tym 77 – SP Grojec , 28 – PS Grojec)

uczniów;

ok. 6 km w jedną stronę stawka dzienna 378,00 zł

Partycypacja z GG Zaborze w ramach zawartego porozumienia w

kosztach dowozu 5 dzieci do SOSzW w Oświęcimiu ( 38 zł / dzień)

za okres IX –XII 2016

Dowóz uczniów z Zaborza do SP Nr 11 w Oświęcimiu; 3 kursy dziennie

(1 dowóz, 2 odwozy); trasa dowozu ok. 9,5 km, trasa odwozu ok.7,5 km

I kurs dowóz uczniów- 40 uczniów,

II kurs odwóz uczniów- 20 uczniów,

III kurs odwóz uczniów- 50 uczniów

stawka dzienna 340,00 zł

19

Dowóz uczniów ze Stawów Grojeckich do SP Grojec- 79 uczniów (55

uczniów z SP Grojec i 24 dzieci przedszkolnych) i z Łazów - 47

uczniów (37 uczniów z SP Grojec i 10 dzieci przedszkolnych) Ilość

kursów dziennie 2 tj. dowóz i odwóz; - stawka dzienna 340,00 zł.

Partycypacja z GG Zaborze w ramach zawartego porozumienia w

kosztach dowozu 4 dzieci do SOSzW w Oświęcimiu ( 40 zł / dzień)

SP Poręba Wielka

za okres I-VI 2016r.

Bilety miesięczne dla ok. 26 uczniów – cena biletu miesięcznego 42 zł,

cena biletów tygodniowych- 15,00 zł

za okres IX-XII 2016r.

Bilety miesięczne dla ok. 24 uczniów – cena biletu 42 zł ,

Cena biletów tygodniowych – 15,00 zł

Refundacja dowozu w okresie I-VI/2016, IX-XII 2016 dla dziecka do

SOSzW w Oświęcimiu – umowa z Wójtem Gminy Oświęcim – stawka

5,41 za dzień

od IX-XII 2016 dowóz 1 dziecka niepełnosprawnego do OSzW w

Oświęcimiu – dowóz Firma VANMED ( 40 zł za dzień za dziecko ).

SP Włosienica:

bilety miesięczne za okres I-VI 2016r. dla:

- ok. 26 uczniów - cena biletu miesięcznego GI-42 zł do SP WŁOSIENICA

- ok. 2 uczniów – cena biletu miesięcznego GII-50 zł do SP w Oświęcimiu z

Dworów II

bilety miesięczne za okres IX-XII 2016r. dla:

- ok. 20 uczniów - cena biletu miesięcznego GI- 42 zł - do SP Włosienica,

- ok. 2 uczniów – cena biletu miesięcznego GII-50 zł , do SP w

Oświęcimiu z Dworów II.

od I-VI 2016 dowóz 2 dzieci niepełnosprawnych do OSzW w

20

Oświęcimiu – partycypacja w kosztach (przetarg organizowany przez GG

Zaborze) dowóz Firma VANMED ( 38 zł za dzień za dziecko ).

od IX-XII 2016 dowóz 1 dziecka niepełnosprawnego do OSzW w

Oświęcimiu – partycypacja w kosztach (przetarg organizowany przez GG

Zaborze) dowóz realizuje Firma VANMED - 40 zł za dzień

ZEASiPG - CUW

- dowóz 1 dziecka niepełnosprawnego do PZ Nr 2 w Oświęcimiu, ul.

Bema – koszt za 1 dzień w okresie: I-VI 2016 – 38,00 zł za dziecko –

partycypacja w kosztach (przetarg organizowany przez GG Zaborze)

dowóz Firma VANMED

Refundacja dowozu 3-letniego dziecka niepełnosprawnego do

Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Pszczynie - w

okresie IX-XII/2016 r.- stawka dzienna 200,00 zł

I-VI/2016, IX-XII/2016 refundacja dowozu 1 dziecka niepełnosprawnego

( 22,00 za dzień) do Ośrodka Szkolno - Wychowaw. w Oświęcimiu na

postawie umowy z Wójtem Gminy Oświęcim

I-VI 2016 – refundacja dowozu dziecka niepełnosprawnego do SOSW dla

dzieci niewidzących i słabowidzących w Krakowie ( k-t jednego

przejazdu 75,40)

Refundacja w okresie I-VI/2016 , IX-XII/ 2016 dowozu dziecka

niepełnosprawnego do OSzW w Oświęcimiu – umowa rodzica z Wójtem

Gminy Oświęcim – stawka 5,41 zł za dzień

Refundacja w okresie I-VI/2016, IX-XII/2016 dowozu dziecka

niepełnosprawnego do SOSzW w Krakowie – umowa rodzica z Wójtem

Gminy Oświęcim – stawka 87 zł za dzień

PS Grojec

partycypacja w kosztach dowozu uczniów z Stawów Grojeckich do PS

Grojec – dowóz do przedszkola w okresie:

- I - VI 2016 - stawka ryczałtowa 76,72 za 1 dzień przewozu - dot.

przewozu 28 dzieci

- IX - XII 2016 - stawka ryczałtowa 91,80 za 1 dzień przewozu - dot.

przewozu 34 dzieci

21

PS Poręba

I-VI/2016, IX-XII/2016 - refundacja dowozu dziecka

niepełnosprawnego do MP Nr 14 w Oświęcimiu umowa z Wójtem

Gminy Oświęcim – 5,41 zł za dzień

IX-XII/2016 – refundacja dowozu dziecka niepełnosprawnego do

Niepublicznego Punktu Terapeutycznego „PROMYK” w Chrzanowie -

umowa z Wójtem Gminy Oświęcim stawka dzienna 50,40 zł

80114 ZEASIPG 615.010,00 614.777,05 99,96% Wydatki za okres I-X 2016r. zgodnie z Uchwała Rady Gminy Oświęcim

ZEASIPG z dniem 01.11.2016r. został przekształcony na Samorządowe

Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim. W związku z powyższym

wydatki za okres XI-XII 2016 realizowane były w nowym rozdziale 75085.



