UCHWALA NR XXXW2172013 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 27 czerwca 2013 r

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Makoacutew Mazowiecki na 2013 rok

Na podstawie art 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz U z 2013 L poz 594) oraz art 211 art 212 art 214 art 215 art 217 art 222 art 235 art 236 art 237 art 242 art 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansac h publicznych (Dz U Nr 157 poz 1240 z poacuteźn o zm)Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala co następuje

sect l Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Makoacutew Mazowiecki na 2013 r zgodnie z zalącznikiem Nr 1 i 2

sect 2 Budżet Miasta po zmianach określonych w sect J wynosi

I) Dochody w łącznej kwocie 2833830743 zł z tego

a) bieżące w kwocie 2725000743 zł

b) majątkowe w kwocie 108830000 zł

2) Wydatki w łącznej kwocie 3153641744 zł z tego

a) bieżące w kwocie 2553464444 zł

b) majątkowe w kwocie 600177300 zl

sect 3 I Roacuteżnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu miasta w wysokości 319811001 zł ktoacutery zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z

- zaciągniętego kredytu w kwocie 136 J I 00 zł

- zaciągniętych pożyczek w kwocie 1212974 zł

- wolnych środkoacutew w kwocie 6240360 1 zl

2 Ustala s i ę łączną kwotę przychodoacutew budżetu w wysokości 551201001 zł oraz łączną kwotę rozchodoacutew budżetu w wysokości 2313900 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3

sect 4 Dokonuje s ię zmian w zadaniach inwestycyjnych na 2013 rok ktoacutere po zmianach wynoszą 600177300 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4

sect S Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

sect 6 I Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013

2 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewoacutedztwa Mazowieckiego

Przewodniczący Rady Miejskiej

wałd~łski

Id 08A01B55-CF8-46B68F67-9C7622A91AEC Podpisany Strona l

Załącznik Nr l do Uchwały Nr XXXIJ2172013

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 27 czerwca 20 13 r

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODOacuteW BUDŻETU MIASTA MAKOacuteW MAZOWIECKI NA 2013 r

Dział Rozdział sect Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

801 Oświata i wythowanie 166620640 1949787 168570427

80101 Szkoły podstawowe 1760000 588700 2348700

0970 Wpływy z roacutetnych dochodoacutew 000 588700 588700

80195 Pozostał a działa l ność 59472640 1361087 60833727

2007

Dotacje celowe w romach programoacutew fi nansowanych z udzi ałem środkoacutew europejskich oraz środkoacutew o ktoacuterych mowa wan5 ustJ pkt 3 oraz ust 3 pkt S i 6 ustawy lub płatnośc i w ramach budżetu środkoacutew europejskich

515 16379 9 40235 524 566 14

2009

Dotacje celowe w ramach programoacutew finansowanych z udziałem środkoacutew europejskich oraz środkoacutew o ktoacuterych mowa w art5 ust I pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub Dlatnośc i w ramach budżetu środkoacutew eurooeiskich

795626 1 420852 8377113

852 Pomoc spoleczna 3764 72800 68900 376541700

852 12 Świ adczen i a rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjneego O3Z składk i na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

282646400 68900 2827 15300

29 10

Wpływy ze zwrotoacutew dotacj i oraz płatnośc i w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o ktoacuterych mowa wart 184 ustawy pobranych nienateŻJlie lub w nadmiernej wysokośc i

45900 68900 l 14800

926 Kultura nzyczna 000 168 30000 168 30000

92601 Obiekty sportowe 000 16830000 16830000

6260

Dotacje otrzymane z pansIwowych funduszy celowych na fi nansowanie lub dofinansowanie kosztoacutew realizacji inwestycj i i zakupoacutew inwestycyjnych jednostek sektora finansoacutew publicznvch

000 16830000 16830000

Razem 28 14982056 18848687 2833830743

Id 08A03B5HlCF8-46B6-BF67-9C7622A93AEC Podpisany Strona l

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIlI2ł720 ł 3

Rady Miej skiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 27 czerwca 20 ł 3 r

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKOacuteW BUDŻETU MIASTA MAKOacuteW MAZOWIECKI NA 2013 r

Dział Rozdzial sect Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

630 Turystyka 1050000 000 1050000

63095 Pozostała działalność 1050000 000 1050000

4110 Wynagrodzenia bezosobowe 900000 - 8 50000 50000

4300 Zakup us ł ug pozostałych 100000 850000 950000

100 Gospodarka mieszkaniowa 233400000 000 233400000

10005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6100000 000 6100000

4300 Zakup usług pozostałych 3050800 - l 00000 2950800

4520 Opiaty na I7e1Z budtet6w jednostek samorządu lervtorialne~o

000 100000 100000

801 Oświata I wychowanie 11 96331440 82 19 188 1204556628

80101 Szkoły podstawowe 444592100 588100 4451 80800

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikoacutew 295380000 502400 295882400

4 11 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 53865000 86300 53951300

4210 Zakup materiałoacutew i o)posaunia 15800000 1000000 16800000

4210 Zakup usług remontowych 4300000 - lO 00000 3300000

80104 Przedszkola 219160500 000 219160500

421 0 Zakup materiałoacutew i wyposaunia 1900000 - 2 50000 1650000

4210 Zakup usług remontowych 1100000 250000 1950000

80195 Pozostała działalność 694 16140 1630488 11046628

4111 Składk i na ubezpieczenia społeczne 508418 5233 1 560809

4119 Składki na ubezpieczenia społec~ne 71431 7346 78777

4121 Skł adki na fundusz Pracy 12522 1483 80005

4129 Skł adki na Fundusz Pracy 10164 1032 111 96

4177 Wynagrodzenia bezosobowe 7 1 66234 6 19853 1186081

4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1007 17 1 81120 109429 1

4217 Zakup materia łoacutew i wyposażenia 1227574 283 1019 4058653

421 9 Zakup materiałoacutew i wyposażenia 112526 391885 510411

4307 Zakup usług powstał ych 32191885 2811 158 35669643

4309 Zakup usług pozosta łych 49906 15 40360 1 5394216

Id 08A03B55-OCF8-46B6-BF67-9C7622A93AEC Podpisany Strona 1

4417 Podroacuteże służbowe krajowe 420852 307749 7 2860 1

4419 Podroacuteże sł użbowe krajowe 59148 4325 1 1 02399

852 Pomoc spoltczna S 018 8 1900 68900 501950800

85206 Wspieranie rodziny 21 60300 866500 3026800

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikoacutew 1805200 642800 2448000

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 000 79800 79800

4110 Skł adk i na ubezpieczenia społeczne 3 10800 1 26200 437000

4120 Składk i na Fundusz Pracy 44300 17700 62000

852 12 Świadczenia rodzinne świadczenia z fu nduszu ali mentacyj neego oraz sk ł adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2826 46400 68900 2827 15300

29 10

Zwrot dotacj i oraz płatnośc i w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszen iem procedur o ktoacuterych mowa w art 184 ustawy pobranych nicna letnie lu b w nad miernej wysokości

45900 68900 1 14800

852 19 Ośrodk i pomocy społecznej 677 51300 - 8 66500 66884800

4010 Wynagrodzenia osobowe pracown ikoacutew 454 23900 - 6 42800 4478 11 00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3678600 - 79800 3598800

4 110 Składk i na ubezpieczenia społeczne 8689000 - 1 26200 8562800

4 120 Składki na Fundusz Pracy 12 19200 - 17700 120 1500

926 Kultura fizyczn a 27413800 51000000 78413800

92601 Obiekty spollowe 000 51000000 51000000

6050 Wydatk i inwestycyjne jednostek budżetowych 000 51000000 51000000

Razem 30 943 53656 592 88088 3153641744

Id 08A03B55-OCF8-46B6-BF67-9C7622A93AEC Podpisany Strona 2

Załączni k Nr 3 do Uchwa ły Nr XXXJłl2 1 720ł3

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 27 czerwca 20 ł 3 r

PRZYCHODY 1 ROZCHODY BUDŻETU W 2013 r

Lp Treść Klasyfikacja

sect Kwota

L ) 4

Przychody ogoacutełem 551201001

l Wolne środki o ktoacuterych mowa w art 2 17 ust2 pkt 6 ustawy 950 62403601

2 Przychody ze spłat pożyczek i kredytoacutew udzielonych ze środkoacutew publi cznych

95 1 275 00000

3 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytoacutew na rynku krajowym

952 4 6 1297400

Rozchody ogoacutełem 231390000

l Spłaty otrzymanych kraj owych pożyczek i kredytoacutew 992 2 3 1390000

Id 08A03B55-0CF8-46B6-BF67-9C7622Ag3AEC Podpisany Strona l

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX1lI2 17201 3

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 27 czerwca 20 13 r

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2013 r

Dzial Rozd zial sect

150

15011

6639

400

4000 1

6010

600

600 14

6300

60016

6050

Trdć Przed zmi an Zmiana

Przetwoacute rstwo prztmyslowt 190500 000

Rozwoacutej przedsiębiorczości 1 90500 000

Dotacje celowe przekazane do samorządu wojewoacutedztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumieli (umoacutew) między 1 90500 000 jednostkami samorządu terytorialnego

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności wojewoacutedztwa mazowieckiego przez budowanie społeczenstwa informacyj nego i gospodarki opartej na wiedzy I 90500 000 poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

