2018 PROCEDURA BUDŻETOWA€¦ · Projekt budżetu 2018 Stanowisko Rady 2018 Stanowisko Parlamentu...

PL PL

2018 PROCEDURA BUDŻETOWA

DOKUMENT POJEDNAWCZY –

WSPÓLNY PROJEKT

Dok. nr

3.1 *******

18-11-2017

POPRAWKI WG LINII BUDŻETOWYCH DOKUMENT SKONSOLIDOWANY

POZOSTAŁE SEKCJE (WŁĄCZENIE UZGODNIONYCH POPRAWEK DO PROJEKTU BUDŻETU LUB

STANOWISKA RADY)

PL 2 PL

Treść: SEKCJA I — PARLAMENT EUROPEJSKI

Pozycja 1 0 0 0 — Wynagrodzenia Projekt budżetu 2018 Stanowisko Rady 2018 Stanowisko Parlamentu 2018 Zmieniony projekt budżetu

2018 Postępowanie pojednawcze

2018 77 350 000 77 350 000 77 350 000 77 350 000 77 125 000

Pozycja 1 2 0 0 — Wynagrodzenia i zwroty kosztów

Projekt budżetu 2018 Stanowisko Rady 2018 Stanowisko Parlamentu 2018 Zmieniony projekt budżetu 2018

Postępowanie pojednawcze 2018

666 300 000 666 300 000 664 800 000 666 300 000 664 350 000

Pozycja 1 4 0 0 — Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne Projekt budżetu 2018 Stanowisko Rady 2018 Stanowisko Parlamentu 2018 Zmieniony projekt budżetu


2018 47 579 000 47 579 000 49 079 000 47 579 000 47 441 000

Pozycja 1 4 0 1 — Inni pracownicy — Bezpieczeństwo



24 208 600 24 208 600 24 208 600 24 208 600 24 139 600

Pozycja 1 4 0 2 — Inni pracownicy — Kierowcy w Sekretariacie Generalnym Projekt budżetu 2018 Stanowisko Rady 2018 Stanowisko Parlamentu 2018 Zmieniony projekt budżetu


2018 6 220 300 6 220 300 6 220 300 6 220 300 6 202 300

Pozycja 1 4 0 5 — Wydatki na tłumaczenie ustne



50 858 533 50 858 533 50 858 533 50 858 533 50 801 533

Uwagi: Środki te przeznaczone są na pokrycie następujących wydatków:

– wynagrodzeń i powiązanych świadczeń, składek na ubezpieczenie, kosztów podróży i innych wydatków kontraktowych tłumaczy konferencyjnych zatrudnionych przez Parlament Europejski na posiedzenia zwołane przez Parlament Europejski na potrzeby własne lub innych instytucji lub organów w sytuacji, gdy niezbędne usługi nie mogą zostać zapewnione przez tłumaczy ustnych Parlamentu Europejskiego (urzędników lub pracowników tymczasowych),

– kosztów związanych z pracownikami obsługi, technikami i administratorami konferencji w przypadku wspomnianych wyżej posiedzeń, w sytuacji, gdy usługi te nie mogą zostać zapewnione przez urzędników, pracowników tymczasowych lub innych pracowników Parlamentu Europejskiego,

– kosztów związanych z usługami świadczonymi na rzecz Parlamentu Europejskiego przez tłumaczy konferencyjnych będących pracownikami instytucji regionalnych, krajowych i międzynarodowych,

– kosztów dotyczących działań związanych z tłumaczeniem konferencyjnym, w szczególności z przygotowywaniem posiedzeń oraz kształceniem i doborem tłumaczy,

– kwot wpłacanych Komisji za zarządzanie płatnościami dla tłumaczy ustnych.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 3 500 000 EUR.

PL 3 PL

Podstawa prawna: Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej.

Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

Układ ustanawiający warunki pracy i system wynagrodzeń czasowych tłumaczy konferencyjnych (i przepisy wykonawcze do niego), sporządzony dnia 28 lipca 1999 r., w wersji z adnotacjami z dnia 13 października 2004 r. oraz zmieniony w dniu 31 lipca 2008 r.

Artykuł 3 2 6 — Europejskie centrum mediów naukowych Projekt budżetu 2018 Stanowisko Rady 2018 Stanowisko Parlamentu 2018 Zmieniony projekt budżetu


2018 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000

Uwagi: Aby wesprzeć skuteczny dialog między posłami do Parlamentu Europejskiego, naukowcami i dziennikarzami – w szczególności w odniesieniu do rozwoju naukowego i technologicznego i powiązanych kwestii – Parlament może korzystać ze specjalnej i wiarygodnej platformy dyskusji, szkoleń i informacji w tej dziedzinie. W tym celu zostanie ustanowione Europejskie centrum mediów naukowych, które będzie nadzorowane przez Zespół Ekspertów STOA w Parlamencie.

Środki w ramach tej pozycji, przeznaczone na wzmożenie działań gromadzących Parlament, środowisko naukowe i media, pokryją koszty nowego Europejskiego centrum mediów naukowych, zwłaszcza w celu promowania tworzenia sieci kontaktów, szkolenia i upowszechnianie wiedzy, w szczególności poprzez:

tworzenie i utrzymywanie sieci kontaktów między Parlamentem, środowiskiem naukowym i mediami;

organizowanie seminariów, konferencji i kursów szkoleniowych na temat bieżących kwestii i rozwoju naukowego i technologicznego, a także charakteru i skuteczności dziennikarstwa naukowego;

wykorzystywanie informacji i analiz ekspertów ze środowisk akademickich, mediów i innych źródeł w dziedzinie nauki i technologii z korzyścią dla osób odpowiedzialnych za wyznaczanie kierunków polityki oraz obywateli;

szersze udostępnienie badań i innych istotnych materiałów Parlamentu w dziedzinie nauki i technologii w formie pisemnej, audiowizualnej i za pomocą innych środków;

opracowanie technik i metod służących zwiększeniu zdolności do określania i rozpowszechniania wiarygodnych źródeł w dziedzinie nauki i technologii;

wspieranie instalacji, modernizacji i/lub wykorzystywania najnowocześniejszego sprzętu technicznego i medialnego, aby wspierać taki dialog;

rozwijanie ściślejszej współpracy i powiązań w ujęciu bardziej ogólnym między Parlamentem, odpowiednimi mediami oraz uniwersytetami i ośrodkami badawczymi w tej dziedzinie, w tym poprzez promowanie w mediach roli, prac i dostępności Centrum dla obywateli.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 100 EUR.