zrealizowano w kwocie – 494.441,66 zł tj. 100% wykonania planu




przeznaczonego na wydatki rzeczowe

w tym:



materiałów biurowych, /

- energia / energia elektryczna, woda, gaz /,




684,56

17.947,53

14.503,42

879,97

536,00

22

- usługi pozostałe /wywóz nieczystości, opłaty RTV,

monitoring /,




- opłaty związane z ubezpieczeniem sprzętu i budynków

- naliczenie ZFŚS


35.665,32

2.780,48

2.218,36

462,50

9.952,95

13.307,45

III. WYDATKI INWESTYCYJNE – paragraf 6060 i 6050

zrealizowano w kwocie – 21.396,85 zł tj. 99,99% wykonania planu wg

załącznika nr 2

80146

Dokształcanie i

doskonalenie

zawodowe

98.066,00 75.676,05 77,17% Środki zostały wykorzystane na:

- kursy dokształcania zawodowego oraz refundacje studiów zgodnie z

uchwałą Rady Gminy Oświęcim w sprawie podziału środków na

doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli

80148

Stołówki szkolne

1.664.126,00 1.476.297,49

88,71%

W roku 2016 funkcjonowało 9 stołówek szkolnych.

W stołówkach szkolnych średnio zatrudnionych było 22,14 et. Pracowników

administracji i obsługi. Stołówki szkolne w roku 2016 wydawały posiłki

średnio na miesiąc dla 830 uczniów.


WYNAGRODZEŃ / suma § 4010,4040,4110,4120/

zrealizowano w kwocie – 814.403,39 zł tj. 99,44% planu


23






materiałów biurowych /

- zakup np. żywieniowych


- remonty, usługi budowlano-montażowe - konserwacje



nieczystości /,


- naliczenie ZFŚS


6.498,99

48.562,30

521.943,60

1.235,77

4.261,84

914,00

31.776,13

660,00

26.964,92

3.625,50

III. WYDATKI INWESTYCYJNE – paragraf 6060,6050

zrealizowano w kwocie – 15.451,05 zł tj. 91,35 % wykonania

planu wg załącznika nr 2

80149 Realizacja zadań

wymagających

stosowania

specjalnej

organizacji

nauki i metod

pracy dla dzieci

187.111,00 178.346,62 95,32% W rozdziale 80149 kwalifikuje się wydatki związane z m.in. organizacją

nauczania indywidualnego, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć

logopedycznych, rewalidacji. Co za tym idzie, generują się tu wydatki na

wynagrodzenia dla nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu

specjalistycznego, wyodrębnieniem części odpisu na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych dotyczący tych nauczycieli, którzy są zatrudnieni na te

zadania.

24

w

przedszkolach,

oddziałach

przedszkolnych

w szkołach

podstawowych i

innych formach

wychowania

przedszkolnego



zrealizowano w kwocie – 69.886,30 zł tj. 96,84 % planu






pracowników




- pomoce dydaktyczne i książki



- naliczenie ZFŚS

2.393,94

24.601,64

3.635,00

67.979,29

2.656,80

169,60

4.072,05




80150 Realizacja zadań

wymagających

stosowania

specjalnej

organizacji

nauki i metod

448.994,00 434.229,57 96,71% W rozdziale 80150 kwalifikuje się wydatki związane z m.in. organizacją

nauczania indywidualnego, terapii pedagogicznej, zajęć korekcyjno-

kompensacyjnych, gimnastyki korekcyjnej, zajęć logopedycznych,

rewalidacji, zajęć wyrównawczych. Co za tym idzie, generują się tu wydatki

na wynagrodzenia dla nauczycieli, pomocy nauczyciela, zakup pomocy

dydaktycznych, sprzętu specjalistycznego, wyodrębnieniem części odpisu na

25

pracy dla dzieci i

młodzieży w

szkołach

podstawowych,

gimnazjach,

liceach

ogólnokształcący

ch, liceach

profilowanych i

szkołach

zawodowych

oraz szkołach

artystycznych

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dotyczący tych nauczycieli, którzy

są zatrudnieni na te zadania, remonty, inwestycje w zakresie prac

dostosowujących budynek dla osób niepełnosprawnych.









pracowników








- naliczenie ZFŚS

13.311,12

3.611,91

118.371,84

3.660,60

1.180,80

216,00

1.341,04

11.260,90

80195 Pozostała

działalność

131.308,00 131.227,71 99,94% I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD

WYNAGRODZEŃ / suma § 4010,4040,4110,4120, 4170/

zrealizowano w kwocie – 200,00 zł tj. 100% planu przeznaczonego

na płace - środki na wynagrodzenie ekspertów na przeprowadzenie

komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego

26


wydatkowano na f-sz socjalny nauczycieli emerytów – 89.654,86 tj.

100% wykonania planu

wymiana dzieci szkolnych z niemieckim miastem AUERBACH -

15.433,06 tj. 99,57 % wykonania planu

wydatkowano na nagrody tyt. „Bezpieczeństwa w ruchu drogowym”

eliminacje powiatowe – 300,00 tj. 100,00% wykonania planu




854 Edukacyjna opieka

wychowawcza

785.484,00 735.501,90 93,64%

85401 Świetlice szkolne 769.815,00 725.782,33 94,28% W roku 2016 funkcjonowało 9 świetlic.

W świetlicach szkolnych średnio zatrudnionych było 10,58 et. nauczycieli w

pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy



zrealizowano w kwocie - 633.704,39 zł tj. 97,50% planu





- dodatek mieszkaniowy i wiejski oraz środki BHP

dla pracowników





51.156,61

6.479,02

3.995,04

255,00

27

- usługi pozostałe

- naliczenie ZFŚS

68,40

30.123,87

85404 Wczesne

wspomaganie

rozwoju

1.556,00 1.338,16 86,00% I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD


zrealizowano w kwocie - 1.338,16 zł tj. 98,25% planu


85415 Stypendia

szkolne

8.175,00 8.175,00 100% Środki na stypendia zgodnie z Uchwałą Nr XXI/158/12 Rady Gminy

Oświęcim z dnia 28 marca 2012r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu

przyznawania stypendiów za wyniki w nauce lub inne osiągnięcia

edukacyjne, sportowe i artystyczne dla uczniów szkół podstawowych i

gimnazjum z terenu Gminy Oświęcim.”

