Warszawa, 16 kwietnia 2007 r. SRD/0051/7/07 · 2007-04-22 · Warszawa, 16 kwietnia 2007 r....

Warszawa, 16 kwietnia 2007 r. SRD/0051/7/07 P.P. Radni

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) i art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 41 poz. 95) zwołuję VII sesję Rady Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy na dzień 23.04.07 r. na godz. 10.30 w sali konferencyjnej (305) Urzędu m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe ul. Grochowskiej 274.

Proponowany porządek obrad VII sesji:

1. Przyjęcie porządku obrad.2. Przyjęcie protokołu z obrad VI sesji Rady Dzielnicy.3. Uchwała w sprawie wniesienia inicjatywy uchwałodawczej do Rady

m. st. Warszawy dotyczącej zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga Południe do uchwały budżetowej m. st. Warszawy na 2007 r.

4. Uchwała w sprawie wniesienia inicjatywy uchwałodawczej do Rady m. st. Warszawy dotyczącej zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga Południe do uchwały budżetowej m. st. Warszawy na 2007 r.

5. Uchwała w sprawie zaopiniowania realizacji w latach 2007-2008 programu pod nazwą ROSACE oraz zwiększenia środków finansowych w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga Południe do uchwały budżetowej m. st. Warszawy na 2007 r.

6. Uchwała w sprawie lokalizacji salonu gier na automatach przy ul. Wał Miedzeszyński 407 w Warszawie.


8. Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy na I półrocze 2007 r.

9. Oświadczenia radnych, wolne wnioski, informacje.10. Interpelacje i zapytania.11. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.12. Informacje o pracach Zarządu.13. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Dzielnicy Praga Południe

Marcin Kluś

Warszawa, 16 kwietnia 2007 r. SRD/0051/7/07 P.P. Radni

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) i art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 41 poz. 95) zwołuję VII sesję Rady Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy na dzień .............. na godz. ... w sali konferencyjnej (305) Urzędu m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe ul. Grochowskiej 274.

Proponowany porządek obrad VII sesji:

1. Przyjęcie porządku obrad.2. Przyjęcie protokołu z obrad VI sesji Rady Dzielnicy.3. Uchwała w sprawie wniesienia inicjatywy uchwałodawczej do Rady

m. st. Warszawy dotyczącej zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga Południe do uchwały budżetowej m. st. Warszawy na 2007 r.

4. Uchwała w sprawie wniesienia inicjatywy uchwałodawczej do Rady m. st. Warszawy dotyczącej zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga Południe do uchwały budżetowej m. st. Warszawy na 2007 r.

5. Uchwała w sprawie zaopiniowania realizacji w latach 2007-2008 programu pod nazwą ROSACE oraz zwiększenia środków finansowych w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga Południe do uchwały budżetowej m. st. Warszawy na 2007 r.



8. Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy na I półrocze 2007 r.

9. Oświadczenia radnych, wolne wnioski, informacje.10. Interpelacje i zapytania.11. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.12. Informacje o pracach Zarządu.13. Zamknięcie obrad sesji.


Marcin Kluś

Uchwała nr ........... Rady Dzielnicy Praga Południe

m. st. Warszawyz dnia ................... 2007

w sprawie wniesienia inicjatywy uchwałodawczej do Rady miasta stołecznego Warszawy dotyczącej zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga Południe do uchwały budżetowej m. st. Warszawy na 2007 r.

Na podstawie art. 6 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m. st. Warszawy (Dz. U. nr 41, poz. 361 z późn. zm.) w związku z § 6 ust. 2 pkt 4 Statutu Dzielnicy Praga Południe w Gminie Warszawa – Centrum stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały nr 591/LVI/2000 Rady Gminy Warszawa – Centrum z dnia 16 listopada 2000 r. w sprawie nadania statutów (…) z późn. zm., Rada Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy uchwala, co następuje:

§ 1

Wnosi się o podjęcie przez Radę miasta stołecznego Warszawy uchwały dotyczącej zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy do uchwały Nr VI/41/2007 Rady m. st. Warszawy z dnia 22 lutego 2007r. w sprawie budżetu m. st. Warszawy na 2007 r. w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy.

§ 3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący RadyDzielnicy Praga Południe

m. st. Warszawy

Marcin Kluś

Załącznik do Uchwały nr ………........Rady Dzielnicy Praga Południez dnia ……………………

Plan wydatków m. st. Warszawy na 2007 r.

Dzielnica Praga PołudnieZmniejszenia Zwiększenia

Dz. Rozdz. § Wyszczególnieniew tym Urząd

750 Administracja publicznawydatki bieżącewynagrodzenia i pochodnedotacje 0 0 0 0wydatki rzeczowewydatki majątkowe

75023wydatki bieżącewynagrodzenia i pochodnedotacje 0 0 0 0wydatki rzeczowewydatki majątkowe

4210 Zakup materiałów i wyposażenia4300 Zakup usług pozostałych4270 Zakup usług remontowych

801 Oświata i wychowaniewydatki bieżącewynagrodzenia i pochodne 0dotacjewydatki rzeczowewydatki majątkowe 0 0

80101 Szkoły podstawowewydatki bieżącewynagrodzenia i pochodne 0 0dotacjewydatki rzeczowewydatki majątkowe

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników4210 Zakup materiałów i wyposażenia4260 Zakup energii4270 Zakup usług remontowych4300 Zakup usług pozostałych

4440

80103

wydatki bieżącewynagrodzenia i pochodne 0 0dotacjewydatki rzeczowe 0 0wydatki majątkowe 0 0 0 0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0

4240 04270 Zakup usług remontowych 0

4440 623 0

Plan wydatków na 2007

Plan wydatków

2007w tym Urząd

Plan wydatków

2007w tym Urząd

Plan wydatków po zmianach

w tym Urząd po zmianach

19 650 000 19 650 000 445 000 445 000 20 095 000 20 095 00019 610 000 19 610 000 445 000 445 000 20 055 000 20 055 00014 202 000 14 202 000 14 202 000 14 202 000

5 408 000 5 408 000 445 000 445 000 5 853 000 5 853 00040 000 40 000 40 000 40 000

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 18 742 000 18 742 000 445 000 445 000 19 187 000 19 187 000

18 702 000 18 702 000 445 000 445 000 19 147 000 19 147 00014 202 000 14 202 000 14 202 000 14 202 000

4 500 000 4 500 000 445 000 445 000 4 945 000 4 945 00040 000 40 000 40 000 40 000

372 120 372 120 5 000 5 000 377 120 377 1202 039 675 2 039 675 240 000 240 000 2 279 675 2 279 675

810 000 810 000 200 000 200 000 1 010 000 1 010 000180 878 371 27 182 193 1 489 500 320 000 182 367 871 27 502 193170 152 183 16 456 005 1 489 500 320 000 171 641 683 16 776 005127 411 581 59 480 50 593 127 462 174 59 480

8 352 605 8 352 605 8 352 605 8 352 60534 387 997 8 043 920 1 438 907 320 000 35 826 904 8 363 92010 726 188 10 726 188 10 726 188 10 726 18847 639 622 10 311 958 362 630 150 000 48 002 252 10 461 95840 132 384 2 804 720 362 630 150 000 40 495 014 2 954 72030 769 322 21 500 30 790 8221 504 720 1 504 720 1 504 720 1 504 7207 858 342 1 300 000 341 130 150 000 8 199 472 1 450 0007 507 238 7 507 238 7 507 238 7 507 238

23 786 360 21 500 23 807 8601 100 796 42 000 1 142 7961 990 740 50 000 2 040 7401 925 195 1 300 000 170 000 150 000 2 095 195 1 450 000