Podstawa prawna: Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2016 (Dz.U. C 346 z 21.9.2016, s. 188), ust. 30.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2017 (Teksty przyjęte, P8 TA(2016) 0132), ust. 54.

PL 4 PL

Artykuł 4 2 2 — Wydatki związane z asystentami posłów



208 510 000 208 510 000 208 510 000 208 510 000 208 171 000

S 1 — Sekcja I — Parlament Europejski

Grupa funkcyjna i grupa

zaszeregowania

2018 2017

Stanowiska stałe Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe Stanowiska tymczasowe

Inne Grupy polityczne Inne Grupy polityczne Bez wskazania kategorii 1 1

AD 16 13 1 7 13 1 7 AD 15 54 1 5 54 1 5 AD 14 213 2 7 36 214 2 7 36 AD 13 430 8 2 38 439 8 2 38 AD 12 327 13 60 294 13 60 AD 11 157 8 29 154 7 29 AD 10 253 8 30 213 7 25 AD 9 337 6 40 149 6 32 AD 8 341 8 38 446 7 40 AD 7 250 3 68 311 2 65 AD 6 161 9 50 181 8 46 AD 5 105 4 70 143 5 88

AD Suma częściowa 2 641 10 70 471 2 611 10 66 471

AST 11 102 10 37 120 10 37 AST 10 80 19 35 82 20 35 AST 9 509 4 42 570 4 42 AST 8 314 10 39 288 6 39 AST 7 304 3 49 321 2 47 AST 6 310 4 74 304 6 73 AST 5 430 15 81 376 19 70 AST 4 313 4 85 354 3 90 AST 3 177 13 86 216 15 84 AST 2 21 56 38 53 AST 1 80 2 94

AST Suma częściowa 2 560 10 72 664 2 671 10 75 664

AST/SC 6 AST/SC 5 AST/SC 4 AST/SC 3 AST/SC 2 70 50 AST/SC 1 134 134

AST/SC Suma częściowa 204 184

Ogółem 5 4061 202 1423 1 135 5 4674 205 1416 1 135

1Z czego trzy awanse ad personam (trzy AD 14 na AD 15) przyznawane wyjątkowo zasłużonym urzędniko. 2Rezerwa „wirtualna” dla urzędników oddelegowanych w interesie służby nieujęta w pozycji „ogółem”. 3W tym jedno stanowisko tymczasowe AD 12 dla dyrektora Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i

Europejskich Fundacji Politycznych. 4Z czego trzy awanse ad personam (trzy AD 14 na AD 15) przyznawane wyjątkowo zasłużonym urzędniko. 5Rezerwa „wirtualna” dla urzędników oddelegowanych w interesie służby nieujęta w pozycji „ogółem”.

PL 5 PL

Suma całkowita 6 683 6 743

6W tym jedno stanowisko tymczasowe AD 12 dla dyrektora Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i

Europejskich Fundacji Politycznych.

PL 6 PL

Treść: SEKCJA II — RADA EUROPEJSKA I RADA

Pozycja 1 1 0 0 — Wynagrodzenie podstawowe Projekt budżetu 2018 Stanowisko Rady 2018 Stanowisko Parlamentu 2018 Zmieniony projekt budżetu


2018 247 346 000 247 346 000 247 346 000 247 346 000 246 398 000

Pozycja 2 0 0 3 — Prace związane z zagospodarowaniem i instalacją



9 234 000 9 234 000 9 234 000 9 234 000 8 855 377

PL 7 PL

Treść: Sekcja IV — Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Pozycja 1 0 0 0 — Wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń Projekt budżetu 2018 Stanowisko Rady 2018 Stanowisko Parlamentu 2018 Zmieniony projekt budżetu


2018 29 835 000 29 835 000 29 835 000 29 835 000 29 748 000

Pozycja 1 0 0 2 — Należności związane z objęciem funkcji, przeniesieniem i zaprzestaniem pełnienia funkcji



1 290 000 1 290 000 1 290 000 1 290 000 1 287 600

Artykuł 1 0 2 — Dodatki przejściowe Projekt budżetu 2018 Stanowisko Rady 2018 Stanowisko Parlamentu 2018 Zmieniony projekt budżetu


2018 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 691 600

Pozycja 1 2 0 0 — Wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń Projekt budżetu 2018 Stanowisko Rady 2018 Stanowisko Parlamentu 2018 Zmieniony projekt budżetu


2018 252 357 000 249 817 000 252 357 000 252 357 000 251 616 000

Pozycja 1 2 0 2 — Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie



703 000 703 000 703 000 703 000 701 200

Pozycja 1 2 0 4 — Należności związane z objęciem stanowiska, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków



2 036 000 2 036 000 2 036 000 2 036 000 2 031 800

Pozycja 1 4 0 0 — Inni pracownicy



8 011 000 7 705 000 8 011 000 8 011 000 7 988 200

Pozycja 1 4 0 4 — Staże i wymiana personelu Projekt budżetu 2018 Stanowisko Rady 2018 Stanowisko Parlamentu 2018 Zmieniony projekt budżetu