Wypłacono stypendia na łączną kwotę 7.500,00 zł w tym :

- za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki – 12 uczniów x 200 zł –

2.400,00

- za osiągnięcia artystyczne – 3 uczniów x 200 zł = 600,00

- za osiągnięcia sportowe – 4 uczniów x 200 zł = 800,00

- za wyniki w nauce – 17 uczniów – 3.700,00

w tym 7 ucz. x 100 zł – 700,00 i 15 uczniów x 200 zł – 3.000,00

Zadanie realizował ZEASIP .

dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach realizacji

projektu „Wyprawka szkolna” w 2016r. dla 2 dzieci niepełnosprawnych

w roku szkolnym 2016/2017 w łącznej kwocie 675,00 zł

Uczniów niepełnosprawnych nie obowiązywało kryterium dochodowe.

85446 Dokształcanie i

doskonalenie

zawodowe

5.938,00 206,41 3,48% Środki zostały wykorzystane na kurs dokształcania zawodowego, refundacje

studiów zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie podziału środków na

doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli

900 90005 Ochrona

powietrza

atmosferycznego

i klimatu

14.105,00 14.104,12 99,99% Szkoła Podstawowa w Rajsku wzięła udział w pilotażowym programie w

ramach profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży z powiatu oświęcimskiego

realizowanego przez Powiat Oświęcimski „Zielona szkoła”.

Projekt zakładał udzielenie dofinansowania do zorganizowanego

28

wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach wyjazdów na „zieloną szkołę” z

uwzględnieniem edukacji ekologicznej poprzez zabawę, sport i wypoczynek

na świeżym powietrzu.

Wsparciem objętych było 36 uczniów szkoły w ramach wyjazdu do

Dziwnówka w okresie od 05.05.2016r. do 14.05.2016r.

Łączny koszt projektu zamknął się kwotą 37.440,00 zł z czego:

- 10.000,00 zł (26,71%) pochodziła z pomocy finansowej Powiatu

Oświęcimskiego,

- 4.104,12 zł (10,96%) stanowiła wkład własny Gminy w ramach realizacji

zadania

- 23.335,88 zł (62,33%) – stanowiło wkład własny rodziców uczniów

biorących udział w projekcie

926 92605 Pozostała

działalność

40.140,00 39.537,99 98,50% W małopolskim projekcie nauki pływania „Już pływam” edycja 2016 wzięło

udział 135 uczniów ze szkół Gminy Oświęcim. Nauki pływania były

realizowane w okresie od 04 kwietnia do 20 czerwca 2016 na basenie w

Brzeszczach.

Zorganizowano 9 dwudziestogodzinnych kursów nauki pływania w 15-to

osobowych grupach.

Łączny koszt projektu zamknął się kwotą 39.537,99 zł z czego 11.798,00 zł

(29,84%) pochodziła z pomocy finansowej Województwa Małopolskiego,

pozostała kwota w wysokości 27.739,99 zł (70,16%) stanowiła wkład

własny Gminy w ramach realizacji zadania.

Dzieci na kursie nauki pływania opanowały podstawowe czynności w

wodzie, - zaznajomiły się ze środowiskiem wodnym, poznały ćwiczenia

wypornościowe, poznały ćwiczenia oddechowe, każdy uczestnik kursu

potrafi położyć się na wodzie w pozycji na plecach oraz w pozycji na

piersiach. Dzieci poznały zasady bezpiecznej kąpieli zarówno na akwenach

zamkniętych (pływalnie) jak i na wodach otwartych, zapoznały się z

oznakowaniem WOPR, zostały ostrzeżone o niebezpieczeństwie podczas

brawurowych skoków do wody, nadmiernej wiary w swoje umiejętności.

Projekt, miał na celu mądre i aktywne zagospodarowanie czasu wolnego

dzieci po zakończeniu zajęć lekcyjnych. Poprzez projekt tworzone są szanse

zdobycia umiejętności pływackich przez uczniów, a przede wszystkim

29

poprawa bezpieczeństwa dzieci przebywających na różnego rodzaju

kąpieliskach. Zapobieganie problemom wychowawczym i upowszechnianie

kultury fizycznej poprzez promowanie aktywności ruchowej, co wpłynie tym

samym na rozwój sportowych talentów, profilaktyki wad postawy i

skrzywień kręgosłupa.

ŁĄCZNIE DZIAŁY

750,801,854,900,926 23.997.800,79 23.276.911,59 97%

30

załącznik nr 1

WYKAZ REMONTÓW I USŁUG BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH W PLACÓWKACH

OŚWIATOWYCH GMINY OŚWIĘCIM W ROKU 2016

Placówka Zakres wykonanych remontów Wartość

PS ZABORZE Projekt wykonawczy dla robót budowlanych w SP Zaborze zawartych w zaleceniach 9.840,00 zł

Remont kserokopiarki 836,40 zł

Razem 10.676,40 zł

SP BABICE Wykonanie robót remontowych w Sali lekcyjnej nr 18 SP Babice 5.672,69 zł

Wykonanie robót remontowo – budowlanych na terenie SP Babice w zakresie: remontu

szatni w kotłowni oraz wymiany dwóch okien w mieszkaniach nauczycielskich ,

malowania części frontowej elewacji budynku i remontu komina w kotłowni.

