Wykonanie budżetu zadaniowego Gminy Karczew...

Wykonanie budżetu zadaniowego

Gminy Karczew za 2016 rok

1

Jak wykonaliśmy budżet za 2016 rok

Dochody Wydatki

63.491.761,20 56.861.817,04

Przychody Rozchody

3.164.162,31 2.458.596,00

2

DOCHODY GMINY w 2016 r. –czyli skąd wzięliśmy pieniądze

Źródła dochodów gminy określa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dochodami samorządu są dochody własne, subwencje i dotacje budżetu państwa.

3

DOCHODY GMINY w 2016 r. –czyli skąd wzięliśmy pieniądze

4

Dochody własne; 59,84%

Dotacje celowe; 21,44%

Subwencja ogólna; 15,72%

Dofinansowanie projektów ; 3,00%

DOCHODY GMINY w 2016 r –czyli skąd wzięliśmy pieniądze

5

udział w

podatk

u d

och

odow

ym

od o

sób

fizyczn

ych

i praw

nych

podatk

i i opłaty

lokaln

e

doch

ody m

ajątkow

e

pozo

stałe doch

ody

subw

encje

dotacje celo

we, w

tym

z pro

jektó

w

unijn

ych

15 687 219 14 105 468

8 985 956

1 098 726

9 978 032

13 636 359

DOCHODY Z PODATKÓW

w 2016 r. –czyli skąd wzięliśmy pieniądze

6

7 786 786,31

572 501,19

53 708,18

2 302 818,30

49 735,40

115 663,20

553 328,73

Podatek od nieruchomości

Podatek rolny

Podatek leśny

Podatek od środków transportowych

Podatki opłacane w formie kartypodatkowej

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od czynności cywilnoprawnych

7

2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok

10 202 926

10 934 667

10 666 598

11 280 824

11 068 579

11 409 750

10 993 357

10 856 951

11 434 541

Wpływy z podatków lokalnych

DOCHODY Z OPŁAT w 2016r. –czyli skąd wzięliśmy pieniądze

8

56 290,00

14 665,00

289 245,62

964,53

172 486,56

1 919 059,38

218 216,00

Wpływy z opłat

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty targowej

Wpływy za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Wpływy z opłat zakoncesje i licencje

Wpływy z różnych opłat ...

Opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw

wpływy z opłat za korzystanie z wychowaniaprzedszkolnego

DOCHODY Z OPŁAT

9


381 464 374 479

712 275

511 948

526 032

1 123 100

1 909 122

2 149 033

2 670 927

wpływy z opłat

UDZIAŁY W PODATKACH

DOCHODOWYCH w 2016r. –czyli skąd wzięliśmy pieniądze

10

15 016 760,00

670 459,00

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób prawnych

11


10

63

7 5

39

10

96

0 7

11

10

70

9 3

67

10

58

2 0

84

11

44

0 3

02

12

55

1 3

67

14

14

6 6

23

15

01

9 3

17

15

68

7 2

19

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

DOCHODY GMINY – czyli skąd wzięliśmy pieniądze

SUBWENCJA– to kwota pochodząca z budżetu państwa.

SUBWENCJA OGÓLNA wyniosła – 9.978.032. zł. To środki jakie otrzymaliśmy na oświatę, czyli m.in. na pensje dla nauczycieli, utrzymanie szkół itp. Subwencja stanowi 15,72% dochodu gminy.

12

SUBWENCJA

13


6 3

50

07

8

6 6

48

49

7

6 7

59

02

0

7 3

31

16

4

7 7

78

52

2

7 8

08

19

7

8 1

14

24

8

8 9

52

64

7

9 9

78

03

2 Subwencja ogólna

Dotacje celowe w 2016 r. – czyli skąd wzięliśmy pieniądze

14

12 016 431,26

1 556 574,00

20 863,57

24 395,12 350 000,00

42 490,00

Dotacje celowe bieżące i majatkowe

dotacje celowe na zadania zlecone

dotacje celowe na zadania własne

dotacje celowe na realizacje projektówunijnych

dotacje celowe otrzymane z budżetupaństwa na realizację własnychinwestycji izakupów inwestycyjnychdotacje celowe otrzymane zpaństwowych funduszy celowych

dotacje celowe - pomoc między jst

Dynamika dochodów w latach 2015-2016

15

30%

5%

24%

565%

-38%

4%

137%

11%

-40%

-100% 0% 100% 200% 300% 400% 500% 600%

Dochody ogółem

Wpływy z podatków

wpływy z opłat

dochody majatkowe i z mienia

inne wpływy

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

dotacje celowe

Subwencja ogólna

dotacja celowe i środki otrzymane na inwestycje

Dynamika dochodów

16

Wpływy zpodatków

wpływy z opłat dochodymajatkowe i z

mienia

inne wpływy Udziały wpodatkach

stanowiącychdochód budżetu

państwa

dotacje celowe Subwencja ogólna dotacja celowe iśrodki otrzymane

na inwestycje


Dynamika wybranych dochodów

17

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

14 000 000

16 000 000

18 000 000


Wpływy z podatków lokalnychUdziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwadotacje celoweSubwencja ogólna

