Realizacja budżetu w 2017 roku

NADWYŻKA

3 409 334,71 zł

152 956 202,05 zł 149 546 867,34 zł

Porównanie budżetu na przestrzeni lat 2013 - 2017

2013 2014 2015 2016 2017

Dochody 106 524 553,57 zł

126 247 262,19 zł

117 239 527,46 zł

144 272 985,34 zł

152 956 202,05 zł

Wydatki 108 157 989,01zł

123 279 805,20 zł

115 770 718,61 zł

137 075 082,23 zł

149 546 867,34 zł

0

20000000

40000000

60000000

80000000

100000000

120000000

140000000

160000000

2013 2014 2015 2016 2017

Dochody

Wydatki

Wynik budżetu w latach 2013 – 2017

2013 2014 2015 2016 2017

WYNIK BUDŻETU

-1 633 435,44 zł 2 967 456,99 zł 1 468 808,85 zł 7 197 903,11 zł 3 409 334,71 zł

-3000000

-2000000

-1000000

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

Dochody w latach 2013 - 2017

106 524 553,57 zł

126 247 262,19 zł

117 239 527,46 zł 144 272 985,34 zł 152 956 202,05 zł

0 50000000 100000000 150000000 200000000

2017

2016

2015

2014

2013

Dochody w 2017 roku

• Dochody majątkowe

1 787 867,24 zł

152 956 202,05 zł

• Dochody bieżące

151 168 334,81 zł

bieżące majątkowe

Dochody majątkowe w latach 2013 - 2017

2013 2014 2015 2016 2017

6 809 611,09 zł 13 407 611,05 zł 2 839 520,85 zł 4 740 974,62 zł 1 787 867,24

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

2013 2014 2015 2016 2017

Dochody majątkowe w 2017 roku

1 787 867,24 zł

własne

dotacje z budżetu

państwa

środki z budżetu Unii

Europejskiej

38 289,67 zł

864 680,86 zł 884 896,71 zł

Dochody bieżące w latach 2013 - 2017

2013 2014 2015 2016 2017

99 714 942,48 zł

112 839 651,14 zł

114 400 006,61 zł 139 532 010,72 zł 151 168 334,81 zł

90000000

100000000

110000000

120000000

130000000

140000000

150000000

160000000

Dochody bieżące w 2017 roku

151 168 334,81 zł

własne

subwencja

dotacje z budżetu

państwa

dotacje z funduszy

celowych i innych

źródeł

środki z budżetu

Unii Europejskiej

77 237 283,67 zł

32 294 012,00 zł

40 933 305,30 zł

148 292,52 zł

555 441,32 zł

Wydatki w latach 2013 - 2017

2013 2014 2015 2016 2017

108 157 989,01 zł 123 279 805,20 zł 115 770 718,61 zł 137 075 082,23 zł

149 546 867,34 zł

100000000

110000000

120000000

130000000

140000000

150000000

160000000

Wydatki w 2017 roku

149 546 867,34 zł

Wydatki bieżące Wydatki majątkowe

140 727 547,68 zł 8 819 319,66 zł

bieżące

majątkowe

Wydatki bieżące w 2017 roku

140 727 547,68 zł na wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

dotacje

obsługa długu

pozostałe wydatki (w tym remonty

w oświacie,remonty dróg,

pozostałe remonty)

świadczenia

12 554 912,55 zł

55 338 848,41 zł

33 051 709,39 zł

38 962 550,15 zł

819 527,18 zł

Wydatki majątkowe w 2017 roku

8 819 319,66 zł

zadania

inwestycyjne

dotacje na

zadania i zakupy

inwestycyjne

zakupy

inwestycyjne

804 414,77 zł

3 496 149,85 zł 4 518 755,04 zł

Przychody

14 934 695,11 zł

Obligacje

2 000 000,00 zł

Wolne środki pieniężne

12 934 695,11 zł

Zadłużenie na koniec roku w latach 2013 - 2017

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

2013 2014 2015 2016 2017

33 081 679,77 zł 31 542 836,12 zł 29 917 256,89 zł 28 100 272,32 zł 24 500 000,00 zł

Wskaźnik zadłużenia (do 60%)

0

5

10

15

20

25

30

35

2013 2014 2015 2016 2017

31,1 %

25,0 % 25,5 %

19,5 %

16,0%

Wskaźnik spłaty (do 15%)

-0,5

0,5

1,5

2,5

3,5

4,5

5,5

6,5

7,5

8,5

2013 2014 2015 2016 2017

8,1 %

6,1 %

3,8 % 3,3 %

4,2 %

Dofinansowanie w 45 % z Funduszu Dopłat, którego obsługę prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego Wartość: 1 622 033,63 zł

Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Szyb Zachodni 1 w Czerwionce-Leszczynach na lokale socjalne

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Książenicach

Wartość: 437 316,94 zł

PRZED PO

Nadbudowa tarasu budynku Zespołu Szkół Nr 1 (SP nr 1 w Leszczynach)

Wartość: 979 049,67 zł

Wydatki w 2017 r. : 612 727,07 zł Dofinansowanie uzyskało 138 osób

Dotacje dla osób fizycznych na realizację przedsięwzięć związanych z montażem ekologicznych źródeł ciepła i OZE

Budowa infrastruktury oświetleniowej umożliwiającej wykorzystanie energii przyjaznej środowisku

w Czerwionce-Leszczynach – etap II

Wartość: 1 826 421,76 zł 122 lampy uliczne, 59 lamp parkowych

Budowa infrastruktury oświetleniowej umożliwiającej wykorzystanie energii przyjaznej środowisku

w Czerwionce-Leszczynach – etap II

Dotacja celowa dla MOK Wartość w 2017 r.: 200 000,00 zł

Łączna wartość zakupu: 233 247,88 zł

Dotacja na zakup nagłośnienia estradowego

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

w Czerwionce-Leszczynach

Szkoła Podstawowa w Przegędzy

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach

Gimnazjum nr 6 (Szkoła Podstawowa nr 7)

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach

Zespół Szkół nr 4 (Szkoła Podstawowa nr 6)

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach

Szkoła Podstawowa w Palowicach

Przebudowa chodnika dla pieszych ul. M. Konopnickiej w Leszczynach

Wartość: 232 777,19 zł Zrealizowano 3 etapy zadania

Dziękuję za uwagę