Wykonanie budżetu województwa lubuskiego za 2011 rok
description
Transcript of Wykonanie budżetu województwa lubuskiego za 2011 rok
Wykonanie budżetu
województwalubuskiego
za 2011 rok
Plan na 2011 rok 522 542 312 zł
Wykonanie498 454 565,01 zł
95,39%
Dochody
Wydatki
Plan na 2011 rok
560 097 392 zł
Wykonanie502 206 634,50 zł
89,66%
Deficyt
Plan na 2011 rok
37 mln 555 tys. zł
Wykonanie
3 mln 752 zł
Rezerwa
Plan na 2011 rokrezerwa ogólna:
3 mln 188 tys. złrezerwa celowa:
6 mln 593 tys. zł Rozdysponowanierezerwa ogólna:
2 mln 548 tys. złrezerwa celowa:
4 mln 641 tys. zł
Kredyt
Plan na 2011 rok
35 mln 194 tys. zł
Wykonanie
35 mln 194 tys. zł
» Departament Gospodarki i Infrastruktury
42,81 % ogółu
wydatkówInwestycje zrealizowane w ramach LRPO:
• Budowa obejścia m. Nowy Kisielin łączącego drogi woj. nr 279 i 282 – 15 mln zł• Budowa obwodnicy Ośna Lubuskiego – 5,3 mln zł• Rozbudowa drogi woj. nr 278 w ciągu ul. Obrońców Warszawy we
Wschowie – 4,7 mln zł• Rozbudowa drogi woj. nr 279 w Ochli – 3,9 mln zł• Przebudowa drogi woj. nr 296 w ciągu ul. Przyjaciół Żołnierza w Żaganiu – 3,9 mln zł• Przebudowa drogi woj. nr 286 w Czarnowicach – 3 mln zł
Inwestycje zrealizowane w ramach budżetu województwa:
• Przebudowa drogi woj. 276 na odcinku Sycowice – Świebodzin; 3,7 mln zł• Przebudowa drogi woj. nr 296 na odcinku Kożuchów – Żagań; 3 mln zł• Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 156 w Strzelcach Krajeńskich; 2,1 mln zł• Przebudowa drogi woj. nr 278 wraz z budową chodnika w Lubiatowie – 2 mln zł• Zakup dwóch autobusów szynowych – 16,6 mln zł (z tego refundacja z budżetu państwa 7,3 mln zł)
Departament Rolnictwa Środowiska i Rozwoju Wsi oraz PROW
Zadania zrealizowane w ramach PROW:• Młynkowo – etap I – modernizacja i odbudowa
wału rzeki Odry; 3,6 mln zł• Warniki – Witnica I – przebudowa z rozbudową wału
przeciwpowodziowego rzeki Warty; 5,9 mln zł• Kanał Borkowski-Głuchowski-Klenica, przebudowa i odbudowa
kanałów – etap I; 4,9 mln zł• Gorzów- Jasiniec, modernizacja prawostronnego
przeciwpowodziowego wału rzeki Warty; 5mln zł• Rzeka Lubsza – odbudowa i modernizacja rzeki; 3,7 mln zł• Przebudowa kanału D; 2,8 mln• Kanał Zimna Woda – odbudowa i rekonstrukcja kanału; 3 mln zł
31,78 % ogółu
wydatków
Zadania zrealizowane w ramach LRPO• Zbiorniki małej retencji, gm. Czerwieńsk –
zbiornik Strużyna, zbiornik Czerwieńsk; 3,1 mln zł• Zabezpieczenie przed powodzią Bytomia Odrzańskiego –
etap II ; 5,1 mln zł
Zadania zrealizowane z budżetu województwa:• Odbudowa wałów przeciwpowodziowych zniszczonych w trakcie
powodzi na terenie woj. lubuskiego w 2010 roku; 5,2 mln zł
Departament Infrastruktury Społecznej
Infrastruktura sportowa• „Modernizacja zespołu basenów odkrytych/pływalni wraz z rozbudową
internatu sportowego” w WOSiR w Drzonkowie; 9,8 mln zł• „Przebudowa i rozbudowa wielofunkcyjnego obiektu jeździeckiego” w
WOSiR w Drzonkowie; 2,4 mln zł• „Budowa podłogi sportowej z nawierzchnią oraz zakup wyposażenia hali
tenisowej” w WOSiR w Drzonkowie; 1,2 mln zł• „Termomodernizacja Hali Tenisowej i Budynku Zaplecza” w WOSiR w
Drzonkowie; 1,1 mln zł
9,49 % ogółu
wydatków