Należności latach

18

2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok


Podatek rolny


Podatki opłacane w formie karty podatkowej



Opłaty pobierane na podstawie odrębnychustaw(pas drogowy+opłata komunalna)

Odchylenia należności latach 2016/2015

19

23 657,69

11 048,62

719,32

1 434,20

-16 859,41

4 814,00

2 383,47

51 340,23


Podatek rolny

Podatek leśny


Podatki opłacane w formie karty podatkowej



Opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw(pas drogowy+opłata komunalna)

Wskaźniki w latach

20

3,53%

4,33% 4,47%

5,38%

5,95%

5,33% 5,31%

2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok

Wskaźniki

Należności wymagalne/dochodów zrealizowanych

Kto wydawał gminne pieniądze

21

Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej Miejsko-Gminny Ośrodek

Samopomocy Środowiskowej

Miejska Biblioteka

Zespoły Szkolno -

Przedszkolne

Przedszkola

Zespół Szkół

Publiczne Gimnazjum

Szkoły Podstawowe

Miejski Ośrodek Kultury

Miejski Ośrodek Sportu i

Rekreacji

Organizacje pozarządowe Urząd Miejski

Grupa Remontowa

Zmiany planu finansowego w 2016 roku

22

Urz

ąd M

iejs

ki

Gru

pa R

emon

tow

a

ZS

zP S

obie

kurs

k

Zsz

P O

twoc

k W

ielk

i

Prz

edsz

kole

nr

1

Prz

edsz

kole

nr

2

Prz

edsz

kole

nr

3

Szk

oła

Pod

staw

owa

Nr

2

Szk

oła

Pod

staw

owa

Glin

ki

Gim

nazj

um

Zes

pół S

zkół

MG

OS

Ś

MO

PS

24 0

83 2

80,9

1

2 03

3 79

9,34

1 83

2 37

0,45

1 57

1 91

4,30

1 33

2 20

5,33

1 32

4 51

9,20

1 40

6 34

3,39

4 33

1 50

3,20

1 18

8 03

5,93

2 93

5 86

8,35

2 04

5 61

2,60

529

925,

00

4 94

0 08

7,00

26 1

70 4

00,2

5

2 60

0 83

7,74

1 92

4 46

3,62

1 71

5 92

0,37

1 34

5 30

4,84

1 36

4 07

1,09

1 39

8 95

8,62

4 54

1 19

2,76

1 26

1 71

9,36

3 08

7 38

8,13

2 06

6 00

1,36

529

925,

00

13 7

69 3

92,9

4

Plan na początek roku Plan po zmianach

Plan i wykonanie wydatków w 2016 roku

23

Urz

ąd M

iejs

ki

Gru

pa

Re

mo

nto

wa

ZSzP

So

bie

kurs

k

ZszP

Otw

ock

Wie

lki

Prz

edsz

kole

nr

1

Prz

edsz

kole

nr

2

Prz

edsz

kole

nr

3

Szko

ła P

od

staw

ow

a N

r 2

Szko

ła P

od

staw

ow

a G

linki

Gim

naz

jum

Zesp

ół S

zkó

ł

MG

OSŚ

MO

PS

26

17

0 4

00

,25

2 6

00

83

7,7

4

1 9

24

46

3,6

2

1 7

15

92

0,3

7

1 3

45

30

4,8

4

1 3

64

07

1,0

9

1 3

98

95

8,6

2

4 5

41

19

2,7

6

1 2

61

71

9,3

6

3 0

87

38

8,1

3

2 0

66

00

1,3

6

52

9 9

25

,00

13

76

9 3

92

,94

22

10

0 2

68

,45

2 5

28

54

8,7

8

1 8

86

45

2,7

2

1 6

59

77

2,8

6

1 2

46

54

3,3

4

1 2

94

90

7,1

6

1 3

25

44

9,7

5

4 4

63

60

6,8

4

1 2

04

81

3,2

3

3 0

62

85

2,5

0

1 8

14

63

4,7

9

52

9 9

24

,90

13

74

4 0

41

,72

Plan po zmianach Wykonanie

24

Tran

spo

rt i

kom

un

ikac

ja

Ład

prz

est

rzen

ny,

bu

do

wn

ictw

o i

gosp

od

arka

mie

szka

nio

wa

Be

zpie

cze

ńst

wo

i p

orz

ądek

pu

blic

zny

Edu

kacj

a

Fin

anse

i ró

żne

ro

zlic

zen

ia

Po

mo

c sp

ołe

czn

a i o

chro

na

zdro

wia

Go

spo

dar

ka k

om

un

aln

a i o

chro

na

śro

do

wis

ka

Ku

ltu

ra i

och

ron

a d

zie

dzi

ctw

a n

aro

do

weg

o

Ku

ltu

ra f

izyc

zna

Zarz

ądza

nie

str

ukt

ura

mi s

amo

rząd

ow

ymi

Wyd

atki

re

aliz

ow

ane

w r

amac

h f

un

du

szu

so

łeck

iego

Po

zysk

iwan

ie z

ewn

ętrz

nyc

h ś

rod

ków

fin

anso

wyc

h

Ko

nty

nu

acja

pro

jekt

ów

Bu

dże

t p

arty

cyp

acyj

ny

2 711 719,34