19.336,60 zł

Wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej w łazience w mieszkaniu nauczycielskim

Pani Zdzisławy Nęcek Oczkowskiej przy Szkole SP Babce w zakresie:

- wymiana pionu instalacji wodnej;

- wymiana punktów dostępowych do wody: ubikacja, wanna, pralka, piecyk

dwufunkcyjny;

- wymiana instalacji c.o

4.999,95 zł

Wykonanie schodów zewnętrznych do mieszkań na terenie SP Babice zgodnie ze

stanowiącą integralną część Umowy złożoną przez Wykonawcę ofertą. 13.999,86 zł

Remont dotyczący wymiany rynien przewiązki i sali gimnastycznej na obiekcie SP

Babice 7.098,24 zł

Remont instalacji elektrycznej- wymiana rozdzielni elektrycznej w kotłowni w zakresie:

- demontaż starej rozdzielni;

- założenie nowej rozdzielni;

- montaż i podłączenie aparatów elektrycznych wewnątrz;

- zabudowa na ścianie dwóch gniazd 400V oraz jednego 230V

1.574,40 zł

Razem 52.681,74 zł

SP GROJEC Wykonanie robót remontowych związanych z remontem komina ponad dachem w

budynku SP Babice. 11.810,26 zł

Wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą witryn przy drzwiach

wejściowych do budynku SP Babice 10.107.62 zł

Wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą stolarki okiennej na klatce

schodowej w budynku SP Grojec zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą cenową. 9.901,66 zł

Razem 31.819,54 zł

SP BRZEZINKA Wykonanie robót remontowo- budowlanych w SP Brzezinka w zakresie remontu

schodów ewakuacyjnych w SP Brzezinka 15.270,82 zł

31

Razem 15.270,82 zł

SP RAJSKO Wykonanie remontu dwóch uziomów budynku w SP Rajsko przy ulicy Edukacyjnej 11 3.513,53 zł

Razem 3.513,53 zł

SP WŁOSIENICA Malowanie pomieszczeń 36.099,64 zł

Razem 36.099,64 zł

GG RAJSKO Prace remontowe polegające na malowaniu ścian w holu klatce schodowej, ścian

szczytowych oraz pomieszczenia pedagoga znajdujące się na hali sportowej GG Nr 1

w Rajsku .

11.658,41 zł

Razem 11.658,41 zł

32

załącznik nr 2

WYKAZ ZAKUPÓW I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z § 6060 i § 6050

W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH GMINY OŚWIĘCIM W ROKU 2016

I. INWESTYCJE § 6050

Placówka Opis Wartość

80104 14.348,94

PS BRZEZINKA Montaż pompy obiegowej w instalacji centralnego ogrzewania w budynku - 4.989,94 10.278,94

Montaż klimatyzacji -5.289,000

PS ZABORZE Zakup piecyka łazienkowego G-19-03 turbo i systemu kominowego wraz z montażem 4.070,00

80101 47.444,68

SP BRZEZINKA Przebudowa ogrodzenia – 12.463,68

19.573,08 Montaż systemu kamer Dahua - 3.567,00

Montaż systemu kamer – SNT – 3.542,40

SP RAJSKO Rozbudowa monitoringu na korytarzach szkolnych w budynku – 4.289,99 13.688,42

Rozbudowa sieci o system Wi-Fi w SP Rajsko – 9.398,43

SP WŁOSIENICA Dokumentacja techniczna (Projekt wykonawczy) remontu stropów drewnianych i więźby

dachowej, wynikająca z ekspertyzy budowlanej dotyczącej technicznego stanu budynku SP

Włosienica

9.840,00

ZSP HARMĘŻE zakup i montaż piłkochwytów , tablic 4..343,18

80110 12.300,00

GIMNAZJUM RAJSKO Wykonanie ekspertyzy technicznej obejmującą kompleksową analizę warunków ochrony p/poż

wg zaleceń pokontrolnych 12.300,00

80148 4.036,65

SP BABICE Wymiana gazowego ogrzewacza wody na podgrzewacz Termica 4.036,65

80149 2.952,00

PS PORĘBA WIELKA Projekt platformy przyschodowej i wejścia do przedszkola 2.952,00

80195 25.639,79

ZEASIPG wielofunkcyjne urządzenie zabawowe 25.639,79

33

II. ZAKUPY INWESTYCYJNE § 6060

Placówka Opis Wartość

80101 7.300,58

SP PORĘBA Zakup szafy metalowej 3.500,58

SP RAJSKO Zakup klimatyzatora 3.800,00

75085 7.097,10

CUW RAJSKO Zakup modułu QNT Gliwice do obsługi VAT - zakup, sprzedaż 7.097,10

80104 5.289,00

PS RAJSKO zakup zmywarko-wyparzarki 5.289,00

80114 21.396,85

ZEASIPG Zakup serwera 13.007,25

Zakup i montaż klimatyzatorów 8.389,60

80148 11.414,40

GG ZABORZE Zakup kotła warzelnego 11.414,40

34

DODATKOWE INFORMACJE

Znaczące zakupy w placówkach oświatowych w roku 2016:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

