Konferencja „Szara strefa” – jak zwiększyć wpływy do budżetu?
1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie ... · 1. Wpływy z podatków...
Transcript of 1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie ... · 1. Wpływy z podatków...
Dochody
1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na p odstawie odr ębnych ustaw
a) podatek rolny
b) podatek od nieruchomo ści
0010061 Wydział ZarządzaniaKontaktami z Mieszkańcami - CentrumObsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście
0010061 Delegatura Łódź - Śródmieście
0110021 Wydział ZarządzaniaKontaktami z Mieszkańcami - CentrumObsługi Mieszkańców Łódź-Górna
0110021 Delegatura Łódź - Górna
0110031 Wydział ZarządzaniaKontaktami z Mieszkańcami - CentrumObsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty
0110031 Delegatura Łódź - Bałuty
0110041 Wydział ZarządzaniaKontaktami z Mieszkańcami - CentrumObsługi Mieszkańców Łódź-Widzew
0110041 Delegatura Łódź - Widzew
0110051 Delegatura Łódź - Polesie
0110071 Wydział ZarządzaniaKontaktami z Mieszkańcami - CentrumObsługi Mieszkańców Łódź-Polesie
0120011 Wydział ZarządzaniaKontaktami z Mieszkańcami - CentrumObsługi Mieszkańców Łódź-Widzew
0120011 Delegatura Łódź - Widzew
0120021 Wydział ZarządzaniaKontaktami z Mieszkańcami - CentrumObsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty
56
194
100.405
172.595
20.703
61.797
13.089
136.753
47.429
3.801
5.938.779
8.861.221
7.332.415
250
0
278.500
0
87.600
0
187.000
0
0
62.900
15.820.000
0
21.100.000
X
0,0
X
0,0
X
0,0
X
0,0
0,0
X
X
0,0
X
0
250
0
273.000
0
82.500
0
149.842
51.230
0
0
14.800.000
0
396.665.091
556.822
324.033.000
442.555.687
616.250
369.133.000
111,6
110,7
113,9
396.585.091
556.822
323.953.000
Bud Ŝetuchwalony na 2011 r.
Wskaź %(2012/
Uchwal. 2011)
Planpo zmianach
na 2011 r.do 30-09-2011
Bud Ŝetuchwalonyna 2012 r.
1 2 3 4 5
111
Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako uŜytkirolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na uŜytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych naprowadzenie działalności gospodarczej innej niŜ działalność rolnicza.Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:1/ jeŜeli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczbahektarów przeliczeniowych.Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pienięŜną 2,5 q Ŝyta.2/ dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarówfizycznych.Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość 5 q Ŝyta.
Dochody
c) podatek od środków transportowych
d) podatek od spadków i darowizn
e) podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalno ści gospodarczej osób fizycznych
g) podatek le śny
0120021 Delegatura Łódź - Bałuty
0120031 Wydział ZarządzaniaKontaktami z Mieszkańcami - CentrumObsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście
0120031 Delegatura Łódź - Śródmieście
0120041 Wydział ZarządzaniaKontaktami z Mieszkańcami - CentrumObsługi Mieszkańców Łódź-Polesie
0120041 Delegatura Łódź - Polesie
0120051 Wydział ZarządzaniaKontaktami z Mieszkańcami - CentrumObsługi Mieszkańców Łódź-Górna
0120051 Delegatura Łódź - Górna
0120061 Wydział Finansowy
0130011 Wydział Finansowy
0140021 Wydział BudŜetu
0150021 Wydział BudŜetu
0170011 Wydział ZarządzaniaKontaktami z Mieszkańcami - CentrumObsługi Mieszkańców Łódź-Widzew
12.455.585
3.594.414
4.455.586
4.462.603
7.309.397
7.841.920
10.681.080
251.100.000
14.682.700
11.253.000
3.100.000
281
0
8.050.000
0
12.102.000
0
19.000.000
0
293.061.000
14.500.000
11.961.000
3.300.000
10.300
0,0
X
0,0
X
0,0
X
0,0
116,7
98,8
106,3
106,5
X
19.708.000
0
8.050.000
0
11.772.000
0
18.523.000
251.100.000
14.682.700
11.253.000
3.100.000
0
14.682.700
11.253.000
3.100.000
39.569
14.500.000
11.961.000
3.300.000
45.437
98,8
106,3
106,5
114,8
14.682.700
11.253.000
3.100.000
39.569
Bud Ŝetuchwalony na 2011 r.
Wskaź %(2012/
Uchwal. 2011)
Planpo zmianach
na 2011 r.do 30-09-2011
Bud Ŝetuchwalonyna 2012 r.
1 2 3 4 5
112
Podatek od nieruchomości jest najbardziej stabilnym źródłem dochodów własnych i najwaŜniejszym z podatkówlokalnych.Przedmiotem opodatkowania ww. podatkiem są grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związanez prowadzeniem działalności gospodarczej. Rada Miejska w drodze uchwały określa wysokość stawek tego podatku.Wymiarem i poborem podatku od osób prawnych zajmuje się Wydział Finansowy UMŁ, natomiast od osóbfizycznych Centra Obsługi Mieszkańców.
W podatku od środków transportowych przedmiotem opodatkowania są:- samochody cięŜarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyŜej 3,5 tony,- ciągniki siodłowe i balastowe,- przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 7 ton (łącznie z pojazdem silnikowym),- autobusy.Rada Miejska w drodze uchwały określa wysokość stawek tego podatku.
Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny gminy, realizowany za pośrednictwem UrzędówSkarbowych.Wielkość tego podatku uzaleŜniona jest od wartości przedmiotu spadku lub darowizny a takŜe od stopniapokrewieństwa nabywców.Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.
Zryczałtowany podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej od działalności usługowej lubwytwórczo - usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne realizowany jest za pośrednictwem UrzędówSkarbowych.
Dochody
h) podatek od czynno ści cywilnoprawnych
0170011 Delegatura Łódź - Widzew
0170021 Wydział ZarządzaniaKontaktami z Mieszkańcami - CentrumObsługi Mieszkańców Łódź-Polesie
0170021 Delegatura Łódź - Polesie
0170031 Wydział ZarządzaniaKontaktami z Mieszkańcami - CentrumObsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty
0170031 Delegatura Łódź - Bałuty
0170041 Wydział ZarządzaniaKontaktami z Mieszkańcami - CentrumObsługi Mieszkańców Łódź-Górna
0170041 Delegatura Łódź - Górna
0170051 Delegatura Łódź - Śródmieście
0170061 Wydział ZarządzaniaKontaktami z Mieszkańcami - CentrumObsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście
0180021 Wydział BudŜetu
6.296
419
2.561
6.967
18.033
1.290
3.690
32
0
43.000.000
0
3.650
0
26.200
0
5.250
0
0
37
43.000.000
0,0
X
0,0
X
0,0
X
0,0
0,0
X
100,0
6.577
0
2.980
0
25.000
0
4.980
32
0
43.000.000
43.000.000 43.000.000 100,0 43.000.000
Bud Ŝetuchwalony na 2011 r.
Wskaź %(2012/
Uchwal. 2011)
Planpo zmianach
na 2011 r.do 30-09-2011
Bud Ŝetuchwalonyna 2012 r.
1 2 3 4 5
113
Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynkówjako lasy (Ls), z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niŜ działalnośćleśna.Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi, uŜytkownikamiwieczystymi a takŜe posiadaczami lasów stanowiących własność skarbu państwa lub jednostki samorząduterytorialnego.Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu, wyraŜona w hektarach fizycznych.Stawka podatku od 1 ha fiz. za rok podatkowy wynosi równowartość pienięŜną 0,220 m3 drewna, a dla lasówochronnych i lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka jest o połowęniŜsza.
Podatek od czynnosci cywilnoprawnych dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych, którychprzedmiotem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi.Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają:- umowy sprzedaŜy oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,- umowy poŜyczki,- umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i cięŜarów albo zobowiązańdarczyńcy,- umowy doŜywocia oraz odpłatnego ustanowienia renty,- umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,- ustanowienie hipoteki,- ustanowienie odpłatnego uŜytkowania, w tym nieprawidłowego oraz odpłatnej słuŜebności,- umowy depozytu nieprawidłowego,- umowy spółki.Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych zawiera zamknięty katalog czynności cywilnoprawnych,podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.
Dochody
2. Wpływy z opłat i inne wpływy
a) opłata skarbowa
0210011 Wydział Finansowy
0210021 Wydział ZarządzaniaKontaktami z Mieszkańcami - CentrumObsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty
0210021 Delegatura Łódź - Bałuty
0210031 Wydział ZarządzaniaKontaktami z Mieszkańcami - CentrumObsługi Mieszkańców Łódź-Polesie
0210031 Delegatura Łódź - Polesie
0210041 Wydział ZarządzaniaKontaktami z Mieszkańcami - CentrumObsługi Mieszkańców Łódź-Górna
0210041 Delegatura Łódź - Górna
0210051 Wydział ZarządzaniaKontaktami z Mieszkańcami - CentrumObsługi Mieszkańców Łódź-Widzew
0210051 Delegatura Łódź - Widzew
0210061 Wydział ZarządzaniaKontaktami z Mieszkańcami - CentrumObsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście
0210061 Delegatura Łódź - Śródmieście
0210081 Powiatowy Inspektorat NadzoruBudowlanego
0210091 Wydział Praw Jazdy i RejestracjiPojazdów
0210141 Zarząd Dróg i Transportu
0210151 Wydział Geodezji, Katastru iInwentaryzacji
0210151 Łódzki Ośrodek Geodezji
0210161 Wydział Edukacji
0210201 Wydział Ochrony Środowiska iRolnictwa
8.000
681.529
855.471
312.471
404.529
602.300
729.700
1.035.994
1.480.006
1.327.480
1.691.520
25.000
434.000
52.000
7.000
0
62.973
143.000
12.000
1.400.000
0
737.000
0
1.400.000
0
2.600.000
0
3.019.000
0
0
434.000
62.000
0
34.000
0
150.000
150,0
X
0,0
X
0,0
X
0,0
X
0,0
X
0,0
0,0
100,0
119,2
0,0
X
0,0
104,9
8.000
0
1.537.000
0
717.000
0
1.332.000
0
2.516.000
0
3.019.000
25.000
434.000
52.000
7.000
0
108.000
143.000
65.970.134
10.215.000
73.695.215
10.313.000
111,7
101,0
65.970.134
10.215.000
Bud Ŝetuchwalony na 2011 r.
Wskaź %(2012/
Uchwal. 2011)
Planpo zmianach
na 2011 r.do 30-09-2011
Bud Ŝetuchwalonyna 2012 r.
1 2 3 4 5
114
Dochody
b) opłata targowa
0210211 Wydział GospodarkiKomunalnej
0210231 Wydział Urbanistyki iArchitektury
0210261 Biuro RozwojuPrzedsiębiorczości i Miejsc Pracy
0210271 Wydział Praw doNieruchomości
0220011 Wydział ZarządzaniaKontaktami z Mieszkańcami - CentrumObsługi Mieszkańców Łódź-Widzew
0220011 Delegatura Łódź - Widzew
0220021 Wydział ZarządzaniaKontaktami z Mieszkańcami - CentrumObsługi Mieszkańców Łódź-Polesie
0220021 Delegatura Łódź - Polesie
0220031 Wydział ZarządzaniaKontaktami z Mieszkańcami - CentrumObsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście
0220031 Delegatura Łódź - Śródmieście
0220041 Wydział ZarządzaniaKontaktami z Mieszkańcami - CentrumObsługi Mieszkańców Łódź-Górna
0220041 Delegatura Łódź - Górna
0220051 Wydział ZarządzaniaKontaktami z Mieszkańcami - CentrumObsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty
0220051 Delegatura Łódź - Bałuty
0220061 Wydział GospodarowaniaMajątkiem
0220071 Hale Targowe
10.000
307.000
45.027
0
1.497.791
1.702.209
271.076
211.424
33.250
43.750
127.222
72.778
443.121
526.879
0
125.500
140.000
307.000
11.000
7.000
2.900.000
0
280.000
0
72.000
0
92.000
0
790.000
0
0
127.650
X
100,0
X
X
X
0,0
X
0,0
X
0,0
X
0,0
X
0,0
0,0
X
10.000
307.000
0
0
0
3.200.000
0
482.500
0
77.000
0
200.000
0
970.000
125.500
0
5.055.000 4.261.650 84,3 5.055.000
Bud Ŝetuchwalony na 2011 r.
Wskaź %(2012/
Uchwal. 2011)
Planpo zmianach
na 2011 r.do 30-09-2011
Bud Ŝetuchwalonyna 2012 r.
1 2 3 4 5
115
Opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:- dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,- wydanie zaświadczenia na wniosek,- wydanie zezwolenia na wniosek.Dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub prokury objęte są opłatą tylko w przypadku, gdyskładane są w sprawach z zakresu administracji publicznej i w postępowaniu sądowym.W świetle przepisów przedmiotem opłaty nie są podania i załączniki do podań. Opłacie skarbowej nie podlegadokonanie czynności urzędowej tj. wydanie zaświadczeń lub zezwoleń, jeśli na podstawie odrębnychprzepisów podlegają innym opłatom o charakterze publicznoprawnym lub są od nich zwolnione.
Dochody
c) opłata eksploatacyjna
d) opłata za zezwolenia na sprzeda Ŝ napojów alkoholowych
i) inne wpływy
0230011 Wydział Finansowy
0240021 Wydział Edukacji
0240031 Biuro RozwojuPrzedsiębiorczości i Miejsc Pracy
0290011 Wydział ZarządzaniaKontaktami z Mieszkańcami - Centrum
170.000
9.775.374
3.124.626
24.072
70.000
0
12.500.000
4.500
41,2
0,0
X
X
170.000
12.900.000
0
0
170.000
12.900.000
3.465.689
70.000
12.500.000
23.132.265
41,2
96,9
667,5
170.000
12.900.000
3.465.689 - opłaty pobierane przez USC za umieszczanie reklam, za parkingi,wideofilmowanie, szatni ę, salę bankietow ą
Bud Ŝetuchwalony na 2011 r.
Wskaź %(2012/
Uchwal. 2011)
Planpo zmianach
na 2011 r.do 30-09-2011
Bud Ŝetuchwalonyna 2012 r.
1 2 3 4 5
116
60.600 25.100 41,4 60.600
Wpływy z opłaty targowej realizowane będą przede wszystkim na targowiskach:1) Dolna - Ceglana, Rydzowa, Plantowa, Wielkopolska, miejsca nieoznaczone (cmentarze) - COM Bałuty;2) "Górniak", Stary Czerwony Rynek, Ary Sternfelda, miejsca nieoznaczone - COM Górna;3) Plac Barlickiego, Maratońska - COM Polesie;4) przejścia podziemne przy al. Mickiewicza/ul. Piotrkowska, Al. Piłsudskiego/ul. Sienkiewicza, miejscanieoznaczone - COM Śródmieście;5) autogiełda, Łódzki Rynek Hurtowy "Zjazdowa" SA, Przybyszewskiego 147, Węgierska, Nawrot 73/75, przedCmentarzem Zarzew, miejsca nieoznaczone - COM Widzew;6) Org. WIN/Obr. Westerplatte, Felińskiego, Pomorska/Kilińskiego, Jaracza/Kilińskiego, Górniak - opaska,Nastrojowa, Dolna Ceglana "Pchli Targ", w miejscach wyznaczonych przy ul. Batalionów Chłopskich i przy ul.Armii Krajowej - "Hale Targowe".
Opłatę eksploatacyjną uiszcza przedsiębiorca wydobywający kopalinę bądź surowiec mineralny z odpadów porobotach górniczych lub procesach wzbogacania kopalin a wymierza ją organ koncesyjny. Wysokość tej opłatyuzaleŜniona jest od rodzaju prowadzonej działalności, wielkości objętej koncesją, czasu na jaki koncesja zostaławydana i przy uwzględnieniu stopnia szkodliwości prowadzonej działalności dla środowiska.Zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze opłata eksploatacyjna stanowi w 60% dochód gminy. Aktualnie na rachunek Urzędu Miasta wpływają opłaty od pięciu eksploatatorów.
