z dnia 15 listopada 2018 r. Zatwierdzony...
46
Projekt z dnia 15 listopada 2018 r. Zatwierdzony przez ......................... UCHWAŁA NR .................... RADY GMINY ŁUBNIANY z dnia .................... 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018 poz.994 ze zm.), art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art. 236, art.237, art.239, art.242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 42.939.305,12 zł, w tym: 1) dochody bieżące: 36.455.305,12 zł; 2) dochody majątkowe: 6.484.000,00 zł − zgodnie z tabelą nr 1 – „Plan dochodów budżetu gminy na 2019 r.”. § 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 45.883.615,47 zł, w tym: 1) wydatki bieżące: 33.214.988,00 zł; 2) wydatki majątkowe: 12.668.627,47 zł − zgodnie z tabelą nr 2 – „Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r.”, w tym: „Zadania inwestycyjne w 2019 r.”- jak w tabeli nr 4. § 3. Deficyt budżetu w wysokości 2.944.310,35 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek oraz wolnymi środkami. § 4. Ustala się: 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 4.651.936,35 zł; 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.707.626,00 zł − zgodnie z tabelą nr 3 – „Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.”. § 5. Ustala się: 1) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości 2.425.000,00 zł; 2) maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta w roku budżetowym w kwocie 250.000,00 zł; 3) maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji w roku budżetowym w kwocie 150.000,00 zł. § 6. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 1.000.000,00 zł; 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących dotyczących wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w ramach działu; 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu kierownikom jednostek budżetowych z wyłączeniem zmian planu wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych; 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 250.000,00 zł; Id: 6225C6FD-E9FF-4E67-AD06-1FC08D9EBF33. Projekt Strona 1
Transcript of z dnia 15 listopada 2018 r. Zatwierdzony...
Projekt
z dnia 15 listopada 2018 r.Zatwierdzony przez .........................
UCHWAŁA NR ....................RADY GMINY ŁUBNIANY
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018 poz.994 ze zm.), art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art. 236, art.237, art.239, art.242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 42.939.305,12 zł, w tym:
1) dochody bieżące: 36.455.305,12 zł;
2) dochody majątkowe: 6.484.000,00 zł − zgodnie z tabelą nr 1 – „Plan dochodów budżetu gminy na 2019 r.”.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 45.883.615,47 zł, w tym:
1) wydatki bieżące: 33.214.988,00 zł;
2) wydatki majątkowe: 12.668.627,47 zł − zgodnie z tabelą nr 2 – „Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r.”, w tym: „Zadania inwestycyjne w 2019 r.”- jak w tabeli nr 4.
§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 2.944.310,35 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek oraz wolnymi środkami.
§ 4. Ustala się:
1) przychody budżetu w łącznej kwocie 4.651.936,35 zł;
2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.707.626,00 zł − zgodnie z tabelą nr 3 – „Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.”.
§ 5. Ustala się:
1) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości 2.425.000,00 zł;
2) maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta w roku budżetowym w kwocie 250.000,00 zł;
3) maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji w roku budżetowym w kwocie 150.000,00 zł.
§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 1.000.000,00 zł;
2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących dotyczących wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w ramach działu;
3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu kierownikom jednostek budżetowych z wyłączeniem zmian planu wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych;
4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 250.000,00 zł;
Id: 6225C6FD-E9FF-4E67-AD06-1FC08D9EBF33. Projekt Strona 1
6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 150.000,00 zł;
7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
§ 7. Tworzy się:
1) rezerwę ogólną budżetu w kwocie 150.000,00 zł;
2) rezerwę celową budżetu na zarządzanie kryzysowe w kwocie 100.000,00 zł;
3) rezerwę celową na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 50.000,00 zł.
§ 8. Ustala się:
1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 100.000,00 zł, które przeznacza się na wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 95.000,00 zł oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 6 – „Plan dochodów z tytułu opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2019 r.;
2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie ustawami – zgodnie z tabelą nr 5;
3) dochody należne gminie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r.Prawo ochrony środowiska w kwocie 12.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań własnych zwiazanych z ochroną srodowiska w kwocie 202.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej.
4) dochody z tytułu oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokosci 1.200.000,00 zł oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokosci 1.650.000,00 zł.
§ 9. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy - sołectw na łączną kwotę 287.730,00 zł – zgodnie z tabelą nr 7 – „Plan wydatków sołectw na 2019 r.”.
§ 10. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2019 – zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Łubniany
Id: 6225C6FD-E9FF-4E67-AD06-1FC08D9EBF33. Projekt Strona 2
Tabela nr 1 do Uchwały Nr...........Rady Gminy Łubniany z dnia.........
w sprawie uchwały budżetowej na 2019 r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 r.
Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem
1 2 3 4 5bieżące
020 Leśnictwo 12 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
02095 Pozostała działalność 12 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0750Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
12 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 251 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 125 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0750Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
125 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00
Id: 6225C6FD-E9FF-4E67-AD06-1FC08D9EBF33. Projekt Strona 3
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 126 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 30 000,00
0750Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
70 000,00
0830 Wpływy z usług 25 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00
750 Administracja publiczna 72 829,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 72 829,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
72 829,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 979,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 979,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Id: 6225C6FD-E9FF-4E67-AD06-1FC08D9EBF33. Projekt Strona 4
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
1 979,00
752 Obrona narodowa 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
500,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 200,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75414 Obrona cywilna 7 200,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
7 200,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 15 736 447,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 20 000,00
Id: 6225C6FD-E9FF-4E67-AD06-1FC08D9EBF33. Projekt Strona 5
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 20 000,00
75615Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
2 001 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 800 000,00
0320 Wpływy z podatku rolnego 10 000,00
0330 Wpływy z podatku leśnego 150 000,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 25 000,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 000,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15 000,00
75616Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
2 727 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 750 000,00
0320 Wpływy z podatku rolnego 300 000,00
0330 Wpływy z podatku leśnego 10 000,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 230 000,00
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 100 000,00
0430 Wpływy z opłaty targowej 1 000,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 320 000,00
Id: 6225C6FD-E9FF-4E67-AD06-1FC08D9EBF33. Projekt Strona 6
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 6 000,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 250 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 30 000,00
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 80 000,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 100 000,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 25 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 4 000,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 10 738 447,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 388 447,00
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 350 000,00
758 Różne rozliczenia 10 453 112,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7 936 807,00
Id: 6225C6FD-E9FF-4E67-AD06-1FC08D9EBF33. Projekt Strona 7
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 936 807,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 511 305,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 511 305,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 5 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00
801 Oświata i wychowanie 603 556,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
80104 Przedszkola 540 421,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 40 000,00
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 110 000,00
0830 Wpływy z usług 100 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 290 421,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 61 732,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Id: 6225C6FD-E9FF-4E67-AD06-1FC08D9EBF33. Projekt Strona 8
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 61 732,00
80149Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
1 403,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 1 403,00
852 Pomoc społeczna 1 239 882,12
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 659 882,12
85213Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
15 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 15 000,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
214 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0830 Wpływy z usług 25 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 189 000,00
85216 Zasiłki stałe 135 000,00
Id: 6225C6FD-E9FF-4E67-AD06-1FC08D9EBF33. Projekt Strona 9
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 135 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 125 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 125 000,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0830 Wpływy z usług 2 000,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 79 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 79 000,00
85295 Pozostała działalność 669 882,12
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 659 882,12
2057
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
581 985,40
Id: 6225C6FD-E9FF-4E67-AD06-1FC08D9EBF33. Projekt Strona 10
2059
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
77 896,72
8510 Wpływy z róznych rozliczeń 10 000,00
855 Rodzina 6 860 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
85501 Świadczenie wychowawcze 4 680 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2060
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconegminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczegostanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
4 680 000,00
85502Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 921 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
1 913 000,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 8 000,00
85504 Wspieranie rodziny 251 000,00
Id: 6225C6FD-E9FF-4E67-AD06-1FC08D9EBF33. Projekt Strona 11
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
251 000,00
85513
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
8 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
8 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 216 300,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0750Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
3 000,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 1 201 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Id: 6225C6FD-E9FF-4E67-AD06-1FC08D9EBF33. Projekt Strona 12
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 200 000,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 12 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 12 000,00
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 300,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0400 Wpływy z opłaty produktowej 300,00
bieżące razem: 36 455 305,12
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 659 882,12
majątkowe600 Transport i łączność 6 454 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6 454 000,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie 2 578 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 578 000,00
6257
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
2 578 000,00
Id: 6225C6FD-E9FF-4E67-AD06-1FC08D9EBF33. Projekt Strona 13
60014 Drogi publiczne powiatowe 3 876 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 876 000,00
6257
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
3 876 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 30 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 30 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 30 000,00
majątkowe razem: 6 484 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6 454 000,00
Ogółem: 42 939 305,12
w tym z tytułu dotacjii środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 7 113 882,12
Id: 6225C6FD-E9FF-4E67-AD06-1FC08D9EBF33. Projekt Strona 14
Tabela nr 2 do Uchwały Nr.........Rady Gminy Łubniany z dnia...............
