WÓJTA GMINY PRZEROŚL ZARZĄDZENIE NR...

ZARZĄDZENIE NR 63/2017WÓJTA GMINY PRZEROŚL

z dnia 13 listopada 2017 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2018r.

Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz.1875) art.211, art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260; z 2017r. poz.191, 659, 933, 935) oraz Uchwały Nr XXVI/166/10 Rady Gminy Przerośl z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej – Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Uchwala się:

1) Projekt budżetu gminy Przerośl na 2018r. w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami stanowiącymi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) Uzasadnienie do projektu budżetu stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przekłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Sławomir Renkiewicz

Id: AD8FC4A4-7883-4B13-8A28-F78CE249DDD3. Podpisany Strona 1

Dział Rozdział § Nazwa

Przewidywane

wykonanie za

2017r.

Plan na

2018r.

%

(6:5)

1 2 3 4 5 6 7

010 Rolnictwo i łowiectwo 1600,00 1600,00 100

01095 Pozostała działalność 1600,00 1600,00 100

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub

innych jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

1600,00 1600,00 100

700 Gospodarka mieszkaniowa 35680,00 32970,00 92

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 32070,00 28850,00 90

0750





32000,00 28800,00 90

0920 Pozostałe odsetki 50,00 50,00 100

0970 Wpływy z różnych dochodów 20,00 0,00 0


0750





3600,00 4120,00 114


750 Administracja publiczna 15435,00 8600,00 56

75011 Urzędy wojewódzkie 100,00 0,00 0

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z

realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych ustawami

100,00 0,00 0

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5020,00 8600,00 171

0640Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjych, opłat

komorniczych i kosztów upomnień3000,00 3000,00 100

0690 Wpływ z różnych oplat 20,00 0,00 0


0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1400,00 0,00 0


75053

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików

województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów

miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewodzkie

10315,00 0,00 0

2310

Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące

realizowane na podstawiie porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego

10315,00 0,00 0

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2000,00 0,00 0

75412 Ochotnicze straże pożarne 2000,00 0,00 0

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr ..........

Rady Gminy Przerosl

z dnia..........................

PLAN DOCHODÓW GMINY PRZEROŚL NA 2018R.

bieżące

Rodzaj zadania: Własne


2710

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej

udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego

na dofinansowanie wlasnych zadań bieżących

2000,00 0,00 0

755 Wymiar sprawiedliwości 232,00 232,00 100

75515 Nieodpłatna pomoc prawna 232,00 232,00 100

0830 Wpływy z usług 232,00 232,00 100

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od

innych jednostek nieposiadających osobowości

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

5573938,00 5715902,00 103

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 500,00 1000,00 200

0350Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,

opłacany w formie karty podatkowej500,00 1000,00 200

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od

czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od

osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

3939538,00 3937872,00 100

0310 Podatek od nieruchomości 3900770,00 3899351,00 100

0320 Podatek rolny 1944,00 1933,00 99

0330 Podatek leśny 28970,00 28970,00 100

0340 Podatek od środków transportowych 5028,00 5028,00 100

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 100,00 300,00 300

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 416,00 0,00 0

2680Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i

opłatach lokalnych2310,00 2290,00 99

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od

spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-

prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób

fizycznych

675372,00 719800,00 107

0310 Podatek od nieruchomości 223897,00 266000,00 119

0320 Podatek rolny 292096,00 291147,00 100

0330 Podatek leśny 33177,00 33196,00 100

0340 Podatek od środków transportowych 36302,00 38557,00 106

0360 Podatek od spadków i darowizn 3000,00 4000,00 133

0430 Wpływy z opłaty targowej 900,00 900,00 100

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 85000,00 85000,00 100


75618Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw36550,00 36550,00 100

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 8000,00 8000,00 100

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 27000,00 27000,00 100

0490Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw1550,00 1550,00 100

75621Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu

państwa921978,00 1020680,00 111

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 919978,00 1018680,00 111

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 2000,00 2000,00 100

758 Różne rozliczenia 3680562,00 3960518,00 108

75801Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

samorządu terytorialnego2274137,00 2318405,00 102

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2274137,00 2318405,00 102


75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1289850,00 1513383,00 117


75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 116575,00 128730,00 110


801 Oświata i wychowanie 78954,00 101260,00 128

80101 Szkoły podstawowe 1350,00 1250,00 93

0610

Wpływ z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie

świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich

duplikatów

0,00 100,00 0



0830 Wpływy z usług 100,00 0,00 0



80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 34788,00 86310,00 248

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków

gmin)

34788,00 86310,00 248

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 42816,00 13700,00 32

2030



gmin)

42816,00 13700,00 32

852 Pomoc społeczna 290145,00 204100,00 70

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji

społecznej.

9301,00 9000,00 97

2030



gmin)

9301,00 9000,00 97

85214Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe95000,00 81000,00 85

2030



gmin)

95000,00 81000,00 85

85216 Zasiłki stałe 103344,00 70000,00 68

2030



gmin)

103344,00 70000,00 68

85219 Ośrodki pomocy społecznej 47300,00 27600,00 58





2030



gmin)

47000,00 27000,00 57

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 13200,00 6500,00 49

0830 Wpływy z usług 13000,00 6000,00 46

2360




200,00 500,00 250

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 22000,00 10000,00 45

2030



gmin)

22000,00 10000,00 45


853 Pozostałe zadania w zakresie polityki spolecznej 3450,00 18150,00 526


2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

udzielem środków europejskichoraz środkow, o których

mowa w art..5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub

platności w ramach budżetu środkow europejskich, z

wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

2932,50 15427,50 526

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

udzielem środków europejskichoraz środkow, o których

mowa w art..5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub

platności w ramach budżetu środkow europejskich, z

wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

517,50 2722,50 526

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 42645,00 0,00 0

85415 Pomoc materialna dla uczniów 42645,00 0,00 0

2030



gmin)

42645,00 0,00 0

855 Rodzina 500,00 100,00 0

85502

Świadczenia rodzinne, świadczeniaz funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowez ubezpieczenia społecznego

500,00 100,00 0

2360




500,00 100,00 0

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 389231,00 369530,00 95

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 60050,00 60050,00 100

0830 Wpływy z usług 60000,00 60000,00 100


90002 Gospodarka odpadami 313976,00 305480,00 97

0490Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw306496,00 298000,00 97

0750





7380,00 7380,00 100


90003 Oczyszczanie miast i wsi 11205,00 0,00 0

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do

sektora finansow publicznych na realizację zadań

bieżących jednostek zaliczonychdo sektora finansów

publicznych

11205,00 0,00 0

90019Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z

opłat i kar za korzystanie ze środowiska4000,00 4000,00 100

0690 Wpływy z różnych opłat 4000,00 4000,00 100

10114372,00 10412962,00 103

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków

na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3450,00 18150,00 526



bieżące

MAJĄTKOWE


0770Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości17000,00 5000,00 29

700 Gospodarka mieszkaniowa 50,00 50,00 100

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50,00 50,00 100

0770Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości50,00 50,00 100

17050,00 5050,00 30

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków

na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0

Dział Rozdział § Nazwa

Przewidywane

wykonanie za

2017r.

Plan na 2018r.%

(6:5)

1 2 3 4 5 6 7



2010


realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom

gmin) ustawami

222462,52 0,00 0

750 Administracja publiczna 17800,00 12800,00 72

75011 Urzędy wojewódzkie 17800,00 12800,00 72

2010




gmin) ustawami

17800,00 12800,00 72

751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa639,00 621,00 97

75101Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i

ochrony prawa639,00 621,00 97

2010




gmin) ustawami

639,00 621,00 97

801 Oświata i wychowanie 33613,39 0,00 0

80101 Szkoły podstawowe 26138,64 0,00 0

2010




gmin) ustawami

26138,64 0,00 0

80110 Gimnazja 7474,75 0,00 0

2010




gmin) ustawami

7474,75 0,00 0

852 Pomoc społeczna 66485,00 52000,00 78

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji

społecznej.

