Rozbudowa systemu geotermalnego w celu zwiększenia mocy

odnawialnego źródła energii cieplnej dla PEC Geotermia Podhalańska S.A.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Poddziałanie 1.1.1

Wojciech Ignacok

Prezes Zarządu PEC Geotermia Podhalańska S.A.

24 września 2018 r.

Kilka słów o Spółce

Historia rozwoju

1993 – powstanie Geotermii Podhalańskiej S.A.;

1994 – pilotażowy projekt „Zaopatrzenie w ciepło wsi Bańska Niżna”;

1997 – wiercenie otworów Biały Dunajec PGP-2, Bańska Niżna PGP-1;

1998 – powstanie PEC Geotermia Podhalańska S.A. (fuzja z PEC „Tatry”),uruchomienie Kotłowni Szczytowej w Zakopanem;

2001 – zakończenie budowy magistrali ciepłowniczej do Zakopanegoi uruchomienie Ciepłowni Geotermalnej Bańska;

2013 – wiercenie otworu Bańska PGP-3;

2016 – rozwój sieci w kierunku Nowego Targu – podpisanie umowy z GminąSzaflary, Miastem Nowy Targi i MPEC Nowy Targ;

2017 – podpisanie umów o dofinansowanie (PO IŚ 1.1.1, RPO WM 4.4.2),otrzymanie dofinansowania przez Gminą Szaflary na otwór PGP-4;

PEC Geotermia Podhalańska S.A. w liczbach

3 odwierty produkcyjne,

2 odwierty chłonne,

107 km sieci ciepłowniczej,

1517 podłączonych obiektów do sieci ciepłowniczej,

450 557 GJ sprzedanej energii cieplnej w 2017 r.,

4 802 103 m3 wody geotermalnej z odwiertów w 2017 r.

Akcjonariat PEC Geotermia Podhalańska S.A.

Narodowy FunduszOchrony Środowiskai Gospodarki Wodnej

90,59%

Miasto Zakopane7,26%

pozostałe samorządy (6)

2,00%

pozostali akcjonariusze

0,16%

Nakłady inwestycyjne

RAZEM NAKŁADY INWESTYCYJNE 1998-2017

259,9 mln zł

FINANSOWANIE (w mln zł):

kapitał własny 154,3

Unia Europejska (PHARE, LSIF) 59,3

GEF 14,5

NFOŚIGW 10,6

USAID 8,1

Unia Europejska (MRPO) 4,6

EkoFundusz 4,2

Unia Europejska (PO IŚ) 2,2

DEPA 2,1

Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach

15,712,8

17,9

35,135,6

14,2

40,4

2,9 3,7 4,6 4,2 3,6 3,0

9,07,6

18,9

13,6

2,5 3,2

11,4

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

mln

zł

rok

Struktura produkcji ciepła

90,21%

9,12%

0,67%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ud

ział

w p

rod

ukc

ji

rok

Produkcja z geotermii

Produkcja z gazu

Produkcja z oleju

Sprzedaż ciepła w GJ w latach 2005-2017

277 629

301 623

295 947324 254

351 617

376 195

352 842

383 738 393 117

361 634

398 522421 130

450 557

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

450 000

500 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

sprz

ed

aż w

GJ

rok

Moc zamówiona w MW w latach 2005-2017

37,841,9

47,350,4

54,0 54,157,2 57,1 58,2 58,7 61,0 62,3

66,7

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mo

c za

mó

wio

na

w M

W

rok

Klienci – w poszczególnych samorządach

RAZEM OBIEKTÓW

1517

Zakopane1 16977,1%

Poronin30

2,0%

Biały Dunajec169

11,1%

Szaflary149

9,8%

85756,5%

28118,5%

1318,6%

1127,4%

352,3% 101

6,7%budynki jednorodzinne

budynki wielorodzinne

budynki usługowo-handlowe

hotele, pensjonaty, domywczasowe,

szkoły, przedszkola, salegimnastyczne

inne

Klienci – rodzaj obiektu

RAZEM OBIEKTÓW

1517

Ograniczenie ilości węglaw latach 1999-2017 dzięki PEC Geotermia Podhalańska

ponad

4417 x mniej

265 tys. ton węgla mniej

Ograniczenie ilości węglaw 2017 roku dzięki PEC Geotermia Podhalańska

ponad

347 x mniej

21 tys. ton węgla mniej

Projekt

poddziałanie 1.1.1

„Rozbudowa systemu geotermalnego w celu zwiększenia mocy

odnawialnego źródła energii cieplnej dla PEC Geotermia Podhalańska S.A.”

Umowa o dofinansowanie:PO IŚ, Poddziałanie 1.1.1

Rozbudowa źródeł ciepła – sprężarkowa pompa ciepła.

Kwasowanie (zabieg intensyfikacji wydobycia) odwiertu produkcyjnego Bańska PGP-3.

Modernizacja pomp zatłaczających oraz filtrów w pompowni geotermalnej Biały Dunajec.

Modernizacja rurociągów geotermalnych.

Modernizacja pomp wspomagających na ciepłowni geotermalnej.

Modernizacja zaworów na głowicy otworów Biały Dunajec PGP-2 i Biały Dunajec PAN-1.