709 853 44 500 754 353Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 254 033 34 630 1 288 663Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 830 390 18 390 38 116 868 506 18 390

830 390 18 390 38 116 868 506 18 390498 079 29 093 527 17218 390 18 390 18 390 18 390

313 921 9 023 322 944

390 928 29 093 420 021Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 46 642 6 400 53 042

34 800 2 000 36 800Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 792 23 415

80104 Przedszkolawydatki bieżącewynagrodzenia i pochodne 0 0dotacjewydatki rzeczowewydatki majątkowe 0 0 0 0

4270 Zakup usług remontowych4300 Zakup usług pozostałych

4400 0

4440

80105 Przedszkola specjalne 0 0wydatki bieżące 0 0wynagrodzenia i pochodne 0 0dotacje 0 0 0 0wydatki rzeczowe 0 0wydatki majątkowe 0 0 0 0

4440

80110 Gimnazjawydatki bieżącewynagrodzenia i pochodne 0 0dotacjewydatki rzeczowewydatki majątkowe

4140

4210 Zakup materiałów i wyposażenia4260 Zakup energii4270 Zakup usług remontowych4300 Zakup usług pozostałych4350 Zakup usług dostępu do sieci internet

4370

4440

80120 Licea ogólnokształcącewydatki bieżącewynagrodzenia i pochodnedotacjewydatki rzeczowewydatki majątkowe

4210 Zakup materiałów i wyposażenia4260 Zakup energii4270 Zakup usług remontowych4300 Zakup usług pozostałych

4370

4440

4740

4750

80123 Licea profilowanewydatki bieżącewynagrodzenia i pochodne

36 912 572 3 639 940 348 933 70 000 37 261 505 3 709 94036 912 572 3 639 940 348 933 70 000 37 261 505 3 709 94027 675 934 27 675 9341 839 940 1 839 940 1 839 940 1 839 9407 396 698 1 800 000 348 933 70 000 7 745 631 1 870 000

2 186 222 1 800 000 70 000 70 000 2 256 222 1 870 000827 624 64 500 892 124

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

186 128 186 128Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 093 646 28 305 1 121 951

2 414 200 1 994 2 416 1942 414 200 1 994 2 416 1942 139 438 2 139 438

274 762 1 994 276 756

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 73 572 1 994 75 566

30 489 198 5 343 279 361 669 30 000 30 850 867 5 373 27927 340 248 2 194 329 361 669 30 000 27 701 917 2 224 32921 360 183 21 360 183

294 329 294 329 294 329 294 3295 685 736 1 900 000 361 669 30 000 6 047 405 1 930 0003 148 950 3 148 950 3 148 950 3 148 950

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 46 930 3 000 49 930

509 571 32 000 541 5711 097 706 140 000 1 237 7062 197 080 1 900 000 63 398 30 000 2 260 478 1 930 000

608 427 82 000 690 42719 488 4 000 23 488

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 63 495

13 000 76 495Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 840 264 24 271 864 535

29 929 698 2 317 076 251 137 70 000 30 180 835 2 387 07629 889 698 2 277 076 251 137 70 000 30 140 835 2 347 07623 487 822 33 200 23 487 822 33 2001 243 876 1 243 876 1 243 876 1 243 8765 158 000 1 000 000 251 137 70 000 5 409 137 1 070 000

40 000 40 000 40 000 40 000519 421 19 000 538 421

1 322 743 60 000 1 382 7431 377 996 1 000 000 85 000 70 000 1 462 996 1 070 000

382 170 30 000 412 170

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 103 600

10 000 113 600Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 955 309 37 137 992 446Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

39 6065 000 44 606

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 44 000 5 000 49 000

2 157 247 340 956 41 128 2 198 375 340 9562 157 247 340 956 41 128 2 198 375 340 9561 570 996 4 140 1 570 996 4 140

dotacjewydatki rzeczowe 0 0wydatki majątkowe 0 0 0 0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia4260 Zakup energii4300 Zakup usług pozostałych

4440

80130 Szkoły zawodoweWydatki bieżąceWynagrodzenia i pochodneDotacjeWydatki rzeczoweWydatki majątkowe

4210 Zakup materiałów i wyposażenia4260 Zakup energii4300 Zakup usług pozostałych

4440

80140

wydatki bieżącewynagrodzenia i pochodnedotacje 0 0 0 0wydatki rzeczowewydatki majątkowe 0 0 0 0

4440 0851 Ochrona zdrowia 0

wydatki bieżące 0wynagrodzenia i pochodne 0 0dotacje 0 0 0 0wydatki rzeczowe 0wydatki majątkowe 0 0 0 0

85195 Pozostała działalność 0 0wydatki bieżące 0 0wynagrodzenia i pochodne 0 0 0 0dotacje 0 0 0 0wydatki rzeczowe 0 0wydatki majątkowe 0 0 0 0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 04300 Zakup usług dostępu do sieci internet 0 0

852 Pomoc społecznawydatki bieżącewynagrodzenia i pochodne 0 0dotacjewydatki rzeczowewydatki majątkowe 0 0 0 0

85203 Ośrodki wsparciawydatki bieżącewynagrodzenia i pochodne 0 0dotacjewydatki rzeczowe 0 0wydatki majątkowe 0 0 0 0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników4110 Składki na ubezpieczenia społeczne4120 Składki na Fundusz Pracy4220 Zakup środków żywności

85219 Ośrodki pomocy społecznej 0 0wydatki bieżące 0 0

336 816 336 816 336 816 336 816249 435 41 128 290 563

42 124 15 000 57 12457 579 20 506 78 08544 263 4 000 48 263


16 404 341 3 750 294 80 114 16 484 455 3 750 29416 374 341 3 720 294 80 114 16 454 455 3 720 29410 795 328 5 760 10 795 328 5 7603 114 534 3 114 534 3 114 534 3 114 5342 464 479 600 000 80 114 2 544 593 600 000

30 000 30 000 30 000 30 000187 324 42 870 230 194565 544 19 030 584 574111 339 6 130 117 469

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 406 435 12 084 418 519Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

5 942 280 202 380 3 7795 946 059 202 380

5 942 280 202 380 3 779 5 946 059 202 3804 370 563 2 380 4 370 563 2 380

1 571 717 200 000 3 779 1 575 496 200 000


1 177 041 20 000 20 000 1 197 041 20 0001 177 041 20 000 20 000 1 197 041 20 000

290 200 290 200

886 841 20 000 20 000 906 841 20 000

20 000 20 000 20 000 20 00020 000 20 000 20 000 20 000

20 000 20 000 20 000 20 000

4 000 4 000 4 000 4 00016 000 16 000 16 000 16 000

41 022 331 5 032 000 493 000 41 515 331 5 032 00041 022 331 5 032 000 493 000 41 515 331 5 032 0008 583 700 457 000 9 040 700

732 000 732 000 732 000 732 00031 706 631 4 300 000 36 000 31 742 631 4 300 000

1 617 300 732 000 145 000 1 762 300 732 0001 617 300 732 000 145 000 1 762 300 732 000

570 900 109 000 679 900732 000 732 000 732 000 732 000314 400 36 000 350 400

439 371 90 700 530 07180 000 15 600 95 60011 000 2 700 13 700

148 900 36 000 184 9008 350 600 348 000 8 698 6008 350 600 348 000 8 698 600

wynagrodzenia i pochodne 0 0dotacje 0 0 0 0wydatki rzeczowe 0 0wydatki majątkowe 0 0 0 0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników4110 Składki na ubezpieczenia społeczne4120 Składki na Fundusz Pracy