15000,00 14000,00 93

2010




gmin) ustawami

15000,00 14000,00 93

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 51485,00 38000,00 74

majątkowe

bieżące

Rodzaj zadania: Zlecone


2010




gmin) ustawami

51485,00 38000,00 74

855 Rodzina 4107148,07 3997000,00 97

85501 Świadczenia wychowawcze 2549165,00 2551000,00 100

2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania

bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone

gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)

związane zrealizacją świadczenia wychowawczego

stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

2549165,00 2551000,00 100

85502

Świadczenia rodzinne, świadczeniaz funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowez ubezpieczenia społecznego

1549553,00 1446000,00 93

2010




gmin) ustawami

1549553,00 1446000,00 93

85503 Karta Dużej Rodziny 184,07 0,00 0

2010




gmin) ustawami

184,07 0,00 0


2010




gmin) ustawami

8246,00 0,00 0

4448147,98 4062421,00 91

14579569,98 14480433,00 99

w tym z tytułu dotacji

i środków na finansowanie wydatków na realizację

zadań finansowanych z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

3450,00 18150,00 526

Ogółem:

bieżące


wynagrodzeni

a i składki od

nich naliczane

wydatki

związane z

realizacją ich

statutowych

zadań;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 036 330,00 1 035 900,00 100 5 900,00 5 900,00 0,00 5 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 030 000,00 1 030 000,00 0,00

01010Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

wsi1 030 000,00 1 030 000,00 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 030 000,00 1 030 000,00 0,00

6050Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych1 030 000,00 1 030 000,00 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 030 000,00 1 030 000,00 0,00

01030 Izby rolnicze 6 330,00 5 900,00 93 5 900,00 5 900,00 0,00 5 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w

wysokości 2% uzyskanych wpływów z

podatku rolnego

6 330,00 5 900,00 93 5 900,00 5 900,00 0,00 5 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600 Transport i łączność 567 772,00 1 098 233,00 193 158 100,00 158 100,00 0,00 158 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 940 133,00 940 133,00 0,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 1 100,00 1 100,00 100 1 100,00 1 100,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4520Opłaty na rzecz budżetów jednostek

samorządu terytorialnego1 100,00 1 100,00 100 1 100,00 1 100,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60016 Drogi publiczne gminne 406 272,00 1 067 133,00 263 157 000,00 157 000,00 0,00 157 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 910 133,00 910 133,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 7 000,00 88 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 130 000,00 100 000,00 77 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 49 000,00 50 000,00 102 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


budżetowych221 272,00 910 133,00 411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 910 133,00 910 133,00 0,00

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 160 400,00 30 000,00 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 600,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 156 400,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


budżetowych0,00 30 000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00

630 Turystyka 21 110,00 7 000,00 33 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63001 Ośrodki informacji turystycznej 3 610,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 750,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 2 200,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 160,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63003Zadania w zakresie upowszechniania

turystyki17 500,00 7 000,00 40 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział Rozdział § Nazwa Plan na 2018r.

Z tego

Przewidywane

wykonanie za

2017r.

%

(6:5)

z tego:

Wydatki

majątkowe

z tego:

dotacje na

zadania

bieżące

świadczeni

a na rzecz

osób

fizycznych;

wydatki na

programy

finansowan

e z

udziałem

środków, o

których

mowa w

obsługa

długu

na

programy

finansowan

e z

udziałem

środków, o

których

mowa w

Wydatki

bieżące

z tego:

inwestycje i

zakupy

inwestycyjne

w tym:

wydatki

jednostek

budżetowych,





700 Gospodarka mieszkaniowa 295 295,00 296 898,00 101 296 898,00 296 898,00 1 640,00 295 258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 223 595,00 225 108,00 101 225 108,00 225 108,00 0,00 225 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4260 Zakup energii 6 500,00 8 600,00 132 8 600,00 8 600,00 0,00 8 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 500,00 500,00 100 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4360Opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych750,00 760,00 101 760,00 760,00 0,00 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4480 Podatek od nieruchomości 189 000,00 189 000,00 100 189 000,00 189 000,00 0,00 189 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4500Pozostałe podatki na rzecz budżetów

jednostek samorządu terytorialnego5 028,00 5 028,00 100 5 028,00 5 028,00 0,00 5 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70095 Pozostała działalność 71 700,00 71 790,00 100 71 790,00 71 790,00 1 640,00 70 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 230,00 240,00 104 240,00 240,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 350,00 1 400,00 104 1 400,00 1 400,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4260 Zakup energii 4 020,00 4 050,00 101 4 050,00 4 050,00 0,00 4 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



4430 Różne opłaty i składki 17 500,00 17 500,00 100 17 500,00 17 500,00 0,00 17 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


samorządu terytorialnego200,00 200,00 100 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

710 Działalność usługowa 15 600,00 10 500,00 67 10 500,00 10 500,00 500,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 6 600,00 6 500,00 98 6 500,00 6 500,00 500,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 100 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


71035 Cmentarze 9 000,00 4 000,00 44 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 500,00 500,00 100 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




750 Administracja publiczna 1 464 568,00 1 559 082,00 106 1 559 082,00 1 454 982,00 1 187 608,00 267 374,00 0,00 104 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75011 Urzędy wojewódzkie 50 059,00 64 645,00 129 64 645,00 64 345,00 57 109,00 7 236,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020Wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodzeń500,00 300,00 60 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 158,00 43 076,00 143 43 076,00 43 076,00 43 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 510,00 3 906,00 111 3 906,00 3 906,00 3 906,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 630,00 8 858,00 103 8 858,00 8 858,00 8 858,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 267,00 1 269,00 475 1 269,00 1 269,00 1 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



4280 Zakup usług zdrowotnych 50,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 100 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych1 186,00 1 186,00 100 1 186,00 1 186,00 0,00 1 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4700Szkolenia pracowników niebędących

członkami korpusu służby cywilnej 200,00 500,00 250 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75022Rady gmin (miast i miast na prawach

powiatu)101 000,00 101 000,00 100 101 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 100 000,00 100 000,00 100 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


75023Urzędy gmin (miast i miast na prawach

powiatu)831 276,00 909 535,00 109 909 535,00 907 535,00 695 711,00 211 824,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


wynagrodzeń2 042,00 2 000,00 98 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




4120 Składki na Fundusz Pracy 7 920,00 13 202,00 167 13 202,00 13 202,00 13 202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4140Wpłaty na Państwowy Fundusz

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych0,00 3 000,00 0 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



4260 Zakup energii 15 484,00 15 500,00 100 15 500,00 15 500,00 0,00 15 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





telekomunikacyjnych12 500,00 12 500,00 100 12 500,00 12 500,00 0,00 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 24 500,00 25 000,00 102 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



socjalnych12 149,00 13 724,00 113 13 724,00 13 724,00 0,00 13 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4610Koszty postępowania sądowego i

prokuratorskiego1 500,00 1 500,00 100 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 5 000,00 100 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75075Promocja jednostek samorządu

terytorialnego21 500,00 2 500,00 12 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00 500,00 9 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 16 000,00 2 000,00 13 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Id: AD8FC4A4-7883-4B13-8A28-F78CE249DDD3. Podpisany Strona 3

75085Wspólna obsługa jednostek samorządu

terytorialnego377 271,00 393 362,00 104 393 362,00 392 462,00 374 434,00 18 028,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


wynagrodzeń900,00 900,00 100 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00









socjalnych5 928,00 5 928,00 100 5 928,00 5 928,00 0,00 5 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



75095 Pozostała działalność 83 462,00 88 040,00 105 88 040,00 87 140,00 60 354,00 26 786,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


wynagrodzeń908,00 900,00 99 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 29 568,00 29 000,00 98 29 000,00 29 000,00 29 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4120 Składki na Fundusz Pracy 800,00 643,00 80 643,00 643,00 643,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





socjalnych1 186,00 1 186,00 100 1 186,00 1 186,00 0,00 1 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa160 207,00 143 455,00 90 143 455,00 130 455,00 61 712,00 66 743,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75403 Jednostki terenowe Policji 0,00 5 000,00 0 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2300Wpłaty jednostek na państwowy fundusz

celowy0,00 5 000,00 0 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 158 707,00 136 955,00 86 136 955,00 123 955,00 61 712,00 62 243,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


wynagrodzeń1 000,00 1 000,00 100 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 12 000,00 12 000,00 100 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








4260 Zakup energii 14 600,00 14 700,00 101 14 700,00 14 700,00 0,00 14 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4280 Zakup usług zdrowotnych 4 688,00 4 600,00 98 4 600,00 4 600,00 0,00 4 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







socjalnych1 656,00 1 673,00 101 1 673,00 1 673,00 0,00 1 673,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



75414 Obrona cywilna 1 500,00 1 500,00 100 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





757 Obsługa długu publicznego 103 510,00 45 340,00 44 45 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 340,00 0,00 0,00 0,00

