Urząd Transportu Kolejowego System ... - akademia.utk.gov.pl · zestaw procedur i instrukcji, ......

2017-03-22

1

Urząd Transportu Kolejowego

Warszawa 2017-03-23

System Zarządzania Utrzymaniem w praktyce

Magdalena HELAK Wydział ds. Utrzymania Pojazdów

SYSYSTEM ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM Str. 2

Warszawa

2017-03-23

Literatura

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 445/2011 z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 653/2007 (Dz.U. L 122 z 11.5.2011, str. 22 z poźn. zm.), zwane dalej „Rozporządzeniem 445”.

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1727) zwana dalej „ustawą o transporcie kolejowym”.

Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa kolei (Dz. U. UE z 2004 r. Nr L 164)

Przewodnik do stosowania art. 14 (a) Dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa i rozporządzenia Komisji (UE) nr 445/2011 w sprawie systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe, Europejska Agencja Kolejowa 2013

2017-03-22

2


Warszawa

2017-03-23

ECM

Jasna alokacja odpowiedzialności za utrzymanie danego pojazdu, która dotychczas często była rozproszona

pomiędzy różnymi kategoriami podmiotów funkcjonujących w

segmencie transportu kolejowego m.in. przewoźnikiem, dysponentem

czy zakładem wykonującym naprawę.

Zadaniem podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie jest zapewnienie, aby pojazdy, za których utrzymanie jest odpowiedzialny, były

w stanie poruszać się po sieci kolejowej w bezpieczny sposób. Narzędziem, które ma umożliwić

osiągnięcie tego celu, jest SYSTEM ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM.

SYSTEM ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM zestaw procedur i instrukcji, które muszą być wdrożone w celu zapewnienia minimalizacji ryzyka związanego z prowadzoną

działalnością utrzymaniową.

Bezpieczny stan wagonów towarowych można zapewnić poprzez opracowanie, wdrożenie i doskonalenie systemu zarządzania utrzymaniem.


Warszawa

2017-03-23

ECM

Podmiot odpowiedzialny za utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM) zapewnia jego utrzymanie w sposób gwarantujący

bezpieczną eksploatację zgodną z dokumentacją systemu utrzymania pojazdu kolejowego,

warunkami technicznymi eksploatacji pojazdów kolejowych, określonymi w przepisach wydanych na

podstawie art. 20 oraz w TSI. (art. 23 lit j. pkt 2 Uotk).

2017-03-22

3


Warszawa

2017-03-23

System zarządzania utrzymaniem

Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 445/2011 z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony

towarowe oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 653/2007

Obowiązkowa certyfikacja w zakresie utrzymania wagonów towarowych

Dobrowolna certyfikacja warsztatu

utrzymaniowego


Warszawa

2017-03-23

LISTA CERTYFIKOWANYCH ECM – BAZA ERADIS

adres: https://eradis.era.europa.eu/default.aspx

2017-03-22

4


Warszawa

2017-03-23

SYSTEM ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM

FUNKCJA ZARZĄDZANIA umożliwia nadzór nad trzema tzw. funkcjami

utrzymania, określonymi w kolejnych podpunktach,

i ich koordynowanie;

FUNKCJA ROZWOJU UTRZYMANIA, której

zadaniem jest kształtowanie dokumentacji

utrzymaniowej pojazdu w oparciu o dokumentację

projektową pojazdu oraz doświadczenia z jego

eksploatacji;

FUNKCJĘ ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM TABORU

której zadaniem jest zarządzanie wyłączeniem wagonu z eksploatacji, a

następnie jego ponownym włączeniem;

FUNKCJĘ PRZEPROWADZANIA

UTRZYMANIA

umożliwia przeprowadzenie

wymaganego utrzymania wagonu lub jego części.

Funkcji zarządzania, jako jedynej nie można

zlecić na zewnątrz!


Warszawa

2017-03-23

Odpowiedzialność…

Tym samym podmiot odpowiedzialny za utrzymanie jest zobowiązany do weryfikacji kompetencji wykorzystywanych podwykonawców.

Odpowiedzialność za bezpieczny stan wagonu spoczywa na podmiocie odpowiedzialnym za utrzymanie.

Czy możliwe jest, żeby audyty u zleceniodawców nie wykazywały nieprawidłowości?