854 Edukacyjna opieka wychowawczawydatki bieżącewynagrodzenia i pochodnedotacjewydatki rzeczowewydatki majątkowe 0 0 0 0

85401 Świetlice szkolne 0 0wydatki bieżące 0 0wynagrodzenia i pochodne 0 0dotacje 0 0 0 0wydatki rzeczowe 0 0wydatki majątkowe 0 0 0 0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia4260 Zakup energii4300 Zakup usług dostępu do sieci internet

4440

854060 0

wydatki bieżące 0 0wynagrodzenia i pochodne 0 0dotacje 0 0 0 0wydatki rzeczowe 0 0wydatki majątkowe 0 0 0 0

4260 Zakup energii

4440

85407 Placówki wychowania pozaszkolnegowydatki bieżącewynagrodzenia i pochodne 0 0dotacje 0 0 0 0wydatki rzeczowewydatki majątkowe 0 0 0 0

4270 Zakup usług remontowych4300 Zakup usług pozostałych 0

4440 0

900

wydatki bieżącewynagrodzenia i pochodnedotacje 0 0 0 0wydatki rzeczowewydatki majątkowe

90004

wydatki bieżącewynagrodzenia i pochodne 0 0 0 0dotacje 0 0 0 0wydatki rzeczowewydatki majątkowe

4300 Zakup usług pozostałych90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

7 470 600 348 000 7 818 600

880 000 880 000

5 651 129 335 000 5 986 1291 100 000 10 000 1 110 000

155 000 3 000 158 00012 104 160 1 200 494 200 000 12 304 160 1 200 49412 104 160 1 200 494 200 000 12 304 160 1 200 4949 103 107 317 008 9 103 107 317 008

89 414 89 414 89 414 89 4142 911 639 794 072 200 000 3 111 639 794 072

4 608 056 106 370 4 714 4264 608 056 106 370 4 714 4264 128 785 4 128 785

479 271 106 370 585 641

90 459 17 400 107 85986 486 70 840 157 3266 200 11 760 17 960


Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

2 324 359 23 017 2 347 3762 324 359 23 017 2 347 3762 113 800 2 113 800

210 559 23 017 233 576

50 000 20 000 70 000Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 101 137 3 017 104 154

3 424 282 300 000 70 613 3 494 895 300 0003 424 282 300 000 70 613 3 494 895 300 0002 543 514 2 543 514

880 768 300 000 70 613 951 381 300 000

372 470 300 000 50 000 422 470 300 00059 935 17 655 77 590

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 107 563 2 958 110 521Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 242 430 5 242 430 400 000 400 000 5 642 430 5 642 430

2 192 430 2 192 430 400 000 400 000 2 592 430 2 592 43015 000 15 000 15 000 15 000

2 177 430 2 177 430 400 000 400 000 2 577 430 2 577 4303 050 000 3 050 000 3 050 000 3 050 000

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3 713 430 3 713 430 300 000 300 000 4 013 430 4 013 430

663 430 663 430 300 000 300 000 963 430 963 430

663 430 663 430 300 000 300 000 963 430 963 4303 050 000 3 050 000 3 050 000 3 050 000

626 930 626 930 300 000 300 000 926 930 926 93040 000 40 000 50 000 50 000 90 000 90 000

wydatki bieżącewynagrodzenia i pochodne 0 0 0 0dotacje 0 0 0 0wydatki rzeczowewydatki majątkowe 0 0 0 0

4270 Zakup usług remontowych90095 Pozostała działalność

wydatki bieżącewynagrodzenia i pochodnedotacje 0 0 0 0wydatki rzeczowewydatki majątkowe 0 0 0 0

4300 Zakup usług pozostałych

921

wydatki bieżącewynagrodzenia i pochodnedotacjewydatki rzeczowewydatki majątkowe

92105 Pozostałe zadania w zakresie kulturywydatki bieżącewynagrodzenia i pochodnedotacjewydatki rzeczowewydatki majątkowe 0 0 0 0


92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

wydatki bieżącewynagrodzenia i pochodne 0 0 0 0dotacjewydatki rzeczowe 0 0 0 0wydatki majątkowe

2480

926 Kultura fizyczna i sportwydatki bieżącewynagrodzenia i pochodnedotacjewydatki rzeczowewydatki majątkowe

92605

wydatki bieżącewynagrodzenia i pochodnedotacjewydatki rzeczowewydatki majątkowe 0 0 0 0


Ogółem:wydatki bieżące

wynagrodzenia i pochodne 0dotacje

wydatki rzeczowewydatki majątkowe 0 0

40 000 40 000 50 000 50 000 90 000 90 000

40 000 40 000 50 000 50 000 90 000 90 000

40 000 40 000 50 000 50 000 90 000 90 000889 000 889 000 50 000 50 000 939 000 939 000889 000 889 000 50 000 50 000 939 000 939 00015 000 15 000 15 000 15 000

874 000 874 000 50 000 50 000 924 000 924 000

695 000 695 000 50 000 50 000 745 000 745 000Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 17 229 254 17 229 254 265 000 265 000 17 494 254 17 494 254

9 480 000 9 480 000 265 000 265 000 9 745 000 9 745 00010 000 10 000 10 000 10 000

9 085 000 9 085 000 240 000 240 000 9 325 000 9 325 000385 000 385 000 25 000 25 000 410 000 410 000

7 749 254 7 749 254 7 749 254 7 749 254570 000 570 000 25 000 25 000 595 000 595 000570 000 570 000 25 000 25 000 595 000 595 00010 000 10 000 10 000 10 000

215 000 215 000 215 000 215 000345 000 345 000 25 000 25 000 370 000 370 000

325 000 325 000 25 000 25 000 350 000 350 000

9 559 254 9 559 254 240 000 240 000 9 799 254 9 799 2541 810 000 1 810 000 240 000 240 000 2 050 000 2 050 000

1 810 000 1 810 000 240 000 240 000 2 050 000 2 050 000

7 749 254 7 749 254 7 749 254 7 749 254Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 810 000 1 810 000 240 000 240 000 2 050 000 2 050 000

2 225 000 2 225 000 216 500 216 500 2 441 500 2 441 5002 005 000 2 005 000 216 500 216 500 2 221 500 2 221 500

176 600 176 600 176 600 176 6001 220 000 1 220 000 1 220 000 1 220 000

608 400 608 400 216 500 216 500 824 900 824 900220 000 220 000 220 000 220 000

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1 330 000 1 330 000 216 500 216 500 1 546 500 1 546 500

1 330 000 1 330 000 216 500 216 500 1 546 500 1 546 500176 600 176 600 176 600 176 600545 000 545 000 545 000 545 000608 400 608 400 216 500 216 500 824 900 824 900

548 400 548 400 216 500 216 500 764 900 764 900

380 614 319 89 112 103 3 529 000 1 666 500 384 143 319 90 778 603352 853 877 64 196 661 3 529 000 1 666 500 356 382 877 65 863 161180 487 870 14 855 770 507 593 180 995 463 14 855 77019 479 069 19 469 069 240 000 240 000 19 719 069 19 709 069

152 886 938 29 871 822 2 781 407 1 426 500 155 668 345 31 298 32227 760 442 24 915 442 27 760 442 24 915 442

UZASADNIENIE

Wydatki bieżące

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i gmin na prawach powiatu)

zwiększenie o 445.000 zł

Środki w wysokości 200.000 zł przeznaczone są na najpilniejsze remonty budynku przy ul.

Grochowskiej 274 (głównie wymiana skorodowanych poziomów kanalizacyjnych –

konieczność wymiany potwierdzają ekspertyzy), a 240.000 zł na pokrycie kosztów

związanych z przeprowadzką trzech Wydziałów z ul. Wiatracznej 11 do nowej siedziby przy

ul. Podskarbińskiej 6.