75702

Obsługa papierów wartościowych,

kredytów i pożyczek jednostek samorządu

terytorialnego

103 510,00 45 340,00 44 45 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 340,00 0,00 0,00 0,00

8110

Odsetki od samorządowych papierów

wartościowych lub zaciągniętych przez

jednostkę samorządu terytorialnego

kredytów i pożyczek

103 510,00 45 340,00 44 45 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 340,00 0,00 0,00 0,00

758 Różne rozliczenia 45 016,00 100 000,00 222 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 45 016,00 100 000,00 222 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4810 Rezerwy 45 016,00 100 000,00 222 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 Oświata i wychowanie 4 180 558,00 3 871 122,00 93 3 871 122,00 3 682 453,00 2 966 414,00 716 039,00 0,00 188 669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80101 Szkoły podstawowe 2 636 642,00 2 547 419,00 97 2 547 419,00 2 422 002,00 2 048 272,00 373 730,00 0,00 125 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


wynagrodzeń123 220,00 125 417,00 102 125 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3260 Inne formy pomocy dla uczniów 75,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 502 100,00 1 573 453,00 105 1 573 453,00 1 573 453,00 1 573 453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




4140Wpłaty na Państwowy Fundusz

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych0,00 2 000,00 0 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 9 400,00 8 000,00 85 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 34 344,00 35 000,00 102 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



4280 Zakup usług zdrowotnych 1 168,00 1 168,00 100 1 168,00 1 168,00 0,00 1 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







socjalnych77 388,00 79 954,00 103 79 954,00 79 954,00 0,00 79 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych200 000,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80103Oddziały przedszkolne w szkołach

podstawowych219 379,00 308 811,00 141 308 811,00 283 618,00 262 268,00 21 350,00 0,00 25 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


wynagrodzeń17 194,00 25 193,00 147 25 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





4210 Zakup materiałów i wyposażenia 550,00 1 500,00 273 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 500,00 1 500,00 60 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





socjalnych10 726,00 17 740,00 165 17 740,00 17 740,00 0,00 17 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



80104 Przedszkola 10 600,00 5 000,00 47 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu

terytorialnego od innych jednostek

samorządu terytorialnego

10 600,00 5 000,00 47 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 144 215,00 106 307,00 74 106 307,00 95 156,00 86 911,00 8 245,00 0,00 11 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


wynagrodzeń7 643,00 11 151,00 146 11 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 500,00 100 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







socjalnych7 065,00 6 945,00 98 6 945,00 6 945,00 0,00 6 945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



80110 Gimnazja 593 545,00 311 338,00 52 311 338,00 299 341,00 285 507,00 13 834,00 0,00 11 997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


wynagrodzeń34 000,00 11 997,00 35 11 997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 500,00 50 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




4410 Podróże służbowe krajowe 2 100,00 500,00 24 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


socjalnych20 065,00 11 284,00 56 11 284,00 11 284,00 0,00 11 284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



80113 Dowożenie uczniów do szkół 367 076,00 373 220,00 102 373 220,00 371 720,00 134 883,00 236 837,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


wynagrodzeń1 500,00 1 500,00 100 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00













socjalnych3 553,00 3 369,00 95 3 369,00 3 369,00 0,00 3 369,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



4780Składki na Fundusz Emerytur

Pomostowych2 268,00 2 981,00 131 2 981,00 2 981,00 2 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 16 683,00 16 145,00 97 16 145,00 16 145,00 0,00 16 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





członkami korpusu służby cywilnej 1 470,00 900,00 61 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80150

Realizacja zadań wymagających

stosowania specjalnej organizacji nauki i

metod pracy dla dzieci i młodzieży w

szkołach podstawowych

10 231,00 148 016,00 1 447 148 016,00 140 164,00 125 659,00 14 505,00 0,00 7 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


wynagrodzeń584,00 7 852,00 1 345 7 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 415,00 95 750,00 1 493 95 750,00 95 750,00 95 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 892,00 8 485,00 951 8 485,00 8 485,00 8 485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 349,00 18 753,00 1 390 18 753,00 18 753,00 18 753,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 90,00 2 671,00 2 968 2 671,00 2 671,00 2 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 443,00 7 837,00 1 769 7 837,00 7 837,00 0,00 7 837,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4260 Zakup energii 94,00 968,00 1 030 968,00 968,00 0,00 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 3,00 415,0013

833415,00 415,00 0,00 415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4300 Zakup usług pozostałych 30,00 703,00 2 343 703,00 703,00 0,00 703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


telekomunikacyjnych9,00 523,00 5 811 523,00 523,00 0,00 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4430 Różne opłaty i składki 9,00 103,00 1 144 103,00 103,00 0,00 103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


socjalnych300,00 3 376,00 1 125 3 376,00 3 376,00 0,00 3 376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





80152

Realizacja zadań wymagających

stosowania specjalnej organizacji nauki i

metod pracy dla dzieci i młodzieży w

gimnazjach i klasach dotychczasowego

gimnazjum prowadzonych w innych typach

szkół, liceach ogólnokształcących,

technikach, branżowych szkołach I stopnia

i klasach dotychczasowej zasadniczej

szkoły zawodowej prowadzonych w

branżowych szkołach I stopnia oraz

szkołach artystycznych

151 974,00 25 190,00 17 25 190,00 24 730,00 21 914,00 2 816,00 0,00 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


wynagrodzeń7 733,00 460,00 6 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 166,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Id: AD8FC4A4-7883-4B13-8A28-F78CE249DDD3. Podpisany Strona 8


4120 Składki na Fundusz Pracy 2 601,00 450,00 17 450,00 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



4260 Zakup energii 1 284,00 219,00 17 219,00 219,00 0,00 219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00









socjalnych2 659,00 322,00 12 322,00 322,00 0,00 322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





80195 Pozostała działalność 30 213,00 29 676,00 98 29 676,00 24 577,00 1 000,00 23 577,00 0,00 5 099,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


wynagrodzeń5 419,00 5 099,00 94 5 099,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 099,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



socjalnych23 794,00 23 577,00 99 23 577,00 23 577,00 0,00 23 577,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

851 Ochrona zdrowia 32 782,00 27 000,00 82 27 000,00 27 000,00 7 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85153 Zwalczanie narkomanii 800,00 800,00 100 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 31 982,00 26 200,00 82 26 200,00 26 200,00 7 000,00 19 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





4420 Podróże służbowe zagraniczne 832,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




852 Pomoc społeczna 668 020,00 623 864,00 93 623 864,00 393 388,00 191 276,00 202 112,00 0,00 230 476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85202 Domy pomocy społecznej 123 717,00 154 791,00 125 154 791,00 154 791,00 0,00 154 791,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4330




123 717,00 154 791,00 125 154 791,00 154 791,00 0,00 154 791,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85205Zadania w zakresie przeciwdziałania

przemocy w rodzinie2 331,00 2 343,00 101 2 343,00 2 343,00 0,00 2 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre

świadczenia rodzinne oraz za osoby

uczestniczące w zajęciach w centrum

9 301,00 9 000,00 97 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 9 301,00 9 000,00 97 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w

naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe

100 200,00 86 000,00 86 86 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3110 Świadczenia społeczne 100 200,00 86 000,00 86 86 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85215 Dodatki mieszkaniowe 65 747,00 56 606,00 86 56 606,00 606,00 0,00 606,00 0,00 56 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




85216 Zasiłki stałe 103 344,00 70 000,00 68 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


85219 Ośrodki pomocy społecznej 187 700,00 191 404,00 102 191 404,00 190 798,00 163 796,00 27 002,00 0,00 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


wynagrodzeń603,00 606,00 100 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00














socjalnych4 248,00 4 249,00 100 4 249,00 4 249,00 0,00 4 249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4480 Podatek od nieruchomości 117,00 123,00 105 123,00 123,00 0,00 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



85228Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

opiekuńcze41 680,00 31 720,00 76 31 720,00 30 850,00 27 480,00 3 370,00 0,00 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


wynagrodzeń598,00 870,00 145 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 952,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00









socjalnych0,00 1 186,00 0 1 186,00 1 186,00 0,00 1 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