w sprawie uchwały budżetowej na 2019 r
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 r.Z tego:
z tego: z tego:
Dział Rozdział§/
grupaNazwa Plan
Wydatki bieżące wydatki jednostek
budżetowych,
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy
finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3
wypłaty z tytułu poręczeń
i gwarancjiobsługa długu
Wydatki majątkowe inwestycje
i zakupy inwestycyjne
zakup i objęcie akcji i udziałów
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010 Rolnictwo i łowiectwo 107 500,00 77 500,00 77 500,00 0,00 77 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 45 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00
45 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00
01030 Izby rolnicze 7 500,00 7 500,00 7 500,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 500,00 7 500,00 7 500,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01095 Pozostała działalność 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Leśnictwo 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02095 Pozostała działalność 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
600 Transport i łączność 10 333 127,47 600 000,00 600 000,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 733 127,47 9 733 127,47 7 592 950,00 0,00 0,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie 3 232 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 232 950,00 3 232 950,00 3 032 950,00 0,00 0,00
3 232 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 232 950,00 3 232 950,00 3 032 950,00 0,00 0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 4 940 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 940 000,00 4 940 000,00 4 560 000,00 0,00 0,00
4 940 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 940 000,00 4 940 000,00 4 560 000,00 0,00 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 1 960 177,47 600 000,00 600 000,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 360 177,47 1 360 177,47 0,00 0,00 0,00
1 960 177,47 600 000,00 600 000,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 360 177,47 1 360 177,47 0,00 0,00 0,00
60095 Pozostała działalność 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00
200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 1 030 000,00 450 000,00 450 000,00 24 000,00 426 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580 000,00 580 000,00 500 000,00 0,00 0,00
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 150 000,00 150 000,00 150 000,00 12 000,00 138 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150 000,00 150 000,00 150 000,00 12 000,00 138 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 880 000,00 300 000,00 300 000,00 12 000,00 288 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580 000,00 580 000,00 500 000,00 0,00 0,00
880 000,00 300 000,00 300 000,00 12 000,00 288 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580 000,00 580 000,00 500 000,00 0,00 0,00
Id: 6225C6FD-E9FF-4E67-AD06-1FC08D9EBF33. Projekt Strona 15
710 Działalność usługowa 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 Administracja publiczna 3 987 829,00 3 957 829,00 3 845 829,00 3 178 000,00 667 829,00 0,00 112 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 72 829,00 72 829,00 72 829,00 70 000,00 2 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72 829,00 72 829,00 72 829,00 70 000,00 2 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 120 000,00 120 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120 000,00 120 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 030 000,00 3 000 000,00 2 992 000,00 2 500 000,00 492 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00
3 030 000,00 3 000 000,00 2 992 000,00 2 500 000,00 492 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 600 000,00 600 000,00 598 000,00 530 000,00 68 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
600 000,00 600 000,00 598 000,00 530 000,00 68 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75095 Pozostała działalność 150 000,00 150 000,00 148 000,00 78 000,00 70 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150 000,00 150 000,00 148 000,00 78 000,00 70 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
1 979,00 1 979,00 1 979,00 1 979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75101Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
1 979,00 1 979,00 1 979,00 1 979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 979,00 1 979,00 1 979,00 1 979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
752 Obrona narodowa 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 332 200,00 252 200,00 237 200,00 52 200,00 185 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 280 000,00 200 000,00 185 000,00 45 000,00 140 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00
280 000,00 200 000,00 185 000,00 45 000,00 140 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00
75414 Obrona cywilna 7 200,00 7 200,00 7 200,00 7 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 200,00 7 200,00 7 200,00 7 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75421 Zarządzanie kryzysowe 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75495 Pozostała działalność 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
757 Obsługa długu publicznego 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75702Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 Różne rozliczenia 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: 6225C6FD-E9FF-4E67-AD06-1FC08D9EBF33. Projekt Strona 16
75818 Rezerwy ogólne i celowe 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 Oświata i wychowanie 13 657 000,00 13 607 000,00 11 247 000,00 9 103 000,00 2 144 000,00 1 975 000,00 385 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00
80101 Szkoły podstawowe 6 600 000,00 6 600 000,00 6 298 000,00 5 375 000,00 923 000,00 0,00 302 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 600 000,00 6 600 000,00 6 298 000,00 5 375 000,00 923 000,00 0,00 302 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80104 Przedszkola 4 495 000,00 4 445 000,00 3 042 000,00 2 300 000,00 742 000,00 1 335 000,00 68 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00
4 495 000,00 4 445 000,00 3 042 000,00 2 300 000,00 742 000,00 1 335 000,00 68 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 425 000,00 425 000,00 0,00 0,00 0,00 425 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
425 000,00 425 000,00 0,00 0,00 0,00 425 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80110 Gimnazja 1 050 000,00 1 050 000,00 1 035 000,00 935 000,00 100 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 050 000,00 1 050 000,00 1 035 000,00 935 000,00 100 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 300 000,00 300 000,00 300 000,00 25 000,00 275 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300 000,00 300 000,00 300 000,00 25 000,00 275 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80145 Komisje egzaminacyjne 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 50 000,00 50 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 000,00 50 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80149
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
345 000,00 345 000,00 145 000,00 98 000,00 47 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
345 000,00 345 000,00 145 000,00 98 000,00 47 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80150
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
340 000,00 340 000,00 340 000,00 320 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
340 000,00 340 000,00 340 000,00 320 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80152
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych
50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
851 Ochrona zdrowia 135 000,00 135 000,00 135 000,00 40 000,00 95 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85153 Zwalczanie narkomanii 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: 6225C6FD-E9FF-4E67-AD06-1FC08D9EBF33. Projekt Strona 17
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 100 000,00 100 000,00 100 000,00 40 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 000,00 100 000,00 100 000,00 40 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85195 Pozostała działalność 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 Pomoc społeczna 2 556 880,00 2 556 880,00 1 172 000,00 675 000,00 497 000,00 311 640,00 593 000,00 480 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85214Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
680 000,00 680 000,00 400 000,00 0,00 400 000,00 0,00 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
680 000,00 680 000,00 400 000,00 0,00 400 000,00 0,00 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85215 Dodatki mieszkaniowe 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85216 Zasiłki stałe 135 000,00 135 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
135 000,00 135 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 720 000,00 720 000,00 717 000,00 647 000,00 70 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
720 000,00 720 000,00 717 000,00 647 000,00 70 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 30 000,00 30 000,00 30 000,00 28 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 000,00 30 000,00 30 000,00 28 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85295 Pozostała działalność 816 880,00 816 880,00 8 000,00 0,00 8 000,00 311 640,00 17 000,00 480 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
816 880,00 816 880,00 8 000,00 0,00 8 000,00 311 640,00 17 000,00 480 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 207 000,00 207 000,00 151 000,00 130 000,00 21 000,00 0,00 56 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85401 Świetlice szkolne 160 000,00 160 000,00 151 000,00 130 000,00 21 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160 000,00 160 000,00 151 000,00 130 000,00 21 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 47 000,00 47 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47 000,00 47 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
855 Rodzina 7 037 600,00 7 037 600,00 265 190,00 130 000,00 135 190,00 70 000,00 6 702 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85501 Świadczenie wychowawcze 4 680 000,00 4 680 000,00 70 200,00 40 000,00 30 200,00 0,00 4 609 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 680 000,00 4 680 000,00 70 200,00 40 000,00 30 200,00 0,00 4 609 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85502
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
1 913 000,00 1 913 000,00 57 390,00 40 000,00 17 390,00 0,00 1 855 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: 6225C6FD-E9FF-4E67-AD06-1FC08D9EBF33. Projekt Strona 18
1 913 000,00 1 913 000,00 57 390,00 40 000,00 17 390,00 0,00 1 855 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85504 Wspieranie rodziny 291 600,00 291 600,00 54 600,00 50 000,00 4 600,00 0,00 237 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
291 600,00 291 600,00 54 600,00 50 000,00 4 600,00 0,00 237 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 85 000,00 85 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85 000,00 85 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85508 Rodziny zastępcze 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85513
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 472 000,00 2 370 000,00 2 369 500,00 95 000,00 2 274 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 2 102 000,00 2 102 000,00 0,00 0,00 0,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 710 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 700 000,00 1 700 000,00 0,00 0,00 0,00
1 710 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 700 000,00 1 700 000,00 0,00 0,00 0,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 1 650 000,00 1 650 000,00 1 649 500,00 95 000,00 1 554 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 650 000,00 1 650 000,00 1 649 500,00 95 000,00 1 554 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 850 000,00 600 000,00 600 000,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00
850 000,00 600 000,00 600 000,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00
90019Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00
12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00
90095 Pozostała działalność 190 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00
190 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 940 000,00 940 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 820 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 450 000,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
450 000,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92116 Biblioteki 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92195 Pozostała działalność 120 000,00 120 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: 6225C6FD-E9FF-4E67-AD06-1FC08D9EBF33. Projekt Strona 19
120 000,00 120 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
926 Kultura fizyczna 435 000,00 371 500,00 161 500,00 0,00 161 500,00 210 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 500,00 63 500,00 0,00 0,00 0,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 305 000,00 305 000,00 95 000,00 0,00 95 000,00 210 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
305 000,00 305 000,00 95 000,00 0,00 95 000,00 210 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92695 Pozostała działalność 130 000,00 66 500,00 66 500,00 0,00 66 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 500,00 63 500,00 0,00 0,00 0,00
130 000,00 66 500,00 66 500,00 0,00 66 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 500,00 63 500,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem: 45 883 615,47 33 214 988,00 21 314 198,00 13 429 179,00 7 885 019,00 3 386 640,00 7 863 910,00 500 240,00 0,00 150 000,00 12 668 627,47 12 668 627,47 8 092 950,00 0,00 0,00
Id: 6225C6FD-E9FF-4E67-AD06-1FC08D9EBF33. Projekt Strona 20
Tabela nr 3 do Uchwały Nr..........Rady Gminy Łubniany z dnia.............