1 352 856,33

643 865,99

20 929 970,00

1 246 050,11

14 448 205,91

5 378 427,60

1 389 822,00

2 274 444,37

4 595 736,64

231 688,98

1 172 845,97

186 039,90

300 143,90

Wydatki ogółem w 2016 roku wg budżetu zadaniowego

Struktura wydatków ogółem w 2016 roku według budżetu zadaniowego

25

5% 2%

1%

37%

2%

25%

10%

3% 4%

8%

0% 2% 0% 1%

Transport i komunikacja

Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Edukacja

Finanse i różne rozliczenia

Pomoc społeczna i ochrona zdrowia

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Kultura fizyczna

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych

Kontynuacja projektów

Budżet partycypacyjny


Wydatki Grupy Remontowej stanowią 4,45% wydatków Gminy Karczew. W 2016 roku wydatki kształtowały się na poziomie 2.528.549 zł

Grupa Remontowa

26

Wybrane mierniki i dane statystyczne z budżetu zadaniowego

Ilość

Liczba km dróg gminnych do utrzymania

62,3

Utrzymanie 1 km dróg gminnych 13.730 zł

Ilość zebranych śmieci z ulic 256,5 t

Ilość etatów 24,5

Grupa Remontowa

27

BIEŻĄCE UTRZYMANIE I REMONTY

INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

ADMINISTROWANE PRZEZ GRUPĘ REMONTOWĄ

OBSŁUGA ZADANIA - GR CMENTARZE POWOJENNE POD OPIEKĄ GMINY

OBSŁUGA PODZADANIA GR OCZYSZCZANIE GMINY I UTRZYMANIE ZIELENI

FUNKCJONOWANIE I OBSŁUGA GMINY

REALIZOWANE PRZEZ GRUPĘ REMONTOWĄ

509 285,28

346 122,93

1 958,87 46 819,49

168 416,61

1 325 537,82


Wydatki na Szkoły Podstawowe ze świetlicami stanowią zgodnie z budżetem zadaniowym 20,18% wydatków Gminy Karczew. W 2016 roku wydatki kształtowały się na poziomie 11.473.453 zł

Szkoły Podstawowe

713

28

Wybrane mierniki i dane statystyczne z budżetu zadaniowego Ilość Liczba dzieci uczących się w szkołach 942

Liczba dzieci uczących się w stowarzyszeniach 54 Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli w szkołach 75,57

Ilość dzieci korzystających z żywienia

583

Ilość dzieci korzystających z opieki świetlicowej 442

Ilość etatów koordynacji i obsługi zadania w jednostkach

29,02

Liczba etatów przygotowujących posiłki 4,96

Szkoły Podstawowe wydatki bezpośrednie

29

Realizacja programunauczania w szkołach

podstawowych

Koordynacja i obsługazadania

Wspieranieprawidłowego rozwoju

uczniów - stołówkiszkolne

Dotowanie edukacjipublicznej

Zapewnienie opiekiświetlicowej

4.4 4.5 4.6 4.7.0 4.8

8 873 074,59

1 359 278,17

453 889,38 444 315,16 342 895,85


Publiczne Gimnazjum

Wydatki na Publiczne Gimnazjum zgodnie z budżetem zadaniowym stanowią 5,39% wydatków Gminy Karczew. W 2016 roku wydatki ogółem kształtowały się na poziomie 2.976.577 zł

30

Wybrane mierniki i dane statystyczne z budżetu zadaniowego Ilość

Ilość uczniów 337 Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli w gimnazjum 29,08 Liczba etatów przygotowujących posiłki 3 Liczba uczniów korzystających z posiłków 141 Ilość dzieci korzystających z opieki świetlicowej 78

Ilość etatów koordynacji i obsługi zadania w jednostkach 8,13

Publiczne Gimnazjum wydatki

bezpośrednie

31

Realizacja programunauczania w gimnazjach

Termomoedernizacjabudynku i przebudowa

dachu w PublicznymGimnazjum w Karczewie

Wspieranie prawidłowegorozwoju uczniów-stołowki

szkolne

Zapewnienie opiekiświetlicowej

Koordynacja i obsługazadania

4.9.0 4.9.0 4.10.0 4.11.0 4.12.0

2 120 969,19

78 780,84 124 332,99 69 171,91

583 321,97


Zespół Szkół

• Wydatki bezpośrednie na Zespół Szkół zgodnie z budżetem zadaniowym stanowią 3,21% wydatków Gminy Karczew. W 2016 roku wydatki ogółem kształtowały się na poziomie 1.827.425 zł