85230 Pomoc w zakresie dożywiania 29 000,00 17 000,00 59 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


85295 Pozostała działalność 5 000,00 5 000,00 100 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


853Pozostałe zadania w zakresie polityki

społecznej5 250,00 31 818,00 606 31 818,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 818,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85395 Pozostała działalność 5 250,00 31 818,00 606 31 818,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 818,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3119 Świadczenia społeczne 1 800,00 10 800,00 600 10 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 126,58 8 506,32 400 8 506,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 506,32 0,00 0,00 0,00 0,00

4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 375,27 1 501,08 400 1 501,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 501,08 0,00 0,00 0,00 0,00

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 371,28 1 485,12 400 1 485,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 485,12 0,00 0,00 0,00 0,00




4177 Wynagrodzenia bezosobowe 382,50 5 227,50 1 367 5 227,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 227,50 0,00 0,00 0,00 0,00

4179 Wynagrodzenia bezosobowe 67,50 922,50 1 367 922,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 922,50 0,00 0,00 0,00 0,00

4309 Zakup usług pozostałych 0,00 2 868,00 0 2 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 62 645,00 15 000,00 24 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85415Pomoc materialna dla uczniów o

charakterze socjalnym62 645,00 15 000,00 24 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3240 Stypendia dla uczniów 62 645,00 15 000,00 24 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

855 Rodzina 53 657,00 58 487,00 109 58 487,00 58 137,00 18 242,00 39 895,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z

funduszu alimentacyjnego oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z

ubezpieczenia społecznego

28 167,00 27 596,00 98 27 596,00 27 396,00 14 738,00 12 658,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


wynagrodzeń201,00 200,00 100 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 651,00 269,00 41 269,00 269,00 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 552,00 2 099,00 82 2 099,00 2 099,00 2 099,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Id: AD8FC4A4-7883-4B13-8A28-F78CE249DDD3. Podpisany Strona 11








socjalnych1 186,00 1 186,00 100 1 186,00 1 186,00 0,00 1 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4480 Podatek od nieruchomości 59,00 62,00 105 62,00 62,00 0,00 62,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


prokuratorskiego402,00 400,00 100 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



85504 Wspieranie rodziny 5 490,00 5 811,00 106 5 811,00 5 661,00 3 504,00 2 157,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


wynagrodzeń150,00 150,00 100 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00









socjalnych498,00 498,00 100 498,00 498,00 0,00 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85508 Rodziny zastępcze 20 000,00 25 080,00 125 25 080,00 25 080,00 0,00 25 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4330




20 000,00 25 080,00 125 25 080,00 25 080,00 0,00 25 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

900Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska531 773,29 543 135,00 102 518 135,00 517 585,00 50 758,00 476 627,00 0,00 550,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 81 558,00 79 235,00 97 79 235,00 79 085,00 11 448,00 67 637,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


wynagrodzeń150,00 150,00 100 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






4260 Zakup energii 30 000,00 30 000,00 100 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








socjalnych237,00 237,00 100 237,00 237,00 0,00 237,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 2 891,00 4 000,00 138 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90002 Gospodarka odpadami 306 496,00 298 000,00 97 298 000,00 297 600,00 39 310,00 258 290,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


wynagrodzeń408,00 400,00 98 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




4120 Składki na Fundusz Pracy 1 049,00 806,00 77 806,00 806,00 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




socjalnych1 186,00 1 186,00 100 1 186,00 1 186,00 0,00 1 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




prokuratorskiego1 000,00 1 000,00 100 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



90003 Oczyszczanie miast i wsi 15 000,00 44 000,00 293 44 000,00 44 000,00 0,00 44 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 7 962,29 5 400,00 68 5 400,00 5 400,00 0,00 5 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4260 Zakup energii 400,00 400,00 100 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


90005Ochrona powietrza atmosferycznego i

klimatu27 657,00 27 500,00 99 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00



budżetowych25 459,00 25 000,00 98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00

90013 Schroniska dla zwierząt 17 100,00 14 000,00 82 14 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 76 000,00 75 000,00 99 75 000,00 75 000,00 0,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 70 000,00 69 000,00 99 69 000,00 69 000,00 0,00 69 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


921Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego296 178,00 297 678,00 101 297 678,00 0,00 0,00 0,00 297 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 201 344,00 210 000,00 104 210 000,00 0,00 0,00 0,00 210 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2480Dotacja podmiotowa z budżetu dla

samorządowej instytucji kultury201 344,00 210 000,00 104 210 000,00 0,00 0,00 0,00 210 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92116 Biblioteki 94 834,00 87 678,00 92 87 678,00 0,00 0,00 0,00 87 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2480Dotacja podmiotowa z budżetu dla

samorządowej instytucji kultury94 834,00 87 678,00 92 87 678,00 0,00 0,00 0,00 87 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


926 Kultura fizyczna 171 500,00 48 500,00 28 12 500,00 12 500,00 0,00 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 000,00 36 000,00 0,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 171 500,00 48 500,00 28 12 500,00 12 500,00 0,00 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 000,00 36 000,00 0,00




budżetowych36 000,00 36 000,00 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 000,00 36 000,00 0,00

9 711 771,29 9 813 012,00 101 7 781 879,00 6 854 898,00 4 485 150,00 2 369 748,00 297 678,00 552 145,00 31 818,00 45 340,00 2 031 133,00 2 031 133,00 0,00

wynagrodzeni

a i składki od

nich naliczane

wydatki

związane z

realizacją ich

statutowych

zadań;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19

010 Rolnictwo i łowiectwo 222462,52 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01095 Pozostała działalność 222462,52 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1000,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






750 Administracja publiczna 17800,00 12800,00 72 12800,00 12800,00 12800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75011 Urzędy wojewódzkie 17800,00 12800,00 72 12800,00 12800,00 12800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


751

Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa

oraz sądownictwa

639,00 621,00 97 621,00 621,00 621,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75101Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa639,00 621,00 97 621,00 621,00 621,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



801 Oświata i wychowanie 33613,39 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80101 Szkopły podstawowe 26138,64 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Wydatki razem:

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział Rozdziałobsługa

długu

inwestycje i

zakupy

inwestycyjne

w tym:

na

programy

finansowan

e z

udziałem

środków, o

których

mowa w

art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3,

Przewidywane

wykonanie za

2017r.

%

(6:5) wydatki

jednostek

budżetowych,

z tego:

§ Nazwa Plan na 2018r.

Z tego

z tego:

Wydatki

majątkowe

z tego:

dotacje na

zadania

bieżące

świadczeni

a na rzecz

osób

fizycznych;

wydatki na

programy

finansowan

e z

udziałem

środków, o

których

mowa w

art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3

Wydatki

bieżące


80110 Gminazja 7474,75 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



852 Pomoc społeczna 66485,00 52000,00 78 52000,00 52000,00 38000,00 14000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre

świadczenia rodzinne oraz za osoby

uczestniczące w zajęciach w centrum

integracji społecznej.

15000,00 14000,00 93 14000,00 14000,00 0,00 14000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 15000,00 14000,00 93 14000,00 14000,00 0,00 14000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85228Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

opiekuńcze51485,00 38000,00 74 38000,00 38000,00 38000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


wynagrodzeń267,99 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








socjalnych1186,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

855 Rodzina 4107148,07 3997000,00 97 3997000,00 117275,00 111232,00 6043,00 0,00 3879725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85501 Świadczenie wychowawcze 2549165,00 2551000,00 100 2551000,00 38165,00 34976,00 3189,00 0,00 2512835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


wynagrodzeń100,00 100,00 100 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3110 Świadczenia społeczne 2510927,52 2512735,00 100 2512735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2512735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








socjalnych889,00 889,00 100 889,00 889,00 0,00 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z

funduszu alimentacyjnego oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z

ubezpieczenia społecznego

1549553,00 1446000,00 93 1446000,00 79110,00 76256,00 2854,00 0,00 1366890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00









4580 Pozostałe odsetki 582,37 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85503 Karta Dużej rodziny 184,07 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


85595 Pozostała działalność 8246,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



4448147,98 4062421,00 91 4062421,00 182696,00 162653,00 20043,00 0,00 3879725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14289234,27 14080433,00 99 11849300,00 7037594,00 4647803,00 2389791,00 302678,00 4431870,00 31818,00 45340,00 2231133,00 2231133,00 0,00Ogółem wydatki

Wydatki razem:


1 2 3 4 5 6 7

2. 600 60016 6050

Budowa parkingu i chodnika z zatoką

parkingową, budowa i przebudowa zjazdów

wraz z infrastrukturą w miejscowości

Pawłówka

393 956,00 0,00

3. 600 60016 6050Przebudowa ulicy Wielkiej w miejscowości

Przerośl o długości 0,469km516 177,00 239999,00

4. 900 90005 6050Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii na

terenie gminy Przerośl25 000,00 0,00

5. 010 01010 6050Modernizacja stacji uzdatniania wody w

miejscowości Śmieciuchówka1 030 000,00 0,00

6. 926 92605 6050Budowa siłowni zewnętrznych w

miejscowości Przerośl36 000,00 0,00

7. 600 60016 6050

Przebudowa drogi gminnej Nr 101835 B w

Przerośli uszkodzonej w wyniku gwałtownie

spadających wód opadowych w 2017r.

