Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki

Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

XVI Posiedzenie Komitetu Monitorującego

Programy Rozwoju Regionalnego – II półrocze 2007

Opracowanie: Izabela Górska

Olsztyn, 18 luty 2008 r.

Stan wdrażania ZPORR w województwie

(stan na koniec grudnia 2007)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Alokacja Zawarte umowy Wypłacone środki

681 326 393 715 074 207

517 493 885

Alokacja 2004-2006

104,95 % alokacji

75,95 % alokacji

Olsztyn, 18 luty 2008 r.

Stan wdrażania ZPORR (stan na koniec 2007roku)

Zawarte umowy jako % alokacji na lata 2004-2006

104,95

106,89

103,95

102,09

99

100

101

102

103

104

105

106

107

ZPORR Priorytet 1 Priorytet 2 Priorytet 3

Olsztyn, 18 luty 2008 r.

Stan wdrażania ZPORR (stan na koniec 2007 roku)

Płatności jako % alokacji na lata 2004-2006

75,95 70,1974,41

86,77

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

ZPORR Priorytet 1 Priorytet 2 Priorytet 3

Olsztyn, 18 luty 2008 r.

Stan wdrażania ZPORR (stan na koniec 2007roku)

Zawarte umowy % alokacji na lata 2004-2006

0

20

40

60

80

100

120

140

Dz.1.1

Dz.1.2

Dz.1.3

Dz.1.4

Dz.1.5

Dz.2.1

Dz.2.2

Dz.2.3

Dz.2.4

Dz.2.5

Dz.2.6

Dz.3.1

Dz.3.2

Dz.3.3

Dz.3.4

Dz.3.5

106,89103,95 102,09

Olsztyn, 18 luty 2008 r.

Stan wdrażania ZPORR (stan na koniec 2007 roku)

Płatności z kont programowych jako % alokacji na lata 2004-2006

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Dz.1.1

Dz.1.2

Dz.1.3

Dz.1.4

Dz.1.5

Dz.2.1

Dz.2.2

Dz.2.3

Dz.2.4

Dz.2.5

Dz.2.6

Dz.3.1

Dz.3.2

Dz.3.3

Dz.3.4

Dz.3.5

74,41 %

70,19 % 86,77 %75,95%

Olsztyn, 18 luty 2008 r.

Wybrane efekty wdrażania ZPORR (projekty zakończone i potwierdzone kontrolą) w P 1 wg stanu na 31.12.2007 r

– wybrane wskaźniki produktu Rodzaj

projektu Ilość

projektów Wartość

dofinansowania w PLN

Nazwa wskaźnika

Planowana wartość

Osiągnięta wartość od początku

realizacji Programu

Transport 10 91 205 111

Długość dróg wojewódzkich/

powiatowych/gminnych

82,13 17,81

Środowisko 10 34 590 118

Długość sieci kanalizacyjnych

138,56 72,79

Liczba stacji uzdatniania wody

6 4

Liczba oczyszczalni ścieków

4 2

Olsztyn, 18 luty 2008 r.

c.d.

Rodzaj projektu Ilość projektów

Wartość dofinansowania

w PLN

Nazwa wskaźnika

Planowana wartość Osiągnięta wartość od początku realizacji

Programu

Infrastruktura społeczna

3 5 657 947

Liczba wspartych obiektów dydaktycznych i badawczych

11 3

7 10 558 269

Liczba zakupionego sprzętu medycznego dla szpitali

474 449

Rozwój Kultury i turystyki 1 3 795 969

Powierzchnia nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury kulturalnej, sportowej lub służącej

aktywnym formom wypoczynku

12 064 1 545

Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 2 461 038

liczba jednostek publicznych podłączonych do bezpiecznego dostępu szerokopasmowego do Internetu

21 21

liczba zbudowanych Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP)

104 20

Olsztyn, 18 luty 2008 r.

Rodzaje wsparcia w Priorytecie 2 ze względu na ilość uczestników

867 8439671081

399

45328

4839

12406

Usługi doradcze

Szkolenia i kursy

Stypendia

Staże w przedsiębiorstwach

Informacja zawodowa

Pośrednictwo pracy

Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

Wspracie materialne dla prowadzących działalnośc gospodarczą

Olsztyn, 18 luty 2008 r.

Kategorie osób uczestniczących w projektach realizowanych w ramach Priorytetu 2

64 201

3 998

11 527

Osoby, które rozpoczęły udział w projektach Osoby, które przerwały uczestnictwo osoby, które dzięki wsparciu podniosły swoje kwalilfikacje

Olsztyn, 18 luty 2008 r.