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego • „Wyposażenie budynku w system alarmowej
sygnalizacji pożarowej służący do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze” – WiMBP w Zielonej Górze; 261 tys. zł
• Wkład własny do projektu pod nazwą „Modernizacja, remont i konserwacja budynków Muzeum Lubuskiego im. J.Dekerta w Gorzowie Wlkp.; 219, 5 tys. zł (Projekt zrealizowany w ramach LRPO)
• Wkład własny do projektu pod nazwą „Kultury Europy - w kulturze regionu” – Muzeum etnograficzne w Ochli; 22 tys. zł (Dofinansowanie w ramach LRPO- 3,1 mln zł)
0,27 % ogółu
wydatków
Departament Społeczeństwa
Informacyjnego i Informatyki
• Projekt pn. „Lubuski e-Urząd” rezalizowany w ramach LRPO, 12,9 mln zł
7 % ogółu wydatków
Departament Ochrony Zdrowia
Inwestycje zrealizowane w 2011 roku:
a) Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze:
- Modernizacja Oddziału Zakaźnego: 600 tys. zł- Zakup lasera urologicznego wraz z wyposażeniem i urologicznego sprzętu endoskopowego; 300 tys. zł
b) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych ZOZ w Ciborzu
- Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu: 943 tys. zł
- Lubuska Sieć Teleradiologii e -zdrowie w diagnostyce obrazowej: 2,2 tys. zł
- Modernizacja pawilonów leczniczych Nr 48 Oddział XV i Nr 59 Oddział III: 300 tys. zł
1,68 % ogółu
wydatków
c) SP Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu
-Lubuska Sieć Teleradiologii e -zdrowie w diagnostyce obrazowej: 2,5 tys. zł
-Adaptacja pomieszczeń pawilonu szpitalnego Nr 14 na potrzeby Całodobowego Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej: 100 tys. zł
- Modernizacja pawilonu szpitalnego Nr 15 na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego: 271 tys. zł
Priorytetowe inwestycje zakończone w 2011 r.Priorytet I
» Przebudowa drogi woj. nr 287 na odc. Kosierz - Bobrowice ; dofinansowanie: 3,3 mln zł
» Przebudowa drogi woj. nr 130 w m. Baczyna; dofinansowanie: 2,9 mln zł
» Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 w ciągu ulicy Przyjaciół Żołnierza w m. Żagań; dofinansowanie: 2,5 mln zł
Priorytet III
» Termomodernizacja gmachu głównego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze: dofinansowanie: 6 mln zł
Priorytet IV
» Zakup aparatu RTG i remont pomieszczeń pracowni RTG w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu; dofinansowanie: 1,2 mln zł
Priorytet V
» Modernizacja budynku Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze; dofinansowanie: 1,4 mln zł
» Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej – „Kultury Europy w kulturze regionu” – Muzeum etnograficzne w Ochli; dofinansowanie: 3,1 mln zł
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
» Środki zaplanowane do kontraktacji: 130,6 mln zł» Środki zakontraktowane: 5,7 mln zł» Środki zaplanowane do wydatkowania w 2011 r.: 155,8 mln zł» Środki wypłacone w 2011 r.: 105,9 mln zł
» W 2011 r. ogłaszano:- Priorytet VI – (6.3 i VI – innowacyjnyX2, razem 2 konkursy- Priorytet VII –7.6 (innowacyjny) – razem 1 konkurs- Priorytet VIII – (8.6 x2, 8.1.1 z POM. publ., 8.1.1 bez pom. publ., 8.1.3) – razem 4 konkursy- Priorytet IX – (9.1.2, 9.2 X2,,9.3, 9.5, 9.6) – razem 5 konkursów
Dziękujęza uwagę