2018 896 500 808 000 896 500 896 500 895 300

Pozycja 1 4 0 6 — Usługi zewnętrzne w zakresie tłumaczeń



14 611 500 14 611 500 15 867 500 14 611 500 14 611 500

Artykuł 1 6 2 — Delegacje Projekt budżetu 2018 Stanowisko Rady 2018 Stanowisko Parlamentu 2018 Zmieniony projekt budżetu


2018 498 500 445 000 498 500 498 500 498 500

Pozycja 1 6 3 2 — Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inne wydatki na cele socjalne



350 000 307 250 350 000 350 000 350 000

PL 8 PL

Pozycja 1 6 5 5 — Koszty związane z prowadzeniem akt osobowych pracowników Trybunału przez PMO



118 000 106 500 118 000 118 000 118 000

Pozycja 2 0 0 1 — Opłata leasingowa Projekt budżetu 2018 Stanowisko Rady 2018 Stanowisko Parlamentu 2018 Zmieniony projekt budżetu


2018 34 109 000 34 109 000 34 109 000 34 109 000 33 838 389

Pozycja 2 0 0 7 — Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych



1 112 000 962 000 1 112 000 1 112 000 1 112 000

Pozycja 2 0 0 8 — Ekspertyzy i pomoc techniczna związane z projektami z zakresu nieruchomości Projekt budżetu 2018 Stanowisko Rady 2018 Stanowisko Parlamentu 2018 Zmieniony projekt budżetu


2018 1 496 000 1 396 000 1 496 000 1 496 000 1 496 000

Pozycja 2 0 2 2 — Sprzątanie i utrzymanie obiektów



7 896 000 7 596 000 7 896 000 7 896 000 7 896 000

Pozycja 2 1 0 0 — Nabycie, prace, konserwacja i utrzymanie wyposażenia i oprogramowania Projekt budżetu 2018 Stanowisko Rady 2018 Stanowisko Parlamentu 2018 Zmieniony projekt budżetu


2018 7 125 500 7 075 500 7 785 000 7 125 500 7 125 500

Pozycja 2 1 0 2 — Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, opracowaniem i utrzymaniem oprogramowania i systemów



11 680 000 11 420 000 11 680 000 11 680 000 11 680 000

Artykuł 2 3 2 — Koszty obsługi prawnej i odszkodowania Projekt budżetu 2018 Stanowisko Rady 2018 Stanowisko Parlamentu 2018 Zmieniony projekt budżetu


2018 130 000 100 000 130 000 130 000 130 000

Artykuł 2 7 2 — Wydatki na dokumentację, bibliotekę i archiwizację



1 971 000 1 641 000 1 971 000 1 971 000 1 971 000

PL 9 PL

Treść: SEKCJA V — TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

Pozycja 1 0 0 0 — Wynagrodzenia, świadczenia dodatkowe i świadczenia emerytalne i rentowe Projekt budżetu 2018 Stanowisko Rady 2018 Stanowisko Parlamentu 2018 Zmieniony projekt budżetu


2018 9 255 000 9 255 000 9 255 000 9 255 000 9 228 000

Pozycja 1 0 0 2 — Świadczenia związane z podjęciem obowiązków i zakończeniem pełnienia obowiązków



593 000 593 000 593 000 593 000 591 800

Artykuł 1 0 2 — Dodatki przejściowe Projekt budżetu 2018 Stanowisko Rady 2018 Stanowisko Parlamentu 2018 Zmieniony projekt budżetu


2018 2 286 000 2 286 000 2 286 000 2 286 000 2 279 400

Artykuł 1 0 3 — Świadczenia emerytalne i rentowe Projekt budżetu 2018 Stanowisko Rady 2018 Stanowisko Parlamentu 2018 Zmieniony projekt budżetu


2018 p.m. p.m. p.m.

Uwagi: Środki te przeznaczone są na pokrycie świadczeń emerytalnych, rent inwalidzkich, a także rent rodzinnych dla wdów, wdowców oraz dzieci pozostających na utrzymaniu byłych członków Trybunału Obrachunkowego.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 2290/77 z dnia 18 października 1977 r. określające uposażenie członków Trybunału Obrachunkowego (Dz.U. L 268 z 20.10.1977, s. 1), w szczególności jego art. 9, 10, 11 i 16.

Rozporządzenie Rady (UE) 2016/300 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia uposażenia osób zajmujących wysokie stanowiska publiczne w UE (Dz.U. L 58 z 4.3.2016, s. 1).

Artykuł 1 0 4 — Podróże służbowe Projekt budżetu 2018 Stanowisko Rady 2018 Stanowisko Parlamentu 2018 Zmieniony projekt budżetu


2018 336 000 226 000 336 000 336 000 336 000

Artykuł 1 0 6 — Szkolenia



80 000 30 000 80 000 80 000 80 000

Pozycja 1 2 0 0 — Wynagrodzenia i świadczenia Projekt budżetu 2018 Stanowisko Rady 2018 Stanowisko Parlamentu 2018 Zmieniony projekt budżetu


2018 105 514 000 104 887 000 105 514 000 105 514 000 105 206 800

Pozycja 1 2 0 2 — Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie



400 000 400 000 400 000 400 000 398 800

PL 10 PL

Pozycja 1 2 0 4 — Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków



840 000 840 000 840 000 840 000 838 800

Pozycja 1 2 2 0 — Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby Projekt budżetu 2018 Stanowisko Rady 2018 Stanowisko Parlamentu 2018 Zmieniony projekt budżetu


