edziennik.rzeszow.uw.gov.pledziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2012/1472/Zalacz… · Web...

Część opisowa do wykonania planu wydatków i rozchodów budżetu Miasta Jasła za 2011r.

Razem 111 881 656,66 103 978 908,59 92,94Dzia

ł Nazwa działu, Plan Wykonanie % wykonania

010 Rolnictwo i łowiectwo 12 721,28 12 720,16 99,9901030 Izby rolnicze 5 024,28 5 024,28 100,00

Wpłaty na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej 5 024,28 5 024,282 % wpływów z podatku rolnego przekazywanego Izbie Rolniczej 5 024,28 5 024,28Zobowiązania wymagalne i niewymagalne na dzień 31.12.2011 r. nie wystąpiły.

01095 Pozostała działalność 7 697,00 7 695,88 99,99Zwrot podatku akcyzowego 7 697,00 7 695,88Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podkarpackiegoW 2011 roku wydano łącznie 20 decyzji określających wysokość zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, w wyniku czego zwrócono producentom rolnym kwotę7.544,98 zł części zwrotu podatku akcyzowego, a kwota 150,90 zł stanowi koszt obsługi wniosków. Kwota zwrotu części podatku akcyzowego została miastu w całości zrekompensowana dotacjami od Wojewody Podkarpackiego.Zobowiązania wymagalne i niewymagalne na dzień 31.12.2011 r. nie wystąpiły.

600 Transport i łączność 6 078 077,36 5 668 093,12 93,2560004 Lokalny transport zbiorowy 2 320 469,00 2 271 307,05 97,88

Dotacja przedmiotowa i celowa z budżetu dla Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej 2 304 795,00 2 255 706,51

Dotacja celowa dla ZMKS z przeznaczeniem na zakup narzędzi do warsztatów 49 995,00 49 995,00

Przekazano dotację dla Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle na zakup inwestycyjny sprzętu warsztatowego. Rozliczenie dotacji nastąpiło 13.07.2011 r.

Dotacja przedmiotowa dla ZMKS do 1 wozokm 1 406 000,00 1 396 211,51

Przekazano dotację przedmiotową dla ZMKS do1 wozokilometra do usługi przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych miasta Jasła. Rozliczenie dotacji nastąpiło w 2012 r.

Dotacja przedmiotowa dla ZMKS do 1 wozokmz Gminy Jasło 60 000,00 60 000,00Przekazano dotację przedmiotową dla ZMKS do 1 wozokm do usługi przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych Gminy Jasło na podstawie zawartego porozumienia z dnia 18.05.2011 r. Rozliczenie dotacji nastąpiło w 2012 r.Dotacja przedmiotowa dla ZMKS do 1 wozokmz Gminy Osiek Jasielski 4 800,00Dotacja nie została wykorzystana przez ZMKS z powodu braku ustalenia stawki jednostkowej do wozokilometrów w granicach administracyjnych Gminy Osiek Jasielski na podstawie zawartego porozumienia w dniu 09.11.2011 r. Dotacja została zwrócona Gminie Osiek Jasielski w dniu 31.01.2012 r.Dotacja przedmiotowa dla ZMKS do 1 wozom z Gminy Dębowiec 24 000,00 24 000,00Przekazano dotację przedmiotową dla ZMKS do 1 wozokm do usługi przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych Gminy Dębowiec na podstawie zawartego porozumienia z dnia 27.06.2011 r. Rozliczenie dotacji nastąpiło w

2012 r.Pokrycie ulg za przejazdy miejską komunikacją samochodową w postaci dotacji przedmiotowej dla Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle

760 000,00 725 500,00

Przekazano dotację przedmiotową dla ZMKS na pokrycie dopłat do biletów ulgowych za przejazdy miejską komunikacją samochodową w granicach administracyjnych miasta Jasła. Rozliczenie dotacji nastąpiło w 2012 r.

Modernizacja taboru Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle 15 374,00 15 326,54

Modernizacja taboru Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle 15 374,00 15 326,54 W ramach zadania zapłacono za: ubezpieczenie autobusów zakupionych w ramach projektu (15.326,54 zł)Modernizacja taboru Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle 300,00 274,00

Opłacono podatek od środków transportowych (274,00 zł)Zobowiązania wymagalne i niewymagalne na dzień 31.12.2011 r. nie wystąpiły.

60014 Drogi publiczne powiatowe 13 500,00 13 500,00 100,00Wydatki inwestycyjne na drogach publicznych powiatowych 13 500,00 13 500,00

Pomoc finansowa dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania "Budowa chodnika wraz z odwodnieniem jezdni w ciągu drogi powiatowej Nr 185R Jasło - ul. Floriańska"

13 500,00 13 500,00

W dniu 20.10.2011 r. podpisano umowę na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Jasielskiemu poprzez dofinansowanie przez Miasto Jasło zadania : Budowa chodnika wraz z odwodnieniem jezdni w ciągu drogi powiatowej Nr 1850 R Jasło-ulica Floriańska". Rozliczenie dotacji nastąpiło 27 grudnia2011 r.Zobowiązania wymagalne i niewymagalne na dzień 31.12.2011 r. nie wystąpiły.

60016 Drogi publiczne gminne 3 625 046,12 3 296 580,81 90,94Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami 45 000,00 45 000,00

Dotacja przedmiotowa dla MZGO do prowadzenia obsługi płatnych stref parkowania w granicach administracyjnych miasta Jasła dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami

45 000,00 45 000,00

W ramach zadania przekazano dotację dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami w Jaśle do prowadzenia obsługi płatnych stref parkowania. Rozliczenie dotacji nastąpiło 27 stycznia 2012 r.

Kompleksowe przygotowanie strefy przemysłowej w Jaśle pod inwestycje produkcyjne oraz strefę nowoczesnych usług

244 000,00 244 000,00

Kompleksowe przygotowanie strefy przemysłowej w Jaśle pod inwestycje produkcyjne oraz strefę nowoczesnych usług

244 000,00 244 000,00

Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej o symbolu KDL1 nie została odebrana w terminie tj. 28.12.2010 r. ze względu na stwierdzone braki w przekazywanej dokumentacji. Przekazano dokumentację po terminie w związku z tym została naliczona kara umowna w wysokości 117.120,00 zł.Remonty ulic w ramach środków wydzielonych dla Zarządów Osiedli 448 372,67 441 936,00

Osiedla Niegłowice 30 000,00 23 565,08Wykonano remont nawierzchni asfaltowej na ulicy Gajowej w Jaśle w zakresie ułożenia nowej nawierzchni asfaltowej na powierzchni 436,00 m2.

Osiedle Bryły 29 748,14 29 748,14Wykonano remont nawierzchni asfaltowej ulicy bocznej od ulicy Starowiejskiej w Jaśle (w kierunku zachodnim)Wykonano remont nawierzchni asfaltowej ulicy bocznej od ulicy Starowiejskiej w Jaśle (w kierunku południowym)Osiedle Brzyszczki 35 000,00 35 000,00Wykonano remont nawierzchni asfaltowej ulicy Dolnej w Jaśle.Osiedle Gamrat 24 435,45 24 435,45Wykonano remont chodnika przy ulicy bocznej od ulicy Mickiewicza w Jaśle.Wykonano remont nawierzchni asfaltowej ulicy bocznej od ul. Mickiewicza w Jaśle.Osiedle Gądki 30 000,00 30 000,00Wykonano remonty nawierzchni asfaltowej na ulicy bocznej od ulicy Gądki w Jaśle.Osiedle Górka Klasztorna 31 908,18 31 908,18Wykonano remont chodnika przy ul. Klasztornej w Jaśle.Wykonano remont nawierzchni asfaltowej ulicy Kwiatowej w Jaśle.Osiedle Hankówka 30 000,00 30 000,00Wykonano remont nawierzchni asfaltowej ulicy Rzemieślniczej w Jaśle.Osiedle Kopernika 45 000,00 44 998,30

Wykonano remont chodnika przy ulicy Wincentego Pola w Jaśle.Wykonano remont ulicy bocznej od ulicy Baczyńskiego w Jaśle.Wykonano remont chodnika przy ulicy Ujejskiego w Jaśle.

Osiedle Krajowice 9 246,32 9 246,32Wykonano remont nawierzchni asfaltowej ulicy Okrężnej w Jaśle.

Osiedle Mickiewicza 48 592,65 48 592,65Przeprowadzono cząstkowe remonty chodników na terenie osiedla przy ulicach: Madajewskich, Bohaterów Monte Cassino, Hubalczyków, Pawłowskiego, Obrońców Westerplatte, Zyndrama z Miszkowic, Szajnochy.Wykonano remont chodnika przy ulicy Hubalczyków w Jaśle.Wykonano remont ulicy bocznej od ulicy Krasińskiego w Jaśle.

Osiedle Rafineria 30 000,00 29 999,95Wykonano remont nawierzchni asfaltowej ulicy bocznej od ulicy Rafineryjnej w Jaśle w zakresie ułożenia nowej nawierzchni asfaltowej na powierzchni 630,00 m2.Osiedle Sobniów 35 000,00 35 000,00Wykonano remont muru oporowego przy ulicy Bł. Karoliny Kózkówny w Jaśle.Wykonano remont nawierzchni asfaltowej ulicy Bł.Karoliny Kózkówny w Jaśle.

Osiedle Śródmieście 40 000,00 40 000,00Wykonano remont chodnika przy ulicy 1-go Maja w Jaśle. Wykonano remont chodnika przy ulicy Ducala w Jaśle. Wykonano cząstkowy remonty chodników przy ulicach: Kochanowskiego, Dworcowej, Rejtana w Jaśle.

Osiedle Ulaszowice 26 441,93 26 441,93Wykonano remont chodnika przy ulicy bocznej od ulicy Na Kotlinę w Jaśle.Wykonano remont chodnika przy ulicy Dobrzańskiego w Jaśle.Osiedle Żółków 3 000,00 3 000,00Wykonano remont ulicy Św. Jana z Dukli w Jaśle.

Rewitalizacja miasta Jasła - II etap 13 327,71 0,00Rewitalizacja miasta Jasła - II etap 13 327,71 0,00W roku 2011 nie został ogłoszony nabór na w/w zadanie.Wydatki bieżące na drogach publicznych gminnych 911 691,08 904 109,95Bieżące remonty ulic 586 291,08 581 756,97

W ramach zadania wykonano remont schodów terenowych przy ul. Stromej i remont przepustu drogowego przy ul. bocznej od ul. Krakowskiej.Wykonano remont chodnika przy ul. Ujejskiego w Jaśle.Zapłacono za konserwacje i bieżące naprawy sygnalizacji świetlnej za okres od 01.01.2011- 31.12. 2011 r.Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych ulic miejskich przy użyciu masy minaralno-asfaltowej oraz przy użyciu emulsji i grysów bazaltowych.Wykonano utwardzenie nawierzchni dróg miejskich z zastosowaniem destruktu asfaltowego.Wykonano remont chodnika przy ul. Grunwladzkiej w Jaśle.Wykonano cząstkowy remont ulicy Szkolnej i ulicy Kasprowicza w Jaśle.Wykonano remont dróg miejskich - ul. Działkowej, ul. Hutniczej i ul. Rolniczej przy zastosowaniu destruktu asfaltowego i pospółki.Wykonano remont odcinka chodnika przy ul. Szkolnej w Jaśle.- 299 m2.Wykonano utwardzenie nawierzchni dróg miejskich z zastosowaniem destruktu asfaltowego.Wykonano cząstkowe remonty chodników przy ul. Klasztornej, Wincentego Pola i Sikorskiego w Jaśle.Wykonano remont nawierzchni asfaltowej ul. Dolnej, ul. Bł.Karoliny Kózkówny, ul. bocznej od ul. Gądki i ul. Kwiatowej, ul. Rzemieślniczej.Wykonano remont odcinka ulicy M. Reja w Jaśle.Wykonano cząstkowe remonty chodników na ulicach: Kopernika, Dworcowej, Floriańskiej, Krasińskiego oraz wymieniono barierę energochłonną przy ul. Witosa w Jaśle.Wykonano remont nawierzchni odcinka ul. Św. Faustyny Kowalskiej i ul. Wesołej przy zastosowaniu kruszyw łamanych.

Oznakowanie ulic 145 000,00 144 985,50W ramach zadania wykonano oznakowanie pionowe ulic (ustawianie nowych i wymiana uszkodzonych znaków drogowych)Oznakowanie poziome ulic (malowanie pasów na przejściach dla pieszych oraz linii kierunkowych na jezdni)Wykonano montaż i demontaż zapór drogowych w związku z organizowanymi uroczystościami.Wykonano naprawę zniszczonej sygnalizacji świetlnej na moście na ul. Krajowickiej w Jaśle.

Płatne strefy parkowania (wydruk kart parkingowych, obsługa płatnych stref parkowania) 25 000,00 22 088,48

W ramach zadania zapłacono za płatne strefy parkowania (wydruk kart parkingowych, obsługę płatnych stref parkowania)Utrzymanie kanalizacji deszczowej 155 400,00 155 279,00W ramach zadania zapłacono za utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta (czyszczenie krat i przykanalików, drobne remonty)Zapłacono II ratę opłaty za 2010 r. oraz I ratę opłaty za 2011 r za pochodzące z powierzchni dróg i parkingów wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne do Urzędu Marszałkowskiego w RzeszowieWydatki inwestycyjne na drogach publicznych gminnych 1 962 654,66 1 661 534,86

Budowa chodnika przy ul. Kaczorowy w Jaśle 30 000,00 30 000,00

Wykonano budowę chodnika na ulicy Kaczorowy w Jaśle na odcinku 100 mb o szerokości 1,5 m.

Budowa parkingu przy ul. Gajowej 26 000,00 25 634,92Wykonano budowę parkingu o powierzchni 360,00 m2 przy ul. Gajowej w Jaśle.Budowa parkingu przy ul. Szkolnej w Jaśle 397 900,00 397 729,28

Wykonano budowę parkingu przy ul. Szkolnej w Jaśle.W ramach zadania zabezpieczono istniejący ciepłociąg w parkingu przy ul. Szkolnej w Jaśle.

Budowa ul. Hutniczej - wykonanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy ulicy Hutniczej w Jaśle oraz budowa ulicy łączącej ul. Hutniczą z ul. Kasprowicza w Jaśle

48 200,00 48 000,90

Wykonano projekt budowlano-wykonawczy przebudowy ulicy Hutniczej w Jaśle oraz budowy ulicy łączącej ulicę Hutniczą z ulicą Kasprowicza w Jaśle.

Budowa wewnętrznej drogi dojazdowej z chodnikiem i miejscami postojowymi oraz przebudowa kolidującej infrastruktury przy ul. P. Skargi i ul. Farnej

349 079,09 349 079,09

Wykonano budowę wewnętrznej drogi dojazdowej z chodnikiem i miejscami postojowymi oraz przebudowę kolidującej infrastruktury przy ul. Piotra Skargi i ul. Farnej w Jaśle.

Budowa zielonego parkingu przy ul. bocznej od ul. Krasińskiego 21 000,00 20 956,47

Wykonano budowę parkingu o powierzchni 154,00 m2 przy ul. bocznej od ul. Krasińskiego w Jaśle.

Modernizacja ul. Dolnej w Jaśle 17 000,00 16 863,30Wykonano modernizację odcinka ulicy Dolnej w Jaśle - 260,00 m2

Modernizacja ulicy bocznej od ul. Gajowej w Jaśle 10 000,00 9 996,33

Wykonano modernizacja odcinka ulicy bocznej od ul. Gajowej w Jaśle - 45,00 m2

Modernizacja ulicy bocznej od ul. Hankówka w Jaśle 9 717,00 9 717,00Wykonano modernizację ulicy bocznej od ul. Hankówka w Jaśle - 350,00 m2Projekt drogi łączącej ul. Rzemieślniczą z ul. Hankówką w Jaśle 52 600,00 52 399,00Wykonano dokumentację projektową pn.: projekt drogi łączącej ul. Rzemieślniczą z ul. Hankówka w Jaśle.

Przebudowa ulicy Sikorskiego w Jaśle w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"

671 858,57 671 858,57

Wykonano przebudowę ulicy Sikorskiego w Jaśle w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"Wykonano dwustronne tablice informacyjne wraz z montażem.Uzupełniono ziemią urodzajną wraz z obsianiem trawą parkingów z płyt ażurowych przy ul. Sikorskiego w Jaśle o łącznej powierzchni 920,00 m2.Uzbrojenie Osiedla- Górka Klasztorna. 300 000,00 0,00

Umowa z wykonawcą projektu została rozwiązana ze względu na nie wykonanie przedmiotu umowy.