IDochody własne jst I 90500 000

Wytwarzanie i zaopatrywanie w tnergir elektryczn bullbull gaz i wodf 25000000 000

Dostarczanie ciepła 25000000 000

Wydatki na zakup i objęcie akcji wniesienie wkładoacutew do spoacutełek prawa handlowego oraz na uzupeł nienie funduszy statutowych bankoacutew państwowych 25000000 000 i innych instytucji finansowych

Wydatki na zaku p i objęcie udzia łoacutew w spoacutełce Przeds ięb i o rstwo Energetyki 25000000 000 Cieplnej Sp z 00

IDochody wł asne jst 25000000 000

Transport i ląZDOŚĆ 3 230 00000 000

Drogi publiczne powiatowe 5000000 000

Dotacja celowa na pomoc finansową udz i elaną m i ędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wł asnych zadań inwestycyjnych i zakupoacutew 5000000 000 inwestycyjnych

Dotacja celowa na pomoc finansową powiatowi makowskiemu - opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy drogi powiatowej nr 3206W (ul 5000000 000 Sloniawska)

IDochod~ własne jSI 5000000 000

Drogi publiczne gminne 3 18000000 000

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 18000000 000

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Polnej 100 OOOM 000

IDochody wł asne jSl 100 00000 000

Przebudowa ulic na Os Grzanka wraz z montażem separatora w ulicy 2 10000000 000sportowej - etap I

IKredyty i pożyczki 2 100 00000 000

Przebudowa ulic na Os Kroacuteloacutew jgto lskich - ul Mieszka I część ul Jagiell y i ul 700 00000 000Chrobrego

IKredyty i pożyczki 700 00000 000

Wykonanie nawierzchni ulic Gmbowa Brzozowa Butniczna Kanałowa 28000000 000i Zielony Rynek

Po zmianie

190500

1 90500

I 90500

1 90500

1 90500

25000000

25000000

25000000

25000000

25000000

3230 00000

5000000

5000000

5000000

5000000

318000000

318000000

10000000

10000000

2 100 00000

2 10000000

70000000

700 00000

28000000

Id 08A03B55QCF8-46B6-BF67-9C7622A93AEC Podpisany Strona I

Dochody wł asne jst 28000000 000 28000000

700 Gospodarka mieszkaniowa 1200 00000 000 1200 00000

70095 Pozostał a działalność I 200 00000 000 1 200 00000

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych I 200 00000 000 1 200 00000

Rozbioacuterka i budowa budynku mieszkal nego przy ul Mick iewicza 27 - etap II 1 200 00000 000 1 200 00000

Dochody własne jst 55000000 000 55000000

Inne 65000000 000 65000000

IDotacja =Fllndus 1I Dopłat z Banku Gos~arsWa Krajowego

65000000 000 65000000

750 Administracja publiczna 413800 000 413800

75095 Pozostała dział a l ność 4 13800 000 413800

Dotacje celowe przekazane do samorządu wojewoacutedztwa na inwestycje 6639 i zakupy inwestycyjne rea lizowane na podstawie porozumień (umoacutew) między 4 13800 000 413800

jednostkami samorządu terytorialnego

Rozwoacutej elektronicznej adm inistracji w samorządach wojewoacutedztwa mazowieckiego wspomagającej niwe lowan ie dwudziel ności potencjał u 4 13800 000 413800 wojewoacutedztwa

Dochody własne JSI 4 13800 000 413800

801 Oświata i wychowanie 60 00000 000 60 00000

80101 Szkoły podstawowe 60 00000 000 6000000

6050 Wyda tki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 00000 000 60 00000

Przebudo wa zjazdu i drogi wewnętrznej dojazdowej do budynku ZS Nr l 60 00000 000 60 00000

Dochody wł asne jst 60 00000 000 60 00000

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 745 3000 000 745 73000

9000 1 Gospodarka ściekowa i ochrona woacuted 400 00000 000 400 00000

6050 Wydatk i inwestycyjne jednostek budżetowych 400 00000 000 400 00000

Budowa separatora do czyszczenia woacuted opadowych na ulicy Kana lowej wraz 400 00000 000 400 00000

z wykonan iem wylotu kanalizacj i deszczowej do rzek i Qrzyc

Dochody własne JSI 100 00000 000 100 00000

Kredyty i pożyc7Jd 300 00000 000 300 00000

900 15 Oświ etlenie ul ic placoacutew i droacuteg 200 00000 000 200 00000

6050 Wydatki inwestycyj ne jednostek budżetowych 200 00000 000 200 00000

Modernizacja oświatlenia ulicznego na terenie Miasta Makoacutew Mazowiecki 200 00000 000 200 00000

Dochody wł asne jst 10000000 000 100 00000

Inne 100 00000 000 100 00000

IDotacje z WFOŚiGW 10000000 000 10000000

90019 Wpływy i wydatki zwi ązane z gromadzeniem środkoacutew z opłat j kar za

4500000 000 4500000korzystan ie ze środowiska

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4500000 000 4500000

Id 08A03B55-)CF8-46B6-BF67-9C7622A93AEC Podpisany Strona 2

Opracowanie dokumentacj i rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Kanalowej do ulicy Kolejowej

IDochody własne jst

2250000

2250000

000

000

2250000

2250000

Opracowanie dokumentacji sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Kościelnej do ulicy Gen Pułaskiego

IDochody wł asne jst

2250000

2250000

000

000

2250000

2250000

90095 Pozostał a dział alność 100 73000 000 100 73000

6650 Wpłaty gmin i powiatoacutew na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związkoacutew gm in lu b związkoacutew powiatoacutew na dofinansowan ie zadań inwestycyj nych i zakupoacutew inwestycyj nych

Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodark i Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu cieci18nowsk iego

IDochody wł asne jst

100 73000

100 73000

100 73000

000

000

000

100 73000

100 73000

100 73000

926 Kultura li zyczna 000 S tO 00000 SIO 00000

92601 Obiekty sportowe 000 51000000 51000000

6050 Wydatk i inwestycyjne jednostek budżet owych 000 51000000 51000000

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkoacuteł Nr 2

IInne

IFundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

IKredyty i pożyczk i

000

000

000

000

51000000

16830000

16830000

34170000

51000000

16830000

16830000

341 70000

5 49 l 77300 I 5000000 I 600 77300 I

Id 08A03B55-OCF8-46B6-BF67-9C7622A93AEC Podpisany Strona 3

Uzasad n ien ie

DO UCHWAŁY NR XXXJI2 I 72013

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

Z DNIA 27 CZERWCA 2013 r

w sprawie dokonania zmian w uchwa le budźetowej Miasta Makoacutew Mazowiecki na 2013 rok

Dokonuje s ię zwiększenia dochodoacutew budżetowych o kwotę 18848687 zl w tym

zwiększenie dochodoacutew w rozdziale 80 101 o kwotę 5887 zł z tytułu refundacji wynagrodzenia w ramach umowy z PUP

zwiększenie dochodoacutew w rozdziale 82502 o kwotę 689 zl z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia

zwiększenie dochodoacutew w rozdziale 85295 o kwotę 1361087 zł z tytułu otrzymania dotacji na reali zację projektu Szkoła Roacutewnych Szans Programy Rozwojowe Szkoacuteł - IV edycja bis

zwiększenie dochodoacutew w rozdziale 9260 I o kwotę 168300 zł z tytułu planowanej dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkoacuteł Nr 2

Dokonuje s ię zwiększen ia wydatkoacutew budżetowych o kwotę 59288088 zł w tym

zwiększenie wydatkoacutew w rozdziale 80 I O I o kwotę 5887 zł na wynagrodzenia i pochodne pracownika zatrudnionego z PUP

zwiększenie wydatkoacutew o kwotę 7630488 zł w rozdziale 80195 na realizację projektu Szkoła Roacutewnych Szans Programy Rozwojowe Szkoacuteł - IV edycja bis realizowanego w Zespole Szkoacuteł Nr I i Nr 2

zwiększenie wydatkoacutew o kwotę 689 zł w rozdziale 85212 z tytułu zwrotu dotacji od nienależnie pobranego świadczenia

zwiększenie wydatkoacutew w rozdziale 9260J o kwotę 510000 zł na zadanie inwestycyjne pn Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkoacuteł Nr 2

Ponadto dokonuje się przeniesienia środkoacutew pomiędzy paragrafami w rozdziałach 63095 70005 80 I OJ 80104 82506 852 19 zgodnie z załącznikiem nr 2

Id 08A03B55-OCF846B6-BF67-9C7622A93AEC Podpisany Strona l

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIlI2ł720 ł 3

Rady Miej skiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 27 czerwca 20 ł 3 r

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKOacuteW BUDŻETU MIASTA MAKOacuteW MAZOWIECKI NA 2013 r

Dział Rozdzial sect Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

630 Turystyka 1050000 000 1050000

63095 Pozostała działalność 1050000 000 1050000

4110 Wynagrodzenia bezosobowe 900000 - 8 50000 50000

4300 Zakup us ł ug pozostałych 100000 850000 950000

100 Gospodarka mieszkaniowa 233400000 000 233400000

10005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6100000 000 6100000

4300 Zakup usług pozostałych 3050800 - l 00000 2950800

4520 Opiaty na I7e1Z budtet6w jednostek samorządu lervtorialne~o

000 100000 100000

801 Oświata I wychowanie 11 96331440 82 19 188 1204556628

80101 Szkoły podstawowe 444592100 588100 4451 80800

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikoacutew 295380000 502400 295882400

