RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ NR XXIII/132/16‚a nr... · Wpływy z podatku rolnego, podatku...

UCHWAŁA NR XXIII/132/16RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ

z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, pkt.9 lit. „d”, „ i" pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz.446 t.j.), art. 211,art.212,art.214 pkt.1i 2, art.215, art.217 ust.1, art.222, art.223 ust.1, art.235-237, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 z późn. zm.), art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2016.198 t.j), art.403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2016.672 z późn.zm.), Rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 24.085.400,00 zł w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje:

1) dochody bieżące – 17.902.602,00 zł, w tym:

a) wpływy z podatków i opłat ustalonych odrębnymi ustawami – 4.054.500,00 zł;

b) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 3.265.389,00 zł;

c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 100.000,00 zł;

d) część oświatowa subwencji ogólnej – 3.920.437,00 zł;

e) cześć wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.210.107,00 zł;

f) dotacje celowe z budżetu państwa:

- na zadania własne – 481.684,00 zł;

- na zadania zlecone – 3.964.855,00 zł.

g) pozostałe dochody – 905.630,00 zł;

2) dochody majątkowe: - 6.182.798,00 zł, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku gminy – 1.251.098,00 zł;

b) dotacje na inwestycje z budżetu Unii Europejskiej – 3.725.700,00 zł;

c) pozostałe dotacje i środki na inwestycje – 1.187.000,00 zł;

d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 19.000,00 zł;

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości : 24.710.923,84 zł w podziale na działy i rozdziały zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1, wyodrębnia się:

a) wydatki bieżące w wysokości – 16.730.923,84 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.991.464,00 zł,

- dotacje – 1.100.000,00 zł,

- wydatki na obsługę długu Gminy – 260.000,00 zł;

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej- 3.964.855,00 zł;

- pozostałe wydatki 5.414.604,84 zł;

b) wydatki majątkowe na kwotę – 7.980.000,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 7.980.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Id: 4060D723-B5EF-4054-A548-7E1E6DC51040. Podpisany Strona 1

3. Limit wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustala się na kwotę 80.000 zł.

4. Limit wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii ustala się na kwotę 20.000 zł.

§ 3. Ustala się plan dochodów i wydatków Gminy związanych z ochroną środowiska na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości: 625.523,84 zł., który zostanie sfinansowany pożyczką na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości: 974.476,16 zł zostaną sfinansowane planowaną emisją obligacji komunalnych w wysokości: 800.000 zł., oraz częściowo pożyczką na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Jedlina-Zdrój zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów rachunków dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w następujących kwotach:

1) dochody w wysokości - 47.620,00 zł;

2) wydatki w wysokości – 47.620,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami – zgodnie z Załącznikami nr 7,8,9 do niniejszej uchwały.

§ 7. Określa się wydatki związane z wyodrębnieniem środków na finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Jedlina-Zdrój zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały w tym:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości: 669.000,00 zł;

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości: 527.000,00 zł.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za godpodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 46.000,00 zł na wydatki nieprzewidziane w budżecie,

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: 54.000,00 zł.

§ 11. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Jedlina – Zdrój zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe, będące jednostkami organizacyjnymi Gminy Jedlina – Zdrój, zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są traktowane jak dochody i podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego – maksymalnie do 500.000 zł. Zaciągnięte kredyty i pożyczki podlegają spłacie do dnia 31 grudnia 2017 r.

2) zaciągania pożyczek długoterminowych oraz emisji papierów wartościowych w łącznej wysokości: 1.600.000 zł.,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych – również w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 13. Ustala się roczne limity dla:


1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych zaciągniętych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości: 500.000 zł;

2) zobowiązań długoterminowych w wysokości: 1.600.000 zł., w tym:

a) z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości: 800.000 zł.,

b) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości: 800.000 zł.

§ 14. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza Miasta w roku budżetowym 2017 do wysokości: 200.000 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina – Zdrój.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r. i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicach informacyjnych w miejscach publicznych na terenie całej Gminy oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta

Maria Drapich


w złotych

Dział Rozdział

1 2

600

60016

630

63003

700

70005

70095

710

71035

750

75011

75023

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,

związkom powiatowo-gminnym) ustawami

50 959,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 100,00

Urzędy wojewódzkie 50 959,00

Administracja publiczna 57 059,00

0830 Wpływy z usług 50 000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 800,00

Cmentarze 50 800,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 220 000,00

Działalność usługowa 50 800,00

Pozostała działalność 220 000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30 000,00


0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 150 000,00

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

600 000,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 790 000,00

Gospodarka mieszkaniowa 1 010 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 2 000,00