Uzbrojenie osiedla Na Kotlinę - budowa ulic. 29 300,00 29 300,00Wykonano budowę dróg dojazdowych KD 4 i KL 1 na osiedlu "Na Kotlinę" w zakresie wykonania podbudów żwirowych i tłuczniowych o łącznej powierzchni 695,00 m2

Zobowiązania wymagalne i niewymagalne na dzień

31.12.2011 r. nie wystąpiły.60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 62 016,90 33 408,90 53,87

Odbudowa dróg Miasta Jasła zniszczonych w wyniku powodzi 11 070,00 11 070,00

Odbudowa dróg Miasta Jasła zniszczonych w wyniku powodzi 11 070,00 11 070,00

Wniosek o dofinansowanie został złożony 29 grudnia 2011 r. Trwa oczekiwanie na ocenę projektu. W ramach zadania zapłacono za wykonanie studium wykonalności (11.070,00 zł)

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 50 946,90 22 338,90Odbudowa infrastruktury komunikacyjnej Miasta Jasła zniszczonej w wyniku powodzi 25 947,00 11 665,50

Projekt został umieszczony na Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. 21 lipca 2011 została podpisana pre-umowa. Miasto Jasło w dalszym ciągu oczekuje na podpisanie umowy. W ramach zadania wykonano studium wykonalności (10.947,00 zł), kopię mapy zasadniczej (103,50 zł), oraz plotowanie map (615,00 zł).

Przebudowa ulicy Krajowickiej Miasta Jasła zniszczonej w wyniku powodzi 24 999,90 10 673,40

Projekt został umieszczony na Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. 21 lipca 2011 została podpisana pre-umowa. Miasto Jasło w dalszym ciągu oczekuje na podpisanie umowy. W ramach zadania wykonano studium wykonalności (9.999,90 zł), kopię mapy zasadniczej (58,50 zł), oraz plotowanie map (615,00 zł).

Zobowiązania wymagalne i niewymagalne na dzień 31.12.2011 r. nie wystąpiły.

60095 Pozostała działalność 57 045,34 53 296,36 93,43Wydatki w zakresie pozostałej działalności 53 045,34 53 000,00

Kompleksowa analiza z kierunkami głównych strumieni ruchu na terenie miasta Jasła 53 045,34 53 000,00

Wykonano analizę ruchu drogowego na terenie miasta Jasła.

Wydatki w zakresie pozostałej działalności 4 000,00 296,36

Dotacja celowa dla Miasta Dębica na pokrycie rocznej opłaty za 2011r. za prawo dysponowania częstotliwością radiowej sieci szerokopasmowej WIMAX - w części dotyczącej udziału Miasta Jasła

4 000,00 296,36


630 Turystyka 25 000,00 13 667,70 54,6763003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 25 000,00 13 667,70 54,67

Wdrażanie wspólnych działań w zakresie rozwoju turystyki przez Miasto Jasło i Miasto Truskawiec

25 000,00 13 667,70

Wdrażanie wspólnych działań w zakresie rozwoju turystyki przez Miasto Jasło i Miasto Truskawiec 25 000,00 13 667,70

W ramach zadania zapłacono za opracowanie studium wykonalności (13.517,70 zł) oraz wykonanie kopii mapy zasadniczej (150,00 zł). W dniu 30.09.2011 r. został złożony wniosek o dofinansowanie przez Powiat Jasielski. Miasto Jasło jest jednym z partnerów projektu. Zakres zadania w części dotyczącej Miasta Jasła obejmuje budowę ścieżek rowerowych na wałach przeciwpowodziowych od kładki przy MOSiR do ul. Słonecznej, wzdłuż rzeki Ropy. Realizacja projektu planowana jest na lata w 2013-2014 roku, pod warunkiem uzyskania

dofinansowania.Zobowiązania wymagalne i niewymagalne na dzień 31.12.2011 r. nie wystąpiły.

700 Gospodarka mieszkaniowa 2 538 667,08 2 470 722,97 97,3270004 Różne jednostki obsługi gospodarki

mieszkaniowej 500 085,09 487 177,79 97,42Wydatki inwestycyjne 40 944,82 40 944,82

Odbudowa budynku mieszkalnego przy ul.Szajnochy 43 zniszczonego podczas powodzi w 2010 r. 40 944,82 40 944,82

Wykonano roboty wykończeniowe oraz instalacyjne w budynku uszkodzonym przez powódź w 2010r. Wykonanie robót umożliwiło zasiedlenie mieszkania przez 9 osobową rodzinę.

Zarządzanie zasobami lokalowymi Miasta Jasła 459 140,27 446 232,97Administrowanie zlecone-zawiera koszty bieżącej eksploatacji oraz dofinansowania remontów budynków i lokali

459 140,27 446 232,97

Zadanie jest realizowane przez TBS ABK Sp. z oo. Do administrowania oddano 173 lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz 135 lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Miasta Jasła. Administrowaniem zleconym objęte jest również 56 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 4635m2. Wydatki dotyczą:1/ bieżącej eksploatacji oraz remontów budynków i lokali użytkowych,2/ wpłat na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych utworzonych z udziałem własności Miasta Jasła,3/ dofinansowania remontów budynków i lokali mieszkalnych stanowiących zasób miasta.Remonty dotyczyły w szczególności: robót elewacyjnych, instalacji sanitarnych, pustostanów po osobach zmarłych i wykonanych eksmisjach oraz napraw orynnowania, tynków, schodów, kominów itp.


70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 966 914,91 1 914 880,53 97,35Pozostałe wydatki 7 000,00 6 997,58Pozostałe wydatki w zakresie obsługi gospodarki gruntami i nieruchomościami w tym: wydatki związane z nazewnictwem ulic, placów

7 000,00 6 997,58

Kwota 2 950,00 zł została wydatkowana na wykonanie uproszczonego planu urządzania lasu dla lasów stanowiących mienie komunalne Miasta Jasła - Obowiązek sporządzenia przedmiotowego planu wynika z ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach.Kwota 2 774,88 zł została wydatkowana zgodnie z umową 6393/05/2011.WG.6625.1.2011, przedmiotowa umowa dotyczy wykonania 8 tablic z nazwami ulic: ul. Śnieżna, ul. Wesoła, ul Mała,ul. Floriańska, ul. Brzyszczki.Kwota 479,70 zł - wykonano tabliczkę z nazwą ulicy Św.Faustyny Kowalskiej.Kwota 793,00 zł została wydatkowana zgodnie z umową UG.73240/1/2011, przedmiotowa umowa dotyczy wykonania operatu szacunkowego wyceny wzrostu wartości działki nr 194/2 obręb 10 SobniówWydatki inwestycyjne 1 676 359,86 1 649 106,91Adaptacja budynków przy ul. Floriańskiej 8a z przeznaczeniem na: świetlice dla dzieci romskich z dofinansowaniem w ramach programu na rzecz społeczności romskiej oraz pomieszczenia biurowe.

46 310,00 43 895,98

Wykonano remont pomieszczeń parteru w budynku przy ul. Floriańskiej 8a w zakresie:- przebudowy funkcji pomieszczeń,- wymiany instalacji wod-kan-gaz-co,- wymiany podłoży pod posadzki,- wymiany stolarki okiennej

z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaśle.Adaptacja pomieszczeń użytkowych na mieszkania socjalne oraz modernizacja lokali socjalnych przy ul. Franciszkańskiej 4

130 000,00 108 346,44

Oddano do użytku 7 lokali socjalnych w budynku przy ul. Franciszkańskiej 4, wyposażonych w samodzielne węzły higieniczno-sanitarne oraz aneksy kuchenne. Indywidualne opomiarowanie zużycia mediów pozwoli na obniżenie kosztów eksploatacji lokali.

Budowa budynku socjalnego przy ul. Sroczyńskiego w Jaśle. 49,86 49,86

W ramach wydatkowanej kwoty wykonano - zgodnie z umową z Rejonem Energetycznym w Jaśle - docelowy przyłącz energetyczny do budynku socjalnego przy ul. Sroczyńskiego w Jaśle.Zakup nieruchomości do zasobu i na cele inwestycyjne 1 500 000,00 1 496 814,63

W ramach zadania nabytych zostało :a/ 17 działek o łącznej powierzchni 7794m2 z przeznaczeniem na cele komunikacyjne,b/ 1 działkę o powierzchni 7580m2 z przeznaczeniem na teren rekreacyjno - sportowy.

Zarządzanie nieruchomościami Miasta Jasła 283 555,05 258 776,04Administrowanie własne- zawiera koszty technicznego utrzymania nieruchomości i dostawy mediów, koszty obsługi nieruchomości w zakresie ich wyceny, regulacji stanów prawnych w tym opłaty sądowe i notarialne oraz koszty wynajmu mieszkań na cele socjalne, opłaty, usługi geodezyjne.

271 555,05 247 952,04

W ramach zadania wykonywano:1/ wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz nabywanych na cele inwestycyjne i do zasobu,2/ operaty geodezyjne podziałów działek gruntowych,3/ wynajmowano i rozliczano czynsze za lokale wykorzystywane jako lokale socjalne dla rodzin uprawnionych na podstawie wyroków sądowych,4/ publikowano w prasie ogłoszenia o sprzedaży i wynajmie nieruchomości,5/ finansowano wypisy i wyrysy z rejestru gruntów i wypisy z ksiąg wieczystych oraz opłaty sądowe i notarialne

Podziały geodezyjne, regulacja stanu prawnego 12 000,00 10 824,00

W ramach zadania wykonano:- dokumentację geodezyjną do decyzji o ustaleniu linii brzegowej prawego brzegu rzeki Jasiołki,- operaty szacunkowe wyceny działek.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2011r. wyniosły 272,17 zł a wymagalne nie wystąpiły.

70095 Pozostała działalność 71 667,08 68 664,65 95,81Wydatki inwestycyjne 71 667,08 68 664,65

Adaptacja mieszkań, przebudowa pomieszczeń mieszkalnych dla rodzin pochodzenia romskiego 60 000,00 56 997,57

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na dofinansowanie zadania przebudowy lokali socjalnych przy ul. Franciszkańskiej 4 w części przeznaczonej do zasiedlenia przez rodziny romskie.

Budowa budynku socjalnego przy ul. Sroczyńskiego w Jaśle. 11 667,08 11 667,08

W ramach wydatkowanej kwoty wykonano - zgodnie z umową z Rejonem Energetycznym w Jaśle - docelowy przyłącz energetyczny do budynku socjalnego przy ul. Sroczyńskiego w Jaśle.Zobowiązania wymagalne i niewymagalne na dzień 31.12.2011 r. nie wystąpiły.

710 Działalność usługowa 225 153,66 157 949,37 70,1571004 Plany zagospodarowania przestrzennego 25 000,00 9 832,00 39,33

Sporządzenie planów, studium i koncepcji dla potrzeb m.p.z.p. 25 000,00 9 832,00Sporządzenie m.p.z.p. 25 000,00 9 832,00

3 000,00 zł - Opracowanie projektu zmiany m.p.z.p. ,, Dzielnica przemysłowo składowa - część północno zachodnia" Nr 51 - przedmiotowa zmiana została zatwierdzona uchwałą Rady Miejskiej Jasła Nr X/69/2011 z 16 maja 2011 r.6 832,00 - Opracowanie II fazy projektu zmiany m.p.z.p. Warzyce II - przedmiotowa zmiana została zatwierdzona uchwałą Rady Miejskiej Jasła Nr X/70/2011 z 16 maja 2011r.


71035 Cmentarze 190 153,66 147 364,61 77,50Wydatki bieżące na cmentarzach komunalnych 55 885,79 38 115,29

Inwentaryzacja elektroniczna cmentarzy komunalnych 15 000,00 12 195,12Uzupełniono program Grobonet o zdjęcia i dane dotyczące pochowanych osób na cmentarzu przy ul. Zielonej,Zakup energii. opłata za zużycie wody 10 585,36 2 884,22

a) zakup energii elektrycznej:- oświetlenie cmentarza przy ul. Gajowej i Mickiewicza, - ogrzewanie domu przedpogrzebowego przy ul. Mickiewicza,- zasilanie pompy ujęcia wody na cmentarzu przy ul. Gajowej,b) zakup wody:- woda ogólnodostępna na cmentarzu przy ul. Zielonej,- zasilanie zdrojów ulicznych na cmentarzu przy ul. Mickiewicza.

Zakup usług pozostałych - utrzymanie drzewostanu na cmentarzach, koszty związane ze sprzedażą miejsc grzebalnych

7 699,70 5 973,25

a) koszty utrzymania drzewostanu:- wycięcie drzewa na cmentarzu przy ul. Zielonej,- zabiegi pielęgnacyjne przy drzewie na cmentarzu przy ul. Zielonej,- wykonano zabezpieczenie bramy cmentarnej przy ul. Zielonej,b) koszty związane ze sprzedażą miejsc grzebalnych - wypłata administratorowi cmentarzy prowizji za pobór opłat za miejsce na cmentarzu,c)konserwacji oświetlenia i zasilania na cmentarzach przy ul. Mickiewicza i Gajowej,Zakup usług remontowych - wymiana zdroju na cmentarzu przy ul. Mickiewicza, konserwacja oświetlenia cmentarza i inne

22 600,73 17 062,70

- wykonano remont schodów na cmentarzu przy ul. Mickiewicza- uporządkowanie terenu przy zdrojach ulicznych na cmentarzu przy ul. Mickiewicza,- konserwację zasilania oświetlenia pompy wody na cmentarzu przy ul. Gajowej oraz oświetlenia i ogrzewania domu przedpogrzebowego na cmentarzu przy ul. Mickiewicza,- naprawa agregatu chłodniczego w domu przedpogrzebowym przy ul. Mickiewicza,- naprawa nawierzchni drogi dojazdowej na cmentarzu przy ul. Mickiewicza,- wymiana zdroju ulicznego i naprawa nawierzchni asfaltowej na cmentarzu przy ul. Mickiewicza,- wymiana zbiornika hydroforowego na cmentarzu przy ul. Mickiewicza,

Wydatki inwestycyjne na cmentarzach komunalnych 134 267,87 109 249,32

Kontynuacja budowy sektorów grzebalnych na Cmentarzu przy ul. Mickiewicza oraz na Cmentarzu przy ul. Gajowej, kontynuacja budowy oświetlenia na Cmentarzu przy ul. Mickiewicza, wykonanie projektu odwodnienia Cmentarza przy ul. Mickiewicza w Jaśle

102 444,65 92 246,57

Wybudowano i przekazano do użytkowania sektor nr 15 na cmentarzu przy ul. Mickiewicza, wybudowano plac pod kontener na odpadki na cmentarzu przy ul. MickiewiczaWykonanie ogrodzenia cmentarza przy ul.Gajowej oraz wykonanie zdroju na cmentarzu przy ul.Mickiewicza

31 823,22 17 002,75

Wybudowano ogrodzenie na cmentarzu przy ul. Gajowej oraz wykonanie 2 zdrojów na cmentarzu przy ul. Mickiewicza.Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2011r. wyniosły 10 223,10 zł a wymagalne nie wystąpiły.

71095 Pozostała działalność 10 000,00 752,76 7,53Pozostała działalność związana z zagospodarowaniem przestrzennym 10 000,00 752,76

Działalność Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 5 000,00 0,00Miejska Komisja Urbanistyczno Architektoniczna w roku 2011 nie obradowała.

Materiały pomocnicze do pracy wydziału 5 000,00 752,76

Kwotę 752,76 zł wydatkowano na publikację obwieszczeń Burmistrza Miasta Jasła dotyczących wyłożeń do publicznego wglądu m.p.z.p. w prasie miejscowej. ( obowiązek publikacji wynika z art. 17, pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


750 Administracja publiczna 10 993 194,40 9 978 918,17 90,7775011 Urzędy wojewódzkie 639 246,00 606 498,81 94,88

Wykonanie zadań przez administrację rządową- finansowane z budżetu państwa 232 296,00 232 057,80

Koszty zatrudnienia(wynagrodzenia, skł. ubezpieczeniowe, skł. na Fundusz Pracy, Fundusz Socjalny)

232 296,00 232 057,80

Wykonanie zadań przez administrację rządową- finansowane ze środków własnych 406 950,00 374 441,01

Koszty zatrudnienie(wynagrodzenia, skł. ubezpieczeniowe, skł. Fundusz Pracy, Fundusz Socjalny)

406 950,00 374 441,01

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2011r. wyniosły 37 485,40 zł a wymagalne nie wystąpiły.