5.000 zł przewiduje się na zakup urządzenia dozującego wodę mineralną dla interesantów

Wydziału Obsługi Mieszkańców oraz wody mineralnej i kubeczków.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe


Środki przeznaczone są na uzupełnienie planu wynagrodzeń w związku z utworzeniem klas

sportowych, uzupełnieniem środków rzeczowych na bieżące funkcjonowanie placówek oraz

korektę odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z aktualizacją kwoty

bazowej.

Na remonty w palcówkach dodatkowo planuje się 150.000 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych


W związku z utworzeniem nowych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

konieczne jest zapewnienie środków na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe.

Rozdział 80104 – Przedszkola


Środki niezbędne są na zabezpieczenie czynszu w Przedszkolu 392 przy ul. Afrykańskiej oraz

uzupełnienie planu na wydatki rzeczowe i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Na remonty dodatkowo przeznacza się 70.000 zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne


Kwota 1.994 zł przeznaczona jest na korektę wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz

Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80110 – Gimnazja


Środki są niezbędne na uzupełnienie wydatków rzeczowych. Szczególnie duży niedobór

występuje w środkach na zakup energii 140.000 zł.

Należy uaktualnić również wysokość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Na remonty dodatkowo planuje się 30.000 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące


Dla prawidłowego funkcjonowania placówek konieczne jest uzupełnienie środków na

wydatki rzeczowe w tym zakup energii 60.000 zł.

W kwocie ogólnej 251.137 zł zwiększenie na remonty przewidziano dodatkowo 70.000 zł

Rozdział 80123 – Licea profilowane


Uzupełnienie środków rzeczowych na zakupy i odpis na ZFŚS umożliwi prawidłowe

funkcjonowanie szkół.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe


Konieczność zwiększenia wynika z niedoszacowania planów wydatków rzeczowych na

zakupy w placówkach oraz aktualizacji odpisu na ZFŚS.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania

zawodowego.


Środki niezbędne są na aktualizację odpisu na ZFŚS.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność


Kwota 20.000 zł przeznaczona jest na realizację programu „Praska Szkoła Zdrowia” w

ramach którego co miesiąc odbywają się warsztaty i wykłady z promocji zdrowia dla

mieszkańców dzielnicy oraz na kontynuację kampanii „Rzuć palenie razem z nami”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia


Zwiększenie niezbędne jest na uzupełnienie planu wydatków rzeczowych i wydatków na

wynagrodzenia i pochodne dla dwóch Dziennych Domów Pomocy Społecznej.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej


Środki w wysokości 348.000 zł niezbędne są na uzupełnienie planu wynagrodzeń dla

pracowników ośrodka do poziomu roku 2006.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne


W związku z niedoszacowaniem wydatków rzeczowych (głównie energii) konieczne jest

zwiększenie planów w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, energii, usług oraz

aktualizacje odpisu na ZFŚS.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie

specjalistyczne


Zwiększenie środków ma na celu uzupełnienie planu wydatków na energię oraz aktualizację

odpisu na ZFŚS.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego


Na zakup usług oraz aktualizację odpisu na ZFŚS potrzeba dodatkowo 20.613 zł a na remont

ławek w Ognisku Pracy Pozaszkolnej 50.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach


Ujęcie dodatkowych 300.000 zł na utrzymanie zieleni pozwoli na wykonanie nasadzeń drzew

w pasach drogowych, wygrodzeń trawników oraz ustawienie koszy na psie odchody.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg


Środki w wysokości 50.000 zł są niezbędne na demontaż zabytkowego oświetlenia z

ul. Podskarbińskiej i wykonanie oświetlenia zastępczego.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność


Na wykonanie opracowania koncepcyjno – projektowego dla parku „Nad Balatonem”

niezbędne jest 50.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadanie w zakresie kultury


Dodatkowe środki w wysokości 25.000 zł przeznaczone zostaną na wykonanie ekspertyz

rzeźb przeznaczonych do rewitalizacji, realizację cyklu koncertów jesiennych na terenie Pragi

Południe i zamówienie monografii historycznej o VI Obwodzie AK Praga.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby


Centrum Promocji Kultury przeznaczy na wyposażenie filii CPK - klubu kultury „Gocław,”

i na niezbędne prace adaptacyjne Muszli Koncertowej w Parku Skaryszewskim zgodnie z

opracowaną przez biuro projektowe koncepcją sali klubowej ogółem 180.000 zł.

10.000 zł zostanie przeznaczone na opracowanie koncepcji rzeźby przestrzennej („Ławeczka

Paderewskiego”).

Kwota 50.000 zł niezbędna jest na wykonanie koncepcji architektonicznej klubu „Saska

Kępa” -filii CPK. O budowę klubu osiedlowego wnioskują mieszkańcy i radni Saskiej Kępy –

rejonu, w którym nie ma żadnego klubu osiedlowego integrującego społeczność lokalną.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu


Najpilniejsze zadania to:

−zabezpieczanie i konserwacje obiektów sportowych zarządzanych przez dzielnicę 30.000

zł

−opracowanie koncepcji budowy ogólnodostępnych boisk na terenie dzielnicy 70.000 zł

−uruchomienie nowych programów sportowych organizowanych w obiektach Ośrodka Sportu

i Rekreacji, a kierowanych do mieszkańców dzielnicy 116.500 zł.

Uchwała nr ........... Rady Dzielnicy Praga Południe

m. st. Warszawyz dnia ................... 2007

w sprawie wniesienia inicjatywy uchwałodawczej do Rady miasta stołecznego Warszawy dotyczącej zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga Południe do uchwały budżetowej m. st. Warszawy na 2007 r.

Na podstawie art. 6 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m. st. Warszawy (Dz. U. nr 41, poz. 361 z późn. zm.) w związku z § 6 ust. 2 pkt 4 Statutu Dzielnicy Praga Południe w Gminie Warszawa – Centrum stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały nr 591/LVI/2000 Rady Gminy Warszawa – Centrum z dnia 16 listopada 2000 r. w sprawie nadania statutów (…) z późn. zm., Rada Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy uchwala, co następuje:

§ 1

Wnosi się o podjęcie przez Radę miasta stołecznego Warszawy uchwały dotyczącej zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy do uchwały Nr VI/41/2007 Rady m. st. Warszawy z dnia 22 lutego 2007r. w sprawie budżetu m. st. Warszawy na 2007 r. w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2


§ 3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący RadyDzielnicy Praga Południe

m. st. Warszawy

Marcin Kluś

1

Załącznikdo Uchwały nr ………........Rady Dzielnicy Praga Południez dnia ……………………

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA 2007 ROK

DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

Dział Rozdział Wyszczególnienie Dochody Wydatki

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

801 Oświata i wychowanie 0 080101 Szkoły podstawowe 0 080104 Przedszkola 0 080105 Przedszkola specjalne 0 080110 Gimnazja 0 080120 Licea ogólnokształcące 0 080130 Szkoły zawodowe 0 0

80140 0 0

852 Pomoc społeczna 0 0

85219 Ośrodki pomocy społecznej

854 0 0

85406 922 0 0

85407 0 0

wynikające z uchwały organu stanowiącego801 Oświata i wychowanie 0

80101 Szkoły podstawowe80104 Przedszkola80105 Przedszkola specjalne80110 Gimnazja80120 Licea ogólnokształcące80130 Szkoły zawodowe

80140 0 0

852 Pomoc społeczna 0 0

85219 Ośrodki pomocy społecznej

854 0 0

85407 0

Stan środków pieniężnych na początek roku

Suma bilansowa

w tym inwestycyjne

Stan środków pieniężnych na

koniec rokuSuma

bilansowa

398 373 1 072 474 1 470 847 1 470 847 1 470 84765 841 71 371 137 212 137 212 137 212