0490Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw20 000,00

Turystyka 2 000,00

3 4 5

Drogi publiczne gminne 20 000,00

bieżące

Transport i łączność 20 000,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/132/16 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 listopada 2016r.,

§ Nazwa Plan ogółem

PLAN DOCHODÓW GMINY JEDLINA-ZDRÓJ NA 2017 ROK


751

75101

752

75212

754

75414

756

75601

75615

0330 Wpływy z podatku leśnego 25 000,00

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 300 000,00

0320 Wpływy z podatku rolnego 2 000,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,

podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych1 332 000,00

0350Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w

formie karty podatkowej3 500,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 600,00

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem6 240 489,00

2010




1 000,00

Obrona cywilna 1 000,00

2020Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez

gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej1 600,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00

2010




200,00

Pozostałe wydatki obronne 1 800,00

Obrona narodowa 1 800,00

2010




996,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 996,00


Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa996,00



75616

75618

75621

758

75801

75807

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 210 107,00

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 210 107,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 920 437,00

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 920 437,00

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 5 000,00

Różne rozliczenia 5 240 028,00

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 265 389,00


Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3 270 389,00




0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 13 000,00

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 100 000,00

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 25 000,00


Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na

podstawie ustaw185 500,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 80 000,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 25 000,00

0430 Wpływy z opłaty targowej 14 000,00

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 15 000,00

0390Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy

uzdrowiskowej50 000,00

0330 Wpływy z podatku leśnego 2 000,00

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 100 000,00

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 150 000,00

0320 Wpływy z podatku rolnego 8 000,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,

podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób

fizycznych

1 449 000,00



75814

801

80101

80104

80110

852

85213

85214

85216

85219 Ośrodki pomocy społecznej 159 510,00

2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)115 000,00



Zasiłki stałe 115 000,00

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe56 900,00

2010




26 700,00



Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

46 100,00

Pomoc społeczna 429 510,00


0970 Wpływy z różnych dochodów 400,00

Gimnazja 410,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00


0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00

Przedszkola 25 000,00


Szkoły podstawowe 510,00

Oświata i wychowanie 25 920,00

2870 Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych 109 484,00

Różne rozliczenia finansowe 109 484,00


85228

85230

855

85501

85502

900

90002

90019Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze

środowiska2 000,00





Gospodarka odpadami 927 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 930 000,00

2010




1 432 000,00

2360Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami8 000,00

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 440 000,00

2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu

administracji rządowej zlecone

gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją

świadczenia wychowawczego

stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

2 453 000,00

Świadczenie wychowawcze 2 453 000,00



Rodzina 3 893 000,00

Pomoc w zakresie dożywiania 45 000,00

0830 Wpływy z usług 7 000,00



Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 000,00



0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

10 200,00


90020

020

02001

600

60016

630

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 830 000,00



6330Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów

inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)280 000,00

Turystyka 830 000,00


finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 134 200,00

6257

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub

płatności w ramach bużetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki

samorządu terytorialnego

2 134 200,00



Drogi publiczne gminne 2 414 200,00

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 098,00

Transport i łączność 2 414 200,00

Gospodarka leśna 1 098,00



majątkowe

Leśnictwo 1 098,00



bieżące razem: 17 902 602,00



0400 Wpływy z opłaty produktowej 1 000,00


Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 1 000,00


700

70005

750

75095

900

90002 Gospodarka odpadami 27 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 427 000,00


finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 400 000,00



6257


europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub



1 191 500,00



Pozostała działalność 1 191 500,00



Administracja publiczna 1 191 500,00

0760Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego

osobom fizycznym w prawo własności19 000,00

0770Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania

wieczystego nieruchomości1 250 000,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 319 000,00



Gospodarka mieszkaniowa 1 319 000,00



6300

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i

zakupów inwestycyjnych

450 000,00






90015

w tym z tytułu dotacji

i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 725 700,00



Ogółem: 24 085 400,00

6257


europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub



400 000,00

majątkowe razem: 6 182 798,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg 400 000,00


finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 400 000,00






Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Jedlina-Zdrój Nr XXIII/132/16 z dnia 30 listopada 2016r.

wynagrodzenia i

składki od nich

naliczane

wydatki związane

z realizacją ich

statutowych

zadań;