2017-03-22

5


Warszawa

2017-03-23

FUNKCJA ZARZĄDZANIA

Dwa główne zadania funkcji zarządzania:

Koordynowanie funkcji II, III, IV, co umożliwia osiągnięcie celów w zakresie utrzymania, określonych w systemie zarządzania utrzymaniem (np. w polityce utrzymania)

Nadzór nad funkcjami II, III, IV, zapewniający zgodność z normami, a także pozwalający organizacji na ciągłe doskonalenie systemu .


Warszawa

2017-03-23

Funkcja zarządzania

Przywództwo

Ocena ryzyka

Monitorowanie

Ciągłe doskonalenie

Struktura i odpowiedzialność

Zarządzanie kompetencjami

Zarządzanie informacją

Nadzór nad dokumentacją

Ocena dostawców

2017-03-22

6


Warszawa

2017-03-23

FUNKCJA ZARZĄDZANIA


Warszawa

2017-03-23

Przykłady…

Decyzja o wdrożeniu MMS

Czy dot. MMS

Czy podpis jest prawidłowy?

Sposób przekazania wiedzy o MMS pracownikom i

kadrze kierowniczej

Pierwsze szkolenia i bieżące

Czy istnieje dowodne

potwierdzenie?

Polityka MMS

Czy jest ogólnie dostępna, wywieszona w widocznym

miejscu?

Czy została zatwierdzona do stosowania przez

kierownictwo wyższego szczebla?

Czy dot. MMS

Prawidłowy podpis

Aktualizacja polityki

2017-03-22

7


Warszawa

2017-03-23

Możliwe niezgodności…

Przedstawione dokumenty są podpisane przez inne osoby niż uprawnione zgodnie z zarządzeniami wewnętrznymi podmiotu

Błędy w powołaniu pełnomocnika MMS

Przedstawione dokumenty dot. tylko SMS

Brak przeszkolenia pracowników w zakresie MMS, w tym kadry kierowniczej

Przedstawione cele bezpieczeństwa nie zawierają celów dot. utrzymywania wagonów, bądź też przedstawione cele są realizacją wymagań prawnych

Brak zapoznania się pracowników z oceną ryzyka zawodowego

Brak aktualizacji rejestrów zagrożeń na bazie doświadczeń w zakresie utrzymania pojazdów

Nieprawidłowości w obszarze audytów wewnętrznych, w tym m.in. niewykorzystywanie danych z audytu do doskonalenia systemu, audytowanie przez audytora własnego obszaru

Nieuzasadniony brak realizacji zaleceń PKBWK oraz zaleceń pokontrolnych UTK


Warszawa

2017-03-23

Pełnomocnictwo na czas kontroli

W imieniu spółki Koleje ABC sp. z o.o. upoważniam Pana Jana Kowalskiego do reprezentacji spółki przed Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego na czas kontroli, to jest od 15 do 30 marca 2017 r. podpis zgodny z krs

2017-03-22

8


Warszawa

2017-03-23

II. FUNKCJA ROZWOJU UTRZYMANIA

Funkcja rozwoju utrzymania obejmuje zarządzanie dokumentacją utrzymania, w tym zarządzanie konfiguracją, w oparciu o dane projektowe i operacyjne, jak również o wyniki działań i doświadczenia.

Obejmuje także zgodność z zasadami interoperacyjności oraz tworzenie i stałe aktualizowanie dokumentacji utrzymania.


Warszawa

2017-03-23


Identyfikowanie i zarządzanie czynnościami utrzymania

Procedury zapewniające zachowanie interoperacyjności

Zarządzanie zapleczem technicznym

Przygotowanie utrzymania

Nadzór nad aktualnością utrzymania

Elementy zarządzania kompetencjami

Elementy zarządzania dokumentacją

2017-03-22

9


Warszawa

2017-03-23

II. FUNKCJA ROZWOJU UTRZYMANIA w 445


Warszawa

2017-03-23

Przykład…

Organizacja musi posiadać procedurę w zakresie projektowania i wspierania wdrożenia instalacji, wyposażenia i narzędzi niezbędnych do przeprowadzania utrzymania i specjalnie opracowanych do tego celu. Organizacja musi posiadać procedurę kontroli, czy te instalacje, wyposażenie i narzędzia są używane, przechowywane i utrzymywane zgodnie ze swoim harmonogramem utrzymania oraz stosownie do wymogów związanych z ich utrzymaniem.