215 775 860 050 1 075 825 1 075 825 1 075 8256 333 25 000 31 333 31 333 31 333

44 230 76 400 120 630 120 630 120 63021 197 19 200 40 397 40 397 40 39740 932 16 953 57 885 57 885 57 885

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

4 065 3 500 7 565 7 565 7 565

5 000 5 000 5 000 5 000

5 000 5 000 5 000 5 000

Edukacyjna opieka wychowawcza 22 960 52 578 75 538 75 538 75 538

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne 1 078 2 000 2 000 2 000

Placówki wychowania pozaszkolnego 22 038 51 500 73 538 73 538 73 538

1 498 573 10 979 752 12 478 325 12 478 325 17 025 12 478 325180 538 2 797 634 2 978 172 2 978 172 4 885 2 978 172327 499 4 991 438 5 318 937 5 318 937 5 318 937

3 750 125 390 129 140 129 140 129 140190 911 1 212 114 1 403 025 1 403 025 1 403 025406 037 880 301 1 286 338 1 286 338 12 140 1 286 338333 758 653 013 986 771 986 771 986 771

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

56 080 319 862 375 942 375 942 375 942

132 268 572 000 704 268 704 268 704 268

132 268 572 000 704 268 704 268 704 268

Edukacyjna opieka wychowawcza 8 343 87 239 95 582 95 582 95 582

Placówki wychowania pozaszkolnego 8 343 87 239 95 582 95 582 95 582

2

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK

DZIELNICA PRAGA POŁUDNIEw zł

Lp. Zakład

Klasyfikacja Przychody Wydatki

Dz. Rozdz. Ogółem

w tym:

Ogółem

w tym:

bieżące

w tym:

inwestycyjne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 926 92604 0 0 0 0

Stan środków obrotowych

netto na początek roku

Suma bilansowa

Wpłata do budżetu

nadwyżki środków

obrotowych


netto na koniec roku

Suma bilansowadotacje z

budżetupokrycie

amortyzacjiinne

zwiększeniaodpisy

amortyzacjiinne

zmniejszenia wynagrodzenia i pochodne

Ośrodek Sportu i Rekreacji 309 524 8 583 876 675 000 2 500 000 8 893 400 8 576 000 6 076 000 4 175 000 2 500 000 317 400 8 893 400

Arkusz1

Strona 1


DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

Lp. Zakład

Klasyfikacja Przychody

Dz. Rozdz. Ogółem

w tym:

1 2 3 4 5 6 7

1 926 92604


netto na początek roku

dotacje z budżetu

Ośrodek Sportu i Rekreacji 309 524 8 583 876 675 000

Arkusz1

Strona 2


Przychody Wydatkiw tym:

Ogółem

w tym:

bieżącew tym:

inwestycyjne

8 9 10 11 12 13 14

0 0

Suma bilansowapokrycie

amortyzacjiinne

zwiększenia wynagrodzenia i pochodne

2 500 000 8 893 400 8 576 000 6 076 000 4 175 000

Arkusz1

Strona 3


w złWydatki

w tym:

15 16 17 18 19

0 0

Wpłata do budżetu

nadwyżki środków

obrotowych


netto na koniec roku

Suma bilansowaodpisy

amortyzacjiinne

zmniejszenia

2 500 000 317 400 8 893 400

AUTOPOPRAWKAZarządu Dzielnicy do uchwały Zarządu Dzielnicy Praga Południez dnia 11.04.2007 r.

Zmniejszenia Zwiększenia

Dz. Rozdz. § Wyszczególnieniew tym Urząd

801 Oświata i wychowaniewydatki bieżącewynagrodzenia i pochodne 0 0dotacjewydatki rzeczowe 0 0wydatki majątkowe 0 0

80123 Licea profilowanewydatki bieżącewynagrodzenia i pochodnedotacjewydatki rzeczowe 0 0wydatki majątkowe 0 0 0 0

2540

80130 Szkoły zawodowe 0Wydatki bieżące 0Wynagrodzenia i pochodneDotacjeWydatki rzeczowe 0Wydatki majątkowe

2540

Ogółem:wydatki bieżące

wynagrodzenia i pochodne 0 0 0 0dotacje

wydatki rzeczowe 0 0 0 0wydatki majątkowe 0 0 0 0

UZASADNIENIEDział 801-Oświata i wychowanieRozdział 80123 – Licea profilowanezwiększenie o 400 00 zł

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowezmniejszenie o 400 000 zł

Z uwagi na mniejszą niż planowano ilość uczniów przewiduje się nadwyżkę środków na dotacje dla szkół niepublicznych, którą kieruję się do Rozdziału 80123.

Plan wydatków na 2007

Plan wydatków

2007w tym Urząd

Plan wydatków

2007w tym Urząd

Plan wydatków po zmianach

w tym Urząd po zmianach

182 367 871 27 502 193 400 000 400 000 400 000 400 000 182 367 871 27 502 193171 641 683 16 776 005 400 000 400 000 400 000 400 000 171 641 683 16 776 005127 462 174 59 480 127 462 174 59 480

8 352 605 8 352 605 400 000 400 000 400 000 400 000 8 352 605 8 352 60535 826 904 8 363 920 35 826 904 8 363 92010 726 188 10 726 188 10 726 188 10 726 1882 198 375 340 956 400 000 400 000 2 598 375 740 9562 198 375 340 956 400 000 400 000 2 598 375 740 9561 570 996 4 140 1 570 996 4 140

336 816 336 816 400 000 400 000 736 816 736 816290 563 290 563

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

336 816 336 816 400 000 400 000 736 816 736 81616 484 455 3 750 294 400 000 400 000 16 084 455 3 350 29416 454 455 3 720 294 400 000 400 000 16 054 455 3 320 29410 795 328 5 760 10 795 328 5 7603 114 534 3 114 534 400 000 400 000 2 714 534 2 714 5342 544 593 600 000 2 544 593 600 000

30 000 30 000 30 000 30 000

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

3 114 534 3 114 534 400 000 400 000 2 714 534 2 714 534

384 143 319 90 778 603 400 000 400 000 400 000 400 000 384 143 319 90 778 603356 382 877 65 863 161 400 000 400 000 400 000 400 000 356 382 877 65 863 161180 995 463 14 855 770 180 995 463 14 855 77019 719 069 19 709 069 400 000 400 000 400 000 400 000 19 719 069 19 709 069

155 668 345 31 298 322 155 668 345 31 298 32227 760 442 24 915 442 27 760 442 24 915 442

Na dotacje dla dla niepublicznych liceów profilowanych wystarczy środków do maja 2007 roku. Konieczne jest zwiększenie w drodze przesunięcia z Rozdziału 80130.

UZASADNIENIE

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na 2007 rok konieczne jest dokonanie zmian spowodowanych m.in. aktualizacją środków pieniężnych na początek 2007 roku, wynikających ze stanu środków pozostałych na kontach bankowych na koniec okresu sprawozdawczego tj. 01.01.2007 roku. Ponadto dyrektorzy szkół i placówek oświatowych dokonali zmian polegających na urealnieniu dochodów z darowizn , dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych , dochodów za żywienie itp.W związku z powyższym ulega zmianie wielkość wydatków, które dyrektor może przeznaczyć na prawidłowe funkcjonowanie placówki.W planie finansowym zakładu budżetowego –OSiR konieczne jest uaktualnienie stanu środków obrotowych na 01.07.2007 roku.Wprowadzenie ww. zmian przez Radę Dzielnicy m. st. Warszawy wymaga zaopiniowania ich przez Radę Dzielnicy.