2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

10200 10200 0 10200 0 0 0 0 0 0 0

1008 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0

1030 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0

3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0

2001 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0

5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0

50095 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0

507200 506900 32900 474000 0 300 0 0 0 3724000 3724000

60016 507200 506900 32900 474000 0 300 0 0 0 3724000 3724000

90000 90000 0 90000 0 0 0 0 0 1520000 1520000

63003 90000 90000 0 90000 0 0 0 0 0 1520000 1520000

1036700 1036700 9250 1027450 0 0 0 0 0 280000 280000

70005 91700 91700 1250 90450 0 0 0 0 0 280000 280000

70095 945000 945000 8000 937000 0 0 0 0 0 0 0

47800 47800 28800 19000 0 0 0 0 0 75000 75000

71004 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 60000 60000

71035 41800 41800 28800 13000 0 0 0 0 0 15000 15000

2718333 2598333 2084474 513859 0 104000 16000 0 0 2141000 2141000

75011 94633 94633 77474 17159 0 0 0 0 0 0 0

75022 98000 10000 0 10000 0 88000 0 0 0 0 0

75023 2447700 2437700 2007000 430700 0 10000 0 0 0 0 0

75075 50000 44000 0 44000 0 6000 0 0 0 0 0

75095 28000 12000 0 12000 0 0 16000 0 0 2141000 2141000

996 996 0 996 0 0 0 0 0 0 0

75101 996 996 0 996 0 0 0 0 0 0 0

200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0

PLAN WYDATKÓW GMINY JEDLINA-ZDRÓJ NA 2017 ROK

Dział Rozdział § Nazwa Plan

Z tego

Wydatki

bieżące

z tego:

Wydatki

majątkowe

z tego:

z tego:

dotacje na

zadania bieżące

świadczenia na

rzecz osób

fizycznych;

wydatki na

programy

finansowane z

udziałem

środków, o

których mowa w

art. 5 ust. 1 pkt

2 i 3

wypłaty z tytułu

poręczeń i

gwarancji

obsługa długu

na programy

finansowane z

udziałem

środków, o

których mowa w

art. 5 ust. 1 pkt 2

i 3,

1 4 5 17 18

inwestycje i

zakupy

inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i

udziałów oraz

wniesienie wkładów

do spółek prawa

handlowego.

wydatki

jednostek

budżetowych,

10 Rolnictwo i łowiectwo 10 200,00 0 0

Melioracje wodne 10 000,00 0 0

Izby rolnicze 200,00 0 0

20 Leśnictwo 3 000,00 0 0

Gospodarka leśna 3 000,00 0 0

500 Handel 5 000,00 0 0

Pozostała działalność 5 000,00 0 0

600 Transport i łączność 4 231 200,00 2924000 0

Drogi publiczne gminne 4 231 200,00 2924000 0

630 Turystyka 1 610 000,00 0 0

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 610 000,00 0 0

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 316 700,00 80000 0

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 371 700,00 80000 0


710 Działalność usługowa 122 800,00 0 0

Plany zagospodarowania przestrzennego 66 000,00 0 0

Cmentarze 56 800,00 0 0

750 Administracja publiczna 4 859 333,00 2141000 0

Urzędy wojewódzkie 94 633,00 0 0

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 98 000,00 0 0

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 447 700,00 0 0

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 50 000,00 0 0

Pozostała działalność 2 169 000,00 2141000 0

751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa996,00 0 0

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa996,00 0 0

752 Obrona narodowa 200,00 0 0



wynagrodzenia i

składki od nich

naliczane

wydatki związane

z realizacją ich

statutowych

zadań;

2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

75212 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0

21000 21000 0 21000 0 0 0 0 0 0 0

75405 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0

75411 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0

75414 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0

75495 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0

260000 0 0 0 0 0 0 0 260000 0 0

75702 260000 0 0 0 0 0 0 0 260000 0 0

100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0

75818 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0

4528600 3909300 3209850 699450 450000 169300 0 0 0 0 0

80101 2102900 2012900 1745000 267900 0 90000 0 0 0 0 0

80103 68700 65400 55600 9800 0 3300 0 0 0 0 0

80104 480000 30000 0 30000 450000 0 0 0 0 0 0

80110 1688700 1612700 1395000 217700 0 76000 0 0 0 0 0

80113 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0

80146 17150 17150 0 17150 0 0 0 0 0 0 0

80150 13250 13250 13250 0 0 0 0 0 0 0 0

80195 57900 57900 1000 56900 0 0 0 0 0 0 0

110000 22000 12000 10000 88000 0 0 0 0 0 0

85149 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0

85153 20000 0 0 0 20000 0 0 0 0 0 0

85154 80000 12000 12000 0 68000 0 0 0 0 0 0

1215504,84 794000 330000 464000 0 421504,84 0 0 0 0 0

85202 320000 320000 0 320000 0 0 0 0 0 0 0

85205 5000 1000 0 1000 0 4000 0 0 0 0 0


Z tego

Wydatki

bieżące

z tego:

Wydatki

majątkowe

z tego:

z tego:

dotacje na

zadania bieżące

świadczenia na

rzecz osób

fizycznych;

wydatki na

programy

finansowane z

udziałem

środków, o

których mowa w

art. 5 ust. 1 pkt

2 i 3

wypłaty z tytułu

poręczeń i

gwarancji

obsługa długu

na programy

finansowane z

udziałem

środków, o

których mowa w

art. 5 ust. 1 pkt 2

i 3,

1 4 5 17 18

inwestycje i

zakupy

inwestycyjne

w tym:


udziałów oraz


do spółek prawa

handlowego.

wydatki

jednostek

budżetowych,

Pozostałe wydatki obronne 200,00 0 0

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 21 000,00 0 0

Komendy powiatowe Policji 5 000,00 0 0

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5 000,00 0 0

Obrona cywilna 1 000,00 0 0


757 Obsługa długu publicznego 260 000,00 0 0

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

jednostek samorządu terytorialnego260 000,00 0 0

758 Różne rozliczenia 100 000,00 0 0

Rezerwy ogólne i celowe 100 000,00 0 0

801 Oświata i wychowanie 4 528 600,00 0 0

Szkoły podstawowe 2 102 900,00 0 0

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 68 700,00 0 0

Przedszkola 480 000,00 0 0

Gimnazja 1 688 700,00 0 0

Dowożenie uczniów do szkół 100 000,00 0 0

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 17 150,00 0 0

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach

ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach

zawodowych oraz szkołach artystycznych

13 250,00 0 0


851 Ochrona zdrowia 110 000,00 0 0

Programy polityki zdrowotnej 10 000,00 0 0

Zwalczanie narkomanii 20 000,00 0 0

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 80 000,00 0 0

852 Pomoc społeczna 1 215 504,84 0 0

Domy pomocy społecznej 320 000,00 0 0

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w

rodzinie5 000,00 0 0



wynagrodzenia i

składki od nich

naliczane

wydatki związane

z realizacją ich

statutowych

zadań;

2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

85213 46100 46100 0 46100 0 0 0 0 0 0 0

85214 73000 0 0 0 0 73000 0 0 0 0 0

85215 140000 0 0 0 0 140000 0 0 0 0 0

85216 115000 0 0 0 0 115000 0 0 0 0 0

85219 428400 426900 330000 96900 0 1500 0 0 0 0 0

85230 61800 0 0 0 0 61800 0 0 0 0 0

85295 26204,84 0 0 0 0 26204,84 0 0 0 0 0

111400 86400 83700 2700 0 25000 0 0 0 0 0

85401 86400 86400 83700 2700 0 0 0 0 0 0 0

85415 25000 0 0 0 0 25000 0 0 0 0 0

3921700 101300 63700 37600 0 3820400 0 0 0 0 0

85501 2453000 36000 23900 12100 0 2417000 0 0 0 0 0

85502 1432000 28600 28600 0 0 1403400 0 0 0 0 0

85503 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0

85504 16200 16200 11200 5000 0 0 0 0 0 0 0

85508 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0

1461290 1461290 136790 1324500 0 0 0 0 0 180000 180000

90001 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0

90002 984500 984500 57500 927000 0 0 0 0 0 30000 30000

90003 54800 54800 28800 26000 0 0 0 0 0 0 0

90004 76800 76800 41800 35000 0 0 0 0 0 0 0

90015 296300 296300 300 296000 0 0 0 0 0 150000 150000

90095 43890 43890 8390 35500 0 0 0 0 0 0 0

525000 0 0 0 525000 0 0 0 0 60000 60000

92109 430000 0 0 0 430000 0 0 0 0 60000 60000

92116 75000 0 0 0 75000 0 0 0 0 0 0

92120 20000 0 0 0 20000 0 0 0 0 0 0

z tego:

obsługa długu


Z tego

Wydatki

bieżące

z tego:

Wydatki

majątkowewydatki

jednostek

budżetowych,

z tego:

dotacje na

zadania bieżące

świadczenia na

rzecz osób

fizycznych;

wydatki na

programy

finansowane z

udziałem

środków, o

których mowa w

art. 5 ust. 1 pkt

2 i 3

wypłaty z tytułu

poręczeń i

gwarancji

0

na programy

finansowane z

udziałem

środków, o

których mowa w

art. 5 ust. 1 pkt 2

i 3,

1 4 5 17 18

inwestycje i

zakupy

inwestycyjne

w tym:


udziałów oraz


do spółek prawa

handlowego.

0

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy

społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za

osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji

społecznej.