4 11 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 53865000 86300 53951300

4210 Zakup materiałoacutew i o)posaunia 15800000 1000000 16800000

4210 Zakup usług remontowych 4300000 - lO 00000 3300000

80104 Przedszkola 219160500 000 219160500

421 0 Zakup materiałoacutew i wyposaunia 1900000 - 2 50000 1650000

4210 Zakup usług remontowych 1100000 250000 1950000

80195 Pozostała działalność 694 16140 1630488 11046628

4111 Składk i na ubezpieczenia społeczne 508418 5233 1 560809

4119 Składki na ubezpieczenia społec~ne 71431 7346 78777

4121 Skł adki na fundusz Pracy 12522 1483 80005

4129 Skł adki na Fundusz Pracy 10164 1032 111 96

4177 Wynagrodzenia bezosobowe 7 1 66234 6 19853 1186081

4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1007 17 1 81120 109429 1

4217 Zakup materia łoacutew i wyposażenia 1227574 283 1019 4058653

421 9 Zakup materiałoacutew i wyposażenia 112526 391885 510411

4307 Zakup usług powstał ych 32191885 2811 158 35669643

4309 Zakup usług pozosta łych 49906 15 40360 1 5394216

Id 08A03B55-OCF8-46B6-BF67-9C7622A93AEC Podpisany Strona 1

4417 Podroacuteże służbowe krajowe 420852 307749 7 2860 1

4419 Podroacuteże sł użbowe krajowe 59148 4325 1 1 02399

852 Pomoc spoltczna S 018 8 1900 68900 501950800

85206 Wspieranie rodziny 21 60300 866500 3026800

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikoacutew 1805200 642800 2448000

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 000 79800 79800

4110 Skł adk i na ubezpieczenia społeczne 3 10800 1 26200 437000

4120 Składk i na Fundusz Pracy 44300 17700 62000

852 12 Świadczenia rodzinne świadczenia z fu nduszu ali mentacyj neego oraz sk ł adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2826 46400 68900 2827 15300

29 10

Zwrot dotacj i oraz płatnośc i w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszen iem procedur o ktoacuterych mowa w art 184 ustawy pobranych nicna letnie lu b w nad miernej wysokości

45900 68900 1 14800

852 19 Ośrodk i pomocy społecznej 677 51300 - 8 66500 66884800

4010 Wynagrodzenia osobowe pracown ikoacutew 454 23900 - 6 42800 4478 11 00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3678600 - 79800 3598800

4 110 Składk i na ubezpieczenia społeczne 8689000 - 1 26200 8562800

4 120 Składki na Fundusz Pracy 12 19200 - 17700 120 1500

926 Kultura fizyczn a 27413800 51000000 78413800

92601 Obiekty spollowe 000 51000000 51000000

6050 Wydatk i inwestycyjne jednostek budżetowych 000 51000000 51000000

Razem 30 943 53656 592 88088 3153641744

Id 08A03B55-OCF8-46B6-BF67-9C7622A93AEC Podpisany Strona 2

Załączni k Nr 3 do Uchwa ły Nr XXXJłl2 1 720ł3

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 27 czerwca 20 ł 3 r

PRZYCHODY 1 ROZCHODY BUDŻETU W 2013 r

Lp Treść Klasyfikacja

sect Kwota

L ) 4

Przychody ogoacutełem 551201001

l Wolne środki o ktoacuterych mowa w art 2 17 ust2 pkt 6 ustawy 950 62403601

2 Przychody ze spłat pożyczek i kredytoacutew udzielonych ze środkoacutew publi cznych

95 1 275 00000

3 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytoacutew na rynku krajowym

952 4 6 1297400

Rozchody ogoacutełem 231390000

l Spłaty otrzymanych kraj owych pożyczek i kredytoacutew 992 2 3 1390000

Id 08A03B55-0CF8-46B6-BF67-9C7622Ag3AEC Podpisany Strona l

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX1lI2 17201 3

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 27 czerwca 20 13 r

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2013 r

Dzial Rozd zial sect

150

15011

6639

400

4000 1

6010

600

600 14

6300

60016

6050

Trdć Przed zmi an Zmiana

Przetwoacute rstwo prztmyslowt 190500 000

Rozwoacutej przedsiębiorczości 1 90500 000

Dotacje celowe przekazane do samorządu wojewoacutedztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumieli (umoacutew) między 1 90500 000 jednostkami samorządu terytorialnego

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności wojewoacutedztwa mazowieckiego przez budowanie społeczenstwa informacyj nego i gospodarki opartej na wiedzy I 90500 000 poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

IDochody własne jst I 90500 000

Wytwarzanie i zaopatrywanie w tnergir elektryczn bullbull gaz i wodf 25000000 000

Dostarczanie ciepła 25000000 000

Wydatki na zakup i objęcie akcji wniesienie wkładoacutew do spoacutełek prawa handlowego oraz na uzupeł nienie funduszy statutowych bankoacutew państwowych 25000000 000 i innych instytucji finansowych

Wydatki na zaku p i objęcie udzia łoacutew w spoacutełce Przeds ięb i o rstwo Energetyki 25000000 000 Cieplnej Sp z 00

IDochody wł asne jst 25000000 000

Transport i ląZDOŚĆ 3 230 00000 000

Drogi publiczne powiatowe 5000000 000

Dotacja celowa na pomoc finansową udz i elaną m i ędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wł asnych zadań inwestycyjnych i zakupoacutew 5000000 000 inwestycyjnych

Dotacja celowa na pomoc finansową powiatowi makowskiemu - opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy drogi powiatowej nr 3206W (ul 5000000 000 Sloniawska)

IDochod~ własne jSI 5000000 000

Drogi publiczne gminne 3 18000000 000

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 18000000 000

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Polnej 100 OOOM 000

IDochody wł asne jSl 100 00000 000

Przebudowa ulic na Os Grzanka wraz z montażem separatora w ulicy 2 10000000 000sportowej - etap I

IKredyty i pożyczki 2 100 00000 000

Przebudowa ulic na Os Kroacuteloacutew jgto lskich - ul Mieszka I część ul Jagiell y i ul 700 00000 000Chrobrego

IKredyty i pożyczki 700 00000 000

Wykonanie nawierzchni ulic Gmbowa Brzozowa Butniczna Kanałowa 28000000 000i Zielony Rynek

Po zmianie

190500

1 90500

I 90500

1 90500

1 90500

25000000

25000000

25000000

25000000

25000000

3230 00000

5000000

5000000

5000000

5000000

318000000

318000000

10000000

10000000

2 100 00000

2 10000000

70000000

700 00000

28000000

Id 08A03B55QCF8-46B6-BF67-9C7622A93AEC Podpisany Strona I

Dochody wł asne jst 28000000 000 28000000

700 Gospodarka mieszkaniowa 1200 00000 000 1200 00000

70095 Pozostał a działalność I 200 00000 000 1 200 00000

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych I 200 00000 000 1 200 00000

Rozbioacuterka i budowa budynku mieszkal nego przy ul Mick iewicza 27 - etap II 1 200 00000 000 1 200 00000

Dochody własne jst 55000000 000 55000000

Inne 65000000 000 65000000

IDotacja =Fllndus 1I Dopłat z Banku Gos~arsWa Krajowego

65000000 000 65000000

750 Administracja publiczna 413800 000 413800

75095 Pozostała dział a l ność 4 13800 000 413800

Dotacje celowe przekazane do samorządu wojewoacutedztwa na inwestycje 6639 i zakupy inwestycyjne rea lizowane na podstawie porozumień (umoacutew) między 4 13800 000 413800

jednostkami samorządu terytorialnego

Rozwoacutej elektronicznej adm inistracji w samorządach wojewoacutedztwa mazowieckiego wspomagającej niwe lowan ie dwudziel ności potencjał u 4 13800 000 413800 wojewoacutedztwa

Dochody własne JSI 4 13800 000 413800

801 Oświata i wychowanie 60 00000 000 60 00000

80101 Szkoły podstawowe 60 00000 000 6000000

6050 Wyda tki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 00000 000 60 00000

Przebudo wa zjazdu i drogi wewnętrznej dojazdowej do budynku ZS Nr l 60 00000 000 60 00000

Dochody wł asne jst 60 00000 000 60 00000

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 745 3000 000 745 73000

9000 1 Gospodarka ściekowa i ochrona woacuted 400 00000 000 400 00000

6050 Wydatk i inwestycyjne jednostek budżetowych 400 00000 000 400 00000

Budowa separatora do czyszczenia woacuted opadowych na ulicy Kana lowej wraz 400 00000 000 400 00000

z wykonan iem wylotu kanalizacj i deszczowej do rzek i Qrzyc

Dochody własne JSI 100 00000 000 100 00000

Kredyty i pożyc7Jd 300 00000 000 300 00000

900 15 Oświ etlenie ul ic placoacutew i droacuteg 200 00000 000 200 00000

6050 Wydatki inwestycyj ne jednostek budżetowych 200 00000 000 200 00000

Modernizacja oświatlenia ulicznego na terenie Miasta Makoacutew Mazowiecki 200 00000 000 200 00000