Uchwała Nr............. projektRady Dzielnicy Praga Południe

m. st. Warszawyz dnia............................2007 r.

w sprawie zaopiniowania realizacji w latach 2007-2008 programu pod nazwą ROSACE oraz zwiększenia środków finansowych w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga Południe do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2007 rok

Na podstawie art. 6 i art. 12 ust.1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 2 pkt 4 Statutu Dzielnicy Praga Południe w Gminie Warszawa – Centrum stanowiącego załącznik Nr 3 do uchwały Nr 591 /LVI/ 2000 Rady Gminy Warszawa – Centrum z dnia 16 listopada 2000 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom w Gminie Warszawa - Centrum z późn. zm. Rada Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy uchwala, co następuje:

§ 1

Opiniuje się pozytywnie:

1) realizację w latach 2007- 2008 programu pod nazwą ROSACE, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.2) zwiększenie środków finansowych w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy do uchwały Nr VI/41/2007 Rady m. st. Warszawy z dnia 22 lutego w sprawie budżetu m. st. Warszawy na 2007r. w dziale 801 rozdział 80195 o kwotę 84 484 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


m. st. Warszawy

Marcin Kluś

Załącznik nr 1

PROGRAM ROSACE do Uchwały nr ………........

Rady Dzielnicy Praga Południe

z dnia ……………………

w złotych

Lp. Wyszczególnienie

Plan Zmiany (zwiększenia ze znakiem "+" zmniejszenia ze znakiem "-") Plan po zmianachw tym: w tym: w tym:

z tego: z tego: z tego:

wkład własny wkład własny wkład własny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

I

Lata realizacji projektu :2007 rok 0 0 0 0 0 0 0 0

2008 rok 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II

Wydatki do poniesienia objęte umową o dofinansowanie w bieżącym roku budżetowym

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4118 0 0 0 0 0 0 0 04119 0 0 0 0 0 04128 0 0 297 0 297 297 0 0 0 0 297 04129 0 0 257 257 257 257 257 257 0 0 0 04178 0 0 0 0 0 0 0 04179 0 0 0 0 0 04218 0 0 0 0 0 0 0 04219 0 0 0 0 0 04388 0 0 803 0 803 803 0 0 0 0 803 04389 0 0 697 697 697 697 697 697 0 0 0 04428 0 0 0 0 0 0 0 04429 0 0 0 0 0 04748 0 0 268 0 268 268 0 0 0 0 268 04749 0 0 232 232 232 232 232 232 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III

Dodatkowe informacje:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Realizator projektu: Szkoła Podstawowa Nr 143Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 27 (Dzielnica Praga Południe)

Wydatki w okresie

realizacji projektu

(całkowita wartość

projektu) (4+8+9)

Wydatki w okresie

realizacji projektu


projektu)

(11+15+16)

Wydatki w okresie

realizacji projektu


projektu)

(17+22+23)

Środki z budżetu

krajowego (5+6+7)

Środki z budżetu

UE

Wkład prywatny

Środki z budżetu

krajowego

(12+13+14)

Środki z budżetu UE

Wkład prywatny

Środki z budżetu

krajowego

(18+19+20)

Środki z budżetu UE

Wkład prywatny

inne (np. Fundusz Pracy, wkład rzeczowy

zakładu budżetowego)

inne (np. Fundusz

Pracy, wkład rzeczowy zakładu

budżetowego)

inne (np. Fundusz Pracy, wkład rzeczowy

zakładu budżetowego)

wkład finansowy

wkład rzeczowy j.s.t.

wkład finansowy

wkład rzeczowy

j.s.t.

wkład finansowy

wkład rzeczowy

j.s.t.

84 494 39 269 39 269 45 225 84 494 39 269 39 269 45 225

56 329 26 183 26 183 30 146 56 329 26 183 26 183 30 146

łączne wydatki realizacji całego

projektu140 823 65 452 65 452 75 371 140 823 65 452 65 452 75 371

Dział 801 - Oświata i wychowanie 84 494 39 269 39 269 45 225 84 494 39 269 39 269 45 225

Rozdział 80195 - Pozostała działalność 84 494 39 269 39 269 45 225 84 494 39 269 39 269 45 225

2 162 2 162 2 162 2 1621 878 1 878 1 878 1 878 1 878 1 878

26 642 26 642 26 642 26 64223 138 23 138 23 138 23 138 23 138 23 13811 885 11 885 11 885 11 88510 321 10 321 10 321 10 321 10 321 10 321

3 168 3 168 3 168 3 1682 746 2 746 2 746 2 746 2 746 2 746

łączne wydatki w bieżącym roku

budżetowym84 494 39 269 39 269 45 225 84 494 39 269 39 269 45 225

1. Wydatki do poniesienia nie objęte umową o dofinansowanie w bieżącym roku budżetowym

Załącznik nr do Uchwały nrZarządu Dzielnicy Praga Południez dnia …………………

PLAN WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2007 ROKDZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

Dział Rozdział § Plan wydatków w tym Urząd Zmniejszenia Zwiększenia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

801 Oświata i wychowanie 0 0 0Wydatki bieżące 0 0 0Wynagrodzenia i pochodne 0 0 0Dotacje 0 0 0 0Wydatki rzeczowe 0 0 0Wydatki majątkowe 0 0 0 0

80195 Pozostała działalnośąć 0 0 0Wydatki bieżące 0 0 0Wynagrodzenia i pochodne 0 0 0 0 0 0Wydatki rzeczowe 0 0 0

4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 0 0 0 0 04119 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 0 0 0 0 04128 Składki na Fundusz Pracy 0 0 0 297 0 0 297 0

4129 Składki na Fundusz Pracy 0 0 0 257 0 0 257 0 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 0 0 0 0 0 0

4179 Wynagrodzenia bezosobowe 0 0 0 0 0 0 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 0 0 0 0 0 0

4219 Zakup materiałów i wyposażenia 0 0 0 0 0 0 4388 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 0 0 0 803 0 0 803 0

4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 0 0 0 697 0 0 697 04428 Podróże służbowe zagraniczne 0 0 0 0 0 04429 Podróże służbowe zagraniczne 0 0 0 0 0 0

4748 0 0 0 268 0 0 268 0

4749 0 232 0 0 232 0

OGÓŁEM 0 0 0Wydatki bieżące 0 0 0Wynagrodzenia i pochodne 0 0 0Dotacje 0 0 0 0Wydatki rzeczowe 0 0 0Wydatki majątkowe 0 0 0 0

Wyszczególnienie Zmniejszenia w tym Urząd

Zwiększenia w tym Urząd

Plan wydatków po zmianie

w tym Urząd po zmianie

180 584 601 27 182 193 84 494 180 669 095 27 185 193169 858 413 16 456 005 84 494 169 942 907 16 456 005127 411 581 59 480 54 374 127 465 955 59 480

8 352 605 8 352 605 8 352 605 8 352 60534 094 227 8 043 920 30 120 34 124 347 8 043 92010 726 188 10 726 188 10 726 188 10 726 1881 346 896 158 997 84 494 1 431 390 158 9971 346 896 158 997 84 494 1 431 390 158 977

54 374 54 3741 346 896 158 997 30 120 1 377 016 158 997

2 162 2 1621 878 1 878

26 642 26 64223 138 23 13811 885 11 88510 321 10 321

3 168 3 1682 746 2 746

Zakup materiałów papierniczychdo sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych


380 011 349 89 112 103 84 494 380 095 843 89 112 103352 250 907 64 196 661 84 494 352 335 401 64 196 661180 297 870 14 855 770 54 374 180 352 244 14 855 770

19 469 069 19 469 069 19 469 069 19 469 069152 483 968 29 871 822 30 120 152 514 088 29 871 822

27 760 442 24 915 442 27 760 442 24 915 442

Załącznik nr 2do Uchwały nrRady Dzielnicy Praga Południez dnia …………………

PLAN WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2007 ROKDZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