Zgodnie z art.11' ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniualkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) dla sfinansowania zadań związanych z profilaktyką irozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzaleŜnionych od alkoholu gminapobiera opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych.Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą w tym zakresie uiszczają opłatę przed wydaniemzezwolenia w wysokości:- 525 zł na sprzedaŜ napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,- 525 zł na sprzedaŜ napojów zawierających powyŜej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),- 2.100 zł na sprzedaŜ napojów zawierających powyŜej 18% alkoholu.Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaŜ napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złoŜeniado dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaŜy brutto poszczególnych rodzajów napojówalkoholowych w punkcie sprzedaŜy w roku poprzednim. Wartość sprzedaŜy naleŜy obliczać oddzielnie dlakaŜdego rodzaju napojów alkoholowych.JeŜeli roczna wartość sprzedaŜy napojów alkoholowych w punkcie sprzedaŜy w roku poprzednimprzekroczyła:- 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa i o zawartości powyŜej 4,5% do18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaŜytych napojów w roku poprzednim,- 77.000 zł dla napojów o zawartości powyŜej 18% alkoholu przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 2,7%ogólnej wartości sprzedaŜy tych napojów w roku poprzednim.Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaŜy poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nieprzekroczyła powyŜej wskazanych wartości, uiszczają opłaty podstawowe, równe opłatom wnoszonym przezprzedsiębiorców rozpoczynających działalność w omawianym zakresie.Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w kaŜdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzechrównych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W rokunabycia zezwolenia lub utraty jego waŜności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresuwaŜności zezwolenia. Zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych nie podlegają opłacie skarbowej.
Dochody
Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty
0290011 Delegatura Łódź - Bałuty
0290041 Wydział ZarządzaniaKontaktami z Mieszkańcami - CentrumObsługi Mieszkańców Łódź-Górna
0290041 Delegatura Łódź - Górna
0290051 Wydział ZarządzaniaKontaktami z Mieszkańcami - CentrumObsługi Mieszkańców Łódź-Widzew
0290051 Delegatura Łódź - Widzew
0290061 Delegatura Łódź - Polesie
0290061 Wydział ZarządzaniaKontaktami z Mieszkańcami - CentrumObsługi Mieszkańców Łódź-Polesie
0290071 Wydział ZarządzaniaKontaktami z Mieszkańcami - CentrumObsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty
0290071 Delegatura Łódź - Bałuty
0290091 Wydział Finansowy
0290101 Wydział ZarządzaniaKontaktami z Mieszkańcami - CentrumObsługi Mieszkańców Łódź-Widzew
0290101 Delegatura Łódź - Widzew
0290111 Wydział ZarządzaniaKontaktami z Mieszkańcami - CentrumObsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście
0290111 Delegatura Łódź - Śródmieście
0290121 Wydział ZarządzaniaKontaktami z Mieszkańcami - CentrumObsługi Mieszkańców Łódź-Górna
0290121 Delegatura Łódź - Górna
0291161 Centrum Świadczeń Socjalnychw Łodzi
2.928
11.000
2.400
13.900
6.300
18.021
10.679
11.674
33.326
7.300
12.798
24.002
4.699
9.301
7.087
33.913
1.500
0
3.700
0
16.900
0
0
29.500
46.000
0
7.300
38.000
0
14.000
0
43.500
0
1.500
0,0
X
0,0
X
0,0
0,0
X
X
0,0
100,0
X
0,0
X
0,0
X
0,0
100,0
27.000
0
13.400
0
20.200
28.700
0
0
45.000
7.300
0
36.800
0
14.000
0
41.000
1.500
- wpływy z tyt. kosztów upomnie ń
- wpływy z tyt. opłat za czynno ści egzekucyjne
Bud Ŝetuchwalony na 2011 r.
Wskaź %(2012/
Uchwal. 2011)
Planpo zmianach
na 2011 r.do 30-09-2011
Bud Ŝetuchwalonyna 2012 r.
1 2 3 4 5
117
174.300
1.125.000
179.800
1.150.000
103,2
102,2
174.300
1.125.000
Dochody
0290161 Wydział Finansowy
0290311 Wydział ZarządzaniaKontaktami z Mieszkańcami - CentrumObsługi Mieszkańców Łódź-Widzew
0290311 Delegatura Łódź - Widzew
0290321 Wydział ZarządzaniaKontaktami z Mieszkańcami - CentrumObsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty
0290321 Delegatura Łódź - Bałuty
0290331 Wydział ZarządzaniaKontaktami z Mieszkańcami - CentrumObsługi Mieszkańców Łódź-Górna
0290331 Delegatura Łódź - Górna
0290911 Wydział ObsługiAdministracyjnej
0291441 Wydział Budynków i Lokali
0291451 Delegatura Łódź - Śródmieście
0291531 Wydział ZarządzaniaKontaktami z Mieszkańcami - CentrumObsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście
0290921 Wydział ObsługiAdministracyjnej
0290602 Miejski Ośrodek Pomocy
1.125.000
10.756
10.244
11.806
20.994
15.765
19.235
7.189
540.000
5.300
4.810
248.600
115.000
1.150.000
23.000
0
35.000
0
33.000
0
7.000
552.655
0
7.945
185.000
115.100
102,2
X
0,0
X
0,0
X
0,0
97,4
102,3
0,0
X
74,4
100,1
1.125.000
0
21.000
0
32.800
0
35.000
7.189
540.000
10.110
0
248.600
115.000
- wpływy z usług ( wynajem sal )
- dochody z najmu powierzchni budynków na cele rekl amowe
- wynajem pokoi hotelowych
- wpływy z usług realizowanych przez placówki opiek uńczo - wychowawcze
Bud Ŝetuchwalony na 2011 r.
Wskaź %(2012/
Uchwal. 2011)
Planpo zmianach
na 2011 r.do 30-09-2011
Bud Ŝetuchwalonyna 2012 r.
1 2 3 4 5
118
95.989
550.110
248.600
115.000
98.000
560.600
185.000
115.100
102,1
101,9
74,4
100,1
95.989
550.110
248.600
115.000
PowyŜsze dochody osiąga się w wyniku przeprowadzanych postępowań egzekucyjnych. Zobowiązaniadotyczą podatku od środków transportowych, podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osóbfizycznych oraz innych podatków i opłat lokalnych.W ww. kwocie mieszczą się koszty egzekucyjne dotyczące naleŜności głównej i odsetek oraz koszty upomnień.
PowyŜsze dochody uzyskane zostaną z wynajmu sal konferencyjnych w budynku przy ul. Piotrkowskiej 104 iwynajmu pomieszczeń w Centrach Obsługi Mieszkańców.
Dochody z reklam wpływają do budŜetu Miasta z tytułu wynajmowania pod nośniki reklamowe (billboardy)elewacji ścian budynków komunalnych. Podstawą wynajmowania powierzchni pod reklamy są umowy zawarteprzez Miasto Łódź z firmami reklamowymi.W roku 2012 planuje się dochody z reklam z uwzględnieniem:- spadku ilości nośników i nowej umowy z Art Marketing Syndicate S.A.;- waloryzacji opłat o 2,8% od dnia 1.01.2012 dla EuroAWK Sp. z o.o., od dnia 1.07.2012 dla Ströer Polska Sp. zo.o.;- terminowego wywiązywania się firm z płatności.
PowyŜsze dochody uzyskane zostaną z wynajmu pokoi hotelowych w budynku przy ul. Bojowników GettaWarszawskiego 9 i z wynajmu pomieszczeń w obiekcie w Zakopanem przy ul. Grunwaldzkiej 29 c.
Dochody
Społecznej
0290932 Wydział Spraw Społecznych
0291502 Wydział Zdrowia i SprawSpołecznych
0291411 Wydział ZarządzaniaKontaktami z Mieszkańcami - CentrumObsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty
0291411 Wydział ZarządzaniaKontaktami z Mieszkańcami - CentrumObsługi Mieszkańców Łódź-Górna
0291411 Wydział ZarządzaniaKontaktami z Mieszkańcami - CentrumObsługi Mieszkańców Łódź-Polesie
0291411 Wydział ZarządzaniaKontaktami z Mieszkańcami - CentrumObsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście
0291411 Delegatura Łódź - Bałuty
0291411 Delegatura Łódź - Śródmieście
0291411 Delegatura Łódź - Polesie
0291411 Delegatura Łódź - Górna
0291421 Delegatura Łódź - Widzew
0291511 Wydział ZarządzaniaKontaktami z Mieszkańcami - CentrumObsługi Mieszkańców Łódź-Widzew
34.775
24.025
36.022
165.396
132.028
80.136
60.274
20.892
50.404
118.770
103.966
85.512
0
52.800
105.000
150.000
120.000
30.840
0
0
0
0
0
193.836
0,0
X
X
X
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
X
58.800
0
0
0
0
0
96.296
101.028
182.432
284.166
189.478
0
- opłata za wydanie karty parkingowej
- dzier Ŝawa terenów dróg wewn ętrznych
Bud Ŝetuchwalony na 2011 r.
Wskaź %(2012/
Uchwal. 2011)
Planpo zmianach
na 2011 r.do 30-09-2011
Bud Ŝetuchwalonyna 2012 r.
1 2 3 4 5
119
58.800
853.400
52.800
599.676
89,8
70,3
58.800
853.400
Dochody stanowią odpłatność pobieraną od rodziców (opiekunów) za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo -wychowawczych.Odpłatność naliczana jest na podstawie art. 193 ust. 1 ppkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniurodziny i systemie pieczy zastępczej. Plan na 2012 rok zakłada, Ŝe kwota odpłatności za pobyt jednego dziecka w placówce opiekuńczo -wychowawczej będzie wynosić średniorocznie 170 zł. Ponadto, na 2012 rok zakłada się wpływy z tytułu spłaty zaległych zobowiązań za lata 2003 - 2011, które sąrealizowane przez Urzędy Skarbowe w ramach prowadzonej egzekucji.
Planowane dochody pochodzić będą z opłat za wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej orazplacówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych, pozostających pod opiekątych placówek, uprawniającej do korzystania z ulg i przywilejów określonych w przepisach prawa o ruchudrogowym.
Dochody z ww. tytułu realizowane są na podstawie Zarządzenia Nr 2124/V/08 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia10 lipca 2008 r. w sprawie zasad wydzierŜawiania i uŜyczania dróg wewnętrznych bedących w posiadaniuMiasta Łodzi na okres do trzech lat.WydzierŜawienie dróg wewnętrznych na cele niezwiązane z funkcjonowaniem dróg, w szczególności na celehandlowe, usługowe, reklamowe, związane z prowadzeniem robót budowlanych lub umieszczaniem urządzeńinfrastruktury technicznej na okres do lat trzech, nastepuje w trybie bezprzetargowym.
Dochody
k) opłaty zwi ązane z wykonywaniem zada ń własnych powiatu okre ślonych ustaw ą Prawo o ruchudrogowym
o) opłaty zwi ązane z wykonywaniem zada ń własnych gminy i powiatu okre ślonych ustaw ą o transporciedrogowym
0291201 Wydział ObsługiAdministracyjnej
0291202 Wydział ObsługiAdministracyjnej
0291491 Wydział Organizacyjny
0291471 Wydział Informatyki
0291561 Wydział Budynków i Lokali
0290552 Wydział Praw Jazdy i RejestracjiPojazdów
0290791 Wydział ZarządzaniaKontaktami z Mieszkańcami - CentrumObsługi Mieszkańców Łódź-Polesie
0290791 Delegatura Łódź - Polesie
0290801 Wydział ZarządzaniaKontaktami z Mieszkańcami - CentrumObsługi Mieszkańców Łódź-Górna
0290801 Delegatura Łódź - Górna
0290811 Wydział ZarządzaniaKontaktami z Mieszkańcami - CentrumObsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty
0290811 Delegatura Łódź - Bałuty
0290841 Wydział ZarządzaniaKontaktami z Mieszkańcami - Centrum
71.890
90.000
20.000
2.000
0
12.330.000
7.760
2.340
0
10.300
2.116
11.884
11.245
73.451
74.018
18.720
0
20.000.000
10.170.000
1.600
0
20.000
0
14.000
0
16.000
102,2
82,2
93,6
0,0
X
82,5
X
0,0
X
0,0
X
0,0
X
71.890
90.000
20.000
2.000
0
12.330.000
0
10.100
0
10.300
0
14.000
0
12.330.000
292.000
10.170.000
331.800
82,5
113,6
12.330.000
292.000
- wpływy z wynajmu pomieszcze ń uŜytkowych
- wpływy z tytułu opłat za rozmowy telefoniczne
- dochody z tytułu wierzytelno ści miasta
Bud Ŝetuchwalony na 2011 r.
Wskaź %(2012/
Uchwal. 2011)
Planpo zmianach
na 2011 r.do 30-09-2011
Bud Ŝetuchwalonyna 2012 r.
1 2 3 4 5
120
181.890
2.000
0
166.189
0
20.000.000
91,4
0,0
X
181.890
2.000
0
PowyŜsze dochody zostaną uzyskane z czynszu za wynajem pomieszczeń uŜytkowych w budynkach UMŁprzy ul. Piotrkowskiej 104, ul. Sienkiewicza 5 oraz ul. Bojowników Getta Warszawskiego 9.
PowyŜsze dochody uzyskane zostaną z czynszu za wynajem lokali w budynku Wydziału Praw Jazdy iRejestracji Pojazdów przy ul. Smugowej 26.
Zaplanowane w ramach ww. zadania dochody pochodzić będą z odpłatnego udostępnienia sali wykładowej wbudynku UMŁ przy ul. Bojowników Getta Warszawskiego 9 w Łodzi.
W 2012 r. planowane jest rozpoczęcie prac zmierzających do sprzedaŜy wierzytelności Miasta zewnętrznymfirmom windykacyjnym. Wstępnie załoŜono pozyskanie z tego tytułu w 2012 r. około 20 mln zł wpływów dobudŜetu. Program sprzedaŜy ma charakter pilotaŜowy, w przypadku jego powodzenia będzie kontynuowany wkolejnych latach.
Dochody zostaną uzyskane z wpływów z opłat za wydanie dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych,kart pojazdów, praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, pozwoleń na prowadzenie tramwajów, legitymacjiinstruktora oraz tablic rejestracyjnych.
Dochody
r) opłata produktowa
u) wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochod ów w podatkach i opłatach lokalnych
z) dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska
Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew
0290841 Delegatura Łódź - Widzew
0290941 Wydział Praw Jazdy i RejestracjiPojazdów
0290942 Wydział Praw Jazdy i RejestracjiPojazdów
0290971 Delegatura Łódź - Śródmieście
0291521 Wydział ZarządzaniaKontaktami z Mieszkańcami - CentrumObsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście
0291341 Wydział BudŜetu
0291331 Wydział BudŜetu
0291461 Wydział Ochrony Środowiska iRolnictwa
0291462 Wydział Ochrony Środowiska iRolnictwa
8.155
82.000
150.000
1.550
4.650
517.600
3.900.000
14.124.845
3.000.000
0
74.000
200.000
0
6.200
484.500
3.650.000
5.160.000
1.500.000
0,0
90,2
133,3
0,0
X
93,6
93,6
36,5
50,0
19.400
82.000
150.000
6.200
0
517.600
3.900.000
14.124.845
3.000.000
517.600
3.900.000
17.124.845
484.500
3.650.000
6.660.000
93,6
93,6
38,9
517.600
3.900.000
17.124.845
Bud Ŝetuchwalony na 2011 r.
Wskaź %(2012/
Uchwal. 2011)
Planpo zmianach
na 2011 r.do 30-09-2011
Bud Ŝetuchwalonyna 2012 r.
1 2 3 4 5
121
Dochody realizowane przez Centra Obsługi Mieszkańców dotyczą opłat za udzielenie lub zmianę licencji nawykonywanie transportu drogowego taksówką oraz opłat za udzielenie licencji i za wydanie wypisu z licencji nawykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy.Natomiast dochody Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów dotyczą opłat za udzielenie i zmianę licencji nawykonanie transportu drogowego taksówką, opłat za wydawanie zaświadczeń oraz wpisów na przewozydrogowe na potrzeby własne, przystąpienie do egzaminu.
Opłata produktowa to opłata obliczana i wpłacana za opakowania w przypadku sprzedaŜy produktów w tychopakowaniach, a takŜe opłata obliczana i wpłacana w przypadku sprzedaŜy akumulatorów niklowo-kadmowych,ogniw i baterii galwanicznych, opon, lamp wyładowczych, olejów smarownych oraz urządzeń chłodniczych iklimatyzacyjnych.Wpływy z tytułu opłaty produktowej od sprzedaŜy produktów w opakowaniach z tworzyw sztucznych, zaluminium, z blachy białej, z papieru i tektury, ze szkła gospodarczego, z materiałów naturalnych i opakowańwielomateriałowych przekazywane są gminom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i GospodarkiWodnej.Środki powyŜsze przekazywane są gminom proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanychdo odzysku i recyklingu.