Rozp. 445 Zał. 3, II Rozwój utrzymania pkt. 3

2017-03-22

10


Warszawa

2017-03-23


Brak wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem

Brak przekazywania stosownej dokumentacji pracownikom np. DSU

Podpisywanie dokumentów przez osoby nie posiadające uprawnień w tym zakresie

Brak uzyskiwania i gromadzenia informacji od użytkowników pojazdów(dostawców, podwykonawców) dotyczących eksploatacji pojazdów kolejowych

Braki i błędy w rejestrach

Nieprawidłowości w prowadzeniu rejestru pojazdów kolejowych

Brak nadzoru nad istotnymi dokumentami jak np.: dopuszczenia do użytkowania i przywrócenia do eksploatacji, DSU, uprawnienia pracowników, wzorcowanie przyrządów

Brak listy potencjalnych/kwalifikowanych dostawców

Brak nadzoru (audytów) nad realizacją działań przez wykonawców, podwykonawców i dostawców

Brak umów z kontrahentami


Warszawa

2017-03-23

Poziomy utrzymania pojazdów kolejowych w Polsce

Na poziomie 4 i 5 pojazd musi być wyłączony z

eksploatacji, by wykonać niezbędną naprawę.

2017-03-22

11


Warszawa

2017-03-23

Dokumenty po naprawie wagonu

dopuszczenie do użytkowania

przywrócenie do

eksploatacji

świadectwo sprawności technicznej

Jakie dokumenty powinny być wystawione po naprawie wagonu towarowego? Stanowisko w tej sprawie: https://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/11364,Jakie-dokumenty-

powinny-byc-wystawione-po-naprawie-wagonu-towarowego.html


Warszawa

2017-03-23

III. FUNKCJA ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM TABORU

weryfikacja ECM

zarządzanie zlecaniem utrzymania

wysyłanie pojazdów w odpowiednim czasie

wyłączanie pojazdów z eksploatacji

odbiory pojazdów

wystawienie dokumentacji po odbiorze pojazdu

elementy zarządzania kompetencjami

elementy zarządzania informacją

elementy zarządzania dokumentacją

2017-03-22

12


Warszawa

2017-03-23

III. FUNKCJA ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM TABORU w 445


Warszawa

2017-03-23

Możliwe nieprawidłowości

Brak procedur kontroli czy instalacje, wyposażenie i narzędzia niezbędne do przeprowadzania utrzymania są używane, przechowywane i utrzymywane zgodnie ze swoim harmonogramem utrzymania oraz stosownie do wymogów związanych z

ich utrzymaniem

Błędy w haromonogramie przeglądu narzędzi

Brak dokumentów przywrócenia (włączenia) do eksploatacji pojazdu

Brak weryfikacji kompetencji, dostępności i zdolności warsztatów utrzymaniowych

Nie przekazywanie pojazdów do utrzymania zgodnie cyklami przeglądowo – naprawczymi wynikającymi z DSU

2017-03-22

13


Warszawa

2017-03-23

IV. PRZEPROWADZENIE UTRZYMANIA

nadzór nad dokumentacją utrzymaniowa w aspekcie otrzymanych zleceń zarządzanie czynnościami utrzymania

identyfikacja wymaganego zaplecza technicznego

nadzór nad narzędziami do pomiarów

zarządzanie zapleczem technicznym

zarządzanie ryzykiem

zarządzanie kompetencjami

elementy zarządzania informacją

elementy zarządzania dokumentacją


Warszawa

2017-03-23

IV. PRZEPROWADZENIE UTRZYMANIA

2017-03-22

14


Warszawa

2017-03-23

Możliwe niezgodności…

Niedokumentowanie przeprowadzenia czynności utrzymania oraz pomiarów diagnostycznych

wykonywanych w trakcie tych czynności

Brak wymaganych przyrządów

Brak legalizacji/kalibracji przyrządów pomiarowych

Wykorzystywanie elementów i materiałów niezgodnych ze zleceniami dotyczącymi

utrzymania


Warszawa

2017-03-23

Dokumentacja utrzymaniowa

Czy DSU jest obowiązkowe dla

wagonów towarowych?

Dla jakich wagonów towarowych Prezes UTK

zatwierdza DSU?

Co ze zmianami?

2017-03-22

15


Warszawa

2017-03-23

Karty niezgodności i raport….


Warszawa

2017-03-23

Raport i karty niezgodności….