Dział Rozdział § Plan wydatków w tym Urząd Zmniejszenia Zwiększenia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

801 Oświata i wychowanie 0 0 0Wydatki bieżące 0 0 0Wynagrodzenia i pochodne 0 0 0Dotacje 0 0 0 0Wydatki rzeczowe 0 0 0Wydatki majątkowe 0 0 0 0

80195 Pozostała działalnośąć 0 0 0Wydatki bieżące 0 0 0Wynagrodzenia i pochodne 0 0 0 0 0 0Wydatki rzeczowe 0 0 0

4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 0 0 0 0 04119 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 0 0 0 0 04128 Składki na Fundusz Pracy 0 0 0 297 0 0 297 0

4129 Składki na Fundusz Pracy 0 0 0 257 0 0 257 0 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 0 0 0 0 0 0

4179 Wynagrodzenia bezosobowe 0 0 0 0 0 0 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 0 0 0 0 0 0

4219 Zakup materiałów i wyposażenia 0 0 0 0 0 0 4388 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 0 0 0 803 0 0 803 0

4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 0 0 0 697 0 0 697 04428 Podróże służbowe zagraniczne 0 0 0 0 0 04429 Podróże służbowe zagraniczne 0 0 0 0 0 0

4748 0 0 0 268 0 0 268 0

4749 0 232 0 0 232 0

OGÓŁEM 0 0 0Wydatki bieżące 0 0 0Wynagrodzenia i pochodne 0 0 0Dotacje 0 0 0 0Wydatki rzeczowe 0 0 0Wydatki majątkowe 0 0 0 0

Wyszczególnienie Zmniejszenia w tym Urząd

Zwiększenia w tym Urząd

Plan wydatków po zmianie

w tym Urząd po zmianie

180 584 601 27 182 193 84 494 180 669 095 27 185 193169 858 413 16 456 005 84 494 169 942 907 16 456 005127 411 581 59 480 54 374 127 465 955 59 480

8 352 605 8 352 605 8 352 605 8 352 60534 094 227 8 043 920 30 120 34 124 347 8 043 92010 726 188 10 726 188 10 726 188 10 726 1881 346 896 158 997 84 494 1 431 390 158 9971 346 896 158 997 84 494 1 431 390 158 977

54 374 54 3741 346 896 158 997 30 120 1 377 016 158 997

2 162 2 1621 878 1 878

26 642 26 64223 138 23 13811 885 11 88510 321 10 321

3 168 3 1682 746 2 746



380 011 349 89 112 103 84 494 380 095 843 89 112 103352 250 907 64 196 661 84 494 352 335 401 64 196 661180 297 870 14 855 770 54 374 180 352 244 14 855 770

19 469 069 19 469 069 19 469 069 19 469 069152 483 968 29 871 822 30 120 152 514 088 29 871 822

27 760 442 24 915 442 27 760 442 24 915 442

Uzasadnienie

Zgodnie z informacją zawartą w piśmie Biura Edukacji m.st. Warszawy BE.WFO/ML-3014/1-10/07 z dnia 13 marca 2007r. Komisja Europejska pozytywnie zaopiniowała wniosek o przyznanie grantu na realizację przez m. st. Warszawa w latach 2007-2008 programu pod nazwą „Road safety citles: changing Road safety education in Europe” (Miasta realizujące projekt dotyczący bezpieczeństwa na drogach, zmiany w dziedzinie edukacji bezpieczeństwa ruchu drogowego w Europie), w skrócie ROSACE.W dniu 15 stycznia br. na spotkaniu przedstawicieli szkół uczestniczących w projekcie ustalono, że pełnomocnikiem projektu w m. st. Warszawie będzie Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 143, Al. Stanów Zjednoczonych 27 z Dzielnicy Praga Południe, w związku z czym, całość środków na realizację programu przewidzianych na lata 2007 i 2008 w wysokości 36 245 euro ma być zapisana w budżecie tej placówki. Powyższe środki zostały przeliczone przez Biuro Edukacji w oparciu o średni kurs walut NBP z dnia 13.03.2007 roku tj. 3,8853 PLN. Zgodnie z wytycznymi; 60% środków ujęto w budżecie 2007 roku, a 40% planowane jest do realizacji w 2008 roku.Z kwoty 84 494 zł przewidzianej do realizacji w 2007 roku 53,52% stanowią środki unijne a 46,48% wkład własny.W związku z tym ,że podpisanie umowy z dyrektorem SP Nr 143 i rozpoczęcie realizacji programu przez uczestniczące w nim szkoły uwarunkowane jest wprowadzeniem przez Skarbnika m. st. Warszawy zmian w planie dochodów oraz wydatków ujętych w załączniku Dzielnicy Praga Południe, niezbędna jest pozytywna opinia władz naszej dzielnicy.

projekt

Uchwała Nr.........Rady Dzielnicy Praga Południe

m.st. Warszawyz dnia ....................

w sprawie lokalizacji salonu gier na automatach przy ul. Wał Miedzeszyński 407 w Warszawie. Na podstawie art.6 ustawy z dnia 15 marca 2002r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U.Nr 41, poz. 361 z późn. zm.), w związku z § 6 ust.2 pkt 3 Statutu Dzielnicy Praga Południe w Gminie Warszawa - Centrum stanowiącego załącznik Nr 3 do uchwały Nr 591/LVI/2000 Rady Gminy Warszawa -Centrum z dnia 16 listopada 2000r. z późn. zm. oraz art.32 ust.1 pkt 15 ustawy z dnia 29 lipca 1992r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004. Nr 4, poz. 27 z późn. zm.) Rada Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy uchwala, co następuje: § 1

Pozytywnie opiniuje się lokalizację salonu gier na automatach przy ul. Wał Miedzeszyński 407 w Warszawie dla PRU „FILMOTECHNIKA” sp. z o.o. z siedzibą w Zabierzowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS: 0000055261. § 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy. § 3


Przewodniczący Rady Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy

Marcin Kluś

U Z A S A D N I E N I E

W styczniu 2007r. do Dzielnicy Praga Południe z Biura Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu m.st. Warszawy wpłynął wniosek PRU„FILMOTECHNIKA” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o wydanie opinii w sprawie lokalizacji salonu gier na automatach przy ul. Wał Miedzeszyński 407 w budynku wynajętym na podstawie przedwstępnej umowy najmu lokalu od „Domex Bulwary Saskie” sp. z o.o. Zgodnie z art.24 ust.1 i art.32 ust.1 pkt 15 ustawy o grach i zakładach wzajemnych z 29 lipca 1992r. (tj. Dz.U.04 Nr 4, poz.27 z późn. zm.) zezwolenie na uruchomienie salonu gier na automatach wydaje minister właściwy do spraw finansów publicznych, po uzyskaniu przez ubiegającego się m.in. opinii Rady Miasta (poprzedzonej wcześniej uchwałą Rady Dzielnicy). Firma w złożonym wniosku poinformowała, że ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu tej działalności. Prowadzi bowiem salony gier na automatach od momentu obowiązywania ww. ustawy. Posiada salony na terenie całego kraju, w takich miastach jak: Kraków, Poznań, Białystok, Bydgoszcz, Kalisz, Konin, Zakopane, Nowy Targ, Olsztyn. Prowadzi też salon gier na automatach w Warszawie przy ul. Grochowskiej 207. Spółka zatrudnia ponad 180 osób.Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w murowanym budynku wolno stojącym bezpośrednio nad Wisłą. Obiekt obecnie zamknięty. Stan techniczny nie budzi zastrzeżeń Powierzchnia ogółem wynosi ok. 700 m2. Budynek posiada kilka wejść. Przed obiektem znajdują się miejsca postojowe dla samochodów. Najbliższy budynek mieszkalny położony jest w odległości ok. 150 m, po przeciwnej stronie ul. Wał Miedzeszyński. Ulica jest 6-cio pasmowa, oddzielona od budynków mieszkalnych ekranami dźwiękoszczelnymi. W uzupełnieniu do wniosku, pismem z dnia 19.02.2007r. firma poinformowała, że z uwagi na planowaną rozbiórkę budynku„Uniwersam Grochów” przy ul.Grochowskiej 207 w Warszawie (w którym obecnie mieści się salon gier na automatach), prosi o lokalizację zamienną tj. przy ul. Wał Miedzeszyński 407. Z uwagi na usytuowanie salonu w pobliżu budynków mieszkalnych wystąpiono do Samorządu Osiedla Saskiej Kępy z prośbą o opinię. W piśmie SMSK/200/W/07 z dnia 6.03.2007r. Samorząd nie zgłosił sprzeciwu odnośnie lokalizacji salonu gier w tym miejscu. Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt że salon gier przy ul. Grochowskiej 207 istnieje ponad 10 lat i nigdy nie wpływały do Urzędu w naszej Dzielnicy skargi związane z jego funkcjonowaniem, Delegatura Biura Działalności Gospodarczej i Zezwoleń przedkłada projekty uchwał pozytywnie opiniujących lokalizację salonu gier na automatach przy ul. Wał Miedzeszyński 407 w Warszawie.