2018 156 000 156 000 156 000 156 000 155 400




3 830 000 3 664 000 3 830 000 3 830 000 3 818 600

Pozycja 1 4 0 4 — Staże i wymiany urzędników Projekt budżetu 2018 Stanowisko Rady 2018 Stanowisko Parlamentu 2018 Zmieniony projekt budżetu


2018 1 349 000 1 323 000 1 349 000 1 349 000 1 349 000

Pozycja 1 4 0 5 — Inne usługi zewnętrzne



110 000 100 000 110 000 110 000 109 400

Pozycja 1 6 1 2 — Doskonalenie zawodowe Projekt budżetu 2018 Stanowisko Rady 2018 Stanowisko Parlamentu 2018 Zmieniony projekt budżetu


2018 750 000 700 000 750 000 750 000 750 000

Artykuł 1 6 2 — Podróże służbowe



3 450 000 3 150 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000

Pozycja 1 6 5 5 — Wydatki PMO związane z zarządzaniem dokumentacją dotyczącą pracowników Trybunału Obrachunkowego



325 000 195 000 325 000 325 000 325 000




240 000 220 000 240 000 240 000 143 591

Pozycja 2 1 0 2 — Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych



4 792 000 4 702 000 4 792 000 4 792 000 4 792 000

Artykuł 2 1 2 — Meble



250 000 74 000 250 000 250 000 250 000

Artykuł 2 1 4 — Wyposażenie i instalacje techniczne Projekt budżetu 2018 Stanowisko Rady 2018 Stanowisko Parlamentu 2018 Zmieniony projekt budżetu


2018 300 000 220 000 300 000 300 000 300 000

PL 11 PL

Artykuł 2 3 2 — Koszty prawne i odszkodowania



200 000 100 000 200 000 200 000 200 000

Artykuł 2 3 8 — Inne wydatki administracyjne Projekt budżetu 2018 Stanowisko Rady 2018 Stanowisko Parlamentu 2018 Zmieniony projekt budżetu


2018 218 000 188 000 218 000 218 000 218 000

Artykuł 2 5 4 — Posiedzenia, kongresy i konferencje



131 000 101 000 131 000 131 000 131 000

Artykuł 2 7 0 — Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze Projekt budżetu 2018 Stanowisko Rady 2018 Stanowisko Parlamentu

2018 Zmieniony projekt budżetu


2018 2 7 0 296 000 296 000 296 000 296 000 296 000 Rezerwa 3 000 000

Ogółem 296 000 296 000 3 296 000 296 000 296 000

Uwagi: Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów umów z wysoko kwalifikowanymi ekspertami w zakresie kontroli oraz administracji.

W ramach prac kontrolnych Trybunał Obrachunkowy musi zwracać się do ekspertów zewnętrznych o przygotowanie opracowań technicznych oraz analiz (np. chemicznych, fizycznych, statystycznych). Środki te obejmują również koszty kontroli sprawozdań finansowych Trybunału przeprowadzanych przez niezależnych kontrolerów, których sprawozdania są publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: p.m.

Pozycja 2 7 4 1 — Publikacje różne



1 025 000 925 000 1 025 000 1 025 000 1 025 000

Uwagi: Środki te przeznaczone są na:

– pokrycie kosztów publikacji i rozprowadzania sprawozdań i opinii przyjętych przez Trybunał Obrachunkowy zgodnie z art. 287 ust. 4 akapit drugi oraz art. 325 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– pokrycie kosztów związanych z rozpowszechnianiem informacji na temat prac kontrolnych i działalności Trybunału Obrachunkowego (w szczególności związanych ze stroną internetową, materiałami audiowizualnymi, dokumentacją), w tym wydatki wynikające z kontaktów z prasą i innymi partnerami.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: p.m.

Rozdział 10 0 — ŚRODKI REZERWOWE Projekt budżetu 2018 Stanowisko Rady 2018 Stanowisko Parlamentu 2018 Zmieniony projekt budżetu


2018 p.m. p.m. 3 000 000 p.m. p.m.

PL 12 PL

Treść: SEKCJA VI — Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Pozycja 1 0 0 4 — Zwrot kosztów podróży i pobytu związanych z udziałem w posiedzeniach i naradach oraz kosztów dodatkowych



20 247 625 20 247 625 20 377 625 20 247 625 20 247 625

Pozycja 1 2 0 0 — Wynagrodzenia i świadczenia



69 169 962 69 169 962 69 363 962 69 169 962 68 987 962




380 000 380 000 380 000 380 000 378 000

Pozycja 1 2 2 0 — Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby Projekt budżetu 2018 Stanowisko Rady 2018 Stanowisko Parlamentu 2018 Zmieniony projekt budżetu


2018 300 000 300 000 300 000 300 000 299 000




2 384 121 2 384 121 2 384 121 2 384 121 2 378 121

Pozycja 1 4 0 4 — Staże, dofinansowania i wymiany urzędników Projekt budżetu 2018 Stanowisko Rady 2018 Stanowisko Parlamentu 2018 Zmieniony projekt budżetu


2018 828 385 828 385 828 385 828 385 826 385

Pozycja 1 6 1 2 — Doskonalenie zawodowe



578 200 554 400 578 200 578 200 578 200

Pozycja 2 0 0 1 — Opłaty za użytkowanie wieczyste i opłaty o podobnym charakterze Projekt budżetu 2018 Stanowisko Rady 2018 Stanowisko Parlamentu 2018 Zmieniony projekt budżetu


2018 12 302 458 12 302 458 12 302 458 12 302 458 12 212 997

Pozycja 2 1 0 0 — Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz związane z tym prace



1 590 905 1 558 601 1 590 905 1 590 905 1 590 905

Artykuł 2 1 2 — Meble Projekt budżetu 2018 Stanowisko Rady 2018 Stanowisko Parlamentu 2018 Zmieniony projekt budżetu


