Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Praga Północ m.st. Warszawy Warszawa, 2009

Analiza wykonania budżetu Analiza wykonania budżetu za rok 2009 za rok 2009 w szkołach i placówkach w szkołach i placówkach oświatowych na terenie oświatowych na terenie Dzielnicy Praga PółnocDzielnicy Praga Północ

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Praga Północ m.st. WarszawyDzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Praga Północ m.st. WarszawyWarszawa, 2009 Warszawa, 2009

Dział 801 - Oświata i Wychowanie Procentowe wykonanie planu

65 951 999 zł

80 693 957 zł

14 741 958 zł

65 795 356 zł

80 322 834 zł

14 527 478 zł

0 zł

10 000 000 zł

20 000 000 zł

30 000 000 zł

40 000 000 zł

50 000 000 zł

60 000 000 zł

70 000 000 zł

80 000 000 zł

90 000 000 zł

99,76% 98,55% 99,54%

Wydatki płacowe Wydatkirzeczowe

Wydatki ogółem

Plan na 31.12.2009r. Wykonanie na 31.12.2009r.

Dział 801 - Oświata i WychowanieProcentowe wykonanie planu wydatków wg

rozdziałów

99,66% 98,32% 99,72% 99,70% 99,09% 99,52% 99,65% 99,31% 99,74% 98,97% 98,53%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

99,66% 98,32% 99,72% 99,70% 99,09% 99,52% 99,65% 99,31% 99,74% 98,97% 98,53%

80104 80103 80101 80110 80120 80123 80130 80148 80114 80146 80195

Dział 801 - Oświata i WychowanieProcentowe wykonanie planu wydatków wg

rozdziałów

14

39

5 3

84

zł

1 4

46

29

2 z

ł

12

67

8 3

60

zł

53

4 1

40

zł

11

28

0 5

29

zł

1 1

90

34

4 z

ł

3 6

03

62

2 z

ł

39

5 1

68

zł

89

7 5

34

zł

14

34

6 5

57

zł

1 4

22

03

1 z

ł

20

40

7 3

59

zł

12

64

0 8

33

zł

13

68

2 1

64

zł

53

1 5

90

zł

11

24

0 5

45

zł

1 1

82

12

0 z

ł

3 5

94

21

1 z

ł

39

1 0

99

zł

88

4 3

23

zł

13

80

7 3

95

zł

20

46

5 1

89

zł

0 zł

5 000 000 zł

10 000 000 zł

15 000 000 zł

20 000 000 zł

25 000 000 zł

99,66% 98,32% 99,72% 99,70% 99,09% 99,52% 99,65% 99,31% 99,74% 98,97% 98,53%

80104 80103 80101 80110 80120 80123 80130 80148 80114 80146 80195


80101 - Szkoły Podstawowe Procentowe wykonanie planu

2 909 802 zł

17 555 387 zł

20 465 189 zł 20 407 359 zł

2 877 736 zł

17 529 622 zł

0 zł

5 000 000 zł

10 000 000 zł

15 000 000 zł

20 000 000 zł

25 000 000 zł

99,85% 98,90% 99,72%

Wydatki płacowe Wydatki rzeczowe Wydatki ogółem


80101 - Szkoły Podstawowe Procentowe wykonanie planu wg

paragrafów99

,99%

99,9

1%

99,4

0%

100,

00%

98,0

8%

100,

00%

96,6

6%

99,9

9%

99,9

6%

99,9

4%

97,4

7%

99,9

1%

95,9

2%

99,9

9%

86,5

2%

80,4

6% 86,2

0%

100,

00%

99,8

1%

82,5

7%

100,

00%

85,3

3%

98,4

5%

100,

00%

99,8

5%

99,7

3%

99,9

2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

3020

4010

4040

4110

4120

4170

4140

4210

4230

4240

4260

4270

4280

4300

4350

4360

4370

4390

4410

4430

4440

4480

4580

4700

4740

4750

6060

80101 - Szkoły Podstawowe Wykonanie planu wg placówek

4 124 823 zł

3 558 520 zł3 762 847 zł

4 560 066 zł4 428 711 zł

3 542 848 zł

4 123 891 zł

3 736 242 zł

4 556 579 zł4 417 577 zł

0 zł

1 000 000 zł

2 000 000 zł

3 000 000 zł

4 000 000 zł

5 000 000 zł

Szkoła Podstawowa nr30




Zespół Szkół nr 45

Plan na 31.12.2009r Wykonanie na 31.12.2009r.