46 100,00 0 0

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe73 000,00 0

0

Dodatki mieszkaniowe 140 000,00 0 0

Zasiłki stałe 115 000,00 0

0

Ośrodki pomocy społecznej 428 400,00 0 0

Pomoc w zakresie dożywiania 61 800,00 0

0


854 Edukacyjna opieka wychowawcza 111 400,00 0

0

Świetlice szkolne 86 400,00 0 0

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze

socjalnym25 000,00 0

0

855 Rodzina 3 921 700,00 0 0

Świadczenie wychowawcze 2 453 000,00 0

0

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego1 432 000,00 0 0

Karta Dużej Rodziny 500,00 0

0

Wspieranie rodziny 16 200,00 0 0

Rodziny zastępcze 20 000,00 0

0

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 641 290,00 100000 0

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5 000,00 0

0

Gospodarka odpadami 1 014 500,00 0 0

Oczyszczanie miast i wsi 54 800,00 0

0

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 76 800,00 0 0

Oświetlenie ulic, placów i dróg 446 300,00 100000

0


921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 585 000,00 0

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 490 000,00 0 0

Biblioteki 75 000,00 0

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 20 000,00 0 0



wynagrodzenia i

składki od nich

naliczane

wydatki związane

z realizacją ich

statutowych

zadań;

2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

57000 0 0 0 57000 0 0 0 0 0 0

92605 57000 0 0 0 57000 0 0 0 0 0 0

16 730 923,84 10794419 5991464 4802955 1120000 4540504,84 16000 0 260000 7 980 000,00 7980000


Z tego

Wydatki

bieżące

z tego:

Wydatki

majątkowe

z tego:

inwestycje i

zakupy

inwestycyjne

w tym:


udziałów oraz


do spółek prawa

handlowego.

wydatki

jednostek

budżetowych,

z tego:

dotacje na

zadania bieżące

świadczenia na

rzecz osób

fizycznych;

wydatki na

programy

finansowane z

udziałem

środków, o

których mowa w

art. 5 ust. 1 pkt

2 i 3

wypłaty z tytułu

poręczeń i

gwarancji

obsługa długu

Zadania w zakresie kultury fizycznej 57 000,00 0 0

na programy

finansowane z

udziałem

środków, o

których mowa w

art. 5 ust. 1 pkt 2

i 3,

1 4 5 17 18

Wydatki razem: 24 710 923,84 5245000 0

926 Kultura fizyczna 57 000,00 0 0


Strona 1 z 2

Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Jedlina-Zdrój planowanych do realizacji w 2017 rokuZałącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIII/132/16 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 listopada 2016r.,

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość600 Transport i łączność 3 724 000,00

60016 Drogi publiczne gminne 3 724 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 800 000,00

MODERNIZACJA ULIC W JEDLINIE-ZDROJU 100 000,00

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW RPOLNYCH

UL.ZAGÓRSKIEJ W JEDLINIE-ZDROJU

700 000,00

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 134 200,00

OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W UZDROWISKU JEDLINA-ZDRÓJ 1 360 000,00

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 116387 UL.WŁOŚCIAŃSKIEJ W

JEDLINIE-ZDROJU 241 000,00

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 116389 UL.ZAMKOWEJ W

M.JEDLINA-ZDRÓJ 533 200,00


OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W UZDROWISKU JEDLINA-ZDRÓJ 240 000,00

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 116387 UL.WŁOŚCIAŃSKIEJ W


PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 116389 UL.ZAMKOWEJ W

M.JEDLINA-ZDRÓJ 326 800,00

630 Turystyka 1 520 000,00

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 520 000,00


BUDOWA ORAZ WYPOSAŻENIE MAŁEJ ARCHITEKTURY I

OBSZARÓW AKTYWNOŚCI W JEDLINIE-ZDROJU 520 000,00

MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W


MODERNIZACJA TRAS PIESZO-ROWEROWYCH ''ACTIV" JEDLINA-ZDRÓJ/GŁUSZYCA 50 000,00

ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE TERENÓW LEŚNYCH W

OBRĘBIE GÓR WAŁBRZYSKICH,ZMAJDUJĄCYCH SIĘ W OBSZARZE

NATURA 2000, Z UWZGLĘDNIENIEM SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH

JEDLINY-ZDROJU I WAŁBRZYCHA - ETAP I

900 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 280 000,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 280 000,00


ADAPTACJA I MODERNIZACJA BUDYNKÓW I LOKALI

MIESZKALNYCH W JEDLINIE-ZDROJU 200 000,00

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00

REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W CENTRUM MIASTA

JEDLINA-ZDRÓJ 0,00


REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W CENTRUM MIASTA

JEDLINA-ZDRÓJ 80 000,00

710 Działalność usługowa 75 000,00

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 60 000,00


MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 60 000,00

71035 Cmentarze 15 000,00


MODERNIZACJA CMENTARZA KOMUNALNEGO W JEDLINIE-ZDROJU 15 000,00

750 Administracja publiczna 2 141 000,00

75095 Pozostała działalność 2 141 000,00


Strona 2 z 2


TERMOMODRNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W


ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI E-USŁUG W GMINIE JEDLINA-ZDRÓJ 850 000,00


TERMOMODRNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W


ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI E-USŁUG W GMINIE JEDLINA-ZDRÓJ 200 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 180 000,00

90002 Gospodarka odpadami 30 000,00


REALIZACJA PROGRAMU USUWANIA AZBESTU W MIEŚCIE JEDLINA-ZDRÓJ 30 000,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 150 000,00


MODERNIZCJA OŚWIETLENIA W JEDLINIE-ZDROJU 50 000,00

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00

OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W UZDROWISKU JEDLINA-ZDRÓJ 0,00


OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W UZDROWISKU JEDLINA-ZDRÓJ 100 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 60 000,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 60 000,00

6220Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora

finansów publicznych60 000,00

ZAKUPY INWESTYCYJNE 60 000,00

7 980 000,00Razem


Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIII/132/2016 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 listopada 2016r.

Dział Paragraf Treść

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i

kar za korzystanie ze środowiska

0690 Wpływy z różnych opłat

Dział Paragraf Treść900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH

Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2017 ROKU

Rozdział Wartość

2 000,00

Razem: 2 000,00

Rozdział Wartość2 000,00

90004 2 000,00

DOCHODY

WYDATKI

2 000,00

Razem: 2 000,00

90019 2 000,00


w złotych

TreśćKlasyfikacja

§

2 3

Przychody z zaciągniętych

pożyczek na finansowanie zadań

realizowanych z udziałem środków

pochodzacych z budżetu Unii

Europejskiej

903

Przychody ze sprzedaży innych

papierów wartościowych931

Wykup innych papierów

wartościowych982

Spłaty otrzymanych krajowych

pożyczek i kredytów992

Rozchody ogółem: 974 476,16

1 450 000,00

2 524 476,16

1 4

Przychody ogółem: 1 600 000,00

2 800 000,00

1 800 000,00


Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp. Kwota


Dochody 47 620,00

801 Oświata i wychowanie 47 620,00

80110 Gimnazjum Miiejskie im.Jana Pawła II w Jedlinie-Zdroju 24 210,00

0690 Wpływy z różnych opłat 200,00

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

11 000,00


0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 8 000,00


80101 Miejska Szkoła Podstawowa im.J.Korczaka w Jedlinie-Zdroju 23 410,00

0690 Wpływy z różnych opłat 400,00

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

8 000,00


0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 7 000,00


Wydatki 47 620,00

801 Oświata i wychowanie 47 620,00

80110 Gimnazjum Miiejskie im.Jana Pawła II w Jedlinie-Zdroju 24 210,00

3240 Stypendia dla uczniów 6 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 600,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00

4410 Podróże służbowe krajowe 610,00

80101 Miejska Szkoła Podstawowa im.J.Korczaka w Jedlinie-Zdroju 23 410,00

3240 Stypendia dla uczniów 6 000,00

3260 Inne formy pomocy dla uczniów 2 000,00


4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 5 910,00

PLANY DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK

OŚWIATOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2017

ROK.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXIII132/16 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 listopada

2016r.,


Dział Rozdział Paragraf TREŚĆ Po zmianie

750 Administracja publiczna 50 959,00

75011 Urzędy wojewódzkie 50 959,00

2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami50 959,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 996,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 996,00


zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami996,00

752 Obrona narodowa 200,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 200,00


zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami200,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00

75414 Obrona cywilna 1 000,00



852 Pomoc społeczna 26 700,00

85213Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre

świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.26 700,00



855 Rodzina 3 885 000,00

85501 Świadczenie wychowawcze 2 453 000,00

2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone

gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego

stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

2 453 000,00

85502Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z

ubezpieczenia społecznego1 432 000,00


zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami1 432 000,00

3 964 855,00Razem:


PLAN DOCHODÓW GMINY JEDLINA-ZDRÓJ NA ZADANIA ZLECONE GMINOM Z ZAKRESU ADMNISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH

ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2017 R.


Dział Rozdział Paragraf Treść Plan

750 Administracja publiczna 50 959,00

75011 Urzędy wojewódzkie 50 959,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 500,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 900,00


4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 996,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 996,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00

4300 Zakup usług pozostałych 196,00

752 Obrona narodowa 200,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 200,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00

75414 Obrona cywilna 1 000,00


852 Pomoc społeczna 26 700,00

85213Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre

świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.26 700,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 26 700,00

855 Rodzina 3 885 000,00

85501 Świadczenie wychowawcze 2 453 000,00

3110 Świadczenia społeczne 2 417 000,00


Załącznik nr 8 do Uchwały NrXXIII/132/16 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 listopada 2016r.,

PLAN WYDATKÓW GMINY JEDLINA-ZDRÓJ NA ZADANIA ZLECONE GMINOM Z ZAKRESU ADMNISTRACJI RZĄDOWEJ I

INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH DRĘBNYMI USTAWAMI NA 2017 R.





