Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Praga-Północ m.st. Warszawy Warszawa, 2014

Analiza wykonania budżetu na dzień 30 czerwca 2014 rokuw szkołach i placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Praga-Północ m.st. Warszawy

Warszawa, 2014

Dział 801 - Oświata i WychowanieProcentowe wykonanie planu wydatków wg rozdziałów

0 zł

2 000 000 zł

4 000 000 zł

6 000 000 zł

8 000 000 zł

10 000 000 zł

12 000 000 zł

14 000 000 zł

16 000 000 zł

18 000 000 zł

20 000 000 zł

80101 80103 80104 80110 80120 80130 80146 80148 80195 Plan na 30.06.2014 r. 19659 192 1440 472 13688 105 10385 274 9282 584 10745 354 286 279 1074 821 979 641

Wykonanie na 30.06.2014 r. 11 582 129,28 713 946,09 7 924 877,30 6 064 067,83 5 405 880,17 6 191 571,93 70 194,32 645 320,98 664 813,34

Procentowe wykonanie planu 58,91% 49,56% 57,90% 58,39% 58,24% 57,62% 24,52% 60,04% 67,86%

58,91%

49,56%

57,90%

58,39%

58,24%

57,62%

24,52% 60,04% 67,86%

80101 - Szkoły Podstawowe Procentowe wykonanie planu

0 zł

2 000 000 zł

4 000 000 zł

6 000 000 zł

8 000 000 zł

10 000 000 zł

12 000 000 zł

14 000 000 zł

16 000 000 zł

18 000 000 zł

20 000 000 zł

53,92% 59,78% 58,91%

Wydatki rzeczowe Wydatki płacowe Wydatki ogółem

2 914 911

16 744 281

19 659 192

1 571 675,62

10 010 453,66 11 582 129,28

Plan na 30.06.2014 r. Wykonanie na 30.06.2014 r.

80101 - Szkoły Podstawowe Procentowe wykonanie planu wg paragrafów

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

7,32%

56,33%

95,23%

60,23%55,52%

9,68%

14,00%

59,81%

11,62%

47,96%

40,41%46,17%

53,27%

38,16%

8,03%

39,98%

24,59%

71,81%

50,35%

8,30%

§ płacowe

§ rzeczowe

80101 - Szkoły podstawowe Wykonanie planu wg placówek

0 zł

500 000 zł

1 000 000 zł

1 500 000 zł

2 000 000 zł

2 500 000 zł

3 000 000 zł

3 500 000 zł

4 000 000 zł

4 500 000 zł

SzkołaPodstawowa

nr 30

SzkołaPodstawowa

nr 73

SzkołaPodstawowa

nr 127

SzkołaPodstawowa

nr 258

Zespół Szkółnr 45


Plan na 30.06.2014 r. 3 812 850 3 467 404 2 982 912 4 073 379 3 832 288 572 715

Wykonanie na 30.06.2014 r. 2 308 052,16 2 151 652,74 1 936 272,69 2 411 145,52 2 496 233,61 278 772,56

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowychProcentowe wykonanie planu

0 zł

200 000 zł

400 000 zł

600 000 zł

800 000 zł

1 000 000 zł

1 200 000 zł

1 400 000 zł

1 600 000 zł

50,17% 49,51% 49,56%


115 480

1 324 992 1 440 472

57 936,63

656 009,46 713 946,09


80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowychProcentowe wykonanie planu wg paragrafów

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4270 4280 4300 4440

0,00%

47,55%

74,02%

48,45%

43,25%

7,42%

27,36%

3,94%

69,23%

17,86%

71,93%

§ płacowe

§ rzeczowe

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowychWykonanie planu wg placówek

