Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki

Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi

X Posiedzenie Komitetu Monitorującego

Programy Rozwoju Regionalnego

Olsztyn, marzec 2006 roku

Opracowanie: Izabela Górska

Realizacja ZPORR w województwie - stosunek podpisanych umów i wypłaconych środków

(bez Priorytetu 4) do alokacji na lata 2004-2006

Pozostała alokacja 42,49 %

Zawarte umowy 57,51 %

Wypłacone środki 7,42 %

0

100

200

300

400

500

600

700

Alokacja Zawarte umowy Wypłacone środki

698 039 957

401 465 404

51 802 183

Stan na 31.12.2005 r.

Realizacja ZPORR w województwie - stosunek wartości podpisanych umów (dofinansowanie EFRR) i wypłaconych środków do alokacji na

lata 2004-2006

Alokacja Zawarte umowy Wypłacone środki

100 %

58,1 %

1,66 %

100 %

64,3 %

0,87 %

100 %

53,15 %

20,94%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Priorytet 1 Priorytet 2 Priorytet 3

Stan na 31.12.2005 r.

Zawarte umowy w ramach ZPORR

P 320,94%

P 20,87%

P 11,66%

Ze względu na wartości umów

(dofinansowania EFRR)

Wypłacone środki

0

50

100

150

200

250

Priorytet 1 Priorytet 2 Priorytet 3

218 431 137

69 786 143

113 248 124

34

224

119

Stan na 31.12.2005 r.

m. Elbląg

giżycki

lidzbarski

olsztyński

braniewski

ostródzki

iławski

szczycieński

nowomiejski

bartoszycki

kętrzyński

działdowski

węgorzewski

piski

mrągowski

gołdapski

nidzicki

oleckielbląski

m. Olsztyn

Samorząd województwa

ełcki

Zawarte umowy w ramach powiatów województwa

615

6

6

7

3

2

2

3

4

22

2

9

5

8

8

3

3

4

1

Stan na 31.12.2005 r.

Rodzaje beneficjentów Priorytetu 1 i 3

JST81%

Służba zdrowia

10%

inne 5%

Oświata 4%

Stan na 31.12.2005 r.

Realizacja ZPORR

  Wartość środków

dostępnych w ramach ZPORR

(mln PLN*)

Wnioski złożone Wnioski wybrane Podpisane umowy

Ilość Wartość (mln PLN)

Ilość Wartość (mln PLN)

Ilość Wartość (mln PLN)

Priorytet I 375,98 173 894,39 42 293,93 34 218,43

Priorytet II 108,99 444 334,70 126 73,03 119 69,79

Priorytet III 213,07 893 930,09 249 146,80 224 113,25

RAZEM 698,04 1510 2 159,18 417 513,76 377 401,47

Ilość zawartych umów w poszczególnych kwartałach

0

13

7

14

0

18

12

71

33

2616

135

70

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Priorytet 1 Priorytet 2 Priorytet 3

rok 04 I kw. 05 II kw. 05 III kw. 05 IV kw. 05

Płatności zrealizowane w poszczególnych kwartałach w podziale na Priorytety

Priorytet 1 Priorytet 2 Priorytet 30

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

40000000

45000000

IV kw.

III kw.

II kw.

Stan na 31.12.2005 r.

Środki alokacji pozostałe do wykorzystania

76,8

23,2

77

23

59,7

40,3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Priorytet 1 Priorytet 2 Priorytet 3

Zakontraktowana alokacja Pozostała alokacja

Stan na 31.12.2005 r.

Wypłacone środki w I kw. 2006 r (styczeń , luty)

wynoszą 13 393 062 zł

• Priorytet 1 – 7 781 898 zł• Priorytet 2 - 770 122 zł• Priorytet 3 – 4 841 041zł

Stan na 28.02.2006 r

Rodzaje projektów w Priorytecie 1wg wartości umów

infrastruktura - edukacyjna

5%

infrastruktura - ochrona zdrowia

6%kultury i turystyka 10%

środowisko14%

transport publiczny19%

transport 46%

Stan na 31.12.2005 r.