2018 145 073 112 769 145 073 145 073 145 073

Pozycja 2 5 4 0 — Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne



238 800 218 800 238 800 238 800 238 800

PL 13 PL

Pozycja 2 5 4 2 — Wydatki na organizację wysłuchań i innych wydarzeń oraz udział w nich



604 789 444 162 604 789 604 789 604 789

Pozycja 2 5 4 6 — Wydatki na cele reprezentacyjne Projekt budżetu 2018 Stanowisko Rady 2018 Stanowisko Parlamentu 2018 Zmieniony projekt budżetu


2018 90 000 70 000 90 000 90 000 90 000

Pozycja 2 5 4 8 — Tłumacze konferencyjni



7 398 750 7 057 064 7 398 750 7 398 750 7 398 750

Pozycja 2 6 0 0 — Komunikacja Projekt budżetu 2018 Stanowisko Rady 2018 Stanowisko Parlamentu 2018 Zmieniony projekt budżetu


2018 789 880 630 244 789 880 789 880 789 880

Pozycja 2 6 2 0 — Ekspertyzy, badania i przesłuchania



250 000 205 000 250 000 250 000 250 000

Pozycja 2 6 2 2 — Wydatki na dokumentację i bibliotekę Projekt budżetu 2018 Stanowisko Rady 2018 Stanowisko Parlamentu 2018 Zmieniony projekt budżetu


2018 157 700 128 652 157 700 157 700 157 700

PL 14 PL

Treść: Sekcja VII — Europejski Komitet Regionów

Artykuł 1 0 5 — Kursy dla członków instytucji Projekt budżetu 2018 Stanowisko Rady 2018 Stanowisko Parlamentu 2018 Zmieniony projekt budżetu


2018 15 000 15 000 25 000 15 000 15 000




52 300 000 50 893 130 52 300 000 52 300 000 52 161 000




250 000 250 000 250 000 250 000 249 000

Pozycja 1 4 0 0 — Inni pracownicy Projekt budżetu 2018 Stanowisko Rady 2018 Stanowisko Parlamentu 2018 Zmieniony projekt budżetu


2018 2 759 231 2 630 312 2 759 231 2 759 231 2 753 231

Pozycja 1 4 0 2 — Tłumaczenie ustne



4 113 347 4 016 044 4 113 347 4 113 347 4 113 347

Pozycja 1 4 2 0 — Dodatkowe usługi tłumaczeniowe Projekt budżetu 2018 Stanowisko Rady 2018 Stanowisko Parlamentu 2018 Zmieniony projekt budżetu


2018 935 587 935 587 1 135 587 935 587 935 587

Artykuł 1 6 2 — Wyjazdy służbowe



395 000 395 000 425 000 395 000 395 000

Pozycja 2 0 0 1 — Opłaty za użytkowanie wieczyste i opłaty o podobnym charakterze Projekt budżetu 2018 Stanowisko Rady 2018 Stanowisko Parlamentu 2018 Zmieniony projekt budżetu


2018 9 044 859 9 044 859 9 044 859 9 044 859 8 981 466




198 469 198 469 292 825 198 469 198 469

Pozycja 2 0 2 2 — Sprzątanie i utrzymanie obiektów Projekt budżetu 2018 Stanowisko Rady 2018 Stanowisko Parlamentu 2018 Zmieniony projekt budżetu


2018 2 350 907 2 200 907 2 350 907 2 350 907 2 350 907

Pozycja 2 1 0 0 — Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego



1 220 505 1 220 505 1 321 227 1 220 505 1 220 505

PL 15 PL

Artykuł 2 1 4 — Wyposażenie i instalacje techniczne



1 020 845 1 020 845 1 220 845 1 020 845 1 020 845

Pozycja 2 6 2 0 — Ekspertyzy i analizy zlecane na zewnątrz Projekt budżetu 2018 Stanowisko Rady 2018 Stanowisko Parlamentu 2018 Zmieniony projekt budżetu


2018 500 000 443 700 500 000 500 000 500 000

Pozycja 2 6 2 2 — Wydatki na dokumentację i bibliotekę



90 730 90 730 177 147 90 730 90 730

Artykuł 2 6 4 — Wydatki na publikacje, informację oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym: działania informacyjne i komunikacyjne



318 944 318 944 478 584 318 944 318 944

PL 16 PL

Treść: SEKCJA VIII — EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

Artykuł 1 0 0 — Wynagrodzenia, dodatki i płatności związane z wynagrodzeniami Projekt budżetu 2018 Stanowisko Rady 2018 Stanowisko Parlamentu 2018 Zmieniony projekt budżetu


2018 434 700 434 700 434 700 434 700 433 500




6 910 883 6 910 883 6 910 883 6 910 883 6 887 483

Pozycja 2 0 0 0 — Czynsze Projekt budżetu 2018 Stanowisko Rady 2018 Stanowisko Parlamentu 2018 Zmieniony projekt budżetu


2018 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 042 984

PL 17 PL

Treść: Sekcja IX — EUROPEJSKI INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Pozycja 1 0 0 0 — Wynagrodzenia i dodatki Projekt budżetu 2018 Stanowisko Rady 2018 Stanowisko Parlamentu 2018 Zmieniony projekt budżetu


2018 686 094 686 094 686 094 686 094 684 881

Pozycja 1 1 0 0 — Wynagrodzenia i dodatki



5 436 980 5 382 610 5 436 980 5 436 980 5 427 553

Pozycja 1 1 1 0 — Pracownicy kontraktowi Projekt budżetu 2018 Stanowisko Rady 2018 Stanowisko Parlamentu 2018 Zmieniony projekt budżetu