30 000,00 0,00

x Ogółem 2 231 133,00 239 999,00

600 60014 6300 200 000,00

Par.

0,00

Dotacja celowa dla Powiatu Suwalskiego na

przebudowę drogi powiatowej do wsi Prawy

Las

Rok budżetowy

2018Dział Rozdz.

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr ……..Rady Gminy Przerośl

z dnia …………

* Środki z budżetu Unii Europejskiej będą wprowadzone po stronie dochodów i wydatków po

podpisaniu umów

*

Środki Uni

Europejskiej

LP. NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2018

1.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ……

Rady Gminy Przerośl z dnia ……………...

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy

strukturalnych i Funduszy Spójności w roku 2018.

L.p. Projekt

Kategoria interwencji funduszy

strukturalnych

Klasyfikacja (dział, rozdział,

§)

Wydatki w okresie

realizacji projektu

(całkowita wartość Projektu)

w tym:

Środki z budżetu

krajowego

Środki z budżetu

UE

1 2 3 4 5 6 7

1. Wydatki bieżące razem:

X 31.818,00 16.390,50 15.427,50

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020”.

VII Oś priorytetowa : Rozwój działań aktywnej integracji

Działanie 9.1.: Aktywne włącznie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie

Nazwa projektu: Wsparcie w zakresie aktywnej integracji dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z woj. podlaskiego

Razem wydatki: X

dz.853, rozdz.85395 §

3119,4017,4019, 4117,4119, 4127, 4129, 4177, 4179

31.818,00 16.390,50 15.427,50

z tego: 2018r. X X 31.818,00 16.390,50 15.427,50

OGÓŁEM WYDATKI: X X 31.818,00 16.390,50 15.427,50


TreśćKlasyfikacja

§Kwota

2 3 4

400 000,00

Wykup innych papierów wartościowych 982 400 000,00

Rozchody ogółem:

1

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr ………..

Rady Gminy Przerośl

z dnia…………….

1


podmiotowa celowa

1 2 3 4 5 6

921 92109 2480

Gminny Ośrodek

Kultury Sportu i

Turystyki

Działalność bieżąca 210 000 0

921 92116 2480Gminna Biblioteka

PublicznaDziałalność bieżąca 87 678 0

801 80195 2310 Miasto Suwałki

Nauczanie religii innych

wyznań oraz na wczesne

wspomaganie

0 5000

600 60014 6300 Powiat SuwalskiPrzebudowa drogi

powiatowej do wsi Prawy Las0 200000

297678 205000Razem

Kwota dotacji (w złotych)Dział PrzeznaczenieRozdz. Nazwa jednostki

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr …………..Rady Gminy Przerośl

z dnia ……………

PLANOWANE DOTACJE W 2018 ROKU Z BUDŻETU GMINY PRZEROŚL

Par.

Jednostki sektora finansów publicznych


Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 63/2017

Wójta Gminy Przerośl

z dnia 13 listopada 2017r.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY PRZEROŚL NA 2018R.

Wójt Gminy Przerośl przedkłada projekt budżetu Gminy Przerośl na 2018 rok, ze wszystkimi załącznikami towarzyszącymi projektowi gminy, zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/166/10 Rady Gminy Przerośl z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem budżetu.

Podstawowym dokumentem do opracowania projektu budżetu gminy na 2018r. jest pismo Minista Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 13 października 2017r. zawierające dane o rocznej kwocie subwencji ogólnej dla Gminy na 2018r.

Dokumentami stanowiącymi dane do opracowania budżetu były także:

- pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.25.2017.ak z dnia 24 października 2017r. w sprawie kwot dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie oraz dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących Gminy na 2018r.

- pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach Nr DSW-3112-23/17 z dnia 5 października 2017r. w sprawie kwoty dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2018r.

Dochody budżetowe ustalono w ogólnej kwocie 14.480.433zł, a wydatki 14.080.433zł.

Rozchody w 2018r. wynoszą 400.000zł, z tego: wykup obligacji gminy serii E w wysokości 400.000zł.

DOCHODY

Zaplanowano dochody w wysokości 14.480.433zł, o 1% mniejsze do roku 2017, w tym: DOTACJE CELOWE z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 4.062.421zł, o 9% wyższe do 2017r., z tego:

- na zadania z zakresu administracji rządowej planuje się kwotę 12.800zł, - na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców

w gminie planuje się kwotę 621zł, - dotacje dla Pomocy Społecznej w wysokości 52.000zł, z przeznaczeniem na: 1) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 14.000zł,

2) na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 38.000zł. - dotacje na rodzinę w wysokości 3.997.000zł, z przeznaczeniem na: 1) świadczenie wychowawcze w wysokości 2.551.000zł,

2) świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.446.000zł.


2

DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy ogółem zaplanowano 315.160zł, o 26% niższe do 2017r., z przeznaczeniem na:

- na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą o systemie oświaty zaplanowano 100.010zł,

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano 9.000zł,

- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano 81.000zł,

- na zasiłki stałe zaplanowano 70.000zł, - na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 27.000zł, - na dożywianie dzieci w szkołach zaplanowano 10.000zł, - środki z budżetu państwa oraz z budżetu Unii Europejskiej na projekt pn.

„Wsparcie w zakresie aktywnej integracji dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z woj. Podlaskiego” w wysokości 18.150zł.

SUBWENCJE OGÓLNE zaplanowano w wysokości 3.960.518zł, o 8% wyższe do 2017r. tego:

- część oświatowa w wysokości 2.318.405zł, - część wyrównawcza w wysokości 1.513.383zł, - część równoważąca w wysokości 128.730zł.

DOCHODY PODATKOWE I OPŁATY LOKALNE GMINY zaplanowano w wysokości 6.017.812zł, o 2% wyższe do 2017r., z podziałem na:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych plan 2.000zł, - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych plan

1.018.680zł, - podatek rolny plan 293.080zł, - podatek od nieruchomości plan 4.165.351zł, - podatek leśny plan 62.166zł, - podatek od środków transportowych plan 43.585zł, - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie

karty podatkowej plan 1.000zł, - podatek od spadków i darowizn plan 4.000zł, - podatek od czynności cywilnoprawnych plan 85.300zł, - wpływ z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 27.000zł, - wpływ z opłaty skarbowej i targowej plan 8.900zł, - wpływ z opłaty za wywóz nieczystości plan 298.000zł, - wpływ z różnych opłat plan 8.750zł.

INNE DOCHODY zaplanowano w wysokości 119.472zł,o 5% niższe do 2017r., z tego przypada na: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 41.900zł,

- wpływ z usług (za ścieki, usługi ksero, PCK) plan 66.232zł, - wpływ z odsetek podatkowych i pozostałych plan 7.150zł, - pozostałe dochody uzyskane przez gminę plan 4.190zł

DOCHODY MAJĄTKOWE zaplanowano w wysokości 5.050zł, o 70% niższe do roku 2017, z tego przypada na :

- wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i ze sprzedaży składników majątkowych plan 5.050zł.


