Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta za 2016...

4

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania

budżetu miasta za 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta za 2016 r.

Dział

Roz-dział

§

Treść

Plan na 2016 r.

w zł

Wykonanie za 2016 r.

w zł.

z tego: % wykonania

planu dochody bieżące

dochody majątkowe

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Zadania własne

600 Transport i łączność 4.598.764 4.582.428,47 253.664,47 4.328.764,00 99,64 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 70.000 70.000,50 70.000,50 0,00 100,00

2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

70.000 70.000,50 70.000,50 0,00 100,00

60016 Drogi publiczne gminne 4.528.764 4.512.427,97 183.663,97 4.328.764,00 99,64 0570 Grzywny, mandaty i inne kary

pieniężne od osób fizycznych 0 103,16 103,16 0,00 ----

0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

0 532,12 532,12 0,00 ----

0690 Wpływy z różnych opłat 50.000 56.533,26 56.533,26 0,00 113,07

0920 Pozostałe odsetki 0 52,34 52,34 0,00 ----

0970 Pozostałe dochody 0 934,95 934,95 0,00 ----

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

150.000 125.508,14 125.508,14 0,00 83,67

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6290 Środki na dofinansowanie wła-snych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków po-wiatów), samorządów wojewó-dztw, pozyskane z innych źródeł

1.560.000 1.560.000,00 0,00 1.560.000,00 100,00

6330 Dotacje celowe otrzymane z bud-żetu państwa na realizację inwe-stycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

2.768.764 2.768.764,00 0,00 2.768.764,00 100,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 5.228.121 4.673.265,79 2.991.470,73 1.681.795,06 89,39 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.760.000 2.346.288,88 1.662.870,50 683.418,38 85,01

0470 Wpływy z opłat za zarząd, uży-tkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

400.000 442.764,90 442.764,90 0,00 110,69

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

1.200.000 1.120.562,64 1.120.562,64 0,00 93,38

0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

130.000 115.594,32 0,00 115.594,32 88,92

0770 Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

1.000.000 567.824,06 0,00 567.824,06 56,78

0830 Wpływy z usług 30.000 69.689,17 69.689,17 0,00 232,30

0920 Pozostałe odsetki 0 27.127,20 27.127,20 0,00 ---- 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 2.726,59 2.726,59 0,00 ----

70095 Pozostała działalność 2.468.121 2.326.976,91 1.328.600,23 998.376,68 94,28 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od

osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

0 77,33 77,33 0,00 ----

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0750 Dochody z najmu i dzierżawy skła-dników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

1.400.000 1.240.971,41 1.240.971,41 0,00 88,64

0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości do inwestycji celu publicznego

0 91.493,75 0,00 91.493,75 ----

0970 Wpływy z różnych dochodów 75.000 87.551,49 87.551,49 0,00 238,73

6290 Środki na dofinansowanie włas-nych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powia-tów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

993.121 906.882,93 0,00 906.882,93 91,32

710 Działalność usługowa 208.000 242.515,39 242.515,39 0,00 116,59 71035 Cmentarze 208.000 242.515,39 242.515,39 0,00 116,59

0830 Wpływy z usług 200.000 234.515,39 234.515,39 0,00 117,26

2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

8.000 8.000,00 8.000,00 0,00 100,00

750 Administracja publiczna 920.000 960.409,59 931.559,39 28.850,20 104,39 75023 Urzędy Gmin 0 39.935,59 11.085,39 28.850,20 ----

0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

0 5.946,00 5.946,00 0,00 ----

0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje

0 400,00 400,00 0,00 ----

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

0 28.850,20 0 28.850,20 ----

0970 Wpływy z różnych dochodów 0 4.677,39 4.677,39 0,00 ----

7

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

0 62,00 62,00 0,00 ----

75095 Pozostała działalność 920.000 920.474,00 920.474,00 0,00 100,05 0970 Wpływy z różnych dochodów 920.000 920.474,00 920.474,00 0,00 100,05