PLACÓWKA ZAKRES KWOTA ŁĄCZNIE

SP BABICE zakup programu multimedialnego Dyrektor liderem – 199,00 zł

zakup art. biurowych – 1.121,77 zł

zakup baterii, kabla, mysz bezprzewodowa – 470,49 zł

zakup giloszy świadectw, dzienniki, druki – 453,60 zł

zakup szafek szkolnych – 3.534,96 zł

zakup odbiornik telewizyjny – 2.138,24 zł

zakup wyposażenia do gabinetu pielęgniarki – 6.710,00 zł

zakup rolet wielogabarytowych – 3.129,12 zł

zakup odkurzacza KARCHER – 998,99 zł

18.756,17

STOŁÓWKA SP BABICE zakup programu ASA dla intendenta – 467,40 zł

zakup monitora i komputera - 2.784,00 zł

zakup płynów do mycia w zmywarce – 325,95 zł

zakup żelazka – 149,00 zł

3.726,35

SP BRZEZINKA zakup opału – 23.677,50 zł

zakup art. biurowych - 627,41 zł

zakup środków czystości – 1.550,78 zł

pojemnościowy podgrzewacz wody – 498,15 zł

zakup gablot - 682,00 zł

zakup druków ścisłego zarachowania – 409,60 zł

przycinarka do żywopłotu – 307,00 zł

zakup e-świadectwa – 549,00 zł

zakup ławek park mała 4 szt. – 1.396,00 zł

zakup drewno konstrukcyjne do zniszczonych ławek – 367,00 zł

zakup szafki kartotekowej i fotela do gabinetu pielęgniarki –

1.079,00 zł

zakup wyposażenia do gabinetu pielęgniarki (kozetka, waga,

zasilacz do wagi, termometr) – 2.969,00 zł

zakup biurka do gabinetu pielęgniarki – 469,00 zł

39.248,99

35

zakup wyposażenia na korytarz szkolny piankowej kostki –

1.499,90 zł

zakup szafy lekarskiej białej do gabinetu pielęgniarki – 969,00 zł

zakup szafek metalowych 3 szt. – 2.198,65 zł

SP BRZEZINKA STOŁÓWKA zakup programu ASA dla intendenta – 467,40 zł

zakup chłodziarko-zamrażarki – 1.200,00 zł

zakup podgrzewacza wody – 1.200,00 zł

2.867,40

ŚWIETLICA BRZEZINKA zakup papieru ksero, art. biur. – 399,45 zł 399,45

SP GROJEC

zakup opału – 5.900,00 zł

zakup sr. czystości - 8.759,46 zł

zakup art. biurowych - 655.70 zł

zakup papieru ksero - 1.389,92 zł

zakup mebli szafek - 2.149,60 zł

zakup mebli do sali - 4.716,26 zł

zakup mebli-krzeseł i stolików-3.626,14 zł

zakup kosy spalinowej - 1.300,00zł

zakup biurka - 1.399,90 zł

zakup krzeseł do sali - 3.219,36 zł

zakup blatów - 646,22 zł

zakup komputera - 1.039,00 zł

zakup notebooka, projektora - 2.138,99 zł

36.940,55

STOŁÓWKA SP GROJEC zakup komputera, monitora, drukarki – 2.014,63 zł

zakup programu Office - 395,00 zł

zakup programu QNT - 467,40 zł

zakup termosów - 829,02 zł

zakup stołów – 1.746,60 zł

5.452,65

SP PORĘBA W. zakup opału - 4.719,95 zł

zakup telefaxu - 347,95 zł

zakup art. biurowych - 1.115,25zł; 1.000,00zł

zakup elektr. podgrzew. wody - 477,62 zł

zakup pilarki - 1.499,00 zł

zakup nagrywarki - 476,00 zł

9.635,77

SP RAJSKO zakup myjek do okien Karcher - 498,00 zł

zakup art. biurowych – 755,45 zł

zakup fotel obrotowy do sekretariatu – 499,00 zł

zakup rolet – 1.309,00 zł

zakup uchwyt sufitowy do projektora – 230,00 zł

zakup art. gospodarczych do drobnych napraw – 697,35 zł

zakup niszczarki – 429,28 zł

16.825,08

36

zakup krzesełek i stolików – 960,00 zł

zakup programu E-SEKRETARIAT z licencją – 1.199,00 zł

zakup programu E-ŚWIADECTWA z licencją – 900,00 zł

zakup programu PC PLAN LEKCJI + ZASTĘPSTWA – 1.449,00 zł

zakup generator www – 1.599,00 zł

zakup licencji SYNERGIA SYSTEMA – 2.300,00 zł

zakup komputera do sekretariatu – 3.500,00 zł

zakup fotela biurowego – 500,00 zł

STOŁÓWKA SP RAJSKO zakup programu ASA dla intendenta – 467,40 zł

zakup zestawu komputerowego - 3.020,00 zł

zakup środków do mycia w zmywarce – 713,40 zł

zakup programu Microsoft Office – 600,00 zł

zakup wentylatora – 229,03 zł

5.029,83

SP WŁOSIENICA zakup kosiarki - 1.510,50 zł

zakup sprężarki – 974,00 zł

zakup komputera – 2.748,00 zł

zakup programu Office – 308,89 zł

zakup domofonów bezprzew.- 522,51 zł

zakup drukarki – 1.599,00 zł

zakup tonerów – 850,00 zł

zakup licencji Librus - 3.130,00 zł

zakup środków czystości - 2.430,07 zł

zakup programu PC Plan Lekcji-2.380,00 zł

zakup licencji programu Mała Szkoła - 1.439,10 zł

zakup wyp. gabinetu lekarskiego – 5.3834 zł

zakup lampy do projektora - 780,00 zł

zakup kamery przemysłowej - 799,50 zł

zakup nagłośnienia - 1.279,00 zł

zakup szafy - 6.900,00 zł

zakup rolet do okien-9.824,01 zł

42.612,92

STOŁÓWKA SP WŁOSIENICA zakup wyciskarki – 1.600,00 zł 1.600,00

ŚWIETLICA SP WŁOSIENICA zakup tonerów – 850,00 zł 850,00

ZSP HARMĘŻE- szkoła zakup oleju opałowego - 11.631,79 zł

zakup regału metalowego - 1.530,00 zł

zakup tuszy, tonerów - 2.127,81 zł

zakup art. biurowych - 2.880,45 zł

zakup mebli, krzeseł - 7.960,93 zł

zakup art. malarskich, gosp. do drobnych napraw-1.886,86 zł

środki czystości - 1.137,12 zł

29.154,96

ZSP HARMĘŻE - stołówka środki czystości -2.263,79 zł

program dla intendentki - 467,40 zł 4.028,19

37

zakup robota kuchennego - 499,00 zł

zakup maszynki do mięsa - 798,00 zł

ZSP HARMĘŻE - przedszkole zakup oleju opałowego - 10.277,74 zł

zakup środków czystości - 1.541,03 zł

zakup krzesła - 229,99 zł

12.048,76

ZSP HARMĘŻE - świetlica art. biurowe - 426,07 zł

obcinarka- 570,00 zł 996,07

PS BRZEZINKA zakup opału – 12.420,00 zł

zakup urządzenie wielofunkcyjne – 369,00 zł

zakup zaworów grzejnikowych – 980,12 zł

zakup mini-rolety i żarówki – 465,44 zł

zakup płyn do zmywarki (II) – 344,40 zł

zakup piasku do piaskownicy – 230,00 zł

zakup programu ASA dla intendenta – 467,40 zł

zakup art. gospodarczych – 845,64 zł

zakup płynu do zmywarki (IX) – 344,40 zł

zakup chodniki guma – 521,40 zł

zakup kabli, przedłużacz, uchwyt – 393,00 zł

zakup tkaniny do dekoracji przedszkola – 285,05 zł

17.665,85

PS BRZEZINKA KSZTAŁCENIE

SPECJALNE zakup laptopa wraz z oprogramowaniem i antywirusem dot.