3

WYDATKI Ogółem wydatki zaplanowano w wysokości 14.080.433zł, o 1% niższe do przewidywanego wykonania wydatków w roku 2017. WYDATKI BIEŻĄCE: Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę w wysokości 11.849.300zł, z tego: DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 5.900zł, o 7% niższe do roku 2017, z tego:

- wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych tj. 2% wpływów z podatku rolnego plan 5.900zł,

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 158.100zł, o 55% niższe do 2017r. z tego:

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za przeprowadzenie kabla oświetlenia ulicznego przez drogę powiatową) plan 1.100zł,

- zakup materiałów (przepustów na drogi gminne oraz drobnych materiałów do remontu) na plan 7.000zł,

- zakup usług remontowych - żwirowanie dróg gminnych plan 100.000zł, - zakup usług pozostałych- odśnieżanie dróg gminnych plan 50.000zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 7.000zl, o 67% niższe do roku 2017, z tego: Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

- na zakup piasku na plaże gminne 5.000zł, - na ubezpieczenie plaż i inne usługi 2.000zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 296.898zł, o 1% wyższe do roku 2017, z tego: Gospodarka gruntami i nieruchomościami Na utrzymanie GOZ w Przerośli zaplanowano wydatki 31.080zł, z tego:

- inne wydatki związane z realizacją zadania plan 31.080zł, z tego: zakup węgla oraz materiałów remontowych 20.000zł, zakup energii i wody 8.600zł, zakup usług remontowych oraz usług pozostałych (konserwacja gaśnic, badania, usługi kominiarskie, itp.) 1.600zł, opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 760zł, ubezpieczenie budynku GOZ 120zł.

Na opłacenie podatków zaplanowano 194.028zł, z tego: - podatek od nieruchomości (mienie gminne) 189.000zł, - podatek od środków transportowych 5.028zł.

Pozostała działalność Na utrzymanie mienia komunalnego zaplanowano wydatki w wysokości 71.790zł, z tego:

- wynagrodzenie bezosobowe i składki od nich naliczane plan 1.640zł, - inne wydatki związane z realizacją zadania plan 70.150zł, z tego: zakup

paliwa do ciągnika, koparki, kosiarki oraz piły 23.000zł, zakup materiałów remontowo budowlanych 8.400zł, zakup energii i wody 4.050zł, na usługi remontowe mienia gminy zaplanowano kwotę 4.000zł , wypisy, podział działek, przekwalifikowanie gruntów, itp. usługi 13.000zł, ubezpieczenie budynków komunalnych , mienia, opłaty sądowe 17.500zł, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów 200zł.


4

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 10.500zł, 33% mniejsze wydatki do roku 2017, z tego: Na zmiany i aktualizację Planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz studium zaplanowano wydatki w wysokości 6.500zł oraz na utrzymanie cmentarza komunalnego 4.000zł. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.559.082zł, o 6% wyższe do roku 2017, z tego Urzędy Wojewódzkie Na utrzymanie administracji publicznej zaplanowano wydatki w wysokości 77.445zł, z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (artykuły BHP) plan 300zł, - wynagrodzenia, nagroda jubileuszowa i składki od nich naliczane plan

69.909zł, - inne wydatki związane z realizacją zadania plan 7.236zł, z tego: zakup

druków, drukarki, książki oraz materiałów biurowych 900zł, usługi remontowe 50zł, usługi informatyczne 4.100zł, podróże służbowe 500zł, odpis na ZFŚS pracowników administracji 1.186zł, szkolenia pracowników 500zł.

W tym z dotacji celowej w wysokości 12.800zł. Rady Gmin Na obsługę Rady Gminy zaplanowano kwotę 101.000zł, z tego: diety radnych i sołtysów 100.000zł, zakup artykułów (obsługa Sesji, Komisji Rady Gminy) 1.000zł, Urzędy Gmin Na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu zaplanowano wydatki w wysokości 909.535zł, z tego:

- wypłata ekwiwalentu – pranie odzieży pracowników obsługi oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp plan 2.000zł,

- wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe i składki od nich naliczane plan 695.711zł,

- inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 211.824zł, z tego: prenumerata czasopism, książek, druków, materiałów remontowych, papierniczych, licencji, itp. 38.500zł, zakup węgla 11.000zł, zakup energii i wody 15.500zł, naprawa sprzętu biurowego oraz konserwacja gaśnic i alarmu 10.000zł, badania lekarskie 300zł, usługi informatyczne, przesyłki listowe oraz prowizje bankowe itp. 50.800zł, usługi prawnicze 24.000zł, usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne 12.500zł, podróże służbowe oraz ryczałty za używanie własnego samochodu do celów służbowych 25.000zł, ubezpieczenie sprzętu 1.000zł, odpis na ZFŚS 13.724zł, koszty postępowania sądowego 1.500zł, szkolenie pracowników 5.000zł, wpłaty na PFRON 3.000zł,

Promocja jednostek samorządu terytorialnego Na promocje jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 2.500zł, z tego:

- inne wydatki związane z realizacją zadania plan 2.500zł, z tego: na usług reklamowych, zakup ulotek, kartek.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Na wydatki związane z obsługą jednostek zaplanowano wydatki w wysokości 393.362zł, z tego:

- wypłata świadczenia wynikające z przepisów bhp plan 900zł, - wynagrodzenia oraz nagrody jubileuszowe i składki od nich naliczane plan

374.434zł,


5

- inne wydatki związane z realizacją zadania na plan 18.028zł, badania lekarskie 100zł, usługi informatyczne 6.000zł, podróże służbowe 2.000zł, odpis na ZFŚS 5.928zł, szkolenie pracowników 4.000zł.

Pozostała działalność Na pozostałą działalność w gminie zaplanowano 88.040zł, z tego:

- pranie odzieży ochronnej (ekwiwalent) pracowników publicznych i interwencyjnych 900zł,

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane plan 60.354zł, - inne wydatki związane z realizacją zadania plan 26.786zł, z tego: badania

lekarskie 300zł, za wydanie decyzji o warunkach zabudowy 14.000zł, składki członkowskie do stowarzyszeń 11.300zł, odpis na ZFŚS 1.186zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 621zł, o 3% niższe do roku 2017, z tego:

- na prowadzenie stałego rejestru wyborczego plan 621zł. W tym z dotacji celowej na ten cel w wysokości 621zł. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 143.455zł, o 10% niższe do roku 2017, z tego: Jednostki terenowe Policji Na utrzymanie bieżące Policji zaplanowano 5.000zł. Ochotnicze Straże Pożarne Na Ochotniczą Straż Pożarną zaplanowano 136.955zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1.000zł, - akcje gaśnicze i ratownicze na plan 12.000zł, - wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane plan 61.712zł, - inne wydatki związane z realizacją zadania plan 62.243zł, z tego: zakup

paliwa do samochodów OSP 10.000zł, zakup materiałów remontowych oraz części zamiennych 10.000zł, zakup energii i wody do jednostek OSP 14.700zł, naprawa samochodów i konserwacja gaśnic 4.000zł, usługi zdrowotne 4.600zł, okresowe badania techniczne pojazdów, usługi serwisowe, itp. 2.000zł, opłata za GSM oraz usługi telekomunikacyjne 770zł, podróże służbowe 500zł, ubezpieczenie samochodów, budynków oraz członków OSP 13.500zł, odpis na ZFŚS 1.673zł, szkolenie członków OSP 500zł.

Obrona Cywilna Na zakup materiałów, usług oraz szkolenia pracowników związane z obroną cywilną zaplanowano 1.500zł. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 45.340zł, o 56% niższe do roku 2017, z tego: Na odsetki od wyemitowanych papierów wartościowych zaplanowano kwotę 45.340zł. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy Zaplanowano ogółem rezerwy w 2018r. w wysokości 100.000zł, z tego: 64.219zł – ogólna na nieprzewidziane wydatki, 35.781zł – celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została wyliczona zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym art.26, ust.4.