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 485 953,89 438 864,03 90,31

Zapewnienie funkcjonowania Rady Miejskiej Jasła 485 953,89 438 864,03

Diety dla Radnych i Przewodniczących Zarządów Osiedli 455 953,89 416 345,49Wydatki związane z organizacją sesji Rady, posiedzeń komisji itp. 30 000,00 22 518,54Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2011r. wyniosły 5 000,00 zł a wymagalne nie wystąpiły.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7 684 200,29 7 555 049,45 98,32

Rewitalizacja otwartych przestrzeni rekreacyjnych Miasta Jasła 4 999,98 0,00

Rewitalizacja otwartych przestrzeni rekreacyjnych Miasta Jasła 4 999,98 0,00Nie dokonywano wydatków w 2011r. Realizacja nastąpi w 2012r.Pozostałe wydatki 36,63 32,32Pozostałe wydatki- odsetki i inne 36,63 32,32Realizacja projektu Profesjonalna kadra- sprawny urząd 15 000,00 8 340,76Szkolenia 15 000,00 8 340,76

W ramach zadania przeprowadzono cykl szkoleń dla Liderów Samorządowych, Auditorów Wewnętrznych i pracowników Urzędu Miasta w Jaśle z zakresu zarzadzania jakością i nowej edycji normy ISO 9001:2008 (14.000,00 zł), opłacono usługę cateringową na szkoleniu (2.100,00 zł), zorganizowano i przeprowadzono szkolenia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi (19.584,00 zł), zamówiono materiały promocyjne (9.576,20 zł), wynagrodzenie dla zespołu ds. realizacji zadania (8.340,76 zł)

Rekultywacja terenów zdegradowanych przy ul. Kwiatowej w Jaśle 3 692,31 1 230,77


Wniosek uzyskał dofinansowanie. Trwa realizacja zadania - termin zakończenia prac - październik 2012 r. W ramach zadania rozpoczęto roboty budowlane (zapłacono 135.812,55 zł), wykonano tablice informacyjne (1.790,00 zł) oraz zrefundowano wynagrodzenie pracownika (1.230,77 zł)Romowie wśród nas-szkolenia zawodowe, intergracja społeczna i poprawa wizerunku jasielskich Romów

24 072,00 23 843,27

Romowie wśród nas-szkolenia zawodowe, intergracja społeczna i poprawa wizerunku jasielskich Romów 24 072,00 23 843,27W ramach projektu zakupiono do Świetlicy Romskiej meble biurowe (12.730,00 zł), sprzęt komputerowy (25.470,00 zł), sprzęt rekreacyjny (2.900,00 zł). Przeprowadzono kursy prawa jazdy w kat B, C, C+E, kurs operatorów wózków jezdniowych/widłowych, kurs operatorów koparki i koparko-ładowarki (33.271,60 zł). Opłacono wynagrodzenia dla konsultantów romskich: ds koordynacji działań w świetlicy (8.000,00 zł) i ds szkoleń (9.411,20 zł), dla koordynatora projektu ds analiz i monitoringu (3.900,00 zł), dla opiekuna/wychowawcy w świetlicy romskiej (6.245,61 zł). Przeprowadzono zajecia w świetlicy romskiej z: języka polskiego (500,00 zł), języka angielskiego (500,00 zł), plastyki z elementami rysunku i rękodzieła (575 zł), zajęć taneczno-muzycznych (575,00 zł), zajęć kulinarnych (782,30 zł), zajęć informatycznych (500,00 zł). Zakupiono do świetlicy materiały szkolne (1.642,71 zł), wykonano tablice informacyjne (860,00 zł). Zapłacono za doradztwo prawne dla Romów (6.000,00 zł). Opłacono wynagrodzenia (23.843,27 zł). Zapłacono odsetki

(1.924,00 zł).Wydatki inwestycyjne 41 300,00 0,00Zakup oprogramowania do obsługi i udostępniania MPZP oraz modułu gospodarowania nieruchomościami miasta

41 300,00 0,00

Umowa na wykonanie nie została zawarta, ze względu na brak technicznych możliwości zakończenia zadania przez wykonawcę w terminie do 31 grudnia 2011r.Wydatki inwestycyjne 23 700,00 23 613,54

Wydatki inwestycyjne dla potrzeb Urzędu, w tym zakup sprzętu komputerowego 23 700,00 23 613,54

Zapewnienie funkcjonowania Urzędu Miasta w Jaśle 7 571 399,37 7 497 988,79Koszty zatrudnienia(wynagrodzenia, skł. ubezpieczeniowe, skł. na Fundusz Pracy, 6 271 685,00 6 244 776,80Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości 50 000,00 45 991,00Podatek od nieruchomości 264 695,00 264 695,00Pozostałe wydatki (prowizje bankowe, opłaty komornicze, opłaty pocztowe, telefoniczne, zakupy 783 000,00 755 256,03

Utrzymanie budynków (energia, ogrzewania, opłaty wod.-kan., remonty, utrzymanie porządku) 191 519,37 176 814,96

Wykonanie ekspertyzy związanej z ustaleniem należności na rzecz Miasta jasła 10 500,00 10 455,00

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2011r. wyniosły 433 313,37 zł a wymagalne wyniosły 1 283,14 zł.

75045 Kwalifikacja wojskowa 52,00 52,00 100,00Wydatki związane z kwalifikacją wojskową 52,00 52,00Wydatki związane z kwalifikacją wojskową 52,00 52,00Zwrócono koszty dojazdu wezwanej do kwalifikacji wojskowej.Zobowiązania niewymagalne i wymagalne na dzień 31.12.2011r. nie wystąpiły.

75056 Spis powszechny i inne 53 028,00 51 661,77 97,42

Wykonanie zadań przez administrację rządową- finansowane z budżetu państwa 53 028,00 51 661,77

Środki z Głównego Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011r.

53 028,00 51 661,77

Zobowiązania niewymagalne i wymagalne na dzień 31.12.2011r. nie wystąpiły.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 748 744,67 715 575,50 95,57

Opracowanie Strategii Innowacyjności 20 000,00 3 550,00Opracowanie Strategii Innowacyjności 20 000,00 3 550,00Opracowano koncepcję Strategii rozwoju innowacji w JaślePodejmowanie działań na rzecz rozwoju Miasta Jasła 3 000,00 575,64

Podejmowanie działań na rzecz rozwoju Miasta Jasła 3 000,00 575,64W ramach zadania zamieszczono w prasie informację dot. strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmian Lokalnego Programu Rewitalizacji.Promocja i rozwój miasta Jasła 725 744,67 711 449,86Festiwal Wyszehradzki 68 250,09 62 611,08Wydatki związane z organizacją Festiwalu Kultury Wyszehrackiej, m.in.: strona www, tłumaczenia, zakup materiałów promocyjno-reklamowych, publikacji książkowych na nagrody, usługi noclegowe i gastronomiczne związane z podejmowaniem delegacji zagranicznych, obsługa techniczna.

Organizacja oraz współorganizacja imprez promujących miasto Jasło 358 804,58 357 041,07Organizacja oraz współorganizacja imprez:Koncert zespołu Wanda i Banda podczas WOŚP,Dni Jasła 2011,22 Międzynarodowy Wyścig Solidarności i Olimpijczyków,Impreza plenerowa "Lato z Radiem 2011",VI Międzynarodowe Dni Wina oraz Festiwal Kultury Wyszehrackiej,Podpisanie Umowy Partnerskiej Jasło-Truskawiec w Truskawcu/Ukraina,Podpisanie Deklaracji Współpracy Jasło-Truskawiec w Jaśle,Powitanie Nowego Roku 2012.Dekoracje oświetlenia świątecznego.Podejmowanie oficjalnych delegacji oraz gości, oficjalne wyjazdy przedstawicieli Miasta Jasła 17 700,00 17 671,80

Usługi gastronomiczne w związku z organizacją lub współorganizacją imprez (podejmowanie oficjalnych delegacji oraz gości):Stowarzyszenie "EUROREGION KARPACKI POLSKA"Wyszehrackie Dni Sportu, Lato z Radiem 2011, VI Międzynarodowe Dni Wina, Festiwal Kultury WyszehrackiejPodpisanie umowy partnerskiej Jasło-Truskawiec oraz deklaracji współpracy Jasło-Truskawiec

Projektowanie oraz wykonanie materiałów promocyjnych 87 755,80 87 293,13

Zakupy oraz projektowanie materiałów promocyjnych:Torebki reklamowe, koszulki, lampy naftowe, smycze, bryloczki, witraże, zestawy do win, bańki bożonarodzeniowe, kalendarze, filiżanki, kurtki, nagrody, parasole, czapki.

Promocja miasta Jasła w mediach 166 050,00 165 083,53Umowy medialne z TVJ Kołodziej, TV Obiektyw, ITVpołudnie, Nowe Podkarpacie, Promocja Międzynarodowych Dni Wina w telewizji TVN S.A.i na portalu ONET.plPrelekcje R. Myśliwca nt. winiarstwa podczas Międzynarodowych Dni Wina, podczas promocji Miasta Jasła w TVN S.A. i ONET.plPublikacja i emisja życzeń wielkanocnych oraz bożonarodzeniowych.Promocyjna działalność wydawnicza 12 024,20 11 152,45Zakup książek promocyjnych:Szlakiem Cudów Podkarpacia, Winnice w Polsce, Granatowa Załoga, Album Bieszczady, kartki i koperty okolicznościowe/świąteczneReklama w książce, czasopiśmie.Zakup usług reklamowych na potrzeby promocji miasta 14 270,00 10 000,00

Usługa promocyjna dla Miasta Jasła podczas otwarcia Skansenu Archeologicznego Karpacka Troja.

Zakup usług obejmujących tłumaczenia 890,00 596,80Tłumaczenie podczas Festiwalu Kultury Wyszehrackiej oraz podczas podpisywania deklaracji współpracy Jasło-Truskawiec.Zobowiązania niewymagalne i wymagalne na dzień 31.12.2011r. nie wystąpiły.

75095 Pozostała działalność 1 381 969,55 611 216,61 44,23Bieżące koszty zabezpieczenia działalności Zarządów Osiedli 236 135,15 213 264,97

Bieżące koszty zabezpieczenia działalności obejmują wydatki związane z utrzymaniem domów ludowych, siedzib Zarządów Osiedli oraz świetlic osiedlowych a w szczególności wydatki na :opiekę nad domami ludowymi oraz klubami osiedlowymi, opłaty za

18 724,00 17 278,18

energię elektryczną, gaz, wodę i kanalizację, ryczałty telefoniczne, usługi pozostałe: wynajem pomieszczeń biurowych dla ZO, wywóz śmieci, opłaty RTV, usługi internetowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracyOsiedle Brzyszczki 21 786,00 20 535,74Osiedle Gamrat 25 095,00 24 818,71Osiedle Gądki 2 303,00 2 025,00Osiedle Górka Klasztorna 2 303,00 2 028,00Osiedle Hankówka 23 883,00 21 830,35Osiedle Kaczorowy 21 910,15 18 146,77Osiedle Kopernika 1 812,00 1 579,50Osiedle Krajowice 30 879,00 28 097,84Osiedle Mickiewicza 5 464,00 4 256,16Osiedle Niegłowice 15 059,00 10 901,23Osiedle Rafineria 2 303,00 1 928,40Osiedle Sobniów 21 763,00 20 933,52Osiedle Śródmieście 11 929,00 10 182,09Osiedle Ulaszowice 16 853,00 15 695,23Osiedle Żółków 14 069,00 13 028,25Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do związku Gmin Dorzecza Wisłoki- składka członkowska

121 672,47 121 672,47

Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do związku Gmin Dorzecza Wisłoki- składka członkowska

121 672,47 121 672,47

Opłacono składkę członkowską Miasta Jasła w Związku Gmin Dorzecza Wisłoki (121.672,47 zł).Pozostałe wydatki 51,85 51,24Pozostałe wydatki- odsetki i inne 51,85 51,24Realizacja projektu Profesjonalna kadra- sprawny urząd 598 630,00 45 260,20Szkolenia 598 630,00 45 260,20Zadanie zostało opisane w rozdziale 75023.Remonty i zakupy wyposażenia na OsiedlachW ramach zadania: zakupiono siatkę ogrodzeniową art. malarskie, środki czystości, farby na pomalowanie dachu, art. sportowe, armatura wod-kan, mable, kosiarki, art. gospodarstwa domowego, zakup drukarki, osprzętu elektrycznego, art. budowlane, wykładziny, krzeseł, drzwi wejściowych oraz wykonano remont instalacji elektrycznej, remont dachu, kuchni gazowej, konserwacja systemu alarmowego, remont pomieszczeń łazienkowych, naprawa komputerów, kotłów gazowych oraz bojlera, remont rynien, drzwi, przeglądy instalacji elektrycznej, gazowej, odgromowej, gaśnic, przeglądy kominiarskie

73 656,55 59 415,26

Osiedle Brzyszczki 11 682,00 10 263,26Osiedle Gamrat 5 552,55 5 463,86Osiedle Gądki 256,00 199,90Osiedle Górka Klasztorna 1 256,00 1 085,67Osiedle Hankówka 3 547,00 3 552,91Osiedle Kaczorowy 3 950,00 3 398,07Osiedle Kopernika 256,00 106,00Osiedle Krajowice 5 573,00 4 677,94Osiedle Mickiewicza 620,00 418,80Osiedle Niegłowice 2 280,00 1 449,76Osiedle Rafineria 256,00 178,78Osiedle Sobniów 15 019,00 13 088,95Osiedle Śródmieście 7 559,00 2 985,09Osiedle Ulaszowice 2 484,00 2 293,80Osiedle Żółków 7 513,00 6 207,02Wolontariat bez granic. Współpraca polsko-słowacka na rzecz społeczności lokalnej. 167 495,00 0,00

Wolontariat bez granic. Współpraca polsko-słowacka na rzecz społeczności lokalnej. 167 495,00 0,00Wniosek został pozytywnie oceniony lecz nie uzyskał dofinansowania.Wydatki inwestycyjne 4 816,00 3 915,45Zakupy inwestycyjne na Osiedlu Hankówka 4 816,00 3 915,45Zakupiono drzwi wewnętrzne do Domu Osiedlowego Hankówka.Wydatki w zakresie pozostałej działalności 166 517,53 166 424,85Opłaty członkowskie na Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, ZMP, PSST, i inne 68 257,53 68 164,85

Składki na ubezpieczenia: majątku Miasta Jasła oraz od odpowiedzialności cywilnej 98 260,00 98 260,00

Wzmocnienie współpracy polsko- ukraińskiej na rzecz społeczności lokalnych 12 995,00 1 212,17

Wzmocnienie współpracy polsko- ukraińskiej na rzecz społeczności lokalnych 12 995,00 1 212,17W dniu 30.09.2011 r. Miasto Jasło złożyło wniosek o dofinansowanie projektu, który został opracowany wspólnie z partnerami tj. Powiatem Jasielskim, Miastem Truskawcem, Samborską Radą Rejonową oraz Jasielskim Stowarzyszeniem Przedsiębiorców. Miasto Jasło w ramach projektu planuje opracowanie dokumentacji technicznej dot. zagospodarowania przestrzeni. Zielonego rynku z wyłączeniem głównego placu targowego, w celu utworzenia estetycznego i funkcjonalnego miejsca do prowadzenia działalności handlowej, organizację seminariów na temat partnerstwa publiczno-prywatnego oraz opracowanie materiałów promocyjnych. W ramach zadania zapłacono za tłumaczenie pisemne materiałów niezbędnych do opracowania wniosku (1.212,17 zł).Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2011r. wyniosły 4 365,15 zł a wymagalne nie wystąpiły.

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

83 631,00 80 064,76 95,74

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 376,00 6 372,57 99,95

Aktualizacja stałego rejestru wyborców 6 376,00 6 372,57Aktualizacja stałego rejestru wyborców 6 376,00 6 372,57Zobowiązania niewymagalne i wymagalne na dzień 31.12.2011r. nie wystąpiły.

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 76 461,00 72 898,19 95,34Wykonanie zadań przez administrację rządową- finansowane z budżetu państwa 76 461,00 72 898,19

Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 09.10.2011r.

34 941,00 32 338,19

Środki z Krajowego Biura Wyborczego na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9.10.2011 r.

41 520,00 40 560,00


75109Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

794,00 794,00 100,00

Wykonanie zadań przez administrację rządową- finansowane z budżetu państwa 794,00 794,00

Środki z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2010r.

794,00 794,00


752 Obrona narodowa 500,00 498,80 99,7675212 Pozostałe wydatki obronne 500,00 498,80 99,76

Wydatki związane z obroną narodową 500,00 498,80

Wydatki związane z obroną narodową 500,00 498,801. Zapłacono za szkolenie pracowników Urzędu Miasta z zakresu obrony cywilnej.2. Zakupiono materiały szkoleniowe.


754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 786 343,62 1 739 917,75 97,40

75405 Komendy powiatowe Policji 20 600,00 20 599,45 100,00Pomoc finansowa dla Komendy Powiatowej Policji w Jaśle 20 600,00 20 599,45

Wpłata na fundusz wsparcia Komendy Powiatowej Policji w Jaśle 20 600,00 20 599,451. Przekazano środki finansowe z przeznaczeniem na fundusz wsparcia Policji - remont komendy Policji w Jaśle.2. Przekazano środki finansowe z przeznaczeniem na fundusz wsparcia Policji - wykonanie audytu energetycznego komendy Policji w Jaśle.Zobowiązania niewymagalne i wymagalne na dzień 31.12.2011r. nie wystąpiły.