kształcenia specjalnego – 2.499,00 zł 2.499,00

PS GROJEC zakup dywanów – 1.080,00 zł

zakup biurek - 668,00 zł

zakup dysku do komp. - 518,00 zł

zakup zamrażarki – 849,00 zł

zakup prog. QNT - 467,40 zł

zakup komp.- 2.756,10 zł

zakup środki czystości – 4.555,78 zł

zakup szafek i regałów - 4.286,00 zł

zakup ławek i tablic - 1.240,32 zł

zakup dywanu - 890,00 zł

zakup ławki - 910,00 zł

zakup mebli-szatnia - 2.189,00 zł

20.409,60

PS GROJEC- KSZTAŁCENIE

SPECJLANE

zakup mebli i wyposażenia Sali - 9.555,00 zł

9.555,00

PS PORĘBA W. zakup prenumeraty monitor prawny dyrektora - 315,18 zł

zakup środki czystości – 699,86 zł

zakup szafy – 2.000,00 zł

zakup program dla intendentów QNT – 467,40 zł

zakup pralki – 1.065,00 zł

zakup zestawu komputerowego – 2.750,00 zł

17.259,07

38

zakup szafek i mebli jako wyposażenie do sali przedszkolnej –

4.759,50 zł

zakup krzesełek i stołu przedszkolnego – 1.702,00 zł

zakup dywanu – 999,90 zł

zakup regałów do szatni – 900,00 zł

zakup art. przemysłowych – 599,77 zł

zakup radiomagnetofon do gabinetu dyrekcji – 598,00 zł

zakup proszku i płynu nabłyszczającego do zmywarki – 402,46 zł

PS RAJSKO zakup mebli (łóżeczka, krzesełka, stół itp.) -5.167,65 zł

zakup programu dla intendenta QNT, programu antywirusowego-

637,40 zł

zakup monitora i zestawu komputerowego -3.100,00 zł

zakup art. kuchennych-338,05 zł

zakup opału -3.000,00 zł

zakup art. malarskich, budowlanych-1.491,27 zł

zakup telewizora, uchwytu, anteny-1.625,00 zł

art. gosp. śr. czystości- 2.228,09 zł

art. biurowe-1.308,85 zł

chodnik sizal-543,20 zł

19.439,51

PS RAJSKO-KSZTAŁCENIE

SECJALNE

mebelki (szafeczki tematyczne, pufy)- 5.718,90 zł 5.718,90

PS WŁOSIENICA zakup zestawu komp, monitor -3.100,00 zł

zakup programu QNT-467,40 zł

zakup tkanin-259,84 zł

zakup środki czystości-1.253,95 zł

zakup stolików, krzesełek, suszarek-1.212,46 zł

zakup placu zabaw-2.849,91 zł

zakup stołu kuchennego-3.742,89 zł

zakup aparatu cyfrpwego-980,98 zł

zakup firan-375,55 zł

zakup szafek, półek-2.000,00 zł

16.242,98

PS ZABORZE zakup odkurzacza – 597,78 zł

zakup prenumeraty Monitor Dyrektora Przedszkola – 313,95 zł

zakup dysku – 239,00 zł

zakup szlifierki – 213,77 zł

zakup wyposażenia do kuchni – 1.277,11 zł

zakup stolików i krzeseł – 3.476,70 zł

zakup dywanu – 484,90 zł

15.750,25

39

zakup program antywirusowy – 298,00 zł

zakup stoliki do karmienia podkowy – 1.939,80 zł


zakup akumulator do kosiarki – 219,00 zł

zakup komputer dla intendenta – 2.756,10 zł

zakup części do naprawy kosiarki – 400,00 zł

zakup bojlera – 850,00 zł

zakup art. przemysłowych i art. kuchennych – 699,99 zł

zakup piekarnika Samsung – 1.516,75

PS ZABORZE KSZTAŁCENIE

SPECJALNE

zakup laptop, urządzenie wielofunkcyjne i oprogramowanie –

3.477,00 zł

zakup wyposażenia sali dot. kształcenia specjalnego – 700,00 zł




5.230,02

GIM.RAJSKO zakup prenumeraty -929,55 zł

zakup śr. czystości-5.703,83 zł

zakup art. biurowych-6.528,08 zł

zakup minirolet -527,11zł

zakup art. gosp. -4.201,29 zł

zakup pomponów-527,97 zł

zakup kosiarki-1.680,00 zł

waga ze wzrostomierzem-2.124 zł

licencja e-dziennik-1.940 zł

zakup mebli -1.704 zł

zawory wodne do naprawy spłuczek w łazienkach-2.394,34 zł

części do ksero, kable-978,25 zł

zakup bojlera-470 zł

zakup szafki z umywalką-1.199,00 zł

30.907,42

GIM.ZABORZE zakup ekran ręcznie rozwijany, uchwyt sufitowy - 540,00 zł

zakup art. do utrzymania porządku – 1.168,41 zł

zakup tuszy i tonerów – 501,00 zł

zakup art. biurowych – 2.307,40 zł

zakup arkuszy ocen, giloszy świadectw, dzienników – 521,10 zł

zakup grzejnika stalowego – 280,00 zł

zakup stojaka na rowery – 260,00 zł

zakup laminatora – 330,99 zł

zakup zaworu termost. do podgrzewacza wody – 497,35 zł

zakup laptopa – 1.650,00 zł

8.056,25

40

STOŁÓWKA GIM.ZABORZE zakup zestawu komputerowego wraz z dyskiem zewnętrznym –

3.300,00 zł


zakup płynów do zmywarek – 1.597,79 zł

zakup art. do utrzymania porządku – 1.567,63 zł

zakup tarcz do rozdrabniarki warzyw – 416,11 zł

zakup baterii gastronomicznej z wylewką i spryskiwaczem – 786,22 zł

zakup wyposażenia do kuchni – 1.418,48 zł

zakup zamrażarki – 1.928,01 zł

11.481,64

GIM.ZABORZE KSZTAŁCENIE

SPECJALNE zakup ławy, krzeseł, regału dot. wyposażenia sali – 1.448,00 zł

zakup lustra logopedycznego do gabinetu – 259,90

1.707,90

Razem 412.096,53

41

§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych

Placówka Zakres Kwota łącznie

SP BABICE zakup router - 153,26 zł

zakup książki ze scenariuszami bezpieczna i przyjazna szkoła – 99,00 zł

zakup kindle jako pomoc dydaktyczna do biblioteki szkolnej – 1.477,40 zł

zakup art.sportowych na zajęcia wychowania fizycznego – 1.199,75 zł

2.929,41

SP BABICE

KSZTAŁCENIE SPECJALNE zakup pomocy dydaktycznych dot. kształcenia specjalnego – 899,00 zł