Wybrane efekty wdrażania ZPORR (projekty zakończone i potwierdzone kontrolą) w P 3 wg stanu na 31.12.2007 r

– wybrane wskaźniki produktu

Rodzaj projektu

Ilość projektów

Wartość dofinansowania

w PLN

Nazwa wskaźnika

Planowana wartość

Osiągnięta wartość od początku realizacji

Programu

Transport 22 50 696 714

Długość dróg

powiatowych/gminnych

70,27 63,6

Środowisko 61 42 480 390

Długość sieci kanalizacyjnych

189,62 136,99

Długość sieci rozdzielczej wodociągów

309,55 285,04

Liczba stacji uzdatniania wody

13 10

Liczba oczyszczalni ścieków

9 6

Olsztyn, 18 luty 2008 r.

c.d.

Rodzaj projektu Ilość projektów

Wartość dofinansowania

w PLN

Nazwa wskaźnika

Planowana wartość

Osiągnięta wartość od początku realizacji

Programu

Infrastruktura społeczna

5 12 275 588

Powierzchnia nowych lub zmodernizowanych obiektów przeznaczonych na cele dydaktyczne i

sportowe

12 042 10 859

167 493 617

Liczba zakupionego sprzętu medycznego

dla szpitali

148 148

Olsztyn, 18 luty 2008 r.

Działanie 3.4

W ramach działaniu 3.4 liczba finansowanych projektów wsparcia Mikroprzedsiebiorstw od początku realizacji Programu wynosi 197, z czego zakończyło się i zostało rozliczonych 146 projektów, co stanowi 63,38 % alokacji na to działanie.

Wśród zakończonych projektów:

- 43 projekty realizowano na obszarach wiejskich

- 100 projektów realizowano na obszarach

restrukturyzacji przemysłu

- 3 projekty realizowano na obszarach miejskich

Olsztyn, 18 luty 2008 r.

Mikroprzedsiębiorstwa 2%

Zasoby ludzkie 15%

modernizacja terenu

1%

technologie informacyjne

3%

infrastruktura -społeczna

10%

kultura i turystyka 15%

środowisko18%

transport publiczny8%

transport 28%

Rodzaje projektów w ZPORR

wg wartości umów

Olsztyn, 18 luty 2008 r.

Priorytet 4 - Pomoc Techniczna

100% 99,83%

62,00%

Alokacja

Zawarte umowy

Płatności

Olsztyn, 18 luty 2008 r.

Priorytet 4 - Pomoc Techniczna

alokacja 2 427 253 euro, co stanowi 8 741 751 zł

104,8589,55

10,45

92,19

7,81

0

20

40

60

80

100

120

Dz.4.1 Dz.4.2 Dz.4.3

alokacja zakontraktowana alokacja do zakontraktowania

Olsztyn, 18 luty 2008 r.

Priorytet 4 - Pomoc TechnicznaWykorzystanie alokacji – 99,83 %

Olsztyn, 18 luty 2008 r.

Instytucja Alokacja Zakontraktowane środki

Urząd Marszałkowski 3 059 613 2 892 965

Wojewódzki Urząd Pracy

1 486 098 1 480 553

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego

958 591 1 006762

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki

3 323 449 3 347 209

Wypłacone środki EFRR w ramach ZPORR w II półroczu 2007 i styczniu

15 324 614

17 592 625

21 262 02620 754 078

18 540 30119 536 896

15 136 236

9 467 516

0,00

5 000 000,00

10 000 000,00

15 000 000,00

20 000 000,00

25 000 000,00

Lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień styczeń

Olsztyn, 18 luty 2008 r.

18 835 090

Wypłacone środki EFS w ramach ZPORR w II półroczu 2007 i styczniu

9 441 602

3 269 260

1 641 110

4 415 5623 998 975

8 255 181

3 049 810

1 064 216

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

9000000

10000000

lipiec wrzesień listopad styczeń

Olsztyn, 18 luty2008 r.

5 170 282

Wypłacone środki EFRR w ramach ZPORR w stosunku do prognozy na II półrocze 2007

Olsztyn, 18 luty 2008 r.

154 366 898 152 942 461

0

20000000

40000000

60000000

80000000

100000000

120000000

140000000

160000000

Prognoza wypłacone środki w IIpołroczu 2007

99,08% prognozy na II półrocze 2007

Wydatkowanie środków ZPORR jako % alokacji na tle prognozy przyjętej przez Radę Ministrów na 2007 rok

75,95

100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Alokacja Płatności

Minimalny poziom płatności – 56,75 %

Optymalny poziom płatności – 72 %

Zalecany poziom płatności – 61 %

Olsztyn, 18 luty 2008 r.

Stan środków na rachunku programowym EFRR i EFS (euro)

Stan na: EFRR EFS

31.12.2007 16 357,37 1 353,80

31.01.20080,00 0,00

Olsztyn, 18 luty 2008 r.

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki

Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

Dziękuję za uwagę

Olsztyn, 18 luty 2008 roku