80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Procentowe wykonanie planu

876 565 zł

569 727 zł

1 446 292 zł1 422 031 zł

555 450 zł

866 581 zł

0 zł

250 000 zł

500 000 zł

750 000 zł

1 000 000 zł

1 250 000 zł

1 500 000 zł

1 750 000 zł

98,86% 97,49% 98,32%




Procentowe wykonanie planu wg paragrafów

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

3020 4010 4040 4110 4120 4210 4230 4240 4260 4270 4280 4300 4440 4580 4700 4740


Procentowe wykonanie planu wg placówek

336 754 zł323 343 zł

169 790 zł

271 759 zł

341 733 zł

271 741 zł

341 363 zł

160 809 zł

320 691 zł324 514 zł

0 zł

100 000 zł

200 000 zł

300 000 zł

400 000 zł

500 000 zł







80104 - PrzedszkolaProcentowe wykonanie planu

11 751 625 zł

2 643 759 zł

14 395 384 zł 14 346 557 zł

2 599 773 zł

11 746 783 zł

0

2 500 000

5 000 000

7 500 000

10 000 000

12 500 000

15 000 000

17 500 000

99,96% 98,34% 99,66%



80104 - PrzedszkolaProcentowe wykonanie planu wg paragrafów

99,9

9%

100,

00%

100,

00%

99,4

6%

24,3

2%

94,7

2%

100,

00%

99,9

7%

99,0

2%

99,2

1%

95,9

6%

99,0

9%

82,5

2%

99,9

5%

92,4

3%

93,8

2%

88,1

3% 99,9

8%

99,9

2%

90,1

3% 100,

00%

91,0

7%

95,9

8%

86,3

5%

99,6

7%

99,4

8%

99,9

5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

80104 - PrzedszkolaWykonanie planu wg placówek

1 120 819 zł

992 450 zł

1 112 459 zł

935 704 zł

936 282 zł

933 617 zł

1 229 749 zł

1 501 247 zł

1 157 524 zł

1 347 443 zł

1 169 998 zł

958 261 zł961 000 zł

985 370 zł976 627 zł

1 120 169 zł

991 438 zł

1 110 000 zł

928 411 zł

935 851 zł

932 196 zł

1 229 558 zł

1 487 809 zł

1 151 266 zł

1 343 559 zł

1 169 690 zł

0 zł 200 000 zł 400 000 zł 600 000 zł 800 000 zł 1 000 000 zł 1 200 000 zł 1 400 000 zł 1 600 000 zł

Przedszkole nr 163

Przedszkole nr 164

Przedszkole nr 165

Przedszkole nr 167

Przedszkole nr 169

Przedszkole nr 171

Przedszkole nr 173

Przedszkole nr 174

Przedszkole nr 183

Przedszkole nr 184

Przedszkole nr 185

Przedszkole nr 186

Przedszkole nr 217


80110 - GimnazjaProcentowe wykonanie planu

10 773 278 zł

12 678 360 zł

1 905 082 zł

12 640 833 zł

10 754 307 zł

1 886 526 zł

0 zł

4 000 000 zł

8 000 000 zł

12 000 000 zł

99,82% 99,03% 99,70%



80110 - GimnazjaProcentowe wykonanie planu wg paragrafów

99,7

9%

100,

00%

100,

00%

99,4

1%

100,

00%

95,5

6%

100,

00%

99,6

4%

99,8

1%

99,1

3%

99,9

0%

92,6

4% 99,5

4%

98,4

8%

66,9

4%

90,5

7% 99,7

9%

75,8

3%

100,

00%

96,8

9%

96,9

2%

99,7

2%

99,2

5%

97,5

7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

80110 - GimnazjaWykonanie planu wg placówek

1 070 875 zł1 053 584 zł1 209 377 zł

3 549 428 zł

2 012 791 zł

3 762 651 zł

1 209 169 zł

3 761 236 zł

2 012 775 zł

3 542 881 zł

1 063 690 zł1 031 429 zł

0 zł

500 000 zł

1 000 000 zł

1 500 000 zł

2 000 000 zł

2 500 000 zł

3 000 000 zł

3 500 000 zł

4 000 000 zł

Gimnazjum nr 30 Gimnazjum nr 31 Gimnazjum nr 32 Gimnazjum nr 69 Zespół Szkół nr15

