P R O J E K T BUDŻETU MIASTA I GMINY SZCZAWNICA

NA ROK 2012

BUDŻET MIASTA I GMINY SZCZAWNICA NA ROK 2012

DOCHODY+

PRZYCHODY

WYDATKI+

ROZCHODY

2.536.683 zł2.536.683 zł

36.996.209 zł36.996.209 zł29.880.438 zł29.880.438 zł

9.652.454 zł9.652.454 zł

= =

39.532.892 zł 39.532.892 zł

Wielkości i struktura dochodów Budżetu Miasta i Gminy

Szczawnicaw latach 2008 - 2012

Wielkość dochodów budżetu Miasta i Gminy Szczawnica w latach 2008 - 2011

Źródła dochodów budżetu Miasta i Gminy Szczawnica w roku 2012

Dział Rodzaj dochodów

Planowane (wg. sprawozdania

za III kw.) wykonanie roku

2011

Wielkości przyjęte do projektu budżetu

na rok 2012Różnica

010 Rolnictwo i łowiectwo 3 678 - -020 Leśnictwo 70 000 80 000 + 10 000400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 399 297 - -600 Transport i łączność 7 550 471 2 260 005 -5 290 466630 Turystyka 2 404 038 6 501 500 + 4 097 462700 Gospodarka mieszkaniowa 2 685 980 2 432 198 -253 782720 Informatyka 388 000 548 420 + 160 420750 Administracja publiczna 127 734 107 063 -20 671751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

oraz sądownictwa9 143 1 270 -7 873

752 Obrona narodowa - 800 -754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 250 250 0

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, i od innych jednostek nieposiadąjacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

7 711 205 8 146 833 + 435 628

758 Różne rozliczenia 6 337 208 6 398 895 + 61 687801 Oświata i wychowanie 83 993 86 400 + 2 407852 Pomoc społeczna 2 825 165 2 724 402 -100 763853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 140 252 127 502 -12 750

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 54 513 - -

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 645 390 1 900 -2 643 490921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 284 697 460 000 + 175 303925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej

przyrody - 3 000 -

926 Kultura fizyczna 366 000 - -

Razem 34 087 014 29 880 438 -4 206 576

Plan wydatków Miasta i Gminy Szczawnica w

latach 2008 - 2012

dział Rodzaj wydatków

Planowane (wg. sprawozdania

za III kw.) wykonanie roku

2011

Wielkości przyjęte do

projektu budżetu na rok

2012

Różnica

010 Rolnictwo i łowiectwo 3 831 50 343 +46 512020 Leśnictwo 62 976 65 213 +2 237400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1 429 131 400 000 -1 029 131600 Transport i łączność 12 533 611 5 962 152 -6 571 459630 Turystyka 6 189 442 9 991 200 +3 801 758700 Gospodarka mieszkaniowa 434 146 623 483 +189 337710 Działalność usługowa 419 448 586 448 +167 000720 Informatyka 457 000 645 200 +188 200750 Administracja publiczna 2 425 025 2 786 877 +361 852751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa9 143 1 270 -7 873

752 Obrona narodowa - 800 +800754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 343 044 271 760 -71 284756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, i od innych jednostek nie posiadąjacych

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem75 600 - -

757 Obsługa długu publicznego 1 157 824 1 197 291 +39 467758 Różne rozliczenia 121 742 392 901 +271 159801 Oświata i wychowanie 6 343 656 6 693 794 +350 138851 Ochrona zdrowia 250 000 250 000 0852 Pomoc społeczna 3 464 867 3 388 098 -76 769853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 140 252 127 502 -12 750854 Edukacyjna opieka wychowawcza 67 013 12 800 -54 213900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 499 740 1 817 500 -3 682 240921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 836 568 1 536 577 +700 009925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - 3 000 +3 000

926 Kultura fizyczna 108 966 192 000 +83 034

Razem 42 373 025 36 996 209 -5 376 816

Dział Rodzaj wydatków

Planowane (wg. sprawozdania

za III kw.) wykonanie roku

2011

Udział % w wydatkach

budżetowych

Wielkości przyjęte do

projektu budżetu na rok 2012

Udział % w wydatkach

budżetowych

010 Rolnictwo i łowiectwo 3 831 0,009% 50 343 0,136%020 Leśnictwo 62 976 0,149% 65 213 0,176%400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1 429 131 3,373% 400 000 1,081%600 Transport i łączność 12 533 611 29,579% 5 962 152 16,116%630 Turystyka 6 189 442 14,607% 9 991 200 27,006%700 Gospodarka mieszkaniowa 434 146 1,025% 623 483 1,685%710 Działalność usługowa 419 448 0,990% 586 448 1,585%720 Informatyka 457 000 1,079% 645 200 1,744%750 Administracja publiczna 2 425 025 5,723% 2 786 877 7,533%751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa9 143 0,022% 1 270 0,003%

752 Obrona narodowa - - 800 0,002%754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 343 044 0,810% 271 760 0,735%756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, i od innych jednostek nie

posiadąjacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem75 600 0,178% - -

757 Obsługa długu publicznego 1 157 824 2,732% 1 197 291 3,236%758 Różne rozliczenia 121 742 0,287% 392 901 1,062%801 Oświata i wychowanie 6 343 656 14,971% 6 693 794 18,093%851 Ochrona zdrowia 250 000 0,590% 250 000 0,676%852 Pomoc społeczna 3 464 867 8,177% 3 388 098 9,158%853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 140 252 0,331% 127 502 0,345%854 Edukacyjna opieka wychowawcza 67 013 0,158% 12 800 0,035%900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 499 740 12,979% 1 817 500 4,913%921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 836 568 1,974% 1 536 577 4,153%925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej

przyrody - - 3 000 0,008%

926 Kultura fizyczna 108 966 0,257% 192 000 0,519%Razem 42 373 025 100,000% 36 996 209 100,000%

Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2012

Wydatki inwestycyjne budżetu Miasta i Gminy Szczawnica

w latach 2008 – 2012

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z Unii Europejskiej na rok 2012

Lp Program - jego cel i zadaniaŁączne nakłady

finansowe

Wysokość wydatków w roku 2012

Środki z budżetu gminy/inwestora

Środki z UE

1 2 3 4 5

1Rewitalizacja placu Dietla oraz promenady spacerowej do pijalni wraz z elementami małej architektury uzdrowiskowej i przebudową pijalni wody mineralnej

2 800 000 925 000 1 875 000

2Wzrost atrakcyjności turystycznej Szczawnicy i Leśnicy - miast pogranicza polsko - słowackiego poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury turystycznej - budowa parkingu w Pieninach

5 000 000 1 000 000 4 000 000

3Rewitalizacja Uzdrowiskowego Parku Dolnego w Szczawnicy wraz z elementami małej architektury uzdrowiskowej

3 592 000 1 943 000 1 649 000

4Budowa ścieżek przyrodniczych w obrębie rezerwatu "Homole" wraz remontem elementów parkingu przy rezerwacie

670 000 167 500 502 500

5 Internet w domach mieszkańców Szczawnicy 45 200 6 780 38 420

6 Internet w domach mieszkańców Szczawnicy II nabor 600 000 90 000 510 000

7Rewitalizacja zabytkowego cmentarza szalayowskiego w Szczawnicy

660 000 260 000 400 000

8Wykonanie remontu klatki schodowej w bibliotece miejskiej i dostosowanie jej dla potrzeb osób niepełnosprawnych

150 000 90 000 60 000

13 517 200 4 482 280 9 034 920

Wydatki na oświatę w Mieście i Gminie Szczawnica

w latach 2008 – 2012