2018 350 000 350 000 350 000 350 000 349 366

Pozycja 1 1 1 1 — Koszt staży i wymiany personelu Projekt budżetu 2018 Stanowisko Rady 2018 Stanowisko Parlamentu 2018 Zmieniony projekt budżetu


2018 250 000 224 000 250 000 250 000 250 000

Artykuł 2 0 0 — Opłaty za wynajem lokali, koszt eksploatacji budynków



1 413 273 1 213 273 1 413 273 1 413 273 1 403 747

Pozycja 2 0 1 2 — Inne wydatki związane z funkcjonowaniem Projekt budżetu 2018 Stanowisko Rady 2018 Stanowisko Parlamentu 2018 Zmieniony projekt budżetu


2018 215 000 130 000 215 000 215 000 215 000

Pozycja 2 0 1 4 — Wydatki na publikacje i informację



158 000 112 000 158 000 158 000 158 000

Pozycja 2 0 1 6 — Inne działania związane z zewnętrznymi zainteresowanymi stronami Projekt budżetu 2018 Stanowisko Rady 2018 Stanowisko Parlamentu 2018 Zmieniony projekt budżetu


2018 250 000 150 000 250 000 250 000 250 000

Pozycja 3 0 1 0 — Wynagrodzenia i dodatki



1 198 523 1 186 537 1 198 523 1 198 523 1 196 482

Pozycja 3 0 2 0 — Pracownicy kontraktowi Projekt budżetu 2018 Stanowisko Rady 2018 Stanowisko Parlamentu 2018 Zmieniony projekt budżetu


2018 81 349 81 349 81 349 81 349 81 205

Pozycja 3 0 4 0 — Posiedzenia zarządu



560 000 440 000 560 000 560 000 560 000

PL 18 PL

Pozycja 3 0 4 1 — Koszty tłumaczeń pisemnych i ustnych



580 000 420 000 580 000 580 000 580 000

Pozycja 3 0 4 3 — Sprzęt i usługi dotyczące systemu informatycznego Projekt budżetu 2018 Stanowisko Rady 2018 Stanowisko Parlamentu 2018 Zmieniony projekt budżetu


2018 650 000 550 000 650 000 650 000 650 000

Pozycja 3 0 4 5 — Doradztwo i badania zewnętrzne



150 000 50 000 150 000 150 000 150 000

Pozycja 3 0 4 6 — Wydatki związane z działalnością Europejskiej Rady Ochrony Danych Projekt budżetu 2018 Stanowisko Rady 2018 Stanowisko Parlamentu 2018 Zmieniony projekt budżetu


2018 70 000 30 000 70 000 70 000 70 000

PL 19 PL

Treść: SEKCJA X — Europejska Służba Działań Zewnętrznych

Pozycja 1 1 0 0 — Wynagrodzenie podstawowe Projekt budżetu 2018 Stanowisko Rady 2018 Stanowisko Parlamentu 2018 Zmieniony projekt budżetu


2018 105 014 000 103 950 248 105 014 000 105 014 000 104 707 400

Pozycja 1 1 0 1 — Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z zajmowanym stanowiskiem



481 000 481 000 481 000 481 000 479 200

Pozycja 1 1 0 2 — Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z osobistą sytuacją pracownika



27 115 000 26 843 742 27 115 000 27 095 000 27 016 400

Pozycja 1 1 0 3 — Zabezpieczenie społeczne Projekt budżetu 2018 Stanowisko Rady 2018 Stanowisko Parlamentu 2018 Zmieniony projekt budżetu


2018 3 992 000 3 951 578 3 992 000 3 992 000 3 980 000

Pozycja 1 2 0 0 — Personel kontraktowy



13 023 000 11 746 684 13 236 000 13 023 000 12 985 200

Uwagi: Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynagrodzeń personelu kontraktowego (w rozumieniu warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej), składek pracodawcy na różne systemy zabezpieczenia społecznego oraz kosztów wyrównań wynagrodzeń tych pracowników.

Ze środków tych pokrywa się również koszty 20 pracowników kontraktowych zaangażowanych w strategiczne działania komunikacyjne.

Kwotę dochodów przeznaczonych na ten cel, zgodnie z art. 21 ust. 2 i 3 rozporządzenia finansowego, szacuje się na 1 109 000 EUR.

Podstawa prawna: Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

Pozycja 1 2 0 1 — Oddelegowani krajowi eksperci niewojskowi



3 434 000 3 434 000 3 434 000 3 434 000 3 423 800

Pozycja 1 2 0 5 — Oddelegowani krajowi eksperci wojskowi Projekt budżetu 2018 Stanowisko Rady 2018 Stanowisko Parlamentu 2018 Zmieniony projekt budżetu


2018 9 230 000 8 937 132 9 230 000 9 230 000 9 203 000

Pozycja 1 3 0 0 — Rekrutacja



100 000 50 000 100 000 100 000 100 000

PL 20 PL

Pozycja 1 3 0 2 — Należności związane z objęciem stanowiska, przeniesieniem i ustaniem stosunku pracy



1 335 000 1 175 000 1 335 000 1 335 000 1 335 000

Artykuł 1 4 0 — Podróże służbowe Projekt budżetu 2018 Stanowisko Rady 2018 Stanowisko Parlamentu 2018 Zmieniony projekt budżetu


2018 8 452 000 8 452 000 8 452 000 8 527 000 8 527 000

Pozycja 1 5 0 1 — Służba medyczna



715 000 565 000 715 000 715 000 715 000

Pozycja 1 5 0 4 — Wkład wypłacany akredytowanym szkołom europejskim (typu II) Projekt budżetu 2018 Stanowisko Rady 2018 Stanowisko Parlamentu 2018 Zmieniony projekt budżetu


2018 20 000 20 000

Uwagi: Środki te przeznaczone są na pokrycie wkładu wypłacanego przez Komitet szkołom europejskim typu II akredytowanym przez Radę Najwyższą Szkół Europejskich lub na zwrot Komisji wkładu wypłaconego przez nią szkołom europejskim typu II akredytowanym przez Radę Najwyższą Szkół Europejskich w imieniu Komitetu oraz na podstawie podpisanej z Komisją umowy upoważnienia i o świadczenie usług. Służyć one będą pokryciu kosztu w odniesieniu do dzieci pracowników Komitetu, które uczęszczają do szkoły europejskiej typu II.