Zespół Szkół nr45


80120 - Licea ogólnokształcąceProcentowe wykonanie planu

11 412 564 zł

2 394 831 zł

13 807 395 zł 13 682 164 zł

2 341 236 zł

11 340 928 zł

0 zł

2 000 000 zł

4 000 000 zł

6 000 000 zł

8 000 000 zł

10 000 000 zł

12 000 000 zł

14 000 000 zł

16 000 000 zł

99,37% 97,76% 99,09%



80120 - Licea ogólnokształcąceProcentowe wykonanie planu wg paragrafów

99,3

1%

100,

00%

100,

00%

96,2

2%

97,4

4%

99,6

9%

85,5

0%

99,3

4%

99,5

8%

99,6

9%

94,2

2% 99,6

8%

98,7

7%

99,5

4%

87,3

9%

85,8

0%

80,9

1%

91,6

2%

96,5

8%

100,

00%

99,8

9%

98,3

8%

97,6

0%

98,9

9%

99,6

6%

98,8

1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

4010

4040

4110

4120

4170

3020

4140

4210

4230

4240

4260

4270

4280

4300

4350

4360

4370

4410

4430

4440

4480

4580

4700

4740

4750

6060

80120 - Licea ogólnokształcąceWykonanie planu wg placówek

12 845 zł

2 572 892 zł

3 187 619 zł

5 317 760 zł

1 042 385 zł

1 666 774 zł

5 264 364 zł

1 665 278 zł

3 172 022 zł

2 531 644 zł

1 028 910 zł

12 826 zł0 zł

1 000 000 zł

2 000 000 zł

3 000 000 zł

4 000 000 zł

5 000 000 zł

6 000 000 zł

LO nr 20 LO nr 76 Zespół Szkół nr 14 Zespół Szkół nr 15 Zespół Szkół nr 40 Zespół Szkół nr 73


80123 - Licea Profilowane Procentowe wykonanie planu

453 091 zł

81 049 zł

534 140 zł 531 590 zł

78 522 zł

453 069 zł

0 zł

100 000 zł

200 000 zł

300 000 zł

400 000 zł

500 000 zł

600 000 zł

100,00% 96,88% 99,52%


Plan na 31.12.2009r. Wykonanie na 31.12.2009r.Zespół Szkół nr 11

80123 - Licea Profilowane Procentowe wykonanie planu wg paragrafów

100,

00%

100,

00%

100,

00%

99,7

6%

100,

00%

100,

00%

91,5

1% 100,

00%

100,

00%

93,3

8%

99,6

9%

0,00

%

100,

00%

100,

00%

92,7

0% 100,

00%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

4010 4040 4110 4120 4170 3020 4140 4210 4240 4260 4300 4370 4410 4440 4580 4750


80130 - Szkoły Zawodowe Procentowe wykonanie planu

8 727 561 zł

2 552 968 zł

11 280 529 zł

8 713 912 zł

2 526 633 zł

11 240 545 zł

0 zł

2 000 000 zł

4 000 000 zł

6 000 000 zł

8 000 000 zł

10 000 000 zł

12 000 000 zł

99,84% 98,97% 99,65%



80130 - Szkoły Zawodowe Procentowe wykonanie planu wg paragrafów

99

,93

%

10

0,0

0%

99

,77

%

96

,40

%

99

,94

%

99

,90

%

98

,50

%

91

,01

%

10

0,0

0%

99

,94

%

99

,99

%

95

,96

%

99

,80

%

93

,26

%

99

,92

%

96

,14

%

88

,78

%

92

,97

%

99

,94

%

99

,87

%

10

0,0

0%

10

0,0

0%

99

,32

%

98

,69

%

99

,53

%

10

0,0

0%

99

,92

%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

4010

4040

4110

4120

4170

3020

3050

4140

4210

4230

4240

4260

4270

4280

4300

4350

4360

4370

4410

4430

4440

4480

4580

4700

4740

4750

6060

80130 - Szkoły ZawodoweWykonanie planu wg placówek

316

167

zł

559

685

zł

2 36

0 64

5 zł

4 01

0 16

7 zł

2 03

1 26

7 zł

1 98

8 53

2 zł

315

952

zł

2 34

9 53

9 zł

3 99

0 13

9 zł

2 02

9 67

2 zł

559

195

zł

1 98

1 98

2 zł

0 zł

500 000 zł

1 000 000 zł

1 500 000 zł

2 000 000 zł

2 500 000 zł

3 000 000 zł

3 500 000 zł

4 000 000 zł

4 500 000 zł

ZS nr 8

ZS nr 1

1

ZS nr 1

4

ZS nr 3

3

ZS nr 4

0

ZS im. G

r.- R

owec

kiego

80146 - Dokształcanie i doskonalenie Procentowe wykonanie planu

136 112 zł

259 056 zł

395 168 zł

136 112 zł

254 987 zł

391 099 zł

0 zł

50 000 zł

100 000 zł

150 000 zł

200 000 zł

250 000 zł

300 000 zł

350 000 zł

400 000 zł

450 000 zł

100,00% 98,43% 98,97%



80146 - Dokształcanie i doskonalenie

Procentowe wykonanie planu wg paragrafów

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 97,91%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