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

8.000 4.508,40 4.508,40 0,00 56,36

75416 Straż Miejska 8.000 4.508,40 4.580,40 0,00 56,36 0570 Grzywny, mandaty i inne kary

pieniężne od ludności 8.000 4.293,60 4.293,60 0,00 53,67

0690 Wpływy z różnych opłat 0 214,80 214,80 0,00 ----

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

29.747.815 31.310.138,97 31.310.138,97 0,00 105,25

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

30.000 21.961,72 21.961,72 0,00 73,21

0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

30.000 21.159,06 21.159,06 0,00 70,53

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

0 802,66 802,66 0,00 ----

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

5.850.000 6.531.385,12 6.531.385,12 0,00 111,65

0310 Podatek od nieruchomości 5.700.000 6.330.820,58 6.330.820,58 0,00 111,07

0320 Podatek rolny 15.000 13.342,41 13.342,41 0,00 88,95

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0330 Podatek leśny 50 69,00 69,00 0,00 138,00

0340 Podatek od środków transportowych

115.000 142.486,34 142.486,34 0,00 123,90

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

950 4.457,00 4.457,00 0,00 469,16

0690 Wpływy z różnych opłat 0 92,80 92,80 0,00 ----


0 14.365,99 14.365,99 0,00 ----

2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

19.000 25.751,00 25.751,00 0,00 135,53

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśne-go podatku od spadków i darowizn, podat-ku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

3.886.000 4.262.313,49 4.262.313,49 0,00 109,68

0310 Podatek od nieruchomości 2.725.000 2.924.504,72 2.924.504,72 0,00 107,32

0320 Podatek rolny 22.000 21.380,25 21.380,25 0,00 97,18

0330 Podatek leśny 4 5,00 5,00 0,00 125,00

0340 Podatek od środków transportowych

222.000 242.656,62 242.656,62 0,00 109,30

0360 Podatek od spadków i darowizn 100.000 130.296,71 130.296,71 0,00 130,30

0370 Opłata za posiadanie psa 36.000 47.434,68 47.434,68 0,00 131,76

0430 Wpływy z opłaty targowej 3.000 3.208,00 3.208,00 0,00 106,93

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

720.000 764.039,35 764.039,35 0,00 106,12

0690 Wpływy z różnych opłat 996 5.323,46 5.323,46 0,00 534,48


0 22.852,70 22.852,70 0,00 ----

2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

57.000 100.612,00 100.612,00 0,00 176,51

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

910.000 1.004.692,32 1.004.692,32 0,00 110,41

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 320.000 324.849,43 324.849,43 0,00 101,52

9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

510.000 587.057,56 587.057,56 0,00 115,11

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

80.000 92.519,33 92.519,33 0,00 115,65

0920 Pozostałe odsetki 0 266,00 266,00 0,00 -----

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

19.071.815 19.489.786,32 19.489.786,32 0,00 102,19

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych

18.266.118 18.576.337,00 18.576.337,00 0,00 101,70

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych

805.697 913.449,32 913.449,32 0,00 113,37

758 Różne rozliczenia 20.764.158 20.940.052,93 20.793.682,93 146.370,00 100,85 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej

dla jednostek samorządu terytorialnego

15.232.958 15.232.958,00 15.232.958,00 0,00 100,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

15.232.958 15.232.958,00 15.232.958,00 0,00 100,00

75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

0 69.683,00 69.683,00 0,00 -----

2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin

0 69.683,00 69.683,00 0,00 -----

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

4.854.800 4.854.800,00 4.854.800,00 0,00 100,00


4.854.800 4.854.800,00 4.854.800,00 0,00 100,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 246.370 352.581,93 206.211,93 146.370,00 143,11 0920 Pozostałe odsetki 100.000 206.211,93 206.211,93 0,00 206,21