Dochody wł asne jst 10000000 000 100 00000

Inne 100 00000 000 100 00000

IDotacje z WFOŚiGW 10000000 000 10000000

90019 Wpływy i wydatki zwi ązane z gromadzeniem środkoacutew z opłat j kar za

4500000 000 4500000korzystan ie ze środowiska

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4500000 000 4500000

Id 08A03B55-)CF8-46B6-BF67-9C7622A93AEC Podpisany Strona 2

Opracowanie dokumentacj i rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Kanalowej do ulicy Kolejowej

IDochody własne jst

2250000

2250000

000

000

2250000

2250000

Opracowanie dokumentacji sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Kościelnej do ulicy Gen Pułaskiego

IDochody wł asne jst

2250000

2250000

000

000

2250000

2250000

90095 Pozostał a dział alność 100 73000 000 100 73000

6650 Wpłaty gmin i powiatoacutew na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związkoacutew gm in lu b związkoacutew powiatoacutew na dofinansowan ie zadań inwestycyj nych i zakupoacutew inwestycyj nych

Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodark i Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu cieci18nowsk iego

IDochody wł asne jst

100 73000

100 73000

100 73000

000

000

000

100 73000

100 73000

100 73000

926 Kultura li zyczna 000 S tO 00000 SIO 00000

92601 Obiekty sportowe 000 51000000 51000000

6050 Wydatk i inwestycyjne jednostek budżet owych 000 51000000 51000000

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkoacuteł Nr 2

IInne

IFundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

IKredyty i pożyczk i

000

000

000

000

51000000

16830000

16830000

34170000

51000000

16830000

16830000

341 70000

5 49 l 77300 I 5000000 I 600 77300 I

Id 08A03B55-OCF8-46B6-BF67-9C7622A93AEC Podpisany Strona 3

Uzasad n ien ie

DO UCHWAŁY NR XXXJI2 I 72013

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

Z DNIA 27 CZERWCA 2013 r

w sprawie dokonania zmian w uchwa le budźetowej Miasta Makoacutew Mazowiecki na 2013 rok

Dokonuje s ię zwiększenia dochodoacutew budżetowych o kwotę 18848687 zl w tym

zwiększenie dochodoacutew w rozdziale 80 101 o kwotę 5887 zł z tytułu refundacji wynagrodzenia w ramach umowy z PUP

zwiększenie dochodoacutew w rozdziale 82502 o kwotę 689 zl z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia

zwiększenie dochodoacutew w rozdziale 85295 o kwotę 1361087 zł z tytułu otrzymania dotacji na reali zację projektu Szkoła Roacutewnych Szans Programy Rozwojowe Szkoacuteł - IV edycja bis

zwiększenie dochodoacutew w rozdziale 9260 I o kwotę 168300 zł z tytułu planowanej dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkoacuteł Nr 2

Dokonuje s ię zwiększen ia wydatkoacutew budżetowych o kwotę 59288088 zł w tym

zwiększenie wydatkoacutew w rozdziale 80 I O I o kwotę 5887 zł na wynagrodzenia i pochodne pracownika zatrudnionego z PUP

zwiększenie wydatkoacutew o kwotę 7630488 zł w rozdziale 80195 na realizację projektu Szkoła Roacutewnych Szans Programy Rozwojowe Szkoacuteł - IV edycja bis realizowanego w Zespole Szkoacuteł Nr I i Nr 2

zwiększenie wydatkoacutew o kwotę 689 zł w rozdziale 85212 z tytułu zwrotu dotacji od nienależnie pobranego świadczenia

zwiększenie wydatkoacutew w rozdziale 9260J o kwotę 510000 zł na zadanie inwestycyjne pn Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkoacuteł Nr 2

Ponadto dokonuje się przeniesienia środkoacutew pomiędzy paragrafami w rozdziałach 63095 70005 80 I OJ 80104 82506 852 19 zgodnie z załącznikiem nr 2

Id 08A03B55-OCF846B6-BF67-9C7622A93AEC Podpisany Strona l

4417 Podroacuteże służbowe krajowe 420852 307749 7 2860 1

4419 Podroacuteże sł użbowe krajowe 59148 4325 1 1 02399

852 Pomoc spoltczna S 018 8 1900 68900 501950800

85206 Wspieranie rodziny 21 60300 866500 3026800

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikoacutew 1805200 642800 2448000

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 000 79800 79800

4110 Skł adk i na ubezpieczenia społeczne 3 10800 1 26200 437000

4120 Składk i na Fundusz Pracy 44300 17700 62000

852 12 Świadczenia rodzinne świadczenia z fu nduszu ali mentacyj neego oraz sk ł adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2826 46400 68900 2827 15300

29 10

Zwrot dotacj i oraz płatnośc i w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszen iem procedur o ktoacuterych mowa w art 184 ustawy pobranych nicna letnie lu b w nad miernej wysokości

45900 68900 1 14800

852 19 Ośrodk i pomocy społecznej 677 51300 - 8 66500 66884800

4010 Wynagrodzenia osobowe pracown ikoacutew 454 23900 - 6 42800 4478 11 00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3678600 - 79800 3598800

4 110 Składk i na ubezpieczenia społeczne 8689000 - 1 26200 8562800

4 120 Składki na Fundusz Pracy 12 19200 - 17700 120 1500

926 Kultura fizyczn a 27413800 51000000 78413800

92601 Obiekty spollowe 000 51000000 51000000

6050 Wydatk i inwestycyjne jednostek budżetowych 000 51000000 51000000

Razem 30 943 53656 592 88088 3153641744

Id 08A03B55-OCF8-46B6-BF67-9C7622A93AEC Podpisany Strona 2

Załączni k Nr 3 do Uchwa ły Nr XXXJłl2 1 720ł3

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 27 czerwca 20 ł 3 r

PRZYCHODY 1 ROZCHODY BUDŻETU W 2013 r

Lp Treść Klasyfikacja

sect Kwota

L ) 4

Przychody ogoacutełem 551201001

l Wolne środki o ktoacuterych mowa w art 2 17 ust2 pkt 6 ustawy 950 62403601

2 Przychody ze spłat pożyczek i kredytoacutew udzielonych ze środkoacutew publi cznych

95 1 275 00000

3 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytoacutew na rynku krajowym

952 4 6 1297400

Rozchody ogoacutełem 231390000

l Spłaty otrzymanych kraj owych pożyczek i kredytoacutew 992 2 3 1390000

Id 08A03B55-0CF8-46B6-BF67-9C7622Ag3AEC Podpisany Strona l

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX1lI2 17201 3

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 27 czerwca 20 13 r

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2013 r

Dzial Rozd zial sect

150

15011

6639

400

4000 1

6010

600

600 14

6300

60016

6050

Trdć Przed zmi an Zmiana

Przetwoacute rstwo prztmyslowt 190500 000

Rozwoacutej przedsiębiorczości 1 90500 000

Dotacje celowe przekazane do samorządu wojewoacutedztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumieli (umoacutew) między 1 90500 000 jednostkami samorządu terytorialnego

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności wojewoacutedztwa mazowieckiego przez budowanie społeczenstwa informacyj nego i gospodarki opartej na wiedzy I 90500 000 poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

IDochody własne jst I 90500 000

Wytwarzanie i zaopatrywanie w tnergir elektryczn bullbull gaz i wodf 25000000 000

Dostarczanie ciepła 25000000 000

Wydatki na zakup i objęcie akcji wniesienie wkładoacutew do spoacutełek prawa handlowego oraz na uzupeł nienie funduszy statutowych bankoacutew państwowych 25000000 000 i innych instytucji finansowych

Wydatki na zaku p i objęcie udzia łoacutew w spoacutełce Przeds ięb i o rstwo Energetyki 25000000 000 Cieplnej Sp z 00

IDochody wł asne jst 25000000 000

Transport i ląZDOŚĆ 3 230 00000 000

Drogi publiczne powiatowe 5000000 000

Dotacja celowa na pomoc finansową udz i elaną m i ędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wł asnych zadań inwestycyjnych i zakupoacutew 5000000 000 inwestycyjnych

Dotacja celowa na pomoc finansową powiatowi makowskiemu - opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy drogi powiatowej nr 3206W (ul 5000000 000 Sloniawska)

IDochod~ własne jSI 5000000 000

Drogi publiczne gminne 3 18000000 000

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 18000000 000

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Polnej 100 OOOM 000

IDochody wł asne jSl 100 00000 000

Przebudowa ulic na Os Grzanka wraz z montażem separatora w ulicy 2 10000000 000sportowej - etap I

IKredyty i pożyczki 2 100 00000 000

Przebudowa ulic na Os Kroacuteloacutew jgto lskich - ul Mieszka I część ul Jagiell y i ul 700 00000 000Chrobrego

IKredyty i pożyczki 700 00000 000

Wykonanie nawierzchni ulic Gmbowa Brzozowa Butniczna Kanałowa 28000000 000i Zielony Rynek

Po zmianie

190500

1 90500

I 90500

1 90500

1 90500

25000000

25000000

25000000

25000000

25000000

3230 00000

5000000

5000000

5000000

5000000

318000000

318000000

10000000

10000000

2 100 00000

2 10000000

70000000

700 00000

28000000

Id 08A03B55QCF8-46B6-BF67-9C7622A93AEC Podpisany Strona I

Dochody wł asne jst 28000000 000 28000000

700 Gospodarka mieszkaniowa 1200 00000 000 1200 00000

70095 Pozostał a działalność I 200 00000 000 1 200 00000

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych I 200 00000 000 1 200 00000

