DEPARTAMENT FINANSÓW Dochody

422,7 mln zł

Stan na 1 stycznia 2016 r.

488,8 mln zł

Stan na 30 września 2016

579,6 mln zł

Plan 2017 r.

DEPARTAMENT FINANSÓW Wydatki

435,6 mln zł

Stan na 1 stycznia 2016 r.

519,5 mln zł

Stan na 30 września 2016 r.

616,6 mln zł

Plan 2017 r.

W tym: Wydatki bieżące – 51% ogółu Wydatki majątkowe – 49% ogółu

313,6 mln zł 303 mln zł

DEPARTAMENT FINANSÓW Rezerwa ogólna

2,8 mln zł

Stan na 1 stycznia 2016 r.

402 tys. zł

Stan na 30 września 2016

3,8 mln zł

Plan 2017 r.

DEPARTAMENT FINANSÓW Rezerwa celowa

7,1 mln zł

Stan na 1 stycznia 2016 r.

3,3 mln zł

Stan na 30 września 2016

10,2 mln zł

Plan 2017 r.

DEPARTAMENT FINANSÓW Deficyt

12,9 mln zł

Stan na 1 stycznia 2016 r.

30,7 mln zł

Stan na 30 września 2016

37,1 mln zł

Plan 2017 r.

DEPARTAMENT FINANSÓW Planowany kredyt do zaciągnięcia

20,7 mln zł

Stan na 1 stycznia 2016 r.

20,7 mln zł

Stan na 30 września 2016

23 mln zł

Plan 2017 r.

DEPARTAMENT FINANSÓW Poręczenia

3,3 mln zł

Stan na 1 stycznia 2016 r.

2,5 mln zł

Stan na 30 września 2016

4,2 mln zł

Plan 2017 r.

DEPARTAMENT FINANSÓW Obsługa zadłużenia

9,8 mln zł

Stan na 1 stycznia 2016 r.

9,8 mln zł

Stan na 30 września 2016

8 mln zł

Plan 2017 r.

DEPARTAMENT FINANSÓW Dochody PIT

Wykonanie 2010 r.

Wykonanie 2012 r.

Wykonanie 2014 r.

Przewidywane wykonanie 2016 r.

Wykonanie 2011 r.

Wykonanie 2013 r.

Wykonanie 2015 r.

Plan na 2017 r.

18,4 mln zł

63,9 mln zł

77,1 mln zł

82 mln zł

71,1 mln zł

70,6 mln zł

81 mln zł

82,7 mln zł

DEPARTAMENT FINANSÓW Dochody CIT

Wykonanie 2010 r.

Wykonanie 2012 r.

Wykonanie 2014 r.

Przewidywane wykonanie 2016 r.

Wykonanie 2011 r.

Wykonanie 2013 r.

Wykonanie 2015 r.

Plan na 2017 r.

63,6 mln zł

22,1 mln zł

24,8 mln zł

28,6 mln zł

20,6 mln zł

23,2 mln zł

27 mln zł

30,8 mln zł

Biuro Sejmiku

v

v

v

- 2016 - PLAN

1,06 mln zł

Wykonanie

- 2017 -

1,06 mln zł

1,01 mln zł

PLAN

Departament administracyjno-gospodarczy

v

v

v

- 2016 - PLAN

33,6 mln zł

Wykonanie

- 2017 -

34,2 mln zł

37,5 mln zł

PLAN

DA – najważniejsze inwestycje

• modernizacja pomieszczeń piwnicznych w budynku pod Salą Kolumnową Sejmiku Województwa Lubuskiego i w budynku głównym UMWL

v 820 tys. zł

• zakup oprogramowania i licencji m.in. do monitoringu pracy urządzeń, szyfrowania danych, program finansowo-księgowy

v 630 tys. zł

• rozbudowa miejsc parkingowych przed budynkiem głównym UMWL

v 90 tys. zł

• zakup sprzętu komputerowego

v 370 tys. zł

Departament nieruchomości

v

v

v

- 2016 - PLAN

3,9 mln zł

Wykonanie

- 2017 -

3,7 mln zł

4,2 mln zł

PLAN

Sporządzenie Planu Zagospodarowania Przestrzennego WL wraz z planami zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Zielona Góra i Gorzów Wlkp.