0 zł

50 000 zł

100 000 zł

150 000 zł

200 000 zł

250 000 zł

300 000 zł

SzkołaPodstawowa

nr 30

SzkołaPodstawowa

nr 73

SzkołaPodstawowa

nr 127

SzkołaPodstawowa

nr 258



271 347 262 255

218 987

279 030

174 929

149 473

155 354,92 125 358,42

98 155,18

153 910,51

105 342,29

75 824,77


80104 – Przedszkola Procentowe wykonanie planu

0 zł

2 000 000 zł

4 000 000 zł

6 000 000 zł

8 000 000 zł

10 000 000 zł

12 000 000 zł

14 000 000 zł

49,85% 59,71% 57,90%


2 519 115

11 168 990

13 688 105

1 255 862,48

6 669 014,82

7 924 877,30


80104 – Przedszkola Procentowe wykonanie planu wg paragrafów

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

10,18%

56,70%

94,10%

58,20%

57,49%

47,07%

30,23%

47,22%

26,29%

48,58%

30,79%

30,64%

35,57%

41,65%

49,40%

34,71%

50,48%

52,12%

72,48%

47,79%

6,83%

§ płacowe

§ rzeczowe

80104 – Przedszkola Wykonanie planu wg placówek

0 zł

200 000 zł

400 000 zł

600 000 zł

800 000 zł

1 000 000 zł

1 200 000 zł

1 400 000 zł1

076

558

910

431

941

929

105

703

1

875

483

880

642

863

578

107

367

7

128

554

6

113

936

2

114

340

1

104

843

1

786

504

585

447,

99

564

822,

84

569

952,

01

634

301,

54

533

375,

18

538

656,

74

500

344,

84

651

118,

29

776

337,

18

720

846,

24

710

812,

96

661

237,

71

477

623,

78


80110 – Gimnazja Procentowe wykonanie planu

0 zł

2 000 000 zł

4 000 000 zł

6 000 000 zł

8 000 000 zł

10 000 000 zł

12 000 000 zł

42,43% 61,35% 58,39%


1 626 531

8 758 743

10 385 274

690 141,14

5 373 926,69 6 064 067,83


80110 – Gimnazja Procentowe wykonanie planu wg paragrafów

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

1,82%

58,47%

92,56%

60,76%

56,19%

0,00%

38,80%34,50%

19,92%

35,40%

21,54%

35,23%

24,45%

36,00%

34,07%

40,32%

29,48%

71,88%

57,43%

17,33%

§ płacowe

§ rzeczowe

80110 – Gimnazja Wykonanie planu wg placówek

0 zł

500 000 zł

1 000 000 zł

1 500 000 zł

2 000 000 zł

2 500 000 zł

3 000 000 zł

Gimnazjumnr 30

Gimnazjumnr 31

Gimnazjumnr 69




Plan na 30.06.2014 r. 2 699 010 1 788 072 804 006 1 102 751 913 591 2 544 464

Wykonanie na 30.06.2014 r. 1 795 608,55 1 055 072,75 471 141,58 640 344,87 502 531,29 1 599 368,79

80120 - Licea Ogólnokształcące Procentowe wykonanie planu

0 zł1 000 000 zł2 000 000 zł3 000 000 zł4 000 000 zł5 000 000 zł6 000 000 zł7 000 000 zł8 000 000 zł9 000 000 zł

10 000 000 zł

49,17% 60,17% 58,24%


1 633 280

7 649 304

9 282 584

803 017,82

4 602 862,35 5 405 880,17


80120 - Licea Ogólnokształcące Procentowe wykonanie planu wg paragrafów

0,0%10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%60,0%70,0%80,0%90,0%

100,0%

6,54%

57,00%

93,62%

60,00%58,43%

29,72%

9,64%

43,29%

15,78%

53,85%

36,20%

5,97%

22,61%

50,10%

7,27%

37,91%

27,23%

73,25%

50,67%

4,40%

§ płacowe

§ rzeczowe

80120 - Licea Ogólnokształcące Wykonanie planu wg placówek

0 zł

500 000 zł

1 000 000 zł

1 500 000 zł

2 000 000 zł

2 500 000 zł

3 000 000 zł

3 500 000 zł

4 000 000 zł

4 500 000 zł

LO nr 76 Zespół Szkółnr 15



Plan na 30.06.2014 r. 1 573 216 2 276 843 636 368 4 381 301Wykonanie na 30.06.2014 r. 974 760,52 1 346 053,59 348 912,18 2 736 153,88