Rozbioacuterka i budowa budynku mieszkal nego przy ul Mick iewicza 27 - etap II 1 200 00000 000 1 200 00000

Dochody własne jst 55000000 000 55000000

Inne 65000000 000 65000000

IDotacja =Fllndus 1I Dopłat z Banku Gos~arsWa Krajowego

65000000 000 65000000

750 Administracja publiczna 413800 000 413800

75095 Pozostała dział a l ność 4 13800 000 413800

Dotacje celowe przekazane do samorządu wojewoacutedztwa na inwestycje 6639 i zakupy inwestycyjne rea lizowane na podstawie porozumień (umoacutew) między 4 13800 000 413800

jednostkami samorządu terytorialnego

Rozwoacutej elektronicznej adm inistracji w samorządach wojewoacutedztwa mazowieckiego wspomagającej niwe lowan ie dwudziel ności potencjał u 4 13800 000 413800 wojewoacutedztwa

Dochody własne JSI 4 13800 000 413800

801 Oświata i wychowanie 60 00000 000 60 00000

80101 Szkoły podstawowe 60 00000 000 6000000

6050 Wyda tki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 00000 000 60 00000

Przebudo wa zjazdu i drogi wewnętrznej dojazdowej do budynku ZS Nr l 60 00000 000 60 00000

Dochody wł asne jst 60 00000 000 60 00000

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 745 3000 000 745 73000

9000 1 Gospodarka ściekowa i ochrona woacuted 400 00000 000 400 00000

6050 Wydatk i inwestycyjne jednostek budżetowych 400 00000 000 400 00000

Budowa separatora do czyszczenia woacuted opadowych na ulicy Kana lowej wraz 400 00000 000 400 00000

z wykonan iem wylotu kanalizacj i deszczowej do rzek i Qrzyc

Dochody własne JSI 100 00000 000 100 00000

Kredyty i pożyc7Jd 300 00000 000 300 00000

900 15 Oświ etlenie ul ic placoacutew i droacuteg 200 00000 000 200 00000

6050 Wydatki inwestycyj ne jednostek budżetowych 200 00000 000 200 00000

Modernizacja oświatlenia ulicznego na terenie Miasta Makoacutew Mazowiecki 200 00000 000 200 00000

Dochody wł asne jst 10000000 000 100 00000

Inne 100 00000 000 100 00000

IDotacje z WFOŚiGW 10000000 000 10000000

90019 Wpływy i wydatki zwi ązane z gromadzeniem środkoacutew z opłat j kar za

4500000 000 4500000korzystan ie ze środowiska

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4500000 000 4500000

Id 08A03B55-)CF8-46B6-BF67-9C7622A93AEC Podpisany Strona 2

Opracowanie dokumentacj i rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Kanalowej do ulicy Kolejowej

IDochody własne jst

2250000

2250000

000

000

2250000

2250000

Opracowanie dokumentacji sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Kościelnej do ulicy Gen Pułaskiego

IDochody wł asne jst

2250000

2250000

000

000

2250000

2250000

90095 Pozostał a dział alność 100 73000 000 100 73000

6650 Wpłaty gmin i powiatoacutew na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związkoacutew gm in lu b związkoacutew powiatoacutew na dofinansowan ie zadań inwestycyj nych i zakupoacutew inwestycyj nych

Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodark i Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu cieci18nowsk iego

IDochody wł asne jst

100 73000

100 73000

100 73000

000

000

000

100 73000

100 73000

100 73000

926 Kultura li zyczna 000 S tO 00000 SIO 00000

92601 Obiekty sportowe 000 51000000 51000000

6050 Wydatk i inwestycyjne jednostek budżet owych 000 51000000 51000000

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkoacuteł Nr 2

IInne

IFundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

IKredyty i pożyczk i

000

000

000

000

51000000

16830000

16830000

34170000

51000000

16830000

16830000

341 70000

5 49 l 77300 I 5000000 I 600 77300 I

Id 08A03B55-OCF8-46B6-BF67-9C7622A93AEC Podpisany Strona 3

Uzasad n ien ie

DO UCHWAŁY NR XXXJI2 I 72013

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

Z DNIA 27 CZERWCA 2013 r

w sprawie dokonania zmian w uchwa le budźetowej Miasta Makoacutew Mazowiecki na 2013 rok

Dokonuje s ię zwiększenia dochodoacutew budżetowych o kwotę 18848687 zl w tym

zwiększenie dochodoacutew w rozdziale 80 101 o kwotę 5887 zł z tytułu refundacji wynagrodzenia w ramach umowy z PUP

zwiększenie dochodoacutew w rozdziale 82502 o kwotę 689 zl z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia

zwiększenie dochodoacutew w rozdziale 85295 o kwotę 1361087 zł z tytułu otrzymania dotacji na reali zację projektu Szkoła Roacutewnych Szans Programy Rozwojowe Szkoacuteł - IV edycja bis

zwiększenie dochodoacutew w rozdziale 9260 I o kwotę 168300 zł z tytułu planowanej dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkoacuteł Nr 2

Dokonuje s ię zwiększen ia wydatkoacutew budżetowych o kwotę 59288088 zł w tym

zwiększenie wydatkoacutew w rozdziale 80 I O I o kwotę 5887 zł na wynagrodzenia i pochodne pracownika zatrudnionego z PUP

zwiększenie wydatkoacutew o kwotę 7630488 zł w rozdziale 80195 na realizację projektu Szkoła Roacutewnych Szans Programy Rozwojowe Szkoacuteł - IV edycja bis realizowanego w Zespole Szkoacuteł Nr I i Nr 2

zwiększenie wydatkoacutew o kwotę 689 zł w rozdziale 85212 z tytułu zwrotu dotacji od nienależnie pobranego świadczenia

zwiększenie wydatkoacutew w rozdziale 9260J o kwotę 510000 zł na zadanie inwestycyjne pn Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkoacuteł Nr 2

Ponadto dokonuje się przeniesienia środkoacutew pomiędzy paragrafami w rozdziałach 63095 70005 80 I OJ 80104 82506 852 19 zgodnie z załącznikiem nr 2

Id 08A03B55-OCF846B6-BF67-9C7622A93AEC Podpisany Strona l

Załączni k Nr 3 do Uchwa ły Nr XXXJłl2 1 720ł3

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 27 czerwca 20 ł 3 r

PRZYCHODY 1 ROZCHODY BUDŻETU W 2013 r

Lp Treść Klasyfikacja

sect Kwota

L ) 4

Przychody ogoacutełem 551201001

l Wolne środki o ktoacuterych mowa w art 2 17 ust2 pkt 6 ustawy 950 62403601

2 Przychody ze spłat pożyczek i kredytoacutew udzielonych ze środkoacutew publi cznych

95 1 275 00000

3 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytoacutew na rynku krajowym

952 4 6 1297400

Rozchody ogoacutełem 231390000

l Spłaty otrzymanych kraj owych pożyczek i kredytoacutew 992 2 3 1390000

Id 08A03B55-0CF8-46B6-BF67-9C7622Ag3AEC Podpisany Strona l

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX1lI2 17201 3

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 27 czerwca 20 13 r

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2013 r

Dzial Rozd zial sect

150

15011

6639

400

4000 1

6010

600

600 14

6300

60016

6050

Trdć Przed zmi an Zmiana

Przetwoacute rstwo prztmyslowt 190500 000

Rozwoacutej przedsiębiorczości 1 90500 000

Dotacje celowe przekazane do samorządu wojewoacutedztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumieli (umoacutew) między 1 90500 000 jednostkami samorządu terytorialnego

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności wojewoacutedztwa mazowieckiego przez budowanie społeczenstwa informacyj nego i gospodarki opartej na wiedzy I 90500 000 poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

IDochody własne jst I 90500 000

Wytwarzanie i zaopatrywanie w tnergir elektryczn bullbull gaz i wodf 25000000 000

Dostarczanie ciepła 25000000 000

Wydatki na zakup i objęcie akcji wniesienie wkładoacutew do spoacutełek prawa handlowego oraz na uzupeł nienie funduszy statutowych bankoacutew państwowych 25000000 000 i innych instytucji finansowych

Wydatki na zaku p i objęcie udzia łoacutew w spoacutełce Przeds ięb i o rstwo Energetyki 25000000 000 Cieplnej Sp z 00

IDochody wł asne jst 25000000 000

Transport i ląZDOŚĆ 3 230 00000 000

Drogi publiczne powiatowe 5000000 000

Dotacja celowa na pomoc finansową udz i elaną m i ędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wł asnych zadań inwestycyjnych i zakupoacutew 5000000 000 inwestycyjnych

Dotacja celowa na pomoc finansową powiatowi makowskiemu - opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy drogi powiatowej nr 3206W (ul 5000000 000 Sloniawska)

IDochod~ własne jSI 5000000 000

Drogi publiczne gminne 3 18000000 000

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 18000000 000

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Polnej 100 OOOM 000

IDochody wł asne jSl 100 00000 000

Przebudowa ulic na Os Grzanka wraz z montażem separatora w ulicy 2 10000000 000sportowej - etap I

IKredyty i pożyczki 2 100 00000 000

Przebudowa ulic na Os Kroacuteloacutew jgto lskich - ul Mieszka I część ul Jagiell y i ul 700 00000 000Chrobrego