75412 Ochotnicze straże pożarne 189 431,00 161 203,75 85,10Bieżące utrzymanie sprawności Ochotniczej Straży Pożarnej 189 431,00 161 203,75

Diety za uczestnictwo w szkoleniu lub akcji ratowniczej. 4 140,00 4 140,00Wypłacono diety strażakom OSP.

Różne opłaty i składki w tym m.in. opłata za ubezpieczenie członków i sam. OSP. 19 550,00 14 897,00

1. Zapłacono za ubezpieczenie członków OSP.2. Zapłacono za ubezpieczenie pojazdów OSP, przyczep.3. Opłacono składkę dla OSP.Zakup 6 szt. nowych agregatów prądotwórczych i 3 szt. nowych motorowych pilarek łańcuchowych 28 490,00 28 468,501. Zakupiono 6 agregatów prądotwórczych na wyposażenie OSP2. Zakupiono 3 piły spalinowe na wyposażenie OSP.Zakup energii w tym m.in. zakup energii elektrycznej, wody i gazu. 2 204,00 2 203,87Zapłacono za energię elektryczną, gaz, wodę do budynków OSP.

Zakup paliwa, części zamiennych do wozów bojowych OSP i inne bieżące zakupy. 75 637,00 54 047,82

1. Zakupiono paliwo oraz inne materiały i części do samochodów bojowych OSP.2. Zapłacono za gniazdo do agregatu prądotwórczego.3. Zapłacono za części do samochodów OSP.4. Zakupiono węże ssawne i tłoczne dla OSP.5. Zakupiono wyposażenie dla OSP tj.: zestawy oświetleniowe, opryskiwacz spalinowy, narzędzia ratownicze, rozdzielacze kulowe, prądownice, smoki ssawne, przecinarka do betonu i stali.6. Zakupiono materiały do remontu budynków OSP tj.: blacha ocynkowana, papa, uchwyty rynien, deski na pasy podrynnowe.Zakup usług pozostałych w tym m.in. przeglądy i badania techniczne sam. OSP. 18 410,00 17 908,561. Zapłacono za legalizację i konserwację gaśnic.2. Zapłacono za przegląd gwarancyjny sam. bojowego MAN3. Zapłacono za przeglądy techniczne samochodów bojowych OSP.4. Zapłacono za przegląd gwarancyjny agregatów prądotwórczych.5. Zapłacono za inwentaryzacje geodezyjną, świadectwo charakterystyki energetycznej oraz

wykonanie przeglądu przewodów kominowych garażu OSP Żółków.6. Zapłacono za szkolenie członków OSP w zakresie obsługi agregatów prądotwórczych.7. Zapłacono za rejestrację przyczepy podłodziowej.8. Zapłacono za szkolenie członków OSP pn. "Uwaga Pożar"

Zakup usług remontowych w tym m.in. wykonanie bieżących remontów remiz OSP. 34 000,00 34 000,00Zapłacono za wykonanie częściowego remontu pomieszczeń remizy OSP Żółków.Zakup usług zdrowotnych 7 000,00 5 538,00Zapłacono za przeprowadzenie okresowych badań lekarskich członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych.


75414 Obrona cywilna 43 030,00 38 777,09 90,12Konserwacja systemu alarmowego i łączności oraz utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego

17 270,00 15 837,59

Różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie sprzętu w magazynie p-pow. 1 600,00 938,00

Ubezpieczenie sprzętu w magazynie p-pow.Wynagrodzenie bezosobowe m.in. za konserwację systemu alarmowego, łączności radiowej i sprzętu p-pow.

10 800,00 10 800,00

Zapłacono za konserwację i utrzymanie magazynu p-pow oraz systemu alarmowego i łączności radiowej.Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. zakup części zamiennych do systemu alarmowego, łączności radiowej i sprzętu p-pow.

4 740,00 4 099,59

1. Zakupiono przyczepę pod łódź płaskodenną.2. Zakupiono łopaty i szpadle do mag. p-pow.Zakup usług pozostałych 130,00 0,00Zadanie nie było realizowane w 2011 r.Wydatki inwestycyjne 25 760,00 22 939,50Zakup łodzi płaskodennej z osprzętem na wyposażenie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego

25 760,00 22 939,50

Zakupiono łódź aluminiową płaskodenną na wyposażenie mag. p-pow.Zobowiązania niewymagalne i wymagalne na dzień 31.12.2011r. nie wystąpiły.

75416 Straż gminna (miejska) 1 476 191,62 1 466 781,47 99,36Pozostałe wydatki 9,48 9,48Pozostałe wydatki- odsetki i inne 9,48 9,48Zapewnienie funkcjonowania Straży Miejskiej 1 476 182,14 1 466 771,99Koszty zatrudnienia Straży Miejskiej 1 231 500,00 1 230 213,71Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej 206 832,14 201 780,34Utrzymanie budynku Straży Miejskiej, w tym energia, remonty 37 850,00 34 777,94Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2011r. wyniosły 89 900,42 zł a wymagalne nie wystąpiły.

75421 Zarządzanie kryzysowe 49 390,00 48 255,29 97,70Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 49 390,00 48 255,29

Prowadzenie akcji związanych z zarządzaniem kryzysowym 49 390,00 48 255,291. Wypłacono ekwiwalent strażakom OSP w związku z prowadzonymi działaniami kryzysowymi - p-pow. oraz działaniami zapobiegającymi zagrożeniom kryzysowym2. Zapłacono za piasek wraz z transportem, załadunkiem dla potrzeb działań p-pow.3. Zakupiono materiały wykorzystane do działań w

zakresie zarządzania kryzysowego.4. Zakupiono meble do pomieszczeń MCZK. 5. Zakupiono ubrania dla członków MCZK.6. Zakupiono ubrania ochronne dla osób biorących udział w działaniach kryzysowych.7. Zakupiono 6 ciężkich plandek zabezpieczających.8. Zapłacono za administrowanie i funkcjonowanie systemu SMS ALERT.9. Zapłacono za wyrównanie terenu pod zaporę p-pow.Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2011r. wyniosły 276,75 zł a wymagalne nie wystąpiły.

75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 7 701,00 4 300,70 55,85

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 7 701,00 4 300,70Środki od Wojewody Podkarpackiego z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów prac rzeczoznawców majątkowych lub osób posiadających uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie związanych z oszacowaniem wysokości strat w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku powodzi i osuwisk w maju i czerwcu 2010 oraz na sfinansowanie kosztów wyceny wartości budynków mieszkalnych zagrożonych usunięciem ziemi lub zakwalifikowanych do rozbiórki

7 701,00 4 300,70

1. Zapłacono za wycenę robót remontowych budynków przy ul Krasińskiego.2. Zapłacono za wycenę budynków uszkodzonych w wyniku osuwiska.W ramach zadania wykonano:- wycenę 3 nieruchomości zagrożonych katastrofą budowlaną na skutek oddziaływania osuwiska,- kosztorys remontowy jednej nieruchomości uszkodzonej przez powódź.Zobowiązania niewymagalne i wymagalne na dzień 31.12.2011r. nie wystąpiły.

757 Obsługa długu publicznego 1 841 408,56 1 368 330,15 74,31

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1 841 408,56 1 368 330,15 74,31

Obsługa zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów 1 841 408,56 1 368 330,15

Obsługa zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów 1 841 408,56 1 368 330,15Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2011r. wyniosły 119 209,37 zł a wymagalne nie wystąpiły.

758 Różne rozliczenia 285 688,57 0,00 0,0075818 Rezerwy ogólne i celowe 285 688,57 0,00 0,00

Rezerwy ogólne 99 308,57 0,00Rezerwy ogólne 99 308,57 0,00Pomniejszenie rezerwy o:- 300,00 zł - z przeznaczeniem na zapłatę podatku od środków transportowych za autobusy zakupione w ramach projektu pn. "Modernizacja taboru Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle- 15 374,00 zł - z przeznaczeniem na zapłatę ubezpieczenia za autobusy zakupione w ramach projektu pn. "Modernizacja taboru Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle",- 11 000,00 zł - z przeznaczeniem na współorganizacje imprezy Lata z Radiem w Jaśle w dniu 02.07.2011r.,- 12 000,00 zł - z przeznaczeniem na realizację podziałów geodezyjnych mających na celu regulację stanu prawnego nieruchomości, regulacje granic z RZGW w celu wydzielenia i komunalizacji gruntów zajętych pod drogi, pod pawilony DUO, cmentarz komunalny przy ul. Zielonej,- 20 000,00 zł - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sądowych os sprawy z powództwa BEMAR Sp. z o.o. przeciwko Miastu Jasło,

- 524,28 zł - z przeznaczeniem na pokrycie odpisu na Podkarpacką Izbę Rolniczą - 2 % z tytułu wykonania dochodów z tytułu podatku rolnego,- 11 924,00 zł - z przeznaczeniem na: 1 924,00 zł - na realizacje projektu: " Romowie są wśród nas - szkolenia zawodowe, integracja społeczna i poprawa wizerunku jasielskich Romów" oraz kwota 10 000,00 zł - na pokrycie kosztów egzekucyjnych i zabezpieczeń hipotecznych na majątku dłużnika,- 11 353,49 zł - z przeznaczeniem na: 913,49 zł na różne rozliczenia finansowe z Urzędem Marszałkowskim oraz kwotę 10 440,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem psa zgodnie z ustawa o ochronie zwierząt,- 18 215,66 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup energii.Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 186 380,00 0,00Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 186 380,00 0,00

Powyższa rezerwa w 2011r. nie była uruchamiana.Zobowiązania niewymagalne i wymagalne na dzień 31.12.2011r. nie wystąpiły.

801 Oświata i wychowanie 43 096 314,13 42 305 513,86 98,1780101 Szkoły podstawowe 17 083 996,43 16 753 490,78 98,07

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek 349 500,00 346 159,57

Dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Regionalne "Nasza Szkoła"-zgodnie z § 10 Uchwały Nr LV/473/2009 z 30.11.2009 r.

40 000,00 40 000,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla Zespołu Szkół Społecznych, ul. Niegłowicka 174, 38-200 Jasło 309 500,00 306 159,57

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Mieście Jaśle

292 828,20 0,00

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Mieście Jaśle 292 828,20 0,00

Projekt uzyskał dofinasowanie. Umowa została podpisana 24.05.2011. W grudniu 2011 przeprowadzono postępowanie przetargowe na usługę edukacyjną obejmującą prowadzenie zajęć dodatkowych w szkołach podstawowych . Realizacja zadania w latach 2012 -2013.Pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1 500,00 1 500,00

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1 500,00 1 500,00Utrzymanie jednostek oświatowych 16 440 168,23 16 405 831,21Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" 157 100,01 157 092,83Wybudowano plac zabaw przy Szkole PodstawowejNr 4.Pozostałe wydatki w jednostkach oświatowych 2 226 194,28 2 212 285,27Remonty w jednostkach oświatowych 309 178,03 309 177,72Środki przeznaczone na zajęcia na basenie 18 502,50 17 613,75Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych 13 729 193,41 13 709 661,64Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2011r. wyniosły 1 174 797,96 zł a wymagalne nie wystąpiły.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 583 525,18 563 694,29 96,60

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek 221 000,00 209 179,84Dotacja celowa na współfinansowanie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kołaczycach

35 000,00 24 122,24


Utrzymanie jednostek oświatowych 362 525,18 354 514,45

Pozostałe wydatki w jednostkach oświatowych 64 580,00 61 177,31

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych 297 945,18 293 337,14


80104 Przedszkola 7 887 730,67 7 853 216,92 99,56Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek 635 921,09 629 357,26Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola: Bajkowe Prywatne Przedszkole 579 854,21 578 101,90Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola: Prywatne Kubusiowe Przedszkole 56 066,88 51 255,36

Dotacje przekazane w ramach porozumień 15 000,00 3 372,72

Dotacje celowe z przeznaczeniem na współfinansowanie pobytu w przedszkolach na terenach innych gmin - dzieci z terenu Miasta Jasła

15 000,00 3 372,72

Odbudowa infrastruktury oświatowej Miasta Jasła zniszczonej w wyniku powodzi. 5 935,00 5 904,00

Odbudowa infrastruktury oświatowej Miasta Jasła zniszczonej w wyniku powodzi. 5 935,00 5 904,00

Wniosek o dofinansowanie został złożony 29 grudnia 2011 r. Trwa oczekiwanie na ocenę projektu. W ramach zadania zapłacono za wykonanie studium wykonalności (5.904,00 zł)Pozostała działalność 10 000,00 9 999,16Środki przeznaczone na realizację programu na rzecz społeczności romskiej 10 000,00 9 999,16

Utrzymanie jednostek oświatowych 7 170 874,58 7 154 583,78Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" 30 000,00 30 000,00Wybudowano plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 9.Pozostałe wydatki w jednostkach oświatowych 1 210 386,78 1 197 048,46Program na rzecz społeczności romskiej 9 664,00 9 662,50Remonty w jednostkach oświatowych 49 355,99 49 342,03Środki przeznaczone na zajęcia na basenie 3 046,00 3 046,00Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych 5 868 421,81 5 865 484,79Wydatki inwestycyjne 50 000,00 50 000,00Budowa drogi dojazdowej do Przedszkola Miejskiego Nr 3 50 000,00 50 000,00

Wykonano budowę wewnętrznej drogi dojazdowej do Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Jaśle przy ulicy Floriańskiej.W związku z budową drogi wykonano przebudowę sieci i zabezpieczenie linii kablowej NN przy ul. Floriańskiej. (kolidujących urządzeń elektroenergetycznych).


80110 Gimnazja 13 172 954,19 13 167 532,98 99,96Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek 209 350,00 208 424,62


Pomoc zdrowotna dla nauczycieli 875,00 0,00Pomoc zdrowotna dla nauczycieli 875,00 0,00Utrzymanie jednostek oświatowych 12 962 729,19 12 959 108,36Pozostałe wydatki w jednostkach oświatowych 1 633 120,23 1 630 743,56Remonty w jednostkach oświatowych 393 152,16 393 152,16Środki przeznaczone na zajęcia na basenie 20 460,00 20 295,75Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych 10 915 996,80 10 914 916,89Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2011r. wyniosły 905 125,27 zł a wymagalne nie wystąpiły.

80113 Dowożenie uczniów do szkół 211 876,40 201 690,53 95,19Dowożenie uczniów do szkół 211 876,40 201 690,53Dowożenie uczniów do gimnazjów 29 522,00 29 522,00Dowożenie uczniów do przedszkoli miejskich 1 956,00 1 921,50Dowożenie uczniów do szkół podstawowych 18 204,28 18 204,28Dowożenie uczniów do zespołów szkół 112 194,12 112 194,12Dowożenie uczniów niepełnosprawnych 50 000,00 39 848,63Zobowiązania niewymagalne i wymagalne na dzień 31.12.2011r. nie wystąpiły.

80145 Komisje egzaminacyjne 4 000,00 952,00 23,80Komisje egzaminacyjne 4 000,00 952,00Zabezpieczenie warunków funkcjonowania komisji egzaminacyjnych 4 000,00 952,00Zobowiązania niewymagalne i wymagalne na dzień 31.12.2011r. nie wystąpiły.

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 141 668,44 135 361,12 95,55Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 22 015,00 20 000,00Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 22 015,00 20 000,00Utrzymanie jednostek oświatowych 119 653,44 115 361,12Pozostałe wydatki w jednostkach oświatowych 116 313,44 112 021,12Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych 3 340,00 3 340,00Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2011r. wyniosły 59,00 zł a wymagalne nie wystąpiły.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 2 848 671,72 2 692 667,37 94,52Utrzymanie jednostek oświatowych 2 848 671,72 2 692 667,37Pozostałe wydatki w jednostkach oświatowych 1 795 362,57 1 642 497,70Remonty w jednostkach oświatowych 1 100,00 1 100,00Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych 1 052 209,15 1 049 069,67Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2011r. wyniosły 78 913,53 zł a wymagalne nie wystąpiły.

