Projekt budżetu 2014
-
Upload
elzbieta-sej -
Category
Documents
-
view
428 -
download
3
description
Transcript of Projekt budżetu 2014
PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014
(PR
OJEK
T)
Budżet 2014 r. (projekt)
PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014
(PR
OJEK
T)
1 214 1 312
1 501 1 586
1 666
71 71 160 186 171
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2010 2011 2012 2013 2014
Mili
on
y
DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY MAJĄTKOWE
DOCHODY
PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014
(PR
OJEK
T)
PIT i CIT 23%
Subwencje 21%
Dochody podatkowe
13%
Pozostałe dochody
12%
Dotacje 9%
Dochody z majątku
8%
Środki UE 8%
Wpływy z opłat 6%
244 mln 381 mln
420 mln
157 mln
145 mln 146 mln
228 mln
116 mln
DOCHODY WG GRUP
PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014
(PR
OJEK
T)
1 107 1 178
1 369 1 491 1 522
384 438 442 394 440
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
2010 2011 2012 2013 2014
Mili
on
y
WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI MAJĄTKOWE
WYDATKI
PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014
(PR
OJEK
T)
Edukacja 30%
Transport 19%
Pomoc społeczna 12%
Gospodarka komunalna
7%
Sport 7%
Gospodarka mieszkaniowa
6%
Administracja 5%
Finanse 4%
Kultura 4% Pozostałe
6%
371 mln
247 mln
129 mln
91 mln
113 mln
79 mln
142 mln
75 mln 125 mln
WYDATKI WG SFER
590 mln
PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014
(PR
OJEK
T)
1 772 1 837 1 885 1 962
-113 -125 -500
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
PW 2013 r. Projekt 2014 r.
Mili
on
y
DOCHODY
WYDATKI
DEFICYT
BILANS
PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014
(PR
OJEK
T)
21,4%
14,6%
9,6%
11,5% 10,6%
8,3%
12,2%
14,1%
12,1% 11,6% 11,6% 11,6% 11,6%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
WSKAŹNIK NADWYŻKI OPERACYJNEJ
PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014
(PR
OJEK
T)
przedstawienie projektu opinii publicznej i przekazanie do Rady Miasta 18.10.2013
głosowanie projektów zgłoszonych do budżetu przez mieszkańców 21.10 – 8.11.2013
konsultacje projektu budżetu z klubami w radnych 28 – 30.10.2013
otwarte spotkania konsultacyjne z mieszkańcami 26 i 29.10.2013
wprowadzenie autopoprawki do projektu uwzględniającej korygującej budżet w oparciu o uwagi ze spotkań i konsultacji 12.11.2013
sesja Rady Miasta w sprawie budżetu 2014 18.11.2013
HARMONOGRAM
TTTTTTTTTTT Dziękujemy za uwagę