IKredyty i pożyczki 700 00000 000

Wykonanie nawierzchni ulic Gmbowa Brzozowa Butniczna Kanałowa 28000000 000i Zielony Rynek

Po zmianie

190500

1 90500

I 90500

1 90500

1 90500

25000000

25000000

25000000

25000000

25000000

3230 00000

5000000

5000000

5000000

5000000

318000000

318000000

10000000

10000000

2 100 00000

2 10000000

70000000

700 00000

28000000

Id 08A03B55QCF8-46B6-BF67-9C7622A93AEC Podpisany Strona I

Dochody wł asne jst 28000000 000 28000000

700 Gospodarka mieszkaniowa 1200 00000 000 1200 00000

70095 Pozostał a działalność I 200 00000 000 1 200 00000

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych I 200 00000 000 1 200 00000

Rozbioacuterka i budowa budynku mieszkal nego przy ul Mick iewicza 27 - etap II 1 200 00000 000 1 200 00000

Dochody własne jst 55000000 000 55000000

Inne 65000000 000 65000000

IDotacja =Fllndus 1I Dopłat z Banku Gos~arsWa Krajowego

65000000 000 65000000

750 Administracja publiczna 413800 000 413800

75095 Pozostała dział a l ność 4 13800 000 413800

Dotacje celowe przekazane do samorządu wojewoacutedztwa na inwestycje 6639 i zakupy inwestycyjne rea lizowane na podstawie porozumień (umoacutew) między 4 13800 000 413800

jednostkami samorządu terytorialnego

Rozwoacutej elektronicznej adm inistracji w samorządach wojewoacutedztwa mazowieckiego wspomagającej niwe lowan ie dwudziel ności potencjał u 4 13800 000 413800 wojewoacutedztwa

Dochody własne JSI 4 13800 000 413800

801 Oświata i wychowanie 60 00000 000 60 00000

80101 Szkoły podstawowe 60 00000 000 6000000

6050 Wyda tki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 00000 000 60 00000

Przebudo wa zjazdu i drogi wewnętrznej dojazdowej do budynku ZS Nr l 60 00000 000 60 00000

Dochody wł asne jst 60 00000 000 60 00000

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 745 3000 000 745 73000

9000 1 Gospodarka ściekowa i ochrona woacuted 400 00000 000 400 00000

6050 Wydatk i inwestycyjne jednostek budżetowych 400 00000 000 400 00000

Budowa separatora do czyszczenia woacuted opadowych na ulicy Kana lowej wraz 400 00000 000 400 00000

z wykonan iem wylotu kanalizacj i deszczowej do rzek i Qrzyc

Dochody własne JSI 100 00000 000 100 00000

Kredyty i pożyc7Jd 300 00000 000 300 00000

900 15 Oświ etlenie ul ic placoacutew i droacuteg 200 00000 000 200 00000

6050 Wydatki inwestycyj ne jednostek budżetowych 200 00000 000 200 00000

Modernizacja oświatlenia ulicznego na terenie Miasta Makoacutew Mazowiecki 200 00000 000 200 00000

Dochody wł asne jst 10000000 000 100 00000

Inne 100 00000 000 100 00000

IDotacje z WFOŚiGW 10000000 000 10000000

90019 Wpływy i wydatki zwi ązane z gromadzeniem środkoacutew z opłat j kar za

4500000 000 4500000korzystan ie ze środowiska

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4500000 000 4500000

Id 08A03B55-)CF8-46B6-BF67-9C7622A93AEC Podpisany Strona 2

Opracowanie dokumentacj i rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Kanalowej do ulicy Kolejowej

IDochody własne jst

2250000

2250000

000

000

2250000

2250000

Opracowanie dokumentacji sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Kościelnej do ulicy Gen Pułaskiego

IDochody wł asne jst

2250000

2250000

000

000

2250000

2250000

90095 Pozostał a dział alność 100 73000 000 100 73000

6650 Wpłaty gmin i powiatoacutew na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związkoacutew gm in lu b związkoacutew powiatoacutew na dofinansowan ie zadań inwestycyj nych i zakupoacutew inwestycyj nych

Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodark i Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu cieci18nowsk iego

IDochody wł asne jst

100 73000

100 73000

100 73000

000

000

000

100 73000

100 73000

100 73000

926 Kultura li zyczna 000 S tO 00000 SIO 00000

92601 Obiekty sportowe 000 51000000 51000000

6050 Wydatk i inwestycyjne jednostek budżet owych 000 51000000 51000000

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkoacuteł Nr 2

IInne

IFundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

IKredyty i pożyczk i

000

000

000

000

51000000

16830000

16830000

34170000

51000000

16830000

16830000

341 70000

5 49 l 77300 I 5000000 I 600 77300 I

Id 08A03B55-OCF8-46B6-BF67-9C7622A93AEC Podpisany Strona 3

Uzasad n ien ie

DO UCHWAŁY NR XXXJI2 I 72013

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

Z DNIA 27 CZERWCA 2013 r

w sprawie dokonania zmian w uchwa le budźetowej Miasta Makoacutew Mazowiecki na 2013 rok

Dokonuje s ię zwiększenia dochodoacutew budżetowych o kwotę 18848687 zl w tym

zwiększenie dochodoacutew w rozdziale 80 101 o kwotę 5887 zł z tytułu refundacji wynagrodzenia w ramach umowy z PUP

zwiększenie dochodoacutew w rozdziale 82502 o kwotę 689 zl z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia

zwiększenie dochodoacutew w rozdziale 85295 o kwotę 1361087 zł z tytułu otrzymania dotacji na reali zację projektu Szkoła Roacutewnych Szans Programy Rozwojowe Szkoacuteł - IV edycja bis

zwiększenie dochodoacutew w rozdziale 9260 I o kwotę 168300 zł z tytułu planowanej dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkoacuteł Nr 2

Dokonuje s ię zwiększen ia wydatkoacutew budżetowych o kwotę 59288088 zł w tym

zwiększenie wydatkoacutew w rozdziale 80 I O I o kwotę 5887 zł na wynagrodzenia i pochodne pracownika zatrudnionego z PUP

zwiększenie wydatkoacutew o kwotę 7630488 zł w rozdziale 80195 na realizację projektu Szkoła Roacutewnych Szans Programy Rozwojowe Szkoacuteł - IV edycja bis realizowanego w Zespole Szkoacuteł Nr I i Nr 2

zwiększenie wydatkoacutew o kwotę 689 zł w rozdziale 85212 z tytułu zwrotu dotacji od nienależnie pobranego świadczenia

zwiększenie wydatkoacutew w rozdziale 9260J o kwotę 510000 zł na zadanie inwestycyjne pn Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkoacuteł Nr 2

Ponadto dokonuje się przeniesienia środkoacutew pomiędzy paragrafami w rozdziałach 63095 70005 80 I OJ 80104 82506 852 19 zgodnie z załącznikiem nr 2

Id 08A03B55-OCF846B6-BF67-9C7622A93AEC Podpisany Strona l

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX1lI2 17201 3

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 27 czerwca 20 13 r

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2013 r

Dzial Rozd zial sect

150

15011

6639

400

4000 1

6010

600

600 14

6300

60016

6050

Trdć Przed zmi an Zmiana

Przetwoacute rstwo prztmyslowt 190500 000

Rozwoacutej przedsiębiorczości 1 90500 000

Dotacje celowe przekazane do samorządu wojewoacutedztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumieli (umoacutew) między 1 90500 000 jednostkami samorządu terytorialnego

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności wojewoacutedztwa mazowieckiego przez budowanie społeczenstwa informacyj nego i gospodarki opartej na wiedzy I 90500 000 poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

IDochody własne jst I 90500 000

Wytwarzanie i zaopatrywanie w tnergir elektryczn bullbull gaz i wodf 25000000 000

Dostarczanie ciepła 25000000 000

Wydatki na zakup i objęcie akcji wniesienie wkładoacutew do spoacutełek prawa handlowego oraz na uzupeł nienie funduszy statutowych bankoacutew państwowych 25000000 000 i innych instytucji finansowych

Wydatki na zaku p i objęcie udzia łoacutew w spoacutełce Przeds ięb i o rstwo Energetyki 25000000 000 Cieplnej Sp z 00

IDochody wł asne jst 25000000 000

Transport i ląZDOŚĆ 3 230 00000 000

Drogi publiczne powiatowe 5000000 000

Dotacja celowa na pomoc finansową udz i elaną m i ędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wł asnych zadań inwestycyjnych i zakupoacutew 5000000 000 inwestycyjnych

Dotacja celowa na pomoc finansową powiatowi makowskiemu - opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy drogi powiatowej nr 3206W (ul 5000000 000 Sloniawska)

IDochod~ własne jSI 5000000 000

Drogi publiczne gminne 3 18000000 000

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 18000000 000

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Polnej 100 OOOM 000

IDochody wł asne jSl 100 00000 000

Przebudowa ulic na Os Grzanka wraz z montażem separatora w ulicy 2 10000000 000sportowej - etap I

IKredyty i pożyczki 2 100 00000 000

Przebudowa ulic na Os Kroacuteloacutew jgto lskich - ul Mieszka I część ul Jagiell y i ul 700 00000 000Chrobrego

IKredyty i pożyczki 700 00000 000

Wykonanie nawierzchni ulic Gmbowa Brzozowa Butniczna Kanałowa 28000000 000i Zielony Rynek