zakup tablet, notebook dot. kształcenia specjalnego – 3.041,45 zł

zakup programów logopedycznych dot. kształcenia specjalnego - 958,90 zł

zakup monitor interaktywny dot. kształcenia specjalnego – 8.187,00 zł

zakup programy komputerowe dot. kształcenia specjalnego – 2.460,00 zł

15.546,35

ŚWIETLICA BABICE zakup pomocy do zajęć ruchowych na świetlicy - 616,50 zł 616,50

SP BRZEZINKA zakup radiomagnetofonu dla uczniów – 958,00 zł

zakup pomocy dydaktycznych na lekcję wychowania fizycznego – 1.740,36 zł

zakup komputerów 3 szt dla uczniów na wyposażenie pracowni komputerowej – 4.980,00 zł

7.678,36

SP BRZEZINKA

KSZTAŁCENIE SPECJALNE zakup laptop Lenovo dot. kształcenia specjalnego – 3.130,00 zł

zakup radiomagnetofon dot. kształcenia specjalnego – 469,00 zł 3.599,00

SP GROJEC zakup notebooka - 2.835,00 zł 2.835,00

SP GROJEC

KSZTAŁCENIE SPECJALNE zakup notebooków, projektorów - 4.292,99 zł

zakup lupy - 3.633,00 zł

zakup monitorów interakt. - 16.180,00 zł

zakup dywanu interak.- 16.096,00 zł

40.201,99

SP PORĘBA W. zakup roweru - 750,00 zł

zakup monitorów inter. - 6.098,00 zł

zakup mikroskopu i kamery- 1.749,99 zł

8.597,99

SP PORĘBA W.

KSZTAŁCENIE SPECJALNE zakup pom. dydk-gry, ksiazki-2.656,00 zł

zakup nagrywarki, notebooka-5.798,00 zł

zakup monitor. inter.-8.187,00 zł

zakup podłogi inter.-8.990,00 zł

25.631,00

SP RAJSKO zakup maty do zajęć korekcyjnych – 264,00 zł

zakup radioodtwarzacza Philips - 339,00 zł

zakup pomocy dydaktycznych na lekcje przyrody i matematyki – 527,16 zł

zakup książek do biblioteki – 670,02 zł

1.800,18

SP RAJSKO

KSZTAŁCENIE SPECJALNE zakup pomocy dydaktycznych i programów komputerowych dot. kształcenia specjalnego –

1.091,30 zł

zakup programów komputerowych dot. kształcenia specjalnego – 1.098,80 zł

17.678,54

42

zakup pomocy dydaktycznej duże liczydło na stojaku dot. kształcenia specjalnego – 329,90 zł

zakup pomocy dydaktycznych dot. kształcenia specjalnego – 2.158,74 zł

zakup programu komputerowego Microsoft Office dot. kształcenia specjalnego – 400,00 zł

zakup tablica multimedialna, komputer, drukarka, monitor, tablet, głośniki, uchwyt, skaner

dot. kształcenia specjalnego – 12.000,00 zł

zakup pomocy dydaktycznych dot. kształcenia specjalnego – 599,80 zł

ŚWIETLICA RAJSKO zakup klocków na zajęcia do świetlicy – 400,00 zł 400,00

SP WŁOSIENICA zakup tablicy inter. - 2.800,00 zł 2.800,00

SP WŁOSIENICA

KSZTAŁCENIE SPECJLANE zakup drukarki – 347,00 zł 347,00

ZSP HARMĘŻE – SP zakup tablic, obręczy, siatki do koszykówki-1.175,86 zł

zakup książek- 798,45 zł

zakup pomocy dydaktycznych – 598,58 zł

2.572,89

ZSP HARMĘŻE - PS zakup pomocy dydaktycznych - 998,90 zł 998,90

ZSP HARMĘŻE - świetlica zakup pomocy dydaktycznych i książek- 500,00 zł 500,00

ZSP HARMĘŻE

KSZTAŁCENIE SPECJALNE zakup zestawu wizualizacji cyfrowej - 4.390,00 zł

4.390,00

PS BRZEZINKA zakup zabawek jako pomoc dydaktyczna dla dzieci – 596,77 zł

zakup tablicy interaktywnej do zajęć edukacyjnych – 2.631,20 zł

zakup projektora do zajęć edukacyjnych – 1.559,00 zł

zakup miksera audio z okablowaniem (sprzęt nagłaśniający) dot. zajęć muzycznych – 615,00 zł

zakup oprogramowania do laptopa MS Windows Home 10 PL – 560,00 zł

zakup głośniki do tablicy interaktywnej – 430,00 zł

6.391,97

PS BRZEZINKA

KSZTAŁCENIE SPECJALNE zakup 7 programów dot. kształcenia specjalnego – 799,00 zł

zakup programu słownik tematyczny dot. kształcenia specjalnego – 1.439,00 zł







zakup dywan interaktywny dot. kształcenia specjalnego – 8.048,00 zł

18.034,25

PS GROJEC zabawki – 450,00 zł

zabawki - 1.599,00 zł 2.049,00

PS GROJEC KSZTAŁCENIE

SPECJALNE zakup-zabawki - 2.000,00 zł 2.000,00

PS PORĘBA W. zakup krążków jako pomoc dydaktyczna – 504,00 zł

zakup zabawek jako pomoc dydaktyczna – 414,51 zł

zakup zabawek jako pomoc dydaktyczna – 1.335,78 zł

3.040,89

43



PS RAJSKO urządzenie na plac zabaw- 5.839,01 zł 5.839,01

PS RAJSKO-KSZTAŁCENIE

SPECJALNE interaktywny dywan do zajęć rewidalicyjnych- 8.048 zł

8.048,00

PS WŁOSIENICA zakup pom.dyd.- zabawki-1.662,34zł; 1.088,55zł; 751,53; 664,20zł 4.166,62