4010 4110 4120 4300 4420 4700

80148 - Stołówki szkolne Procentowe wykonanie planu

865 890 zł

324 454 zł

1 190 344 zł

861 155

320 965

1 182 120

0 zł

200 000 zł

400 000 zł

600 000 zł

800 000 zł

1 000 000 zł

1 200 000 zł

1 400 000 zł

99,45% 98,92% 99,31%



80148 - Stołówki szkolne Procentowe wykonanie planu wg paragrafów

99,51% 99,42% 99,11% 99,40%

70,33%

99,99% 99,93% 98,55% 99,91%

0,00%

99,93% 100,00%100,00%

90,67%

0,00%

100,00% 99,89%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

4010 4040 4110 4120 3020 4210 4230 4260 4270 4280 4300 4390 4440 4580 4700 4750 6060

80148 - Stołówki szkolne Wykonanie planu wg placówek

126 343 zł

76 570 zł

138 259 zł

171 223 zł

175 587 zł

130 379 zł

178 862 zł

193 121 zł

126 306 zł

76 351 zł

133 070 zł

174 002 zł

129 234 zł

178 820 zł

193 116 zł

171 222 zł

0 zł25 000

zł50 000

zł75 000

zł100 000

zł125 000

zł150 000

zł175 000

zł200 000

zł

Gimnazjum nr 30

Gimnazjum nr 31

Gimnazjum nr 32

Szkoła Podstawowa nr 30






80195 - Pozostała działalność Procentowe wykonanie planu

146 126 zł

897 534 zł

740 535 zł

884 323 zł

751 408 zł

143 788 zł

0 zł

100 000 zł

200 000 zł

300 000 zł

400 000 zł

500 000 zł

600 000 zł

700 000 zł

800 000 zł

900 000 zł

1 000 000 zł

98,40% 98,55% 98,53%



80195 - Pozostała działalnośćProcentowe wykonanie planu wg paragrafów

100,00%

93,02%

64,94%

99,82% 99,21%

69,62%

97,31%100,00% 100,00%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

4010 4110 4120 4170 4210 4228 4300 4440 4750

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Procentowe wykonanie planu

3 987 974 zł

2 221 735 zł

6 209 709 zł

5 951 256 zł

1 980 946 zł

3 970 310 zł

0 zł

1 000 000 zł

2 000 000 zł

3 000 000 zł

4 000 000 zł

5 000 000 zł

6 000 000 zł

7 000 000 zł

99,56% 89,16% 95,84%



Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Procentowe wykonanie planu wg rozdziałów

17 200 zł15 162 zł

1 524 552 zł

338 107 zł342 299 zł

2 202 301 zł

1 770 088 zł

16 371 zł13 870 zł

1 292 887 zł

338 086 zł340 160 zł

1 763 887 zł

2 185 995 zł

0 zł

500 000 zł

1 000 000 zł

1 500 000 zł

2 000 000 zł

2 500 000 zł

85401 99,26%

85406 99,65%

85407 99,38%

85412 99,99%

85415 84,80%

85446 91,48%

85495 95,18%


85401 - Świetlice szkolneProcentowe wykonanie planu

2 029 576 zł

2 202 301 zł

172 725 zł

2 185 995 zł

2 013 321 zł

172 674 zł

0 zł

500 000 zł

1 000 000 zł

1 500 000 zł

2 000 000 zł

2 500 000 zł

99,20% 99,97% 99,26%



85401 - Świetlice szkolneProcentowe wykonanie planu wg paragrafów

99,96% 98,22% 95,29% 95,90%100,00% 99,79% 99,97% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