Po zmianie

190500

1 90500

I 90500

1 90500

1 90500

25000000

25000000

25000000

25000000

25000000

3230 00000

5000000

5000000

5000000

5000000

318000000

318000000

10000000

10000000

2 100 00000

2 10000000

70000000

700 00000

28000000

Id 08A03B55QCF8-46B6-BF67-9C7622A93AEC Podpisany Strona I

Dochody wł asne jst 28000000 000 28000000

700 Gospodarka mieszkaniowa 1200 00000 000 1200 00000

70095 Pozostał a działalność I 200 00000 000 1 200 00000

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych I 200 00000 000 1 200 00000

Rozbioacuterka i budowa budynku mieszkal nego przy ul Mick iewicza 27 - etap II 1 200 00000 000 1 200 00000

Dochody własne jst 55000000 000 55000000

Inne 65000000 000 65000000

IDotacja =Fllndus 1I Dopłat z Banku Gos~arsWa Krajowego

65000000 000 65000000

750 Administracja publiczna 413800 000 413800

75095 Pozostała dział a l ność 4 13800 000 413800

Dotacje celowe przekazane do samorządu wojewoacutedztwa na inwestycje 6639 i zakupy inwestycyjne rea lizowane na podstawie porozumień (umoacutew) między 4 13800 000 413800

jednostkami samorządu terytorialnego

Rozwoacutej elektronicznej adm inistracji w samorządach wojewoacutedztwa mazowieckiego wspomagającej niwe lowan ie dwudziel ności potencjał u 4 13800 000 413800 wojewoacutedztwa

Dochody własne JSI 4 13800 000 413800

801 Oświata i wychowanie 60 00000 000 60 00000

80101 Szkoły podstawowe 60 00000 000 6000000

6050 Wyda tki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 00000 000 60 00000

Przebudo wa zjazdu i drogi wewnętrznej dojazdowej do budynku ZS Nr l 60 00000 000 60 00000

Dochody wł asne jst 60 00000 000 60 00000

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 745 3000 000 745 73000

9000 1 Gospodarka ściekowa i ochrona woacuted 400 00000 000 400 00000

6050 Wydatk i inwestycyjne jednostek budżetowych 400 00000 000 400 00000

Budowa separatora do czyszczenia woacuted opadowych na ulicy Kana lowej wraz 400 00000 000 400 00000

z wykonan iem wylotu kanalizacj i deszczowej do rzek i Qrzyc

Dochody własne JSI 100 00000 000 100 00000

Kredyty i pożyc7Jd 300 00000 000 300 00000

900 15 Oświ etlenie ul ic placoacutew i droacuteg 200 00000 000 200 00000

6050 Wydatki inwestycyj ne jednostek budżetowych 200 00000 000 200 00000

Modernizacja oświatlenia ulicznego na terenie Miasta Makoacutew Mazowiecki 200 00000 000 200 00000

Dochody wł asne jst 10000000 000 100 00000

Inne 100 00000 000 100 00000

IDotacje z WFOŚiGW 10000000 000 10000000

90019 Wpływy i wydatki zwi ązane z gromadzeniem środkoacutew z opłat j kar za

4500000 000 4500000korzystan ie ze środowiska

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4500000 000 4500000

Id 08A03B55-)CF8-46B6-BF67-9C7622A93AEC Podpisany Strona 2

Opracowanie dokumentacj i rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Kanalowej do ulicy Kolejowej

IDochody własne jst

2250000

2250000

000

000

2250000

2250000

Opracowanie dokumentacji sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Kościelnej do ulicy Gen Pułaskiego

IDochody wł asne jst

2250000

2250000

000

000

2250000

2250000

90095 Pozostał a dział alność 100 73000 000 100 73000

6650 Wpłaty gmin i powiatoacutew na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związkoacutew gm in lu b związkoacutew powiatoacutew na dofinansowan ie zadań inwestycyj nych i zakupoacutew inwestycyj nych

Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodark i Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu cieci18nowsk iego

IDochody wł asne jst

100 73000

100 73000

100 73000

000

000

000

100 73000

100 73000

100 73000

926 Kultura li zyczna 000 S tO 00000 SIO 00000

92601 Obiekty sportowe 000 51000000 51000000

6050 Wydatk i inwestycyjne jednostek budżet owych 000 51000000 51000000

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkoacuteł Nr 2

IInne

IFundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

IKredyty i pożyczk i

000

000

000

000

51000000

16830000

16830000

34170000

51000000

16830000

16830000

341 70000

5 49 l 77300 I 5000000 I 600 77300 I

Id 08A03B55-OCF8-46B6-BF67-9C7622A93AEC Podpisany Strona 3

Uzasad n ien ie

DO UCHWAŁY NR XXXJI2 I 72013

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

Z DNIA 27 CZERWCA 2013 r

w sprawie dokonania zmian w uchwa le budźetowej Miasta Makoacutew Mazowiecki na 2013 rok

Dokonuje s ię zwiększenia dochodoacutew budżetowych o kwotę 18848687 zl w tym

zwiększenie dochodoacutew w rozdziale 80 101 o kwotę 5887 zł z tytułu refundacji wynagrodzenia w ramach umowy z PUP

zwiększenie dochodoacutew w rozdziale 82502 o kwotę 689 zl z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia

zwiększenie dochodoacutew w rozdziale 85295 o kwotę 1361087 zł z tytułu otrzymania dotacji na reali zację projektu Szkoła Roacutewnych Szans Programy Rozwojowe Szkoacuteł - IV edycja bis

zwiększenie dochodoacutew w rozdziale 9260 I o kwotę 168300 zł z tytułu planowanej dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkoacuteł Nr 2

Dokonuje s ię zwiększen ia wydatkoacutew budżetowych o kwotę 59288088 zł w tym

zwiększenie wydatkoacutew w rozdziale 80 I O I o kwotę 5887 zł na wynagrodzenia i pochodne pracownika zatrudnionego z PUP

zwiększenie wydatkoacutew o kwotę 7630488 zł w rozdziale 80195 na realizację projektu Szkoła Roacutewnych Szans Programy Rozwojowe Szkoacuteł - IV edycja bis realizowanego w Zespole Szkoacuteł Nr I i Nr 2

zwiększenie wydatkoacutew o kwotę 689 zł w rozdziale 85212 z tytułu zwrotu dotacji od nienależnie pobranego świadczenia

zwiększenie wydatkoacutew w rozdziale 9260J o kwotę 510000 zł na zadanie inwestycyjne pn Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkoacuteł Nr 2

Ponadto dokonuje się przeniesienia środkoacutew pomiędzy paragrafami w rozdziałach 63095 70005 80 I OJ 80104 82506 852 19 zgodnie z załącznikiem nr 2

Id 08A03B55-OCF846B6-BF67-9C7622A93AEC Podpisany Strona l

Dochody wł asne jst 28000000 000 28000000

700 Gospodarka mieszkaniowa 1200 00000 000 1200 00000

70095 Pozostał a działalność I 200 00000 000 1 200 00000

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych I 200 00000 000 1 200 00000

Rozbioacuterka i budowa budynku mieszkal nego przy ul Mick iewicza 27 - etap II 1 200 00000 000 1 200 00000

Dochody własne jst 55000000 000 55000000

Inne 65000000 000 65000000

IDotacja =Fllndus 1I Dopłat z Banku Gos~arsWa Krajowego

65000000 000 65000000

750 Administracja publiczna 413800 000 413800

75095 Pozostała dział a l ność 4 13800 000 413800

Dotacje celowe przekazane do samorządu wojewoacutedztwa na inwestycje 6639 i zakupy inwestycyjne rea lizowane na podstawie porozumień (umoacutew) między 4 13800 000 413800

jednostkami samorządu terytorialnego

Rozwoacutej elektronicznej adm inistracji w samorządach wojewoacutedztwa mazowieckiego wspomagającej niwe lowan ie dwudziel ności potencjał u 4 13800 000 413800 wojewoacutedztwa

Dochody własne JSI 4 13800 000 413800

801 Oświata i wychowanie 60 00000 000 60 00000

80101 Szkoły podstawowe 60 00000 000 6000000

6050 Wyda tki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 00000 000 60 00000

Przebudo wa zjazdu i drogi wewnętrznej dojazdowej do budynku ZS Nr l 60 00000 000 60 00000

Dochody wł asne jst 60 00000 000 60 00000

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 745 3000 000 745 73000

9000 1 Gospodarka ściekowa i ochrona woacuted 400 00000 000 400 00000

6050 Wydatk i inwestycyjne jednostek budżetowych 400 00000 000 400 00000

Budowa separatora do czyszczenia woacuted opadowych na ulicy Kana lowej wraz 400 00000 000 400 00000

z wykonan iem wylotu kanalizacj i deszczowej do rzek i Qrzyc

Dochody własne JSI 100 00000 000 100 00000

Kredyty i pożyc7Jd 300 00000 000 300 00000

900 15 Oświ etlenie ul ic placoacutew i droacuteg 200 00000 000 200 00000

6050 Wydatki inwestycyj ne jednostek budżetowych 200 00000 000 200 00000

Modernizacja oświatlenia ulicznego na terenie Miasta Makoacutew Mazowiecki 200 00000 000 200 00000