Pozycja 2 0 0 0 — Czynsze i opłaty za użytkowanie wieczyste



18 187 000 18 187 000 18 187 000 18 187 000 17 739 538

Pozycja 2 1 0 0 — Technologie informacyjno-komunikacyjne Projekt budżetu 2018 Stanowisko Rady 2018 Stanowisko Parlamentu 2018 Zmieniony projekt budżetu


2018 14 291 000 13 291 000 14 291 000 14 291 000 14 291 000

Pozycja 2 1 0 1 — Kryptografia i technologie informacyjno-komunikacyjne do obsługi informacji ściśle poufnych



15 190 000 14 190 000 15 190 000 15 190 000 15 190 000

Pozycja 2 1 0 2 — Bezpieczeństwo technologii informacyjno-komunikacyjnych do obsługi informacji do poziomu „EU restricted”



3 786 000 3 286 000 3 786 000 3 786 000 3 786 000

Pozycja 2 1 0 3 — Zapobiegawcze środki bezpieczeństwa technicznego



1 250 000 1 040 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000

Pozycja 2 1 1 1 — Wyposażenie i instalacje techniczne Projekt budżetu 2018 Stanowisko Rady 2018 Stanowisko Parlamentu 2018 Zmieniony projekt budżetu


2018 105 000 55 000 105 000 105 000 105 000

PL 21 PL

Pozycja 2 2 1 0 — Wydatki na dokumentację i bibliotekę



955 000 805 000 955 000 955 000 955 000

Pozycja 2 2 1 3 — Informacje publiczne i akcje o charakterze publicznym Projekt budżetu 2018 Stanowisko Rady 2018 Stanowisko Parlamentu 2018 Zmieniony projekt budżetu


2018 495 000 345 000 495 000 495 000 495 000

Pozycja 2 2 1 4 — Zespół ds. strategicznej komunikacji



800 000 800 000

Uwagi: Środki te są przeznaczone na pokrycie:

- narzędzi strategicznej komunikacji, w tym dostępu do narzędzi internetowych i graficznych,

- zlecania porad eksperckich z zakresu strategicznej komunikacji, w tym badań opinii publicznej,

- wspierania wielojęzyczności produktów strategicznej komunikacji,

- utworzenia i utrzymania sieci specjalistów z zakresu zwalczania dezinformacji w państwach członkowskich i krajach ościennych, a także wymiany najlepszych praktyk,

- budowania potencjału szkoleniowego i wewnętrznego pod względem zdolności do strategicznej komunikacji, a także zarządzania wiedzą pracowników instytucji UE.

Pozycja 2 2 3 6 — Koszty postępowań sądowych, koszty prawne, odszkodowania, rekompensaty Projekt budżetu 2018 Stanowisko Rady 2018 Stanowisko Parlamentu 2018 Zmieniony projekt budżetu


2018 293 000 243 000 293 000 293 000 293 000

Pozycja 2 2 3 7 — Inne wydatki administracyjne



150 000 100 000 150 000 150 000 150 000

Pozycja 2 2 4 0 — Służby ds. Zapobiegania Konfliktom i Wsparcia Mediacji (kontynuacja) Projekt budżetu 2018 Stanowisko Rady 2018 Stanowisko Parlamentu 2018 Zmieniony projekt budżetu


2018 450 000 400 000 450 000 450 000 450 000

Pozycja 3 0 0 0 — Wynagrodzenia i świadczenia dla personelu statutowego



118 684 000 117 978 520 118 684 000 118 684 000 118 350 400

Pozycja 3 0 0 1 — Personel zewnętrzny i usługi zewnętrzne Projekt budżetu 2018 Stanowisko Rady 2018 Stanowisko Parlamentu 2018 Zmieniony projekt budżetu


2018 71 127 000 71 127 000 71 127 000 72 150 000 72 090 600

Pozycja 3 0 0 2 — Inne wydatki związane z personelem



27 433 000 27 433 000 27 533 000 27 645 000 27 633 600

PL 22 PL

Uwagi: Środki te przeznaczone są na pokrycie następujących wydatków ponoszonych przez delegatury Unii Europejskiej poza Unią i delegatury przy organizacjach międzynarodowych zlokalizowanych na terytorium Unii:

– wydatki związane z oddelegowaniem młodszych ekspertów (absolwentów uczelni wyższych) i stażystów do delegatur Unii Europejskiej,

– koszty seminariów organizowanych dla młodych dyplomatów z państw członkowskich i państw trzecich,

– wydatki związane z delegowaniem lub tymczasowym przydzieleniem urzędników z państw członkowskich do delegatur,

– dodatki na zagospodarowanie i ponowne zagospodarowanie w przypadku zmiany miejsca zamieszkania przy obejmowaniu stanowiska, przy przeniesieniu do innego miejsca pracy oraz przy ostatecznym opuszczeniu instytucji i zmianie miejsca zamieszkania,

– koszty podróży personelu (wraz z rodzinami) przy obejmowaniu stanowiska, przeniesieniu do innego miejsca pracy lub ostatecznym opuszczaniu instytucji,