w sprawie uchwały budżetowej na 2019 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2019r.
w złotych
Lp. Treść Klasyfikacja§ Kwota
1 2 3 4
Przychody ogółem: 4 651 936,35
1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 950 3 226 936,35
2 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 1 425 000,00
Rozchody ogółem: 1 707 626,00
1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 1 707 626,00
Id: 6225C6FD-E9FF-4E67-AD06-1FC08D9EBF33. Projekt Strona 21
Tabela nr 4 do Uchwały Nr...........Rady Gminy Łubniany z dnia .............
w sprawie uchwały budżetowej na 2019 r.
Zadania inwestycyjne w 2019 r.Źródła finansowania
Dział Rozdział Treść Wartość2019 r.
Realizacja w latach
Program
Środki gminy Dotacje Pożyczki Inne
010 Rolnictwo i łowiectwo 30 000,00 30 000,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 30 000,00 30 000,00
Przejęcia przez gminę wybudowanej sieci wodociągowej 30 000,00 2019 30 000,00
600 Transport i łączność 9 333 127,47 2 879 127,47 6 454 000,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie 3 032 950,00 454 950,00 2 578 000,00
Budowa infrastruktury pieszo - rowerowej w powiecie opolskim - etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski - ”Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 461 w miejscowości Brynica"
3 032 950,002018 - 2019 RPO WO (
ZIT ) 2014 - 2020
454 950,00 2 578 000,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 4 590 000,00 714 000,00 3 876 000,00
Budowa infrastruktury pieszo - rowerowej w powiecie opolskim - etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski - ”Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 17020 w miejscowości Brynica
4 000 000,00 2019RPO WO (
ZIT ) 2014 - 2020
600 000,00 3 400 000,00
Budowa infrastruktury pieszo - rowerowej w powiecie opolskim - etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski - ”Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1703 od miejscowości Kępa do miejscowości Biadacz
560 000,00 2019 - 2020RPO WO (
ZIT ) 2014 - 2020
84 000,00 476 000,00
Dokumentacja projektowa budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku drogi wojewódzkiej Brynica - Kup 30 000,00 2019 30 000,00
60016 Drogi publiczne gminne 1 710 177,47 1 710 177,47
Dokumentacje projektowe ścieżek pieszo – rowerowych na odcinku drogi powiatowej Biadacz - Jełowa 350 000,00 2019 350 000,00
Budowa nowego układu komunikacyjnego na terenach mieszkaniowych w miejscowości Luboszyce w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców i uczestników ruchu drogowego – etap I
1 325 177,47 2019PRGiPID na
lata 2016-2019
1 325 177,47
Dokumentacja projektowa ul. Kasztanowej w miejscowości Luboszyce 35 000,00 2019 35 000,00
Id: 6225C6FD-E9FF-4E67-AD06-1FC08D9EBF33. Projekt Strona 22
700 Gospodarka mieszkaniowa 580 000,00 580 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 580 000,00 580 000,00
Zagospodarowanie centrum wsi Brynica 500 000,002019 PROW
2014 - 2020 500 000,00
Zakup udziału 1/4 w działce 379 Dąbrówka Łubniańska ( do terenu boiska ) 5 000,00 2019 5 000,00
Zakup działki po podziale nr 376/4 Łubniany ( do terenu przedszkola w Łubnianach) 25 000,00 2019 25 000,00
Dokumentacje projektowe termomodernizacji budynków użyteczności publicznej 50 000,00 2019 50 000,00
750 Administracja publiczna 30 000,00 30 000,00
75023 Urzędy gmin 30 000,00 30 000,00
Zakupy środków trwałych w urzędzie gminy 30 000,00 2019 30 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 80 000,00 80 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 80 000,00 80 000,00
Zakupy sprzętu ochrony przeciwpożarowej 80 000,00 2019 80 000,00
801 Oświata i wychowanie 50 000,00 50 000,00
80104 Przedszkola 50 000,00 50 000,00
Dokumentacja projektowa rozbudowy budynku przedszkola publicznego w Łubnianach 50 000,00
201950 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 900 000,00 475 000,00 1 425 000,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 650 000,00 225 000,00 1 425 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Dąbrówka Łubniańska1 500 000,00
2019 - 2020 75 000,001 425 000,0( WFOŚiGW )
Dokumentacje projektowe przepompowni ścieków w miejscowości Luboszyce 50 000,002019 50 000,00
Id: 6225C6FD-E9FF-4E67-AD06-1FC08D9EBF33. Projekt Strona 23
Przejęcia przez gminę wybudowanej sieci kanalizacyjnej 100 000,00 2019 100 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 250 000,00 250 000,00
Budowa oświetlenia ulicznego 250 000,00 2019 250 000,00
926 Kultura fizyczna 63 500,00 63 500,00
92695 Pozostała działalność 63 500,00 63 500,00
Budowa budynku zaplecza socjalnosportowego na boisku sportowym LZS Luboszyce działka nr 413/18 w ramach inicjatywy lokalnej 20 000,00
2019 20 000,00
Przystosowanie budynku gospodarczego obok Szkoły Podstawowej w Luboszycach na świetlicę wiejską w ramach inicjatywy lokalnej 20 000,00
2019 20 000,00
Budowa magazynu na sprzęt rady sołeckiej na boisku LZS Brynica 23 500,002019 23 500,00
( środki soł. Brynica)
RAZEM 12 066 627,47 4 187 627,47 6 454 000,00 1 425 000,00
Id: 6225C6FD-E9FF-4E67-AD06-1FC08D9EBF33. Projekt Strona 24
Tabela nr 5 do Uchwały Nr ............Rady Gminy Łubniany z dnia ................
w sprawie uchwały budżetowej na 2019 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie ustawami na 2019 r.
