Wykonanie budżetu

województwalubuskiego

za 2011 rok

Plan na 2011 rok 522 542 312 zł

Wykonanie498 454 565,01 zł

95,39%

Dochody

Wydatki

Plan na 2011 rok

560 097 392 zł

Wykonanie502 206 634,50 zł

89,66%

Deficyt

Plan na 2011 rok

37 mln 555 tys. zł

Wykonanie

3 mln 752 zł

Rezerwa

Plan na 2011 rokrezerwa ogólna:

3 mln 188 tys. złrezerwa celowa:

6 mln 593 tys. zł Rozdysponowanierezerwa ogólna:

2 mln 548 tys. złrezerwa celowa:

4 mln 641 tys. zł

Kredyt

Plan na 2011 rok

35 mln 194 tys. zł

Wykonanie

35 mln 194 tys. zł

» Departament Gospodarki i Infrastruktury

42,81 % ogółu

wydatkówInwestycje zrealizowane w ramach LRPO:

• Budowa obejścia m. Nowy Kisielin łączącego drogi woj. nr 279 i 282 – 15 mln zł• Budowa obwodnicy Ośna Lubuskiego – 5,3 mln zł• Rozbudowa drogi woj. nr 278 w ciągu ul. Obrońców Warszawy we

Wschowie – 4,7 mln zł• Rozbudowa drogi woj. nr 279 w Ochli – 3,9 mln zł• Przebudowa drogi woj. nr 296 w ciągu ul. Przyjaciół Żołnierza w Żaganiu – 3,9 mln zł• Przebudowa drogi woj. nr 286 w Czarnowicach – 3 mln zł

Inwestycje zrealizowane w ramach budżetu województwa:

• Przebudowa drogi woj. 276 na odcinku Sycowice – Świebodzin; 3,7 mln zł• Przebudowa drogi woj. nr 296 na odcinku Kożuchów – Żagań; 3 mln zł• Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 156 w Strzelcach Krajeńskich; 2,1 mln zł• Przebudowa drogi woj. nr 278 wraz z budową chodnika w Lubiatowie – 2 mln zł• Zakup dwóch autobusów szynowych – 16,6 mln zł (z tego refundacja z budżetu państwa 7,3 mln zł)

Departament Rolnictwa Środowiska i Rozwoju Wsi oraz PROW

Zadania zrealizowane w ramach PROW:• Młynkowo – etap I – modernizacja i odbudowa

wału rzeki Odry; 3,6 mln zł• Warniki – Witnica I – przebudowa z rozbudową wału

przeciwpowodziowego rzeki Warty; 5,9 mln zł• Kanał Borkowski-Głuchowski-Klenica, przebudowa i odbudowa

kanałów – etap I; 4,9 mln zł• Gorzów- Jasiniec, modernizacja prawostronnego

przeciwpowodziowego wału rzeki Warty; 5mln zł• Rzeka Lubsza – odbudowa i modernizacja rzeki; 3,7 mln zł• Przebudowa kanału D; 2,8 mln• Kanał Zimna Woda – odbudowa i rekonstrukcja kanału; 3 mln zł

31,78 % ogółu

wydatków

Zadania zrealizowane w ramach LRPO• Zbiorniki małej retencji, gm. Czerwieńsk –

zbiornik Strużyna, zbiornik Czerwieńsk; 3,1 mln zł• Zabezpieczenie przed powodzią Bytomia Odrzańskiego –

etap II ; 5,1 mln zł

Zadania zrealizowane z budżetu województwa:• Odbudowa wałów przeciwpowodziowych zniszczonych w trakcie

powodzi na terenie woj. lubuskiego w 2010 roku; 5,2 mln zł

Departament Infrastruktury Społecznej

Infrastruktura sportowa• „Modernizacja zespołu basenów odkrytych/pływalni wraz z rozbudową

internatu sportowego” w WOSiR w Drzonkowie; 9,8 mln zł• „Przebudowa i rozbudowa wielofunkcyjnego obiektu jeździeckiego” w

WOSiR w Drzonkowie; 2,4 mln zł• „Budowa podłogi sportowej z nawierzchnią oraz zakup wyposażenia hali

tenisowej” w WOSiR w Drzonkowie; 1,2 mln zł• „Termomodernizacja Hali Tenisowej i Budynku Zaplecza” w WOSiR w

Drzonkowie; 1,1 mln zł

9,49 % ogółu

wydatków

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego • „Wyposażenie budynku w system alarmowej

sygnalizacji pożarowej służący do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze” – WiMBP w Zielonej Górze; 261 tys. zł

• Wkład własny do projektu pod nazwą „Modernizacja, remont i konserwacja budynków Muzeum Lubuskiego im. J.Dekerta w Gorzowie Wlkp.; 219, 5 tys. zł (Projekt zrealizowany w ramach LRPO)

• Wkład własny do projektu pod nazwą „Kultury Europy - w kulturze regionu” – Muzeum etnograficzne w Ochli; 22 tys. zł (Dofinansowanie w ramach LRPO- 3,1 mln zł)

0,27 % ogółu

wydatków

Departament Społeczeństwa

Informacyjnego i Informatyki

• Projekt pn. „Lubuski e-Urząd” rezalizowany w ramach LRPO, 12,9 mln zł

7 % ogółu wydatków

Departament Ochrony Zdrowia

Inwestycje zrealizowane w 2011 roku:

a) Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze:

- Modernizacja Oddziału Zakaźnego: 600 tys. zł- Zakup lasera urologicznego wraz z wyposażeniem i urologicznego sprzętu endoskopowego; 300 tys. zł

b) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych ZOZ w Ciborzu

- Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu: 943 tys. zł

- Lubuska Sieć Teleradiologii e -zdrowie w diagnostyce obrazowej: 2,2 tys. zł

- Modernizacja pawilonów leczniczych Nr 48 Oddział XV i Nr 59 Oddział III: 300 tys. zł

1,68 % ogółu

wydatków

c) SP Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu

-Lubuska Sieć Teleradiologii e -zdrowie w diagnostyce obrazowej: 2,5 tys. zł

-Adaptacja pomieszczeń pawilonu szpitalnego Nr 14 na potrzeby Całodobowego Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej: 100 tys. zł

- Modernizacja pawilonu szpitalnego Nr 15 na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego: 271 tys. zł

Priorytetowe inwestycje zakończone w 2011 r.Priorytet I

» Przebudowa drogi woj. nr 287 na odc. Kosierz - Bobrowice ; dofinansowanie: 3,3 mln zł

» Przebudowa drogi woj. nr 130 w m. Baczyna; dofinansowanie: 2,9 mln zł

» Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 w ciągu ulicy Przyjaciół Żołnierza w m. Żagań; dofinansowanie: 2,5 mln zł

Priorytet III

» Termomodernizacja gmachu głównego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze: dofinansowanie: 6 mln zł

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

» Środki zaplanowane do kontraktacji: 150,057 mln zł» Środki zakontraktowane: 90,476 mln zł» Środki zaplanowane do wydatkowania w 2011 r.: 155,8 mln zł» Środki wypłacone w 2011 r.: 105,9 mln zł

» W 2011 r. ogłaszano:- Priorytet VI – (6.3 i VI – innowacyjnyX2, razem 2 konkursy- Priorytet VII –7.6 (innowacyjny) – razem 1 konkurs- Priorytet VIII – (8.6 x2, 8.1.1 z POM. publ., 8.1.1 bez pom. publ., 8.1.3) – razem 4 konkursy- Priorytet IX – (9.1.2, 9.2 X2,,9.3, 9.5, 9.6) – razem 5 konkursów

Dziękujęza uwagę