6

Wyliczenie: Ogółem wydatki budżetu kwota 14.080.433zł minus wydatki na wynagrodzenia i pochodne kwota 4.647.803zł minus wydatki na obsługę długu 45.340zł minus wydatki inwestycyjne 2.231.133zł = 7.156.157zł x 0,5% = 35.780,78zł. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.871.122zł, o 7% niższe do roku 2017, z tego: Szkoły Podstawowe Ogółem na Szkoły Podstawowe zaplanowano wydatki w wysokości 2.547.419zł, niższe o 3% do roku 2017, w tym plan: Szkoła Podstawowa w Przerośli 1.793.407zł i Szkoły Podstawowej w Pawłówce 753.812zł oraz w Urzędzie Gminy 200zł, z tego:

- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, świadczenia rzeczowe, środki bhp oraz odzież ochronna) plan 125.417zł,

- wynagrodzenia, odprawy, nagrody jubileuszowe i składki od nich naliczane plan 2.048.272zł,

- inne wydatki związane z realizacją zadania plan 373.730zł, z tego: wpłaty na PFRON 2.000zł, zakup oleju opałowego 150.000zł, zakup artykułów biurowych, druki, prenumerata czasopism, materiały na remonty i inne 50.100zł, zakup środków dydaktycznych i książek 8.000zł, zakup energii i wody 35.000zł, zakup usług remontowych 12.000zł, badania lekarskie 1.168zł, opłaty bankowe i pocztowe, usługi kominiarskie, przeglądy i konserwacje sprzętu 17.000zł, usługi internetowe, telekomunikacyjne 9.100zł, podróże służbowe 1.500zł, ubezpieczenie sprzętu 3.800zł, odpis na ZFŚS 79.954zł, opłaty za wywóz nieczystości 2.608zł, szkolenia pracowników 1.500zł.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych Na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych zaplanowano wydatki w wysokości 308.811zł, o 41% wyższe do roku 2017, w tym wydatki: oddziały przedszkolne w Przerośli 237.163zł i oddziały przedszkolne w Pawłówce 71.648zł, z tego:

- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń plan 25.193zł (dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, środki bhp, za pranie odzieży roboczej, odzież robocza),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 262.268zł, - inne wydatki związane z realizacją zadania plan 21.350zł, z tego: zakup druków

1.500zł, zakup książek i pomocy dydaktycznych 1.500zł, badania lekarskie 260zł, zakup usług pozostałych 50zł, podróże służbowe 100zł, odpis na ZFŚS 17.740zł, szkolenia pracowników 200zł.

Wydatki zostaną pokryte z dotacji celowej w wysokości 86.310zł oraz z budżetu gminy 222.501zł. Przedszkola Na usługi związane z pobytem dziecka z terenu naszej Gminy w przedszkolach na terenach innych gmin zaplanowano 5.000zł, 53% niższe do roku 2017. Inne formy wychowania przedszkolnego Na inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano wydatki w wysokości 106.307zł, 26% niższe do roku 2017, w tym wydatki wychowania przedszkolnego w Pawłówce 106.307zł, z tego:

- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń plan 11.151zł (dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, środki bhp, za pranie odzieży roboczej, odzież robocza),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 86.911zł,


7

- inne wydatki związane z realizacją zadania plan 8.245zł, z tego: zakup środków czystości 500zł, zakup książek i pomocy dydaktycznych 500zł, badania lekarskie 100zł, podróże służbowe 100zł, odpis na ZFŚS 6.945zł, szkolenia pracowników 100zł.

Wydatki zostaną pokryte z dotacji celowej w wysokości 13.700zł oraz z budżetu gminy 92.607zł. Gimnazja Na gimnazjum zaplanowano wydatki w wysokości 311.338zł, niższe o 48% do roku 2017 z tego:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń plan 11.997zł, w tym: dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, świadczenia rzeczowe BHP, odzież robocza, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 285.507zł, - inne wydatki związane z realizacją zadania plan 13.834zł, z tego: zakup

materiałów 500zł, zakup książek i pomocy naukowych 500zł, badania lekarskie pracowników 100zł, usługi pozostałe 950zł, podróże służbowe krajowe 500zł, odpisy na ZFŚS nauczycieli 11.284zł.

Dowożenie uczniów do szkół Na dowożenie dzieci do szkół zaplanowano wydatki w wysokości 373.220zł, wyższe o 2% od roku 2017, z tego:

- wypłata ekwiwalentu, za pranie odzieży roboczej oraz środków bhp dla kierowców plan 1.500zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 134.883zł, - inne wydatki związane z realizacją zadania plan 236.837zł, z tego: zakup

paliwa, płynów, części do naprawy samochodów służących do dowożenia dzieci do szkół 96.368zł, remont samochodów 8.700zł, badania lekarskie 600zł, bilety miesięczne oraz dowóz dzieci do szkół, badania okresowe pojazdów, wymiana opon, usługi serwisowe, itp. 114.000zł, podróże służbowe 300zł, ubezpieczenie samochodów 12.500zł, odpis na ZFŚS 3.369zł, szkolenia pracowników 1.000zł.

Doskonalenie Zawodowe Nauczycieli Na doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano wydatki w wysokości 16.145zł, niższe o 3% od roku 2017, w tym wydatki: Szkoła Podstawowa w Przerośli 12.078zł i Szkoły Podstawowej w Pawłówce 4.067zł, z tego: zakup czasopism fachowych plan 4.978zł, warsztaty metodyczne, dopłata do czesnego, opłaty bankowe plan 9.300zł, podróże służbowe krajowe 967zł, szkolenia 900zł. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki zaplanowano wydatki w wysokości 148.016zł, w tym : w szkole w Przerośli 107.775zł oraz 40.241w szkole w Pawłówce zaplanowano wydatki o 1347% wyższe do roku 2017, z tego:

- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, świadczenia rzeczowe, środki bhp oraz odzież ochronna) plan 7.852zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 125.659zł, - inne wydatki związane z realizacją zadania plan 14.505zł, z tego: zakup oleju

opałowego, artykułów biurowych, druki 7.837zł, zakup książek 348zł, zakup energii i wody 968zł, zakup usług remontowych 415zł, badania lekarskie 42zł, opłaty bankowe i pocztowe 703zł, usługi internetowe, telekomunikacyjne 523zł, podróże służbowe 75zł, ubezpieczenie sprzętu 103zł, odpis na ZFŚS 3.376zł, opłaty za wywóz nieczystości 75zł, szkolenia pracowników 40zł.


8

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach branżowych, szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki zaplanowano 25.190zł w szkole w Przerośli, z tego:

- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, świadczenia rzeczowe, środki bhp oraz odzież ochronna) plan 460zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 21.914zł, - inne wydatki związane z realizacją zadania plan 2.816zł, z tego: zakup oleju

opałowego, zakup artykułów biurowych, druki 1.765zł, zakup książek 20zł, zakup energii i wody 219zł, zakup usług remontowych 122zł, badania lekarskie 3zł, opłaty bankowe i pocztowe 109zł, usługi internetowe, telekomunikacyjne 155zł, podróże służbowe 15zł, ubezpieczenie sprzętu 23zł, odpis na ZFŚS 322zł, opłaty za wywóz nieczystości 23zł, szkolenia pracowników 40zł.

Pozostała działalność Na pozostałą działalność szkół zaplanowano 34.676zł, niższe o 2% do roku 2017, w tym: w Szkole Podstawowej w Przerośli 21.054zł i Szkoły Podstawowej w Pawłówce 7.622zł, oraz Urząd Gminy 6.000zł, z tego:

- dotacja celowa przekazana gminie na zadanie związane z nauką religii innych wyznań oraz na wczesne wspomaganie zaplanowano 5.000zł,

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń plan 5.099zł, - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1.000zł, - inne wydatki związane z realizacją zadania plan 23.577zł, z tego: odpis na

ZFŚS 23.577zł. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 27.000zł, do wysokości planowanych dochodów opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z tego: Zwalczanie narkomanii Zaplanowano 800zł, z tego: na zakup materiałów i wyposażenia 600zł oraz na usługi pozostałe w wysokości 200zł. Przeciwdziałanie alkoholizmowi Zaplanowano kwotę 26.200zł, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe za udział w komisjach oraz dla przewodniczącego komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi plan 7.000zł,

- inne wydatki związane z realizacją zadania plan 19.200zł, z tego: nagrody w konkursach o tematyce profilaktycznej oraz zakup wyposażenia 5.000zł, spektakle dla młodzieży dotyczące problemów alkoholowych oraz kolonie, prowadzenie punktu konsultacyjnego 12.900zł, podróże służbowe 300zł, opłaty i składki 500zł, szkolenia 500zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 675.864zł, w tym z dotacji 249.000zł oraz wkład własny 426.864zł, z tego: Domy pomocy społecznej

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego na utrzymanie podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej plan 154.791zł. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zaplanowano na inne wydatki związane z realizacją zadania w wysokości 2.343zł.


9

Składka na ubezpieczenie zdrowotne Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń zaplanowano kwotę 23.000zł. Na ten cel przyznano dotację w wysokości 23.000zł. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne Na wypłaty zasiłków okresowych i celowych zaplanowano kwotę 86.000zł, z tego:

- zasiłki okresowe finansowane z budżetu państwa 81.000zł - zasiłki celowe z budżetu gminy 5.000zł.