80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 796 273,89 795 587,21 99,91Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 796 273,89 795 587,21Odbudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Zespołu Szkół Nr 3 (realizuje Urząd Miasta) 50 000,00 49 471,72

Wykonano odbudowę ciągów komunikacyjnych - chodników na terenie Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle.Odbudowa oświetlenia na terenie Zespołu Szkół Nr 3 w Jaśle (realizuje Zespół Szkół Nr 3 w Jaśle) 37 500,00 37 342,44

Wykonano odbudowę oświetlenia na terenie Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle.Remont dróg wewnętrznych chodników, placów i terenów zielonych na terenie Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle (realizuje Urząd Miasta)

444 516,00 444 516,00

W ramach zadania wykonano remont dróg wewnętrznych, placów i terenów zielonych na terenie Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle. Zostały wykonane roboty rozbiórkowe istniejących chodników w ilości 3331,6 m2 i nawierzchni asfaltowej w ilości 741,75 m2, ułożenie ciągów pieszych i placów z kostki brukowej typu Nostalit gr. 6 cm (w tym 80% w kolorze żółtym i 20% w kolorze czarnym) wraz z robotami ziemnymi i podbudową w ilości 2164 m2, wykonanie wjazdów i placów manewrowych z kostki brukowej gr 8 cm(wraz z robotami ziemnymi i podbudową) w ilości 825 m2, wykonanie wjazdów i placów manewrowych z betonowych płyt ażurowych typu "Zielony parking" w ilości 455 m2.

Remont nawierzchni boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle (realizuje Urząd Miasta)

157 000,00 156 999,16

W ramach zadania wykonano remont nawierzchni boiska sportowego na terenie Z.espołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle. Dokonano wymiany zniszczonej nawierzchni boiska do tenisa w ilości 634,5 m2 wraz z drenażem i podbudową na

nawierzchnię ze sztucznej trawy syntetycznej, wykonanie trawników i nasadzeń.Remont ogrodzenia i tarasów Przedszkola Miejskiego Nr 11 w Jaśle ul. Sikorskiego 10 107 257,89 107 257,89

Wykonano remont ogrodzenia i tarasów Przedszkola Miejskiego Nr 11 w Jaśle, ul. Sikorskiego 10. Wykonane zostały roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni tarasów, schodów i balustrad w ilości 251 m2, wywóz gruzu w ilości 35 m3, wykonanie nowej podbudowy w ilości 226 m2, wykonanie nowego cokolika w ilości 54,6 mb, wykonanie nowej nawierzchni z płyt ogrodowych na powierzchni 226 m2, wykonanie nowych schodów w ilości 61,3 mb, wykonanie ogrodzenia w ilości 98,5 i nowej furtki w ilości 1 szt.Zobowiązania niewymagalne i wymagalne na dzień 31.12.2011r. nie wystąpiły.

80195 Pozostała działalność 365 617,21 141 320,66 38,65Pozostała działalność 34 380,21 25 533,22Inne wydatki bezpośrednie w zakresie oświaty - środki przeznaczone na inne wydatki bezpośrednie w zakresie oświaty w tym: zakup nagród w konkursach i inne

7 528,71 3 487,00

Nagrody dla najlepszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów - Nagroda Burmistrza Miasta Jasła 5 000,00 4 339,15

Środki przeznaczone na realizację programu na rzecz społeczności romskiej 14 816,00 11 392,93

Środki przeznaczone na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych nauczycieli 1 394,00 1 148,00Środki przeznaczone na zajęcia na basenie 141,50 0,00Utrzymanie rezultatów projektu-Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Jasło

5 500,00 5 166,14

W ramach Funduszu utrzymania projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Jasło" wykonano naprawę uszkodzonej struktury tynku mineralnego na budynku ZSM nr 3 (4.686,44 zł) oraz uszkodzonej tablicy pamiątkowej (479,70 zł) .

Romowie wśród nas-szkolenia zawodowe, integracja społeczna i poprawa wizerunku jasielskich Romów

331 237,00 115 787,44

Romowie wśród nas-szkolenia zawodowe, integracja społeczna i poprawa wizerunku jasielskich Romów 331 237,00 115 787,44Zadanie zostało opisane w rozdziale 75023.Zobowiązania niewymagalne i wymagalne na dzień 31.12.2011r. nie wystąpiły.

851 Ochrona zdrowia 807 750,00 791 301,41 97,9685153 Zwalczanie narkomanii 20 000,00 16 200,00 81,00

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych w rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

20 000,00 16 200,00

Finansowanie innych wydatków związanych z profilaktyką alkoholową i przeciwdziałaniu narkomanii.

20 000,00 16 200,00

Realizacja programu profilaktyczno-rozrywkowego "Biesiada Podlaska" podczas pikniku rodzinnego. Zakup materiałów biurowych do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaśle. Wydatki poniesione na działalność profilaktyczno-edukacyjną, m.in.: Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS, zawody wędkarskie "Sport przeciw uzależnieniom", warsztaty plastyczne "Poznajmy się".Zobowiązania niewymagalne i wymagalne na dzień 31.12.2011r. nie wystąpiły.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 786 500,00 773 851,41 98,39Obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Punktu Konsultacyjnego.

123 144,56 120 812,18

Wydatki związane z utrzymaniem lokalu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 26 367,51 24 422,17

Wydatki związane z utrzymaniem lokalu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Opłaty m.in. za czynsz, energię elektryczną, gaz, kanalizację i zużycie wody.

Wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za prace w komisjach i w punkcie konsultacyjnym, za prace biurowo administracyjne i wywiady środowiskowe.

96 777,05 96 390,01

Wykonywanie wywiadów środowiskowych na zlecenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych osób, wobec których złożono wniosek o zastosowanie objęcia leczeniem odwykowym. Prace członków MKRPA w posiedzeniach komisji oraz dyżury w Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin oraz osób doznających przemocy.Opieka terapeutyczna i rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu. 52 307,00 50 299,14

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu - grupa wstępna i psychoedukacja oraz szkolenia.

52 307,00 50 299,14

Finansowanie prowadzenia grupy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu w Poradni Leczenia Uzależnień. Organizacja i finansowanie szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, procedury Niebieska Karta oraz programu "Jestem sobą". Szkolenia adresowane były do pracowników socjalnych, członków MKRPA, policjantów, służby zdrowia, pedagogów szkolnych oraz członków zespołu interdyscyplinarnego. Przystąpienie do Krakowsiej Akademii Profilaktyki - szkolenia dla członków MKRPA. Przeprowadzanie badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych - lekarza psychiatrę i psychologa. Finansowanie konsultacji indywidualnych dla osób uzależnionych od alkoholu. Doposażenie Poradni Leczenia Uzależnień w sprzęt biurowy. Pokrycie kosztów postępowania sądowego za wnioski celem objęcia leczeniem odwykowym osób skierowanych do MKRPA.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii.

303 626,28 301 950,35

Wypoczynek dzieci ( ferie letnie,zimowe i "Zielona Szkoła") 152 016,96 151 942,03

Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży na osiedlach - udział w kampaniach profilaktycznych 115 776,44 114 385,94

Realizacja programu "Trener Osiedlowy" na osiedlach Rafineria, Gamrat, Śródmieście, Kopernika i Mickiewicza. Prowadzenie zajęć społeczno-kulturalnych na os. Brzyszczki, w ramach zagospodarowania wolnego czasu. Realizacja programu edukacyjnego dla dzieci i rodziców pn. "Jasielski Uniwersytet Dziecięcy". Organizacja Pikniku Rodzinnego w ramach kampanii "Postaw na Rodzinę". Zakup publikacji książkowych, prenumerata czasopism dla MKRPA, Poradni Leczenia Uzależnień oraz do biblioteczki profilaktycznej. Dofinansowanie turniejów, zawodów sportowych organizowanych dla dzieci i młodzieży o charakterze edukacyjno-profilaktycznym.Zajęcia pozaszkolne finansowane ze środków alkoholowych, w tym basen. 35 832,88 35 622,38

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej.

72 030,16 66 087,78

Grupa edukacyjno terapeutyczna dla 11 680,00 11 620,00

współuzależnionych oraz opinie w przedmiocie uzależnieniaProwadzenie grupy wsparcia dla osób współuzależnionych oraz finansowanie konsultacji i badań psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Jasła.

Realizacja programów profilaktycznych w świetlicach szkolno-wychowawczych. 60 350,16 54 467,78

Realizacja programów profilaktycznych w szkolnych świetlicach opiekuńczo-wychowawczych. Programy adresowane są do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta Jasła.

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych w rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

185 392,00 184 701,96

Dotowanie organizacji pozarządowych w zakresie profilaktyki alkoholowej. 185 392,00 184 701,96Przyznanie dotacji w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych oraz przyznanie środków dla organizacji pozarządowych z pominięciem otwartego konkursu ofert. Dotacje otrzymały organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Prowadzenie świetlicy osiedlowej na os. Kopernika dla dzieci i młodzieży przy ul. Baczyńskiego.Wspieranie prowadzenia świetlic środowiskowych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego na terenie miasta Jasła

0,00 0,00

Wydatki inwestycyjne 50 000,00 50 000,00Adaptacja parteru lokalu przy ul. Floriańskiej 8a- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie

50 000,00 50 000,00

Adaptacja pomieszczeń parteru przy ul. Floriańskiej 8a na Centrum Profilaktyki, Terapii i Wsparcia Rodzin przy którym działać będzie Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin oraz osób doznających przemocy w rodzinie, grupy wsparcia oraz poradnictwo prawne i psychologiczne.Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2011r. wyniosły 501,34 zł a wymagalne nie wystąpiły.

85195 Pozostała działalność 1 250,00 1 250,00 100,00Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 1 250,00 1 250,00Środki od Wojewody Podkarpackiego na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach - świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

1 250,00 1 250,00

Zadanie realizowane przez MOPS. Powyższe środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeń opieki zdrowotnej.


852 Pomoc społeczna 23 380 083,96 22 994 924,58 98,3585202 Domy pomocy społecznej 501 400,87 501 345,39 99,99

Pobyt osób z terenu Jasła w domach pomocy społecznej 501 400,87 501 345,39

Pobyt osób z terenu Jasła w domach pomocy społecznej 501 400,87 501 345,39Koszty związane z pobytem 32 osób w Domu Pomocy Społecznej.Zobowiązania niewymagalne i wymagalne na dzień 31.12.2011r. nie wystąpiły.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 12 000,00 12 000,00 100,00

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 12 000,00 12 000,00

Przeciwdziałania przemocy w rodzinie 12 000,00 12 000,00"Przeciwdziałanie przemocy", opracowanie jednolitych standardów postępowania.Zobowiązania niewymagalne i wymagalne na dzień 31.12.2011r. nie wystąpiły.

85212Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

9 283 450,00 9 257 271,38 99,72

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 9 283 450,00 9 257 271,38

Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

17 800,00 17 578,36

Zaliczka alimentacyjna - fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia społeczne

9 177 450,00 9 174 603,75

Zadanie realizowane przez MOPS. W ramach zadania: 1) Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne to 2720. Wydano3000 decyzji. Na świadczenia rodzinne wydano 7 384 254,31 zł, w tym: zasiłki rodzinne - 2 473 476,00 zł, dodatki do zasiłków rodzinnych ( z tytułu :urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego, samotnie wychowywania dziecka, kształcenia i i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkol. , podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania, wychowywania w rodzinie wielodzietnej) –1 524 678,50 zł, świadczenia opiekuńcze-3 070 051,00 zł, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 331 000,0 zł. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń w 2011 r. wyniosły –14 951,19 zł. 2) Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego opłacono za 146 osób na kwotę 174 501,20 zł.3) Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego wyniosły 1 295 568,57 zł. Liczba wypłaconych świadczeń to 3 568. 218 rodzin pobierało omawiane świadczenia, tj. 300 osób , w większości świadczenie wyniosło od 400 - 500 zł. Na ternie gminy zamieszkuje 173 dłużników alimentacyjnych.4) Koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimen. wyniosły 320 279,67 zł. Przy obsłudze zadania zatrudnionych było 8 osób.Zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych 88 200,00 65 089,27Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2011r. wyniosły 26 410,63 zł a wymagalne nie wystąpiły.

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

80 505,00 78 814,32 97,90

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia 80 505,00 78 814,32

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

80 505,00 78 814,32

Zadanie realizowane przez MOPS. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono 228 osobom, w tym: 166 osobom pobierającym zasiłki stałe, 3 osobom bezdomnym realizującym program wychodzenia z bezdomności, 59 osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne.


85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2 146 887,23 2 146 887,23 100,00Program operacyjny - Kapitał Ludzki 63 000,00 63 000,00Kapitał ludzki - Czas na aktywność w mieście Jaśle 63 000,00 63 000,00W okresie realizacji w/w projektu uczestnikom projektu wypłacono zasiłki celowe oraz okresowe.Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 2 083 887,23 2 083 887,23

Program na rzecz społeczności romskiej 5 500,00 5 500,00

Zadanie realizowane przez MOPS. W ramach programu na rzecz społeczności romskiej wypłacono zasiłki celowe dla 7 rodzin na zakup obuwia i odzieży na kwotę 5500 zł.

Udzielanie zasiłków celowych i okresowych 2 078 387,23 2 078 387,23Zadanie realizowane przez MOPS. W ramach zadania: 1) Zasiłki celowe otrzymało 1220 rodzin na kwotę 741 976,14 zł, w tym, m.in.: 7 rodzin w wyniku zdarzenia losowego, 215 rodzin na zakup opału, 299 rodzin otrzymało zasiłki celowe specjalne, zasiłek celowy z programu na rzecz społeczności romskiej.2) Zasiłki okresowe wypłacono 802 rodzinom na kwotę 1 336 411,09 zł, w tym: z dotacji od PUW na kwotę 1 221 133,00 zł oraz z budżetu miasta na kwotę115 278,09 zł.Zobowiązania niewymagalne i wymagalne na dzień 31.12.2011r. nie wystąpiły.

85215 Dodatki mieszkaniowe 2 166 000,00 2 165 719,91 99,99Wypłata dodatków mieszkaniowych 2 166 000,00 2 165 719,91Dodatki mieszkaniowe 2 166 000,00 2 165 719,91Zadanie realizowane przez MOPS. W okresie sprawozdawczym wypłacono 10 497 dodatków mieszkaniowych. Średnia wysokość dodatku wynosiła 206,91 zł. Pomoc finansową w opłatach mieszkaniowych uzyskało 1111 gospodarstw domowych.Zobowiązania niewymagalne i wymagalne na dzień 31.12.2011r. nie wystąpiły.

85216 Zasiłki stałe 714 801,00 712 574,55 99,69Zasiłki stałe 714 801,00 712 574,55Udzielanie zasiłków stałych 714 801,00 712 574,55Zadanie realizowane przez MOPS. W okresie sprawozdawczym wypłacono dla 212 osób zasiłki stałe, w tym: dla 163 osób samotnie gospodarujących oraz dla 49 osób w rodzinie.Zobowiązania niewymagalne i wymagalne na dzień 31.12.2011r. nie wystąpiły.

85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 685 357,00 2 609 888,89 97,19Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 2 138 857,00 2 137 531,21

Koszty związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej 2 108 215,00 2 107 779,21W MOPS zatrudnionych było 60 osób, w tym w niepełnym wymiarze czasu pracy 8 osób oraz jedna osoba w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy. Na wydatki związane z zatrudnieniem wydano kwotę 1 817 085,12 zł, na zakup towarów i usług wydano 215 706,85 zł oraz na wydatki pozostałe wydano 74 987,24 zł.

Środki od Wojewody Podkarpackiego na zadanie zlecone - na wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

30 642,00 29 752,00

Zadanie realizowane przez MOPS. Wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi wypłacono 9 osobom.

Program operacyjny - Kapitał Ludzki 537 000,00 462 857,68

Kapitał ludzki - Czas na aktywność w mieście Jaśle 537 000,00 462 857,68Projekt realizowany przez MOPS. Celem głównym projektu była integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projektem objęto 108 osób. W ramach realizacji projektu: zawarto 58 kontraktów socjalnych oraz 50 umów uczestnictwa w programie. Realizacja projektu: 1) Instrumenty aktywnej integracji, w ramach kontraktów socjalnych, w szczególności: kursy - komputerowy, opiekunka dzieci i osób starszych, kierowca wózków jezdniowych, florystyka, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, kucharza, kosmetyczny, technolog robót wykończeniowych i inne, trening kompetencji i umiejętności społecznych, poradnictwo i wsparcie grupowe, doradztwo zawodowe, terapia indywidualna, wyjazdowy trening kompetencji społecznych. Zrealizowano 2 podprogramy, tj. " Nie jesteśmy sami" dla rodziców samotnie wychowujących dzieci - wsparcie otrzymało 17 osób oraz " Razem możemy więcej " dla rodziców dzieci niepełnosprawnych - wsparcie otrzymało 18 osób. 2) Działania o charakterze środowiskowym : rodzinne spotkania z filmem, grupowe poradnictwo specjalistyczne dla rodziców dzieci niepełnosprawnychWydatki inwestycyjne 9 500,00 9 500,00Zakup serwera MOPS 9 500,00 9 500,00Zadanie realizowane przez MOPS. Zakupiono serwer.