6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

146.370 146.370,00 0,00 146.370,00 100,00

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

430.030 430.030,00 430.030,00 0,00 100,00


430.030 430.030,00 430.030,00 0,0 100,00

801 Oświata i wychowanie 1.570.990 1.713.334,79 1.713.334,79 0,00 109,06 80101 Szkoły podstawowe 65.300 93.590,38 93.590,38 0,00 143,32

0690 Wpływy z różnych opłat 300 170,00 170,00 0,00 56,67

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytoria-lnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

35.000 36.227,70 36.227,70 0,00 103,51


2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

12.000 12.000,00 12.000,00 0,00 100,00

2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

15.000 17.857,84 17.857,84 0,00 119,05

2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzo-nych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

0 25.982,81 25.982,81 0,00 -----

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

101.380 101.380,00 101.380,00 0,00 100,00


101.380 101.380,00 101.380,00 0,00 100,00

11

1 2 3 4 5 6 7 8 9

80104 Przedszkola 1.376.980 1.488.564,41 1.488.564,41 0,00 108,10 0690 Wpływy z różnych opłat 25.000 32.660,50 32.660,50 0,00 130,64

0970 Wpływy z różnych dochodów 500 4.387,40 4.387,40 0,00 877,48


1.101.480 1.101.480,00 1.101.480,00 0,00 100,00

2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

250.000 350.025,79 350.025,79 0,00 140,01

2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzo-nych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

0 10,72 10,72 0,00 -----

80110 Gimnazja 15.000 17.470,00 17.470,00 0,00 116,47 0690 Wpływy z różnych opłat 0 381,00 381,00 0,00 -----

0750 Dochody z najmu i dzierżawy skła-dników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

15.000 17.089,00 17.089,00 0,00 113,93

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

12.330 12.330,00 12.330,00 0,00 100,00


12.330 12.330,00 12.330,00 0,00 100,00

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9

851 Ochrona zdrowia 0 2.779,48 2.779,48 0,00 ---- 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0 2.779,48 2.779,48 0,00 ----



852 Pomoc społeczna 4.724.919 4.664.239,07 4.664.239,07 0,00 98,72 85202 Domy pomocy społecznej 40.000 34.614,24 34.614,24 0,00 86,54

0830 Wpływy z usług 40.000 34.614,24 34.614,24 0,00 86,54

85203 Ośrodki wsparcia 1.000 319,04 319,04 0,00 31,90 2360 Dochody jednostek samorządu

terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

1.000 319,04 319,04 0,00 31,90

85206 Wspieranie rodziny 25.560 25.560,00 25.560,00 0,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z

budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

25.560 25.560,00 25.560,00 0,00 100,00

85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

70.000 55.656,89 55.656,89 0,00 79,51


70.000 55.656,89 55.656,89 0,00 79,51

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

141.014 138.434,15 138.434,15 0,00 98,17

13

1 2 3 4 5 6 7 8 9


141.014 138.434,15 138.434,15 0,00 98,17

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

1.498.851 1.440.516,81 1.440.516,81 0,00 96,11


1.498.851 1.440.516,81 1.440.516,81 0,00 96,11

85215 Dodatki mieszkaniowe 0 2.010,16 2.010,16 0,00 ----


85216 Zasiłki stałe 1.565.458 1.548.940,25 1.548.940,25 0,00 98,94 2030 Dotacje celowe otrzymane z


1.565.458 1.548.940,25 1.548.940,25 0,00 98,94

85219 Ośrodki pomocy społecznej 508.036 515.742,98 515.742,98 0,00 101,52

0830 Wpływy z usług 65.000 72.506,98 72.506,98 0,00 111,55

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

0 200,00 200,00 0,00 ----


443.036 443.036,00 443.036,00 0,00 100,00

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

5.000 1.959,42 1.959,42 0,00 39,19

0830 Wpływy z usług 5.000 1.959,42 1.959,42 0,00 39,19

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

70.000 100.483,75 100.483,75 0,00 143,55

0830 Wpływy z usług 70.000 100.183,25 100.183,25 0,00 143,12

14

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0 300,50 300,50 0,00 -----

85295 Pozostała działalność 800.000 800.001,38 800.001,38 0,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z


800.000 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00


0 1,38 1,38 0,00 -----

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

130.992 137.379,00 137.379,00 0,00 104,88

85305 Żłobki 130.992 137.379,00 137.379,00 0,00 104,88 0690 Wpływy z różnych opłat 60.000 66.387,00 66.387,00 0,00 110,65


