Projekt budżetu na 2019

Dochody bieżące64 145 170,08 zł

88,7%

Dochody majątkowe8 149 512,95 zł

11,3%

Dochody – 72 294 683,03 zł.

Pozostałe dochody5 801 236,08 zł

9,0%

Dotacje7 268 216 zł

11,3%

Udziały w podatkach15 215 893 zł

23,7%

Subwencje35 859 825 zł

55,9%

Dochody bieżące

Dotacje4 932 260,00 zł

60,5%

Pomoc Finasowa od gmin3 217 252,95 zł

39,5%

Dochody majątkowe

Wydatki bieżące57 019 177,75 zł

76,1%

Wydatki majątkowe - inwestycyjne

17 928 373,00 zł23,9%

Wydatki ogółem - 74 947 550,75 zł

Dochody majątkowe8 149 512,95 zł

45,5%

Środki własne3 618 860,05 zł

20,1%

Kredyt6 160 000,00 zł

34,4%

Finansowanie inwestycji

14

85

9 4

81

,54

zł

18

82

3 1

80

,28

zł

21

47

6 0

48

,00

zł

Planowane zadłużenie na koniec 2019 r.

INWESTYCJE DO REALIZACJI :

1.Przebudowa drogi powiatowej nr 2612 W granica województwa- Szulborze Wielkie – Zaręby Kościelne- Chmielewo– 7.200.000 zł. dofinansowanie z programu „ Program Rozbudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej „ oraz z udziałem finansowym Gminy Szulborze Wielkie

2.Przebudowa drogi powiatowej nr 2614 Zaręby Kościelne – Kępiste-Borowe wraz z rozbudową

skrzyżowania z drogą powiatową nr 2657 W – 4.850.000 zł z dofinansowaniem z programu”

Mazowiecki Instrument Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu” oraz z udziałem finansowym z Gminy Zaręby Kościelne

3.Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2646 W na odcinku Brudki Nowe – Przedświt –1.425.000 zł z udziałem finansowym Gminy Wąsewo

4.Odbudowa drogi powiatowej nr 2601W w miejscowości Ołdaki-Polonia na odcinku od km 12+923 do km 14+554 o długości 1,631 km – 750.000 zł.

5. Budowa garaży w Powiatowym Zarządzie Dróg – 350.000 zł.

INWESTYCJE DO REALIZACJI W OŚWIACIE:

1.Rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Zuzeli zaplanowane sa środki własne w wysokości 1.100.000 zł . Złożony został już wniosek o dofinansowanie w wysokości 978.211,91 zł do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie.

2.Przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół w Małkini Górnej – 300.000 zł.

3. Termomodernizacja budynku w Starym Lubiejewie w Zespole Szkół Specjalnych -20.000 zł.4.Przebudowa boiska szkolnego w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej –20.000 zł.

Przygotowanie inwestycji drogowych - 1.015.000 zł , w tym:

1) Rozbudowa mostu wraz z dojazdami w m. Wąsewo w ciągu drogi powiatowej nr 4401W –100.000 zł

2) Rozbudowa mostu wraz z dojazdami w m. Wąsewo-Kolonia w ciągu drogi powiatowej nr 2644W – 60.000zł.

3) Rozbudowa mostu wraz z dojazdami w m. Gostkowo w ciągu drogi powiatowej nr 2611W –40.000 zł.

4) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2645W Wąsewo - Bagatele - Rząśnik Szlachecki – 50.000 zł.5) Przebudowa drogi powiatowej nr 2615W Zareby Kościelne – Uścianek Wielki -Gąsiorowo –

40.000 zł.6) Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej na 2646W z drogą gminną relacji Rynek -

Modlinek – 40.000 zł.7) Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2607W i 2604W Jasienica - Kowalówka - Stara

Ruskołęka - Andrzejewo wraz z obiektami inżynierskimi – 10.000 zł.8) Droga nr 2602W granica województwa - Przeździecko-Lenarty - Przeździecko-Grzymki –

10.000 zł.9) Przebudowa drogi powiatowej nr 2610W granica województwa - Pieńki Wielkie - Jabłonowo-

Klacze –70.000 zł.

10) Most z dojazdami w miejscowości Nienałty-Szymany w ciągu drogi powiatowej nr 2612W – 150.000 zł.11)Droga nr 2639W Brok - Nagoszewo - Fidury - Koziki - do drogi krajowej nr 60 – 50.000 zł.

12) Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W na odcinku Brok - Stare Kaczkowo – 70.000 zł.

13) Przebudowa drogi powiatowej nr 2630W Koskowo-Stary Turobin - Stary Lubotyń – 80.000 zł.

14) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2653W Daniłowo-Kańkowo – 40.000 zł.

15) Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2653W Kańkowo - Zawisty Podleśne -Małkinia Górna – 75.000 zł.

16) Budowa chodnika w ciągu drogu powiatowej nr 2612W w m. Zaręby Kościelne – 70.000 zł.

17) Przebudowa drogi powiatowej nr 2636W Morzyczyn Włościański - Kiełczew - Prostyń - Treblinka –10.000 zł.

18) Przebudowa drogi powiatowej nr 2617W Uścianek Wielki - Zakrzewo-Kopijki – 50.000 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI:

1) Dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na opracowanie dokumentacji projektowej pn.Przebudowadrogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka – Orło - 200.000 zł.

2) Dotacja dla SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej na kontynuację projektu z roku 2018 remont SOR - 610.000 zł.

3) Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji –58.373 zł.

Dziękuję za uwagę