– wydatki związane z przeprowadzką dla personelu zobowiązanego do zmiany miejsca zamieszkania przy obejmowaniu stanowiska, przeniesieniu do innego miejsca pracy oraz przy ostatecznym opuszczaniu instytucji i zmianie miejsca zamieszkania,

– w przypadku śmierci członka personelu ESDZ lub osoby pozostającej na jego utrzymaniu – koszty poniesione zgodnie z art. 75 regulaminu pracowniczego, związane z transportem zwłok,

– różne koszty i dodatki dla personelu, w tym koszty konsultacji prawnych,

– wydatki związane z rekrutacją urzędników, pracowników tymczasowych, pracowników kontraktowych i miejscowych, łącznie z kosztami ogłoszenia, podróży i dietami oraz ubezpieczeniem wypadkowym dla kandydatów wezwanych na egzaminy i rozmowy wstępne, koszty związane z organizacją grupowych testów rekrutacyjnych i przedrekrutacyjnymi badaniami medycznymi,

– nabycie, zastąpienie, konwersja i konserwacja urządzeń medycznych zainstalowanych w delegaturach,

– wydatki związane z kosztami corocznej kontroli lekarskiej urzędników, pracowników kontraktowych i miejscowych, w tym analiz i badań wykonywanych w ramach tej kontroli, koszty porad medycznych i stomatologicznych oraz koszty związane z polityką dotyczącą AIDS w miejscu pracy,

– wydatki związane z działalnością kulturalną i inicjatywami służącymi rozwojowi kontaktów pozasłużbowych między personelem cudzoziemskim i miejscowym,

– stały dodatek dla urzędników regularnie ponoszących koszty reprezentacyjne związane z ich obowiązkami oraz zwrot kosztów ponoszonych przez urzędników upoważnionych do reprezentowania Komisji lub ESDZ w interesie służby i w związku z pełnionymi obowiązkami (w przypadku delegatur na terytorium Unii część kosztów zakwaterowania będzie pokrywana ze stałych dodatków na reprezentację),

– wydatki związane z kosztami podróży, wypłatą diet dziennych związanych z wyjazdami służbowymi, jak również dodatkowymi lub drobnymi kosztami poniesionymi w związku z wyjazdami służbowymi urzędników i innego personelu,

– wydatki związane z kosztami podróży i wypłatą diet dziennych dla laureatów wyłonionych w drodze konkursów i procedur rekrutacji, odbywających szkolenie przed objęciem stanowiska,

– wydatki związane z kosztami podróży i wypłatą diet dziennych dla ekspertów zapraszanych na spotkania w delegaturach,

PL 23 PL

– wydatki związane z kosztami podróży, wypłatą diet dziennych i ubezpieczeniem związanym z ewakuacjami medycznymi,

– wydatki związane z sytuacjami kryzysowymi, w tym dodatki tytułem kosztów podróży i zakwaterowania oraz diety dzienne,

– wydatki na szkolenia ogólne i językowe dla podniesienia umiejętności personelu oraz usprawnienia funkcjonowania instytucji,

– honoraria ekspertów zatrudnionych w celu identyfikacji potrzeb szkoleniowych, opracowania koncepcji i programów szkoleń oraz ich przeprowadzenia, a także w celu oceny i monitorowania wyników,

– honoraria konsultantów z różnych dziedzin, w szczególności z dziedziny metod organizacji, planowania, zarządzania, strategii, zapewnienia jakości oraz zarządzania personelem,

– wydatki ponoszone na opracowanie, prowadzenie i ocenę szkoleń organizowanych przez instytucję w postaci kursów, seminariów i konferencji (osoby prowadzące szkolenia/mówcy oraz koszty ich podróży i utrzymania, materiały szkoleniowe),

– wydatki związane z praktycznymi i logistycznymi aspektami organizacji kursów, m.in. wynajmem pomieszczeń, środków transportu i sprzętu na potrzeby szkoleń oraz lokalnych i regionalnych seminariów, a także na pokrycie różnych kosztów powiązanych, takich jak koszty napojów i poczęstunków,

– koszty udziału w konferencjach i sympozjach oraz składki związane z przynależnością do stowarzyszeń zawodowych i naukowych,

– wydatki szkoleniowe związane z publikacjami i informacją, wydatki na odpowiednie strony internetowe oraz zakup pomocy dydaktycznych, subskrypcje i licencje na nauczanie na odległość, książki, prasę i produkty multimedialne,

– koszty związane z programem wymiany dyplomatycznej, takie jak koszty podróży i zmiany miejsca zamieszkania zgodnie z regulaminem pracowniczym.

Kwotę dochodów przeznaczonych na ten cel, zgodnie z art. 21 ust. 2 i 3 rozporządzenia finansowego, szacuje się na 120 000 EUR.

Pozycja 3 0 0 3 — Wydatki na budynki i wydatki powiązane



164 387 000 162 617 000 164 387 000 168 022 000 168 022 000

Pozycja 3 0 0 4 — Inne wydatki administracyjne Projekt budżetu 2018 Stanowisko Rady 2018 Stanowisko Parlamentu 2018 Zmieniony projekt budżetu


2018 43 446 000 43 446 000 43 446 000 43 521 000 42 721 000

Pozycja 3 0 0 6 — . Projekt budżetu 2018 Stanowisko Rady 2018 Stanowisko Parlamentu 2018 Zmieniony projekt budżetu


2018 23 700 000

2018 PROCEDURA BUDŻETOWA€¦ · Projekt budżetu 2018 Stanowisko Rady 2018 Stanowisko Parlamentu...

Documents

Transcript of 2018 PROCEDURA BUDŻETOWA€¦ · Projekt budżetu 2018 Stanowisko Rady 2018 Stanowisko Parlamentu...