Na zrekompensowanie gminom dochodów utraconych na skutek zastosowania zwolnień z podatków odnieruchomości, rolnego i leśnego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywane są gminom środkiw wysokości utraconych dochodów w formie dotacji celowej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji OsóbNiepełnosprawnych. Podstawę prawną stanowią Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej ispołecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.) orazRozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowychzasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego FunduszuRehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 166, poz. 1616).
Dochody uzyskane z wpływów otrzymanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska. Na wysokośćdochodów mają wpływ pobrane wpłaty z opłat i kar z tytułu usuwania drzew lub krzewów. Zmiana przepisów
Dochody
za) opłaty zwi ązane z wykonywaniem zada ń własnych powiatu okre ślonych ustaw ą o kieruj ącychpojazdami
3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki bu dŜetowe oraz wpływy z innychjednostek organizacyjnych
e) pozostałe
0291542 Wydział Praw Jazdy i RejestracjiPojazdów
0350011 Wydział Budynków i Lokali
0350031 StraŜ Miejska
0350601 StraŜ Miejska
0350111 Wydział Geodezji, Katastru iInwentaryzacji
0350631 Miejski Ośrodek DokumentacjiGeodezyjnej i Kartograficznej
0350591 Wydział Geodezji, Katastru iInwentaryzacji
0350641 Miejski Ośrodek DokumentacjiGeodezyjnej i Kartograficznej
0
342.300
4.906.847
1.000.000
0
700.000
0
2.290.000
2.122.000
342.300
6.355.000
1.095.000
0
0
0
0
X
100,0
88,5
X
0,0
X
0,0
X
0
342.300
7.181.700
0
700.000
0
2.290.000
0
0
491.782.608
339.902.333
2.122.000
568.785.989
405.491.589
X
115,4
118,7
0
493.042.701
341.536.701 - dochody Biura Po średnictwa Zamiany Mieszka ń
- dochody Stra Ŝy Miejskiej
- dochody realizowane przez Stra Ŝ Miejsk ą z tytułu nało Ŝonych mandatów za naruszenie przepisów ruchu drogow egoujawnione za pomoc ą urządzeń rejestruj ących
- dochody Miejskiego O środka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
- dochody z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu g eodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawogeodezyjne i kartograficzne realizowane przez MODGi K
- wpływy z najmu i opłat z nieruchomo ści przy ul. Traugutta 21/23 realizowane przez MODGi K
Bud Ŝetuchwalony na 2011 r.
Wskaź %(2012/
Uchwal. 2011)
Planpo zmianach
na 2011 r.do 30-09-2011
Bud Ŝetuchwalonyna 2012 r.
1 2 3 4 5
122
342.300
4.906.847
1.000.000
700.000
2.290.000
42.200
342.300
6.355.000
1.095.000
0
0
0
100,0
88,5
X
0,0
0,0
0,0
342.300
7.181.700
0
700.000
2.290.000
42.200
prawa prowadząca do ograniczenia obowiazku dokonania opłat oraz zmniejszenie ilości inwestycji na tereniemiasta Łodzi powoduje zmniejszenie tych wpływów.
Dochody zostaną uzyskane z wpływów z opłat za wydanie praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy,pozwoleń na prowadzenie tramwajów.
Dochody Biura stanowią opłaty za czynności związane z przyjęciem zgłoszenia mieszkania do zamiany orazzwiązane z zamianą mieszkania.
Dochody StraŜy Miejskiej uzyskane zostaną z mandatów gotówkowych i kredytowych za wykroczeniaprzeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, bezpieczeństwu osób i mienia, bezpieczeństwu i porządkowi wkomunikacji, zdrowiu i obyczajowości publicznej.W obecnym stanie prawnym straŜnicy mogą nałoŜyć mandat gotówkowy tylko na osobę, która nie ma stałegomiejsca zameldowania lub na cudzoziemca.
W związku z zapisem art. 3 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy prawo o ruchu drogowymoraz niektórych innych ustaw, wprowadzającej zmiany w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogachpublicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.) zostały wyodrębnione dochody uzyskane z grzywiennałoŜonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących.
Dochody
0350421 Wydział Geodezji, Katastru iInwentaryzacji
0350651 Miejski Ośrodek DokumentacjiGeodezyjnej i Kartograficznej
0350671 Łódzki Ośrodek Geodezji
0350681 Łódzki Ośrodek Geodezji
0350691 Łódzki Ośrodek Geodezji
0350231 Wydział Ochrony Środowiska iRolnictwa
0350241 Wydział Ochrony Środowiska iRolnictwa
0350251 Wydział Ochrony Środowiska iRolnictwa
0350261 Wydział Ochrony Środowiska iRolnictwa
0
42.200
0
0
0
221.500
2.098.250
592.000
66.000
0
0
700.000
2.200.000
16.000
227.800
2.033.500
568.000
126.000
0,0
X
X
X
X
102,8
100,0
95,9
190,9
42.200
0
0
0
0
221.500
2.033.250
592.000
66.000
- dochody Łódzkiego O środka Geodezji
- dochody z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu g eodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawogeodezyjne i kartograficzne realizowane przez ŁOG
- wpływy z najmu i opłat z nieruchomo ści przy ul. Traugutta 21/23 realizowane przez ŁOG
- dochody Le śnictwa Miejskiego - Łód ź
- dochody Miejskiego Ogrodu Zoologicznego
- dochody Ogrodu Botanicznego
- dochody Schroniska dla Zwierz ąt w Łodzi
- dochody Miejskiego Zespołu śłobków
Bud Ŝetuchwalony na 2011 r.
Wskaź %(2012/
Uchwal. 2011)
Planpo zmianach
na 2011 r.do 30-09-2011
Bud Ŝetuchwalonyna 2012 r.
1 2 3 4 5
123
0
0
0
221.500
2.098.250
592.000
66.000
4.153.700
700.000
2.200.000
16.000
227.800
2.033.500
568.000
126.000
5.663.000
X
X
X
102,8
100,0
95,9
190,9
155,9
0
0
0
221.500
2.033.250
592.000
66.000
3.632.000
Na wpływy z usług składają się przede wszystkim: dochody z tytułu uzgadniania dokumentacji projektowej,reprodukcji map, aktualizacji mapy zasadniczej, pozostałe usługi (geodezyjne, informatyczne), a takŜe opłaty ztytułu przygotowania i eksploatacji serwisu internetowego.
Zaplanowano opłaty określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawieopłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielenie informacji, a takŜe za wykonanie wyrysów iwypisów z operatu ewidencyjnego (Dz.U.Nr 37, poz. 333 z 2004 r.). Zaplanowano wpływy na poziomieprzewidywanego wykonania w roku bieŜącym, poniewaŜ powyŜsze rozporządzenie nie przewiduje wzrostuopłat. Ponadto przepisy o infrastrukturze informacji przestrzennej obligują do coraz szerszego udostępnianiainformacji nieodpłatnie.
Wpływy dotyczą opłat współwłaściciela budynku przy ul.Traugutta 21/23 za zarządzanie nieruchomością.
Leśnictwo Miejskie - Łódź zaplanowało dochody z następujących tytułów: sprzedaŜy drewna w ilości ok. 1500m3 (w ramach pielęgnacji drzewostanów), dzierŜawy gruntów, udostępnienia miejsca piknikowego.
Miejski Ogród Zoologiczny zaplanował dochody z następujących tytułów: sprzedaŜy biletów wstępu do ZOO,prelekcji i pokazów, usług umieszczania reklam,dzierŜawy, sprzedaŜy zwierząt, skór, piór, złomu, towarówreklamowych, sprzedaŜy karmy dla zwierząt z automatów.
Ogród Botaniczny zaplanował dochody z następujących tytułów: sprzedaŜy biletów wstępu do OgroduBotanicznego i Palmiarni, sprzedaŜy usług związanych z korzystaniem z terenu Ogrodu Botanicznego(filmowanie), sprzedaŜy usług ogrodniczych, sprzedaŜy materiału roślinnego, najmu i dzierŜawy terenu.
Schronisko dla Zwierząt dochody uzyskuje z następujących tytułów: zwrotu kosztów szczepienia zwierząt,które zostały odebrane ze schroniska od właścicieli, wpłat za przechowywanie zwierząt w hotelu, sprzedaŜy iwykupu zwierząt.
Dochody
0350161 Wydział Zdrowia Publicznego
0350661 Miejski Zespół śłobków w Łodzi
0350181 Miejski Ośrodek PomocySpołecznej
0350192 Miejski Ośrodek PomocySpołecznej
0350461 Miejski Ośrodek PomocySpołecznej
0350602 Miejski Ośrodek PomocySpołecznej
0
4.153.700
1.545.404
17.206.590
152.097
0
0
5.663.000
1.622.000
17.948.150
147.399
28.000
0,0
X
114,1
105,1
127,1
X
3.632.000
0
1.421.000
17.084.090
116.000
0
- dochody Domów Dziennego Pobytu
- dochody Domów Pomocy Społecznej
- dochody Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnospr awnych
- dochody z tytułu odpłatno ści za pobyt w Domu Samotnej Matki
Bud Ŝetuchwalony na 2011 r.
Wskaź %(2012/
Uchwal. 2011)
Planpo zmianach
na 2011 r.do 30-09-2011
Bud Ŝetuchwalonyna 2012 r.
1 2 3 4 5
124
1.545.404
17.206.590
152.097
0
1.622.000
17.948.150
147.399
28.000
114,1
105,1
127,1
X
1.421.000
17.084.090
116.000
0
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z usług tj. opłat wnoszonych przez rodziców ztytułu opłaty stałej i za produkty Ŝywnościowe oraz czynszu i opłat eksploatacyjnych wnoszonych przeznajemców pomieszczeń niewykorzystanych przez Ŝłobki. Wysokość opłaty stałej została przyjęta w wysokości150 zł miesięcznie (10% minimalnego wynagrodzenia na rok 2012 tj. 1.500 zł). Opłaty za produkty Ŝywnościowesą pokrywane w 100% przez rodziców. Przyjęta została stawka w wysokości 5 zł (pełen zakres Ŝywienia).Przewidywana ilość osobodni została przeliczona w 80% przez stawkę z pełnym zakresem Ŝywienia (5 zł) i w20% przez stawkę 4 zł (niepełny zakres Ŝywienia realizowany w praktyce). Przy określeniu dochodów z tytułunajmu został uwzględniony wzrost czynszów najmu od 01.01.2012r. o 2,8%.
Dochód stanowią odpłatności jakie ponoszą podopieczni za wyŜywienie. Odpłatność stanowi wartośćzakupionych środków Ŝywności (nie dolicza się kosztów dodatkowych jak: wynagrodzenia personelu kuchni,energia, transport itp.).Średnia stawka Ŝywieniowa zaplanowana na 2012 r. wynosi 9 zł. Stawka uzgadniana jest z podopiecznymidomów.Planowany dochód stanowi około 93,37% wydatków zaplanowanych na zakup Ŝywności. Ustalenie kwoty dochodów na poziomie niŜszym od planowanych wydatków na Ŝywność wynika z faktu, iŜ napodstawie art. 97 ust.1 ustawy o pomocy społecznej odpłatności za wyŜywienie nie ponoszą ci podopieczni,których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwot wymienionych w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocyspołecznej .
Dochody stanowią: odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej, która wynosi 70% rentylub emerytury, dochody za wynajem pomieszczeń m.in. firmom branŜy spoŜywczej, gastronomicznej, fryzjerskieji kosmetycznej, medycznej, powierzchni pod automat do kawy oraz z tytułu dzierŜawy kuchni, pralni,saligimnastycznej, pomieszczeń rehabilitacji i sprzętu rehabilitacyjnego, maszyn i urządzeń, dochody z tyt. darowiznpienięŜnych.
Dochód stanowi odpłatność rodziców (opiekunów) za wyŜywienie dzieci w dwóch domach dziennego pobytudla osób niepełnosprawnych tj. w DDP przy ul. Ćwiklińskiej 5a i w DDP przy ul. Rojnej 18a (wraz z Filią przy ul.Piotrkowskiej).Odpłatność stanowi wartość zakupionych środków Ŝywności (nie dolicza się kosztów dodatkowych jak:wynagrodzenia personelu kuchni, energia, transport itp.).Średnia stawka Ŝywieniowa zaplanowana na 2012 r. wynosi 7,50 zł i 8,50 zł. Stawka uzgadniana jest zrodzicami (opiekunami dzieci).Planowany dochód stanowi ok. 93,53% wydatków zaplanowanych na zakup Ŝywności. Ustalenie kwoty dochodów na poziomie niŜszym od planowanych wydatków na Ŝywność wynika z faktu, iŜ napodstawie art. 97 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej odpłatności za wyŜywienie nie ponoszą ci rodzice(opiekunowie), których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwot wymienionych w art. 8 ust. 1 ustawy opomocy społecznej.
Dochody w 2012 r. stanowić będą środki finansowe otrzymane z innych powiatów za pobyt w Domu SamotnejMatki w Łodzi przy ul. Nowe Sady 14.
Dochody
0350321 Wydział Edukacji
0350331 Wydział Edukacji
0350341 Wydział GospodarowaniaMajątkiem
0350621 Hale Targowe
0350352 Wydział Edukacji
0350362 Wydział Edukacji
0350372 Wydział Edukacji
0350391 Wydział Sportu
33.728.760
596.000
0
2.650.200
23.500
1.185.820
315.500
370.000
36.101.630
696.600
0
2.509.570
17.240
1.310.300
36.600
0
107,0
116,9
0,0
X
73,4
110,5
11,6
0,0
33.728.760
596.000
2.650.200
0
23.500
1.185.820
315.500
370.000
- dochody Przedszkoli Miejskich
- dochody szkół podstawowych
- dochody Hal Targowych - z wył ączeniem opłaty targowej
- dochody placówek wychowania pozaszkolnego
- dochody internatów i burs szkolnych
- dochody szkolnych schronisk młodzie Ŝowych
- dochody instytucji kultury fizycznej
Bud Ŝetuchwalony na 2011 r.
Wskaź %(2012/
Uchwal. 2011)
Planpo zmianach
na 2011 r.do 30-09-2011
Bud Ŝetuchwalonyna 2012 r.
1 2 3 4 5
125
33.728.760
596.000
2.650.200
23.500
1.185.820
315.500
370.000
36.101.630
696.600
2.509.570
17.240
1.310.300
36.600
0
107,0
116,9
94,7
73,4
110,5
11,6
0,0
33.728.760
596.000
2.650.200
23.500
1.185.820
315.500
370.000
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z usług, tj. z tytułu:- opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola wykraczające poza godziny realizacji bezpłatnegonauczania, wychowania i opieki zgodnie z zapisami Uchwały Nr XVII/315/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca2011, - opłat wnoszonych przez rodziców za korzystanie przez dzieci z posiłków,- zwrotu kosztów mediów od najemców lokali mieszkalnych i uŜytkowych,- odsetek od środków finansowych posiadanych na rachunkach bankowych.
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu zwrotu kosztów mediów od najemców lokalimieszkalnych i uŜytkowych.
Planowane na 2012 rok dochody stanowić będą wpływy z tytułu:- najmu lokali uŜytkowych oraz powierzchni reklamowej w halach targowych "Górniak" i przy ul. Małej 2 oraz wpasaŜu handlowym przy ul. Ogrodowej 4, - odsprzedaŜy usług: energii elektrycznej i cieplnej, wody i ścieków oraz za dozór hal targowych,- opłaty eksploatacyjnej i rezerwacyjnej na targowiskach: wokól Hali Targowej "Górniak", na targowiskach przyul. Jaracza/Kilińskiego, ul. Felińskiego oraz na targowiskach handlu obwoźnego,- opłat za bezumowne korzystanie z lokali i gruntu, kar i grzywien, zwrotu kosztów sądowych.
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu zwrotu kosztów mediów od najemców lokalimieszkalnych i uŜytkowych.
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu:- zwrotu kosztów mediów od najemców lokali uŜytkowych,- opłat wnoszonych za zakwaterowanie dzieci i młodzieŜy wg cennika z Uchwały Nr 4185/398/2002 ZarząduMiasta Łodzi z dnia 12 września 2002 r.,- opłat wnoszonych za korzystanie przez wychowanków z posiłków.
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu:- zwrotu kosztów mediów od najemców lokali uŜytkowych,- zwrotu nadpłaconego podatku VAT.
