Prezentacja budżet 2013-wykonanie

17
BUDŻET MIASTA GDAŃSKA WYKONANIE 2013 ROKU

description

Prezentacja dla Radnych Miasta Gdańska - absolutorium za wykonanie budżetu 2013.

Transcript of Prezentacja budżet 2013-wykonanie

Page 1: Prezentacja budżet 2013-wykonanie

BUDŻET MIASTA GDAŃSKA

WYKONANIE 2013 ROKU

Page 2: Prezentacja budżet 2013-wykonanie

Budżet – wykonanie 2013 r.

DOCHODY 2 761 mln zł

WYDATKI 2 615 mln zł

NADWYŻKA 146 mln zl

2 615 2 615

146

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

DOCHODY WYDATKI

mln

NADWYŻKA

Page 3: Prezentacja budżet 2013-wykonanie

Rating Gdańska

„BBB+” (rating międzynarodowy – dla zadłużenia w walucie zagranicznej

i krajowej) ;

„AA-” (rating krajowy - dla zadłużenia w walucie krajowej) .

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013

rating krajowy AA- AA- AA-

perspektywa stabilna stabilna stabilna rating międzynarodowy BBB+ BBB+ BBB+

perspektywa stabilna stabilna stabilna

Finanse Gdańska w dobrej kondycji - potwierdziła Agencja Fitch Ratings .

Page 4: Prezentacja budżet 2013-wykonanie

Gdańsk - rankingi, nagrody, wyróżnienia

• "Ekstraklasa miast. Prymusi w wydawaniu pieniędzy z Brukseli„ - Gdańsk z kwotą 13 761 zł dotacji z UE na jednego mieszkańca zajął pierwsze miejsce;

•polski lider wydatków na infrastrukturę techniczną - ranking Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota;

• „Gmina Przyjazna Przedsiębiorcom” – zwycięstwo w drugiej edycji konkursu zorganizowanego przez Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza w partnerstwie z Fundacją Instytut Rozwoju Projektów. Gdańsk zwyciężył też w kategorii Gmina najbardziej aktywna na rzecz rozwoju przedsiębiorczości;

Page 5: Prezentacja budżet 2013-wykonanie

Gdańsk - rankingi, nagrody, wyróżnienia

• "TOP Inwestycje Komunalne 2014 oraz TOP inwestycje komercyjne w przestrzeni miejskiej 2014 „ - komunalne: Przebudowa układu komunikacyjnego Gdańska obejmująca budowę trzech newralgicznych tras: W-Z, Słowackiego i Sucharskiego znalazła się w gronie 10. laureatów konkursu ;

• „TOP inwestycje komunalne 2013 oraz TOP inwestycje komercyjne w przestrzeni miejskiej 2013” - komunalne- Terminal pasażerski T2 w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy

• Ranking Samorządów Rzeczpospolitej - I miejsce dla Gdańska w kategorii: Najlepsza gmina w dziedzinie wykorzystania funduszy unijnych oraz II miejsce dla Gdańska w kategorii: Najlepsze miasto na prawach powiatu;

Page 6: Prezentacja budżet 2013-wykonanie

Dochody 2013r.

Plan Wykonanie%

wykon.Różnica

(nominalnie)

Ogółem 2 727,2 2 761,3 101,3 34,1

Wpływy bieżące, w tym:

wpływy z podatków i opłat lokalnych 421,5 452,4 30,9

udziały w podatkach, w tym:

PIT i CIT podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe (PCC, spadki i darowizny)

611,538,7

618,842,2

7,33,5

dochody z mienia komunalnego, w tym:

wieczyste użytkowanie i dywidendy 70,7 74,6 3,9

pozostałe dochody, w tym: 202,2 218,1 15,9

odsetki od nieterminowych wpłat oraz środków na rachunkach bankowych 3,0 12,7 9,7

Dochody majątkowe, w tym:

sprzedaż mienia przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

73,519,5

60,514,5

-13,0-5,0

w mln zł

Page 7: Prezentacja budżet 2013-wykonanie

Wydatki w roku 2013

Wydatki ogółem 2 615,2 mln zł tj. 93,3% planutj. 93,3% planu

Wydatki bieżące 1 818,4 mln zł

Wydatki majątkowe 796,8 mln zl

Page 8: Prezentacja budżet 2013-wykonanie

Wydatki bieżące 2013r.

w mln złPlan Wykonanie Różnica(nominalnie)

Ogółem, w tym:  1 855,9 1 818,4 -37,5

Administracja publiczna 129,5 122,2 -7,3

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 98,4 94,8 -3,6

Transport i łączność 361,4 358,4 -3,0

Pomoc społeczna 235,1 232,2 -2,9

Gospodarka mieszkaniowa 33,7 31,3 -2,4

Oświata i wychowanie685,3 683,2 -2,1

Edukacyjna opieka wychowawcza

Obsługa długu 56,9 55,4 -1,5

Page 9: Prezentacja budżet 2013-wykonanie

Oświata - Subwencja

0

200

400

600

800

mln zl

Rok 2013 r.