Dział Rozdział Paragraf DOCHODY Po zmianie
750 Administracja publiczna 72 829,00
75011 Urzędy wojewódzkie 72 829,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 72 829,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 979,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 979,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 979,00
752 Obrona narodowa 500,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 500,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 500,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 200,00
75414 Obrona cywilna 7 200,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 7 200,00
855 Rodzina 6 852 000,00
85501 Świadczenie wychowawcze 4 680 000,00
2060Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconegminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczegostanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
4 680 000,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 913 000,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 913 000,00
85504 Wspieranie rodziny 251 000,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 251 000,00
85513Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
8 000,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 8 000,00
Id: 6225C6FD-E9FF-4E67-AD06-1FC08D9EBF33. Projekt Strona 25
Razem: 6 934 508,00
Id: 6225C6FD-E9FF-4E67-AD06-1FC08D9EBF33. Projekt Strona 26
Dział Rozdział Paragraf WYDATKI Po zmianie
750 Administracja publiczna 72 829,00
75011 Urzędy wojewódzkie 72 829,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 58 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 829,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 979,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 979,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 280,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 49,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 650,00
752 Obrona narodowa 500,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 500,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 200,00
75414 Obrona cywilna 7 200,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 500,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 200,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00
855 Rodzina 6 852 000,00
85501 Świadczenie wychowawcze 4 680 000,00
3110 Świadczenia społeczne 4 609 800,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 600,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 400,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 000,00
Id: 6225C6FD-E9FF-4E67-AD06-1FC08D9EBF33. Projekt Strona 27
4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00
4410 Podróże służbowe krajowe 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 913 000,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00
3110 Świadczenia społeczne 1 855 610,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 600,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 400,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 690,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00
85504 Wspieranie rodziny 251 000,00
3110 Świadczenia społeczne 237 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 300,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00
85513Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
8 000,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 8 000,00
Razem: 6 934 508,00
Id: 6225C6FD-E9FF-4E67-AD06-1FC08D9EBF33. Projekt Strona 28
Tabela nr 6 do Uchwały Nr ............Rady Gminy Łubniany z dnia ................
w sprawie uchwały budżetowej na 2019 r.
Plan dochodów z tytułu opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planowanych wydatków na realizację programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2019 r.
DOCHODYDział Rozdział § Nazwa Plan756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
100.000,0075618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na
podstawie ustaw100.000,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych100.000,00
Razem 100.000,00
WYDATKIDział Rozdział Nazwa Plan851 Ochrona zdrowia
105.000,0085153 Zwalczanie narkomanii 5.000,00
- wydatki bieżące na gminny program przeciwdziałania narkomanii5.000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 100.000,00
- wydatki bieżące na gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 100.000,00
Razem 105.000,00
Id: 6225C6FD-E9FF-4E67-AD06-1FC08D9EBF33. Projekt Strona 29
Tabela nr 7 do Uchwały Nr .............Rady Gminy Łubniany z dnia...................w sprawie uchwały budżetowej na 2019 r.
Plan wydatków sołectw na 2019 r. Sołectwo / zadanie/ kwota planu w zł.Klasyfikacja
budżetowa Biadacz Brynica Dąbrówka Łubniańska
Grabie Kępa Jełowa Kobylno Kolanowice Luboszyce Łubniany Masów Razem -
Wydatki bieżące- 164.630,00
600 – Transport i łączność60016- Drogi publiczne gminne
Wydatki bieżące:Zakup wiaty przystankowej, remont ul. Kolanowskiej – 15.000,00
Wydatki bieżące:Remont dróg – 4.000,00
Wydatki bieżące:Zimowe utrzymanie dróg-16.200,00
Wydatki bieżące:Remont dróg -1.600,00
Wydatki bieżąceRemonty dróg-5.000,00
Wydatki bieżące:- utrzymanie dróg, remont ul. Staroopolskiej i Dworcowej - 43.640,00
Wydatki bieżące:- remonty dróg – 2.000,00
Wydatki bieżące:- utrzymanie dróg – 3.000,00
Wydatki bieżące:- utrzymanie dróg – 31.430,00
Wydatki bieżące:- utrzymanie dróg, remont chodnika ul. Osowska, remont parkingu ul. Koscielna – 42.760,00
Wydatki majątkowe - 0
Wydatki bieżące - 38.780,00
700- Gospodarka mieszkaniowa70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki bieżące:-utrzymanie świetlicy, elewacja budynku świetlicy – 15.770,00
Wydatki bieżące:- porządkowanie centrum – 5.000,00
Wydatki bieżące:- zakup drewna do kominka w świetlicy, abonament telewizyjny, paliwo do kosiarki – 2.940,00
Wydatki bieżące:- wyposażenie świetlicy – 5.930,00
Wydatki bieżące: -Kamera na obiekcie OSP Łubniany- 2.000,00
Wydatki bieżące:-zakup altany ogrodowej- 7.140,00 Wydatki
majkątkowe - 0
Wydatki bieżące- 10.000,00
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wydatki bieżące: oświetlenie na ul. Kolanowskiej – 2.000,00
Wydatki bieżące:- oświetlenie – 4.000,00
Wydatki bieżące :- oświetlenie ulic – 2.000,00
Wydatki bieżące:- oświetlenie na ul. Sportowej i Powsta. Śl. - 2.000,00
Wydatki majątkowe - 0
Id: 6225C6FD-E9FF-4E67-AD06-1FC08D9EBF33. Projekt Strona 30
921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego92195 – Pozostała działalność
Wydatki bieżące:Organizacja imprez kulturalnych – 3.250,00
Wydatki bieżące:Organizacja imprez kulturalnych- 4.000,00
Wydatki bieżące:Organizacja ioi imprez kulturalnych, wykonanie korony żniwnej-2.300,00
Wydatki bieżące:- organizacja imprez kulturalnych – 7.000,00
Wydatki bieżące:- organizacja dożynek wiejskich – 3.500,00
Wydatki bieżące:- organizacja dożynek wiejskich – 1.000,00
Wydatki bieżące:- organizacja imprez kulturalnych – 5.000,00
Wydatki bieżące:- organizacja imprez kulturalnych- 10.000,00
Wydatki bieżące:-organizacja imprez kulturalnych – 3.000,00
Wydatki bieżące: -organizacja imprez kulturalnych – 1.500,00
Wydatki bieżące - 40.550,00
Wydatki bieżące- 10.270,00
926- Kultura fizyczna92695 – Pozostała działalność
Wydatki bieżące:Zakup kosiarki na boisko, plandek – 7.500,00Wydatki majątkowe:Budowa magazynu na sprzęt sołecki – 23.500,00
Wydatki bieżące:Malowanie wiaty i ławek-270,00
Wydatki bieżące:- remont na boisku – 2.500,00
Wydatki majątkowe- 23.500,00
Wydatki bieżące – 20.250,00
Wydatki bieżące-15.500,00
Wydatki bieżące- 16.470,00
Wydatki bieżące- 3.900,00
Wydatki bieżące – 31.770,00
Wydatki bieżące- 56.640,00
Wydatki bieżące- 5.940,00
Wydatki bieżące:- 15.930,00
Wydatki bieżące- 41.430,00
Wydatki bieżące- 47.760,00
Wydatki bieżące – 8.640,00
Wydatki bieżące-264.230,00
RAZEM
Wydatki majątkowe – 23.500,00
Wydatki majątkowe- 23.500,00
Id: 6225C6FD-E9FF-4E67-AD06-1FC08D9EBF33. Projekt Strona 31
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .......................
Rady Gminy Łubniany z dnia...................
w sprawie uchwały budżetowej na 2019 r.
PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY ŁUBNIANY W ROKU 2019.Dział Rozdział Treść Plan dotacji na
2019 r.W tym:
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,w tym dotacje:
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansówpublicznych, w tym dotacje:
Przedmiotowe Podmiotowe Celowe Przedmiotowe Podmiotowe Celowe
WYDATKI BIEŻĄCE: 3.386.640,00 750.000,00 136.640,00 1.960.000,00 540.000,00
801 Oświata iwychowanie
1.975.000,00 15.000,00 1.960.000,00
80104 Przedszkola 1.335.000,00 1.335.000,00
Dotacje dlaniepublicznych i
publicznychprzedszkoli
prowadzonych przezosoby inne niż jst
1.335.000,00 1.335.000,00
80106 Inne formywychowania
przedszkolnego
425.000,00 425.000,00
Dotacje dlaniepublicznych
innych formwychowania
przedszkolnego
425.000,00 425.000,00
80146 Dokształcanie i 15.000,00 15.000,00
Id: 6225C6FD-E9FF-4E67-AD06-1FC08D9EBF33. Projekt Strona 1
doskonalenienauczycieli
Dotacja dlaSamorządu
województwa nadoradztwo
metodycznenauczycieli
15.000,00 15.000,00
80149 Realizacja zadańwymagających
stosowaniaspecjalnej
organizacji nauki imetod pracy dla
dzieci wprzedszkolach,
oddziałachprzedszkolnych w
szkołachpodstawowych iinnych formach
wychowaniaprzedszkolnego
200.000,00 200.000,00
Dotacje dlaniepublicznych
przedszkoli i innychform wychowaniaprzedszkolnego
200.000,00 200.000,00
852 Pomoc społeczna 311.640,00 101.640,00 210.000,00
85295 Pozostaładziałalność
311.640,00 101.640,00 210.000,00
Dotacja na zadania zzakresu pomocyspołecznej dla
210.000,00 210.000,00
Id: 6225C6FD-E9FF-4E67-AD06-1FC08D9EBF33. Projekt Strona 2
podmiotuwyłonionego wdrodze konkursu
Dotacja celowa dlagminnej instytucjikultury na realizacjęprojektu: Stworzeniekompleksowegosystemu wsparciaosóbniesamodzielnych, wtym osób starszychw Gminie Łubniany
101.640,00 101.640,00
855 Rodzina 70.000,00 70.000,00
85505 Tworzenie ifunkcjonowanieżłobków
70.000,00 70.000,00
Dotacje dlaniepublicznychżłobków
70.000,00 70.000,00
921 Kultura i ochronadziedzictwanarodowego
820.000,00 750.000,00 20.000,00 50.000,00
92109 Domy i ośrodkikultury, świetlice ikluby
450.000,00 450.000,00
Dotacja dlasamorządowejinstytucji kultury
450.000,00 450.000,00
92116 Biblioteki 300.000,00 300.000,00
Dotacja dlasamorządowejinstytucji kultury
300.000,00 300.000,00
Id: 6225C6FD-E9FF-4E67-AD06-1FC08D9EBF33. Projekt Strona 3
92120 Ochrona zabytków iopieka nadzabytkami
50.000,00 50.000,00
Dotacje na pracekonserwatorskie,restauratorskie lubroboty budowlaneprzy zabytkuwpisanym dorejestru zabytków
50.000,00 50.000,00
92195 Pozostaładziałalność
20.000,00 20.000,00
Dotacja dla gminnejinstytucji kultury naorganizację dożynekgminnych
20.000,00 20.000,00
926 Kultura fizyczna 210.000,00 210.000,00
92605 Zadania w zakresiekultury fizycznej
210.000,00 210.000,00
Dotacja na zadanie zzakresuupowszechnianiakultury fizycznejoraz organizacjarozgrywek piłkinożnej drużyn zGminy Łubniany –dotacja dla podmiotuwyłonionego wdrodze konkursu
210.000,00 210.000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE 602.000,00 400.000,00 202.000,00
600 Transport iłączność
400.000,00 400.000,00
Id: 6225C6FD-E9FF-4E67-AD06-1FC08D9EBF33. Projekt Strona 4
60013 Drogi publicznewojewódzkie
200.000,00 200.000,00
Pomoc finansowadla samorząduwojewództwaopolskiego
na przebudowę drogiwojewódzkiej 461 wmiejscowościBrynica
200.000,00 200.000,00
60095 Pozostaładziałalność
200.000,00 200.000,00
Pomoc finansowadla powiatuopolskiego isamorząduwojewództwa nawypłatęodszkodowań zaprzejętenieruchomości podścieżki pieszo -rowerowe
200.000,00 200.000,00
900 Gospodarkakomunalna iochrona środowiska
202.000,00 202.000,00
90001 Gospodarkaściekowa i ochronawód
50.000,00 50.000,00
Dotacje na budowęoczyszczalniprzydomowych
50.000,00 50.000,00
90019 Wpływy i wydatkizwiązane z
12.000,00 12.000,00
Id: 6225C6FD-E9FF-4E67-AD06-1FC08D9EBF33. Projekt Strona 5
gromadzeniemśrodków z opłat ikar za korzystanie ześrodowiska
Dotacje nadofinansowaniekosztów inwestycjina podstawie art.403ust.4 pkt1 ustawy zdnia 27.04.2001 r.Prawo ochronyśrodowiska
( usuwanie pokryćazbestowych)
12.000,00 12.000,00
90095 Pozostaładziałalność
140.000,00 140.000,00
Dotacje nadofinansowaniekosztów inwestycjina podstawie art.403ust.4 pkt1 ustawy zdnia 27.04.2001 r.Prawo ochronyśrodowiska
( usuwanie pokryćazbestowych –40.000,00 zł,wymiana źródełogrzewania –100.000,00 zł )
140.000,00 140.000,00
Id: 6225C6FD-E9FF-4E67-AD06-1FC08D9EBF33. Projekt Strona 6
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ................
Rady Gminy Łubniany
z dnia...........w sprawie uchwały budżetowej na 2019 r.
PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART.223 UST.1 ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2019 r.
DOCHODYDział Rozdział Paragraf Nazwa Plan801 Oświata i wychowanie
209.000,00 80101 Szkoły podstawowe 69.000,00
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
44.000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów
25.000,00
80104 Przedszkola 140.000,00
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
95.000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów
45.000,00
WYDATKIDział Rozdział Nazwa Plan801 Oświata i wychowanie
209.000,0080101 Szkoły podstawowe 69.000,00
- z tego:Wydatki bieżące 69.000,00
80104 Przedszkola 140.000,00
- z tego:Wydatki bieżące 140.000,00
Id: 6225C6FD-E9FF-4E67-AD06-1FC08D9EBF33. Projekt Strona 1
UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJNA 2019 ROK
Projekt budżetu Gminy Łubniany na 2019 rok opracowany został w oparciu o wykonany budżet GminyŁubniany za trzy kwartały 2018 roku oraz przewidywanego wykonania dochodów , przychodów ,wydatków i rozchodów budżetowych do końca roku 2018 jak również przypadających do spłaty poza rok2018 zobowiązań z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek.DOCHODY BUDŻETOWE:Kwoty dochodów własnych zaplanowane zostały na poziomie roku 2018, w tym dochody z majątkugminy ( czynsze, wpływy za użytkowanie wieczyste , sprzedaż mienia, spłaty rat za sprzedanenieruchomości) .W roku 2019 będą obowiązywały stawki podatków i opłat lokalnych uchwalone w październiku 2016 r zmocą obowiązującą od 2017 r.Obecnie obowiązujące stawki w podatku od środków transportowych uchwalone w roku 2015 Uchwałą
Nr XII/80/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 listopada 2015r będą obowiązywały również w roku 2019.W przypadku podatku rolnego planuje się wpływy oszacowane według średniej ceny skupu żyta za okres11 kwartałów 2018 r, będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 – 54,36 zł za 1dt - Komunikat Prezesa GUS z dnia 18.10.2018 r ( M.P.2018.1004).Wpływy z podatku leśnego planuje się zgodnie z ogłoszoną ceną drewna uzyskaną przez nadleśnictwa zapierwsze trzy kwartały 2018 r - 191,98 zł za 1 m³ – Komunikat Prezesa GUS z dnia 19.10.2018 r (M.P.2018.1005).
Kwotę rocznej planowanej subwencji ogólnej na 2019 r przyjęto do budżetu zgodnie z pismemMinistra Finansów ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 w sprawie rocznych planowanych kwotposzczególnych części subwencji na rok 2019 oraz planowanej na rok 2019 kwoty dochodów z tytułuudziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i wysokości planowanej rocznejwpłaty gmin do budżetu państwa .W załączniku do ww pisma Ministra Finansów skalkulowano dla Gminy Łubniany :1) kwotę subwencji ogólnej - 10.448.112,00 zł ( w tym : część wyrównawczą – 2.511.305,00 zł,część oświatową – 7.936.807,00 zł )
2) kwotę dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wwysokości 10.388.447,00 zł. Kwoty przyjęto w projekcie budżetu gminy Łubniany na 2019 r .Kwoty dotacji celowych na 2019 r na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadańwłasnych , które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetupaństwa jak również dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - przyjętezostały zgodnie z pismem Wojewody Opolskiego nr FB-I.3110.18.2018.ML z dnia 25 października 2018 r.Kwotę dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przyjęto zgodnie zpismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Opolu – DOP-3113-3/18 z dnia 26.09.2018 r.Kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnegoustalono na podstawie art. 53 ust.4 ustawy z dnia 27 pażdziernika 2017 r o finansowaniu zadańoświatowych ( Dz.U z 2017 r poz. 2203 ze zm.) w następujący sposób:Według SIO na dzień 30.09.2018 r:- liczba dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych – 207 x 1.403,00 zł - kwota 290.421,00 zł (Dział 801 rozdział 80104 § 2030 ), dzieci z orzeczeniami - 1 x 1.403,00 zł - kwota 1.403,00 ( Dział 801rozdział 80149 §2030 ), dzieci w punktach przedszkolnych - 44 x 1.403,00 zł - kwota 61.732,00 zł ( Dział801 rozdział 80106 §2030 ) .Ogółem zaplanowano dochody budżetowe na 2019 r w kwocie 42.939.305,12 zł- w tym :1) dochody bieżące - 36.455.305,12 ( w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p. – kwota659.882,12 zł – stanowi planowane dotacje w ramach programu RPO WO w latach 2014 – 2020 na zadania:Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, w tym osób starszych w GminieŁubniany.