Dochody
0350411 Wydział Edukacji
0350412 Wydział Edukacji
0350441 Wydział Sportu
0350452 Miejski Ośrodek PomocySpołecznej
0350471 Wydział Edukacji
0350482 Wydział Edukacji
0350492 Wydział Edukacji
0350501 Wydział Edukacji
0350512 Wydział Edukacji
5.129.000
319.000
9.670.000
172.369
32.400
1.450
12.500
220.000
25.620
5.962.000
322.900
9.670.000
265.321
50.000
6.200
50.600
243.000
63.000
116,2
101,2
100,0
366,4
154,3
427,6
404,8
110,5
245,9
5.129.000
319.000
9.670.000
72.410
32.400
1.450
12.500
220.000
25.620
- dochody stołówek szkolnych
- dochody Miejskiego O środka Sportu i Rekreacji
- dochody placówek opieku ńczo - wychowawczych
- dochody przedszkoli specjalnych
- dochody szkół artystycznych
- dochody centrów kształcenia ustawicznego i prakty cznego oraz o środków dokształcania zawoddowego
- dochody gimnazjów
- dochody szkół podstawowych specjalnych
- dochody zespołu ekonomiczno - administracyjnego s zkół
Bud Ŝetuchwalony na 2011 r.
Wskaź %(2012/
Uchwal. 2011)
Planpo zmianach
na 2011 r.do 30-09-2011
Bud Ŝetuchwalonyna 2012 r.
1 2 3 4 5
126
5.448.000
9.670.000
172.369
32.400
1.450
12.500
220.000
25.620
6.284.900
9.670.000
265.321
50.000
6.200
50.600
243.000
63.000
115,4
100,0
366,4
154,3
427,6
404,8
110,5
245,9
5.448.000
9.670.000
72.410
32.400
1.450
12.500
220.000
25.620
Dochody stanowią opłaty wnoszone za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówkach szkolnych.
PowyŜsze dochody stanowią m. in. wpływy: za korzystanie z lodowisk, pływalni, kortów, udostępniania hal iboisk sportowych, z campingów, najem powierzchni (pomieszczeń magazynowych i biurowych), wynajempowierzchni (czynsze), wypoŜyczenie sprzętu sportowego, korzystanie z parkingu.
Dochody realizowane będą przez Dom Dziecka dla Małych Dzieci - pochodzą z wynajmu pomieszczeńotrzymanych spadków, zapisów i darowizn w formie pienięŜnej a takŜe z otrzymanych odszkodowań zaponiesione szkody od firm ubezpieczeniowych.
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z usług, tj. z tytułu:- opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola wykraczające poza godziny realizacji bezpłatnegonauczania, wychowania i opieki zgodnie z zapisami Uchwały Nr XVII/315/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca2011, - opłat wnoszonych przez rodziców za korzystanie przez dzieci z posiłków.
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu zwrotu kosztów mediów od najemców lokalimieszkalnych i uŜytkowych.
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu zwrotu kosztów mediów od najemców lokalimieszkalnych i uŜytkowych.
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z usług, tj. z tytułu zwrotu kosztów mediów odnajemców lokali mieszkalnych i uŜytkowych.
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu zwrotu kosztów mediów od najemców lokalimieszkalnych i uŜytkowych.
Dochody
h) dochody Zarz ądu Dróg i Transportu
0350522 Wydział Edukacji
0350532 Wydział Edukacji
0350542 Wydział Edukacji
0350552 Wydział Edukacji
0350562 Wydział Edukacji
0350572 Wydział Edukacji
0350581 Wydział Budynków i Lokali
0380021 Zarząd Dróg i Transportu
10.000
230.000
514.000
520.000
9.000
147.000
248.703.326
95.000
10.000
342.500
512.000
561.979
24.000
184.000
307.480.000
60.000
100,0
148,9
99,6
108,1
266,7
125,2
123,0
63,2
10.000
230.000
514.000
520.000
9.000
147.000
250.032.501
95.000
151.880.275 163.294.400 107,8 151.506.000
- dochody liceów ogólnokształc ących
- dochody szkół zawodowych
- dochody specjalnych o środków szkolno - wychowawczych
- dochody Młodzie Ŝowych O środków Wychowawczych
- dochody Młodzie Ŝowych O środków Socjoterapii
- dochody administracji nieruchomo ściami
- opłaty zwi ązane z wykonywaniem zada ń własnych gminy i powiatu okre ślonych ustaw ą o transporcie drogowym
Bud Ŝetuchwalony na 2011 r.
Wskaź %(2012/
Uchwal. 2011)
Planpo zmianach
na 2011 r.do 30-09-2011
Bud Ŝetuchwalonyna 2012 r.
1 2 3 4 5
127
10.000
230.000
514.000
520.000
9.000
147.000
248.703.326
95.000
10.000
342.500
512.000
561.979
24.000
184.000
307.480.000
60.000
100,0
148,9
99,6
108,1
266,7
125,2
123,0
63,2
10.000
230.000
514.000
520.000
9.000
147.000
250.032.501
95.000
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu zwrotu kosztów mediów od najemców lokalimieszkalnych i uŜytkowych.
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu zwrotu kosztów mediów od najemców lokalimieszkalnych i uŜytkowych.
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu zwrotu kosztów mediów od najemców lokalimieszkalnych i uŜytkowych.
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu:- zwrotu kosztów mediów od najemców lokali mieszkalnych i uŜytkowych,- opłat wnoszonych za korzystanie przez wychowanków z posiłków .
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu:- zwrotu kosztów mediów od najemców,- opłat wnoszonych za korzystanie przez wychowanków z posiłków.
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu opłat wnoszonych za korzystanie przezwychowanków z posiłków.
Dochody administracji nieruchomościami stanowią wpływy z najmu lokali mieszkalnych i uŜytkowych (czynsze iopłaty za dostawę mediów) oraz pozostałe dochody jednostek budŜetowych uzyskane zgodnie zobowiązującymi przepisami, w tym m.in. wpływy za administrowanie nieruchomościami wspólnotmieszkaniowych z wyłączeniem odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz odsetek od wpłatdokonanych po terminie.
Na podstawie ustawy z dnia 06.09. 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn.zm.) i ustawy z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13)wydawane są przez Zarząd Dróg i Transportu licencje na krajowy przewóz osób i rzeczy, zezwolenia naprzewozy regularne i specjalne osób na terenie miasta Łodzi oraz zaświadczenia na wykonywanie publicznegotransportu zbiorowego. Od 2006 r. w związku z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o transporcie
Dochody
0380042 Zarząd Dróg i Transportu
0380052 Zarząd Dróg i Transportu
0380011 Zarząd Dróg i Transportu
0380031 Zarząd Dróg i Transportu
0380061 Zarząd Dróg i Transportu
0380071 Zarząd Dróg i Transportu
0380101 Zarząd Dróg i Transportu
0380121 Zarząd Dróg i Transportu
0380122 Zarząd Dróg i Transportu
7.700
150.000
130.000.000
0
3.000.000
49.100
24.000
1.534.154
14.520.321
7.700
158.000
142.000.000
2.500.000
3.094.000
0
50.700
1.200.000
14.020.000
100,0
105,3
109,2
X
103,1
0,0
211,3
78,4
99,1
7.700
150.000
130.000.000
0
3.000.000
49.100
24.000
1.530.200
14.150.000
- wpływy z tyt. opłat czynszowych za lokale w przej ściach podziemnych
- opłaty za usuwanie i parkowanie pojazdów zagra Ŝających bezpiecze ństwu na drogach
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego
- wpływy z tyt. opłat za korzystanie z przystanków autobusowych
- dzier Ŝawa środków trwałych przez MPK sp. z o.o.
- pozostałe dochody transportu drogowego
- koszty z tytułu upomnie ń
- wpływy wynikaj ące z ustawy o drogach publicznych
- wpływy z opłat dodatkowych za jazd ę bez waŜnego biletu w pojazdach lokalnego transportu zbioro wego
Bud Ŝetuchwalony na 2011 r.
Wskaź %(2012/
Uchwal. 2011)
Planpo zmianach
na 2011 r.do 30-09-2011
Bud Ŝetuchwalonyna 2012 r.
1 2 3 4 5
128
7.700
150.000
130.000.000
0
3.000.000
49.100
24.000
16.054.475
7.700
158.000
142.000.000
2.500.000
3.094.000
0
50.700
15.220.000
100,0
105,3
109,2
X
103,1
0,0
211,3
97,1
7.700
150.000
130.000.000
0
3.000.000
49.100
24.000
15.680.200
drogowym, wydawane są takŜe zezwolenia i licencje na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnychprzebiegających na obszarze sąsiednich powiatów. Pobrane z tego tytułu opłaty stanowią dochód budŜetumiasta.
Dochody dotyczą opłat czynszowych za dzierŜawę lokali uŜytkowych w przejściach podziemnych napodstawie zawartych umów z najemcami lokali.
W związku z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, usunięty z drogi pojazd pozostawiony w miejscugdzie jest to zabronione i utrudniający ruch lub zatrzymany podczas kontroli, holowany jest i przechowywany nawyznaczonym parkingu strzeŜonym na koszt właściciela. Pobierane z tego tytułu opłaty stanowią dochód miasta.Zaplanowano równieŜ dochody w związku ze złomowaniem wraków usuwanych z ulic
PowyŜsze dochody uzyskane zostaną ze sprzedaŜy biletów za przejazdy komunikacją zbiorową.
Zaplanowano wpływy z tytułu oddania w dzierŜawę środków trwałych w postaci torów, sieci trakcyjnych wrazz przynaleŜną do nich infrastrukturą techniczną oraz działek gruntu ze znajdującymi się na nich podstacjami wcelu świadczenia dla Miasta usług komunikacji tramwajowej.
W związku z intensyfikacją windykacji naleŜności budŜetowych, planuje się odzyskanie poniesionych kosztówwysyłki upomnień.
Zaplanowane dochody obejmują opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych pod roboty iwprowadzenie urządzeń infrastruktury technicznej, działalność handlową i reklamową, odsetki za nieterminowewpłaty naleŜności.
Zaplanowane dochody obejmują:- opłaty za płatne parkowanie pojazdów na wyznaczonych ulicach, tj. wpływy ze sprzedaŜy abonamentówparkingowych i opłat za parkowanie,- opłaty za zajęcie pasa drogowego pod roboty a takŜe za umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej,działalność handlową i reklamową w pasach dróg: krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie Łodzi,- wpływy z opłat za przekroczenie dozwolonej masy ładunku pojazdów.
Dochody
4. Dochody z maj ątku gminy
a) dochody realizowane przez Wydział Geodezji, Ka tastru i Inwentaryzacji
0380131 Zarząd Dróg i Transportu
0410071 Wydział Geodezji, Katastru iInwentaryzacji
0410091 Wydział Geodezji, Katastru iInwentaryzacji
0410111 Wydział Geodezji, Katastru iInwentaryzacji
0410131 Wydział Geodezji, Katastru iInwentaryzacji
0410151 Wydział Geodezji, Katastru iInwentaryzacji
0410161 Wydział Geodezji, Katastru iInwentaryzacji
0410171 Wydział Geodezji, Katastru iInwentaryzacji
0410241 Wydział Geodezji, Katastru iInwentaryzacji
0410201 Wydział Geodezji, Katastru iInwentaryzacji
2.500.000
317.346
215.263
3.905.420
1.894
210.000
1.350.000
33.963.695
1.943.301
10.247.009
204.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.500.000
492.000
300.000
767.000
65.000
210.000
1.350.000
34.600.000
3.340.000
27.000.000
170.369.786
56.239.829
168.334.816
0
109,4
0,0
153.808.700
79.124.000 - z tytułu opłat adiacenckich
- z tytułu trwałego zarz ądu i u Ŝytkowania gruntów komunalnych
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ści nieruchomo ści
- z tytułu opłaty planistycznej
- dochody z tyt. ustanowienia słu Ŝebno ści na gruncie gminy
- z tytułu przekształcenia prawa u Ŝytkowania wieczystego w prawo własno ści
- z tytułu u Ŝytkowania wieczystego gruntu
- dochody ze sprzeda Ŝy budynków i lokali w budynkach u Ŝytkowych oraz gruntów
- dochody ze sprzeda Ŝy lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych oraz gruntów z nimi zwi ązanych
Bud Ŝetuchwalony na 2011 r.
Wskaź %(2012/
Uchwal. 2011)
Planpo zmianach
na 2011 r.do 30-09-2011
Bud Ŝetuchwalonyna 2012 r.
1 2 3 4 5
129
2.500.000
317.346
215.263
3.905.420
1.894
210.000
1.350.000
33.963.695
1.943.301
10.247.009
204.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.500.000
492.000
300.000
767.000
65.000
210.000
1.350.000
34.600.000
3.340.000
27.000.000
Zaplanowano dochody z tytułu windykacji opłat dodatkowych za jazdę bez waŜnego biletu i zwrotów opłatsądowych od dłuŜników, zasądzonych prawomocnymi wyrokami.
Dochody
b) dochody realizowane przez Wydział Gospodarowan ia Majątkiem
c) dochody (czynsze i opłaty) z najmu lokali u Ŝytkowych strefy "O"
j) dochody z czynszu dzier Ŝawnego od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej
0410211 Wydział Geodezji, Katastru iInwentaryzacji
0420011 Wydział GospodarowaniaMajątkiem
0420121 Wydział GospodarowaniaMajątkiem
0420141 Wydział GospodarowaniaMajątkiem
0420151 Wydział GospodarowaniaMajątkiem
0420201 Wydział GospodarowaniaMajątkiem
0420221 Wydział GospodarowaniaMajątkiem
0420241 Wydział GospodarowaniaMajątkiem
0430011 Wydział Budynków i Lokali
0490011 Wydział GospodarkiKomunalnej
4.085.901
10.622.479
11.260.328
2.882.104
6.824.228
2.500.000
2.500.000
1.600.000
7.382.700
7.153.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.780.000
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
108,8
11.000.000
1.055.000
38.144.000
6.000.000
9.700.000
2.000.000
2.500.000
750.000
7.382.700
7.153.000
38.189.139
7.382.700
7.153.000
0
0
7.780.000
0,0
0,0
108,8
60.149.000
7.382.700
7.153.000
- dochody ze sprzeda Ŝy lokali u Ŝytkowych w nieruchomo ściach mieszkaniowych oraz gruntów z nimi zwi ązanych
- pozostałe dochody
- wpływy ze sprzeda Ŝy mienia komunalnego ( sprzeda Ŝ nieruchomo ści )
- wieloletnie dzier Ŝawy nieruchomo ści
- wpływy z dzier Ŝaw do lat trzech mienia komunalnego
- dochody z dywidend Zakład Wodoci ągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
- dochody z dywidend Miejskie Przedsi ębiorstwo Oczyszczania - Łód ź Sp. z o.o.
- dochody z dywidend Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.
Bud Ŝetuchwalony na 2011 r.
Wskaź %(2012/
Uchwal. 2011)
Planpo zmianach
na 2011 r.do 30-09-2011
Bud Ŝetuchwalonyna 2012 r.
1 2 3 4 5
130
4.085.901
10.622.479
11.260.328
2.882.104
6.824.228
2.500.000
2.500.000
1.600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11.000.000
1.055.000
38.144.000
6.000.000
9.700.000
2.000.000
2.500.000
750.000
Spółka ŁSI tytułem dzierŜawy majątku wodociągowo - kanalizacyjnego przekaŜe miastu kwotę 7 780 tys. zł
Dochody
ł) dochody realizowane przez Wydział Geodezji
m) dochody realizowane przez Wydział Maj ątku Miasta
0410261 Wydział Geodezji
0410271 Wydział Geodezji
0410291 Wydział Geodezji
0410321 Wydział Geodezji
0410341 Wydział Geodezji
0410351 Wydział Geodezji
0410361 Wydział Geodezji
0420301 Wydział Majątku Miasta
0420311 Wydział Majątku Miasta
0420321 Wydział Majątku Miasta
174.654
84.737
63.106
636.305
1.396.699
16.752.991
6.914.099
3.117.896
2.875.772
26.883.672
0
0
0
0
0
0
0
6.800.000
10.500.000
46.100.000
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26.022.591
32.882.527
0
63.560.000
X
X
0
0
- z tytułu opłat adiacenckich
- z tytułu trwałego zarz ądu i u Ŝytkowania gruntów komunalnych
- z tytułu opłaty planistycznej
- z tytułu u Ŝytkowania wieczystego gruntu
- dochody ze sprzeda Ŝy budynków i lokali w budynkach u Ŝytkowych oraz gruntów
- dochody ze sprzeda Ŝy lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych oraz gruntów z nimi zwi ązanych
- dochody ze sprzeda Ŝy lokali u Ŝytkowych w nieruchomo ściach mieszkaniowych oraz gruntów z nimi zwi ązanych
- wieloletnie dzier Ŝawy nieruchomo ści
- wpływy z dzier Ŝaw do lat trzech mienia komunalnego
- wpływy ze sprzeda Ŝy mienia komunalnego ( sprzeda Ŝ nieruchomo ści )
Bud Ŝetuchwalony na 2011 r.