Na ten cel przyznano dotację w wysokości 81.000zł. Dodatki mieszkaniowe Na dodatki mieszkaniowe (Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz gospodarstwa indywidualne) zaplanowano kwotę 56.000zł oraz zakup materiałów i przedmiotów oraz licencja na program zaplanowano 606zł. Zasiłki stałe Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę 70.000zł. Na ten cel przyznano dotację w wysokości 70.000zł. Ośrodki Pomocy Społecznej Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki w wysokości 191.404zł, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 606zł, - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 163.796zł, - inne wydatki związane z realizacją zadania plan 27.002zł, z tego: zakup

materiałów i wyposażenia (druki, materiały biurowe, książki nadawcze, prenumeraty, zakup papieru, tonerów do drukarek) 2.983zł, usługi zdrowotne 109zł, przesyłki listowe, prowizja od operacji bankowych 10.110zł, podróże służbowe pracowników, w tym ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych 7.743zł, ubezpieczenie komputerów 143zł, odpis na ZFŚS pracowników i emerytów 4.249zł, podatek od nieruchomości 123zł, szkolenia pracowników 1.542zł.

Wydatki zostaną pokryte z otrzymanej dotacji celowej na utrzymanie GOPS w wysokości 27.000zł oraz z budżetu gminy w wysokości 164.404zł. Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze Na działalność specjalistycznych usług opiekuńczych zaplanowano wydatki w wysokości 69.720zł, w tym: z dotacji 38.000zł oraz ze środków budżetu gminy 31.720zł, z tego:

- wydatki na pranie odzieży ochronnej plan 870zł, - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 65.480zł, - inne wydatki związane z realizacją zadania plan 3.370zł, z tego: zakup

materiałów i wyposażenia 102zł, usługi zdrowotne 212zł, podróże służbowe 1.364zł, odpis na ZFŚS 1.186zł oraz szkolenia pracownika 506zł.

Pomoc w zakresie dożywiania Na dożywianie uczniów w szkołach oraz zasiłki celowe na dożywianie plan 17.000zł. Na ten cel przyznano dotację w wysokości 10.000zł. Pozostała działalność Na pozostałą działalność zaplanowano wydatki w wysokości 5000zł, z tego:

- zwrot kosztów pobytu mieszkańców naszej gminy w noclegowniach plan 5.000zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Na Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, pod nazwą „Wsparcie w zakresie aktywnej integracji dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z woj. Podlaskiego zaplanowano wydatki w wysokości 31.818zł.


10

Na ten cel przyznano dotację z budżetu państwa w wysokości 2.722,50zł oraz z budżetu Unii europejskiej w wysokości 15.427,50zł oraz wkład własny w wysokości 13.668zł. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów

Na dofinasowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano 20% wkładu własnego na ten cel w wysokości 15.000zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 4.055.487zł, w tym z dotacji 3.997.000zł oraz wkład własny 58.487zł, z tego: Świadczenie wychowawcze Zaplanowano wydatki w wysokości 2.551.000zł, na ten cel otrzymano dotację w wysokości 2.551.000zł, z tego:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń plan 100zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – zasiłki 2.512.735zł - wynagrodzenia i składki od nich opłacane plan 34.976zł, - inne wydatki związane z realizacją zadania plan 3.189zł, z tego: artykuły

biurowe, druki, papier 500zł, przesyłki listowe, prowizje bankowe 1.800zł, odpis na ZFŚS 889zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zaplanowano wydatki w wysokości 1.473.596zł z tego z dotacji 1.446.000zł oraz ze środków budżetu gminy w wysokości 27.596zł, z tego:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń plan 200zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – zasiłki -1.366.890zł - wynagrodzenia i składki od nich opłacane plan 90.994zł, - inne wydatki związane z realizacją zadania plan 15.512zł, z tego: artykuły

biurowe, druki, papier 3.673zł, usługi remontowe i zdrowotne 177zł, przesyłki listowe, prowizje bankowe 8.914zł, podróże służbowe krajowe 500zł, odpis na ZFŚS 1.186zł, podatek od nieruchomości 62zł, koszty postępowania sądowego 400zł, szkolenia pracowników 600zł.

Wspieranie rodziny Zaplanowano kwotę 5.811zł, z tego na: - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń plan 150zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.504zł, - inne wydatki związane z realizacją zadania na zakup usług pozostałych,

zdrowotne, delegacje służbowe oraz na ZFŚS 2.157zł. Rodziny zastępcze Zaplanowano 25.080zł na koszty związane z pomocą rodzinie zastępczej na pokrycie kosztów utrzymania dziecka zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 518.135zł, o 2% wyższe od roku 2017, z tego: Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód Na oczyszczalnię ścieków zaplanowano 79.235zł, z tego:

- ekwiwalent za pranie odzieży oraz środków bhp plan 150zł, - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 11.448zł, - inne wydatki związane z realizacją zadania plan 67.637zł, z tego: zakup

materiałów remontowych 5.600zł, zakup energii i wody 30.000zł, usługi remontowe 4.000zł, badanie ścieków i inne usługi 20.000zł, zakup usług


11

internetowych 3.000zł, ubezpieczenie oczyszczalni 800zł, odpis na ZFŚS 237zł, podatek od towarów i usług (VAT) 4.000zł.

Gospodarka odpadami Na gospodarkę odpadami zaplanowano 298.000zł o 3% niższe do roku 2017 oraz do wysokości planowanych dochodów z opłaty za odpady komunalne, z tego:

- ekwiwalent za pranie odzieży oraz środków bhp plan 400zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 39.310zł, - inne wydatki związane z realizacją zadania plan 258.290zł, z tego: zakup

materiałów do remontu wysypiska śmieci 17.958zł, zakup usług związanych z wywozem nieczystości w gminie 213.646zł, obsługa programu do obsługi opłat za wywóz nieczystości 4.000zł, prowizja bankowa, przesyłki listowe 3.000zł, odpis na ZFŚS 1.186zł, opłaty za wywóz nieczystości 17.000zł, koszty postępowania sądowego 1.000zł, szkolenia pracownika 500zł.

Oczyszczanie miast i wsi - na zakup usług pozostałych (realizacja programu usuwania azbestu ) plan

44.000zł. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - na zakup kwiatów do parku plan 2.000zł, zakup wody do fontanny oraz usługi pozostałe 3.400zł. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Na różne opłaty i składki za korzystanie ze środowiska zaplanowano 2.500zł. Schroniska dla zwierząt Zakup usług pozostałych (oczyszczanie z bezdomnych psów na terenie gminy Przerośl) plan 14.000zł. Oświetlenie ulic, placów i dróg Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 75.000zł, z tego:

- zakup energii plan 69.000zł, - zakup usług remontowych plan 6.000zł na konserwację oświetlenia ulicznego.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO W dziale tym zaplanowano kwotę 297.678zł, o 1% wyższe do roku 2017, z tego: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 210.000zł. Biblioteki Na utrzymanie Gminnej Biblioteki w Przerośli oraz Filii w Pawłówce zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 87.678zł. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- na zakup materiałów i wyposażenia (zakup siatki na ogrodzenie boiska) plan 7.500zł, - na remont Sali sportowej w miejscowości Przerośl w wysokości 5.000zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 2.231.133zł , o 38% wyższe od roku 2017, z tego: DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.030.000zł, z tego: Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Śmieciuchówka w wysokości 1.030.000zł.


12

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Zaplanowano wydatki w wysokości 1.140.133zł, z tego:

1) Dotacja dla Powiatu na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Prawy Las w wysokości 200.000zł.

2) Budowa parkingu i chodnika z zatoką parkingową, budowa i przebudowa zjazdów wraz z infrastrukturą w miejscowości Pawłówka w wysokości 393.956zł.

3) Przebudowa ulicy Wielkiej w miejscowości Przerośl o długości 0,469km w wysokości 516.177zł.

4) Przebudowa drogi gminnej Nr 101835B w Przerośli uszkodzonej w wyniku gwałtownie spadających wód opadowych w 2017r. w wysokości 30.000zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano wydatki w wysokości 25.000zł, z tego:

Instalacja Odnawialnych Źródeł Energii na terenie gminy Przerośl w wysokości 25.000zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowano wydatki w wysokości 36.000zł, z tego:

Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowości Przerośl w wysokości 36.000zł.

Informuje się, iż ogółem wydatki zaplanowano w wysokości 14.080.433zł, tj. niższe o 1% do przewidywanego wykonania w 2017r.


WÓJTA GMINY PRZEROŚL ZARZĄDZENIE NR...

Documents

Transcript of WÓJTA GMINY PRZEROŚL ZARZĄDZENIE NR...