70.992 70.992,00 70.992,00 0,00 100,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 437.360 351.088,47 351.088,47 0,00 80,27 85415 Pomoc materialna dla uczniów 437.360 351.088,47 351.088,47 0,00 80,27


400.000 315.366,58 315.366,58 0,00 78,84

2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

37.360 35.721,89 35.721,89 0,00 95,62

15

1 2 3 4 5 6 7 8 9

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.194.000 2.306.799,37 2.306.799,37 0,00 105,14

90002 Gospodarka odpadami 2.100.000 2.100.826,15 2.100.826,15 0,00 100,04 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat

pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

2.100.000 2.095.048,92 2.095.048,92 0,00 99,76

0690 Wpływy z różnych opłat 0 4.727,30 4.727,30 0,00 ----


0 1.049,93 1.049,93 0,00 ----

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

0 97.231,50 97.231,50 0,00 ----


90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0 6.500,92 6.500,92 0,00 ---- 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 6.500,92 6.500,92 0,00 ----

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat z kar za korzystanie ze środowiska

40.000 43.078,00 43.078,00 0,00 107,70

0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

0 10.632,38 10.632,38 0,00 -----


90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

0 599,25 599,25 0,00 -----

0970 Wpływy z różnych dochodów 0 599,25 599,25 0,00 -----

90095 Pozostała działalność 54.000 58.563,55 58.563,55 0,00 108,45 0970 Wpływy z różnych dochodów 34.000 0,00 0,00 0,00 ----

2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

20.000 19.987,50 19.987,50 0,00 99,94

16

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2708 Środki na dofinansowanie wła-snych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorzą-dów województwa pozyskane z innych źródeł

0 38.576,05 38.576,05 0,00 -----

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

0 11.287,49 11.287,49 0,00 ----

92195 Pozostała działalność 0 11.287,49 11.287,49 0,00 ---- 0570 Grzywny, mandaty i inne kary

pieniężne od ludności 0 10.792,02 10.792,02 0,00 ----


0970 Wpływy z różnych dochodów 0 297,63 297,63 0,00 ----

926 Kultura fizyczna i sport 461.500 495.797,60 495.797,60 0,00 107,43 92601 Obiekty sportowe 100.000 0,00 0,00 0,00 ----

6290 Środki na dofinansowanie wła-snych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powia-tów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

100.000 0,00 0,00 0,00 ----

92604 Instytucje kultury fizycznej 324.000 344.145,71 344.145,71 0,00 106,22 0750 Dochody z najmu i dzierżawy skła-

dników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

20.000 1.316,04 1.316,04 0,00 6,58

0830 Wpływy z usług 300.000 327.143,91 327.143,91 0,00 109,05

0920 Pozostałe odsetki 0 2.280,46 2.280,46 0,00 -----

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

0 7.550,00 7.550,00 0,00 -----

0970 Wpływy z różnych dochodów 4.000 5.855,30 5.855,30 0,00 -----

17

1 2 3 4 5 6 7 8 9

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

0 814,95 814,95 0,00 -----

0920 Pozostałe odsetki 0 12,33 12,33 0,00 -----

0970 Wpływy z różnych dochodów 0 802,62 802,62 0,00 -----

92695 Pozostała działalność 37.500 150.836,94 150.836,94 0,00 402,23 0970 Wpływy z różnych dochodów 37.500 0,00 0,00 0,00 -----