Wybrane mierniki i dane statystyczne z budżetu zadaniowego Ilość

Ilość uczniów 149

Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 21,63

Ilość etatów koordynacji i obsługi zadania w jednostkach

5,21

32

Zespół Szkół wydatki bezpośrednie

33

Realizacja programu nauczania w szkołychzawodowych

Termomoedernizacja budynku w Zespole Szkółw Karczewie

Koordynacja i obsługa zadania

1 507 840,99

32 936,16

286 647,34


Przedszkola i oddziały przedszkolne

Wydatki bezpośrednie na edukacje przedszkolną stanowią 9,65% wydatków Gminy Karczew. W 2016 roku wydatki kształtowały się na poziomie 5.488.821 zł.

34

Wybrane mierniki i dane statystyczne z budżetu zadaniowego Ilość Ilość dzieci w przedszkolach 511 Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli w przedszkolach 46,79 Ilość etatów koordynacji i obsługi zadania w przedszkolach 38,05 Ilość dzieci przebywających w przedszkolach niepublicznych lub w przedszkolach innych gmin 129

Ilość dzieci w oddziałach przedszkolnych 36

Przedszkola wydatki bezpośrednie w 2016 roku

35

188 488,38

177 910,99

348 193,79

792 010,29

60 230,88

850 272,30

82 440,04

821 647,53

65

61

2,7

4

83

12

1,2

8

47

49

0,2

0

98

83

0,6

2

43

7 7

61

,59

38

0 0

88

,10

46

1 0

10

,70

289 601,89

248 148,44

4.1.1 4.1.2 4.1.2 4.1.3 4.1.3 4.1.4

4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.1.7 4.2.1 4.2.2

4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.3.1 4.3.2

Kto wydawał gminne pieniądze Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej

Wydatki MOPS stanowią 22,29 % wydatków Gminy Karczew. W 2016 roku wydatki kształtowały się na poziomie 13.769.393 zł.

.


Ilość

Liczba rodzin objętych pomocą w

zakresie przeciwdziałania przemocy w

rodzinie (Niebieska karta)

36

Świadczenia wychowawcze "Program

rządowy Rodzina 500 plus„ liczba

wydanych decyzji w przyznających

świadczenia wychowawcze

1200

Liczba wystawionych tytułów

wykonawczych dotyczących zaliczki

alimentacyjnej

181

Liczba osób korzystających z pomocy

w naturze i zasiłków

264

Liczba gospodarstw domowych

objętych pomocą finansową w formie

dodatków mieszkaniowych

35

Liczba osób pobierających zasiłki stałe 80

Liczba osób objętych pomocą w formie

usług opiekuńczych

25

Liczba dzieci korzystających z

posiłków 165

Liczba wydanych decyzji w

przeliczeniu na 1 pracownika MGOPS 129

36

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

37

36

88

1,2

2

38

45

3,5

3

3 8

42

26

8,1

7

43

62

2,2

3

44

8 2

92

,75

52

76

0,5

8

40

4 8

75

,44

11

2 8

06

,20

83

40

0,0

0

31

4,9

0

7 5

03

86

1,4

1

44

00

0,0

0

1 0

27

35

4,3

7

30

00

0,0

0

39

99

0,0

0

Kto wydawał gminne pieniądze Miejsko-Gminny

Ośrodek Samopomocy

Środowiskowej

Wydatki MOSŚ stanowią 0,86 % wydatków Gminy Karczew. W 2016 roku wydatki kształtowały się na poziomie 529.925zł.

Podstawowym zadaniem MOSŚ jest aktywacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Źródła finansowania: -dotacja 392 925 zł, -dochody z tyt. zwolnień na sprzedaż alkoholu 137 000 zł.


Ilość

Liczba beneficjentów inicjatyw w zakresie integracji społecznej

25

1. Liczba osób biorących udział w spotkaniu z terapeutami

200

38


Urząd Miejski

Wydatki Urzędu (bez edukacji)

stanowią 33,20 % wydatków Gminy Karczew. W 2016 roku wydatki kształtowały się na poziomie 18.876.447 zł.