Wskaź %(2012/
Uchwal. 2011)
Planpo zmianach
na 2011 r.do 30-09-2011
Bud Ŝetuchwalonyna 2012 r.
1 2 3 4 5
131
174.654
84.737
63.106
636.305
1.396.699
16.752.991
6.914.099
3.117.896
2.875.772
26.883.672
0
0
0
0
0
0
0
6.800.000
10.500.000
46.100.000
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(wzrost o 109 % w porównaniu z 2011 r.). Kwota czynszu ustalana jest w oparciu o uchwałę Nr XVI/244/07Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie przyjęcia przez Miasto Łódź do realizacji wieloletniegoprogramu gospodarczego pod nazwą "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II" oraz o wielkości przyjętedo wniosku do FS o zmianę memorandum finansowego dla ww. projektu.
Dochody uzyskiwane będą na podstawie umów dzierŜaw nieruchomości zawartych na okres dłuŜszy niŜ trzylata oraz na czas nieoznaczony. DzierŜawy obejmują grunty oraz grunty wraz z naniesieniami budowlanymiprzeznaczonymi do prowadzenia działalności handlowo - usługowej, sportowej i oświatowej.
Dochody realizowane z wpływów z dzierŜaw nieruchomości o charakterze rolnym, gospodarczo - usługowym,z parkingów, garaŜy i wiat, z opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz wpłat wg umów orozłoŜeniu spłaty długu na raty.
Dochody będą uzyskiwane ze sprzedaŜy nieruchomości Miasta Łodzi w drodze przetargu i w drodze
Dochody
n) dochody realizowane przez Biuro Nadzoru Wła ścicielskiego
o) dochody realizowane przez Wydział Praw do Nier uchomo ści
0420331 Wydział Majątku Miasta
0420341 Biuro NadzoruWłaścicielskiego
0420351 Biuro NadzoruWłaścicielskiego
0420361 Biuro NadzoruWłaścicielskiego
0410381 Wydział Praw doNieruchomości
0410421 Wydział Praw doNieruchomości
0410391 Wydział Praw doNieruchomości
5.187
0
2.500.000
0
0
0
0
160.000
2.500.000
4.500.000
600.000
505.776
260.000
305.000
X
X
X
X
X
X
X
0
0
0
0
0
0
0
2.500.000
0
7.600.000
89.394.816
X
X
0
0
- pozostałe dochody
- dochody z dywidend Zakład Wodoci ągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
- dochody z dywidend Miejskie Przedsi ębiorstwo Oczyszczania - Łód ź Sp. z o.o.
- dochody z dywidend Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.
- z tytułu opłat adiacenckich
- dochody z tyt. ustanowienia słu Ŝebno ści na gruncie gminy
- z tytułu trwałego zarz ądu i u Ŝytkowania gruntów komunalnych
Bud Ŝetuchwalony na 2011 r.
Wskaź %(2012/
Uchwal. 2011)
Planpo zmianach
na 2011 r.do 30-09-2011
Bud Ŝetuchwalonyna 2012 r.
1 2 3 4 5
132
5.187
0
2.500.000
0
0
0
0
160.000
2.500.000
4.500.000
600.000
505.776
260.000
305.000
X
X
X
X
X
X
X
0
0
0
0
0
0
0
bezprzetargowej, ze sprzedaŜy udziałów we współwłasności nieruchomości, sprzedaŜy gruntów na rzeczuŜytkowników wieczystych oraz z wpływów ze sprzedaŜy ratalnej nieruchomości nabytych w latachubiegłych.
Wpływy dotyczą sprzedaŜy w drodze aukcji ruchomości, które Miasto Łódź nabyło w drodze dziedziczeniaustawowego.
Planowany przez Spółkę zysk netto za 2011 rok to kwota w wysokości 2,8 mln zł. Na wypłatę dywidendy dlaMiasta Łodzi proponuje się przeznaczyć kwotę 2,5 mln zł, pozostała kwota zysku pozostanie w Spółce zprzeznaczeniem na zadania realizowane przez Spółkę.
Planowany przez Spółkę zysk netto na koniec 2011 roku to kwota w wysokości 5.512 tys. zł. Proponuje sięprzeznaczyć na dywidendę dla Miasta Łodzi kwotę 4.500 tys. zł, natomiast pozostałą część zysku na kapitałzapasowy Spółki.
Planowany przez Spółkę zysk netto na koniec 2011 roku to kwota w wysokości 813 tys. zł. Na wypłatędywidendy dla Miasta Łodzi proponuje się przeznaczyć kwotę 600 tys. zł, natomiast pozostałą część zysku nakapitał zapasowy Spółki z przeznaczeniem na planowane wydatki inwestycyjne.
Planuje się osiągnięcie dochodu z:1/ opłat adiacenckich ustalonych decyzjami Prezydenta Miasta Łodzi w latach ubiegłych;2/ opłat adiacenckich ustalonych decyzjami wydanymi w latach poprzednich, w stosunku do których stronypostępowania skierowały środki zaskarŜenia (w przypadku pozytywnych dla Gminy rozstrzygnięć organówwyŜszych instancji);3/ opłat adiacenckich ustalonych decyzjami wydanymi w II półroczu 2011 oraz w 2012 roku.
Planuje się osiągnięcie dochodu z odszkodowań za ograniczenie prawa własności na skutek ustanowieniasłuŜebności gruntowych na terenach stanowiących własność Gminy Łódź na rzecz innych osób fizycznych i prawnych.
Planuje się osiągnięcie dochodu z opłat rocznych na podstawie wydanych decyzji, bądź umów zawartych
Dochody
0410401 Wydział Praw doNieruchomości
0410411 Wydział Praw doNieruchomości
0410431 Wydział Praw doNieruchomości
0410441 Wydział Praw doNieruchomości
0410451 Wydział Praw doNieruchomości
0410461 Wydział Praw doNieruchomości
0
0
0
0
0
0
699.040
50.000
1.760.000
44.365.000
3.450.000
27.000.000
X
X
X
X
X
X
0
0
0
0
0
0
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ści nieruchomo ści
- z tytułu opłaty planistycznej
- z tytułu przekształcenia prawa u Ŝytkowania wieczystego w prawo własno ści
- z tytułu u Ŝytkowania wieczystego gruntu
- dochody ze sprzeda Ŝy budynków i lokali w budynkach u Ŝytkowych oraz gruntów
- dochody ze sprzeda Ŝy lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych oraz gruntów z nimi zwi ązanych
Bud Ŝetuchwalony na 2011 r.
Wskaź %(2012/
Uchwal. 2011)
Planpo zmianach
na 2011 r.do 30-09-2011
Bud Ŝetuchwalonyna 2012 r.
1 2 3 4 5
133
0
0
0
0
0
0
699.040
50.000
1.760.000
44.365.000
3.450.000
27.000.000
X
X
X
X
X
X
0
0
0
0
0
0
w latach poprzednich:1/ z tytułu uŜytkowania gruntów od spółdzielni pracy na podstawie wydanych w poprzednich latach decyzji;2/ z tytułu uŜytkowania gruntów od osób prawnych na podstawie zawartych w poprzednich latach umów;3/ z tytułu trwałego zarządu od komunalnych jednostek nie posiadających osobowości prawnej na podstawiewydanych w poprzednich latach decyzji.
Planuje się osiągnięcie dochodu z:1) wpływów z tytułu zwrotów nieruchomości;2/ wpływów z tytułu dopłat przy zamianach nieruchomości;3/ wpływów z tytułu odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości pod budowę Autostrady A-1.
Planuje się osiągnięcie dochodu z opłat planistycznych, ustalonych decyzjami Prezydenta Miasta Łodzi,wydanymi w latach ubiegłych oraz w wyniku postępowań jakie będą prowadzone w roku 2012.
Planuje się osiągnięcie dochodu z:1/ rat za przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności - dokonane do 2011 roku;2/ opłat za przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności, które będą dokonane w 2012roku.
Planuje się osiągnięcie dochodu z:1/ opłat rocznych za wieczyste uŜytkowanie gruntu ustalonych aktami notarialnymi bądź z opłatzaktualizowanych od:- spółdzielni mieszkaniowych,- spółdzielni pracy i osób prawnych,- innych osób prawnych bądź ich następców,- osób fizycznych;2/ pierwszych opłat za oddanie w uŜytkowanie wieczyste gruntu:- zabudowanego budynkami i lokalami mieszkalnymi,- zabudowanego garaŜami,- zabudowanego lokalami w budynkach uŜytkowych.
Planuje się osiągnięcie dochodu z:1/ wpływów (jednorazowych i ratalnych) ze sprzedaŜy:- budynków jednorodzinnych i gruntów z nimi związanych,- garaŜy,- lokali w budynkach uŜytkowych i gruntów z nimi związanych,- gruntów dotychczasowym uŜytkownikom wieczystym;2/ rat ze sprzedaŜy budynków i lokali mieszkalnych.
Planuje się osiągnięcie dochodu z:
Dochody
5. Dochody z udziałów w podatkach stanowi ących dochód bud Ŝetu państwa
b) udział gminy w podatku dochodowym od osób fizy cznych
d) udział powiatu w podatku dochodowym od osób fi zycznych
e) udział gminy w podatku dochodowym od osób praw nych
f) udział powiatu w podatku dochodowym od osób pr awnych
6. Pozostałe dochody
a) odsetki od środków na rachunkach bankowych
0410471 Wydział Praw doNieruchomości
0520021 Wydział BudŜetu
0540022 Wydział BudŜetu
0550021 Wydział BudŜetu
0560022 Wydział BudŜetu
0610011 Delegatura Łódź - Polesie
0610011 Wydział ZarządzaniaKontaktami z Mieszkańcami - CentrumObsługi Mieszkańców Łódź-Polesie
0610022 Miejski Ośrodek PomocySpołecznej
0610041 Wydział Budynków i Lokali
0610051 Wydział Księgowości
0610052 Wydział Księgowości
0
548.691.037
151.510.860
61.672.790
12.901.320
524
156
85.000
5.500
90.000
10.000
11.000.000
597.227.093
164.282.455
66.434.400
13.607.100
0
700
85.000
0
90.000
7.000
X
108,8
108,4
107,7
105,5
0,0
X
100,0
0,0
100,0
70,0
0
548.691.037
151.510.860
61.672.790
12.901.320
680
0
85.000
5.500
90.000
10.000
774.776.007
548.691.037
151.510.860
61.672.790
12.901.320
84.527.286
3.208.715
841.551.048
597.227.093
164.282.455
66.434.400
13.607.100
57.833.859
3.790.200
108,6
108,8
108,4
107,7
105,5
80,5
121,9
774.776.007
548.691.037
151.510.860
61.672.790
12.901.320
71.882.116
3.108.630
- dochody ze sprzeda Ŝy lokali u Ŝytkowych w nieruchomo ściach mieszkaniowych oraz gruntów z nimi zwi ązanych
Bud Ŝetuchwalony na 2011 r.
Wskaź %(2012/
Uchwal. 2011)
Planpo zmianach
na 2011 r.do 30-09-2011
Bud Ŝetuchwalonyna 2012 r.
1 2 3 4 5
134
0 11.000.000 X 0
1/ wpływów ze sprzedaŜy lokali mieszkalnych i gruntów z nimi związanych, 2/ wpływów z rat ze sprzedaŜy lokali mieszklanych w latach ubiegłych.
Planuje się dochody ze sprzedaŜy lokali uŜytkowych na rzecz najemców i w drodze przetargu.
Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gmin wewpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników tego podatku zamieszkałych naobszarze gminy, ustalonego zgodnie z zasadami określonymi w art. 89 tej ustawy, wynosi 39,34%.
Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału powiatów wewpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników tego podatku zamieszkałych naobszarze powiatu, ustalonego zgodnie z zasadami określonymi w art. 89 tej ustawy, wynosi 10,25%.
Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gminy wewpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi w 2012 r. wynosi 6,71%.
Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału powiatu wewpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2012 r. wynosi 1,40%.
Dochody
0610061 Wydział ZarządzaniaKontaktami z Mieszkańcami - CentrumObsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście
0610061 Delegatura Łódź - Śródmieście
0610071 Miejski Ośrodek DokumentacjiGeodezyjnej i Kartograficznej
0610071 Wydział GospodarowaniaMajątkiem
0610071 Hale Targowe
0610071 Wydział Geodezji
0610071 Wydział Geodezji, Katastru iInwentaryzacji
0610071 Łódzki Ośrodek Geodezji
0610071 Wydział Praw doNieruchomości
0610081 Wydział ZarządzaniaKontaktami z Mieszkańcami - CentrumObsługi Mieszkańców Łódź-Widzew
0610081 Delegatura Łódź - Widzew
0610092 Komenda Miejska PaństwowejStraŜy PoŜarnej
0610101 Miejski Ośrodek PomocySpołecznej
0610121 Wydział ZarządzaniaKontaktami z Mieszkańcami - CentrumObsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty
0610121 Delegatura Łódź - Bałuty
0610141 StraŜ Miejska
0610151 Wydział Zdrowia Publicznego
0610151 Miejski Zespół śłobków w Łodzi
0610151 Miejska PracowniaUrbanistyczna w Łodzi
0610151 Biuro Architekta Miasta
0610171 Wydział Zarządzania
1.285
515
16.000
0
4.300
41.276
39.224
0
0
0
2.500
60.000
350.000
637
413
8.000
0
12.000
1.500
0
847
1.000
0
0
0
2.100
0
0
20.000
70.000
1.400
0
0
313.500
650
0
7.488
0
12.000
1.500
0
1.200
X
0,0
X
0,0
X
X
0,0
X
X
X
0,0
0,0
89,6
X
0,0
93,6
0,0
X
X
0,0
X
0
1.800
0
4.300
0
0
96.500
0
0
0
2.500
60.000
350.000
0
1.050
8.000
12.000
0
0
1.500
0
Bud Ŝetuchwalony na 2011 r.
Wskaź %(2012/
Uchwal. 2011)
Planpo zmianach
na 2011 r.do 30-09-2011
Bud Ŝetuchwalonyna 2012 r.
1 2 3 4 5
135
Dochody
b) rozliczenia z lat ubiegłych
Kontaktami z Mieszkańcami - CentrumObsługi Mieszkańców Łódź-Górna
0610171 Delegatura Łódź - Górna
0610181 Wydział Budynków i Lokali
0610191 Wydział Ochrony Środowiska iRolnictwa
0610201 Wydział Sportu
0610201 Wydział Edukacji
0610202 Wydział Edukacji
0610222 Centrum InformacjiTurystycznej
0610222 Biuro Promocji, Turystyki iWspółpracy z Zagranicą
0610241 Wydział GospodarkiKomunalnej
0610251 Zarząd Dróg i Transportu
0610262 Powiatowy Urząd Pracy Nr 2
0610262 Powiatowy Urząd Pracy Nr 1
0610262 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
0610271 Powiatowy Inspektorat NadzoruBudowlanego
0610281 Wydział BudŜetu
0610282 Wydział BudŜetu
0610291 Centrum Świadczeń Socjalnychw Łodzi
0620041 Miejski Ośrodek PomocySpołecznej
553
100.085
11.200
7.900
112.500
152.100
0
600
10.000
40.900
6.000
8.000
0
1.200
1.917.000
1.000
110.000
28.930
0
81.240
12.200
7.000
179.840
198.185
600
0
10.000
60.000
0
0
16.200
0
2.486.397
0
125.000
25.630
0,0
X
108,9
88,6
159,9
130,3
X
0,0
100,0
146,7
0,0
0,0
X
0,0
129,7
0,0
113,6
88,6
1.400
0
11.200
7.900
112.500
152.100
0
600
10.000
40.900
6.000
8.000
0
1.200
1.917.000
1.000
110.000
28.930
10.736.435 1.497.100 91,1 1.643.530 - zwroty po Ŝyczek udzielonych przez Miejski O środek Pomocy Społecznej w latach poprzednich
- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z bud Ŝetu państwa na realizacj ę zadań z zakresu administracjirządowej
Bud Ŝetuchwalony na 2011 r.
Wskaź %(2012/
Uchwal. 2011)
Planpo zmianach
na 2011 r.do 30-09-2011
Bud Ŝetuchwalonyna 2012 r.
1 2 3 4 5
136
28.930 25.630 88,6 28.930
Dochód stanowią przewidywane spłaty udzielonych w latach poprzednich zasiłków celowych zwrotnych,przewidywane zwroty zasiłków celowych, oraz przewidywane zwroty niewykorzystanej pomocy udzielonej wlatach poprzednich w formie bonów.
