BUDŻETBUDŻETMIASTA MIELCAMIASTA MIELCANA 2011 ROKNA 2011 ROK

Ogólne założenia przyjęte przy konstruowaniubudżetu 2011

Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 5,2% (z wyjątkiem pracowników wynagradzanych w oparciu o ustawę 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela)

Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli 7% od września 2011 r.

Wskaźnik wzrostu wydatków na energię (elektryczną, gaz, co) 2,3%

Wskaźnik wzrostu pozostałych wydatków na poziomie roku 2010

Dochody i wydatki Miasta Mielca na 2011 r.

Plan napoczątek 2010 r.

Plan na2011 r.

Dochody 138 693 357 157 800 682 114 %

Wydatki 148 170 290 173 832 186 117 %

Dochody Miasta Mielca

Dochody majątkowe

dotacje i środki otrzymane na inwestycje dochody ze sprzedaży majątku dochody z tytułu przekształcenia prawa

użytkowania wieczystego w prawo własności

Dochody bieżące

Pozostałe dochody nie zaliczane do majątkowych

Dochody w podziale na

80%

20%

Dochody majątkowe 31 542 337Dochody biężace 126 258 345

Dochody

Dochody własne

Podatki i opłaty Udziały w PIT i CIT Dochody z usług Dochody z majątku Pozostałe dochody

Subwencje, dotacje

Subwencje Dotacje z budżetu

państwa

Dochody miasta Mielca na 2011 r. w podziale na

43,54% 56,46%

Dochody własne - 56,46 %

Subwencje, dotacje - 43,54 %

Dochody ogółem 157 800 682 100%

Podatki i opłaty 36 515 955 23,1%

Udział w PIT i CIT 34 098 066 21,6%

Subwencja ogólna 31 557 844 20,0%

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł

24 427 368 15,5%

Dotacje z budżetu państwa 13 712 836 8,7%

Dochody z majątku 7 114 969 4,5%

Dochody z usług 6 314 599 4,0% Pozostałe dochody (w tym: m.in.: zwrot

podatku VAT, odsetki bankowe, dochody z najmu i dzierżawy)

4 059 045 2,6%

Struktura dochodów budżetu miasta na 2011 r.

23,1%

15,5% 4,5%4,0%

21,6%

20,0%

2,6%

8,7%

Podatki i opłaty - 23,1%PIT i CIT - 21,6% Subwencja ogólna - 20,0%Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł - 15,5 %Dotacje z budżetu państwa - 8,7 % Dochody z majatku 4,5 %Dochody z usług - 4,0 %Pozostałe dochody - 2,6 %

Dochody z tytułu podatków i opłat

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym:

36 515 955 100%

Podatek od nieruchomości 30 300 000 82,98% Podatek od środków transportowych 1 014 000 2,78% Podatek rolny 123 800 0,34% Podatek leśny 7 300 0,02% Opłata targowa 750 000 2,05%

Pozostałe dochody z tytułu podatków i opłat 4 320 855 11,83%

Pozostałe dochody budżetu miasta z tytułu podatków i opłat, w tym:

4 320 855 11,83%

Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 550 000 4,24% Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż

alkoholu 1 100 000 3,01%

Wpływy z opłaty skarbowej 1 000 000 2,74% Rekompensata z tyt. utraconych dochodów w

podatkach i opłatach lokalnych 240 855 0,66%

Karta podatkowa 200 000 0,55% Podatek od spadków i darowizn 200 000 0,55% Wpływy z opłat planistycznej 30 000 0,08%

Wpływy udziałów w PIT do budżetu miasta Mielcaw latach 2006-2011

Plan Wykonanie

2006 23 560 425 24 646 984

2007 28 380 061 30 291 235

2008 30 524 167 33 466 613

2009 33 068 485 30 058 332

2010 30 740 803 29 965 922

2011 32 298 066

Udziały PIT w latach 2006-2011

30 291 235

24 646 984

29 965 92229 143 879

33 466 61332 298 066

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Wpływy udziałów w CIT do budżetu miasta Mielcaw latach 2006-2011