2017-03-22

16


Warszawa

2017-03-23

Karty niezgodności


Warszawa

2017-03-23

Kraty niezgodności

2017-03-22

17


Warszawa

2017-03-23

Proces audytowania przez Prezesa UTK– podsumowanie

1. Ocena formalna wniosku

2. Ocena merytoryczna wniosku

3. Audyt certyfikujący

4. Ocena przedstawionych działań korygujących

5. Komitet certyfikujący

6. Akceptacja Prezesa UTK i wydanie certyfikatu ECM

7. Kontrola Prezesa UTK

8. Przedłużenie ważności certyfikatu


Warszawa

2017-03-23

WYMAGANIA DOTYCZĄCE UTRZYMANIA POJAZDÓW KOLEJOWYCH

Wszelkie czynności związane z właściwym utrzymaniem pojazdów kolejowych powinny być wykonywane przez podmioty posiadające wykwalifikowanych pracowników, zaplecze techniczne oraz warunki organizacyjne, gwarantujące prawidłowe wykonanie prac określonych w dokumentacji utrzymaniowej.

Warsztat utrzymaniowy zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu 445 oznacza ruchomą lub stacjonarną jednostkę, w skład której wchodzi personel, w tym osoby odpowiedzialne za zarządzanie, narzędzia i instalacje zorganizowane w celu przeprowadzania utrzymania pojazdów, ich części, elementów lub podzespołów.

Zatem warsztaty zajmujące się utrzymaniem i naprawą taboru kolejowego powinny być wyposażone w odpowiednie urządzenia i narzędzia specjalistyczne oraz przyrządy pomiarowe, gwarantujące utrzymanie należytej sprawności technicznej poszczególnych typów pojazdów kolejowych na odpowiednich poziomach utrzymania (zgodnie dokumentacją utrzymaniową).

2017-03-22

18


Warszawa

2017-03-23

WYBRANE KRYTERIA FUNKCJI PRZEPROWADZANIA UTRZYMANIA

Dokumentacja i Informacja

Sprawdzenie kompletności i adekwatności informacji w odniesieniu do zleconych działań

Kontrolowanie wykorzystania wymaganych, stosownych dokumentów dotyczących utrzymania oraz innych norm

zgodnie ze zleceniami dotyczącymi utrzymania

Zapewnienie dostępności wszelkich odpowiednich specyfikacji dotyczących utrzymania, zawartych w

zleceniach dotyczących utrzymania oraz w stosownych specyfikacjach, dla całego zaangażowanego personelu


Warszawa

2017-03-23

DOKUMENTACJA UTRZYMANIA

Wg. rozporządzenia 445 dokumentacja utrzymania powinna zawierać:

stosowne reguły i specyfikacje techniczne,

plan utrzymania w odniesieniu do każdego wagonu towarowego,

zarejestrowane wszystkie wykonane prace w zakresie utrzymania, w tym wykorzystywany personel, narzędzia, wyposażenie, części zapasowe oraz materiały,

dokumentacja, w której określono specyfikacje w odniesieniu do działań wywierających wpływ na bezpieczeństwo i która zawiera interwencje oraz użytkowe ograniczenia w odniesieniu do elementów,

zapewnienie zgodności ze specyfikacjami dotyczącymi podstawowych parametrów interoperacyjności, podanych w odpowiednich TSI,

wykaz elementów lub systemów, które są objęte wymogami prawnymi,

wykaz części zamiennych i materiałów, w tym szczegółowy opis techniczny oraz ich zastosowania.

2017-03-22

19


Warszawa

2017-03-23

WYBRANE KRYTERIA FUNKCJI PRZEPROWADZANI UTRZYMANIA

Dokumentacja systemu utrzymania (DSU), zawiera m.in.:


Warszawa

2017-03-23


Przykłady dokumentacji jaka powinna być dostępna w wersji aktualnej na warsztacie • Instrukcja BHP • Instrukcja stanowiskowa • Instrukcja robocza • Dokumentacja znajdująca się na stanowisku pracy związanym z utrzymaniem pojazdów kolejowych

2017-03-22

20


Warszawa

2017-03-23


Elementy (w tym części zamienne)

i materiały powinny być:

wykorzystywane w sposób określony w zleceniach dotyczących utrzymania oraz w dokumentacji dostawcy

przechowywane, traktowane i przewożone w sposób zapobiegający zużyciu i uszkodzeniu

zgodne z odpowiednimi przepisami krajowymi i międzynarodowymi, jak również z wymogami odpowiednich zleceń dotyczących utrzymania