85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 261 650,00 1 233 680,20 97,78

Usługi opiekuńcze 1 261 650,00 1 233 680,20Usługi opiekuńcze- zadania zlecone 480 675,00 480 675,00

Zadanie realizowane przez MOPS. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi, przysługującymi na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego objęto 47 osób. Wykonano 30812,5 godzin usług. 7 osób zwolniono z odpłatności a 8 osobom obniżono odpłatność.

Usługi opiekuńcze- zadania własne 780 975,00 753 005,20Zadanie realizowane przez MOPS.Z usług opiekuńczych skorzystało 109 osób. Wykonano 63 814 godzin usług. 22 osoby zostały zwolnione z odpłatności za usługi a 20 osobom obniżono odpłatność za usługi.Zobowiązania niewymagalne i wymagalne na dzień 31.12.2011r. nie wystąpiły.

85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 948 530,00 737 356,01 77,74Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 948 530,00 737 356,01

Środki od Wojewody Podkarpackiego na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin z województwa podkarpackiego, poszkodowanych w wyniku powodzi, osuwisk i innych klęsk żywiołowych, które miało miejsce w 2010r.

948 530,00 737 356,01

Zadanie realizowane przez MOPS. Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego jakim była powódź przyznano:

1) do 20 000 zł dla 9 rodzin na kwotę 75 339,54 zł, 2) do 100 000 zł dla 17 rodzin na kwotę 227 216,55 zł,3) do 300 000 zł dla 2 rodzin na kwotę 434 799,92 zł.


85295 Pozostała działalność 3 579 502,86 3 539 386,70 98,88Program operacyjny - Kapitał Ludzki 218 205,55 198 967,49Kapitał ludzki - Ja też potrafię - aktywizacja społeczna i zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu miasta Jasła

218 205,55 198 967,49

MOPS w Jaśle realizował projekt od 01.06.2010 r. do 31.05.2011 r. Celem głównym jest aktywizacja społeczna i zawodowa 10 osób z zaburzeniami psychicznymi. Działania ramach projektu, w szczególności: kurs " Asystent osoby niepełnosprawnej z zaburzeniami psych.", warsztaty społeczno-zawodowe, doradztwo zawodowe, muzykoterapia, spotkania z psychologiem, 6 - miesięczne staże zawodowe u pracodawców, wsparcie ze strony asystentów dla osób niepełnosprawnych, szkolenie BHP.

0,00

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Internet dla mieszkańców miasta Jasła. 70 826,41 52 359,61

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Internet dla mieszkańców miasta Jasła. 70 826,41 52 359,61

W ramach projektu utworzono dostęp do internatu dla mieszkańców uczestniczących w projekcie (11.340,00 zł), przez okres 6 miesięcy utrzymywano dostęp do sieci Internet (2 x 4.212,00 zł), opłacono usługę serwisową komputerów zakupionych dla mieszkańców uczestniczących w projekcie przez okres 6 m-cy (6 x 1.500,00 zł), przeprowadzono cykl szkoleń z zakresu obsługi sprzętu komputerowego, wykorzystania dostępnego oprogramowania, korzystania z Internetu oraz bezpieczeństwa w sieci (5.999,00 zł), ubezpieczono komputery zakupione w ramach projektu (2.988,00 zł), zamieszczono artykuły promocyjne w gazetach lokalnych (1.476,00 zł, 1.383,75 zł, 1.949,99 zł), wykonano naklejki informacyjne na zakupiony sprzęt (30,75 zł), pozostałe wydatki: 9.768,12 zł.

Wydatki inwestycyjne 257 163,74 257 163,73

Pomoc państwa w zakresie dożywiania - zakupy inwestycyjne (kocioł) do stołówki w Gimnazjum Nr 1 15 000,00 15 000,00

Pomoc państwa w zakresie dożywiania - zakupy inwestycyjne (piec konwekcyjno-parowy z osprzętem) do stołówki w Szkole Podstawowej Nr 2

37 000,00 37 000,00

Pomoc państwa w zakresie dożywiania- wydatki inwestycyjne (podwójny dźwig) w stołówce w Przedszkolu Miejskim Nr 11

57 810,00 57 810,00

Pomoc państwa w zakresie dożywiania- wydatki inwestycyjne (podwójny dźwig) w stołówce w Przedszkolu Nr 12 w ZSM Nr 1

65 873,88 65 873,88

Pomoc państwa w zakresie dożywiania- zakupy inwestycyjne (kocioł, zmywarka, obieraczka) do stołówki w Zespole Szkół Miejskich Nr 3

32 500,00 32 500,00

Pomoc państwa w zakresie dożywiania- zakupy inwestycyjne (obieraczka, szafa mroźna) do stołówki Szkoły Podstawowej Nr 4

13 479,86 13 479,86

Pomoc państwa w zakresie dożywiania- zakupy inwestycyjne (okap) do stołówki w Przedszkolu Miejskim Nr 10

5 500,00 5 499,99

Pomoc państwa w zakresie dożywiania- zakupy inwestycyjne (piec konwekcyjno- parowy) do stołówki w Szkole Podstawowej Nr 4

30 000,00 30 000,00

Zadania w zakresie pozostałej działalności 3 033 307,16 3 030 895,87

Dożywianie dzieci w szkołach poza wieloletnim programem "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 12 816,90 12 816,90

Zadanie realizowane przez MOPS. W ramach zadania wydano ogółem 3771 posiłków. Z odpłatności za posiłki zwolnione zostało 25 dzieci.

Dożywianie dzieci w ramach realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz zasiłki celowe na żywność

2 529 890,26 2 528 903,78

Zadanie realizowane przez MOPS.W ramach programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania" :1)Dożywianie dzieci prowadziło 19 placówek, tj. 11 szkół , 7 przedszkoli oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Posiłki w szkołach od stycznia do grudnia opłacono 533 dzieciom Ogółem wydano 65 347 posiłków,2) Wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 1077 rodzin.3) Dowożono posiłki do 4 szkół4) Dyrektorzy szkół i przedszkoli wytypowali do pomocy w formie posiłku 128 uczniów ze szkół oraz 19 dzieci z przedszkoli. Wydano 12 250 posiłków.

Realizacja programu "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2011 r."

26 000,00 24 575,19

Zadanie realizowane przez MOPS. W ramach zadania realizacja projektu " Pamiętaj dajesz przykład - podniesienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodzin z terenu miasta Jasła". Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach wspierania programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną. Projekt skierowany był do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.Realizacja zadań własnych gminy przy pomocy podmiotów określonych w art. 25 Ustawy o pomocy społecznej

430 000,00 430 000,00 100,00

W wyniku konkursu ofert realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zlecono niżej wymienionym organizacjom pozarządowym i podmiotom uprawnionym do prowadzenia działalności pożytku publicznego: Caritas Diecezji Rzeszowskiej Okręg Jasło, Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Parafialny Oddział Akcji Katolickiej parafii św. Stanisława BM w Jaśle, Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Jaśle, Zgromadzenie Sióstr św. Michała Archanioła w Miejscu Piastowym, Polski Czerwony Krzyż, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział w Jaśle, Polski Związek Niewidomych Koło w Jaśle, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych " Podkarpacie", Stowarzyszenie na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych "Niebieski Parasol" w Jaśle, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaśle. Wykaz realizowanych zadań zawiera Załącznik do sprawozdania.

Środki od Wojewody Podkarpackiego na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011r.

34 600,00 34 600,00 0,00

Zadanie realizowane przez MOPS. W okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2011 r. świadczenia pielęgnacyjne wypłacono 175 osobom na kwotę 34

600, 00 zł.Zobowiązania niewymagalne i wymagalne na dzień 31.12.2011r. nie wystąpiły.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 638 059,94 2 474 255,20 93,7985401 Świetlice szkolne 1 928 617,55 1 921 153,26 99,61

Pozostała działalność 42 559,61 42 119,75Środki przeznaczone na realizację programu na rzecz społeczności romskiej 42 559,61 42 119,75Utrzymanie jednostek oświatowych 1 886 057,94 1 879 033,51Pozostałe wydatki w jednostkach oświatowych 164 776,27 161 644,47Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych 1 721 281,67 1 717 389,04Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2011r. wyniosły 106 880,88 zł a wymagalne nie wystąpiły.

85412Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

39 000,00 13 674,89 35,06

Pozostała działalność 14 000,00 13 674,89Środki przeznaczone na realizację programu na rzecz społeczności romskiej 14 000,00 13 674,89Wymiana młodzieży 25 000,00 0,00Wymiana młodzieży 25 000,00 0,00W roku 2011 nie został ogłoszony nabór na w/w zadanie.Zobowiązania niewymagalne i wymagalne na dzień 31.12.2011r. nie wystąpiły.

85415 Pomoc materialna dla uczniów 670 442,39 539 427,05 80,46Pomoc materialna dla uczniów 646 792,00 515 776,66Pomoc materialna dla uczniów 552 929,50 434 404,76Środki na zabezpieczenie stypendiów dla uzdolnionej młodzieży 21 120,00 21 120,00Środki od Wojewody Podkarpackiego i wkład własny na realizację programu-"Wyprawka szkolna"-dofinansowanie zakupu podręczników

72 742,50 60 251,90

Pozostała działalność 23 650,39 23 650,39Środki przeznaczone na realizację programu na rzecz społeczności romskiej 23 650,39 23 650,39Zobowiązania niewymagalne i wymagalne na dzień 31.12.2011r. nie wystąpiły.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 762 471,89 6 511 629,03 96,29

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 949 120,70 916 372,07 96,55Pozostałe wydatki 20,70 20,70Pozostałe wydatki- odsetki i inne 20,70 20,70Odsetki z tytułu nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji dla Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

Wydatki bieżące w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód 949 100,00 916 351,37

Oczyszczanie i odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji ogólnospławnej oraz utrzymanie hydrantów przeciwpożarowych

689 100,00 682 738,69

Zapłacono za oczyszczanie i odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji ogólnospławnej oraz utrzymanie hydrantów przeciwpożarowych za okres od 01.01.2011 r.- 31.12.2011r.

Zabezpieczenie środków na pokrycie dopłat dla gospodarstw domowych do opłaty stałej za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji ogólnospławnej -- dotacja dla MPGK

260 000,00 233 612,68

Przekazano dotacje na pokrycie dopłat dla gospodarstw domowych do opłaty stałej za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do

kanalizacji ogólnospławnej- dotacja dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej za okres od 01.01.2011 r. - 31.12.2011 r.


90002 Gospodarka odpadami 316 031,27 293 719,85 92,94Wydatki finansowane w oparciu o ustawę o ochronie środowiska 235 000,00 212 688,58

Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Jaśle przy ul. Żniwnej 200 000,00 200 000,00Wykonano część prac związanych z rekultywacją składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Żniwnej w Jaśle.Zakup pojemników 20 000,00 0,00Zamówiono pojemniki na posegregowane odpady na podstawie umowy z dnia 05.12.2011 r. Realizacja zamówienia nastąpi 2012 r. ze względu na opóźnienie dostawy.

Zbiórka i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych 15 000,00 12 688,58Odebrano i przekazano do utylizacji odpady niebezpieczne:- przeterminowane leki,- materiały budowlane zawierające azbest.Wydatki inwestycyjne w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki ściekowej i ochrony wód 81 031,27 81 031,27

Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Jaśle przy ul. Żniwnej 81 031,27 81 031,27Wykonano część prac związanych z rekultywacją składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Żniwnej w Jaśle.Zobowiązania niewymagalne i wymagalne na dzień 31.12.2011r. nie wystąpiły.

90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 725 199,88 1 703 763,49 98,76

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami 195 699,88 195 699,88

Dotacja przedmiotowa dla MZGO na dopłaty do usługi selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Miasta Jasła świadczonej przez MZGO

160 699,88 160 699,88

Przekazano dotację dla MZGO na dofinansowanie selektywnej zbiórki odpadów. Rozliczenie dotacji nastąpiło w 2012 r.

Dotacja przedmiotowa dla MZGO na opróżnianie koszy ulicznych ich utrzymanie i wymianę (100% kosztów wywozu 1 tony odpadów z koszy ulicznych)

35 000,00 35 000,00

Przekazano dotację przedmiotową dla MZGO na opróżnianie koszy ulicznych, ich utrzymanie i wymianę. Rozliczenie dotacji nastąpiło w 2012 r.

Wydatki bieżące w zakresie oczyszczania miasta 1 529 500,00 1 508 063,61Letnie i zimowe utrzymanie ulic, koszenie poboczy dróg i letnie oczyszczanie alejek na terenach zieleni 1 529 500,00 1 508 063,61

W ramach zadania wykonano:a) zimowe utrzymanie jezdni i ciągów pieszych oraz sprzątanie pozimoweb) mechaniczne oczyszczanie ulic oraz ręczne oczyszczanie ciągów pieszych w okresie letnim,c) utrzymanie zieleni wzdłuż poboczy ulic


90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 236 000,00 235 595,58 99,83

Bieżące utrzymanie zieleni w mieście 235 000,00 234 595,58Nasadzenie roślin jednorocznych, pielęgnacja roślin jednorocznych i wieloletnich 235 000,00 234 595,58Dokonano nasadzenia roślin jednorocznych,

wykonano pielęgnację roślin jednorocznych i wieloletnich (umowa).Bieżące przycinki i wycinki drzew, koszenie trawników, przebudowa zieleni, sprzątanie terenów zieleni miejskiej. Przegląd, konserwacja i doposażenie urządzenia biosonicznego. Zakup i rozstawienie donic z ławkami.Zakupiono materiały do utrzymania czystości i porządku na terenach zieleni miejskiej oraz materiał szkółkarski

Wydatki finansowane w oparciu o ustawę o ochronie środowiska 1 000,00 1 000,00

Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni miejskiej w tym nowe nasadzenia i urządzenia małej architektury

1 000,00 1 000,00

Wykonano cięcia pielęgnacyjne drzew na terenie miasta Jasła.Zobowiązania niewymagalne i wymagalne na dzień 31.12.2011r. nie wystąpiły.

90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 500,00 500,00 100,00

Wydatki finansowane w oparciu o ustawę o ochronie środowiska 500,00 500,00Zakup ziarna na dokarmianie ptaków i zwierząt leśnych, zakup budek lęgowych i karmnikówZakupiono ziarno na dokarmienie ptaków w okresie zimowy przy współpracy z Kołem Łowieckim


90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 061 003,00 2 032 869,09 98,63Pozostałe wydatki 3,00 0,57Pozostałe wydatki- odsetki i inne 3,00 0,57Odsetki za energią elektryczną.Wydatki bieżące w zakresie oświetlenia ulicznego 1 880 000,00 1 858 209,60Dzierżawa oświetlenia ulicznych 17 000,00 16 299,45Zapłacono za dzierżawę oświetlenia ulicznego oraz wynajem słupów za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.Konserwacja urządzeń świetlnych 324 000,00 323 099,35Zapłacono za konserwację urządzeń świetlnych ulic, placów i dróg za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

Nadzów w zakresie elektrycznym nad organizowanymi imprezami 2 000,00 555,76

W ramach zadania zapłacono za podłączenie i odłączenie urządzeń elektrycznych w związku z organizowanymi imprezami kulturalnymi w 2011 r.

Zakup energii 1 519 500,00 1 503 743,39Zapłacono za zakup energii elektrycznej oświetlenia ulic, placów i dróg za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.Zakup energii do celów organizacji imprez kulturalnych 9 000,00 7 676,05

Zapłacono za zakup energii elektrycznej w związku z organizowanymi imprezami kulturalnymi w 2011 r.

Zakup materiałów i wyposażenia 8 500,00 6 835,60Zakupiono materiały elektryczne do oświetlenia ulicy Piłsudskiego w Jaśle.

Wydatki inwestycyjne 30 000,00 29 956,65Modernizacja słupów oświetlenia ulicznego pod oświetlenie dekoracyjne 30 000,00 29 956,65

Modernizacja Słupów Oświetlenia Ulicznego

Wydatki inwestycyjne w zakresie oświetlenia ulicznego 151 000,00 144 702,27Budowa oświetlenia ulicznego 121 000,00 115 658,07Wykonano budowę oświetlenia ulicy Hankówka w Jaśle.Wykonano aktualizację map zasadniczych do projektowanego oświetlenia ulic: Małej i Różanej oraz wykonano projekt oświetlenia ulicy Różanej.Wykonano projekt budowlano-wykonawczy oświetlenia zewnętrznego parkingu i odcinka ulicy M.C.Skłodowskiej w Jaśle.Wykonano mapy do projektowanego oświetlenia ulicy Ceramicznej i ulicy bocznej od ulicy Krakowskiej w Jaśle.Wyk. montaż 2 szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawami i źródłami światła w celu uzupełnienie brakującego oświetlenia ulicy Fabrycznej.Wykonano montaż 4 kpl. lamp w celu uzupełnienia brakującego oświetlenia dróg publicznych na osiedlu Sobniów.Wykonano budowę oświetlenia ulicy bocznej od ulicy Lwowskiej.Wykonano budowę oświetlenia odcinka ulicy Towarowej.Wykonano mapy do celów projektowych budowy oświetlenia odcinka ul. Kaczorowy.Wykonano projekt budowlano-wykonawczy oświetlenia ulicy bocznej od ulicy Krakowskiej.Wykonano oświetlenie uliczne w rejonie Domu Ludowego przy ul. Mickiewicza na osiedlu Bryły..Wykonano budowę oświetlenia uzupełniającego ulic Jagiełły boczna i Skłodowskiej.Wykonano projekt oświetlenia ulicy Ceramicznej w Jaśle na osiedlu Sobniów. Wykonano mapy do celów projektowych oświetlenia ulicy Słonecznej na osiedlu Gądki.Projekt i wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych ul. Lwowska w Jaśle 30 000,00 29 044,20

Wykonano budowę oświetlenia przejścia dla pieszych przez ulicę Lwowską w Jaśle.Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2011r. wyniosły 1 280,13 zł a wymagalne nie wystąpiły.

