Wykonanie budżetu Gminy Karczew za 2017...
35
Wykonanie budżetu Gminy Karczew za 2017 rok 1
Transcript of Wykonanie budżetu Gminy Karczew za 2017...
Wykonanie budżetu Gminy Karczew za 2017 rok
1
Jak wykonaliśmy budżet za 2017 rok
Dochody Wydatki
65.734.936 63.176.174
Przychody Rozchody
8.893.009 2.232.122
2
DOCHODY GMINY w latach
3
Wpływy zpodatków
Wpływy z opłat Dochodymajatkowe i z
mienia
Inne wpływy Udziały wpodatkach
stanowiącychdochód budżetu
państwa
Dotacje celowe Subwencja ogólna Dotacja celowe iśrodki otrzymane
na inwestycje
2010 rok
2011 rok
2012 rok
2013 rok
2014 rok
2015 rok
2016 rok
2017 rok
Dochody w 2017 roku
4
Wpływy z podatków 19%
Wpływy z opłat 5% Dochody majatkowe i z mienia
4% Inne wpływy
1%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa 29%
Dotacje celowe 26% Subwencja ogólna
16%
Dotacja celowe i środki otrzymane na inwestycje
0%
Dochody w 2017 roku
5
0
5 000 000
10 000 000
15 000 000
20 000 000
ud
ział w p
odatk
u d
och
odow
ym
od o
sób
fizyczn
ych
i praw
nych
po
datk
i i op
łaty lo
kaln
e
do
chody
majątk
ow
e
sub
wen
cje
do
tacje celow
e, w ty
m z p
rojek
tów
unijn
ych
Subwencja ogólna
6
2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok
6 7
59
02
0
7 3
31
16
4
7 7
78
52
2
7 8
08
19
7
8 1
14
24
8
8 9
52
64
7
9 9
78
03
2
10
34
8 1
25
Wpływy z opłat lokalnych
7
2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok
71
2 2
75
51
1 9
48
52
6 0
32
1 1
23
10
0
1 9
09
12
2
2 1
49
03
3
2 6
70
92
7
3 6
32
25
0
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
8
2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok
10
70
9 3
67
10
58
2 0
84
11
44
0 3
02
12
55
1 3
67
14
14
6 6
23
15
01
9 3
17
15
68
7 2
19
19
34
1 0
98
Analiza zaległości podatkowych w latach
9
2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek od środków transportowych
Podatki opłacane w formie kartypodatkowej
Podatek od spadków i darowizn
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Opłaty pobierane na podstawieodrębnych ustaw(pas drogowy+opłatakomunalna)
Wskaźniki
10
3,53%
4,33% 4,47%
5,38%
5,95%
5,33% 5,31%
5,87%
2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok
Należności wymagalne/dochodów zrealizowanych
Struktura wydatków w 2017 roku
11
0,00
5 000 000,00
10 000 000,00
15 000 000,00
20 000 000,00
25 000 000,00
23
1 9
61
,20
21
2 9
21
,93
1 9
43
64
6,3
0
59
15
5,1
8
53
8 5
82
,32
6 3
30
75
8,5
1
43
1 7
41
,35
50
9 1
84
,52
23
93
6 5
36
,79
17
48
5 6
75
,34
8 4
98
70
3,3
9
1 7
08
45
7,0
0
1 2
88
85
0,5
5
Wydatki w 2017 roku
12
[NAZWA
KATEGORII];
[WARTOŚĆ]
[NAZWA KATEGORII]; [WARTOŚĆ]
37,89% wydatków
ogółem
Oświata i wychowanie w 2017 roku
13
9 8
34
89
7,3
9
21
2 5
25
,49
2 5
01
49
8,9
5
31
0 3
87
,43
1 9
82
41
4,5
3
1 4
40
,00
45
48
0,8
0
2 2
12
58
7,3
7
40
7 1
76
,34
35
6 1
55
,11
45
1 5
20
,37
25
58
4,3
4
5 5
22
19
5,6
3
72
67
3,0
4
Ro
zdz.
80
101
Szk
oły
po
dst
awo
we
Ro
zdz.
80
103
Od
dzi
ały
prz
edsz
ko
lne
wsz
ko
łach
po
dst
awo
wyc
h
Ro
zdz.
80
110
Gim
naz
ja
Ro
zdz.