Warszawa

2017-03-23


Części zamienne – przechowywanie

Części zamienne składowane w magazynie

Części zamienne składowane na placu składowym

Zestaw kołowy znajdujący się bezpośrednio na podsypce bez zabezpieczenia

2017-03-22

21


Warszawa

2017-03-23

Kryteria dotyczące funkcji przeprowadzania utrzymania

Materiały i elementy– przechowywanie i atesty, deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności z normą

Części zamienne składowane w magazynie

Wykaz atestów materiałów


Warszawa

2017-03-23


Instalacje i wyposażenie pomiarowe

powinny być:

kalibrowane i weryfikowane w określonych odstępach czasu lub przed użyciem, zgodnie z międzynarodowymi, krajowymi lub branżowymi normami dotyczącymi pomiarów; w przypadku gdy takie normy nie istnieją, należy zarejestrować podstawę zastosowaną do celów kalibracji lub

weryfikacji

wyregulowane lub powtórnie wyregulowane w zależności od potrzeb

zidentyfikowane, tak by możliwe było określenie statusu kalibracji

zabezpieczone przed regulacjami, które doprowadziłyby do unieważnienia wyniku pomiaru

chronione przed uszkodzeniem i pogorszeniem stanu w czasie obsługi, utrzymania i przechowywania

2017-03-22

22


Warszawa

2017-03-23


Harmonogram wzorcowania przyrządów Manometr z widocznym terminem ważności pomiarowych legalizacji

Przyrządy pomiarowe– harmonogram i oznaczenie ważności legalizacji


Warszawa

2017-03-23

KRYTERIA DOTYCZĄCE FUNKCJI PRZEPROWADZANIA UTRZYMANIA

Organizacja musi posiadać procedury w celu dopilnowania, aby wszystkie instalacje, wyposażenie

i narzędzia były właściwie wykorzystywane, kalibrowane, konserwowane i utrzymywane zgodnie

z udokumentowanymi procedurami

2017-03-22

23


Warszawa

2017-03-23


Narzędzia, instalacje i wyposażenie – właściwe wykorzystywanie i utrzymanie • Instrukcja stanowiskowa BHP i wykaz osób uprawnionych do obsługi • Harmonogram przeglądów maszyn i urządzeń • Rejestr wykonania przeglądów aparatury ultradźwiękowej • Oznaczenie na maszynie daty ostatniej i następnej rewizji • Wykaz osób upoważnionych do obsługi • Karta informacyjna o urządzeniu


Warszawa

2017-03-23


Organizacja musi posiadać procedury w celu sprawdzenia, czy wykonane czynności

utrzymaniowe są zgodne ze zleceniami oraz w celu wydania zawiadomienia o dopuszczeniu do

użytkowania, z zaznaczeniem ewentualnych ograniczeń dotyczących użytkowania

2017-03-22

24


Warszawa

2017-03-23

WYBRANE KRYTERIA DOTYCZĄCE FUNKCJI PRZEPROWADZANIA UTRZYMANIA

przeanalizować dokumenty dopuszczenia do eksploatacji w celu określenia czy przeglądy lub naprawy wykonywane są adekwatnie planu utrzymania

przeanalizować czy wszystkie czynności wyszczególnione w DSU zostały wykonane oraz prawidłowo udokumentowane w odpowiednich kartach pomiarowych i protokołach wynikających z DSU

sprawdzić prawidłowość oznakowania wagonów dokonać oględzin wagonów - pomiarów podstawowych parametrów np. zestawy

kołowe, urządzenia cięgłowo zderzne, kompletności wagonu, aktualności przeglądów zbiorników i zaworów przez TDT,

sprawdzić poprawność wykonywania możliwych do zweryfikowania czynności poprzez obserwacje procesu jej wykonywania i rozmowę z pracownikami.

W celu sprawdzenia adekwatności zakresu przeglądu lub naprawy można:


Warszawa

2017-03-23

Pytania

2017-03-22

25


Warszawa

2017-03-23

MMS a inne systemy….

SMS

MMS

ISO


Warszawa

2017-03-23

Dziękuję za uwagę!

Urząd Transportu Kolejowego System ... - akademia.utk.gov.pl · zestaw procedur i instrukcji, ......

Documents

Transcript of Urząd Transportu Kolejowego System ... - akademia.utk.gov.pl · zestaw procedur i instrukcji, ......