39

10%

7% 3%

7%

1%

20%

7%

12%

24%

1% 6%

1% 1%

1 Transport i komunikacja

2 Ład przestrzenny, budownictwoi gospodarka mieszkaniowa

3 Bezpieczeństwo i porządekpubliczny

5 Finanse i różne rozliczenia

6 Pomoc społeczna i ochronazdrowia

7 Gospodarka komunalna iochrona środowiska

8 Kultura i ochrona dziedzictwanarodowego

9 Kultura fizyczna

10 Zarządzanie strukturamisamorządowymi

11 Wydatki realizowane wramach funduszu sołeckiego

12 Pozyskiwanie zewnętrznychśrodków finansowych

13 Kontynuacja projektów

14 Budżet partycypacyjny

Urząd Miejski

40

Tran

spo

rt i

kom

un

ikac

ja

Ład

prz

est

rzen

ny,

bu

do

wn

ictw

o i

gosp

od

arka

mie

szka

nio

wa

Be

zpie

cze

ńst

wo

i p

orz

ąde

k p

ub

liczn

y

Fin

anse

i ró

żne

ro

zlic

zen

ia

Po

mo

c sp

ołe

czn

a i o

chro

na

zdro

wia

Go

spo

dar

ka k

om

un

aln

a i o

chro

na

śro

do

wis

ka

Ku

ltu

ra i

och

ron

a d

zied

zict

wa

nar

od

ow

ego

Ku

ltu

ra f

izyc

zna

Zarz

ądza

nie

str

ukt

ura

mi s

amo

rząd

ow

ymi

Wyd

atki

re

aliz

ow

an

e w

ram

ach

fu

nd

usz

u s

ołe

ckie

go

Po

zysk

iwan

ie z

ew

nę

trzn

ych

śro

dkó

w f

inan

sow

ych

Ko

nty

nu

acja

pro

jekt

ów

Bu

dże

t p

arty

cyp

acyj

ny

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 8

49

87

0,9

3

1 2

38

41

8,2

2

64

3 8

65

,99

1 2

46

05

0,1

1

17

4 2

39

,29

3 8

84

47

3,1

7

1 3

89

82

2,0

0

2 2

74

44

4,3

7

4 5

95

73

6,6

4

20

8 8

61

,15

1 1

72

84

5,9

7

18

6 0

39

,90

26

4 6

63

,90

Urząd Miejski 1. Transport i komunikacja


Ilość

Kwota dofinansowania w przeliczeniu /1 mieszkańca do szybkiej kolei miejskiej

4,40

Liczba km dróg gminnych 62,3

41

70 000,00

1 768 133,93

727,00

900,00

8 610,00

1 500,00

1.1 Komunikacja miejska

1.3 Budowa i utrzymanie dróg gminnych

1.5.0 Wykonanie projektów zmiany organizacji ruchu przy drogach wojewódzkich

1.6.0 Wykonanie projektów zmiany organizacji ruchu oraz zakup lustra na drodzepowiatowej

1.7.0 Opracowanie dokumentacji koncepcja rond i skrzyżowań ul. Mickiewicza wraz zuzgodnieniami-2 szt

1.8.0 Wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego na ulicach Sienkiewicza, Różanej,Widok, Bielińskiego

Urząd Miejski 2. Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa


Ilość

Ilość wszczętych postępowań przez pracowników

389

Ilość wydanych decyzji 232

Ilość wszczętych postępowań przez pracowników

473

Liczba etatów podzadania 2.3.0

2

42

1 054 172,66

152 549,31 31 696,25

2.1.0 Zarządzanienieruchomościamigruntowymi

2.2.0 Gospodarkabudynkami i lokalamimieszkalnymi

2.3.0 Zapewnieniezrównoważonego ładuprzestrzennego

Urząd Miejski 3. Bezpieczeństwo i porządek publiczny


Ilość

Bieżący koszt/1 mieszkańca dla zadania 3.1

8,76

Bieżący koszt/1 mieszkańca dla zadania 3.3

12,75

Liczba etatów koordynacji zadania

3,75

43

3.1.2 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.4.0 3.5.0 3.6.0 3.7.0 3.8.0

13

0 7

96

,46

10

6 2

69

,91

49

35

6,5

5

47

16

2,8

2

2 4

92

,00

15

22

3,2

0

25

0 0

93

,05

6 0

00

,00

27

97

2,0

0

Urząd Miejski

5. Finanse i różne rozliczenia Wybrane mierniki i dane statystyczne z budżetu zadaniowego

Ilość

Liczba inkasentów 15

Liczba rolników korzystających ze zwrotu podatku akcyzowego

70

Liczba wszczętych postępowań wymiaru podatków

127

Liczba wydanych decyzji wymiaru podatków

11963

Liczba wydanych decyzji zmieniających podatki

664

Liczba wydanych zaświadczeń 625

Liczba wysłanych upomnień 5388

Ilość wystawionych tytułów wykonawczych

81

Ilość wystawionych pozwów sadowych

13

Liczba sporządzonych sprawozdań -zbiorczych

134

44

Po

bó

r i e

gzek

ucj

a p

od

atkó

w i

op

łat

loka

lnyc

h(o

pła

ty k

om

orn

icze

, ro

zno

szen

ie d

ecy

zji

po

dat

kow

ych

, op

łaty

po

czto

we)