80
113
Do
wo
żen
ie u
czn
iów
do
szk
ół
Ro
zdz.
80
130
Szk
oły
zaw
od
ow
e
Ro
zdz.
80
145
Ko
mis
je e
gza
min
acyj
ne
Ro
zdz.
80
146
Do
ksz
tałc
anie
id
osk
on
alen
ie n
aucz
ycie
li
Ro
zdz.
80
148
Sto
łów
ki
szk
oln
e i
prz
edsz
ko
lne
Ro
zdz.
80
150
Rea
liza
cja
zad
ańw
ymag
ając
ych
sto
sow
ania
sp
ecja
lnej
nau
ki
met
od
pra
cy
Ro
zdz.
80
195
Po
zost
ała
dzi
ałal
no
ść
Ro
zdz.
854
01
Św
ietl
ice
szk
oln
e
Ro
zdz.
854
15 P
om
oc
mat
eria
lna
dla
ucz
nió
w o
ch
arak
terz
e so
cjal
nym
Ro
zdz.
80
104
Prz
edsz
ko
la
Ro
zdz.
80
149
Rea
liza
cja
zad
ańw
ymag
ając
ych
sto
sow
ania
sp
ecja
lnej
org
aniz
acji
nau
ki
FUNDUSZ SOŁECKI
14
1
182
09
4
182
751
196
131
203
188
213
96
1
221
295 23
1 6
89
243
04
7
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w
2017 roku
15
10 340,42
12 910,61
23 245,01
18 741,05
24 452,61
11 499,99
10 722,61
22 202,01
23 159,28
17 892,89
11 980,25
8 281,61
15 360,15
17 317,66
14 940,48
Rada Sołecka Ostrówek
Rada Sołecka Kosumce
Rada Sołecka Glinki
Rada Sołecka Otwock Mały
Rada Sołecka Całowanie
Rada Sołecka Janów
Rada Sołecka Kępa Nadbrzeska+Władysławów
Rada Sołecka Nadbrzeż
Rada Sołecka Otwock Wielki
Rada Sołecka Piotrowice
Rada Sołecka Brzezinka
Rada Sołecka Wygoda
Rada Sołecka Ostrówiec
Rada Sołecka Łukówiec
Rada Sołecka Sobiekursk
Zakup urządzeń sportowych i zabawowych- Łukówiec
16
Plac zabaw Łukówiec
17
Remont wiaty wraz z oświetleniem, inst. halogenów- Janów
18
Piknik rodzinny Piotrowice
19
System monitoringu na placu zabaw w Sobiekursku
20
Budżet partycypacyjny
21
2016
2017
300 143,90
355 584,80
Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego w 2017 r.
22
20 172,00
31 000,00
42 260,00
0,00
59 150,00
31 981,49
23 512,66
139 128,99
8 379,66
Osiedle Nr 1
Osiedle Nr 2
Osiedle Nr 3
Osiedle Nr 4
Osiedle Nr 5
Osiedle Nr 6 GR
Osiedle Nr 7 GR
Osiedle Nr 8
Osiedle Nr 9
Zdjęcia Zakup urządzeń fitness na Osiedlu nr 3
23
Remont łazienek SZ. P. nr 2 Os. nr 5
24
Miejsca parkingowe Osiedle nr 8
25
Modernizacja placu zabaw Osiedle nr 8
26
Wydatki majątkowe w 2017 roku
27
14
1 4
62
,80
98
2 5
85
,67
19
18
8,0
0
0 70
89
0,9
3
17
08
6,7
3
91
9 6
38
,88
10
00
0,0
0
3 9
06
06
7,5
9
50
00
0,0
0
53
99
9,9
8
Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ul. Chopina w Karczewie
28
Przebudowa dróg na terenie osiedla Częstochowska (ul. Janusza Kusocińskiego w Karczewie)
29
ul. Ciepłownicza w Karczewie
30
Opracowanie dokumentacji i budowa wielofunkcyjnego boiska oraz montaż urządzeń fitness w Glinkach w ramach projektu : "Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness"
Przed W trakcie- kontynuacja w 2018 r.
31
Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - w ramach projektu Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji
niskoemisyjnej WOF
32
Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni
33
Zakup i montaż trybuny sportowej w ZSP w Otwocku Wielkim
34