Dochody
c) pozostałe
0620151 Miejski Ośrodek PomocySpołecznej
0620152 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
0620152 Powiatowy Urząd Pracy Nr 1
0620152 Powiatowy Urząd Pracy Nr 2
0620251 Centrum Świadczeń Socjalnychw Łodzi
0620241 Wydział BudŜetu
0620242 Wydział BudŜetu
0620261 Centrum Świadczeń Socjalnychw Łodzi
0620271 Biuro ds. Inwestycji
0620281 Miejski Ośrodek PomocySpołecznej
0620291 Miejski Ośrodek PomocySpołecznej
0620302 Wydział Geodezji, Katastru iInwentaryzacji
0630101 Wydział Geodezji, Katastru iInwentaryzacji
0630101 Wydział Budynków i Lokali
1.800
0
50.000
70.000
1.295.000
7.175.650
1.610.665
41.500
500
141.140
49.660
271.590
150.000
2.074.015
1.450
90.000
0
0
1.180.000
0
0
41.500
0
115.840
42.680
0
0
0
80,6
X
0,0
0,0
91,1
X
X
100,0
0,0
82,1
85,9
X
0,0
0,0
1.800
0
15.000
70.000
1.295.000
0
0
41.500
500
141.140
49.660
0
151.500
2.074.015
70.582.136 52.546.559 78,3 67.129.956
- zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasaj ące z roku poprzedniego
- wpływy z tytułu nienale Ŝnie pobranych świadcze ń wypłaconych ze środków Miasta
- zwrot dotacji na realizacj ę projektu pn. "Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne"
- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z bud Ŝetu państwa na realizacj ę zadań z zakresu administracjirządowej - zwroty zasiłków stałych
- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z bud Ŝetu państwa na realizacj ę zadań z zakresu administracjirządowej - zwroty zasiłków okresowych
- środki pieni ęŜne zlikwidowanego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Ka rtograficznym
- inne
Bud Ŝetuchwalony na 2011 r.
Wskaź %(2012/
Uchwal. 2011)
Planpo zmianach
na 2011 r.do 30-09-2011
Bud Ŝetuchwalonyna 2012 r.
1 2 3 4 5
137
1.416.800
8.786.315
41.500
500
141.140
49.660
271.590
40.474.791
1.271.450
0
41.500
0
115.840
42.680
0
25.808.726
92,0
X
100,0
0,0
82,1
85,9
X
67,1
1.381.800
0
41.500
500
141.140
49.660
0
38.482.650
Dochody
0630101 StraŜ Miejska
0630101 Wydział Zdrowia i SprawSpołecznych
0630101 Miejski Zespół śłobków w Łodzi
0630101 Wydział ZarządzaniaKontaktami z Mieszkańcami - CentrumObsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty
0630101 Wydział ZarządzaniaKontaktami z Mieszkańcami - CentrumObsługi Mieszkańców Łódź-Górna
0630101 Wydział ZarządzaniaKontaktami z Mieszkańcami - CentrumObsługi Mieszkańców Łódź-Polesie
0630101 Wydział ZarządzaniaKontaktami z Mieszkańcami - CentrumObsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście
0630101 Wydział ZarządzaniaKontaktami z Mieszkańcami - CentrumObsługi Mieszkańców Łódź-Widzew
0630101 Delegatura Łódź - Bałuty
0630101 Miejski Ośrodek DokumentacjiGeodezyjnej i Kartograficznej
0630101 Łódzki Ośrodek Geodezji
0630101 Wydział Praw doNieruchomości
0630101 Delegatura Łódź - Polesie
0630101 Delegatura Łódź - Górna
0630101 Delegatura Łódź - Widzew
0630101 Wydział GospodarkiKomunalnej
0630101 Delegatura Łódź - Śródmieście
0630101 Miejski Ośrodek PomocySpołecznej
0630101 Wydział Kultury
0630101 Zarząd Dróg i Transportu
12.324
0
25.792
0
186
6.653
780
0
10.000
1.500
0
0
6.747
3.314
6.500
5.302.000
1.320
283.660
687.022
1.290.999
12.313
650
0
13.000
0
9.800
2.480
9.000
0
0
5.000
200.000
0
0
0
853.300
0
136.100
140.000
0
99,9
X
X
X
X
X
X
X
0,0
X
X
X
0,0
0,0
0,0
16,1
0,0
102,9
21,5
X
12.324
0
0
0
0
0
0
0
90.000
0
0
0
13.400
3.500
6.500
5.302.000
2.100
132.326
650.000
0
Bud Ŝetuchwalony na 2011 r.
Wskaź %(2012/
Uchwal. 2011)
Planpo zmianach
na 2011 r.do 30-09-2011
Bud Ŝetuchwalonyna 2012 r.
1 2 3 4 5
138
Dochody
0630101 Wydział Edukacji
0630102 Wydział Edukacji
0630102 Zarząd Dróg i Transportu
0630102 Powiatowy Urząd Pracy Nr 2
0630102 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
0630102 Miejski Ośrodek PomocySpołecznej
0630361 Wydział BudŜetu
0630831 Wydział ObsługiAdministracyjnej
0630891 Biuro Promocji, Turystyki iWspółpracy z Zagranicą
0630891 Biuro ds. Inwestycji
0630891 Wydział Księgowości
0630351 Miejski Ośrodek PomocySpołecznej
0630371 Wydział Praw doNieruchomości
0630371 Wydział Geodezji, Katastru iInwentaryzacji
0630381 Wydział ZarządzaniaKontaktami z Mieszkańcami - CentrumObsługi Mieszkańców Łódź-Widzew
0630381 Delegatura Łódź - Widzew
77.970
1.750
412.419
700
0
452.345
29.425.400
193.135
5.460
20.000
22.800
3.279.699
0
456.250
24.978
45.022
147.100
11.300
8.647.600
0
700
397.000
0
197.383
0
15.000.000
26.000
3.669.800
814.500
0
70.000
0
490,3
645,7
X
0,0
X
114,8
0,0
102,2
0,0
X
114,0
111,9
X
0,0
X
0,0
30.000
1.750
0
700
0
345.740
29.425.400
193.135
5.460
20.000
22.800
3.279.699
0
456.250
0
70.000
- odpłatno ść za usługi opieku ńcze
- odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków
- odsetki sankcyjne od nale Ŝności podatkowych
Bud Ŝetuchwalony na 2011 r.
Wskaź %(2012/
Uchwal. 2011)
Planpo zmianach
na 2011 r.do 30-09-2011
Bud Ŝetuchwalonyna 2012 r.
1 2 3 4 5
139
3.279.699
456.250
1.500.700
3.669.800
814.500
1.721.000
111,9
178,5
114,7
3.279.699
456.250
1.500.700
PowyŜszy dochód zostanie uzyskany z tytułu dzierŜawy OWK w Rowach.
Dochód stanowi odpłatność podopiecznego za korzystanie z usług opiekuńczych. Odpłatność zgodnie zUchwałą Nr XXX/481/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 maja 2004 r. i z Uchwałą Nr LIX/1122/05 Rady Miejskiejw Łodzi z dnia 7 grudnia 2005 r. wynosi: dla osoby samotnie gospodarującej od 5% do 100% ceny godzinyusługi w zaleŜności od dochodu (netto) podopiecznego natomiast dla osoby w rodzinie od 20% do 100% cenygodziny usługi (jeśli dochód nie przewyŜsza kwoty kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawyo pomocy społecznej usługi są nieodpłatne).Cena 1 godziny usługi świadczonej w dni wolne od pracy jest podwójna.Zakłada się, Ŝe wpływy z tytułu odpłatności za usługi wyniosą około 23,64% wydatków zaplanowanych nausługi opiekuńcze w 2012 r. (bez bezpłatnych usług).
Dochody
0630421 Delegatura Łódź - Śródmieście
0630421 Wydział ZarządzaniaKontaktami z Mieszkańcami - CentrumObsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście
0630451 Wydział ZarządzaniaKontaktami z Mieszkańcami - CentrumObsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty
0630451 Delegatura Łódź - Bałuty
0630471 Delegatura Łódź - Polesie
0630471 Wydział ZarządzaniaKontaktami z Mieszkańcami - CentrumObsługi Mieszkańców Łódź-Polesie
0630491 Wydział ZarządzaniaKontaktami z Mieszkańcami - CentrumObsługi Mieszkańców Łódź-Górna
0630491 Delegatura Łódź - Górna
0630501 Wydział Finansowy
0630741 Wydział Budynków i Lokali
0630741 Centrum Świadczeń Socjalnychw Łodzi
0630741 Wydział Geodezji
0630741 Wydział Majątku Miasta
0630741 Hale Targowe
0630741 Wydział GospodarowaniaMajątkiem
0630741 Wydział Praw doNieruchomości
0630741 Zarząd Dróg i Transportu
0630741 Wydział Geodezji, Katastru iInwentaryzacji
0630752 Zarząd Dróg i Transportu
0631271 Wydział Budynków i Lokali
51.922
23.078
135.126
64.874
54.634
85.566
36.096
79.404
900.000
40.000
2.950
212.991
20.549
18.500
89.451
0
4.932
437.009
6.818
1.229.090
0
80.000
200.000
0
0
140.000
121.000
0
1.110.000
0
2.430
0
100.000
19.000
0
650.000
0
0
0
2.638.760
0,0
X
X
0,0
0,0
X
X
0,0
123,3
0,0
82,4
X
X
X
0,0
X
X
0,0
X
X
75.000
0
0
200.000
140.200
0
0
115.500
900.000
40.000
2.950
0
0
0
128.500
0
0
650.000
0
0
- odsetki od wpłat dokonanych po terminie
Bud Ŝetuchwalony na 2011 r.
Wskaź %(2012/
Uchwal. 2011)
Planpo zmianach
na 2011 r.do 30-09-2011
Bud Ŝetuchwalonyna 2012 r.
1 2 3 4 5
140
2.062.290 3.410.190 415,1 821.450
Dochody
0631071 Wydział BudŜetu
0631072 Wydział BudŜetu
0630921 Wydział Finansowy
0631021 Wydział Zdrowia Publicznego
0631281 Wydział Zdrowia i SprawSpołecznych
0631062 Wydział BudŜetu
0631111 Wydział BudŜetu
0631161 Wydział GospodarkiKomunalnej
0631171 Wydział ZarządzaniaKontaktami z Mieszkańcami - CentrumObsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty
0631171 Delegatura Łódź - Bałuty
0631181 Wydział ZarządzaniaKontaktami z Mieszkańcami - CentrumObsługi Mieszkańców Łódź-Górna
0631181 Delegatura Łódź - Górna
0631191 Delegatura Łódź - Polesie
0631191 Wydział ZarządzaniaKontaktami z Mieszkańcami - CentrumObsługi Mieszkańców Łódź-Polesie
0631201 Delegatura Łódź - Śródmieście
1.310.814
8.928.962
25.000
95
5
5.356.200
570.000
0
10.000
0
800
0
0
8.300
0
1.404.499
9.767.633
5.000
0
100
2.117.900
770.000
5.000
10.000
0
800
0
0
5.000
0
128,5
109,4
20,0
0,0
X
39,5
135,1
X
X
0,0
X
0,0
0,0
X
0,0
1.093.015
8.927.562
25.000
100
0
5.356.200
570.000
0
0
10.000
0
800
8.300
0
10.230
- dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach bud Ŝetu państwa
- spłata nale Ŝności po zlikwidowanej Izbie Wytrze źwień
- wpłaty nale Ŝności zlikwidowanych ZOZ-ów
- środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urz ędów pracy
- odsetki od udzielonych po Ŝyczek
- dochody z tytułu wykonania zast ępczego wobec wła ścicieli nieruchomo ści nie wykonuj ących obowi ązkówwynikaj ących z "Regulaminu utrzymania czysto ści i porz ądku na terenie Miasta Łodzi"
Bud Ŝetuchwalony na 2011 r.
Wskaź %(2012/
Uchwal. 2011)
Planpo zmianach
na 2011 r.do 30-09-2011
Bud Ŝetuchwalonyna 2012 r.
1 2 3 4 5
141
10.239.776
25.000
100
5.356.200
570.000
37.330
11.172.132
5.000
100
2.117.900
770.000
36.030
111,5
20,0
100,0
39,5
135,1
96,5
10.020.577
25.000
100
5.356.200
570.000
37.330
Planowane dochody pochodzić będą z naleŜności przejętych po zlikwidowanych miejskich publicznychsamodzielnych zakładach opieki zdrowotnej.
Dochody
7a. Subwencja ogólna - gmina
I. Część równowa Ŝąca subwencji ogólnej
II. Część oświatowa
7b. Subwencja ogólna - powiat
I. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz ądu terytorialnego
IV. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorz ądu terytorialnego
II. Część równowa Ŝąca subwencji ogólnej
0631201 Wydział ZarządzaniaKontaktami z Mieszkańcami - CentrumObsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście
0631211 Wydział ZarządzaniaKontaktami z Mieszkańcami - CentrumObsługi Mieszkańców Łódź-Widzew
0631211 Delegatura Łódź - Widzew
0631221 Biuro ds. Inwestycji
0631231 Centrum Świadczeń Socjalnychw Łodzi
0631291 Wydział BudŜetu
0710031 Wydział BudŜetu
0720031 Wydział BudŜetu
0740052 Wydział BudŜetu
0740042 Wydział BudŜetu
0770022 Wydział BudŜetu
10.230
8.000
0
6.475.000
105.000
0
1.603.556
250.536.285
261.307.751
4.500.000
14.751.669
10.230
5.000
0
0
116.100
2.905.081
1.931.197
250.090.511
290.066.499
0
12.311.089
X
X
0,0
0,0
110,6
X
120,4
100,9
108,2
X
83,5
0
0
8.000
6.475.000
105.000
0
1.603.556
247.904.439
268.104.443
0
14.751.673
252.139.841
1.603.556
250.536.285
280.559.420
261.307.751
4.500.000
14.751.669
252.021.708
1.931.197
250.090.511
302.377.588
290.066.499
0
12.311.089
101,0
120,4
100,9
106,9
108,2
X
83,5
249.507.995
1.603.556
247.904.439
282.856.116
268.104.443
0
14.751.673
- wpływy z tytułu partycypacji wydatków na projekt pn. "Specjalna Strefa Sztuki"
- wpływy od innych gmin z tytułu funduszu alimentac yjnego
- środki na wsparcie realizacji inwestycji pn. "Centru m Dialogu"
Bud Ŝetuchwalony na 2011 r.
Wskaź %(2012/
Uchwal. 2011)
Planpo zmianach
na 2011 r.do 30-09-2011
Bud Ŝetuchwalonyna 2012 r.
1 2 3 4 5
142
6.475.000
105.000
0
0
116.100
2.905.081
0,0
110,6
X
6.475.000
105.000
0
Zgodne z pismem Ministra Finansów z dnia 7 października 2011 r. znak: ST3/4820/17/2011 część równowaŜącasubwencji ogólnej wynosi 1.931.197 zł.
Zgodne z pismem Ministra Finansów z dnia 7 października 2011 r. znak: ST3/4820/17/2011 część oświatowasubwencji ogólnej wynosi 250.090.511 zł.
Zgodne z pismem Ministra Finansów z dnia 7 października 2011 r. znak: ST4/4820/766/2011 część oświatowasubwencji ogólnej wynosi 290.066.499 zł.
Zgodne z pismem Ministra Finansów z dnia 7 października 2011 r. znak: ST4/4820/766/2011 część
Dochody
8. Dotacje na zadania własne
a) z bud Ŝetu państwa
d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
0810291 Wydział BudŜetu
0810301 Wydział BudŜetu
0810311 Wydział BudŜetu
0810321 Wydział BudŜetu
0810361 Wydział BudŜetu
0810441 Wydział BudŜetu
0810451 Wydział BudŜetu
0810481 Wydział BudŜetu
0810482 Wydział BudŜetu
0810501 Wydział BudŜetu
0840041 Wydział BudŜetu
0840042 Wydział BudŜetu
16.113.206
12.054.242
10.747.359
3.330.205
522.096
1.529.625
21.607.159
3.250.140
69.590
78.900
831.484
42.700
13.959.726
11.717.758
8.347.951
0
0
1.511.872
16.989.701
0
0
0
3.186.022
0
113,3
97,2
X
X
X
85,3
78,6
X
X
X
X
X
12.318.052
12.054.242
0
0
0
1.772.338
21.607.159
0
0
0
0
0
94.477.357
69.302.522
874.184
78.210.870
52.527.008
3.186.022
121,0
110,0
X
64.651.919
47.751.791
0
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomoc y społecznej
- na ośrodki pomocy społecznej
- na Rządowy Program - "Posiłek dla potrzebuj ących"
- na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najubo Ŝszych
- na zakup podr ęczników dla dzieci
- na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotn e
- na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej
- na Rządowy Program - "Radosna szkoła"
- na Rządowy Progam - "Radosna szkoła"
- na dofinansowanie Resortowego programu rozwoju in stytucji opieki nad dzie ćmi w wieku do lat 3 "Maluch"
Bud Ŝetuchwalony na 2011 r.