projekt

Uchwała Nr............. Rady Dzielnicy Praga Południe

m. st. Warszawyz dnia ....................

w sprawie lokalizacji salonu gier na automatach przy ul. Wał Miedzeszyński 670 w Warszawie. Na podstawie art.6 ustawy z dnia 15 marca 2002r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U.Nr 41, poz. 361 z późn. zm.), w związku z § 6 ust.2 pkt 3 Statutu Dzielnicy Praga Południe w Gminie Warszawa - Centrum stanowiącego załącznik Nr 3 do uchwały Nr 591/LVI/2000 Rady Gminy Warszawa -Centrum z dnia 16 listopada 2000r. z późn. zm. oraz art.32 ust.1 pkt 15 ustawy z dnia 29 lipca 1992r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 2004. Nr 4, poz. 27 z późn. zm.) Rada Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy uchwala, co następuje: § 1

Pozytywnie opiniuje się lokalizację salonu gier na automatach przy ul. Wał Miedzeszyński 670 w Warszawie dla „Bingo Centrum” sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS: 0000187168. § 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy. § 3



m. st. Warszawy Marcin Kluś

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 20 lutego 2007r. do Dzielnicy Praga Południe z Biura Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu m.st. Warszawy wpłynął wniosek „Bingo Centrum” sp. z o.o. o wydanie opinii w sprawie lokalizacji salonu gier na automatach w Warszawie przy ul. Wał Miedzeszyński 670 (na działce nr 38 obręb 3-06-01 obok stacji paliw „BP”), w lokalu wynajętym na podstawie przedwstępnej umowy najmu od Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych SA. Zgodnie z art. 24 ust. 1 i art. 32 ust.1 pkt 15 ustawy o grach i zakładach wzajemnych z 29 lipca 1992r. (tekst jednolity Dz.U. 04 Nr 4, poz. 27 z późn. zm.) zezwolenie na uruchomienie salonu gier na automatach wydaje minister właściwy do spraw finansów publicznych, po uzyskaniu przez ubiegającego się m.in. opinii Rady Miasta (poprzedzonej wcześniej uchwałą Rady Dzielnicy). Firma w złożonym wniosku poinformowała, że podstawową działalnością Spółki jest prowadzenie salonów gier na automatach Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu tej działalności (od 1993r.). Prowadzi bowiem 17 salonów gier na automatach w większości miast Górnego Śląska oraz w Krakowie. Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w murowanym budynku wolno stojącym o pow. ok. 160 m2, za stacją paliw BP (aktualnie bez dojazdu). Obok budynku z jednej strony znajduje się stacja paliw gazowych, z drugiej - „dzikie” ogródki działkowe. Natomiast z tyłu usytuowana jest stacja paliw „STATOIL”. Z uwagi na fakt, że budynek jest w złym stanie technicznym, „Bingo Centrum” sp. z o.o. w uzupełnieniu do wniosku (pismo z dn. 27.02.2007r) zobowiązała się, że w przypadku uzyskania zezwolenia dokona rozbudowy i modernizacji budynku oraz przystosuje go do celów usługowych. Do nieruchomości zostanie doprowadzona bezpośrednia droga dojazdowa od Wału Miedzeszyńskiego. Zaplanowano też miejsca parkingowe. Dodatkowo analizując fakt usytuowania salonu w pobliżu budynków mieszkalnych wystąpiono do Samorządu Terytorialnego Mieszkańców Osiedla Gocław z prośbą o opinię.W dniu 28.02.2007r. wpłynęła pozytywna opinia Samorządu Osiedla odnośnie lokalizacji salonu gier w tym miejscu.

Uchwała Nr ......... projektRady Dzielnicy Praga Południe

m. st. Warszawyz dnia ......................

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy na I półrocze 2007 roku

Na podstawie art. 6 i 19 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41 poz. 361 z późn. zm.) oraz § 33 ust.1 Regulaminu Rady Dzielnicy Praga Południe w Gminie Warszawa-Centrum będącego załącznikiem do Statutu Dzielnicy Praga Południe, stanowiącego załącznik Nr 3 do uchwały Nr 591/LVI/2000 Rady Gminy Warszawa-Centrum z dnia 16 listopada 2000 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom w Gminie Warszawa-Centrum z późn. zm - Rada Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy na I półrocze 2007 r. w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2


Przewodniczący Rady Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy

Marcin Kluś

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2007 roku

Komisja Rewizyjna zebrana na posiedzeniu w dniu 27.02.2007 r. podjęła decyzję o kontroli następujących zagadnień:

1. Kontrola inwestycji – „Budowa sali gimnastycznej przy ul. Bartosika 5” ( kontrola nie dokończona ),2. Kontrola usunięcia nieprawidłowości zawartych we wnioskach pokontrolnych w wyniku przeprowadzonej kontroli ZAN Dzielnicy Praga Południe dotyczącej remontów w latach 1998-2002,3. Kontrola usunięcia nieprawidłowości zawartych we wnioskach pokontrolnych w wyniku przeprowadzonej kontroli ZAN Dzielnicy Praga Południe dotyczącej gospodarowania lokalami użytkowymi w latach 1998 – 2002.

Plan pracy został przyjęty jednogłośnie.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

/-/ Monika Suska

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 6 i 19 ustawy z dnia 15 marca 2002 r o ustroju m. st. Warszawy oraz § 33 ust. 1 i § 37 ust. 3 pkt. 2 Regulaminu Rady Dzielnicy Praga Południe w Gminie Warszawa – Centrum będącego załącznikiem do Statutu Dzielnicy Praga Południe, stanowiącego załącznik Nr 3 do uchwały Nr 591/LVI/2000 Rady Gminy Warszawa-Centrum z dnia 16 listopada 2000 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom w Gminie Warszawa-Centrum z późn. zm - Rada Dzielnicy zleca Komisji Rewizyjnej wykonanie zadań z zakresu kontroli . Komisja Rewizyjna przedkłada również Radzie Dzielnicy półroczny plan pracy.

Warszawa, 16 kwietnia 2007 r. SRD/0051/7/07 · 2007-04-22 · Warszawa, 16 kwietnia 2007 r....

Documents

Transcript of Warszawa, 16 kwietnia 2007 r. SRD/0051/7/07 · 2007-04-22 · Warszawa, 16 kwietnia 2007 r....