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 15 053,93 7 574,17 50,31

Bieżące wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 15 053,93 7 574,17

Odzysk i recykling odpadów opakowaniowych i edukacja ekologiczna z zakresu selektywnej zbiórki 15 053,93 7 574,17

Wykonano ulotki oraz Ekokalendarz 2012 promujący selektywną zbiórkę odpadów.Zakupiono nagrody dla uczestników kampanii edukacyjnej promującej selektywną zbiórkę odpadów.


90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 999 648,00 999 648,00 100,00Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 999 648,00 999 648,00Odbudowa przepustów i rowów melioracyjnych zniszczonych w Jaśle zgodnie z promesą BUSKŻ-I-5901-23-78/11 z dnia 11.07.2011 r.

999 648,00 999 648,00

Wykonano odbudowę pięciu rowów na Podzamczu - Obręb 20 w Jaśle zniszczonych w wyniku intensywnych opadów deszczu i powodzi tj. odbudowa rowów poprzez wykonanie wykopów w ilości 755 m3, ubezpieczenie dna rowów płytami jomb na powierzchni 700 m2, ubezpieczenie skarp rowów płytami jomb na powierzchni 1400 m2, wyplantowanie powierzchni 2100 m2.Wykonano dobudowę dwóch rowów na Sobniowie II- Obręb 11 w Jaśle zniszczonych w wyniku intensywnych opadów deszczu i powodzi tj. odbudowa rowów poprzez wykonanie wykopów w ilości 818 m3, ubezpieczenie dna rowów płytami jomb na powierzchni 1470 m2, ubezpieczenie skarp rowów płytami jomb na powierzchni 2940 m2, wyplantowanie powierzchni

3250 m2.Wykonano dobudowę rowu na Ulaszowicach - Obręb 2 w Jaśle zniszczonego w wyniku intensywnych opadów deszczu i powodzi tj. odbudowa rowów poprzez wykonanie wykopów w ilości 300 m3, ubezpieczenie dna rowów płytami jomb na powierzchni 500 m2, ubezpieczenie skarp rowów płytami jomb na powierzchni 1 000 m2, wyplantowanie powierzchni 1500 m2.Wykonano dobudowę rowu na Hankówce- Obręb 5, rowu na Wądołach - Obręb 13, rowu w Brzyszczkach - Obręb 21, przepustu na rowie dz. 2658, na dz.369/2, na ul. Młynarskiej i ul. Kwiatowej zniszczonych w wyniku intensywnych opadów deszczu i powodzi tj. wymiana przepustów, odbudowa rowów wykonanie wykopów w ilosci 1060 m3, ubezpieczenie dna rowów płytami jomb na powierzchni 390 m2, ubezpieczenie skarp rowów płytami jomb na powierzchni 780 m2, wyplantowanie powierzchni 70 m2.Zobowiązania niewymagalne i wymagalne na dzień 31.12.2011r. nie wystąpiły.

90095 Pozostała działalność 459 915,11 321 586,78 69,92Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami 20 000,00 20 000,00Dotacja przedmiotowa dla MZGO na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami( art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

20 000,00 20 000,00

Przekazano dotację przedmiotową dla MZGO na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Rozliczenie dotacji nastąpiło w 2012 r.Wydatki bieżące w zakresie pozostałej działalności 293 975,11 188 686,12 Utrzymanie studni publicznych 40 000,00 39 986,00Poniesiono koszty zleconego utrzymania studni publicznych i studni p. poż. administrowanych przez miasto Jasło polegającego na badaniach wody i czyszczeniu uzdatniającym oraz na bieżących naprawach.

Ekspertyzy i opinie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 250,00 25,00

Porządkowanie gospodarki- wodno-ściekowej w zakresie oprowadzania wód opadowych- przebudowa kolektorów deszczowych i sporządzenie dokumentacji

4 680,00 4 680,00

W ramach zadania wykonano połączenie kanału ogólnospławnego o średnicy 400 mm z kanałem sanitarnym o średnicy 300 mm przy ulicy Słonecznej w Jaśle.Wykonano prace geodezyjne polegające na dostarczeniu aktualnej mapy do celów projektowych podłączenia kraty ściekowej w ulicy bocznej od ulicy Łukasiewicza w Jaśle.Prowadzenie robót publicznych 20 492,00 13 963,50

W ramach zadania dokonano zakupów narzędzi, materiałów, paliwa i oleju do kosiarek, środków czystości , kamizelek ostrzegawczych , taśm ostrzegawczych i rękawic, worków na śmieci dla pracowników robót publicznych.Wykonano usługę transportową- transport piasku.Wykonano naprawy ciągnika Lamborghini.Zakupiono deski które zostały wbodowane na Kładce przy ul. Szajnochy.

Rekultywacja terenu po poborze ziemi na wały - wywiezienie nadmiaru ziemi, niwelacja powierzchni, profilowanie skarp i nasypów

16 227,11 16 000,00

Wykonano usunięcie nadmiaru ziemi w ilości 400 m3

Remont urządzeń komunalnych oraz renowacja rowów melioracyjnych i cieków wodnych 69 376,00 43 054,26

W ramach zadania wykonano czyszczenie przepustu przy ulicy Krakowskiej bocznej w Jaśle.Wykonano remont przepustu przy ulicy Podzamcze w

Jaśle.Wykonano remont rowu przy ulicy Łukasiewicza w Jaśle na odcinku 35 mb.Wykonano czyszczenie przepustów no osiedlu Ulaszowice przy ulicach Krakowskiej bocznej i Gorajowickiej bocznej.Wykonano remont rowu od ulicy 3 Maja do rzeki Ropy. Wykonano czyszczenie przepustu przy ulicy Sportowej bocznej.Wykonano remont rowu przy ulicy Podzamcze w Jaśle na odcinku 20 m2. Wykonano remont odwodnienie liniowego wzdłuż ul. Podzamcze w Jaśle na odcinku 15 mb.Wykonano remont studni kanalizacyjnej przy ulicy Konopnickiej w Jaśle.Remonty małej architektury 750,00 750,00Wykonano remont 4 szt tablic ogłoszeniowych na osiedlu Mickiewicza i Brzyszczki.Utrzymanie fontann na płycie rynku i w parku miejskim 50 150,00 40 059,24W ramach zadania zapłacono za zużycie wody i odprowadzenie ścieków oraz zużycie energii elektrycznej do oświetlenia fontann. Zapłacono za utrzymanie i bieżącą konserwację fontann.Zakupiono materiały czyszczące do fontann.Dokonano wymiany uszkodzonej wykładziny mozaikowej z mozaiki mrozoodpornej niecki fontanny w Parku Miejskim w Jaśle.Przeprowadzono remont urządzeń technologicznych fontanny w Parku Miejskim w Jaśle obejmujących naprawę stacji pomiarowo-dozującej wraz z wymianą sąd pomiarowych.Zapłacono za obsługę fontanny w Parku Miejskim i na Płycie Rynku.Utrzymanie placów targowych 40 000,00 12 669,68Wykonano bloczki opłaty targowej,Wypłacono prowizję od poboru opłaty targowej,

Utrzymanie szaletów miejskich 50 000,00 15 450,69Zapłacono za:- wynajem kontenera sanitarnego w Parku Miejskim,- obsługa sanitarna imprez miejskich,- koszty zakupu środków czystości i wody oraz odprowadzania ścieków z kontenera sanitarnego w Parku Miejskim,- deratyzacja szaletów w Parku Miejskim,- udrożnienie kanalizacji szaletów na Placu Żwirki i Wigury,- zakup grzejników elektrycznych do szaletów na targowisku i na Placu Żwirki i Wigury,

Utrzymanie terenów rekreacyjnych na osiedlach 2 050,00 2 047,75

Odbiór odpadów pochodzących z uporządkowania terenów rekreacyjnych w Jaśle

Wydatki finansowane w oparciu o ustawę o ochronie środowiska 63 500,00 53 707,66

Konkursy ekologiczne, inne inicjatywy i akcje ekologiczne 5 000,00 4 401,28Zakupiono nagrody dla uczestników konkursów i akcji ekologicznych organizowanych w jasielskich szkołach i przedszkolach (zorganizowano ogółem 25 konkursów, projekt edukacyjny w Gimnazjum Nr 1 "Co robić z naszymi śmieciami, Festiwal dla śpiewających przedszkolaków "Ekopiosenki z małej scenki")Konkursy ekologiczne, zakup nagród i zakup publikacji do biblioteki ekologicznej 15 000,00 13 126,69Zakupiono nagrody książkowe dla uczestników konkursów i akcji ekologicznych organizowanych w jasielskich szkołach i przedszkolach, zaprenumerowano do biblioteki ekologicznej miesięcznik "Ogrody", zaprenumerowano dla szkół i biblioteki ekologicznej miesięcznik "Aura".Zielone szkoły i przedszkola oraz inne inicjatywy i akcje ekologiczne, szkolenia, prenumerata czasopism 43 500,00 36 179,69

dla szkół i przedszkoli i biblioteki ekologicznejDofinansowano wyjazdy dzieci na "Zielone szkoły" - 19 wycieczek 601 uczniów i "Zielone przedszkola" - 14 wycieczek 740 dzieci,Zorganizowano teatrzyk dla dzieci szkół podstawowych "Opowieści smutnej rzeki"Wydatki inwestycyjne 72 000,00 48 753,00Budowa szaletów 22 000,00 0,00Nie prowadzono robót na tym zadaniu.Przebudowa targowiska "Zielony Rynek" 50 000,00 48 753,00- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę targowiska "Zielony Rynek"- uzyskano pozwolenie na budowę,- złożono wniosek o uzyskanie dofinansowania na budowę zadaszenia z funduszy unijnych PROW

Wydatki w zakresie pozostałej działalności 10 440,00 10 440,00

Wydatki za utrzymanie psa zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt 10 440,00 10 440,00Poniesiono wydatki za utrzymanie psa odebranego właścicielowi za złe traktowanie zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt.Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2011r. wyniosły 1 410,00 zł a wymagalne nie wystąpiły.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 169 170,00 3 141 968,27 99,1492105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 199 138,00 181 746,56 91,27

Pozostała działalność 1 500,00 0,00Środki przeznaczone na realizację programu na rzecz społeczności romskiej 1 500,00 0,00Zadania z zakresu kultury 197 638,00 181 746,56Wspieranie w formie dotacji zadań z zakresu pożytku publicznego w sferze kultury, realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty ustawowo uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego

18 360,00 18 300,00

W ramach zadań wspieranych z działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w formie dotacji, na zadania z zakresu pożytku publicznego w sferze kultury, przekazano dwie dotacje. Kwotę w wysokości 12.000,- zł przekazano dla Fundacji im. Stefanii Woytowicz na projekt o nazwie: Plenerowe warsztaty artystyczne - malarstwo - rzeźba - rysunek "Podkarpackie impresje artystyczne". Plenery odbyły się w miesiącu lipcu na terenie Magurskiego Parku Narodowego w miejscowości Krempna. W projekcie, pod opieką jasielskich artystów brało udział 17 osób. Projekt adresowany był dla wybitnie uzdolnionej artystycznie i plastycznie jasielskiej młodzieży. Drugą dotację w wysokości:6.300,- zł przekazano dla Jasielskiego Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego na wykonanie i wydanie katalogu zatytułowanego " Jasło na fotografiach w okresie 1945-1985", okresu powojennej odbudowy i rozbudowy miasta.

Zakup usług i materiałów w zakresie działalności kulturalnej i rekreacyjnej, w tym organizowanych na osiedlach, obchody świąt lokalnych, zakupy wydawnictw promujących kulturę i historię Jasła

179 278,00 163 446,56

Koncerty z okazji VI. Rocznicy Śmierci Jana Pawła II pt. „Janowi Pawłowi II- Tobie Ojcze Serce Śpiewa”. W trakcie obchodów DNI JASŁA ufundowano i odsłonięto tablicę pamiątkowa, będąca świadectwem byłej franciszkańskiej świątyni zburzonej w 1944r oraz zorganizowano prelekcję na temat historii zakonu Franciszków i ich związku z naszym miastem. Współorganizowano zabawy karnawałowe i choinkowe na osiedlach Gamrat, Bryły i Kopernika oraz organizację na Osiedlach Sobniów, Krajowice i Brzyszczki imprez z okazji Dnia Dziecka. Święta z okazji Dnia Seniora , Dnia Babci i Dziadka , "Festyny wakacyjne", współorganizowały osiedla Brzyszczki i Bryły. Na Osiedlu Krajowice i Sobniów zorganizowano imprezy z okazji Dnia Kobiet. W ramach świąt państwowych, rocznicowych i patriotycznych

zorganizowano obchody Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej, uchwalenie Konstytucji 3-go Maja, Święto ku czci Patrona Miasta Jasła, "Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych", "67. Rocznicy Akcji Pensjonat" uroczystości pod Pomnikiem Żołnierzy AK, " Dzień Wojska Polskiego", " Dzień Sybiraka", "Rocznica Święta Solidarności", "80.Rocznicy Powstania Inspektoratu Straży Granicznej w Jaśle", odsłonięcie pomnika gimnazjalistów w Firlejówce na Ukrainie, "93.Rocznica Odzyskania Niepodległości", "10.Rocznica Odsłonięcia Pomnika Żołnierzy AK", "30.Rocznica wprowadzenia stanu wojennego ". ,Wydział współuczestniczył w organizacji VI Międzynarodowych Dni Wina, Zakupione zostały nagrody na turnieje i konkursy: " XX Turniej Wiedzy o Jaśle ", " Love me Tender", wsparto organizację - III Festiwalu Rockowego KRUSHFEST, oraz organizację IX Zlotu Motocyklowego im. H. Dobrzańskiego HUBALA. W ramach Dnia Wojska Polskiego zorganizowano prelekcji naukową i widowisko historyczne w ramach "II Memoriału mjr H.Dobrzańskiego HUBALA". Zakupiono publikacje: Encyklopedia Jasła, Trzcinica Karpacka Troja" oraz oprac. ścieżki historycznej, dok.fot."Stareg SpichZobowiązania niewymagalne i wymagalne na dzień 31.12.2011r. nie wystąpiły.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 070 000,00 1 070 000,00 100,00Dotacje dla miejskich instytucji kultury 1 070 000,00 1 070 000,00Dotacja dla JDK 1 070 000,00 1 070 000,00Koszt działalności JDK wynosił ogółem 2 188 041,62 zł w tym wynagrodzenia 976 757,66 zł , koszty pozostałe, stałe wynosiły łącznie 458 463,57zł, koszt statutowej działalności w tym zakup imprez, organizacja konkursów, wystaw, i innych przedsięwzięć kulturalnych wyniósł 752 820,39 zł. W ramach stałych form działalności JDK był organizatorem imprez artystycznych, konkursów oraz przeglądów z udziałem profesjonalnych, własnych i amatorskich zespołów artystycznych. JDK jest wydawcą Obiektywu Jasielskiego. JDK zamknął rok 2011 ujemnym wynikiem finansowym w wysokości - 488 921,21 zł.Zobowiązania niewymagalne i wymagalne na dzień 31.12.2011r. nie wystąpiły.