2) dochody majątkowe : 6.484.000,00 zł ( z tego : dotacje i środki na finansowanie wydatków na
Id: 6225C6FD-E9FF-4E67-AD06-1FC08D9EBF33. Projekt Strona 1
realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p –kwota 6.454.000,00 zł - stanowi planowane dotacje w ramach programu RPO WO na lata 2014 - 2020 nazadania : Budowy ścieżek rowerowych na drogach wojewódzkich ( Brynica ) i powiatowych ( Kępa -Biadacz) oraz dochody ze sprzedaży mienia – 30.000,00 zł).Planowane dochody budżetowe na 2019 r w układzie klasyfikacji budżetowej dochodów : dział , rozdział ,paragraf – przedstawia Tabela nr 1 do projektu uchwały budżetowej.PRZYCHODY BUDŻETOWE:Planowane w roku 2019 r przychody budżetowe na łączną kwotę 4.651.936,35 zł to :1. Przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek :1) na zadanie : Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Dąbrówka Łubniańskaplanowana I transza :- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – kwota 1.425.000,00 zł2. Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o fp – 3.226.936,35 złROZCHODY BUDŻETOWE:Planowane rozchody w budżecie gminy na 2019 r to spłaty pożyczek długoterminowych na łączną kwotę1.707.626,00 zł.Kwoty spłat poszczególnych pożyczek w roku 2019 zamieszczone zostały w Objaśnieniach przyjętych (prognozowanych ) wielkości kwot w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łubniany w latach2019 – 2025.WYDATKI BUDŻETOWEWydatki budżetowe na 2019 r zaplanowano na kwotę 45.883.615,47 zł, w tym wydatki majątkowe –12.668.627,47 zł oraz wydatki bieżące - 33.214.988,00 zł.Różnica dochodów i wydatków budżetowych na 2018 jest liczbą ujemną i stanowi planowany deficyt wkwocie 2.944.310,35 zł , który zostanie pokryty pożyczkami oraz wolnymi środkami.Wydatki bieżące :Zadania bieżące Gminy Łubniany do wykonania w 2019 r zaplanowano na łączną kwotę 33.214.988,00 zł ,które przedstawione zostaną poniżej według klasyfikacji budżetowej jako planowane limity wydatkówbudżetowych bieżących.
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo :Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:- zaplanowane wydatki na opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogowym , inne kosztydotyczące wyceny służebności przesyłu sieci wodociągowej – łączna kwota 15.000,00 złRozdział 01030 – Izby rolnicze :- zaplanowane środki na odpis z podatku rolnego zgodnie z przepisami ustawy o izbach rolniczych - kwota7.500,00 zł.Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych:- zaplanowane środki w kwocie 10.000,00 zł na opłaty roczne do poniesienia przez gminę z tytułuwyłączenia gruntów z produkcji rolnej.Rozdział 01095 - Pozostała działalność :– planowana kwota w budżecie 45.000,00 zł na utrzymanie i konserwację urządzeń wodnych na terenachgminnych.Dział 020 – Leśnictwo :Rozdział 02095 – Pozostała działalność:- planowane w łącznej kwocie 50.000,00 zł środki na wycinkę drzew i nowe zasadzenia na terenachgminnych.Dział 600 – Transport i łączność :Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne:– łączna planowana kwota na wydatki bieżące 600.000,00 zł na utrzymanie dróg gminnych i bieżąceremonty.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa :Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej :- planowane wydatki bieżące na łączną kwotę 150.000,00 zł to : koszty remontów mieszkańkomunalnych , przeglądów technicznych , kominiarskich , usługi komunalne ( w tym wynagrodzenia i
Id: 6225C6FD-E9FF-4E67-AD06-1FC08D9EBF33. Projekt Strona 2
pochodne od wynagrodzeń palaczy, dozorców i konserwatorów.Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:- planowane środki na wydatki w kwocie 300.000,00 zł to koszty wyceny nieruchomości do sprzedaży,koszty geodezyjne, odszkodowania za przejęte grunty do majątku gminy , wydatki sołectw na utrzymaniebudynków świetlic wiejskich, koszty ogrzewania budynków SP Łubniany, ŁOK Łubniany oraz budynkuośrodka zdrowia w Łubnianach.Dział 710 – Działalność usługowa :Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego:- bieżące wydatki na kwotę 150.000,00 zł to planowane koszty sporządzenia planu zagospodarowaniaprzestrzennego gminy Łubniany .Dział 750 – Administracja publiczna :Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie:- planowane wydatki bieżące w kwocie 72.829,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, obrona cywilna , Urząd Stanu Cywilnego ) . Środki na te zadania pochodzą z dotacjicelowej z budżetu państwa na zadania administracji rządowej.Rozdział 75022 – Rady gmin:– planowana kwota 120.000,00 zł to bieżące wydatki związane z radą gminy ( diety radnych ,posiedzenia rady gminy oraz komisji stałych rady gminy ) .Rozdział 75023 – Urzędy gmin:- planowane wydatki bieżące na kwotę 3.000.000,00 zł to : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńpracowników, pozostałe wydatki to : odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , delegacjesłużbowe , ubezpieczenia majątkowe mienia gminy , szkolenia pracowników , zakupy materiałów i usług ,koszty remontów , składki do związków i stowarzyszeń , których gmina jest członkiem ( StowarzyszenieZIT Aglomeracja Opolska , Związek Gmin Śląska Opolskiego , LGD Stobrawski Zielony Szlak), pozostałekoszty: podatek vat, składki na PFRON, prowizje za inkaso gminnych podatków.Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego:- planowane wydatki na to zadanie to kwota 15.000,00 zł.Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego:- planowane wydatki na kwotę 600.000,00 zł to koszty jednostki budżetowej powołanej do osługiadministracyjno - finansowej jednostek oświaty t.j. szkół i przedszkoli samorzadowych ( centrum usługwspólnych ).Rozdział 75095 – Pozostała działalność:– planowane środki na wydatki bieżące w łącznej kwocie 150.000,00 zł to : wydatki na wymianępartnerską z zaprzyjaźnioną Gminą Arnstein w Niemczech , spotkania władz gminy z jubilatamiobchodzącymi złote jubileusze małżeńskie , wydatki związane z wykonywaniem robót publicznych ( wtym koszty zatrudnienia pracowników).Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa orazsądownictwa :Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa:- zaplanowane środki w kwocie 1.979,00 zł , pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa nazadania administracji rządowej na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborcóww gminie.Dział 752 – Obrona narodowa :Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne:- planowane wydatki w kwocie 500,00 zł sfinansowane z dotacji celowej na zadanie administracjirządowej – to środki przewidziane na szkolenie pracowników urzędu realizujących zadanie obronneprzewidziane do realizacji w Planie Operacyjnego funkcjonowania Urzędu Gminy Łubniany w warunkachzewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne:– łącznie zaplanowano kwotę 200.000,00 zł, w tym na pokrycie kosztów utrzymania w gotowości doprowadzenia akcji gaśniczych czterech jednostek OSP w gminie : Łubnianach , Luboszycach , Brynicy iJełowej.