Wskaź %(2012/
Uchwal. 2011)
Planpo zmianach
na 2011 r.do 30-09-2011
Bud Ŝetuchwalonyna 2012 r.
1 2 3 4 5
143
16.113.206
12.054.242
10.747.359
3.330.205
522.096
1.529.625
21.607.159
3.250.140
69.590
78.900
13.959.726
11.717.758
8.347.951
0
0
1.511.872
16.989.701
0
0
0
113,3
97,2
X
X
X
85,3
78,6
X
X
X
12.318.052
12.054.242
0
0
0
1.772.338
21.607.159
0
0
0
równowaŜąca subwencji ogólnej wynosi 12.311.089 zł.
Dochody
f) otrzymane z bud Ŝetu państwa na realizacj ę bieŜących zada ń własnych powiatu
r) z Ministerstwa Sportu
u) z Samorz ądu Województwa Łódzkiego
w) z Narodowego Centrum Kultury
zb) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
8. 2. Środki finansowe pochodz ące ze źródeł zagranicznych nie podlegaj ących zwrotowi
42) Środki z EFRR na realizacj ę projektu "Budowa ulicy Śląskiej na odc. od. ul. Tomaszowskiej do ul.Rokici ńskiej (podł ączenie do w ęzła "Andrespol" na autostradzie A1)"
52) Środki na realizacj ę projektu "System Informacji o Terenie dla miasta Ł odzi - Faza IX"
53) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi "
57) Środki z EFRR na realizacj ę projektu pn. "URBACT II - Tworzenie Zdrowych Społe czno ści"
69) Środki z EFRR na realizacj ę projektu pn. "Metropolitalna sie ć szerokopasmowego dost ępu doInternetu"
71) Środki z EFRR na realizacj ę projektu pn. "Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszka ńcami"
0860212 Wydział BudŜetu
0890151 Wydział BudŜetu
0890271 Wydział BudŜetu
0890282 Wydział BudŜetu
0890311 Wydział BudŜetu
0890321 Wydział BudŜetu
0894502 Wydział BudŜetu
0895501 Wydział BudŜetu
0895601 Wydział BudŜetu
0896001 Wydział BudŜetu
0897101 Wydział BudŜetu
17.532.487
1.665.000
2.812.249
50.000
73.115
2.167.800
4.250.000
7.340.443
6.201.622
45.699
18.317.423
16.290.240
0
0
0
0
6.207.600
0
0
2.439.804
0
28.724.963
96,4
X
X
X
X
X
0,0
0,0
100,0
0,0
203,0
16.900.128
0
0
0
0
0
4.250.000
7.340.443
2.439.804
29.641
14.151.702
17.532.487
1.665.000
2.812.249
123.115
2.167.800
109.700.359
4.250.000
7.340.443
6.201.622
45.699
18.317.423
4.986.601
16.290.240
0
0
0
6.207.600
192.308.761
0
0
2.439.804
0
28.724.963
4.891.646
96,4
X
X
X
X
210,8
0,0
0,0
100,0
0,0
203,0
98,1
16.900.128
0
0
0
0
91.243.712
4.250.000
7.340.443
2.439.804
29.641
14.151.702
4.986.601
- na Domy Pomocy Społecznej
Bud Ŝetuchwalony na 2011 r.
Wskaź %(2012/
Uchwal. 2011)
Planpo zmianach
na 2011 r.do 30-09-2011
Bud Ŝetuchwalonyna 2012 r.
1 2 3 4 5
144
17.532.487 16.290.240 96,4 16.900.128
Dochody
72) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Aktywno ść i działanie inwestycj ą w przyszło ść zawodow ą"
73) Środki na realizacj ę projektów pn. "Partnerski projekt Comenius 2009/20 11"
74) Środki z EFRR na realizacj ę projektu pn. "Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja n a cele kulturalno -artystyczne"
77) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Przedszkole miejscem do nauki i zaba wy dla ka Ŝdegodziecka"
78) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Równy start w obliczu nierównych sza ns"
79) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Przedszkole otwarte"
80) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Dodatkowe zaj ęcia przedszkolne dla dzieci z dysfunkcj ąsłuchu likwiduj ące bariery zwi ązane z rozpocz ęciem nauki w szkole"
82) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Statek ZEWIKA - zabawa, edukacja wł ączająca, integracja,kompensacja, akceptacja - projekt przedszkolnej edu kacji wł ączającej"
83) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Edukacja szans ą na lepsze jutro"
84) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Z jedenastk ą w przyszło ść"
85) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Na starcie trudno ści na mecie rado ści"
0897301 Wydział BudŜetu
0897401 Wydział BudŜetu
0897501 Wydział BudŜetu
0891011 Wydział BudŜetu
0891041 Wydział BudŜetu
0891051 Wydział BudŜetu
0891061 Wydział BudŜetu
0891072 Wydział BudŜetu
0891091 Wydział BudŜetu
0891101 Wydział BudŜetu
0891111 Wydział BudŜetu
0891121 Wydział BudŜetu
4.986.601
294.749
81.761
32.128.968
327.350
13.063
112.016
5.817
40.435
158.325
98.418
174.339
4.891.646
0
0
30.885.726
0
0
0
0
0
0
0
0
98,1
0,0
0,0
96,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.986.601
92.960
81.761
32.128.968
265.500
90.098
109.230
5.657
39.018
157.071
124.700
173.878
294.749
81.761
32.128.968
327.350
13.063
112.016
5.817
40.435
158.325
98.418
174.339
0
0
30.885.726
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
0,0
96,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
92.960
81.761
32.128.968
265.500
90.098
109.230
5.657
39.018
157.071
124.700
173.878
Bud Ŝetuchwalony na 2011 r.
Wskaź %(2012/
Uchwal. 2011)
Planpo zmianach
na 2011 r.do 30-09-2011
Bud Ŝetuchwalonyna 2012 r.
1 2 3 4 5
145
Dochody
86) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Trudno ści to ju Ŝ przeszło ść"
87) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Mo Ŝna lepiej"
88) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Równe szanse - lepsze jutro"
89) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Wesoła e-szkoła"
90) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "My te Ŝ mamy talent"
92) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Daj sobie szanse"
93) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Zaj ęcia dodatkowe dzi ś - szansą na lepsze jutro"
95) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "J ęzyki obce ju Ŝ nie są obce"
96) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Szansa na sukces maturalny"
98) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Nauka nie boli"
99) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Od placka dro ŜdŜowego do tortu weselnego, czyli od uczniado mistrza"
100) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "7 ścieŜek do szkolnego sukcesu"
0891131 Wydział BudŜetu
0891141 Wydział BudŜetu
0891151 Wydział BudŜetu
0891161 Wydział BudŜetu
0891171 Wydział BudŜetu
0891191 Wydział BudŜetu
0891201 Wydział BudŜetu
0891222 Wydział BudŜetu
0891232 Wydział BudŜetu
0891252 Wydział BudŜetu
0891262 Wydział BudŜetu
0891272 Wydział BudŜetu
110.010
146.445
149.833
252.364
203.196
171.396
5.187
138.078
121.658
51.530
3.254
349.012
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
110.010
184.267
143.350
227.160
188.538
167.084
32.550
135.045
118.788
51.356
1.736
348.740
110.010
146.445
149.833
252.364
203.196
171.396
5.187
138.078
121.658
51.530
3.254
349.012
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
110.010
184.267
143.350
227.160
188.538
167.084
32.550
135.045
118.788
51.356
1.736
348.740
Bud Ŝetuchwalony na 2011 r.
Wskaź %(2012/
Uchwal. 2011)
Planpo zmianach
na 2011 r.do 30-09-2011
Bud Ŝetuchwalonyna 2012 r.
1 2 3 4 5
146
Dochody
104) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Technologie CAD/CAM/CNC drog ą do przyszłegozatrudnienia"
106) Środki na realizacj ę projektu pn. "Biblioprewencja"
108) Środki na realizacj ę projektu pn. "Laboratorium mody"
109) Środki z EFRR na realizacj ę projektu pn. "FIRST MOTION - zach ęcanie do rozwoju Regionu MorzaBałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora krea tywnej bran Ŝy audiowizualnej"
110) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "B ądź odwa Ŝny - przełam bariery"
111) Środki z EFRR na realizacj ę projektu pn. "IDEA - Innowacyjny rozwój obszarów e uropejskich poprzezwzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy"
112) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Szkoła drugiej szansy"
113) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Doskonalenie umiej ętno ści informatycznych nauczycieli wzakresie projektowania zdalnych form kształcenia"
114) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Aktywny i zdrowy przedszkolak"
115) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Kompleksowy program podniesienia jak ości kształceniazawodowego w ZSP nr 10 w Łodzi"
116) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Metoda projektów w gimnazjum"
118) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Wykwalifikowana kadra - sprawny urz ąd II"
0891312 Wydział BudŜetu
0891411 Wydział BudŜetu
0891512 Wydział BudŜetu
0891611 Wydział BudŜetu
0891712 Wydział BudŜetu
0891811 Wydział BudŜetu
0891911 Wydział BudŜetu
0892012 Wydział BudŜetu
0892111 Wydział BudŜetu
0892212 Wydział BudŜetu
0892312 Wydział BudŜetu
90.317
20.143
383.271
540.210
177.810
263.612
177.633
299.547
600.978
175.307
115.754
0
0
0
206.491
0
232.774
0
0
6.374
0
0
0,0
0,0
0,0
63,3
0,0
109,0
0,0
0,0
1,4
0,0
0,0
89.616
20.143
382.510
326.313
160.513
213.629
162.280
174.804
459.414
229.766
105.024
90.317
20.143
383.271
540.210
177.810
263.612
177.633
299.547
600.978
175.307
115.754
186.964
0
0
0
206.491
0
232.774
0
0
6.374
0
0
0
0,0
0,0
0,0
63,3
0,0
109,0
0,0
0,0
1,4
0,0
0,0
0,0
89.616
20.143
382.510
326.313
160.513
213.629
162.280
174.804
459.414
229.766
105.024
186.964
Bud Ŝetuchwalony na 2011 r.
Wskaź %(2012/
Uchwal. 2011)
Planpo zmianach
na 2011 r.do 30-09-2011
Bud Ŝetuchwalonyna 2012 r.
1 2 3 4 5
147
Dochody
121) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Po swoj ą szansę"
122) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Równe szanse dzi ś, lepsze szanse jutro"
123) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Publiczne Słu Ŝby Zatrudnienia Dla Ciebie III"
124) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Kolorowy świat nauki"
125) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Wsparcie na starcie"
126) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Akademia Młodych Twórców - program w spierania uczennici uczniów uzdolnionych informatycznie"
127) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Moja przyszło ść w Moich r ękach"
128) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Jestem zawodowcem na poziomie europe jskim"
129) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Perspektywa"
130) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "BiznesKa"
131) Środki na realizacj ę projektów pn. "Partnerski projekt Comenius 2010/20 12"
0892512 Wydział BudŜetu
0892711 Wydział BudŜetu
0892812 Wydział BudŜetu
0892912 Wydział BudŜetu
0893011 Wydział BudŜetu
0893112 Wydział BudŜetu
0893212 Wydział BudŜetu
0893312 Wydział BudŜetu
0893412 Wydział BudŜetu
0893512 Wydział BudŜetu
0893612 Wydział BudŜetu
0893711 Wydział BudŜetu
0893712 Wydział BudŜetu
186.964
448.390
901.273
223.639
959.572
247.845
261.347
614.672
403.078
288.391
693.961
0
0
0
0
155.478
0
229.663
36.198
0
176.586
0
77.633
115.353
84.707
15.443
0,0
0,0
23,1
0,0
30,3
19,7
0,0
47,0
0,0
23,1
16,7
X
X
186.964
255.740
673.435
223.639
758.658
183.656
132.894
375.662
276.316
335.799
691.574
0
0
448.390
901.273
223.639
959.572
247.845
261.347
614.672
403.078
288.391
693.961
0
0
155.478
0
229.663
36.198
0
176.586
0
77.633
115.353
100.150
0,0
23,1
0,0
30,3
19,7
0,0
47,0
0,0
23,1
16,7
X
255.740
673.435
223.639
758.658
183.656
132.894
375.662
276.316
335.799
691.574
0
Bud Ŝetuchwalony na 2011 r.
Wskaź %(2012/
Uchwal. 2011)
Planpo zmianach
na 2011 r.do 30-09-2011
Bud Ŝetuchwalonyna 2012 r.
1 2 3 4 5
148
Dochody
132) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Dobry start w matematyk ę - zmniejszenie dysproporcjiedukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakr esu matematyki"
133) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Dajmy szans ę wszystkim dzieciom"
134) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Wiedza - szans ą na lepsze Ŝycie"
135) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Rami ę w rami ę z najlepszymi"
136) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Radosny świat dziecka"
137) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Szkoła Podstawowa 204 - Placówka roz wiązanychproblemów"
138) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Nasz wspólny sukces"
139) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. " Ścisły Kontakt"
140) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Zdob ędę zawód - śmiało wejd ę w rynek pracy"
141) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Kształcenie nauczycieli"
142) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Mistrzostwo w zawodzie wyzwaniem jut ra"
143) Środki z EFRR na realizacj ę projektu pn. "Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska - Paradna - etap I"
0893811 Wydział BudŜetu
0893911 Wydział BudŜetu
0894011 Wydział BudŜetu
0894111 Wydział BudŜetu
0894211 Wydział BudŜetu
0894311 Wydział BudŜetu
0894411 Wydział BudŜetu
0894511 Wydział BudŜetu
0894612 Wydział BudŜetu
0894712 Wydział BudŜetu
0894812 Wydział BudŜetu
0894912 Wydział BudŜetu
996.010
404.600
521.728
638.326
512.136
973.810
692.454
260.445
360.421
521.750
216.990
2.628.788
468.682
186.895
59.514
34.471
23.400
152.900
84.516
325.585
0
0
0
10.804.317
45,5
74,0
16,5
11,9
9,6
25,8
20,5
125,0
0,0
0,0
0,0
411,0
1.030.150
252.679
359.857
289.387
243.300
591.830
412.462
260.445
219.981
347.558
140.034
2.628.788
996.010
404.600
521.728
638.326
512.136
973.810
692.454
260.445
360.421
521.750
216.990
2.628.788
468.682
186.895
59.514
34.471
23.400
152.900
84.516
325.585
0
0
0
10.804.317
45,5
74,0
16,5
11,9
9,6
25,8
20,5
125,0
0,0
0,0
0,0
411,0
1.030.150
252.679
359.857
289.387
243.300
591.830
412.462
260.445
219.981
347.558
140.034
2.628.788
Bud Ŝetuchwalony na 2011 r.
Wskaź %(2012/
Uchwal. 2011)
Planpo zmianach
na 2011 r.do 30-09-2011
Bud Ŝetuchwalonyna 2012 r.