PS WŁOSIENICA

KSZTAŁCENIE SPECJALNE zakup słownika tematycznego - 1.439,00 zł

zakup książek - 453,40 zł

zakup dywanu interakt - 8.048,00 zł

zakup programu multimed - 808,20 zł

10.748,60

PS ZABORZE zakup mozaiki geometrycznej jako pomoc dydaktyczna - 654,55 zł

zakup zabawek jako pomoc dydaktyczna – 1.598,16 zł




3.996,78

PS ZABORZE

KSZTAŁCENIE SPECJALNE zakup radioodtwarzacza Phlips dot. kształcenia specjalnego– 274,86 zł



zakup monitor interaktywny dot. kształcenia specjalnego – 10.225,00 zł

zakup laptopa dot. kształcenia specjalnego – 3.014,99 zł

zakup oprogramowania logopedia dot. kształcenia specjalnego – 1.759,01 zł

zakup dywan interaktywny dot. kształcenia specjalnego – 8.048,00 zł

25.846,44

GIM.RAJSKO zakup pomocy do ćwiczeń klasa mundurowa-2.846,99 zł

zakup książek-255,85

zakup laptopa- 1.749,00

zakup śrutu, tarcz dla klas mundurowych-732,53 zł

5.584,37

GIM.ZABORZE zakup projektorów i uchwytów - 4.078,00 zł

zakup książek do biblioteki – 2.017,33 zł

zakup piłek jako pomoc dydaktyczna dot. wychowania fizycznego – 665,04 zł

zakup zestawów do projekcji multimedialnych – 4.665,00 zł

zakup atlasów do geografii – 266,40 zł

zakup projektora i uchwytu – 1.500,00 zł

13.191,77

GIM.ZABORZE

KSZTAŁCENIE SPECJALNE zakup projektora, uchwytu i ekranu projekcyjnego – 2.269,00 zł

zakup zestawu Eduterapeutica – 1.159,00 zł

3.428,00

Razem 251.488,81

44

STRUKTURA PODSTAWOWYCH WYDATKÓW

ORAZ

DANYCH DOTYCZ. ORGANIZACJI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W OKRESIE 2014-2017

BUDŻET GMINY OŚWIĘCIM z uwzględnienie wydatków na oświatę i wychowanie w latach 2014-2017

wykonanie

za rok 2014r

wykonanie

za rok 2015r

wykonanie

za rok 2016r

PLAN 2017

wg. stanu na

31.01.2017r

Wydatki budżetu Gminy Oświęcim ogółem w tym :

47.657.462,53 47.243.116,88 57.902.155,83 67.690.883,10

wydatki bieżące 40.826.511,24 41.999.547,92 51.149.392,03 55.326.718,41

wydatki majątkowe 6.830.951,29 5.243.568,96 6.752.763,80 12.364.164,69

tym wydatki na placówki oświatowe

w podziale na

20.936.885,03 22.572.944,77 23.276.911,59 24.407.996,00

wydatki bieżące 20.686.049,17 22.114.044,37 23.117.691,60 24.346.087,00

wydatki majątkowe 250.835,86 458.900,40 159.219,99 61.909,00

% udział wydatków na placówki oświatowe w

budżecie Gminy w tym 43,93% 47,78% 40,20% 35,97%

wydatki bieżące 50,67% 52,65% 45,20% 44,00%

wydatki majątkowe 3,67% 8,75% 2,36% 0,50%

45

STRUKTURA WYDATKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH w latach

2014

2015

2016

PLAN 2017

wg. stanu na

31.01.2017r.

Wydatki osobowe

(wynagrodzenia i pochodne z

wyłączeniem dotacji celowych)

15.123.533,42 15.971.724,00 16.671.776,54 17.750.315,00

Wydatki rzeczowe

4.682.259,91 5.148.491,61 5.397.994,82 5.573.919,00

Wydatki remontowe i konserwacje

186.832,92 166.074,15 206.254,73 226.508,00

Wydatki majątkowe

250.835,86 458.900,40 159.219,99 61.909,00

Dotacje celowe

693.422,92 827.754,61 841.665,51 795.345,00

razem

20.936.885,03 22.572.944,77 23.276.911,59 24.407.996,00

46

ORGANIZACJA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W OKRESIE 2014-2017

Placówka

Stan wg SIO na 30 września

rok szkolny 2014/2015



liczba

oddziałów

liczba

uczniów

liczba

oddziałów liczba uczniów

liczba

oddziałów liczba uczniów

SP BABICE 9 182 10 214 10 205

SP BRZEZINKA + kl. „O” 9 168 9 172 9 157

SP GROJEC 11 207 12 245 12 224

SP PORĘBA 7 125 8 137 7 122

SP RAJSKO 6 105 6 98 6 94

SP WŁOSIENICA 8 142 8 149 7 124

ZSP HARMĘŻE (SP) 5 59 6 60 5 70

Ogółem 55 988 59 1.075 56 996

PS BRZEZINKA 3 67 3 70 3 70

PS GROJEC 5 123 5 105 5 120

ZSP HARMĘŻE (PS) 2 41 2 45 2 29

PS RAJSKO 2 49 2 46 3 55

PS PORĘBA W. 3 75 3 75 4 92

PS WŁOSIENICA 3 75 3 73 3 75

PS ZABORZE 4 89 4 90 5 112

Ogółem 22 519 22 504 25 553

GG RAJSKO 9 207 8 183 8 168

GG ZABORZE 18 390 20 435 19 425

Ogółem 27 597 28 618 27 593

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU › files › files... · ramach programu „Erasmus+ - Edukacja...

Documents

Transcript of SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU › files › files... · ramach programu „Erasmus+ - Edukacja...