Id: 6225C6FD-E9FF-4E67-AD06-1FC08D9EBF33. Projekt Strona 3
Rozdział 75414 – Obrona cywilna:- zaplanowane środki na zadanie z zakresu administracji rządowej pochodzą w całości z dotacji celowej zbudżetu państwa na kwotę 7.200,00 zł.Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe:- zaplanowana kwota 15.000,00 zł to środki na wykonywanie zadań należących do organu właściwegow sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 kwietnia2007 r o zarządzaniu kryzysowym .Rozdział 75495 – Pozostała działalność:- planowane wydatki w kwocie 30.000,00 zł to koszty monitorowania obiektów gminnych ( urzędugminy , szkół i przedszkoli i innych gminnych budynków użyteczności publicznej ) w celu zapewnieniaich ochrony przed włamaniami , pożarem , kradzieżą.
Dział 757 – Obsługa długu publicznego :Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorząduterytorialnego:- planowane wydatki w kwocie 150.000,00 zł to koszty obsługi długu , w tym spłaty odsetek odzaciągniętych przez gminę pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia w 2019 r .Dział 758 - Różne rozliczenia :Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe:- łączna kwota 300.000,00 zł to : zaplanowana rezerwa ogólna w budżecie gminy na 2019 r w kwocie150.000,00 zł, rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - kwota100.000,00 zł, rezerwa celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej- kwota50.000,00 zł ( w rozumieniu przepisów Rozdziału 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie ).Dział 801 – Oświata i wychowanie :Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe:– łączna kwota wydatków bieżących – 6.600.000,00 zł w tym :Plany poszczególnych szkół :SP Jełowa – 1.850.000,00 zł, (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.550.000,00 zł,świadczenia na rzecz osób fizycznych - 62.000,00 zł )SP Brynica - 1.050.000,00 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 875.000,00 zł,świadczenia na rzecz osób fizycznych - 40.000,00 zł )SP Łubniany – 2.050.000,00 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.750.000,00 zł,świadczenia na rzecz osób fizycznych - 80.000,00 zł )SP Luboszyce – 1.650.000,00 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.200.000,00 zł,świadczenia na rzecz osób fizycznych - 120.000,00 zł)Rozdział 80104 - Przedszkola :- kwotę 4.445.000,00 zł zaplanowano na utrzymanie czterech publicznych samorządowych przedszkoli wgminie – kwota 3.030.000,00 zł, zwroty kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych iniepublicznych poza gminą zamieszkania – 80.000,00 zł, dotacje dla niepublicznych i publicznychprzedszkoli prowadzonych przez osoby inne niż jst: w Biadaczu, w Luboszycach - 1.335.000,00 zł.Plany poszczególnych przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę:PP Jełowa - 750.000,00 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 600.000,00 zł, świadczeniana rzecz osób fizycznych - 16.000,00 zł )PP Kępa - 630.000,00 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 450.000,00 zł, świadczeniana rzecz osób fizycznych - 10.000,00 zł )PP Brynica – 600.000,00 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 400.000,00 zł,świadczenia na rzecz osób fizycznych - 12.000,00 zł)PP Łubniany – 1.050.000,00 zł ( w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 850.000,00 zł,świadczenia na rzecz osób fizycznych - 30.000,00 zł)Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego:- planowana kwota 425.000,00 zł to dotacja dla dwóch niepublicznych punktów przedszkolnych w Kępie ijednego w Jełowej.Rozdział 80110 – Gimnazja:
Id: 6225C6FD-E9FF-4E67-AD06-1FC08D9EBF33. Projekt Strona 4
- planowane wydatki na łączną kwotę 1.050.000,00 zł to koszty utrzymania klas gimnazjalnych wSzkole Podstawowej w Luboszycach, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 935.000,00 zł.Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół- planowana na wydatki kwota 300.000,00 zł to koszty dowozu uczniów do szkół w gminie oraz dowozuuczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkół specjalnychRozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne:- planowana kwota wydatków - 2.000 ,00 zł to koszty komisji do spraw awansu zawodowegonauczycieli .Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli :– planowana kwota 50.000,00zł , w tym dotacja zgodnie z zawartym porozumieniem na doradztwometodyczne nauczycieli z samorządem województwa opolskiego - planowana kwota 15.000,00 zł .Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracydla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formachwychowania przedszkolnego:- planowane wydatki na kwotę 345.000,00 zł to koszty realizacji tego zadania w przedszkolach należącychdo gminy – kwota 145.000,00 zł ( PP Jełowa - 75.000,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nichnaliczane - 50.000,00 zł, PP Łubniany - 70.000,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane -48.000,00 zł) oraz dotacja dla niepublicznych i publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby inneniż jst - kwota 200.000,00 zł.Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracydla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych :- planowane wydatki szkół podstawowych - 340.000,00 zł , w tym :SP Luboszyce - 150.000,00 zł ( w tym:wynagrodzenie i pochodne - 145.000,00 zł )SP Brynica - 120.000,00 zł ( w tym:wynagrodzenie i pochodne - 115.000,00 zł )SP Łubniany - 55.000,00 zł ( w tym wynagrodzenie i pochodne - 50.000,00 zł )SP Jełowa - 15.000,00 zł ( w tym wynagrodzenia i pochodne - 10.000,00 zł )Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracydla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innychtypach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasachdotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia orazszkołach artystycznych:- planowane wydatki na kwotę 50.000,00 zł to koszty realizacji tego zadania w Publicznej SzkolePodstawowej w Luboszycach– 50.000,00 zł ( w tym wynagrodzenia i pochodne- 50.000,00 zł ).Dział 851 – Ochrona zdrowia :Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii :– planowana kwota 5.000 ,00 zł na realizację gminnego programu zwalczania i przeciwdziałanianarkomanii wśród młodzieży szkolnejRozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:– na realizację gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano wydatkiw kwocie- 100.000,00 złRozdział 85195 – Pozostała działalność:– na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 30.000,00zł - jako koszty remontów ośrodków zdrowiabędących własnością gminy a należących do gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu OpiekiZdrowotnej w Łubnianach.Dział 852 – Pomoc społeczna :Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:– kwotę 2.000,00zł zaplanowano na zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniuprzemocy w rodzinie.Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóreświadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciachw centrum integracji społecznej :– zadanie własne gminy ( koszty składek na ubezpieczenie zdrowotne) – planowane wydatki ze środkówdotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 15.000,00 zł.Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
Id: 6225C6FD-E9FF-4E67-AD06-1FC08D9EBF33. Projekt Strona 5
i rentowe:- łącznie na zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej zaplanowano wydatki w kwocie680.000,00zł,w tym z dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy – kwota 189.000,00 zł.( W rozdziale tym wydatkowane będą również środki na opłaty , które gmina jest zobowiązana ponosićna Domy Pomocy Społecznej – kwota 400.000,00 zł )Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe:– zadanie własne gminy – na wypłatę świadczeń zaplanowano kwotę 18.000 ,00 zł .Rozdział 85216 – Zasiłki stałe:- planowana na wydatki kwota 135.000,00 zł na wypłatę świadczeń - całość ze środków dotacji zbudżetu państwa na zadania własne gminy.Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej :- zaplanowano wydatki na kwotę 720.000,00zł ( z tego z dotacji celowej z budżetu państwa na zadaniawłasne – kwota 125.000,00 zł ). Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnianach jest jednostkąbudżetową gminy .Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze :- planowana kwota na zadanie własne gminy – 30.000,00 zł ( koszty wynagrodzenia osób świadczącychusługi opiekuńcze - 28.000,00 zł ).Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania:- planowana kwota na zadanie własne gminy – 140.000,00 zł, w tym ze środków dotacji celowej z budżetupaństwa na zadania własne – kwota 79.000,00 zł.Rozdział 85295 – Pozostała działalność :– zaplanowano na wydatki kwotę 816.880,00 zł , na którą składają się :- projekt partnerski w ramach RPO WO na lata 2014 – 2020 p.n. Stworzenie kompleksowego systemuwsparcia osób niesamodzielnych, w tym osób starszych w Gminie Łubniany – realizowany przez GOPSŁubniany w latach 2017-2019 kwota w roku 2019 – 480.240,00 zł- świadczenia za wykonywane prace społecznie-użyteczne - zadanie wykonywane przez GOPS Łubniany(zgodnie z planowanym zawarciem porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Opolu -PowiatowymUrzędem Pracy na finansowanie tych świadczeń ) - kwota 25.000,00 zł.