Plan Wykonanie

2006 2 000 000 2 483 466

2007 1 380 000 2 836 647

2008 2 300 000 2 236 770

2009 2 000 000 2 344 887

2010 2 000 000 ok. 1 720 000

2011 1 800 000

Udziały CIT w latach 2006-2011

2 836 647

2 483 466

1 720 000

2 344 887

2 236 770

1 800 000

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnychdo budżetu miasta Mielca w latach 2006-2011

Plan Wykonanie

2006 1 600 000 1 692 223

2007 1 450 000 2 552 771

2008 1 875 060 4 637 580

2009 1 800 000 1 648 443

2010 1 400 000 ok. 1 400 000

2011 1 550 000

Podatek od czynności cywilnoprawnychw latach 2006-2011

2 552 771

4 637 580

1 692 223 1 550 0001 648 443

1 400 000

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Dochody z usług(wg wielkości dochodów)

Wpływy od rodziców (za posiłki w stołówkach szkolnych i pobyt dzieci w przedszkolach miejskich) 3 462 233

Wpływy z usług MOSiR (wynajem hali sportowej, korzystanie z lodowiska, basenu krytego i otwartego) 2 151 360

Wpływy z opłat za miejsce w żłobkach 413 666

Dochody z działu pomoc społeczna - usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników opieki społecznej

247 440

Wpływy za sprzedaż miejsc na cmentarzu komunalnym 32 400

Pozostałe usługi (m.in.: sprzedaż kserokopii dokumentacji projektowych, ze sprzedaży kserokopii specyfikacji przetargowych, zwrot kosztów dokumentacji)

7 500

Dochody z majątku gminy(wg wielkości dochodów)

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (w tym m.in.: sprzedaż mieszkań, nieruchomości gruntowych i budynków)

7 029 869

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

73 100

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 12 000

Sprzedaż lokali mieszkalnych w 2004 - 2011

5550

65 6357

8598

124

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Subwencje

31 557 844 zł

Część oświatowa subwencji

ogólnej 29 623 694

Część rekompensująca

subwencji ogólnej

1 933 850

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł

RPO

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 984 na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza ( Legionów, Rynek, Mickiewicza oraz części ul. Jagiellończyka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 w Mielcu

6 786 034

Poprawa warunków ruchu w centrum Mielca oraz dostępności do kluczowych szlaków transportowych poprzez przebudowę ulic: Drzewieckiego, Głowackiego, Kościuszki, Narutowicza i Żeromskiego"

4 795 871

Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowe - rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza

2 412 550

Przebudowa ulic: Czecha, Korczaka, Kosmonautów, Orlej i Szybowcowej w celu poprawy dostępności komunikacyjnej stref aktywności gospodarczej i lotniska w Mielcu" w Mielcu

1 998 518

Racjonalizacja gospodarki cieplnej krytej pływalni MOSIR przy ul. Powstańców Warszawy w Mielcu poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii"

1 335 649

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł – cd

RPO

Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – sprzęt komputerowy UM 1 179 150

Wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez utworzenie elektronicznej platformy informacyjno-usługowej na terenie miasta Mielca 1 103 549

Regulacja cieków wodnych na terenie miasta Mielca i gminy Mielec 833 028

Ochrona przed powodzią i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi zlewni rowu Trześń Główna, z uwzględnieniem obszaru przemysłowego w Mielcu

816 000

Termomodernizacja budynków Przedszkola Nr 9 przy ul. Pisarka i Przedszkola Nr 13 przy ul. Łukasiewicza w Mielcu 755 973

Poprawa atrakcyjności infrastruktury sportowej poprzez budowę Euroboiska w Mielcu" 752 727

Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu, wybudowanego w latach 50 XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników

671 644

Łącznie (RPO) 23 440 693

BGK Finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat na „Budynki socjalne” 986 675

Dotacje z budżetu państwa w latach 2006 – 2011

13 065 609 12 599 78212 992 20213 792 082

12 417 63613 748 498

2 091 435 2 418 538

3 794 208

1 295 200

3 497 465

2 017 407

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Dotacje na zadania zleconeDotacje na zadania własne