94,89%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

4010 4040 4110 4120 3020 4210 4240 4260 4270 4300 4440 4580

85401 - Świetlice szkolneProcentowe wykonanie planu wg placówek

395 309 zł

491 363 zł469 659 zł

413 928 zł429 440 zł 429 437 zł

490 645 zł

379 819 zł

413 916 zł

469 576 zł

0 zł

100 000 zł

200 000 zł

300 000 zł

400 000 zł

500 000 zł

600 000 zł

99,98% Szkoła Podstawowa

nr 30


Nr 73


Nr 127


Nr 258

100,00% Zespół Szkół Nr 45


85406 - PPP5 Procentowe wykonanie planu

277 234 zł 271 722 zł

1 770 088 zł

1 492 854 zł 1 492 164 zł

1 763 887 zł

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

1 800 000

2 000 000

99,95% 98,01% 99,65%



85406 - PPP5Procentowe wykonanie planu wg paragrafów

10

0,0

0%

10

0,0

0%

10

0,0

0%

96

,93

%

10

0,0

0%

99

,14

%

99

,93

%

10

0,0

0%

99

,80

%

80

,03

%

99

,89

%

99

,02

%

73

,35

%

95

,09

%

85

,35

%

93

,00

%

10

0,0

0%

94

,44

%

10

0,0

0%

99

,95

%

99

,96

%

10

0,0

0%

87

,69

%

98

,07

%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

4010

4040

4110

4120

4170

3020

4140

4210

4230

4240

4260

4270

4280

4300

4350

4360

4370

4410

4430

4440

4580

4700

4740

4750

85407 VII Ogród Jordanowski Procentowe wykonanie planu

253 108 zł

89 191 zł

342 299 zł

252 448 zł

87 712 zł

340 160 zł

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

99,74% 98,34% 99,38%



85407 VII Ogród JordanowskiProcentowe wykonanie planu wg paragrafów

10

0,0

0%

10

0,0

0%

10

0,0

0%

86

,40

% 99

,99

%

99

,99

%

98

,81

%

90

,77

%

10

0,0

0%

99

,98

%

81

,48

%

83

,56

%

73

,82

%

10

0,0

0%

99

,66

%

99

,99

%

0%

25%

50%

75%

100%

4010 4040 4110 4120 3020 4210 4240 4260 4280 4300 4350 4360 4370 4440 4750 6060

85412 - Kolonie i obozy szkolneProcentowe wykonanie planu

207 366 zł

130 741 zł

338 107 zł 338 086 zł

130 732 zł

207 355 zł

0 zł

200 000 zł

400 000 zł

99,99% 99,99% 99,99%



85412 - Kolonie i obozy szkolneProcentowe wykonanie planu wg paragrafów

99,89% 100,00% 99,97% 100,00% 100,00%99,96%

0%

25%

50%

75%

100%

4110 4120 4170 4210 4220 4300

85415 - Pomoc materialna dla uczniów Procentowe wykonanie planu

1 524 552 zł

1 292 887 zł

0

250 000

500 000

750 000

1 000 000

1 250 000

1 500 000

1 750 000

84,80%


85415 - Pomoc materialna dla uczniów Procentowe wykonanie planu wg

paragrafów

793 948 zł

730 604 zł700 171 zł

592 716 zł

0 zł

100 000 zł

200 000 zł

300 000 zł

400 000 zł

500 000 zł

600 000 zł

700 000 zł

800 000 zł

900 000 zł

§ 3240 88,19%

§ 3260 81,13%


85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

procentowe wykonanie

Rozdział

15 162 zł

13 870 zł

0 zł

2 000 zł

4 000 zł

6 000 zł

8 000 zł

10 000 zł

12 000 zł

14 000 zł

16 000 zł

91,48%


85495 - Pozostała działalność Procentowe wykonanie wg paragrafów

665 zł

105 zł

1 780 zł

6 350 zł

4 000 zł

4 300 zł

6 350 zł

1 000 zł

3 999 zł

4 300 zł

665 zł

57 zł

0 zł

1 000 zł

2 000 zł

3 000 zł

4 000 zł

5 000 zł

6 000 zł

7 000 zł

§ 4010 100,00%

§ 4110 100,00%

§ 4120 54,29%

§ 4210 99,99%

§ 4300 56,18%

§ 4440 100,00%


Dziękujemy za Dziękujemy za obejrzenie prezentacjiobejrzenie prezentacji

www.dbfopraga-pn.waw.plwww.dbfopraga-pn.waw.pl

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Praga Północ m.st. Warszawy Warszawa, 2009

Documents

Transcript of Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Praga Północ m.st. Warszawy Warszawa, 2009