1 2 3 4 5
149
Dochody
144) Środki z EFRR na realizacj ę projektu pn. "Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Gó rna" na odcinku odal. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II - odc. Paradna - Pabianicka"
145) Środki z EFRR na realizacj ę projektu pn. "Rail Baltica Growth Corridor"
146) Środki na realizacj ę projektu pn. "GRUNDTVIGA 2010/2012"
148) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Praktyka na miar ę szyta. Program praktyk pedagogicznychpodnosz ących jako ść kształcenia w zawodzie nauczyciela"
149) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Pozna ć - Zrozumie ć - Doświadczy ć. Praktyczneprzygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wcz esnej edukacji"
150) Środki na realizacj ę projektu pn. "Uczenie si ę przez całe Ŝycie" - Leonardo da Vinci
151) Środki z EFRR na realizacj ę projektu pn. "Centrum Dialogu"
152) Środki z EFRR na realizacj ę projektu pn. "Budowa na terenie Ogrodu Botaniczneg o szkółekniezb ędnych do namna Ŝania ro ślin, w tym gatunków rzadkich i zagro Ŝonych wygini ęciem w ramachochrony ex situ"
153) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Szansa - wsparcie osób niepełnospraw nych na lokalnymrynku pracy"
154) Środki z EFRR na realizacj ę projektu pn. "Pilota Ŝowy program racjonalizacji kosztów energii wbudynkach komunalnych Miasta Łodzi - kompleksowa te rmomodernizacja SP nr 36, SP nr 175 oraz ZSP nr10"
155) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Przyjazna i bezpieczna szkoła. Prakt yczne przygotowanieszkół do realizacji zada ń wychowawczych i opieku ńczych"
0895012 Wydział BudŜetu
0895111 Wydział BudŜetu
0895212 Wydział BudŜetu
0895411 Wydział BudŜetu
0895511 Wydział BudŜetu
0895612 Wydział BudŜetu
0895711 Wydział BudŜetu
0895811 Wydział BudŜetu
0895822 Wydział BudŜetu
0895911 Wydział BudŜetu
9.788.168
79.821
0
34.500
2.001
296.948
2.134.272
274.700
183.501
716.323
86.586.916
115.079
13.147
27.600
2.000
0
2.134.272
0
533.040
1.516.813
884,6
135,3
X
X
X
X
X
X
X
X
9.788.168
85.068
0
0
0
0
0
0
0
0
9.788.168
79.821
0
34.500
2.001
296.948
2.134.272
274.700
183.501
716.323
5.000
86.586.916
115.079
13.147
27.600
2.000
0
2.134.272
0
533.040
1.516.813
2.400
884,6
135,3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
9.788.168
85.068
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bud Ŝetuchwalony na 2011 r.
Wskaź %(2012/
Uchwal. 2011)
Planpo zmianach
na 2011 r.do 30-09-2011
Bud Ŝetuchwalonyna 2012 r.
1 2 3 4 5
150
Dochody
156) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Ze sterownikiem na Ty - przygotowani e do EgzaminuPotwierdzaj ącego Kwalifikacje Zawodowe w zawodzie technik mecha tronik"
157) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Programista obrabiarek sterowanych n umerycznie -oczekiwane kwalifikacje, nowe mo Ŝliwo ści"
158) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Matura - pierwszy krok do kariery"
159) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Wspólnie aktywni - model pracowni ak tywizacji osób 45+"
160) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Publiczne słu Ŝby zatrudnienia dla Ciebie IV"
161) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "O środek Edukacji Kreatywnej"
162) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Wykwalifikowana kadra - sprawny urz ąd III"
163) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Technologie CAD/CAM/CNC drog ą do przyszłegozatrudnienia II"
164) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Wi ęcej umiem wi ęcej mog ę"
168) Środki z EFRR na realizacj ę projektu pn. "Racjonalizacja zu Ŝycia energii w Szkole Podstawowej nr184 prowadzonej przez Miasto Łod ź poprzez jej kompleksow ą termomodernizacj ę"
169) Środki z EFRR na realizacj ę projektu pn. "Racjonalizacja zu Ŝycia energii w placówkach o światowychprowadzonych przez Miasto Łód ź poprzez ich kompleksow ą termomodernizacj ę w zachodniej cz ęściŁodzi"
0896011 Wydział BudŜetu
0895832 Wydział BudŜetu
0895842 Wydział BudŜetu
0895852 Wydział BudŜetu
0895862 Wydział BudŜetu
0895872 Wydział BudŜetu
0895882 Wydział BudŜetu
0895892 Wydział BudŜetu
0895922 Wydział BudŜetu
0895932 Wydział BudŜetu
0895971 Wydział BudŜetu
0895981 Wydział BudŜetu
5.000
196.422
207.227
953.128
566.015
680.350
0
300.439
106.816
94.564
0
0
2.400
92.164
116.105
269.665
1.146.776
144.829
412.552
0
251.775
185.427
3.393.931
1.894.666
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
196.422
207.227
953.128
566.015
680.350
0
300.439
106.816
94.564
0
0
92.164
116.105
269.665
1.146.776
144.829
412.552
0
251.775
185.427
3.393.931
1.894.666
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bud Ŝetuchwalony na 2011 r.
Wskaź %(2012/
Uchwal. 2011)
Planpo zmianach
na 2011 r.do 30-09-2011
Bud Ŝetuchwalonyna 2012 r.
1 2 3 4 5
151
Dochody
170) Środki z EFRR na realizacj ę projektu pn. "Racjonalizacja zu Ŝycia energii w placówkach o światowychprowadzonych przez Miasto Łód ź poprzez ich kompleksow ą termomodernizacj ę w północnej cz ęści Łodzi"
171) Środki z EFRR na realizacj ę projektu pn. "Racjonalizacja zu Ŝycia energii w placówkach o światowychprowadzonych przez Miasto Łód ź poprzez ich kompleksow ą termomodernizacj ę w południowej cz ęściŁodzi"
172) Środki z EFRR na realizacj ę projektu pn. "Łódzki Monitoring Metropolitalny"
174) Środki z EFRR na realizacj ę projektu pn."Poprawa dost ępno ści komunikacyjnej poprzez utworzenieintermodalnych przystanków z Łódzk ą Kolej ą Aglomeracyjn ą - Etap I"
175) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Comenius 2011/2013"
177) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Turystycznym szlakiem z ziemi włoski ej do Polski"
179) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Doskonalenie zawodowe drog ą do sukcesu II edycja"
180) Środki z EFS na realizacj ę projektu pn. "Atrakcyjne kwalifikacje zawodowe prz epustk ą dowymarzonej pracy"
8. 3. Środki finansowe pochodz ące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekt y
14) "Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi 2000 /PL/16/P/PE/006-ISPA"
15) "Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013 - ISPA"
0895991 Wydział BudŜetu
0896021 Wydział BudŜetu
0896031 Wydział BudŜetu
0896051 Wydział BudŜetu
0896061 Wydział BudŜetu
0896062 Wydział BudŜetu
0896082 Wydział BudŜetu
0896102 Wydział BudŜetu
0896112 Wydział BudŜetu
0898701 Wydział BudŜetu
0898801 Wydział BudŜetu
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.607.150
1.851.055
1.456.736
7.465.071
765.000
426.840
133.244
537.260
183.709
231.570
6.130.800
0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.607.150
0
0
0
0
0
0
0
0
26.328.065
0
20.607.150
1.851.055
1.456.736
7.465.071
765.000
560.084
537.260
183.709
231.570
40.977.829
6.130.800
0
X
X
X
X
X
X
X
X
156,4
X
0,0
0
0
0
0
0
0
0
0
26.206.382
0
20.607.150
Bud Ŝetuchwalony na 2011 r.
Wskaź %(2012/
Uchwal. 2011)
Planpo zmianach
na 2011 r.do 30-09-2011
Bud Ŝetuchwalonyna 2012 r.
1 2 3 4 5
152
Dochody
20) "Zintegrowane Zarz ądzanie Wod ą to Zdrowie w Mie ście Jutra"
22) "Budowa ulicy Śląskiej na odc. od. ul. Tomaszowskiej do ul. Rokici ńskiej (podł ączenie do w ęzła"Andrespol" na autostradzie A1)"
39) "Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele k ulturalno - artystyczne"
45) "FIRST MOTION - zach ęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwojusektora kreatywnej bran Ŝy audiowizualnej"
48) "IDEA - Innowacyjny rozwój obszarów europejsk ich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwojuwiedzy"
55) "Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II- odc. Paradna - Pabianicka"
56) "Budowa ulicy Śląskiej na odc. od. ul. Tomaszowskiej do ul. Rokici ńskiej (podł ączenie do w ęzła"Andrespol" na autostradzie A1)"
57) "Metropolitalna sie ć szerokopasmowego dost ępu do Internetu"
58) "Poznanie, ró Ŝnorodnych form zaj ęć z wykonywaniem zada ń wykraczaj ących poza miejsce nauki wcelu kształtowania umiej ętno ści praktycznych"
9. Dotacja z bud Ŝetu państwa na realizacj ę zadań z zakresu administracji rz ądowejzleconych gminie
10. Dotacja z bud Ŝetu państwa na realizacj ę zadań z zakresu administracji rz ądowejwykonywanych przez powiat
0899401 Wydział BudŜetu
0899602 Wydział BudŜetu
0899241 Wydział BudŜetu
0899301 Wydział BudŜetu
0899901 Wydział BudŜetu
0899972 Wydział BudŜetu
0899982 Wydział BudŜetu
0899991 Wydział BudŜetu
0899962 Wydział BudŜetu
0900011 Wydział BudŜetu
400.000
5.049.350
0
149.882
121.683
0
0
0
0
123.495.038
0
0
13.133.320
0
263.612
9.788.168
9.714.042
1.873.650
74.237
120.692.731
0,0
0,0
X
0,0
X
X
X
X
X
101,2
400.000
5.049.350
0
149.882
0
0
0
0
0
119.314.539
400.000
5.049.350
0
149.882
121.683
0
0
0
0
123.495.038
68.585.557
0
0
13.133.320
0
263.612
9.788.168
9.714.042
1.873.650
74.237
120.692.731
66.743.612
0,0
0,0
X
0,0
X
X
X
X
X
101,2
99,3
400.000
5.049.350
0
149.882
0
0
0
0
0
119.314.539
67.234.513
Bud Ŝetuchwalony na 2011 r.
Wskaź %(2012/
Uchwal. 2011)
Planpo zmianach
na 2011 r.do 30-09-2011
Bud Ŝetuchwalonyna 2012 r.
1 2 3 4 5
153
Dochody
11. Dotacja z bud Ŝetu państwa na realizacj ę zadań wykonywanych na podstawieporozumie ń z organami administracji rz ądowej
12. Dotacja na realizacj ę zadań wykonywanych na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzyjednostkami samorz ądu terytorialnego
1000012 Wydział BudŜetu
1100012 Wydział BudŜetu
1100041 Wydział BudŜetu
1200021 Zarząd Dróg i Transportu
1200122 Miejski Ośrodek PomocySpołecznej
1200132 Miejski Ośrodek PomocySpołecznej
1200142 Miejski Ośrodek PomocySpołecznej
1200161 Miejski Ośrodek PomocySpołecznej
68.585.557
197.000
35.000
3.700.000
968.265
692.589
22.605
24.899
66.743.612
140.000
0
4.300.000
1.380.251
519.348
23.016
25.080
99,3
100,0
X
116,2
142,5
125,2
105,3
114,1
67.234.513
140.000
0
3.700.000
968.265
414.903
21.864
21.976
232.000
6.613.065
140.000
7.075.161
100,0
107,2
140.000
6.598.946
Bud Ŝetuchwalony na 2011 r.
Wskaź %(2012/
Uchwal. 2011)
Planpo zmianach
na 2011 r.do 30-09-2011
Bud Ŝetuchwalonyna 2012 r.
1 2 3 4 5
154
Plan dochodów budŜetowych obejmuje wpływy z realizacji porozumień komunalnych z Gminami z tytułuświadczenia usług przewozowych na terenie następujących gmin przez MPK-Łódź Spółka z o.o.-nr 16 i nr 51 na obszarze Gminy Zgierz, -nr 50 i nr 70 na terenie gminy Rzgów,-nr 60 i 60B na obszarze Gminy Stryków,-nr 78 i nr N1 na terenie Gminy Aleksandrów,-nr 88(A) i nr 91(B) na obszarze Gminy Nowosolna,-nr 82, nr 92 i nr N1 na terenie Gminy Andrespol,-nr 41 na terenie Gmin Ksawerów i Pabianice.
Dochody stanowić będą środki finansowe otrzymane z innych powiatów niŜ Powiat Łódź na podstawiepodpisanych porozumień i wydanych przez MOPS w Łodzi decyzji administracyjnych - w kwocieprzewidywanych wydatków na opiekę i wychowanie dzieci - mieszkańców innych powiatów umieszczonych wrodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Łodzi.W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka na terenie innego powiatu,powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej,rodzinnym domu dziecka ponosi wydatki na jego opiekę i wychowanie (art.191 ust. 1 pkt 1, ust. 6 oraz art. 192ustawy z dn. 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).
Kwota dochodów w ww. wysokości pochodzić będzie ze środków przekazanych przez powiaty nasfinansowanie kosztów utrzymania umieszczonych w łódzkich placówkach opiekuńczo - wychowawczychwychowanków z tych powiatów - zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, art.90 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz art.119 ust.6ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.Planuje się, Ŝe w 2012 r. będzie przebywało w 4 placówkach publicznych średnio w miesiącu 6 dzieci. Przyjętokoszt utrzymania obowiązujący w tych placówkach na poziomie 2011 r.Ponadto planuje się dochody z tytułu pobytu dzieci pochodzących z innych powiatów, umieszczonych wplacówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych na zlecenie Miasta Łódź. Przewiduje się, Ŝe w 2012r. będzie przebywało w Domu dla Dzieci Chorych - 3 dzieci przez okres 12 miesięcy.
Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osóbniepełnosprawnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 214 poz. 1407 z późn. zm. ) koszty działalności Warsztatów TerapiiZajęciowej są finansowane ze środków samorządu powiatowego w wysokości co najmniej 10% tych kosztów.
Dochody stanowić będą środki finansowe otrzymane z innej gminy niŜ Gmina Łódź na podstawie podpisanychporozumień (umów) - w kwocie przewidywanych wydatków na dzieci - mieszkańców innych gminprzebywających w Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych prowadzonego przez Miasto Łódź. W
Dochody
13. Środki finansowe pochodz ące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekt y -porozumienia
1200181 Wydział Edukacji
1200191 Wydział Edukacji
1200211 Wydział BudŜetu
1300011 Wydział BudŜetu
2.000
456.000
746.707
1.220
500
500.000
326.966
0
25,0
109,6
32,2
X
2.000
456.000
1.013.938
0
1.220 0 X 0
Bud Ŝetuchwalony na 2011 r.
Wskaź %(2012/
Uchwal. 2011)
Planpo zmianach
na 2011 r.do 30-09-2011
Bud Ŝetuchwalonyna 2012 r.
1 2 3 4 5
155
2012 r. planuje się dochód na podstawie zawartego Porozumienia z dnia 25 maja 2007 r. z Gminą Tuszyn. Kwotazaplanowanego dochodu wynika z planowanego średniego miesięcznego kosztu utrzymania podopiecznego www. Domu.
Przy projektowaniu budŜetu na 2012 rok uwzględniono dochody z tytułu rozliczeń z gminami za dzieciuczęszczające do przedszkoli niepublicznych lub publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne bądźprawne w Łodzi, a zamieszkałych na terenie innych gmin. Zgodnie z art. 80 i 90 ustawy o systemie oświatywystawiane są noty obciąŜeniowe dla gmin: Aleksandrów Łódzki, Andrespol, Koluszki, Parzęczew.Płatności są realizowane na podstawie zawartych porozumień.Z uwagi na objęcie obowiązkiem szkolnym dzieci w wieku 5 i 6 lat przewiduje się w związku tym spadekdochodów w roku 2012.
Przy projektowaniu budŜetu na 2012 rok uwzględniono dochody z tytułu rozliczeń z gminami za dzieciuczęszczające do przedszkoli niepublicznych lub publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne bądźprawne w Łodzi, a zamieszkałych na terenie innych gmin. Zgodnie z art. 80 i 90 ustawy o systemie oświatywystawiane są noty obciąŜeniowe dla gmin: Aleksandrów Łódzki, Andrespol, Brójce, Brzeziny, Dalików, Dobroń,Dłutów, Grabica, Koluszki, Konstantynów Łódzki, Rokiciny, Lutomiersk, Łask, Moszczenica, Nowosolna,Ozorków, Pabianice Gmina i Pabianice Miasto, Parzęczew, Poddębice, Rzgów, Stryków, Tuszyn, Wodzierady,Zgierz Gmina i Zgierz Miasto. Płatności są realizowane zarówno na podstawie podpisanych porozumień, bądź bezpośrednio tylko napodstawie not księgowych.
Dotacja przeznaczona jest na realizację projektu "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowejWarszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi" współfinansowanego ze środków Europejskiego FunduszuSpołecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Liderem partnerstwa w projekcie jest Miasto Stołeczne Warszawa natomiast pozostali partnerzy to: Miasto Ełk,Miasto Lublin, Miasto Łódź, Miasto Poznań.Celem głównym projektu jest poprawa jakości usług publicznych realizowanych przez administrację miastpartnerskich.Projekt będzie obejmował następujące komponenty:- usprawnienie procedury udzielania zamówień publicznych podmiotom III sektora, w tym warsztaty z zakresuzamówień publicznych, stworzenie bazy danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie miastpartnerskich oraz Generatora Wniosków dotacyjnych,- szkolenia, w tym m. in. usprawnienia procesu wydawania decyzji administracyjnych, językowe i komputerowe,specjalistyczne.