- dotacja dla podmiotu wyłonionego w ramach konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytkupublicznego i o wolontariacie na zadanie : Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych ,niepełnosprawnych , starszych i samotnych oraz pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych izapewnieniu kontaktów z otoczeniem – kwota planowana 210.000,00 zł ( jedno z zadań priorytetowychProgramu współpracy gmin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymidziałalność pożytku publicznego ) oraz dotacja celowa dla gminnej instytucji kultury - ŁubniańskiegoOśrodka Kultury jako realizatora projektu :Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osóbniesamodzielnych, w tym osób starszych w Gminie Łubniany – kwota 101.640,00 złDział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza :Rozdział 85401 – Świetlice szkolne:- planowane wydatki na kwotę 160.000,00 zł , w tym wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli -130.000,00 zł - to koszty utrzymania świetlic szkolnych w szkołach podstawowych : w Jełowej ,Luboszycach ( z oddzialami gimnazjalnymi w Biadaczu) , Łubnianach i Brynicy w rozbiciu naposzczególne plany :SP Jełowa - 40.000,00 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30.000,00 zł, świadczenia narzecz osób fizycznych - 2.000,00 zł )SP Luboszyce – 50.000,00 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40.000,00 zł,świadczenia na rzecz os ob fizycznych - 3.000,00 zł )SP Łubniany – 45.000,00 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40.000,00 zł, świadczeniana rzecz osób fizycznych - 2.000,00 zł )SP Brynica - 25.000,00 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.000,00 zł, świadczeniana rzecz osób fizycznych - 2.000,00 zł )Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów:- na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym ze środków gminy zaplanowano kwotę 12.000,00 zł (Zadanie wykonywane przez GOPS Łubniany ) oraz stypendia motywacyjne ( SP Luboszyce - 10.000,00 zł ,SP Jełowa - 10.000,00 zł, SP Łubniany - 10.000,00 zł, SP Brynica - 5.000,00 zł ) - łącznie kwota 35.000,00
Id: 6225C6FD-E9FF-4E67-AD06-1FC08D9EBF33. Projekt Strona 6
zł.Dział 855 – Rodzina:Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze:- planowane wydatki to kwota 4.680.000,00 zł – zadanie z zakresu administracji rządowej w całościfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki naubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:– zadanie z zakresu administracji rządowej w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa – kwota1.913.000,00 zł.Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny:- zaplanowane wydatki na realizacje zadania z zakresu pomocy społecznej – kwota 291.600,00 zł, z tego zdotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - 251.000,00 złRozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków:- zaplanowana dotacja dla niepublicznego żłobka w Kępie w kwocie 70.000,00 zł , koszty zwrotów za dzieciz naszej gminy uczęszczające do żlobków poza gminą - 15.000,00 zł.Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze:- zaplanowane środki na wydatki z zakresu pomocy społecznej – 20.000,00 złRozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych:- łącznie zaplanowano kwotę 40.000,00 zł.Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierające niektóreświadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o swiaadczeniach rodzinnych oraz za osobypobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu iwypłacie zasiłków dla opiekunów:- na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej ze środków dotacji kwota 8.000,00 zł.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska :Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód:– łącznie na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 10.000,00 zł jako koszty energii na stacji uzdatnianiawody, opłaty za grunty pokryte wodami.Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi:- planowane wydatki na zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ( koszty wywozu, zbiórekodpadów, koszty administracyjne ) – kwota 1.650.000,00 zł.Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi :- wydatki bieżące na kwotę 60.000,00 zł to planowane koszty wywozu odpadów komunalnych z placów imiejsc gminnych.Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic , placów i dróg:– planowane wydatki bieżące w łącznej kwocie 600.000,00 zł to koszty energii elektrycznej dotycząceoświetlenia ulic.Rozdział 90095 – Pozostała działalność:– planowana na wydatki kwota 50.000,00zł to koszty do poniesienia przez gminę związane zumieszczaniem bezdomnych zwierząt domowych w schroniskach oraz usuwaniem padniętych zwierząt zterenu gminy , identyfikacja psów, koszty opracowań raportów ochrony środowiska, monitoringzamkniętego składowiska odpadów w Kępie.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego :Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby :- dotację podmiotową dla gminnej instytucji kultury - Łubniańskiego Ośrodka Kultury zaplanowano wkwocie 450.000,00 złRozdział 92116 – Biblioteki:- dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury – na prowadzenie i utrzymanie gminnych biblioteknależących do struktur Łubniańskiego Ośrodka Kultury – kwota 300.000,00 zł.Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami :- zaplanowano środki w kwocie 70.000,00 zł, w tym na dotacje na ochronę zabytków kwota 50.000,00 zł,wydatki na realizację projektu w ramach II naboru do poddziałania 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura wAglomeracji Opolskiej RPO WO 2014 - 2020 - tytuł projektu: Utworzenie Stobrawskiego CentrumPrzyrody i Techniki „ BORSUK”poprzez remont, przebudowę i organizację zabytkowego zespołu dworca
Id: 6225C6FD-E9FF-4E67-AD06-1FC08D9EBF33. Projekt Strona 7
kolejowego w Murowie ( jako partner z Gminą Murów ) - kwota 20.000,00 zł.Rozdział 92195 – Pozostała działalność:- zaplanowano kwotę na wydatki bieżące - 120.000,00zł , w tym plany sołectw organizujących wiejskieimprezy kulturalne ( Dzień Babci, Dziadka , Dzień Dziecka , wodzenie niedźwiedzia , dożynki wiejskie ,jak również na wydatki związane z przyjęciem gości dożynkowych z partnerskiej Gminy Arnstein wNiemczech oraz organizacją dożynek gminnych ( do dyspozycji sołectwa -organizatora dożynek gminnychkwota w budżecie gminy - 15.000,00 zł ).W rozdziale tym zaplanowana została dotacja celowa dla gminnej instytucji kultury jako współorganizatoradożynek gminnych – kwota 20.000,00 zł.Dział 926 – Kultura fizyczna :Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej:– planowane wydatki na łączną kwotę 305.000,00 zł , w tym na zadania objęte konkursemorganizowanym zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu kulturyfizycznej i sportu : organizacja rozgrywek piłki nożnej - kwota 210.000,00 zł ( również zadaniepriorytetowe Programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotamiprowadzącymi działalność pożytku publicznego ).Pozostałe wydatki bieżące to koszty utrzymaniagminnych obiektów sportowych - kwota 95.000,00 zł .Rozdział 92695 – Pozostała działalność – planowane wydatki bieżące na kwotę 66.500,00zł naorganizację wiejskich placów zabaw dla dzieci , imprezy sportowe , w tym wydatki planów finansowychsołectw. W rozdziale tym planowane jest zadanie bieżące w ramach inicjatywy lokalnej o nazwie : Remontbudynku socjalno-sportowego wraz z poprawą infrastruktury na boisku sportowym LZS START Jełowa .Wniosek został złożony przez trzech inicjatorów.Wkład gminy polega na zakupie materiałówremontotowych w kwocie 23.775,50 zł.
Wydatki majątkowe :Wydatki majątkowe to m.in. zadania określone w Tabeli nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2019 rna łączną kwotę 12.066.627,47 zł - do wykonania przez gminę zadania.Wydatki majątkowe w formie dotacji :- na łaczną kwotę 602.000,00 zł jak w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej.
Projekt budżetu Gminy Łubniany na 2019 r oprócz zestawień tabelarycznych dotyczących planówdochodów , przychodów , wydatków i rozchodów budżetowych zawiera również :- plan wydatków sołectw na 2019 r . Planowane przez sołectwa wydatki nie stanowią funduszu sołeckiegona 2019 r w rozumieniu ustawy o funduszu sołeckim – Rada Gminy Łubniany nie wyraziła zgody nawyodrębnienie w budżecie Gminy Łubniany środków funduszu sołeckiego na 2019 r .- plan zadań inwestycyjnych na 2019 r- plan dochodów z tytułu opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planowanychwydatków na realizację programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych iprzeciwdziałania narkomanii na 2019 r.Zgodnie z zapisem art. 214 ustawy o finansach publicznych do uchwały budżetowej na 2019 r załącznikamisą :- planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy Łubniany na 2019 r.- plan dochodów rachunku dochodów jednostek , o których mowa w art. 223 ust.1 u o fp , oraz wydatkównimi sfinansowanych na 2019 r.
Id: 6225C6FD-E9FF-4E67-AD06-1FC08D9EBF33. Projekt Strona 8