Moc geotermalnego źródła energii odnawialnej wzrośnie łącznie o około 6 MWt (5 MWt z zainstalowanej sprężarkowej pompy ciepła, a 1 MWt w wyniku kasowania)

Termin realizacji: marzec 2017 r. – grudzień 2019 r.

Założenia projektu

Całkowite koszty projektu - brutto 32 719 107 PLN

Łączne koszty kwalifikowalne - netto 23 714 900 PLN

Łączne koszty niekwalifikowalne 9 004 207 PLN

Wnioskowany % dofinansowania UE 51,64 %

Wnioskowana kwota dofinansowania PO IŚ 12 245 340 PLN

Powyższe kwoty wraz z rezerwą na nieprzewidziane wydatki

Wydatkowane dotychczas środki

wydatki kwalifikowane 7 607 024

wydatki niekwalifikowane 2 698 159

wydatki całkowite netto 10 305 183

wkład własny 6 377 248

dofinansowanie, z tego: 3 927 935

- zaliczka 2 945 817

- refundacja 982 118

Realizacja projektu – zaliczki i wydatkowanie

Maksymalna kwota: 10 000 000 PLN

Kwota zaliczki o jaką możemy jeszcze wystąpić:

10 000 000 PLN – 4 898 136 PLN = 5 101 864 PLN

Okres rozliczenia zaliczki z umowy: 300 dni

Okres rozliczenia zaliczki wnioskowany: 410 dni

kwota zaliczek przekazana 4 898 136

wykorzystana kwota zaliczki 2 945 817

kwota z zaliczki pozostająca do wykorzystania 1 952 319

Realizacja projektu

1 Budowa budynku pompy ciepła wraz z instalacjami wewn. i stacją trafo Zrealizowane

2 Zakup i montaż pompy ciepła 2019 r.

3 Zakup i montaż armatur do pompy ciepła 2019 r.

4 Zakup i montaż rurociągów do pompy ciepła 2019 r.

5 Kwasowanie (intensyfikacja wydobycia) odwiertu produkcyjnego PGP-3 Zrealizowane

6 Modernizacja pomp wspomagających w Ciepłowni Geotermalnej Zrealizowane

7 Modernizacja pomp zatłaczających oraz filtrów w pompowni geotermalnej Zrealizowane

8 Nadzór inwestorskiCzęściowy wybór,podpisana umowa

z wykonawcą

Zadanie zrealizowane:kwasowanie odwiertu PGP-3

Zadanie zrealizowane:kwasowanie odwiertu PGP-3

Zadanie zrealizowane:kwasowanie odwiertu PGP-3

Zadanie zrealizowane:kwasowanie odwiertu PGP-3

Zadanie zrealizowane:kwasowanie odwiertu PGP-3 – efekty

parametrprzed

kwasowaniempo

kwasowaniuefekty

kwasowania

Wydajność –eksploatacyjna

290 m3/h 400 m3/h wzrost o 110 m3/h

Moc cieplna 8 MWt 13 MWt wzrost o 5 MWt

Zastosowano ciecz kwasującą 15% HCI 9% HCOOH w ilości 92 m3, przygotowaną w cysternach (4 cysterny).

Odebrano z otworu ok. 1620 m3 cieczy poreakcyjnej.

Kwas podawany pod ciśnieniem od 150 do 75 bar z wydajnością ok. 800 l/min

Modernizacja pomp zatłaczających oraz filtrów w pompowni geotermalnej

Modernizacja pomp zatłaczających oraz filtrów w pompowni geotermalnej

Modernizacja pomp zatłaczających oraz filtrów w pompowni geotermalnej

Budowa budynku pompy ciepła

Budowa budynku pompy ciepła

Budowa budynku pompy ciepła

Budowa budynku pompy ciepła

Budowa budynku pompy ciepła

Budowa budynku pompy ciepła

Budowa budynku pompy ciepła

Budowa budynku pompy ciepła

Inne projekty

PROJEKT W TRAKCIE OCENYPOIŚ, Poddziałanie 1.5

Ilość nowych odbiorców: 150 odbiorców

Długość nowej sieci i przyłączy: 4,5 km

Całkowita wartość projektu: 7 897 928 zł

(w tym podatek VAT: 1 476 848 zł)

Wartość wydatków kwalifikowanych: 6 411 080 zł

Wnioskowana wartość dofinansowania: 5 101 317 zł (79,6%)

Termin realizacji projektu: wrzesień 2018 r. – grudzień 2020 r.

PROJEKT REALIZOWANYMRPO, Poddziałanie 4.4.2

Ilość nowych odbiorców: 123 odbiorców

Długość nowej sieci i przyłączy: 6,2 km

Budowa sieci ciepłowniczej: ul. Kościeliska i ul. Krzeptówki w Zakopanem oraz ul. Tatrzańska i ul. Piłsudskiego w Poroninie.

Budowa i modernizacja przepompowni

Całkowita wartość projektu: 11 205 300 zł

(w tym podatek VAT: 2 095 300 zł)

Wartość wydatków kwalifikowanych: 9 110 000 zł

Wnioskowana wartość dofinansowania: 6 087 500 zł (66,8%)

Termin realizacji projektu: marzec 2017 r. – kwiecień 2020 r.

Dziękuję za uwagę