Finansowanie z budżetu MiastaGdańska

Subwencja oświatowa z budżetupaństwa

 

Wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą 724,5

Subwencja oświatowa 412,0

Finansowanie z budżetu miasta Gdańska 312,5

w mln zł

Page 10: Prezentacja budżet 2013-wykonanie

Remonty gminnych obiektów

 

Wykonanie

Ogółem 34,3

Infrastruktura komunalna, melioracje i drogi 21,2

Oświata i opieka społeczna 7,8

Kultura i sport 4,3

w mln zł

4,3

7,8

21,2

05

101520253035

1

Rok 2013

Infrastruktura komunalna, melioracje idrogi Oświata i opieka społeczna

Kultura i sport

Page 11: Prezentacja budżet 2013-wykonanie

Wydatki majątkowe w 2013 r.

plan 947,9 mln zł

wykonanie 796,8 mln zł,

tj 30,5% wydatków ogółem

niewykonane – odtworzone w 2014r. 151,1 mln zł

Page 12: Prezentacja budżet 2013-wykonanie

Największe inwestycje w 2013 r.

Plan Wykonanie%

wykon.

Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim - Trasa Słowackiego 444,5 393 ,1 88,4

Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego 88,1 64,3 72,9

Budowa Europejskiego Centrum Solidarności 58,2 45,8 78,7

Zintegrowany System Sterowania Ruchem TRISTAR 40,9 28,2 69,0

Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II - przebudowa szlaku wodnego na Motławie 21,4 17,9 83,6

Projekty rewitalizacyjne (w tym: rewitalizacja Letnicy, Dolnego Miasta, Dolnego Wrzeszcza i Nowego Portu) 18,0 5,2 28,8

Modernizacje w obiektach oświatowych 16,8 16,7 99,5

Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta z układem komunikacyjnym wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej (projekt partnerski z Sopotem) 12,6 12,4 98,5

Budowa szkoły w dzielnicy Kokoszki w Gdańsku 11,1 11,1 100,0

Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Przebudowa Kanału Raduni na terenie Miasta Gdańska 7,9 7,7 97,6

Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B 7,0 6,7 95,7

w mln zł

Page 13: Prezentacja budżet 2013-wykonanie

Kredyty w 2013r.

Przychody

kredyt planowany 86 ,9 mln zł

zaciągnięty 60 ,0 mln zł r-ca 26,9 mln zł

Rozchody

spłata zobowiązań dłużnych 173,1 mln zł

Page 14: Prezentacja budżet 2013-wykonanie

Wskaźniki zadłużenia Miasta

   

MAKSYMALNY USTAWOWY

POZIOMROK 2013

1. DOCHODY BUDŻETOWE   2 761, 3

2. RELACJE DO DOCHODÓW OGÓŁEM (W %)    

2.1 DŁUG NOMINALNY NA KONIEC ROKU 60,00% 43,03%

2.2. KOSZTY OBSŁUGI ZADŁUŻENIA 15,00% 5,60%

w mln zł

Page 15: Prezentacja budżet 2013-wykonanie

Wydatki majątkowe w latach 2007-2013

Na inwestycje przeznaczono z budżetu

4,7 mld złspółki komunalne

2,2 mld zł łącznie

6,9 mld zł

Page 16: Prezentacja budżet 2013-wykonanie

Inwestycje spółek komunalnych w 2013r.

57,1 mln zł

•137 mieszkań - w budynku przy ul. Trakt św. Wojciecha - Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława”

•obiekt elektrociepłowni biogazowej - Gdańska Infrastruktura Wodno–Kanalizacyjna

•zmodernizowano kanalizacje deszczową na Stogach i przy ul. Bitwy Oliwskiej - Gdańskie Melioracje

Page 17: Prezentacja budżet 2013-wykonanie

Dziękuję za uwagę