Dochody wł asne jst 10000000 000 100 00000

Inne 100 00000 000 100 00000

IDotacje z WFOŚiGW 10000000 000 10000000

90019 Wpływy i wydatki zwi ązane z gromadzeniem środkoacutew z opłat j kar za

4500000 000 4500000korzystan ie ze środowiska

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4500000 000 4500000

Id 08A03B55-)CF8-46B6-BF67-9C7622A93AEC Podpisany Strona 2

Opracowanie dokumentacj i rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Kanalowej do ulicy Kolejowej

IDochody własne jst

2250000

2250000

000

000

2250000

2250000

Opracowanie dokumentacji sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Kościelnej do ulicy Gen Pułaskiego

IDochody wł asne jst

2250000

2250000

000

000

2250000

2250000

90095 Pozostał a dział alność 100 73000 000 100 73000

6650 Wpłaty gmin i powiatoacutew na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związkoacutew gm in lu b związkoacutew powiatoacutew na dofinansowan ie zadań inwestycyj nych i zakupoacutew inwestycyj nych

Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodark i Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu cieci18nowsk iego

IDochody wł asne jst

100 73000

100 73000

100 73000

000

000

000

100 73000

100 73000

100 73000

926 Kultura li zyczna 000 S tO 00000 SIO 00000

92601 Obiekty sportowe 000 51000000 51000000

6050 Wydatk i inwestycyjne jednostek budżet owych 000 51000000 51000000

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkoacuteł Nr 2

IInne

IFundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

IKredyty i pożyczk i

000

000

000

000

51000000

16830000

16830000

34170000

51000000

16830000

16830000

341 70000

5 49 l 77300 I 5000000 I 600 77300 I

Id 08A03B55-OCF8-46B6-BF67-9C7622A93AEC Podpisany Strona 3

Uzasad n ien ie

DO UCHWAŁY NR XXXJI2 I 72013

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

Z DNIA 27 CZERWCA 2013 r

w sprawie dokonania zmian w uchwa le budźetowej Miasta Makoacutew Mazowiecki na 2013 rok

Dokonuje s ię zwiększenia dochodoacutew budżetowych o kwotę 18848687 zl w tym

zwiększenie dochodoacutew w rozdziale 80 101 o kwotę 5887 zł z tytułu refundacji wynagrodzenia w ramach umowy z PUP

zwiększenie dochodoacutew w rozdziale 82502 o kwotę 689 zl z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia

zwiększenie dochodoacutew w rozdziale 85295 o kwotę 1361087 zł z tytułu otrzymania dotacji na reali zację projektu Szkoła Roacutewnych Szans Programy Rozwojowe Szkoacuteł - IV edycja bis

zwiększenie dochodoacutew w rozdziale 9260 I o kwotę 168300 zł z tytułu planowanej dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkoacuteł Nr 2

Dokonuje s ię zwiększen ia wydatkoacutew budżetowych o kwotę 59288088 zł w tym

zwiększenie wydatkoacutew w rozdziale 80 I O I o kwotę 5887 zł na wynagrodzenia i pochodne pracownika zatrudnionego z PUP

zwiększenie wydatkoacutew o kwotę 7630488 zł w rozdziale 80195 na realizację projektu Szkoła Roacutewnych Szans Programy Rozwojowe Szkoacuteł - IV edycja bis realizowanego w Zespole Szkoacuteł Nr I i Nr 2

zwiększenie wydatkoacutew o kwotę 689 zł w rozdziale 85212 z tytułu zwrotu dotacji od nienależnie pobranego świadczenia

zwiększenie wydatkoacutew w rozdziale 9260J o kwotę 510000 zł na zadanie inwestycyjne pn Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkoacuteł Nr 2

Ponadto dokonuje się przeniesienia środkoacutew pomiędzy paragrafami w rozdziałach 63095 70005 80 I OJ 80104 82506 852 19 zgodnie z załącznikiem nr 2

Id 08A03B55-OCF846B6-BF67-9C7622A93AEC Podpisany Strona l

Opracowanie dokumentacj i rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Kanalowej do ulicy Kolejowej

IDochody własne jst

2250000

2250000

000

000

2250000

2250000

Opracowanie dokumentacji sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Kościelnej do ulicy Gen Pułaskiego

IDochody wł asne jst

2250000

2250000

000

000

2250000

2250000

90095 Pozostał a dział alność 100 73000 000 100 73000

6650 Wpłaty gmin i powiatoacutew na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związkoacutew gm in lu b związkoacutew powiatoacutew na dofinansowan ie zadań inwestycyj nych i zakupoacutew inwestycyj nych

Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodark i Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu cieci18nowsk iego

IDochody wł asne jst

100 73000

100 73000

100 73000

000

000

000

100 73000

100 73000

100 73000

926 Kultura li zyczna 000 S tO 00000 SIO 00000

92601 Obiekty sportowe 000 51000000 51000000

6050 Wydatk i inwestycyjne jednostek budżet owych 000 51000000 51000000

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkoacuteł Nr 2

IInne

IFundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

IKredyty i pożyczk i

000

000

000

000

51000000

16830000

16830000

34170000

51000000

16830000

16830000

341 70000

5 49 l 77300 I 5000000 I 600 77300 I

Id 08A03B55-OCF8-46B6-BF67-9C7622A93AEC Podpisany Strona 3

Uzasad n ien ie

DO UCHWAŁY NR XXXJI2 I 72013

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

Z DNIA 27 CZERWCA 2013 r

w sprawie dokonania zmian w uchwa le budźetowej Miasta Makoacutew Mazowiecki na 2013 rok

Dokonuje s ię zwiększenia dochodoacutew budżetowych o kwotę 18848687 zl w tym

zwiększenie dochodoacutew w rozdziale 80 101 o kwotę 5887 zł z tytułu refundacji wynagrodzenia w ramach umowy z PUP

zwiększenie dochodoacutew w rozdziale 82502 o kwotę 689 zl z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia

zwiększenie dochodoacutew w rozdziale 85295 o kwotę 1361087 zł z tytułu otrzymania dotacji na reali zację projektu Szkoła Roacutewnych Szans Programy Rozwojowe Szkoacuteł - IV edycja bis

zwiększenie dochodoacutew w rozdziale 9260 I o kwotę 168300 zł z tytułu planowanej dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkoacuteł Nr 2

Dokonuje s ię zwiększen ia wydatkoacutew budżetowych o kwotę 59288088 zł w tym

zwiększenie wydatkoacutew w rozdziale 80 I O I o kwotę 5887 zł na wynagrodzenia i pochodne pracownika zatrudnionego z PUP

zwiększenie wydatkoacutew o kwotę 7630488 zł w rozdziale 80195 na realizację projektu Szkoła Roacutewnych Szans Programy Rozwojowe Szkoacuteł - IV edycja bis realizowanego w Zespole Szkoacuteł Nr I i Nr 2

zwiększenie wydatkoacutew o kwotę 689 zł w rozdziale 85212 z tytułu zwrotu dotacji od nienależnie pobranego świadczenia

zwiększenie wydatkoacutew w rozdziale 9260J o kwotę 510000 zł na zadanie inwestycyjne pn Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkoacuteł Nr 2

Ponadto dokonuje się przeniesienia środkoacutew pomiędzy paragrafami w rozdziałach 63095 70005 80 I OJ 80104 82506 852 19 zgodnie z załącznikiem nr 2

Id 08A03B55-OCF846B6-BF67-9C7622A93AEC Podpisany Strona l

Uzasad n ien ie

DO UCHWAŁY NR XXXJI2 I 72013

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

Z DNIA 27 CZERWCA 2013 r

w sprawie dokonania zmian w uchwa le budźetowej Miasta Makoacutew Mazowiecki na 2013 rok

Dokonuje s ię zwiększenia dochodoacutew budżetowych o kwotę 18848687 zl w tym

zwiększenie dochodoacutew w rozdziale 80 101 o kwotę 5887 zł z tytułu refundacji wynagrodzenia w ramach umowy z PUP

zwiększenie dochodoacutew w rozdziale 82502 o kwotę 689 zl z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia

zwiększenie dochodoacutew w rozdziale 85295 o kwotę 1361087 zł z tytułu otrzymania dotacji na reali zację projektu Szkoła Roacutewnych Szans Programy Rozwojowe Szkoacuteł - IV edycja bis

zwiększenie dochodoacutew w rozdziale 9260 I o kwotę 168300 zł z tytułu planowanej dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkoacuteł Nr 2

Dokonuje s ię zwiększen ia wydatkoacutew budżetowych o kwotę 59288088 zł w tym

zwiększenie wydatkoacutew w rozdziale 80 I O I o kwotę 5887 zł na wynagrodzenia i pochodne pracownika zatrudnionego z PUP

zwiększenie wydatkoacutew o kwotę 7630488 zł w rozdziale 80195 na realizację projektu Szkoła Roacutewnych Szans Programy Rozwojowe Szkoacuteł - IV edycja bis realizowanego w Zespole Szkoacuteł Nr I i Nr 2

zwiększenie wydatkoacutew o kwotę 689 zł w rozdziale 85212 z tytułu zwrotu dotacji od nienależnie pobranego świadczenia

zwiększenie wydatkoacutew w rozdziale 9260J o kwotę 510000 zł na zadanie inwestycyjne pn Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkoacuteł Nr 2

Ponadto dokonuje się przeniesienia środkoacutew pomiędzy paragrafami w rozdziałach 63095 70005 80 I OJ 80104 82506 852 19 zgodnie z załącznikiem nr 2

Id 08A03B55-OCF846B6-BF67-9C7622A93AEC Podpisany Strona l