2708 Środki na dofinansowanie włas-nych zadań bieżących gmin (zwią-zków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojeódz-twa pozyskane z innych źródeł

0 150.836,94 150.836,94 0,00 -----

Razem dochody własne 70.994.619 72.396.024,81 66.210.245,55 6.185.779,26 101,97

Zadania zlecone

010 Rolnictwo i łowiectwo 4.374 4.373,70 4.373,70 0,00 99,99 01095 Pozostała działalność 4.374 4.373,70 4.373,70 0,00 99,99

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

4.374 4.373,70 4.373,70 0,00 99,99

750 Administracja publiczna 308.852 308.852,00 308.852,00 0,00 100,00 75011 Urzędy wojewódzkie 308.852 308.852,00 308.852,00 0,00 100,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z bud-żetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

308.852 308.852,00 308.852,00 0,00 100,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

20.982 20.901,14 20.901,14 0,00 99,61

18

1 2 3 4 5 6 7 8 9

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

20.982 20.901,14 20.901,14 0,00 99,61

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami

20.982 20.901,14 20.901,14 0,00 99,61

801 Oświata i wychowanie 181.177 181.175,92 181.175,92 0,00 100,00 80101 Szkoły podstawowe 112.987 112.986,89 112.986,89 0,00 100,00


112.987 112.986,89 112.986,89 0,00 100,00

80110 Gimnazja 58.049 58.048,12 58.048,12 0,00 100,00


58.049 58.048,12 58.048,12 0,00 100,00

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

10.141 10.140,91 10.140,91 0,00 100,00


10.141 10.140,91 10.140,91 0,00 100,00

19

1 2 3 4 5 6 7 8 9

851 Ochrona zdrowia 696 692,80 692,80 0,00 99,54 85195 Pozostała działalność 696 692,80 692,80 0,00 99,54


696 692,80 692,80 0,0 99,54

852 Pomoc społeczna 22.074.574 22.047.913,79 22.025.059,09 22.854,70 99,88 85203 Ośrodki wsparcia 954.360 954.332,78 947.332,78 7.000,00 100,00


947.360 947.332,78 947.332,78 0,00 100,00

6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

7.000 7.000,00 0,00 7.000,00 100,00

85211 Świadczenia wychowawcze 11.132.540 11.124.393,83 11.108.539,13 15.854,70 99,93 2060 Dotacje celowe otrzymane z

budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

11.116.685 11.108.539,13 11.108.539,13 0,00 99,93

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6340 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

15.855 15.854,70 0,00 15.854,70 100,00

85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

9.826.174 9.810.795,03 9.810.795,03 0,00 99,84


9.826.174 9.810.795,03 9.810.795,03 0,00 99,84

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

84.037 82.769,29 82.769,29 0,00 98,49


84.037 82.769,29 82.769,29 0,00 98,49

85215 Dodatki mieszkaniowe 15.270 13.477,48 13.477,48 0,00 88,26 2010 Dotacje celowe otrzymane z

budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami

15.270 13.477,48 13.477,48 0,00 88,26

21

1 2 3 4 5 6 7 8 9

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

59.161 59.149,38 59.149,38 0,00 99,98


59.161 59.149,38 59.149,38 0,00 99,98

85295 Pozostała działalność 3.032 2.996,00 2.996,00 0,00 98,81 2010 Dotacje celowe otrzymane z

budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

3.032 2.996,00 2.996,00 0,00 98,81

Razem zadania zlecone 22.590.655 22.563.909,35 22.541.054,65 22.854,70 99,88

Ogółem dochody budżetu 93.585.274 94.959.934,16 88.751.300,20 6.208.633,96 101,47

Przychody ogółem : 13.493.915,00 zł z tego: - wolne środki – 6.430.066,00 zł,

- nadwyżka z lat ubiegłych – 4.407.699,00 zł, - kredyty – 2.656.150 zł.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta za 2016...

Documents

Transcript of Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta za 2016...