80130 - Szkoły Zawodowe Procentowe wykonanie planu

0 zł

2 000 000 zł

4 000 000 zł

6 000 000 zł

8 000 000 zł

10 000 000 zł

12 000 000 zł

53,54% 58,36% 57,62%


1 645 999

9 099 355

10 745 354

881 293,94

5 310 277,99

6 191 571,93


80130 - Szkoły Zawodowe Procentowe wykonanie planu wg paragrafów

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

30,68%

54,67%

97,69%

58,11%

54,79%

0,00%

12,00%

54,01%51,63%

50,41%

27,58%

1,53%

40,47%

51,50%

30,69%37,92%

31,40%

71,80%

43,93%

17,93%

§ płacowe

§ rzeczowe

80130 - Szkoły Zawodowe Wykonanie planu wg placówek

0 zł

500 000 zł

1 000 000 zł

1 500 000 zł

2 000 000 zł

2 500 000 zł

3 000 000 zł

3 500 000 zł

ZS nr 11 ZS nr 14 ZS nr 33 ZS nr 40Plan na 30.06.2014 r. 2 289 154 3 216 734 3 238 887 1 505 587Wykonanie na 30.06.2014 r. 1 477 063,27 1 909 254,19 1 982 357,01 822 897,46

80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Procentowe wykonanie planu

0 zł

50 000 zł

100 000 zł

150 000 zł

200 000 zł

250 000 zł

300 000 zł

24,98% 24,07% 24,52%


140 696 145 583

286 279

35 146,96 35 047,36

70 194,32


80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Procentowe wykonanie planu wg paragrafów

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

4010 4110 4120 4700

25,09%

18,56% 18,73%

24,98%

§ płacowe

§ rzeczowe

80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne Procentowe wykonanie planu

0 zł

200 000 zł

400 000 zł

600 000 zł

800 000 zł

1 000 000 zł

1 200 000 zł

52,09% 62,98% 60,04%


290 317

784 504

1 074 821

151 223,88

494 097,10

645 320,98


80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne Procentowe wykonanie planu wg paragrafów

0,0%10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%60,0%70,0%80,0%90,0%

100,0%

0,00%

60,67%

94,55%

58,70%54,87%

26,02%

78,71%

25,79%

18,52%

21,97%

69,21%

§ płacowe

§ rzeczowe

80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne Wykonanie planu wg placówek

0 zł

50 000 zł

100 000 zł

150 000 zł

200 000 zł

250 000 zł

Gimnazjumnr 30

Gimnazjumnr 31

SzkołaPodstawowa

nr 30

SzkołaPodstawowa

nr 73

SzkołaPodstawowa

nr 127

SzkołaPodstawowa

nr 258



Plan na 30.06.2014 r. 130 003 63 720 132 476 116 582 146 300 141 031 211 044 125 082

Wykonanie na 30.06.2014 r. 68 301,44 30 325,27 79 704,70 74 665,42 96 985,85 85 860,17 134 684,67 74 793,46

80195 - Pozostała działalność Procentowe wykonanie planu

0 zł

100 000 zł

200 000 zł

300 000 zł

400 000 zł

500 000 zł

600 000 zł

700 000 zł

800 000 zł

900 000 zł

1 000 000 zł

68,20% 0,00% 67,86%


974 869

4 772

979 641

664 813,34

0,00

664 813,34


80195 - Pozostała działalność Procentowe wykonanie planu wg paragrafów

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

50,1%

0,0%

0,0%

0,0%

79,6%

0,0%

21,6%

0,0%

100,0%

65,6%

34,8%

73,0%

§ płacowe

§ rzeczowe

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Procentowe wykonanie planu wg rozdziałów

0 zł

500 000 zł

1 000 000 zł

1 500 000 zł

2 000 000 zł

2 500 000 zł

3 000 000 zł

3 500 000 zł

4 000 000 zł

85401 85406 85407 85412 85415 85446 85495Plan na 30.06.2014 r. 3778957 2095871 453732 480000 1225346 16066 21637Wykonanie na 30.06.2014 r. 1 874 986,47 1 104 884,24 227 512,42 187 263,05 738 373,46 572,00 9 012,95Procentowe wykonanie planu 49,62% 52,72% 50,14% 39,01% 60,26% 3,56% 41,66%