92116 Biblioteki 1 373 290,00 1 373 290,00 100,00Dotacje dla miejskich instytucji kultury 1 373 290,00 1 373 290,00Dotacja dla MBP 1 300 000,00 1 300 000,00Koszt działalności ogółem MBP wynosił 1 504 222,94 zł w tym wynagrodzenia 1 095 847,41 zł , pozostałe i stałe koszty utrzymania instytucji wynosiły łącznie 606 183,35 zł, koszt statutowej działalności w tym zakup księgozbiorów, prenumerata prasy, organizacja wystaw i konkursów oraz innych przedsięwzięć wyniósł 260 655,75 zł. Równolegle ze stałą działalnością polegająca na gromadzeniu, opracowywaniu zbiorów bibliotecznych, wypożyczaniu, w MBP odbyło się szereg spotkań autorskich, promujących polską literaturę współczesną. MBP była organizatorem szeregu wystaw tematycznych, pogadanek, odczytów, lekcji bibliotecznych, wycieczek z młodzieżą, konkursów, zajęć plastycznych. MBP zamknęła rok 2011 dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 14 260,62 zł.Dotacja na prowadzenie przez MBP zadań biblioteki powiatowej 73 290,00 73 290,00

Przekazano dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na prowadzenie części zadań biblioteki powiatowej.


92118 Muzea 450 000,00 450 000,00 100,00Dotacje dla miejskich instytucji kultury 450 000,00 450 000,00

Dotacja dla Muzeum 450 000,00 450 000,00Koszty działalności Muzeum wyniosły 470 987,21 zł, w tym wynagrodzenia ogółem 301 756,40 zł, koszty działalności statutowej polegającej na konserwacji eksponatów, organizowaniu wystaw, zakupie muzealiów wyniosły 90 475,44 zł. Rok finansowy 2011 Muzeum Regionalne zakończyło dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 83 174,17 zł.Zobowiązania niewymagalne i wymagalne na dzień 31.12.2011r. nie wystąpiły.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 46 082,00 41 431,72 89,91Ochrona zabytków 10 363,12 10 363,12Oświetlenie zewnętrzne zabytkowego kościoła "Fara" 4 363,12 4 363,12Wydatkowane środki przeznaczone zostały na oświetlenie zewnętrzne zabytkowego kościoła Fara w Jaśle.Renowacja grobu Wojciecha Pietrzyckiego, zm w 1901 r. z figurą nagrobną "Pieta" wykonaną przez Józefa Sroczyńskiego 6 000,00 6 000,00

Opieka nad zabytkami 35 718,88 31 068,60

Remonty i bieżące utrzymanie obiektów zabytkowych do których Miasto Jasło posiada tytuł prawny 35 718,88 31 068,60

Przygotowano dokumentację wstępną, pozwalającą na rozpoczęcie prac związanych z remontem i konserwacją obiektu zabytkowego, grobowca W Pietrzyckiego , którego częścią jest cenna rzeźba Józefa Sroczyńskiego "Pieta". Zamówiono również wypisy i wyrysy z rejestrów gruntu dla działek na których usytuowane są następujące obiekty zabytkowe: figura św. Jana Nepomucena, altana parkowa "Glorietka", pomnik Tadeusza Kościuszki, Grób Nieznanego Żołnierza. Zamówiony dokument potrzebny jest w celu sporządzenia wniosków o wpis obiektów do Rejestru Woj. Konserwatora Zabytków. Wykonano prace konserwatorskie przy drobowcu z figurą Piety na kw.26100,-zł z czego 6000,- zł stanowią środki Woj.Konserwatora Zabytków, a 10800 środki przekazane przez Społeczny Komitet Ochrony Zabytków Starego Cmentarza przy ul. Zielonej w Jaśle, natomiast koszt własny remontu "Piety" to kwota 9300,- zł.Zobowiązania niewymagalne i wymagalne na dzień 31.12.2011r. nie wystąpiły.

92195 Pozostała działalność 30 660,00 25 499,99 83,17Pozostała działalność 21 660,00 16 499,99Środki przeznaczone na realizację programu na rzecz społeczności romskiej 21 660,00 16 499,99

Zadania z zakresu pozostałej działalności 9 000,00 9 000,00Nagrody za osiągniecia w dziedzinie kultury 9 000,00 9 000,00Zobowiązania niewymagalne i wymagalne na dzień 31.12.2011r. nie wystąpiły.

926 Kultura fizyczna 8 157 421,21 4 268 433,29 52,3392601 Obiekty sportowe 5 379 098,87 1 703 029,79 31,66

Budowa kompleksu lodowiska w ramach programu "Biały Orlik" 300 000,00 0,00

Budowa kompleksu lodowiska w ramach programu "Biały Orlik" 300 000,00 0,00Zadanie zostało wycofane z konkursu o dofinansowanie.

Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego Moje Boisko -Orlik 2012 w Jaśle 1 415 933,87 1 406 520,49

Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego Moje Boisko -Orlik 2012 w Jaśle 1 415 933,87 1 406 520,49

W ramach zadania wykonano projekt budowlany budowy kompleksu sportowego Orlik 2012 (29.950,50 zł). Wybudowano kompleks boisk sportowych w

ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 w Jaśle (1.351.000,00), opłacono inspektora nadzoru (20,265,00 zł) oraz nadzór autorski (2.460,00 zł). Zapłacono za kontrolę sanitarną (25,00 zł), wykonano świadectwo charakterystyki energetycznej (984,00 zł), wykonano tablice pamiątkowe (922,50 zł). Zwrócono odsetki od zdeponowanych środków przekazanych przez Województwo Podkarpackie na realizację zadania (913,49 zł).Odbudowa obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 3 362 290,00 0,00

Odbudowa obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 3 362 290,00 0,00Projekt został umieszczony na Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Trwa oczekiwanie na podpisanie pre-umowy.

Odbudowa obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - wykonanie dokumentacji 84 800,00 83 983,00

Odbudowa obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - wykonanie dokumentacji 84 800,00 83 983,00

W ramach zadania opracowano koreferat do dokumentacji "Odbudowa, przebudowa i rozbudowa obiektów MOSiR w Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą" (16.000,00 zł), wykonano koncepcję programowo-przestrzenną przebudowy obiektów MOSiR (13.210,20 zł), wykonano dokumentację na przebudowę obiektów MOSiR (52.840,80 zł), uzgodniono projekt zagospodarowania terenu po inwestycję (132,00 zł), opracowano opinię hydrogeologiczną (1.800,00 zł).

Pozostałe wydatki 21 775,00 18 272,82Utrzymanie boiska "Moje boisko- Orlik 2012 w Jaśle" 21 775,00 18 272,82W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki związane z:- zakupem wyposażenia (stojak rowerowy, środki czystości, paliwo, sprzęt sportowy) - 3381,41 zł,- kosztami eksploatacyjnymi obiektu (woda, en. elektryczna) - 14 891,41zł.Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Ul. Sikorskiego, zniszczonego powodzią 194 300,00 194 253,48

Wykonano modernizację boiska wielofunkcyjnego przy ul. Sikorskiego w Jaśle. W ramach modernizacji wykonano nową nawierzchnię poliuretanową. Wykonawcą robót, wyłonionym w ramach przetargu nieograniczonego, była ARIM Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze.


92604 Instytucje kultury fizycznej 1 657 500,00 1 657 169,21 99,98

Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 1 573 500,00 1 573 169,21

Basen otwarty - dotacja 329,87 zł do godziny funkcjonowania 245 750,00 245 588,21Hala sportowa - dotacja 49,68 zł do godziny funkcjonowania 208 652,00 208 631,16Korty tenisowe - dotacja 41,18 zł do godziny funkcjonowania 130 336,00 130 334,70Kryta pływalnia - dotacja 116,71 zł do godziny funkcjonowania 657 336,00 657 310,72Lodowisko - dotacja 59,29 zł do godziny funkcjonowania 37 948,00 37 945,60

Siłownia - dotacja 29,12 zł do godziny funkcjonowania 117 114,00 117 106,08Stadion- dotacja 226,11 zł do godziny funkcjonowania 176 364,00 176 252,74Wydatki inwestycyjne 84 000,00 84 000,00

Dotacja celowa dla MOSiR na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji polegającej na wykonaniu modernizacji ogrodzenia sztucznego lodowiska

15 000,00 15 000,00

Modernizację ogrodzenia sztucznego lodowiska wykonano sposobem gospodarczym - MOSiR w Jaśle zakupił elementy ogrodzenia a ich montaż zlecono osobie fizycznej. Łączny koszt modernizacji wyniósł 18.979,32 zł brutto. Koszty przekraczające dotację pokryte zostały przez MOSiR w Jaśle.

Dotacja celowa dla MOSiR na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji polegającej na wykonaniu modernizacji samochodu MOSiR-u marki IVECO obejmującej przebudowę z wersji ciężarowej na wersję osobową - autobus 19+1

60 000,00 60 000,00

Wykonano modernizację samochodu MOSiR w Jaśle marki IVECO polegającą na przebudowie z wersji ciężarowej na wersję osobową - bus z 19 miejscami plus kierowca. Łączny koszt przebudowy wyniósł 67.800,00 zł netto oraz 83 394,00 zł brutto. Koszty przekraczające dotację pokryte zostały przez MOSiR w Jaśle.Dotacja celowa dla MOSiR na finansowanie lub dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na zakup bieżni do siłowni

9 000,00 9 000,00

Zakupiono używaną profesjonalną bieżnię "Pretor 966 experience" w firmie FUNFIT Sp. z o.o. z siedzibą w Zatorze 10, 66-002 Stary Kisielin. Łączny koszt zakupu wyniósł 11400,00 zł brutto. Koszty przekraczające dotację pokryte zostały przez MOSiR w Jaśle.Zobowiązania niewymagalne i wymagalne na dzień 31.12.2011r. nie wystąpiły.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 715 600,00 715 522,14 99,99Zadania z zakresu kultury fizycznej 715 600,00 715 522,14Dotacje celowe dla klubów sportowych w ramach ustawy o sporcie

Przyznano dotacje celowe dla 14 klubów sportowych na realizację 16 przedsięwzięć o charakterze sportowym.Dotacje przyznano dla:1. UKS "MOSiR" Jasło - 147.000,00 zł (na realizację 3 zadań)2. Międzyszkolny Klub Narciarski -10.000,00 zł,3. Stowarzyszenie Miłośników Rugby Jasło - 5.000,00 zł4. Klub Sportowy SPEED- 10.000,00 zł5. MKS "Jasiołka Hankówka - Brzyszczki" - 11.000,00 zł6. Jasielskie Stowarzyszenie Cyklistów - 3.000,00 zł7. MKS "MOSiR" Jasło - 85.000,00 zł8. JKS Rafineria Czarni 1910 Jasło -245.000,00 zł9. UKS "Szóstka"-20.000,00 zł10. Jasielski Klub Kyokushin Karate -35.000,00 zł.11. MKS "Gamracik" w Jaśle - 1.000,00 zł12. OKS "Sobniów" Jasło -33.000,00 zł.13. UKS "Spin" Jasło - 4.000,00 zł14. UKS "Akademia Sportów Walki - Judo Jasło"- 23.000,00 zł

632 000,00 632 000,00

Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury 15 000,00 15 000,00Przyznano razem 35 nagród w wysokości od 300 do 800 zł. Nagrody przyznano dla 7 trenerów i 28 sportowców w 9 dyscyplinach sportowych. Nagrody wypłacono w II półroczu 2011 r.Zakup materiałów w zakresie kultury fizycznej i sportu 14 100,00 14 031,04

Zakup pucharów, statuetek, medali oraz sprzętu sportowego z przeznaczeniem głównie na nagrody w zawodach i turniejach sportowych organizowanych w mieście Jaśle

Zakup usług w zakresie kultury fizycznej i sportu 54 500,00 54 491,10Zakup usług związanych z: 1. Realizacją imprez sportowych w mieście Jaśle, m.in. takich jak: XIII Walentynkowy Bieg Uliczny, Halowa Liga Szkół Podstawowych w Piłce Nożnej, Zawody Narciarskie o Puchar Burmistrza Miasta Jasła, Międzynarodowy Wyścig Kolarski "Solidarności" i Olimpijczyków, Mini Wyścig "Solidarności" dla dzieci, XXV Międzynarodowego Turnieju Szachowy, I Międzyszkolny Turniej Halowej Piłki Nożnej Dziewcząt, Otwarte Mistrzostwa Miasta Jasła w Judo, IV Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Burmistrza Miasta Jasła dla Gimnazjów, Młodzieżowe Mistrzostwa Miasta Jasła w Pływaniu, Turniej Tenisa Ziemnego dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży,zawody w Triathlonie o Puchar Burmistrza Miasta Jasła, zawody w kolarstwie górskim "Cyklokarpaty.pl", Turniej Siatkówki Plażowej oraz Turniej Piłki Nożnej w ramach Wakacje 2011, Turniej Orlika o puchar Premiera Donalda Tuska, Jesienne Biegi Przełajowe "O Złoty Liść Dębu", Konny wyścig krosowy w ramach Hubertusa 2011", Cykl Międzynarodowych Turniejów Piłki Nożnej o Puchar Miasta Jasła, Amatorskie Mistrzostwa Polski w Pływaniu Famuly Cup Jasło 2011, Międzynarodowe Mikołajkowe Zawody Judo Dzieci. 2. Udziałem dzieci i młodzieży w zagranicznych i krajowych imprezach sportowych m.in. takich jak:Międzynarodowy Turniej Judo w Berlinie,Turniej Piłkarski Chłopców w Agropolii we Włoszech, Finał Adidas Football Challenge w Warszawie, Międzynarodowy Turniej Fragraria Cup w Preszowie na Słowacji,Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej w Blaj (Rumunia),Zobowiązania niewymagalne i wymagalne na dzień 31.12.2011r. nie wystąpiły.

92695 Pozostała działalność 405 222,34 192 712,15 47,56 Rewitalizacja otwartych przestrzeni rekreacyjnych Miasta Jasła 12 425,97 8 924,00

Wniosek uzyskał dofinansowanie. Zadanie ma zostać zakończone do końca września 2012 roku. W wyniku realizacji wykonano aktualizację dokumentacji oświetlenia na Ogródku Jordanowskim (2.000,00 zł), uzgodniono projekt zagospodarowania terenu (334,00 zł) oraz wykonano tablice informacyjne (6.590,00 zł). Rozstrzygnięto również przetarg na inspektora nadzoru oraz część robót budowlanych.Pozostałe wydatki 36 225,00 36 187,60Koncepcja wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez zastosowanie kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych dla potrzeb zespołu obiektów MOSiR

24 600,00 24 600,00

Wykonano "Koncepcję systemu energetycznego zmodernizowanego ośrodka MOSIR w Jaśle z uwzględnieniem możliwości wykorzystania energii odnawialnej". Wykonawcą była firma "Solar-Bin" M.E.S., 35-105 Rzeszów, ul. Boya Żeleńskiego 27.

Utrzymanie boiska "Moje boisko- Orlik 2012 w Jaśle" 11 625,00 11 587,60

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki związane z:- zatrudnieniem animatora sportu/opiekuna obiektu (umowa zlecenia) - 11 587,60 zł,



Zadanie zostało opisane w rozdziale 75023.Wydatki inwestycyjne 10 000,00 9 998,00Budowa piaskownicy wraz z ogrodzeniem na Osiedlu Śródmieście w Jaśle 10 000,00 9 998,00

Wykonano budowę piaskownicy wraz z ogrodzeniem przy ul. 1-go Maja na osiedlu Śródmieście w Jaśle.


ROZCHODY PLAN WYKONANIE % wykonania992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i

kredytów 6 024 500,00 6 024 500,00 100,00

Kredyt długoterminowy BOŚ Warszawa na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu GM Jasło w 2005r.

235 108,00 235 108,00

Kredyt długoterminowy w PBS na pokrycie deficytu 2004r. 312 800,00 312 800,00

Kredyt w PBS na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Jednostek Samorządu Terytorialnego

215 728,00 215 728,00

Kredyt BOŚ na "Krytą pływalnię" 360 000,00 360 000,00Kredyt BOŚ na: „Rozbudowę sieci kanalizacyjnej dla miasta Jasła”. 1 200 000,00 1 200 000,00

Kredyt PKO BP na: Budowę krytej pływalni w Jaśle”, „Modernizację ciągu komunikacyjnego”. 1 000 000,00 1 000 000,00

Kredyt Bank Handlowy W-wa na sfinansowanie deficytu Miasta Jasła na 2006. w tym zadań inwestycyjnych

624 000,00 624 000,00

Kredyt Bank handlowy W-wa na pokrycie deficytu miasta Jasła na 2007r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek

296 864,00 296 864,00

i kredytówKredyt w ING Bank Śląski SA w Rzeszowie na pokrycie deficytu 2008r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

150 000,00 150 000,00

Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie deficytu 2009r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek

630 000,00 630 000,00

i kredytówBank Pekao SA na finansowanie planowanego deficytu Gminy Jasło i spłate zobowiazań wynikających z zaciągnietych kredytów i pożyczek

1 000 000,00 1 000 000,00

edziennik.rzeszow.uw.gov.pledziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2012/1472/Zalacz… · Web...

Documents

Transcript of edziennik.rzeszow.uw.gov.pledziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2012/1472/Zalacz… · Web...