Po

bie

ran

ie p

od

atkó

w i

op

łat

prz

ez in

kase

ntó

w

Zarz

ądza

nie

dłu

giem

Zwro

t p

od

atku

akc

yzo

weg

o z

awar

tego

w c

enie

ole

ju n

apę

do

weg

o

Izb

y ro

lnic

ze

Ob

słu

ga p

od

atko

wa

i org

anu

bu

dże

tu g

min

y

5.1.0 5.2.0 5.3 5.6.0 5.7.0 5.8.0

43 860,90 81 193,00

589 130,67

31 586,39 11 162,41

489 116,74

Urząd Miejski

6. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia


Ilość

Liczba zabiegów fizjoterapeutycznych

6080

Liczba zaszczepionych osób

303

45

54 546,75

23 714,41

44 000,00

30 000,00

6.1.0 Ochrona zdrowia 6.2.0 Przeciwdziałanie nałogom

6.12.0 Przeciwdziałanie patologiom 6.13.0 Remont pomieszczeń dla MGOPS

Urząd Miejski

7. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska


Ilość

Kwota opłaty za odpady komunalne

10/20

Liczba gospodarstw objętych systemem odpadów kom.

3829

Liczba interwencji mieszkańców

347

Ilość etatów syst. gospod odpad. komunalnych

2

Liczba punktów świetlnych

2261

Ilość zutylizowanych odpadów konstrukcyjnych zawierających azbest

115

Liczba wydanych decyzji w ramach OŚiWG

212

46

Go

spo

dar

ka ś

ciek

ow

a i o

chro

na

wó

d o

raz

gosp

od

arka

wo

do

ciąg

ow

a i s

anit

arn

a

Go

spo

dar

ka o

dp

adam

i

Zao

pat

rzen

ie w

en

erg

ię e

lekt

rycz

ną

ora

zo

świe

tle

nie

ulic

Nad

zór

i org

aniz

acja

dzi

ałań

rea

lizo

wan

ych

wra

mac

h w

ydat

ków

prz

ezn

aczo

nyc

h n

a o

chro

nę

śro

do

wis

ka

Mo

der

niz

acja

pla

cu z

abaw

7.1.0 7.2 7.4.0 7.5 7.7.0

812 405,85

1 809 245,67

1 064 584,05

190 737,60 7 500,00

Rozliczenie zgromadzonych dochodów i poniesionych wydatków na ochronę środowiska

Dochody Wydatki

Rozdz.

90002

33.121

Rozdz.

90002

39.865

Rozdz.

90019

134.432 Rozdz.

90095

87.455

Razem 167.553 127.320

Różnica 40.233

47

Rozliczenie zgromadzonych dochodów i poniesionych wydatków w związku z

zagospodarowaniem opłat produktowych

Dochody Kwota Wydatki Kwota

Rozdz.

90020

965 Rozdz.

90020

0

Razem 965 0

48

Rozliczenie zgromadzonych dochodów i poniesionych wydatków na odbiór i

zagospodarowanie odpadów komunalnych

Dochody Kwota Wydatki Kwota

Rozdz.

90002

1.809.912 Rozdz.

90002

1.809.246

Razem 1.809.912 1.809.246

Różnica 666

Należności

wymagalne

296.389,32

Wskaźnik

zadłużenia

16,38%

49

Urząd Miejski

8. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego instytucje kultury otrzymują dotacje podmiotową w wysokości:

MGOK – 902673zł,

MGBP- 487.149 zł,

.

50


Ilość

Rozwój zainteresowań plastycznych, tanecznych dla mieszkańców poprzez tworzenie kół zainteresowań

870

Organizacja plenerowych imprez kulturalnych

10 000

Spotkania autorskie, koncerty, warsztaty i inne

2 500

Liczba wypożyczeń 38 000

902 673,00

487 149,00

8.1.0 Wsparcie inicjatyw kulturalnych 8.2.0 Działalność biblioteczna

Urząd Miejski

9. Kultura fizyczna

W ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego MOSiR otrzymał: -dotację przedmiotową w wysokości 446.987 zł, -dotację celową na wymianę sieci hydrantowej hali, w wysokości 32.382 zł, - administrowania obiektami sportowymi 255.978 zł.