49,62%

52,72%

50,14% 39,01%

60,26%

3,56% 41,66%

85401 - Świetlice szkolne Procentowe wykonanie planu

0 zł

500 000 zł

1 000 000 zł

1 500 000 zł

2 000 000 zł

2 500 000 zł

3 000 000 zł

3 500 000 zł

4 000 000 zł

63,83% 48,57% 49,62%


258 606

3 520 351 3 778 957

165 076,27

1 709 910,20 1 874 986,47


85401 - Świetlice szkolne Procentowe wykonanie planu wg paragrafów

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0% 83,65%

46,71%

68,62%

49,43%

36,18%

18,45%

0,00%

55,50%

25,00%

33,33%

72,18%

§ płacowe

§ rzeczowe

85401 - Świetlice szkolne Wykonanie planu wg placówek

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

900 000

SzkołaPodstawowa

nr 30

SzkołaPodstawowa

nr 73

SzkołaPodstawowa

nr 127

SzkołaPodstawowa

nr 258



Plan na 30.06.2014 r. 633 585 480 879 572 620 841 150 836 041 166 393Wykonanie na 30.06.2014 r. 373 066,76 257 833,72 314 948,73 454 114,47 419 564,99 55 457,80

85406 – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5

Procentowe wykonanie planu

0 zł

500 000 zł

1 000 000 zł

1 500 000 zł

2 000 000 zł

2 500 000 zł

45,36% 54,09% 52,72%


330 209

1 765 662

2 095 871

149 772,69

955 111,55 1 104 884,24


85406 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5


0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

89,42%

51,34%

85,86%

51,87%

57,56%

48,94%

32,84%

27,23%

33,21%

24,49%

39,25%

28,73%

40,49%

33,28%

21,08%

0,00%

72,04%

45,30%

25,00%

§ płacowe

§ rzeczowe

85407 - VII Ogród Jordanowski Procentowe wykonanie planu

0 zł

50 000 zł

100 000 zł

150 000 zł

200 000 zł

250 000 zł

300 000 zł

350 000 zł

400 000 zł

450 000 zł

500 000 zł

33,07% 60,32% 50,14%


169 451

284 281

453 732

56 042,88

171 469,54

227 512,42


85407 - VII Ogród JordanowskiProcentowe wykonanie planu wg paragrafów

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

30,89%

57,29%

91,21%

59,25%

53,41%

22,90%

51,93%

49,53%

0,00%

15,00%

13,58%

25,85%

54,32%

15,91%

0,00%

70,97%

45,25%

0,00%

§ płacowe

§ rzeczowe

85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży


0 zł50 000 zł

100 000 zł150 000 zł200 000 zł250 000 zł300 000 zł350 000 zł400 000 zł450 000 zł500 000 zł

49,75% 31,86% 39,01%


191 880

288 120

480 000

95 459,83 91 803,22

187 263,05


85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży


0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

4110 4120 4170 4210 4220 4300

26,54% 23,71%

33,01%

61,87%

38,49%

55,93%

§ płacowe

§ rzeczowe

85415 - Pomoc materialna dla uczniów Procentowe wykonanie planu

0 zł200 000 zł400 000 zł600 000 zł800 000 zł

1 000 000 zł1 200 000 zł1 400 000 zł

60,26%

Wydatki ogółem

1 225 346

738 373,46


85415 - Pomoc materialna dla uczniów Procentowe wykonanie planu wg paragrafów

0 zł100 000 zł200 000 zł300 000 zł400 000 zł500 000 zł600 000 zł700 000 zł800 000 zł

59,68% 61,07%

§ 3240 § 3260

715 346

510 000

426 910,46

311 463,00


85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli


0 zł2 000 zł4 000 zł6 000 zł8 000 zł

10 000 zł12 000 zł14 000 zł16 000 zł18 000 zł

3,56%

Wydatki rzeczowe

16 066

572,00


85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Procentowe wykonanie planu według paragrafów

0 zł

5 000 zł

10 000 zł

15 000 zł

20 000 zł

4700

16 066

572,00


85495 - Pozostała działalność Procentowe wykonanie wg paragrafów

0 zł

1 000 zł

2 000 zł

3 000 zł

4 000 zł

5 000 zł

6 000 zł

7 000 zł

8 000 zł

9 000 zł

10 000 zł

4110 4120 4170 4210 4240 4300 4440

1 007

145

5 888

3 200

1 140818

9 439

0,00 0,00 0,00

882,81 817,67232,47

7 080,00


www.dbfopraga-pn.waw.pl

Dziękujemy

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Praga-Północ m.st. Warszawy Warszawa, 2014

Documents

Transcript of Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Praga-Północ m.st. Warszawy Warszawa, 2014