85502Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z

ubezpieczenia społecznego1 432 000,00

3110 Świadczenia społeczne 1 403 400,00




3 964 855,00Razem:


Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXIII/13216

Rady Miasta Jedlina- Zdrój z dnia 30 listopada 2016r.

DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2017r.

(w złotych) DZIAŁ ROZDZIAŁ § TREŚĆ KWOTA D a n e u z u p e ł n i a j ą c e

750 75011 1 000

0690 Wpływy z różnych opłat 1 000 Opłaty za udostępnienie danych osobowych

855 Rodzina 35 000

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. 35 000

Wpłaty wyegzekwowania alimentów. Kwota określona

przez Wojewodę Dolnośląskiego w piśmie FB-

BP.3111.9.2016.KSz z dnia 21.10.2016r. Dochodem

Gminy jest 50 % tej kwoty.

0920 Pozostałe odsetki

16 000

Kwoty podlegające przekazaniu na rachunek budżetu

państwa.

0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000

0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń

z funduszu alimentacyjnego

16 000

R A Z E M

36 000



Dodochody

własne jst.

Kredyty

i pożyczki

Środki

wymienione

w art.5 ust.1

pkt 2 i 3 u.f.p 2018 r. 2019

Jednostka

organizacyjna

realizująca

program lub

koordynująca

wykonanie

programu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14

1 500 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 600 000,00

6057 1 180 000,000,00 0,00 680 000,00 500 000,00

6059 320 000,00100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 100 000,00

3 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 1 600 000,00

6057 2 100 000,00 0,00 0,00 800 000,00 1 300 000,00

6059 1 500 000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 300 000,00

3 870 000,00 115 000,00 115 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 020 000,00 1 630 000,00

*A środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p

852 95219

OGÓŁEM

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2017- 2019

Nazwa zadania

inwestycyjnego i okres

realizacji (w latach)

Łączne

nakłady

finansowe

Planowane wydatki 2017

Rok

budżetowy

2017

(8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

270 000,00 30 000,000,00

LP. Dział Rozdział §

Środki

pochodzące z

innych źródeł*

20 000,00

75095

710

Modernizacja Cmentarza

Komunalnego w Jedlinie-Zdroju

10

71035

6050 15 000,00

"Rewitalizacja przestrzeni publicznej

w uzdrowisku Jedlina-Zdrój"

"Budowa Centrum Socjalnego wraz z

zapleczem w gminie Jedlina-Zdrój"

3

15 000,00

Urz

ąd M

iasta

Jedlin

a-Z

dró

j

1

0,000,00

2 750


przedmiotowa podmiotowa celowa

750 Administracja publiczna 16 000 16 000 0 16 000 0

75095 2319 Pozostała działalność 16 000 0 16 000 16 000 0dotacja dla Gminy

Wałbrzych (IPAW-

851 Ochrona zdrowia 88 000 0 88 000 0 0 88 000

85153 2800 Zwalczanie narkomanii 20 000 0 20 000 0 0 20 000realizacja zadań

ustawowych

85154 2800

Przeciwdziałanie

alkoholizmowi 68 000 0 68 000 0 0 68 000realizacja zadań

ustawowych

921

Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego 565 000 0 565 000 0 475 000 90 000

92109 2480

Domy i ośrodki kultury,

świetlice i kluby 400 000 0 400 000 0 400 000 0dotacja na zadania

w zakresie kultury

2800


świetlice i kluby 30 000 0 30 000 0 0 30 000udział własny -zad.w

zakresie kultury

2480


świetlice i kluby 60 000 0 60 000 0 0 60 000dotacje na

dofinans.inwesycji

92116 2480 Biblioteki 75 000 0 75 000 0 75 000 0dotacje na zadania

w zakresie kultury

669 000 0 669 000 0 491 000 178 000 x

0 0 0 0 0 0 x

669 000,00 0,00 669 000,00 0,00 491 000,00 178 000,00

801 Oświata i wychowanie 450 000 450 000 0 450 000 0

80104 2540 Przedszkola 450 000 0 450 000 450 000 0

dotacja dla

niepublicznego

przedszkola

921

Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego 20 000 0 20 000 0 0 20 000 x