v 189 tys.zł

Biuro Projektów Własnych

v

v

v

- 2016 - PLAN

1,3 mln zł

Stan na 30 września

- 2017 -

1,5 mln zł

23 mln zł

PLAN

Najważniejsze zadania:

• Termomodernizacja budynku UMWL

4,9 mln zł

• Lubuski e-Urząd II

2,3 mln zł

• Lubuskie e-Zdrowie II

16 mln zł

Departament infrastruktury i komunikacji

v

v

v

- 2016 - PLAN

146,4 mln zł

Stan na 30 listopada

- 2017 -

186,5 mln zł

210,5 mln zł

PLAN

Plan 2017/2016: 143,8%

DROGI

Wydatki majątkowe – wybrane inwestycje

1. Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 134 relacji Ośno Lubuskie – Rzepin

2. Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 137 relacji Słubice – Sulęcin - Międzyrzecz

3. Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Sulechów –Konotop

4. Rozbudowa drogi woj. nr 297 w m. Wrociszów

3,3 mln zł

1,1 mln zł

3,8 mln zł

2,3 mln zł

Zarząd Dróg Wojewódzkich

v

v

v

wydatki bieżące

29,6 mln zł

wydatki majątkowe

- 2017 -

97,2 mln zł

126,8 mln zł

PLAN

DROGI - ZDW Najważniejsze inwestycje

1. Budowa „małej” obwodnicy Rzepina (dojazd do węzła A2):

2016 2017

3 mln zł 5 mln zł

2. Rozbudowa drogi woj. nr 276 na odc. Krosno Odrz. - Radnica

2,5 mln zł 4,6 mln zł

3. Budowa obwodnicy w m. Drezdenko – etap II

3 mln zł 9,1 mln zł

KOLEJ 1. Modernizacja pojazdów kolejowych

2016r. Plan 2017r.

2. Dopłaty do biletów ulgowych ustawowych dla przewoźników autobusowych

(dotacja z budżetu państwa):

2016r. Plan 2017r.

45,2 mln zł 45,3 mln zł

3. Organizacja przewozów kolejowych

2016r. Plan 2017r.

25,9 mln zł 25,8 mln zł

2,5 mln zł 4,7 mln zł

Departament Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi

v

v

- 2016 - PLAN

85,6 mln zł

Stan na 30 września

- 2017 -

108,2 mln zł

163,3 mln zł

PLAN

v

Plan 2017/2016: 190,7%

Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE

• Ochrona przed powodzią miasta Słubice

• Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól i obszarów poniżej miasta Krosno Odrzańskie

• Rzeka Nysa Łużycka – budowa obwałowań na wysokości miejscowości Przewóz

- 2017 - Plan inwestycyjny

143,9 mln zł

w tym:

Bank Światowy

109,2 mln zł

RPO Lubuskie 2020

33,5 mln zł

60 mln zł

45,2 mln zł

2,7 mln zł

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

v

v

- 2016 - PLAN

4,6 mln zł

Stan na 30 września

- 2017 -

2,5 mln zł

3,7 mln zł

PLAN

v

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

- Działania 2017 -

v

• „Gospodarka wodno-ściekowa”

ALOKACJA: 7,34 mln euro

v

• „Inwestycje w targowiska lub obiekty przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”

ALOKACJA: 1,33 mln euro

• „Ochrona zabytków i budownictwa codziennego”

v ALOKACJA: 1,36 mln euro

• „Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

ALOKACJA: 20 mln euro

• „Inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”

ALOKACJA: 3,4 mln euro

• „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”

v ALOKACJA: 1 mln euro

Departament Środowiska

v

v

- 2016 - PLAN

1,8 mln zł

Stan na 30 września

- 2017 -

1,8 mln zł

1,1 mln zł

PLAN

v

Departamenty:

Zarządzania RPO Programów Regionalnych

v

- 2017 -

30 ‚mln zł

PLAN

W 2017 r. z budżetu Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowane będą:

• Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym,

• Departament Programów Regionalnych, • Departament Europejskiego Funduszu

Społecznego

Departamenty:

Zarządzania RPO, Programów Regionalnych

v

2017 – Planowane konkursy

44 konkursy

Alokacja:

v 435 mln zł W tym:

v 218 mln zł v 217 mln zł

EFRR EFS

Departament EFS

v

v

PLAN

8,9 mln zł

Stan na 30 września

- 2017 -

8,9 mln zł

10,6 mln zł

PLAN

v

Departament EFS

- Konkursy 2017 -

v

• Programy aktywnej integracji realizowane przez OPS

ALOKACJA: 41,2 mln zł

v

• Usługi społeczne

ALOKACJA: 10 mln zł

• Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy

v ALOKACJA: 10 mln zł

• Wsparcie dla samozatrudnienia

ALOKACJA: 7 mln zł

• Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy

ALOKACJA: 7,4 mln zł

Departament Programów Regionalnych

- Konkursy 2017 -

v

• Rozwój przedsiębiorczości

ALOKACJA: 16mln zł

v

• Gospodarka odpadami

ALOKACJA: 24 mln zł

• Odnawialne źródła energii

v ALOKACJA: 30 mln zł

• Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT

ALOKACJA: 11 mln zł

• Efektywność energetyczna – proj realizowane poza formułą ZIT

v ALOKACJA: 20 mln zł

Departament Ochrony Zdrowia

v

v

v

- 2016 - PLAN

16 mln zł

Stan na 30 września

- 2017 -

33,1 mln zł

18 mln zł

PLAN

Najważniejsze wydatki inwestycyjne

• Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Spółka z o.o.

v 4 mln zł

• Wojewódzki Szpital Kliniczny w Zielonej Górze sp. z o.o.

v 11,7 mln zł

Departament Infrastruktury Społecznej

v

v

v

- 2016 - PLAN

69,4 mln zł

Stan na 30 września

- 2017 -

74,7 mln zł

69 mln zł

PLAN

KULTURA – najważniejsze inwestycje

• Rewitalizacja Teatru im. Osterwy w Gorzowie Wlkp., etap V

2 mln zł

• Dofinansowanie projektu: Rozbudowa zintegrowanego systemu e-usług

Regionalnego Centrum Animacji Kultury realizowanego w ramach RPO L2020

137 tys. zł

• Dofinansowanie lub finansowanie prac remontowych i konserwatorskich

obiektów zabytkowych

950 tys. zł

Sport/Edukacja– najważniejsze zadania

• Realizacja programu Lubuskie siłownie pod chmurką

97 tys. zł

• Dotacja dla WOSiR Drzonków

2,1 mln zł

• Stypendia sportowe

88,2 tys. zł

• Stypendia naukowe i artystyczne

54 tys. zł

Departament przedsiębiorczości i strategii marki

v

v

- 2016 - PLAN

2,6 mln zł

Stan na 30 września

- 2017 -

3,5 mln zł

9,8 mln zł

PLAN

Promocja i przedsiębiorczość – najważniejsze działania

• Organizacja Święta Województwa Lubuskiego

400 tys. zł

• Promocja „Lubuskiego Szlaku Wina i Miodu” oraz „Lubuskiego Pszczelarstwa”

399 tys. zł

• utrzymanie trwałości projektu „Funkcjonowanie na terenie Województwa Lubuskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów”

366 tys. zł

• Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym w ramach przeprowadzonych konkursów

366 tys. zł

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

LUBUSKIE RUSZA W ŚWIAT

4 projekty dla

przedsiębiorców 7 mln zł

- Targi i Misje – 9 misji gospodarczych (Włochy, Skandynawia, Targi w Hanowerze, targi CAMACOL, Ameryka Łacińska oraz Chiny i Korea Południowa, a nawet Zjednoczone Emiraty Arabskie) - Promocja gospodarcza - Promocja gospodarcza przez

turystykę - Centrum kulturalno-edukacyjnego

Województwa Lubuskiego” w Łęknicy

Biuro współpracy zagranicznej

v

v

v

- 2016 - PLAN

627 tys. zł

Wykonanie

- 2017 -

505 tys. zł

955 tys. zł

PLAN

Najważniejsze zadania:

• Realizacja Programu Współpracy Interreg V A Brandenburgia-Polska

480 tys. zł

• Współpraca zagraniczna województwa lubuskiego

475 tys. zł

• X Polsko-Niemieckie Dni Mediów

250 tys. zł

W tym:

Biuro Rozwoju Regionu

v

v

v

- 2016 - PLAN

1,1 mln zł

Wykonanie

- 2017 -

1 mln zł

2,5 mln zł

PLAN