Zakończone projekty w Priorytecie 1

Rodzaj projektu

Ilość projektów

Wartość dofinansowania

w PLN

Wskaźniki

Transport 4 6 328 650 Długość dróg wojewódzkich/

powiatowych/gminnych – 4,33 km

Środowisko 1 3 021 219 Długość sieci kanalizacyjnych – 1,2 km

Infrastruktura społeczna

Ochrona zdrowia

Edukacyjna 3

1

3 753 672

208 500

Liczba zakupionego sprzętu medycznego dla szpitali – 75 szt.

Powierzchnia nowych lub zmodernizowanych obiektów przeznaczonych na cele dydaktyczne i sportowe – 702 m2

Razem 9 13 312 041

Stan na 31.12.2005 r.

Rodzaje wsparcia w Priorytecie 2 ze względu na ilość uczestników

69

29718

1354

5325

Usługi doradcze Szkolenia i kursy Stypendia Pozostałe

Stan na 31.01.2006 r

Zakończone projekty w Priorytecie 2

Działanie Ilość projektów

Wartość dofinansowania

w PLN

2.1 1 97 934

2.2 5 329 998

2.3 1 102 919

2.5 1 10 068

Razem 8 540 919

Stan na 31.01.2006 r

Kategorie osób uczestniczących w projektach realizowanych w ramach Priorytetu 2

1928913546

Kobiety Mężczyźni

Stan na 31.12.2005 r.

Rodzaje projektów w Priorytecie 3 wg wartości umów

transport 32%

środowisko - wodociągi i kanalizacja

29%

infrastruktura - ochrona zdrowia

2%

kultura i turystyka

4%

środowisko - inne6%

infrastruktura - edukacyjna

23%Modernizacja terenu

4%

Stan na 31.01.2006 r

Zakończone projekty w Priorytecie 3Rodzaj

projektu Ilość

projektów Wartość

dofinansowania w PLN

Wskaźnik

Transport 10 13 929 626 Długość dróg powiatowych i gminnych

– 27,23 km

Środowisko 25 18 345 193 Długość sieci rozdzielczej wodociągów

165,8 km

Długość sieci kanalizacyjnych – 72,9 km

Liczba oczyszczalni ścieków - 1

Kultura

i turystyka

2 1 628 424 Liczba wybudowanych obiektów kultury infrastrukturalnej – 2

Infrastruktura społeczna

6 7 855 040 Pow. wyremontowanej/przebudowanej infrastruktury społecznej na terenie rewitalizowanym – 3,86 ha

Pow. nowych lub zmodernizowanych obiektów przeznaczonych na cele dydaktyczne – 1672 m2

Liczba zakupionego sprzętu medycznego dla szpitali o zasięgu lokalnym – 49 szt.

Razem 43 41 758 285

Stan na 31.12.2005 r.

Stan na 28.02.2006 r.

Realizacja ZPORR w województwie - stosunek wartości podpisanych umów (dofinansowanie EFRR) i wypłaconych środków do alokacji na lata 2004-2006

(stan na 28.02.2006 r. )

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Priorytet 1 Priorytet 2 Priorytet 3

Alokacja Zawarte umowy Wypłacone środki

100 %

100 %

100 %

76,82 %

67,0 %

59,73%

3,73 % 1,57 % 23,21 %

Konsekwencja zmian kursu euro (różnica - 173 337 369 zł)

87

1 4

17

32

6

74

8 1

29

98

7

73

72

67

74

7

70

97

57

34

9

69

8 0

39

95

7

0

100 000 000

200 000 000

300 000 000

400 000 000

500 000 000

600 000 000

700 000 000

800 000 000

900 000 000

1 000 000 000

rok 2004 I kw. 2005 II kw. 2005 III kw. 2005 IV kw.05

4,7894 4,118 4,0521 3,9009 3,8365

Stan na 31.12.2005 r.

Alokacja

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki

Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi

Dziękujemy za uwagę

Sekretariat Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego

Olsztyn, 15 marca 2006 roku