Ilość

Ilość zorganizowanych imprez

20

Liczba finansowanych dyscyplin

4

51

849 752,28

372 340,00

9.1 Działalność obiektów sportowych

9.2 Sport uprawiany w ramach pożytku publicznego

364.000 zł przeznaczono na sport młodzieżowy dla klubów, w tym: -Międzyszkolny Klub Sportowy Karczew- 92.000 zł, -Ludowy Klub Sportowy Mazur- 246.000 zł, -Ludowy Klub Sportowy Rokola – 26.000 zł,

Urząd Miejski

10. Zarządzanie strukturami samorządowymi


Ilość

Liczba zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska

1376

Liczba zadań ewidencja ludności i udostępnienia danych

436

Ilość przyjętych wniosków o wpis do CEDIC

739

Frekwencja na posiedzeniach Rady Gminy 97%

Ilość wejść na stronę WWW 180 000

Dochody bieżące gminy na 1 mieszkańca

3 463

Odsetek pracowników z wykształceniem wyższym

78%

52

Zad

ania

z z

akre

su u

rzęd

ów

wo

jew

ód

ztw

Do

pła

ta d

o e

tató

w -

ko

mu

nik

acja

Fun

kcjo

no

wan

ie i

ob

słu

ga R

ady

Gm

iny

Zarz

ądza

nie

gm

iną

Fun

kcjo

no

wan

ie i

ob

słu

ga G

min

y re

aliz

ow

ane

prz

ez

Urz

ąd M

iejs

ki

Pro

mo

cja

i ro

zryw

ka, w

tym

red

ago

wan

ie g

azet

kilo

kaln

ej

Fun

kcjo

no

wan

ie s

ołe

ctw

/rad

osi

edlo

wyc

h

Rem

on

t p

om

iesz

czeń

po

SP

ZZLO

w c

elu

adap

tacj

i prz

ez U

rząd

10.1 10.2.2 10.3.0 10.4.0 10.5.0 10.6.0 10.7.0 10.8.0

35

5 7

63

,85

29

00

0,0

0

29

5 6

67

,66

73

2 1

46

,79

2 9

03

37

5,9

0

19

6 9

20

,94

55

86

1,5

0

27

00

0,0

0

Urząd Miejski 11. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 231.689 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w ramach planu: - Urzędu Miejskiego 208 861zł - Grupy 22.828 zł

53

4% 5%

9%

8%

10%

5% 5%

9% 11%

7%

5%

3%

6%

7% 6%

11.1.0 Rada Sołecka Ostrówek

11.2.0 Rada Sołecka Kosumce

11.3.0 Rada Sołecka Glinki

11.4.0 Rada Sołecka Otwock Mały

11.5.0 Rada Sołecka Całowanie

11.6.0 Rada Sołecka Janów

11.7.0 Rada Sołecka KępaNadbrzeska+Władysławów11.8.0 Rada Sołecka Nadbrzeż

11.9.0 Rada Sołecka Otwock Wielki

11.10.0 Rada Sołecka Piotrowice

11.11.0 Rada Sołecka Brzezinka

11.12.0 Rada Sołecka Wygoda

11.13.0 Rada Sołecka Ostrówiec

11.14.0 Rada Sołecka Łukówiec

11.15.0 Rada Sołecka Sobiekursk

Fundusz Sołecki

Zakup huśtawki czterostanowiskowej na plac zabaw we wsi Sobiekursk w ramach

funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk

Zakup urządzenia fitness (doposażenie) w ramach funduszu sołeckiego wsi

Nadbrzeż

54

Fundusz Sołecki Piotrowice

Piknik rodzinny Zakup urządzenia fitness w ramach funduszu sołeckiego wsi Piotrowice

55

Fundusz Sołecki

Kępa Nadbrzeska-zakup stołu do tenisa

Zakup napowietrznego stołu do ping ponga w

ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock Mały

56

Fundusz Sołecki Łukówiec

Zainstalowanie urządzeń siłowni plenerowej na placu zabaw urządzonym przy drodze powiatowej Łukówiec - Sobiekursk

u

57

Fundusz Sołecki

Janów- wydatki na remont

wiaty

Całowanie-wykonanie altanki

58

Wykonanie ogrzewania gazowego w budynku świetlicy w Glinkach - w ramach funduszu

sołeckiego wsi Glinki

59

Urząd Miejski

60

• 12. Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych

Wydatki na projekty unijne w ramach planu:

- Urzędu Miejskiego 1.172.846 zł

Odnawialne źródła energiiszansą na lepszy klimat -

budowa instalacjifotowoltaicznej i

kolektorów słonecznych naterenie Gminy Karczew

Poprawa gospodarkiwodnościekowejna terenie

Gminy Karczew i GminyCelestynów-projekt POIiŚ

Stworzenie warunków dlasprawnego wdrażania

instrumentuZintegrowanych Inwestycji

Terytorialnych dlaWarszawskiego Obszaru

Funkcjonalnego

Opracowaniedokumentacji projektowej

i budowa ścieżekrowerowych na terenie

gminy Karczew w ramachZIT Warszawskiego

Obszaru Funkcjonalnego.