1. Jednostki samorządu terytorialnego

Razem

II. Jednostki spoza sektora finasów publicznych

3. Pozostałe podmioty

Razem


Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Jedlina-Zdrój na 2017 rokPlan przed

zmianąZmiana Plan po zmianie

z tego dotacja

uwagiwyszczególnienierozdz §dział

2. Samorządowe Instytucje Kultury

OGÓŁEM JSFP

1.Pozostałe podmioty

I. Jednostki sektora finasów publicznych

Strona 1 z 2Id: 4060D723-B5EF-4054-A548-7E1E6DC51040. Podpisany Strona 26

przedmiotowa podmiotowa celowa

Plan przed

zmianąZmiana Plan po zmianie

z tego dotacja

uwagiwyszczególnienierozdz §dział

92120 2720

Ochrona zabytków i opieka

nad zabytkami 20 000 0 20 000 0 20 000

dotacja na zabytki

wpisane do rejestru

zabytków

926 Kultura fizyczna 57 000 0 57 000 0 57 000 0 x

92605 2580

Zadania w zakresie kultury

fizycznej 57 000 0 57 000 57 000 0

dotacje na realizacje

zadań w zakresie

rozwoju sportu

527 000 0 527 000 0 507 000 20 000 x

527 000 0 527 000 0 507 000 20 000

1 196 000,00 0,00 1 196 000,00 0,00 998 000,00 198 000,00 xOgółem dotacje

OGÓŁEM JSSFP

Razem

Strona 2 z 2Id: 4060D723-B5EF-4054-A548-7E1E6DC51040. Podpisany Strona 27



Gospodarka odpadami

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez

jednostki samorządu terytorialnego na podstawie

odrębnych ustaw

0910Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i

opłat

0970 Wpływy z różnych dochodów



Gospodarka odpadami

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

4120 Składki na Fundusz Pracy

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

4300 Zakup usług pozostałych

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY JEDLINA-ZDRÓJ

ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI W 2017 ROKU

Rozdział Wartość

927 000,00

DOCHODY

927 000,00

90002 927 000,00

920 000,00

5 000,00

48 000,00

2 000,00

Razem:

Załącznik nr 12 do Uchwały XXIII/132/16/16 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 listopada 2016r.

Rozdział Wartość

1 014 500,00

90002 1 014 500,00

WYDATKI

Razem: 1 014 500,00

8 300,00

1 200,00

5 000,00

922 000,00

30 000,00


Budżet Gminy Jedlina – Zdrój na rok 2017 opisany w powyższym projekcie

uwzględnia: dochody w wysokości 24.085.400,00 zł, wydatki w wysokości 24.710.923,84 zł.

Kwoty planowanych dochodów i wydatków ujęte zostały w załączniku nr 1 (dochody)

i załączniku nr 2 (wydatki). Planuje się, że wydatki inwestycyjne stanowić będą aż 32,29 %

wydatków ogółem, oraz 33,13 % dochodów budżetowych. Powstały deficyt budżetu

w wysokości:

625.523,84 zł zostanie sfinansowany kredytem inwestycyjnym na pokrycie udziału środków

własnych w zakresie inwestycji realizowanych z udziałem środków z UE.

Planowane na rok 2017 zadania inwestycyjne w znacznej części dotyczą kontynuacji działań

rozpoczętych w roku 2016 mających na celu wykorzystanie środków Unii Europejskiej

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Są to projekty w większości realizowane poprzez udział Gminy Jedlina-Zdrój

w Porozumieniu 22 Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Aglomeracji Wałbrzyskiej. Przewiduje się również wykorzystanie środków już uzyskanych

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planuje się limit na wydatki majątkowe w wysokości: 7.980.000,00 zł.

Istotnym wydatkiem obciążającym budżet roku 2017 będą również wydatki związane

z funkcjonowaniem gminnych jednostek budżetowych, w tym szczególnie realizujących

zadania w zakresie oświaty i pomocy społecznej.

W celu uzyskania koniecznych wpływów do budżetu w roku 2017 kontynuowana będzie

sprzedaż lokali mieszkalnych oraz dalsza prywatyzacja majątku gminy: między innymi

nieruchomości położonych przy ul. Kłodzkiej, ul. Partyzantów, ul. Sienkiewicza, ul.

Kościelnej oraz C.K.Norwida. Ponieważ większa część gruntów przygotowanych do wykupu

posiada dostęp do kanalizacji oraz sieci wodociągowej, przyjmuje się, że znajdą one

potencjalnych inwestorów zainteresowanych ofertą naszego urokliwego miasta.


http://www.ipaw.walbrzych.eu/dowiedz-sie-wiecej/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-dolnoslaskiego-na-lata-2014-2020/

RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ NR XXIII/132/16‚a nr... · Wpływy z podatku rolnego, podatku...

Documents

Transcript of RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ NR XXIII/132/16‚a nr... · Wpływy z podatku rolnego, podatku...