Opracowanie planurewitalizacji dla Gminy

Karczew

12.8.0 12.12.0 12.15.0 12.16.0 12.17.0

13 836,00

1 041 956,25

11 994,57 60 504,50 44 554,65

Urząd Miejski

13. Kontynuacja projektów- 140 beneficjentów, wydatek 186.040 zł

61

13.1 Kontynuacjaprojektu Internetszansą dlawszystkichmieszkańcówGminy Karczew

Urząd Miejski 14. Budżet partycypacyjny- kwota wydatków 300.144 zł

62

Osi

ed

low

a M

ini S

iatk

ów

ka (

w r

amac

h B

ud

żetu

Par

tycy

pac

yjn

ego

Osi

ed

la n

r 1

)

Wyk

on

anie

ści

eżki

zd

row

ia p

op

rzez

zam

on

tow

anie

urz

ądze

ń f

itn

ess

( w

ram

ach

bu

dże

tu p

arty

cyp

acyj

ne

go O

sied

le n

r 2

)

Pla

c za

baw

na

Maz

urz

e (

w r

amac

h b

ud

żetu

par

tycy

pac

yjn

ego

Osi

edla

nr

3)

Bu

do

wa

zdro

ju w

od

oci

ągo

we

go w

ulic

yZa

kole

jko

we

j (w

ram

ach

bu

dże

tup

arty

cyp

acyj

neg

o O

sied

la n

r 4

)

Po

pra

wa

war

un

ków

ko

rzys

tan

ia z

e śc

ieżk

izd

row

ia p

op

rzez

mo

nta

ż m

on

ito

rin

gu,

do

dat

kow

ych

ko

szy

na

śmie

ci o

raz

tab

licze

kp

rzyp

om

inaj

ącyc

h o

ko

nie

czn

ośc

i sp

rząt

ania

po

psa

ch (

Osi

edle

nr

5)

Rem

on

t ch

od

nik

a n

a u

licy

Och

otn

ikó

w (

w r

amac

hb

ud

żetu

par

tycy

pac

yjn

ego

Osi

edla

nr

6)

Prz

ejśc

ie, c

ho

dn

ik m

ięd

zy u

licą

Ko

ście

lną,

a u

licą

zaty

lną

(w r

amac

h B

ud

żetu

Par

tycy

pac

yjn

ego

Osi

ed

la n

r 7

)

Bu

do

wa

mie

jsc

par

kin

gow

ych

wzd

łuż

wał

u n

au

licy

Be

ma

(w r

amac

h B

ud

żetu

Par

tycy

pac

yjn

ego

Osi

ed

la n

r 8

)

Ośw

ietl

enie

ulic

y C

zesł

awa

Miło

sza

(w r

amac

hb

ud

żetu

par

tycy

pac

yjn

ego

Osi

edla

nr

9)

15

77

2,2

4

28

90

5,0

0

39

96

8,3

2

71

,34

50

00

0,0

0

30

48

0,0

0

5 0

00

,00

12

2 2

87

,00

7 6

60

,00

Wykonanie ścieżki zdrowia poprzez zamontowanie urządzeń fitness (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 2)

63

Plac zabaw na Mazurze (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 3)

64

Poprawa warunków korzystania ze ścieżki zdrowia poprzez montaż monitoringu, dodatkowych koszy na śmieci oraz tabliczek przypominających o konieczności sprzątania po psach (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 5)

65

Budżet partycypacyjny- Osiedle nr 8

Oświetlenie ścieżki zdrowia (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8)

Budowa miejsc parkingowych wzdłuż wału na ulicy Bema (w ramach Budżetu partycypacyjnego Osiedla Nr 8)

66

67

Wytwarzanie izaopatrzenie w

energię, gaz i wodę

Transport i łączność Turystyka Gospodarkamieszkaniowa

Administracjapubliczna

Oświata iwychowanie

Gospodarkakomunalna o i

chrona środowiska

Kultura fizyczna

74

46

4,0

2

1 6

56

68

6,5

1

13

8 2

40

,00

64

3 4

32

,86

15

3 5

64

,01

1 1

64

19

2,8

9

2 2

28

37

6,0

0

1 2

63

21

9,6

5

Wydatki majątkowe w 2016 roku

Projekt i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, przebudowa i zadaszenie trybun,

drenaż płyty głównej (Mazur)

68

Boisko przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim

69

Budowa dróg gminnych ul. Ciepłownicza w Karczewie

70

Budowa dróg gminnych ul. Partyzantów w Karczewie

71

Budowa dróg gminnych ul. Podlaska w Karczewie

72

Budowa dróg gminnych ul. Sucharskiego w Karczewie

73

Budowa dróg gminnych ul. Winczakiewicza w Karczewie

74

75

Zdjęcia: źródło własne- zasób wydziału WIiPF

Małgorzata Pajek

e-mail: [email protected]

21 czerwca 2017 rok

Dziękuję

Kontakt:

Urząd Miejski w Karczewie

05-480 Karczew, ul. Warszawska

www.karczew.pl

mailto:[email protected]

http://www.karczew.pl/

Wykonanie budżetu zadaniowego Gminy Karczew...

Documents

Transcript of Wykonanie budżetu zadaniowego Gminy Karczew...